Mållinjen - vägen till bättre idrott i Kalmar

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Ola Johansson KFN 2016/ Kultur- och fritidsnämnden Mållinjen - vägen till bättre idrott i Kalmar Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Mållinjen, ett mål- och aktivitetsprogram i punktform för att utveckla Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun utifrån kultur- och fritidspolitiska programmet Bakgrund En arbetsgrupp på kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslaget till Mållinjen, i tidigare uppdrag benämnt som 100-listan, som numera går under namnet Mållinjen. När Kultur- och fritidsnämnden den 17 juni 2015 antog det Kultur- och fritidspolitiska programmet , beslutades också att ett av de nämndspecifika målen under ansvarsområdet Idrott, bad och anläggningar skulle vara att: Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun. För att mäta och att följa upp detta mål, beslutade nämnden också att ta fram ett mål- och aktivitetsprogram med investeringar och åtgärder. Kultur- och fritidsnämnden beslutade också den 17 juni 2015, att ytterligare ett mål under ansvarsområdet Idrott, bad och anläggningar skulle vara att: Genomföra handlingsplanen i Idrott i Kalmar i ett 10-års perspektiv. Handlingsplan beslutades i nämnden den 23 april 2015, utifrån anläggningsutredningen Idrott i Kalmar. I förslaget till måloch aktivitetsprogrammet har innehållet i beslutad handlingsplan tagits med som åtgärder att genomföra under mandatperioden Samtliga större investeringar som finns upptagna som åtgärder att genomföra under mandatperioden, är antingen redan beviljade eller har äskats inom ramen för Kalmar kommuns övergripande budget- och investeringsprocess. De åtgärder som till beloppsstorleken inte är så stora eller inte kan äskas inom ramen för kommuns övergripande budget- och investeringsprocess, kommer istället att prioriteras och finansieras genom Kultur- och fritidsnämndens egna medel. Kultur- och fritidsförvaltningen Chefer Kultur Adress Box 610, KALMAR Besök Tullslätten 4 Tel vx Per-Ola.Johansson@kalmar.se

2 KFN 2016/ (2) Lolita Persson förvaltningschef Per-Ola Johansson enhetschef Bilagor: Mållinjen med tids- och finansieringsplan Mållinjen - populärversion

3 Handläggare Datum Per-Ola Johansson Planerade investeringar, åtgärder och aktiviteter kopplat till MÅLLINJEN (f.d. 100-LISTAN) ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER FÖR NEDANSTÅENDE BESKRIVNINGAR Beskrivning av arbetsresurs: Planerat år/färdigt: Liten (L) = 40 timmar Åtgärder och investeringar år 2016 Mellan (M) = timmar Åtgärder och investeringar år 2017 Stor (S) = 81 timmar Åtgärder och investeringar år 2018 Beskrivning av investeringar: Om en summa följs av texten (KOF), då finansieras investeringen eller åtgärden av Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget eller egna investeringsbudget.(ex.170 tkr (KOF)). Om en summa står enbart med summa, då är investeringsmedel äskade eller beviljade av kommunens centrala investeringsmedel.(ex.170 tkr). Utveckling och utredning Planerade aktiviteter, investeringar eller åtgärder Finansiering eller arbetsresurs Planerat år/ Färdigt Fredriksskans Utreda och ta fram kostnader för renovering av friidrottsområdet S 2016 på A-planen. Fredriksskans Delta i arbetet med att planera och genomföra skolidrottsyta i S 2016 nya bostadsområdet Fredriksskans Utreda förutsättningar och kostnadsberäkna en framtida friidrottshall S 2016 Fredriksskans eller Lindö - Utreda placering av hinderbana och/eller utomhusgym M 2016 Kalmar Sportcenter - Utreda ersättningshall för Iffehallen S 2016 Kalmar Sportcenter - Undersök möjlighet för curling L 2016 Kalmar Sportcenter - Ta fram en plan för bättre nyttjande av omklädningsrumskapaciteten L 2016 Södra Utmarken - Utreda förutsättningar för ytterligare en 11-mannaplan M 2016 Gröndals IP Utreda och ta fram kostnader för en ny konstgräsplan S 2016 Utvärdera och ta fram förslag på en utvecklad idrottsskola för äldre barn och S 2016 ungdomar Ta fram en övergripande konstgrässtrategi för fotbollsverksamhet M 2016 Ta fram en plan för geografiska platser, där ominstallationer av konstgräsmat- M 2016 Kultur, idrott och service Kultur- och fritidsförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel vx per-ola.johansson@kalmar.se

