Årsredovisning. Barn- och utbildningsförvaltningen

Transkript

1 Årsredovisning Barn- och utbildningsförvaltningen

2 Innehållsförteckning Förvaltningschefens inledande kommentar...3 Nuläget...3 Framtidsbedömning...4 Sammanfattning av målområdet Livskvalitet...4 Sammanfattning av målområdet God ekonomisk hushållning...5 Sammanfattning av målområdet Samhällsservice...5 Sammanfattning av målområdet Tillväxt...5 Sammanfattning på målområdet Orsaandan...5 Livskvalitet... 6 God ekonomisk hushållning... 7 Samhällsservice... 7 Tillväxt... 8 Orsaandan... 9 Viktigare aktiviteter...9 Mål som inte nås...9 Nyckeltal...10 Välfärdsbokslut...11 Förvaltningschefens kommentar till ekonomiskt utfall...11 Driftsredovisning...11 Investeringar...12 Personalredovisning...12 Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 2(12)

3 Förvaltningschefens inledande kommentar Nuläget De omställningar och personalavvecklingsåtgärder som beslutades och genomfördes i skolan under 2009 får full effekt i och med andra halvåret Samtidigt har det inom skolans område inför hösten 2010 genomförts personalavveckling som baseras på elevminskningarna. Lärartätheten behålls på samma nivå som tidigare vilket dock innebär 4 lärare färre i verksamheten. Förskola Förskolan har deltagit i Jämförelseprojektet Måtten Gås vars syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller. I Orsa anger föräldrar att de är mycket nöjda samt barnen anger att de är nöjda. Utvecklingsarbetet i förskolan har under hösten haft sikte på de förändringar som sker i och med en ny läroplan för förskolan. Ungefär hälften av personalen inom förskolan har genomgått en utbildning i pedagogisk dokumentation som är inriktad på intentionerna i den nya läroplanen. I de årets kvalitetsredovisningarna framkommer att många arbetsuppgifter tillkommit med anledning av nya krav från miljöinspektioner och nya lagar och förordningar. Med den nuvarande personaltätheten upplevs arbetssituationen som mycket krävande med många barn i yngre åldersgrupper och barn som är i behov av extra stöd. En liknande situation upplevs även inom fritidshemmens verksamhet. Här planeras en fortsatt satsning kring utomhuspedagogik och att lära känna den nya läroplanen. Grundskola Inom grundskolan framkommer en svacka i meritvärdet för betygen men en ökning av andelen som är behöriga till gymnasiet. Resultaten är vi inte nöjda med utan vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla system och arbetssätt som gynnar barnens och elevens lärande samt främjar arbetsro, glädje och ett gott socialt klimat. Bergetskolans utbyggnad planlades, beslutades och påbörjades under Förberedelsearbetet för processen med flytten från Röda huset på Kyrkbyns skola har genomförts samt nya upptagningsområden för Bergets- och Kyrkbyns skola har beslutats. Orsaskolans nya organisation som sjösattes hösten 2010 ger förväntningar på bättre elevresultat och ett närmare elevsocialt arbete än tidigare. Kompetensutveckling sker inom matematik, läsa och skriva och deltagande inom lärarlyftet kring specialpedagogik m.m. Musikskolan har utvecklat musikundervisningen på grundskolorna och deltagit i kulturella aktiviteter i samverkan med skolor. Gymnasiet och vuxenutbildningen Orsa Lärcentrums verksamhet kommer inom ett halvår till större delen hamna i Mora kommun genom samverkan i gymnasienämnden Mora-Orsa-Älvdalen och Gymnasienämnden har förberett övertagandet. Integrationsenheten kvarstår dock inom Orsa kommuns verksamhet liksom Arbetsmarknadsenheten men som övergår till socialnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 3(12)

