Årsrapport med särredovisning Affärsområde VA Per Karlsson

Transkript

1 Årsrapport med särredovisning 2016 Affärsområde VA Per Karlsson

2 Innehåll 1. Verksamhetsbeskrivning Investeringar Ekonomi Miljö och kvalitet Personal Försäljning Framtida utveckling... 17

3 1. Verksamhetsbeskrivning Huvudmannaskapet för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet (VA) är organisatoriskt placerat på Borås Energi och Miljö AB som är ett helägt kommunalt bolag. VA verksamheten ska enligt Lag ( ) om allmänna vattentjänster särredovisas och Borås Energi och Miljö AB har organiserat VA i ett separat affärsområde, Vatten och Avlopp. För att styra och följa upp verksamheten på ett bra sätt kopplat till de vattentjänsterna affärsområdet levererar ser organisationen på affärsområdet ut enligt nedan: AO-chef Stab Produktion Vatten Distribution Produktion Avlopp Affärsområdet har en omfattande infrastruktur till sitt förfogande för att leverera vattentjänster inom sitt verksamhetsområde. Infrastrukturen består av: 5 st vattenverk, 8 st avloppsreningsverk, 65 mil dricksvattenledningar, 50 mil spillvattenledningar och 35 mil dagvattenledningar Vatten Trenden från föregående år med öka produktion av dricksvatten har fortsatt under producerade VA drygt m 3 jämfört med knappt m Detta gör att processtegen på framförallt Sjöbo VV bitvis är hårt belastade. Utredning pågår för att möta det ökade produktionsbehovet. Vattenverk Producerad dricksvattenmängd (m 3 ) Sjöbo Dalsjöfors Rångedala Bredared Hedared Totalt Producerad dricksvattenmängd 2016

4 Under året har det varit slutredovisning på utredningen om en ny råvattentäkt i Borås. Den visar att Frisjön, Säven och Tolken alla har tillräckligt god kvalitet för att kunna användas som råvattentäkter. Kvantitetsmässigt är det dock mer tveksamt. Även om vattenproduktionen i stort har varit normal under året med en viss ökning jämfört med 2015 har vi haft ett par tillfällen då både distributionen och produktionen har varit ansträngd, framförallt i juni. Vi har svårt att klara m3/dygn på Sjöbo med tillräcklig kvalitet och redundans. Vi har startat upp en utredning angående detta efter sommaren. På Sjöbo har vi också genomfört en så kallad MBA, mikrobiologiskbarriäranalys, som visar att vi behöver en barriär till på Sjöbo. Planen är att driftsätta en pilotanläggning med ultrafilter under 2017 Vi har tagit över en ny tryckstegringsstation, Töllesjö, som pumpar ut till Sobacken. Under året har vi även inventerat våra bräddavlopp från reservoarerna och börjat sätta in backventiler där för att höja säkerheten mot inläckage till reservoarerna. Vi köpt in en ny 10 m3 vattentank för att förbättra vår kapacitet att nödvattenförsörja Borås. Vi har även satt in ett nytt UV-aggregat på Hedareds vattenverk. Distribution Arbetet med att spåra och koppla bort tillskottsvatten och felaktigt inkopplade fastigheter har fortsatt enligt plan under året och har resulterat i många åtgärder. Vi börjar nu få ett väl fungerande arbetssätt och omfattningen av anslutningskontrollerna är nu så omfattande att vi har gått ut med en upphandling. Resultatet av arbetet är något svårtolkat eftersom det är så beroende av mängden nederbörd men sammantaget ser vi ändå en vikande trend på tillskottsvattnet. Andel tillskottsvatten

5 Vi har en fortsatt ökande trend på antalet läckor på dricksvattenledningar var antalet läckor på huvudledning 36 st, 2016 slutade det på 53 st. Vattenverk Antal rörbrott Huvudledningar Servisledningar Sjöbo Dalsjöfors 10 0 Rångedala 0 0 Bredared 0 0 Hedared 0 0 Totalt Antal rörbrott Rörbrott på huvudledningar och servisledningar 80 Antal Totalt Huvudledningar Servisledningar 20 0 Antal rörbrott på huvudledningar och servisledningar Vi har köpt in läcksökningsutrustning och organiserat om arbetet med läcksökningen på distribution för att minska förlusterna i dricksvattennätet. Under året har vi genomfört en upphandling av drift och underhåll av VA-nätet. Det blev Servicekontoret som tog hem upphandlingen.