4 2 (4) tor som byts ut , ska placeras Ta fram en plan var överblivna läktare från Fredrikskans ska placeras i framtiden L 2016 Utreda förutsättningar för etablering av Padel-sport i Kalmar och anläggning, M 2016 tillsammans med föreningslivet och eventuellt starta etableringsprojekt Rinkabyholm - Delta i planeringsarbetet av ny idrottshall vid nybyggnation av S 2017 skola Kalmar Sportcenter Göra en översyn av nuvarande verksamheter och nyttjande S 2017 av lokalerna samt ta fram en plan för hur simhallens nuvarande lokaler kan användas i framtiden Södra Utmarken Utveckla området till rekreationsområde och skapa fler M 2017 olika idrottsmöjligheter Inventering och översyn av samtliga föreningsavtal S 2017 Ta fram en plan för utbyte av målburar på fotbollsytorna L 2017 Göra en översyn av förutsättningar för vintersporter i Kalmar M 2017 Tingbyskans - Utreda renoveringsbehov av gräsplanerna och bevattningsanläggningen M 2017 samt ny belysning Göra en översyn av kampsportföreningarnas lokalmässiga förutsättningar M 2018 Ta fram en underhållsplan för utbyte av sportgolv i idrottshallarna L 2018 Utreda förutsättningarna för en skateanläggning utomhus i centrala Kalmar M 2018 Anläggningsutveckling och förbättringar OBS: Under finansiering eller arbetsresurs. När det står (KOF) efter en summa, så innebär det att Kultur- och fritidsförvaltningen finansierar åtgärden via antingen driftspengar eller egna investeringar. Summor utan text efter sig, innebär att investeringsmedel är äskade hos Serviceförvaltningen enligt Planerade aktiviteter, investeringar eller åtgärder Finansiering eller arbetsresurs Planerat år Färdigt Skogstorps Motorbana - Asfaltering av depåytan 170 tkr (KOF) 2016 Törnerum - Renovering av fälttävlansbanan (Ridklubben Udden) 180 tkr (KOF) 2016 Barkestorps Sporthall - Nytt sportgolv Ingår i SF:s underhållsbudget 2016 Spelefanten - Renovering av squashhallen Ingår i SF:s underhållsbudget 2016 Spelefanten Göra iordning f.d. gymlokal till samlingsrum/mötesplats 200 tkr (KOF) 2016 Spelefanten Färdigställande av lokaler för livsstilsidrotterna vid entré, skyltning, 200 tkr (KOF) 2016 fasad och belysning Långvikens Beachanläggning I ordningsställande av mobila läktare 100 tkr (KOF) 2016 Kalmar Sportcenter - utökning av förrådskapacitet 150 tkr (KOF) 2016 Fredriksskans - ombyggnad omklädningsrum i södra läktaren tkr 2017 Lindsdals IP - Byte av konstgräsmatta, ominstallation av gammal konstgräsmatta på nya platser och utökade asfalterade avlastningsytor vid konstgräsplanen tkr 2017 Lindsdals IP - Asfaltering av parkeringsytor 750 tkr 2017 Lindsdals IP - Installation av bevattningsanläggning. 300 tkr (KOF) 2017 Lindö - Iordningsställande av gräsytor för skolidrott tkr 2017 Lindö Utomhusgym och andra utomhusaktiviteter för skolidrott tkr 2017 Kalmar Sportcenter - nytt sportgolv i A-hallen Ingår i SF:s under hållsbudget Bergaviks IP - Nybyggnation av konstgräsplan med avlastningsytor och be tkr 2017

5 3 (4) lysning Bergaviks IP - