Kontrollmål 1 (kommunövergripande) Korruption, mutor och bestickning
|
|
- Ulf Blomqvist
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 (8) Datum Uppföljning av 2015 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF ) skall nämnderna varje år antaga en särskild plan för den interna kontrollen. Denna plan skall följas upp av nämnderna och nämnden skall senast i samband med upprättande av årsanalysen rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade , 191 om gemensamma kontrollmål för nämnderna år Arbetsmarknadsnämnden beslutade , 94 (dnr: AMN 2014/116) om interna kontrollmål 2015 (se bilaga). Kontrollmål 1 (kommunövergripande) Korruption, mutor och bestickning Hur arbetar förvaltningarna systematiskt för att förhindra mutor/bestickning, finns riskbedömningar? Arbetsmarknadsnämndens förvaltning kan konstatera att det inte finns några riskbedömningar avseende det systematiska arbetet för att förhindra mutor/bestickning. Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att utarbeta verksamhetsanpassade riktlinjer för att motverka tagande respektive givande av muta, samt ritlinjer avseende jäv och andra intressekonflikter. Målet är att riktlinjerna ska beslutas av arbetsmarknadsnämnden vid aprilsammanträdet Kontrollmålet har följts upp med resultat att arbetsmarknadsförvaltningen kommer att skapa verksamhetsanpassade riktlinjer avseende mutor/bestickning. Trelleborg1000, v 1.0, Arbetsmarknadsnämnden Postadress: Box 63, Trelleborg Telefon: Besöksadress: Gasverksgatan 3 b Fax: E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:
2 2 (8) Kontrollmål 2 (kommunövergripande) Policy och riktlinjer Kontroll av att gällande policy och riktlinjer är aktuella och uppdaterade. en har utförts av kommunjuristen. I enlighet med kommentarerna till kontrollmålet har kontrollen omfattat de policys och riktlinjer som framgår av Slättnet Kontrollen har utförts en gång. Policys Policy Upprättad/uppdaterad Aktuell? Representationspolicy Upprättad Bedöms inaktuell. Arbete pågår med att revidera policyn. Förslag till ny policy är för närvarande ute på remiss hos samtliga nämnder och bolag (KS 2015/728). Finanspolicy Uppdaterad i februari 2003 Bedöms inaktuell. Arbete pågår med att uppdatera policyn (KS 2015/684). Bör enligt uppdragsbeskrivning vara klart under våren Exploateringspolicy Upprättad Bedöms inaktuell. Tekniska nämnden håller på att ta fram en ny policy. Informations- och kommunikationspolicy Upprättad Bedöms inaktuell. Ska revideras enligt uppgift från kommunikationsenheten. Kostpolicy Upprättad Bedöms aktuell. Tjänsteresepolicy Uppdaterad 2010 Bedöms aktuell. Rehabiliteringspolicy Upprättad Bedöms aktuell. Ska
3 3 (8) Policy avseende terminalglasögon Policy mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Uppdaterad 2012 Upprättad Bedöms inaktuell. Policyn skulle reviderats 2015 och en av föreskrifterna policyn hänvisar till har ersatts av annan. Bedöms aktuell. Policy mot hot och våld Upprättad Bedöms aktuell. Ska Policy för rökfri arbetstid Policy avseende hantering av bisysslor Uppdaterad Upprättad Bedöms aktuell. Bedöms aktuell. Ska Pensionspolicy Uppdaterad i maj 2011 Bedöms inaktuell. Enligt uppgift från personalavdelningen håller en reviderad policy på att tas fram. Ledarpolicy Upprättad Bedöms aktuell. Friskvårdspolicy Uppdaterad 2013 Bedöms aktuell. Ska Arbetsmiljöpolicy Upprättad Bedöms inaktuell. Enligt uppgift från personalavdelningen håller en ny policy på att tas fram. Alkohol- och drogpolicy Upprättad Bedöms aktuell. Ska Upphandlingspolicy Upprättad Bedöms inaktuell. En ny policy håller på att tas fram av servicenämnden. Policyn är för närvarande