6 Avlopp Behandlad mängd avloppsvatten Anläggning Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt Gässlösa Bogryd Aplared Bredared Dannike Hedared Rångedala Äspered Totalt: m m m m m behandlade vi ca 16,2 Mm3 spillvatten i våra reningsverk blev mängden behandlat spillvatten alltså knappt 14 Mm3 spillvatten. Skillnaden beror på att 2016 var mindre nederbördsrikt än 2015 och självklart (får vi ju förutsätta) det eminenta arbetet med tillskottsvatten som bedrivs på affärsområdet. Det har varit en del problem med läckande rörgalleri i våra pumpstationer under året, främst Lundsbro och Björkebo. Ombyggnation av Björkebo pågår och Lundsbro kommer att göras iordning 2017/2018. Vi har haft ett större haveri på en skrapa i bassängen på Bogryd som orsakade en del bräddning. Under året har det startats upp ett effektiviseringsprojekt på Gässlösa ihop med Veolia. Syftet är att gemensamt genomföra åtgärder för att säkerställa och optimera driften av anläggningarna på Gässlösa. Under året har det varit återkommande problem med inkommande pumpar på Gässlösa. Pumparna är gamla och slitna vilket gör att de har bristande kapacitet och hög elförbrukning. Vi har renoverat P3 under 2016 och kommer i början av 2017 installera en ny pump istället för P2. 2. Investeringar Förtätningsprojektet vatten och avlopp Projektet syftar till att inom Borås Stads verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten ansluta och bygga ut servisledningar för nya fastigheter enligt fastighetsägarnas beställningar. Under året har det inkommit 136 servisanmälningar (124 stycken 2015) som har krävt någon form av åtgärd och av dessa har det genererat 53 (58 stycken 2015) nya förbindelsepunkter. Vi har under året byggt ut sammanlagt m (920 m 2015) servisledning i förtätningsprojektet, varav 920 m vattenledning, 407 m spillvattenledning och 360 m dagvattenledning.

7 Reinvesteringar VA-nät Under året har följande reinvesteringar utförts på VA-nätet: Sandhultsskolan (300m) Syrenvägen (220m) Västerlånggatan/Torggatan (50 m) Evedalsgatan (330m) Skiftesgatan (135m) Sjömarken HR (150m) Viared Västra exploatering industriområde Nytt exploateringsområde för industri byggs i Viared Västra, exploateringen utförs i tre etapper. Området ska anslutas med kommunalt VA, och det har även beslutats att det ska dras fram både fjärrvärme och sprinkler i området. Arbeten med sprängning och läggning av både FJV-ledningar och sprinkler ledningar pågår i området. Entreprenör är Servicekontoret. Gårdavägen Från spillvattenpumpstationen och ca 700 m har det förekommit fyra rörbrott på aktuella ledningar. I samband med att ledningarna har lagats har det konstaterats att ledningarna är anlagda på ett felaktigt sätt, utan någon finkornig ledningsbädd. Ledningarna är dessutom anlagda i en svår terräng vilket medför att underhållet försvåras. Under året har ledningsarbetena genomförts och driftåtgärderna i pumpstationen blir färdiga i början av Björkvägen Reinvestering av VA-ledningar i Björkvägen då det har varit 5 vattenläckor, spillvattenledningen har en svacka längst upp på Björkvägen och dagvattenledningarna är underdimensionerade för att klara av dagens krav. Under året har ledningsarbetena genomförts och enbart några restpunkter återstår under Kapellvägen Reinvestering av VA-ledningar i Kapellvägen då det har varit 3 vattenläckor, spillvattenledingen har flera funktionsfel och dagvattenledningarna är underdimensionerade för att klara av dagens krav. Under året har ledningsarbetena genomförts och enbart några restpunkter återstår under Tallgatan Reinvestering av VA-ledningar i Tallgatan och närliggande gator då det har varit 13 vattenläckor, spillvattenledningarna och dagvattenledningarna har flera funktionsfel. Under året genomfördes en upphandling för projektet men i brist på konkurrens sköts projektet till 2017.