4 En ny ledningsorganisation och kompetenshöjande åtgärder för förskolechefer/rektorer är en riktad satsning för att ge förutsättningar för ett kraftfullare pedagogiskt ledarskap. Yrkeshögskolan SCOTT har haft en god elevutveckling. Ungdomsverksamheten Ungdomens hus har flyttat ur sina gamla lokaler vid Prostgården. Omständigheter har gjort att verksamheten tyvärr har fått flytta sin verksamhet vid tre tillfällen under hösten. Detta har påverkat möjligheten att bedriva en fullgod verksamhet. Grinden och den för 2010 nyöppnade friskolan i Skattungbyn har bedrivit sin verksamhet med ett nytt fördelningssystem för förskole- och skolpeng. Friskolan överklagade skolpengen till förvaltningsrätten där kommunen bedömning ansågs vara riktig. Friskolan har gått vidare med överklagan till kammarrätten där inget utslag har lämnats ännu. Framtidsbedömning Framtiden kommer att präglas av förändrings- och utvecklingsarbete dels utifrån tidigare granskningar samt kommande förändringar inom skollagen, förordningarna och läroplaner för alla verksamhetsformerna. Den nya ledningsorganisationen och satsningar på att utveckla det pedagogiska ledarskapet skall förhoppningsvis ge en positiv effekt kommande resultat. Gymnasiesamverkan med Mora och Älvdalen har påbörjats i den gemensamma gymnasienämnden och kommer att fortsätta att planeras under våren 2011 innan gymnasienämndens kommer att få fullt verksamhetsansvar för regionens gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet. Den nya långsiktiga strategiska dokumentet förväntas tydliggöra den politiska nämndens vilja och prioriteringar för flera år framåt. Sammanfattning av målområdet Livskvalitet Inom målområdet har BUN haft en diskussion med kulturutskottet om vad som avses med kultur i skolan och att framtida kulturmedel som riktas till kultur och litteratur/media till skolan skall ingå i kulturutskottets ram Nöjd Kund index föräldrar i förskolan inom Orsa kommun ligger 84 %. Indexet framkom vid en mätning inom Måtten Gås projektet. Snittet inom de kommuner som deltog i projektet hade 81,7%. Likabehandling och arbete mot kränkande behandling har fått ett fokus under våren Dels har ny kunskap inhämtats av rektorer, förvaltning och BUN via utbildningar och konferenser. BUN har också begärt in regelbundna rapporter om hur situationen ser ut inom verksamheten angående förekomsten av kränkningar och hur de åtgärdats. Det har också inkommit anmälningar till Skolinspektionen/Barn- och elevombudsmannen angående kränkningar som förekommit. Dessa har behandlats i BUN och kravet på att sätta fokus på främjande och förebyggande arbete ökar. Skolorna har likabehandlingsplaner men de behöver utvecklas med fortsatta utvecklingsåtgärder. Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 4(12)

5 Musikskolan har utvecklat musikundervisningen på grundskolorna och bidragit i kulturella aktiviteter i samverkan med skolor. SCOTT har haft en god elevutveckling. Sammanfattning av målområdet God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning sker genom att investera i kompetensutveckling och utveckla nya metoder för att följa upp och analysera kvaliteten i verksamheten. En ny kvalitetsredovisningsmodell har utarbetats och används för första gången under Anpassning av resurserna efter elevutveckling och samverkan i med Mora och Älvdalen främst i planering i gymnasiefrågorna är andra områden som resurserna används med god hushållning. Förändring av organisationen av undervisningen inom Orsaskolan för bättre resultatuppföljning samt genom organisation och planeringen av skolorna skall också gynna målsättningen med bättre resultat och god ekonomisk hushållning. Månatliga budgetuppföljning har skett med rektorer för att ha kontroll den ekonomiska utvecklingen och få syn på förändringar som påverkar en god ekonomisk hushållning. Sammanfattning av målområdet Samhällsservice Kartläggning av personalens kompetens har genomförts. Vid den omorganisation som sker vid flytt av personal till den utbyggda Bergetskolan genomförs en fördelning av kompetenser så att det skall finnas i största möjliga mån rätt kompetens på alla skolor. Detta kommer dock inte vara tillfyllest för att uppnå målet med rätt kompetens, kunskap och lämplighet för undervisningen. Kompetensutveckling och nyrekrytering behövs för att uppnå målet. Kompetensutveckling har skett inom läs och skrivning, matematik, pedagogiks dokumentation och utomhuspedagogik samt deltagande inom lärarlyftet, att skriva individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram m.m. Likabehandlingsplaner finns på alla skolor. Trots detta har en del anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen skett på grund av kränkningar. Arbetet kring likabehandling och motverkande av kränkningar behöver dock bli bättre och utvecklingen av arbetet kring, uppföljning av och åtgärder mot kränkningar och mobbing har pågått hela året. Regelbundna rapporter sker till BUN. SCOTT har fått förnyat förtroende att göra flera elevintagningar inom två av sina utbildningslinjer och det är ett mycket bra mått på dess kvalitet. BUN har utrett och diskuterat barnomsorg på obekväm arbetstid. Åtgärder och förslag till resursförstärkning för att lösa denna fråga skall tas med i arbetet med budgetberedningen Sammanfattning av målområdet Tillväxt Årets uppdrag Orsa kommun och Uppdrag näringsliv genomfördes under våren med en sedvanlig succéartat redovisning av eleverna. Här får eleverna insikt i kommunens verksamhet och näringslivet förutsättningar och villkor. Sammanfattning på målområdet Orsaandan Värdskapsutbildningen och ledarskapsdagarna har bidragit till att skapa en gemensam anda i ledningsgrupperna kring Orsa kommuns värdegrund och vision. Under hösten 2010 påbörjar en rektor sin statliga rektorsutbildning som kommer att pågå i två år och med ca 20 % studietakt. En ny ledningsorganisation har utarbetats som har till syfte att ge förskoleche- Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 5(12)