4 4 (8) återremitterad till servicenämnden (KS 2015/512). Säkerhetspolicy Upprättad Bedöms inaktuell. Enligt uppgift från säkerhetschefen kommer en ny policy att tas fram, förhoppningsvis under Riktlinjer m.m. Ekonomi Riktlinjer för social investeringsfond bedöms inaktuella. Kommundirektören har fått i uppdrag att se över riktlinjerna för ansökningar ur fonden (KS 2014/328). Resursfördelningsmodell styrprinciper och Resursfördelningsmodell slutrapport bedöms inaktuella. Dessa ska uppdateras i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 9 september 2015, 207 (KS 2015/618). Föreskrifter för ekonomistyrning bedöms inaktuella. Föreskrifterna behöver kompletteras utifrån lagen om kommunal redovisning. Övriga dokument och reglemente som berör ekonomiarbetet bedöms aktuella och uppdaterade. Kommunikation Samtliga dokument avseende kommunikation varumärkesplattform, riktlinjer för digitala kanaler, grafisk profil, och aktivitetsplan för sociala medier bedöms aktuella och uppdaterade. Personal Samtliga dokument under denna underrubrik bedöms aktuella och uppdaterade. Övriga Reglemente för intern kontroll och kontinuitetsplan vid utebliven dosleverans bedöms aktuella och uppdaterade. Övriga dokument riktlinjer säkerhetsarbetet, personuppgiftslagen och informationssäkerhet bedöms inaktuella. Enligt säkerhetschefen ska dessa ersättas av nya, förhoppningsvis under Kontrollmål 3 (kommunövergripande) Arkivering Kontroll av Arbetsmarknadsförvaltningens dokumenthanteringsplan Kontroll av att det finns en upprättad och beslutad dokumenthanteringsplan som är aktuell avseende organisation och hantering av handlingar.
5 5 (8) granskningen har utförts av: Kommunarkivarien granskningen har utförts: en utgår från gällande arkivreglementet för Trelleborgs kommun fastställt av kommunfullmäktige samt gallringsråd utgivna av samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Kontroll av följande innehåll har granskats: - Att planen omfattar samtliga verksamheter inom förvaltningen. - Att den anger hur handlingar skall sorteras, förvaras och gallras. Resultatet Arbetsmarknadsförvaltningen har en upprättad och beslutad plan som omfattar samtliga verksamheter inom förvaltningen. Det finns angivet sorteringsordning, förvaringsplats och gallring. en är gjord i enlighet med framtagen rutin och visar att arbetsmarknadsnämnden har en aktuell och beslutad dokumenthanteringsplan avseende organisation och hantering av handlingar. Kontrollmål 4 (nämndsinternt) Riktlinjer och rutiner för ekonomiskt bistånd. Kontroll efterlevnad av riktlinjer och rutiner för ekonomiskt bistånd. en har gått tillväga på så sätt att 5 ärenden har slumpvist valts ut per handläggare för ekonomiskt bistånd. Rimlig och skälighetsbedömning relaterat till riktlinjer ekonomiskt bistånd har gjorts. Olika fokus vid uppföljningen utifrån förvalda avsnitt ur riktlinjerna. Handläggaren har gått igenom ärenden och rapporterat till enhetschef som i sin tur rapporterat en sammanställning till arbetsmarknadschef. Åtgärder utifrån resultat har gjorts i samråd mellan arbetsmarknadschef och enhetschef. Följande kontrollområden har valts ut: Jan-mars: Beslut och agerande tillfälliga boenden April-juni: Beslut feriepeng Juli-sept: Beslut skulder Okt-dec: Beslut utifrån behov som uppståtts vid tidigare månaders granskningar. Samtliga granskade ärenden uppfyller rimlig skälighetsbedömning kopplat till riktlinjer för ekonomiskt bistånd och därmed är kontrollmålet uppfyllt.