8 Vävlagargatan Reinvestering av VA-ledningar i Vävlagargatan då det har varit 5 vattenläckor, spillvattenledingen har flera funktionsfel och dagvattenledningarna är underdimensionerade för att klara av dagens krav. Under året har förfrågningsunderlag tagits fram. Dammsvedjan exploateringsområde Nya VA ledningar skall dras in till exploateringsområdet. I första läget kommer en förskola att byggas. Projektet genomfördes under 2015 men under året har restpunkter åtgärdats och projektet har slutbesiktigats. Tillskottsvatten I spillvattenledningar rinner spillvatten (förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar mm) och tillskottsvatten. Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvattnet avleds i spillvattenförande avloppsledningar och kan vara dagvatten, dränvatten, grundvatten, inläckande sjövatten mm. Tillskottsvatten belastar både ledningarnas kapacitet och reningsverket. Under året har 2370 meter ledning strumpinfodras och 22 brunnar renoverats i detta projekt för att minska ner tillskottsvattnet i spillvattenledningarna. Tryckstegringsstationerna Hässleholmen och Hulta Bakgrunden till projektet är att tidigare användes enbart tryckstegringsstationen Hulta för att lyfta upp vatten till reservoaren Önparken i Brämhult som försörjer östra delarna av Borås. Detta medförde att tryckstegringsstationen Hulta var hårt belastad och eventuell driftstörning på denna eller på matarledningen medförde stora konsekvenser för vattenförsörjningen i östra delarna av Borås. Hässleholmens tryckstegringsstation har dock möjlighet att förse reservoaren Önparken i Brämhult vatten, men denna används ej då stationen har en föråldrad utrustning och saknar kommunikationen vilket innebär att denna måste köras för hand. Projektet genomfördes under 2015 det som kvarstod var att bygga ett sadeltak på TS- Hässleholmen och diverse restpunkter som genomfördes under året. Tryckstegringsstation Transås Under tiden Energi och Miljöcenter byggs, kommer det att krävas byggvatten till de olika entreprenaderna. Då det redan idag finns begränsningar för hur mycket vatten det går att ta ut på Sobacken krävs det någon form av åtgärd för att klara av ytterligare uttag. Enligt förstudien Byggvatten till EMC så kan en tryckstegringsstation kopplat till det befintliga vattenledningsnätet möjliggöra ett ökat uttag. Under 2016 har stationen slutbesiktigats och tagits i drift. Trandö Avloppspumpstation Bakgrunden till projektet är att bygga om stationen så att arbetsmiljön och driftsäkerheten höjs till acceptabla nivåer för stationen. Trandös avloppspumpstation pumpar stora mängder spillvatten så det blir stora konsekvenser för miljön genom bräddning till Lillån (Viskan) om spillvattenpumpstationen inte är i drift. Under 2016 har förfrågningsunderlaget tagits fram.