6 fer och rektorer bättre förutsättningar att utöva ett kraftfullt pedagogiskt ledarskap som startas 1 januari Planering för kompetensutveckling och utveckling av verktyg för det praktiska pedagogiska ledarskapet har också påbörjat Målstatus Barn och utbildningsnämnden har under hösten 2010 utarbetat ett nytt strategiskt dokument för prioriteringar och utarbetande av mål för verksamheten. De mål som finns utryckta i målstyrningsinstrumentet Stratsys kommer därför att revideras och ersättas av nya mål under början av Av denna anledning finns idag inte uppnådda mått eller mål angivna. Korta kommentarer anger innehåll och ev aktiviteter som genomförts. I några fall finns mått och mål uppnådda. Livskvalitet Kommunövergripande mål Förvaltningsmål Mått Utfall Årsprognos Barn och ungdom Kultur i skola och barnomsorg Kultur och hälsa för äldre Stöd till aktiviteter Medborgardialoger Medarbetarnas delaktighet Brukarinflytande Medborgarnas delaktighet Uppfylla åtaganden i Energiintelligenta Dalarna Översiktsplan Trygga och goda uppväxtvillkor för barn- och ungdomar Verksamheterna ska vara öppna för samverkan med olika aktörer i samhället Verksamheterna ska ha kunskap i genomförandet av medborgardialoger En väl fungerande informationsverksamhet och dialog Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling ska gälla inom skola och barnomsorg i Orsa kommun Uppnå kommunens åtaganden i Energiintelligenta Dalarna Engagera krafter utanför organisationen Musikskolan musikundervisning i grundskolan Diskuterat kulturbegreppet och samlad budget för böcker och kulturaktiviteter Bidrag till nattvandrarna, drogförebyggande föreningar 0 kränkningar Inte uppnåtts. Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 6(12)

7 Kommunövergripande mål Förvaltningsmål Mått Utfall Årsprognos Ökad fysisk aktivitet Trygg och sund kommun Likabehandlingsplan ska finnas på varje rektorsområden senast år 2010 Ja finns Arbete sker lokalt i resp verksamhet God ekonomisk hushållning Kommunövergripande mål Förvaltningsmål Mått Utfall Årsprognos Prognossäkerhet och budgetsäkerhet Eget kapital Investeringar Budget i balans Budget i balans Prognossäkerhet Inga avvikelser från investeringsprocessen Samhällsservice Kommunövergripande mål Förvaltningsmål Mått Utfall Årsprognos Kvalitet i vård och omsorg Kvalitet i utbildningen Barnomsorg på obekväma arbetstider Att personal har rätt kompetens, kunskap och lämplighet för det uppdrag man har i sin tjänst Ha bra lärmiljö och arbetsmiljö för elever och personal 100 % av barn i förskoleklass ska kunna skriva sitt namn God kunskaps- och social utveckling Andel av barn som kan skriva sitt namn Behandlat i BUN Deltagande i Lärarlyftet. Fördelning av kompetenser mellan skolorna Påbörjat byggnation av nya skollokaler Kompetensutveckling genomförd Behandlas i nytt strategiskt dokument Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 7(12)

8 Stimulerande undervisning Reelt inflytande God och trygg pedagogisk miljö Kommunövergripande mål Förvaltningsmål Mått Utfall Årsprognos Kompetensutveckling och omorganisation Orsaskolan Kompetensutveckling och omorganisation Orsaskolan Andelen behöriga elever Samhällsservice Transporter IT Tjänstegarantier Övriga insatser för att nå förvaltningsövergripande mål SCoTT ska vara den ledande yrkeshögskolan i Sverige inom turism och hälsa. 100 % av eleverna ska efter avslutad grundskoleutbildning vara behöriga till gymnasiestudier Ökat elevantal Fortsatt förtroende med nya intagningskullar 100% 84,7% 100% Tjänstegarantier ska införas Medborgardialoger om tjänstegarantins innehåll Tillväxt Orsa kommun måste ha en rimlig tillväxt för att kunna säkerställa välfärden. Kommunövergripande mål Förvaltningsmål Mått Utfall Årsprognos Näringslivsutveckling Positiv befolkningsutveckling Orsa ska medverka till en positiv utveckling av arbetsmarknaden i arbetsmarknadsområdet Orsas elever ska få ökad insikt i entreprenörskapets förutsättningar och villkor Välrenommerad skol- och barnomsorgsverksamhet Genomföra Uppdragen Genomförda 100% 100% Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 8(12)