6 6 (8) Kontrollmålet har följts upp och kontrollmomentet har följts. Kontrollmål 5 (nämndsinternt) Riktlinjer och rutiner för dokumentation i verksamhetssystemen. Kontroll efterlevnad av riktlinjer och rutiner för dokumentation i verksamhetssystemen. Myndighetsenheten (ekonomimodulen procapita) Slumpvist urval 5 ärenden per handläggare för ekonomiskt bistånd och handläggare för ensamkommande. Rimlig och skälighetsbedömning av innehållet jmf kraven i 11 kap 5 och 6 SOL. Rapport till enhetschef som gjort ställningstagande för behov av eventuella åtgärder. Vidarerapport till arbetsmarknadschef. Arbetsmarknadsenheterna (arbetsmarknadsmodulen procapita) För att mäta att dokumentationen är adekvat har arbete och kompetens och navigatorcentrum säkerställt att: 1. Alla som är inskrivna i arbetsmarknadsmodulen har ifylld utbildningsoch yrkesbakgrund. 2. Att alla inskrivna har en dokumenterad och aktuell handlingsplan. Det förstnämnda har mätts genom att se vilka ärenden som inte haft något ifyllt i respektive kartläggningsdel; utbildning och yrkesbakgrund. Arbetsmarknadssekreterare har tillsett detta var tredje månad genom slagning i procapita. Det har rapporterats till arbetsmarknadschef hur många som saknat komplett dokumentation. I anslutning till detta har arbetsmarknadssekreterare skickat lista på inkompletta ärenden till enhetschefer på NC och AoK; listan har innefattat vilken sökande som saknar dokumentation kring utbildning/yrkeserfarenhet och vem som har varit arbetsmarknadssekreterare/ungdomsutvecklare, i syfte att bristande dokumentation ska åtgärdas skyndsamt. På liknande sätt har det säkerställts att inskrivna har en dokumenterad aktuell handlingsplan. Även här har arbetsmarknadssekreterare gjort en slagning i procapita var tredje månad för att se vilka sökande som eventuellt inte har en aktuell handlingsplan, d.v.s. där tidsgränsen har löpt ut. Resultatet har rapporterats till arbetsmarknadschef. I anslutning till detta har lista skickats på inkompletta ärenden till enhetschefer på NC och AoK, listan har innefattat vilka sökande som saknar aktuell handlingsplan och vem som är ansvarig arbetsmarknadssekreterare/ungdomsutvecklare, i syfte att brister ska åtgärdas skyndsamt.
7 7 (8) Etableringsenheten Etableringsenheten har var tredje månad gjort kontroller av 2 slumpvis utvalda akter. Genomgång har gjorts genom kontroll om dokumentationen i akterna har följt upprättade riktlinjer och rutiner. I de fall som detta inte gjorts ska brister har åtgärdats omedelbart. Kontrollen har gjorts av enhetschef. För att rätt insats och rätt erbjudande ska gå till rätt person gäller det att verksamhetssystemet för nämndens verksamhet ständigt är uppdaterad. Inte minst då det handlar om arbets- och utbildningsbakgrund bland sökande. Om inte erbjudande och insatser riktas rätt så blir tredje part lidande, i detta fall kan det handla om viktiga samarbetspartners inom näringslivet vilket kan vara förödande för ett vidare samarbete. Kontrollmålet har följts upp, dock är inte hela kontrollmålet fullt ut uppnått. När det gäller bedömningen av handläggningen av ekonomiskt bistånd/handläggning ensamkommande barn och unga, aktuella handlingsplaner och kontroll av akter på etableringsenheten så har kontrollerna visat att detta är tillfylles. Dock saknar en alltför hög grad av de inskrivna personerna i arbetsmarknadsmodulen relevant ifylld utbildnings- och arbetslivserfarenhet. Nämndens verksamhet har under hösten 2015 sett över och uppdaterat de rutiner som finns vid inskrivning av nya sökande i verksamhetssystemet. De senaste två åren har verksamheten utvecklats i den riktning att det största ansvaret ligger på den enskilde individen att ha ett uppdaterat CV för att på så vis kunna ha relevanta ansökningshandlingar när de söker arbete. Utöver detta har mer resurser satsats på aktivt jobbsök i syfte att den sökande har ett snyggt och innehållsrikt CV. Nämnden har fattat beslut om att även under 2016 granska dokumentationen av arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå, vilket gör att systematiken kring detta upparbetats från två håll. Kontrollmål 6 (nämndsinternt) Utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Genomgång av gjorda utbetalningar av ekonomiskt bistånd. en har gått tillväga som så att 5 ärenden har slumpvist valts ut per handläggare och månad för ekonomiskt bistånd. Det har varit olika fokus vid uppföljningarna utifrån förvalda avsnitt ur riktlinjerna. Fokus har varit om rätt utbetalningar har skett i de granskade utbetalningarna. Handläggaren har gått igenom ärenden och rapporterat till enhetschef som i sin tur rapporterat en sammanställning till arbetsmarknadschef. Åtgärder utifrån resultat har gjorts i samråd mellan arbetsmarknadschef och enhetschef. Kontrollmålet har följts upp månadsvis och granskningen har visat att inga felaktigheter har gjorts vid utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Sålunda görs bedömningen att kontrollmålet är uppnått.