9 Ny vattentäkt i Dalsjöfors Projekt avseende möjligheter att hitta en ny lämplig reservvattentäkt. Fem stycken undersökningsborrningar är utförda och på en av platserna anlades en provbrunn. Pumpmontage utförd och prov har genomförts. Under året har bygglovsansökan varit under framtagande, ny väg och vändplats har projekterats och byggts. Tillståndsansökan inkl. MKB och TB för ny reservbrunn är påbörjad. Avloppspumpstation Klubbsvampen ombyggnad Klubbsvampen avloppspumpstation är byggd Stationen är maskinmässigt och fastighetsmässigt i dåligt skick och man behöver gå under mark och ner på en stege till pump rum och manöverskåp. Dessa anläggningar klassificerar AO VA som farliga och ligger som prioriterade anläggningar för att förbättra arbetsmiljön. Under året har framtagande av förfrågningsunderlag pågått. Avloppspumpstation Ryssby ombyggnad Ryssby avloppspumpstation är byggd (Detta arbete är en samordning med produktion vatten som ska bygga om Ryssby tryckstegringsstation som ligger i samma fastighet) Anläggningen behöver maskinellt upprustas samt rörinredning bytas ut. Ryssby avloppspumpstation har uppkoppling och övervakning till SCADA. Elanläggningen behöver ses över så att el och kommunikation håller god standard och uppfyller gällande krav. Fastigheten är i behov av översyn. Detta görs tillsammans med UH fastighet. Under året har framtagande av förfrågningsunderlag pågått. Avloppspumpstation Östermalm ombyggnad Östermalm avloppspumpstation är byggd 1948 Stationen är maskinmässigt i gott skick efter den senaste upprustningen 2004 men man behöver gå under mark och ner på en stege till pumprum där manöverskåp är placerad. Sumpen är även den placerad under jord i en intilliggande lucka. Även här behöver man gå på stege ner för att komma åt att spola och ha tillsyn nivåmätare. Dessa anläggningar klassificerar AO VA som farliga och ligger som prioriterade anläggningar för att förbättra arbetsmiljön. Under året har framtagande av förfrågningsunderlag pågått. 3. Ekonomi Affärsområde VA:s ekonomi budgeteras och redovisas på fyra olika projekt ledning/administration, kostnader vatten, kostnader distribution, kostnader avlopp. Under ligger VA:s intäkter och övergripande kostnader. Under övriga projekt ska kostnaderna för respektive produktions- och distributionsenhet budgeteras och redovisas.

10 Projekt Utfall Budget Avvikelse AO VA AO VA Produktion Vatten AO VA Distribution AO VA Produktion Avlopp Totalt Ekonomiskt resultat för VA 2016, uppdelat per projekt Projekt har en positiv budgetavvikelse på drygt 3 Mkr. Det förklaras främst av ökad vattenförsäljning. Försäljningen av dricksvatten ökade med drygt m3 jämfört med Då försäljningen av dricksvatten har legat förhållandevis konstant de senaste åren var denna ökning inte budgeterad och motsvarar drygt 3 Mkr i ökade intäkter. Respektive produktions- och distributionsenhet har relativt stora positiva avvikelser i sina budgetar. De främsta förklaringarna till det är: har 1,5 Mkr lägre energikostnader än budget. Materialkostnaden för vattenproduktionen ligger ca 1 Mkr lägre än budget och kapitalkostnaderna ligger ca 5 Mkr ligger lägre än budget har drygt 1,5 Mkr lägre kostnader för beläggningsentreprenader, återställning efter schaktarbeten har knappt 2 Mkr lägre energikostnader än budget. Det interna underhållet är ca 2,6 Mkr lägre än budget. Behandlingskostnaderna för slammet från Gässlösa ligger drygt 1 Mkr bättre än budget och kapitalkostnaderna är ca 1,4 Mkr lägre än budget. Sammantaget gör detta att affärsområde VA visar ett positivt resultat på 33,4 Mkr. Budgeterat resultat var 12,4 Mkr. Alltså en positiv avvikelse på 21 Mkr.

11 Resultat- och balansräkning Resultaträkning, mnkr Not Intäkter 1 191,2 180,9 Råvaror och förnödenheter -8,3-7,8 Drift och UH -78,6-77,6 Övriga externa kostnader -4,1-6,8 Personalkostnader -26,0-22,9 Avskrivningar -36,6-32,1 Kostnader -153,7-147,3 Rörelseresultat 37,5 33,6 Finansiella poster 2-4,1-6,7 Resultat efter finansiella poster 33,4 26,9 Dispositioner VA avsättning 3 33,4 26,9 Skatter 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 0,0