9 Orsaandan Kommunövergripande mål Förvaltningsmål Mått Utfall Årsprognos Politiskt ledarskap. Förnya Orsamanifestet under 2010 Ledarskapet i kommunen ska vara lyhört och tydligt Införande av medarbetarpolicy En tydlig struktur för ledningsorganisation med prioritering mot ett pedagogiskt ledarskap ska påbörjas under Beslut och påbörjat den 1 jan 2011 Viktigare aktiviteter Barn och utbildningsnämnden har under hösten utarbetat och beslutat om en långsiktig strategisk plan för utvecklingen av verksamheten. Den skall ligga till grund för upprättande av årliga målen. Beslut om att bygga ut och att flytta Kyrkbyns skola till Bergets skola. Nya gymnasienämndens förberedelsearbete inför samverkan kring gymnasie- och vuxenutbildningen i Norra Siljans området. Nya modeller har tagits fram och har sjösatts i verksamheten gällande individuella utvecklingsplaner, åtgärdsplaner samt kvalitetsredovisningar. Ett nytt arbetssätt och organisation av undervisningen har startats under hösten Mål som inte nås Barn och utbildningsnämnden har utarbetat ett nytt strategiskt dokument för prioriteringar och utarbetande av mål för verksamheten. De mål som finns utryckta i målstyrningsinstrumentet Stratsys kommer därför att revideras och ersättas av nya mål under början av Av denna anledning finns idag inte uppnådda mått eller mål angivna. Korta kommentarer anger innehåll och ev aktiviteter som genomförts. I några fall finns mått och mål uppnådda. Andelen behöriga elever till gymnasiet har uppnåtts till 84,7 %. En ökning från föregående år med 2,7%. Att skolan skall ha 0 kränkningar har inte uppnåtts. Detta arbete har fått ett fokus under året med rapportsystem till nämnden och kompetensutveckling för rektorer och lokalt arbete i verksamheten. Fortsatt utveckling och utarbetande av bättre organisation och system för att minska antalet kränkningar planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 9(12)

10 Nyckeltal Nyckeltal Orsa kommun 2010 Förskola (Okt) Plac barn inkl enskild förskola Förskola Antal Barn/Heltid (exkl enskild förskola) 5,0 5,1 4,8 4,8 Rikets medelvärde 5,3 5,4 5,2 5,2 Kommun Invån-antal lägre än ,4 4,8 5 5 Fritidshem Antal barn per avdelning 35,3 32, ,7 Antal barn/heltid 26, ,5 15,4 Rikets medelvärde 20,9 24,4 22,5 20,8 Kommun Invån-antal lägre än ,4 20,4 22,8 19,1 Grundskola F-9 (Okt) Antal elever Särskola Orsa/Mora Elever i andra kommuner Grundskola Lärare/100elever (2010 inkl Lilla Orsaskolan) 8,2 8,9 8,7 8,8 Rikets medelvärde 8,2 8,4 8,3 8,1 Kommun Invån-antal lägre än ,8 9,0 8,8 8,8 Slutbetyg åk Meritvärde - Orsa 199, ,5 195,2 212 Rikets medelvärde 208,8 209,6 209,3 207,3 206,8 Behöriga Gymnasiet 84,7% 82,1% 89%* 78,3% 92,0% Rikets medelvärde 88,2% 88,8% 88,9% 89,1% 89,5% * Kompletterat betyg extra studier 2 veckor efter skolavslutning. Musikskolan Antal elever i undervisning Gymnasieskola VT Antal elever elever inkl IV + IVIK (inkl elever i andra kommuner) 67( 265) 50 (291) 56 (334) Antal Gy-särskole elever (inkl elever i andra kommuner) 0 (10) 0 (13) 2 (20) Behörighet Högskola % 85% 88% 100% 58% Antal årsarbetare Förskola 53,5 50,8 52,4 52,6 Dagbarnvårdare & öppen fritidsvht 7,1 7,1 7,4 7,5 Grundskola, fritids 113,9 114,4 119,0 118,0 Gymnasieskola 7,9 8,7 9,6 6,3 Vuxenutbildning 16,7 15,6 19,9 18,8 Musikskola 6,7 7,3 8,7 8,9 Administration 4,7 4,6 4,9 3,3 Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 10(12)