8 8 (8) Trelleborg Cecilia Lejon Förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen Ola Johnsson Arbetsmarknadschef Arbetsmarknadsförvaltningen
Uppföljning av 2015 års interna kontrollplaner för nämnderna.
Rapport 1 (9) Datum 2016-03-09 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2015 års interna kontrollplaner för nämnderna.
Läs merUppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.
1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente
Läs merMiljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014
1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern
Läs merRIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER. Bakgrund. Syfte. Användning av sociala mediekanaler. Ansvar för publicering. Sida 1(5)
Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER Bakgrund Sociala medier är ett samlingsnamn för digitala interaktiva medier som gör det möjligt för användare att både ta del av, skapa och dela innehåll. Det handlar
Läs merKommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för arbete mot diskriminering. 63 Dnr 2018/00214
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 63 Den 2018-05-08 63 Dnr 2018/00214 Riktlinjer för arbete mot diskriminering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för arbete mot diskriminering
Läs mer4. Strategisk plan för ungdomsdialog antas med reviderat namn.
2018-05-03 Handläggare Hanna Virtanen Utredningsenheten 2018KS/0390 Översyn av styrdokument avseende informationssäkerhet, personalpolitik, resor och transporter, IT, ekonomi, allmänhetens frågestund,
Läs merUppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.
Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för
Läs merRevidering av internkontrollplan för 2013
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013
Läs merReglemente för internkontroll för Grums kommun
REGLEMENTE FÖR INTERNKONTROLL Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 21 1(5) Reglemente för internkontroll för Grums kommun 2(5) 1 Organisation av Internkontroll Strukturen på internkontrollen
Läs merRevidering av internkontrollplan för 2014
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014
Läs merRevisionsrapport Granskning av styrdokument.
Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste
Läs merKulturnämnden föreslås besluta att fastställa internkontrollplan 2007 enligt förvaltningens förslag.
KUN 2007/ 626 Handläggare: Hans Ullström Anders Lundmark Kulturnämndens internkontrollplan 2007 1 Ärendet Alla landstingets nämnder och bolag skall upprätta interna kontrollplaner i enlighet med landstingsfullmäktiges
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Dnr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen 2016-09-13 179 Dnr 2016-000266 Svar på granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Kommunstyrelsens
Läs merSammanställning av gällande kommunala styrdokument
1(14) Datum Diarienummer 2018-07-24 KS/2016/0150/003-2, Bilaga 1 Upprättad av Sanna Jansson, Kommunjurist Version 1 Sammanställning av gällande kommunala styrdokument Den 29 mars 2017, 71, gav kommunstyrelsen
Läs merDNR: KS2016/918/01. Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/ (1) Kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2016/918/01 2018-03-07 1 (1) Kommunstyrelsen Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/01 Förslag till beslut Förslaget till Informationssäkerhetspolicy för
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål
Läs merSvar på granskning av rättssaker handläggning inom barn- och ungdomsvården
ö Österåker Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden 2019-01-24 SN 1:5 Dnr. SN 2018/0086 Svar på granskning av rättssaker handläggning inom barn- och ungdomsvården Socialnämndens beslut 1. Godkänna föreliggande
Läs merUppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.