12 Balansräkning - tillgångar, mnkr Anläggningar ,2 530,4 Långfristiga fordringar 0,0 0,0 Varulager 0,0 0,0 Fordringar 47,6 36,8 Summa tillgångar 1 150,7 567,2 S:a tillgångar Vatten och avlopp 1 150,7 567,2 Balansräkning - eget kapital och skulder, mnkr Bundet eget kapital 0,0 0,0 Fritt eget kapital 0,0 0,0 Summa eget kapital 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 Långfristiga skulder 5 934,2 150,8 Kortfristiga skulder (inkl checkräkning) 216,5 416,4 Summa eget kapital och skulder 1 150,7 567,2 S:a skulder Vatten och avlopp 1 150,7 567,2 Not 1 Nettoomsättning VA taxa 177,7 171,5 Övriga rörelseintäkter 13,5 9,0 0,4 Summa intäkter 191,2 180,9 Not 2 Finansiella poster Finansiella kostnader 6,0 7,9 Finansiella intäkter fonderade medel -1,8-1,2 Summa finansiella kostnader 4,2 6,7

13 Not 3 & 5 Avsättning VA Avsättning 33,4 26,9 Summa fonderade medel 184,2 150,8 Not 4 Anläggningar Anläggningstillgångar 425,5 412,9 Pågående investeringar 677,7 117,5 Summa anläggning 1 103,2 530,4 4. Miljö och kvalitet Miljörapporterna för Gässlösa respektive Bogryds avloppsreningsverk lämnades in till tillsynsmyndigheten som planerat. Utsläppskontrollen av det renade avloppsvattnet 2016 BOD 7 BOD 7 Tot-N Tot -N Tot-P Tot-P Anläggning pe villkor utfall villkor utfall villkor utfall Gässlösa R 18 0,3 0,1 Bogryd R 12 0,3 0,2 Aplared ,5 0,2 Bredared ,5 0,05 Dannike ,3 0,05 Hedared ,5 0,07 Rångedala ,5 0,09 Äspered ,5 0,3 Halter i renat vatten totalt Kommentar: För Gässlösa saknas 2 dp och 2 vp. Alla gränsvärden uppfylls, riktvärdet för kväve på Gässlösa överskrids. Kvävevillkor finns enbart för Gässlösa respektive Bogryds avloppsreningsverk, och då som riktvärden. Att VA inte klarar kvävet på Gässlösa beror på flera orsaker, bland annat är stannar reningen av vid perioder med kallare vatten samt mycket regn. Det främsta skälet till att Gässlösa inte klarar kvävekravet är dock att bassängvolymen är för liten för den hydrauliska belastningen på verket. Vattenkvalitén har stadigt förbättrats de senaste åren. Under 2016 har vi genomfört 184 st, enligt Livsmedelsverket, föreskrivna regelbundna dricksvattenprovtagningar. 2 st utav de genomförda dricksvattenproverna var tjänliga med anmärkning. Det innebär att andelen dricksvattenprover som var tjänliga med anmärkning var 1,1 %. Därmed uppfylls affärsområde VA:s mål att andelen dricksvattenprover tjänliga med anmärkning ska vara högst 5 %.

14 Andel dricksvattenprover tjänliga med anmärkning Under 2016 registrerades 2 kundklagomål gällande lukt/smak på dricksvattnet och 11 kundklagomål gällande missfärgat dricksvatten. Därmed uppfylls affärsområde VA:s mål att antalet kundklagomål på lukt/smak eller missfärgat dricksvatten ska vara högst 50 per år. Frågan är dock om alla kundklagomål verkligen har registrerats i VA-banken. Kundklagomål

15 5. Personal Under året har det varit förhållandevis hög omsättning på personal vilket naturligtvis gör att kvarvarande personal får dra ett tyngre lass och får en hårdare belastning. Anställningar John Hamnered, driftingenjör Avlopp Sebastian Malmström, drifttekniker Vatten Sailaja Gopalam, labingenjör Avlopp Madeleine Persson, drifttekniker Avlopp Isabelle Bjelkenfors, labingenjör Vatten Marie Damberg, miljökemist Avlopp Jan Johansson, drifttekniker Avlopp Christel Kampman, processingenjör Avlopp Erik Söderlöv, labingenjör Vatten Avgångar Helena Eriksson, labingenjör Vatten Ali Heidapour, driftekniker Vatten Tony Anderberg, drifttekniker Avlopp Madeleine Persson, drifttekniker Avlopp Inga-Lill Lodeby, labingejör Vatten Suzanne Veenhuizen, miljökemist Avlopp