11 Välfärdsbokslut Musikskolan främjar hälsa genom kultur: o På Digerbergets skola har man en profil kultur, rörelse, musik och lärmiljöer. o Projekt Ungdomsorkester och musikal: man integrerar olika ämnen slöjd, idrott m.m och man får övning i att uppträda. o Ungdomsorkester och andra grupper är på gång, även en liten tjejgrupp. o Musikskolan arbetar en utbildningssatsning där man fångar upp och stärker andra kompetenser hos elever som finns t.ex. i Navet, i särskolan eller Lilla gruppen. Idrott och hälsa ingår i det dagliga skolarbetet. Undervisningen ger elever möjlighet pröva på olika fysiska aktivteter på raster och friluftsdagar. Dagliga promenader runt jorden, användande av skolskogen för undervisning och aktiviteter, minivinter-os, skridskoåkning på Orsasjön, orientering, friidrottsdagar, skoljoggen, skidåkning på längden vid idrottslektioner samt friluftsdagar i Grönklitt. Föreningar bjuds in till skolor för att visa upp sina aktiviteter. Specialpedagogen ansvarar för barn med hörselhinder. Likabehandlingsplan ansvariga för Orsa skolor har mött Barnombudsmannen, BO, upprättat flerstegsprogram och förbättrat. Arbetet följs upp i kvalitetsarbetet och BUN begär in incidenter. DIMPA kommer att fokusera på implementering av ungdomsfrågorna med syfte att höja kompetensen inom ungdomspolitiken och stärka förankringen av ungdomsfrågorna lokalt och regionalt En planering för en långsiktigt utveckling av samverkan med föreningar och företag kring olika fysiska aktiviteter har påbörjats och det första steget tas under vintern Förvaltningschefens kommentar till ekonomiskt utfall Barn- och utbildningsnämndens extra sammanträden avseende målarbetet samt utbildningskostnader för enskilda ledamöter bidrar till nämndens underskott. Överskottet inom administration hänförs till nämndens buffert och lägre kapitalkostnader. Grundskolan underskott beror på insatta extra åtgärder för elever och grupper. Grundsärskolan med en extra placering inom den egna grundskolan är en kostnad utöver budget. Gymnasiets avveckling av specialutformade programmen samt en extra resurs inom individuella programmet ger ett underskott. Interkommunala ersättningar till andra kommuner har varit i balans. Svenska för invandrare, SFI, har haft minskade intäkter för elever inom svenskundervisningen. Vuxenutbildningen har även ett underskott på grund av extra personal samt yrkeshögskolans verksamhet SCOTT är i balans. Integrationsenheten har köpt färre platser av SFI och bidrar med ett överskott. Arbetsmarknadsenheten ger ett större överskott på grund av färre elever som deltar i sommarjobben samt att Allfix har sålt fler hushållsnära tjänster. Ett överskott inom lönebidragen ingår i denna pluspost. Totalt har barn- och utbildningsnämnden en budget i balans med ett överskott på 160 tkr. Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 11(12)

12 Driftsredovisning Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Utfall Utfall Barn- o utbildningsnämnd Administration Musikskola Förskola Grundskola Grundsär Gymnasieskola Gymnasiesär Vuxenutbildning SFI SCOTT S:a utbildningsverksamhet Integrationsenheten Arbetsmarknadsenheten Projekt Summa totalt Budgetavvikelse Investeringar Verksamheten har inte haft några särskilda investeringar utan är normala årliga uppgraderingar av möbler och läromedel. På fastighetssidan har tekniska förvaltningen gjort investeringar på Digerberget och utbyggnaden av Bergetskolan Personalredovisning Inom förvaltningen har de uppsägningar som skedde under 2009 genomförts fullt ut. Lärartätheten har behållits på samma nivå ett minskat elevantal innebär 4 lärartjänster mindre. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att bevilja ett tillfälligt inrättande av en särskild undervisningsgrupp Lilla Orsaskolan som innebär ett tillfälligt ökat antal lärare under året. Inom förvaltningen har en utredningssekreterare anställts. Denna tjänst ersätter delar av tidigare förvaltningsassistents arbetsuppgifter kring nämndens ärendehantering och protokoll samt mera kvalificerade uppgifter med utredningar. Barn- och utbildningsförvaltningen, Årsredovisning 12(12)