Läs merFörslag till förändringar i riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd i Trelleborgs kommun 2018.
2018-02-16 1 (5) Eleonore Schlyter Enhetschef myndighetsprocessen Förslag till förändringar i riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd i Trelleborgs kommun 2018. Bakgrund Riktlinjerna för försörjningsstöd
Läs merSOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-19 DNR SN 2014.187 VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF VILDANA.ZORLAK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning
Läs merOvanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport
Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2
Läs merIntern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun
Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...
Läs merSOCIALFÖRVALTNING DNR SN MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-10-22 DNR SN 2014.187 MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF MONIKA.FERNLUND@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 144 Dnr KS/2017:294. Redovisning av kommungemensamma kontrollmoment
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-10-01 1 (1) Sida 144 Dnr KS/2017:294 Redovisning av kommungemensamma kontrollmoment Bakgrund Kommunstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde
Läs merIntern styrning och kontroll Policy
Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:
Läs merSollentuna kommun. Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter. Revisionsrapport.
www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Jenny Nyholm Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter Sollentuna kommun Granskning av etik, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning
Läs merTRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden
Protokoll 1 (16) Innehåll 10 Val av justerare samt tid och plats för justering 11 Informationsärenden 12 Delegationsärenden 13 Anmälningsärenden 14 Övrigt 15 Uppföljning av 2012 års interna kontrollplan
Läs merUtförd intern- och egenkontroll 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merDNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)
TJÄNSTESKRIVELSE Datum -11-20 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner års återrapport
Läs merUtförd egen- och internkontroll 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merInternkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-11-23 1 (2) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner
Läs merInternkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum 2018-01-30 Diarienummer OSN-2019-0033 Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Läs merI Central förvaltning Administrativ enhet
., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens
Läs merPlan för intern kontroll 2015
1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-
Läs merLekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete
www.pwc.se Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Lina Olsson, Cert. kommunal revisor Högbo Bruks AB Erika Brolin Januari 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 1.1. Inledning... 2 1.2. Bedömning...
Läs merInternkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna
Läs merInnehållsförteckning till författningssamling i Strängnäs kommun
Innehållsförteckning till författningssamling i Strängnäs kommun Administration Dokumenthantering Arkivbeskrivningar Arkivreglemente Dokumenthanteringsplaner Regler för hantering av kopiatorer och skrivare
Läs merInformationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetspolicy Tyresö kommun 2014-03-06 Innehållsförteckning 1 Mål för informationssäkerhetsarbetet... 3 2 Policyns syfte... 3 3 Grundprinciper... 4 4 Generella krav... 4 4.1 Kommunens informationstillgångar...
Läs merKommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll
2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag
Läs merReglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun
Styrdokument Stöd & Process 2016-07-13 Karin Pettersson 08-590 979 65 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2016:48/ karin.pettersson@upplandsvasby.se Reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun Nivå:
Läs merRiktlinjer för internkontroll i Kalix kommun
Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation
Läs merUppdaterad Policy för styrdokument
Uppdaterad 2016-11-08 Policy för styrdokument 1 Kommunfullmäktige 2016-11-08 Tills vidare Forshaga kommun Utredare, kommunledningskontor KS 2016/151 2 Innehåll Bakgrund... 4 Syfte... 4 Övergripande styrdokument...