16 6. Försäljning Den 31 december 2016 var personer anslutna till vattenverken medan Borås kommun hade invånare, vilket ger en anslutningsgrad på 88,6 %. Det är en ökning med ca 800 anslutna personer jämfört med ser vi också ett trendbrott där inte bara producerad dricksvattenmängd och antal anslutna personer ökar utan även debiterad dricksvattenmängd ökar. Vi har sålt drygt m3 mer vatten under 2016 jämfört med Producerad och debiterad dricksvattenmängd samt anslutna personer Intäkterna för affärsområdet under 2016 är ca 191,2 Mkr mot budgeterade 187,7 Mkr. Den största förklaringen till den positiva avvikelsen är att intäkterna för debiterad mängd vatten har ökat med drygt 3 Mkr på grund av att vi har sålt drygt m3 mer vatten än budgeterat.

17 7. Framtida utveckling VA-plan Borås Stads VA-plan har antagits av kommunfullmäktige. Det är ett viktigt strategiskt dokument för VA. Det finns ett antal aktiviteter i den som VA har börjat arbeta med och kommer att börja arbeta med under Ny VA-taxa Den nya VA-taxa ska antas av kommunfullmäktige. Den nya taxan kommer innehålla brukningsavgifter för dagvatten och beräknas gälla from VA-utbyggnad VA-nätet kommer att utvidgas till befintlig bebyggelse i enlighet med VA-planen. Under 2017 kommer byggnation till området Kullasand vid Ärtingen påbörjas och projektering för området Kvarbo, också vid Ärtingen påbörjas. Framtida dricksvattenförsörjning för Borås Stad BEM driver sen ett par år tillbaka ett långsiktigt planeringsprojekt för att trygga dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. I den framtida dricksvattenförsörjningen för Borås ingår Vattenresursplan, genomförd 2014 Råvattenprovtagningsprogram, genomförd 2015 Förstudie kapacitetsökning Sjöbo VV, uppstartad 2015 Reservvattenförsörjningsplan 2017 Regional vattenförsörjningsplan 2017 Implementering nya ARV Under 2017 kommer VA bli mer och mer engagerat i EMC-projektet och det nya avloppsreningsverket på Sobacken. Under 2018 ska vi vara beredda att kunna köra både det nya ARV och Gässlösa ARV parallellt. Tillskottsvatten Det kontinuerliga driftsprojektet med att minska mängderna tillskottsvatten till spillvattennätet kommer fortsätta. Upprätta handbok för dagvatten Handboken ska beskriva hur Borås arbetar med dagvatten exempelvis med dimensionering, ansvar, dagvatten i planprocessen, klimataspekter och utformning av dammar. Arbetet kommer starta under 2017 Upprätta dagvattenplan Planen ska redogöra för vilka åtgärder som skall genomföra för att förbättra befintlig dagvattenhantering. Åtgärderna kommer vara för att förbättra närmiljön i recipienter och för att skapa säker avrinning. Arbetet kommer att pågå under 2017.

18 Upprätta plan för säker ytvattenhantering Plan för hur avrinningen från vägar och gator kan ske då ledningsnätet inte räcker till. Åtgärder kan genomföras i den befintliga stadsmiljön som förebygger skador på fastigheter och byggnader vid ett förändrat klimat. Det finns flertalet innestängda områden där avrinning kan bli ett bekymmer vid kraftiga skyfall. Veoliaprojektet Under året har det startats upp ett effektiviseringsprojekt på Gässlösa ihop med Veolia. Ett antal aktiviteter som har tagits fram i det projektet kommer att genomföras under Syftet är att genomföra åtgärder för att säkerställa och optimera driften av anläggningarna på Gässlösa. Ansluta yttre avloppsreningsverk med nya ARV Inventering av status på yttre avloppsreningsverk ska genomföras under året för att bedöma om några yttre avloppsreningsverk ska anslutas till det nya ARV när det är driftsatt. Pilotanläggning UF Under året kommer vi att hyra en pilotanläggning med ultrafilter som ska testköras på Sjöbo VV. Bakgrunden är att den MBA som har genomförts på Sjöbo VV visar att vi har underdimensionerad mikrobiologiskbarriärverkan på Sjöbo idag.