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE. Revidering av. informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen KS/2019:63
TJÄNSTESKRIVELSE 2019-01-14 Kommunstyrelsen Richard Buske Tf säkerhetschef Telefon 08 555 010 22 richard.buske@nykvarn.se informationssäkerhetspolicy KS/2019:63 Förvaltningens förslag till beslut Revidering
Läs merRiktlinjer för hantering av arkiv i Ånge kommun
RIKTLINJER ARKIV 1 (6) Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv i Ånge kommun Fastställd: Kommunfullmäktige, 2018, 128, KS 18/319 Omfattar: Ånge kommunkoncern Dokumentägare/dokumentansvarig: Kommunstyrelsen
Läs merRutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS
Läs merInformationsärende Styrande dokument 2018
Styrelsehandling 17 Älvstranden Utveckling AB Norra Älvstranden Utveckling AB Södra Älvstranden Utveckling AB Dnr 0910/17 2017-11-24 Sara Anderberg särende Styrande dokument 2018 Sammanfattning Enligt
Läs merInformationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016
Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 013-016 Innehållsförteckning 1 Mål... Syfte... 3 Ansvarsfördelning... 4 Definition... 5 Genomförande och processägare... 3 Dokumentnamn
Läs merIntern- och egenkontrollplan 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-
Läs merInternkontrollrapport Socialnämnden 2018
s handling nr 3/2019 Internkontrollrapport 2018 Dnr: SOCN/2014:95-759 Antagen av socialnämnden 2019-02-20, 33 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition
Läs merKs 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar
Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet
Läs merUppföljande granskning av kommunstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter
LESSEBO KOMMUN 2018-01-22 Kommunens revisorer Till Kommunstyrelsen Uppföljande granskning av kommunstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter EY har på uppdrag av de förtroendevalda
Läs merGranskning intern kontroll
Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning
Läs merAnmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande inom Arbete och försörjning
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-31 SN-2013/5088.709 1 (2) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt
Läs merReglemente för intern kontroll
2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern
Läs merIntern kontrollplan år 2018
7 Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2017-11-20 RÄN-2017-0151 Räddningsnämnden Intern kontrollplan år 2018 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att anta intern kontrollplan
Läs merReglemente för intern kontroll
REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige
Läs merUppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Lena Fahlander Kommunstyrelsen 2016-04-11 Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun Sammanfattning Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2006-04-24,
Läs merYttrande över revisionsrapport - granskning av kommunens IT-verksamhet
Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-06-25 1 Svn 59 Dnr SVN 2015/0034 Yttrande över revisionsrapport - granskning av kommunens IT-verksamhet Beslut Servicenämnden beslutar att - ta
Läs merReglemente för internkontroll
1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella
Läs merTRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (19)
TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (19) Mötesdatum 2016-03-29 Innehåll 221 Val av justerare och ändring i föredragningslistan 222 Anmälningsärenden 223 Delegationsbeslut 224 Yttrande till tingsrätten
Läs merInformationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/01 Antagen av kommunfullmäktige , 57
1 (5) Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/01 Antagen av kommunfullmäktige 2018-05-07, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Verksamhetsstöd
Läs merARKIVREGLEMENTE FÖR SIGTUNA KOMMUN
ARKIVREGLEMENTE FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2018-05-24, 72 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn
Läs merRutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx
RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah
Läs merRisk- och säkerhetspolicy. Tyresö kommun
Risk- och säkerhetspolicy Tyresö kommun 2012-09-13. Tyresö kommun / 2 (6) Innehållsförteckning 1 Mål för risk- och säkerhetsarbetet... 3 2 Policyns syfte... 3 3 Ansvar och omfattning... 4 4 Säkerhetsorganisation...
Läs merInformationssäkerhetspolicy KS/2018:260
Informationssäkerhetspolicy KS/2018:260 Innehållsförteckning Antagen av kommunfullmäktige den [månad_år] Informationssäkerhetspolicy...22 Ändringar införda till och med KF, [nr/år] Inledning och bakgrund...22
Läs merGranskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017
Kommunstyrelsen 2018-02-20 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:686 Anne Levirinne 016-710 31 57 1 (2) Kommunstyrelsen Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2017 Förslag till
Läs merKommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att
STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 30/45 18:1 KS 157 Arbetsmiljöpolicy Dnr 2018:279-003 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1.
Läs merTjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE
Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag
Läs merPlan för intern kontroll 2015
Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort
Läs merInternkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013
2013-01-28 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013. Bilaga
Läs merInternkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2016-12-21 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2016:610 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna
Läs merUppföljning av det interna kontrollarbetet 2014
Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse
Läs merIntern kontrollplan 2018
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2017-12-14 2017-6707 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 14 december 2017 Intern kontrollplan 2018 Förslag till beslut: Miljö-
Läs merGranskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun
www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Johanna Kemppainen December 2015 Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun Innehåll Sammanfattning...2
Läs merDatum Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy för Uppsala kommun
KS 12 14 DEC 2911 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2011-11-21 Diarienummer KSN-2011-0475 Kommunstyrelsen Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy
Läs merFörslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-08-24 Diarienummer AN-1858/16 Handläggare: Bodil Fredriksson Telefon: 031-701 50 53 E-post: bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se Förslag till föreskrifter och riktlinjer
Läs merRapport intern kontroll 2016
Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning
Läs merAnders Johansson (S), ordförande Göran Adrian (C), vice ordförande Per Lawén (S) Georg Forsberg (C)
PLATS OCH TID Kommunhuset i Kil, lokal Nedre Fryken, torsdag 16 maj 2019, 15.00 15.35 BESLUTANDE LEDAMÖTER ÖVRIGA ÖVR NÄRVARANDE Anders Johansson (S), ordförande Göran Adrian (C), vice ordförande Per Lawén
Läs merPolicy. Policy för sociala medier i Herrljunga kommun. Dokumentet antas av kommunfullmäktige och gäller för kommunens samtliga förvaltningar.
DIARIENUMMER: FASTSTÄLLD: KS 81/2017 945 2017-05-16 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: -- GILTIG TILL: -- DOKUMENTANSVAR: Kanslichef Policy Policy för sociala medier i Herrljunga kommun Dokumentet antas av
Läs merPolicy Arbetsmiljöpolicy
Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna
Läs merPlan mot diskriminering och kränkande behandling
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg
Läs merInformationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetspolicy KS/2018:260 Ansvarig: Kanslichef Gäller från och med: 2018-07-19 Uppföljning / revidering ska senast ske: 2019-07-19 Beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-20, 60 Innehållsförteckning
Läs merArkivreglemente för Uddevalla kommun
Blad 1 Arkivreglemente för Uddevalla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 11 februari 1992, 30 med revidering antaget av kommunfullmäktige 2008-05-10, 286. Med kommentarer Ersätter tidigare reglemente
Läs merRiktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah
Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för
Läs merGranskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor
Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...
Läs merRiktlinjer för internkontroll och internkontrollplan
Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll
Läs merBAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan
BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från
Läs merInternkontrollplan 2017
3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för
Läs merSektor Stöd och omsorg
0 (6) Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd o omsorg Ansvarig: Ansvariga verksamhetschefer för respektive verksamhet Fastställare: Sektorchef Gäller fr.o.m: 2016-11-02 D.nr:
Läs merRIKTLINJE. Lex Sarah. Vård- och omsorgsnämnden. Antaget Tills vidare, dock längst fyra år
RIKTLINJE Lex Sarah Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills vidare, dock längst fyra år Förvaltningschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki Diarienummer
Läs merKommunrevisionen Granskning av intern kontroll
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Dahl Jessica Sporrong Anna-Terese Datum 2019-04-05 Diarienummer OSN-2019-0131 Omsorgsnämnden Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll Förslag till beslut Omsorgsnämnden
Läs merBAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan
Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens
Läs merUppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen
Läs merREGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande
REGLEMENTE FÖR Intern kontroll Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-12-10 176 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande Kansli- och kvalitetschef Håbo kommuns
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 94 KS/2017:267, KS/2019:72. Nämndernas eposthantering svar på revisionens uppföljande granskningsrapport
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2019-04-29 1 (3) Sida 94 KS/2017:267, KS/2019:72 Nämndernas eposthantering 2017 - svar på revisionens uppföljande granskningsrapport Bakgrund
Läs merLYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 138 Dnr KS/2018:202. Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-09-17 1 (1) Sida 138 Dnr KS/2018:202 Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier Bakgrund På grund av den digitala utvecklingen
Läs merMissiv Överförmyndarnämndens slutrapport internkontroll 2017
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2018-02-09 1 (2) Socialförvaltningen Utveckling och innovation ÖFNES/2016:109 Elin Lindh /016-710 42 26/ Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Missiv Överförmyndarnämndens
Läs merUppföljning intern kontrollplan 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden
Läs mer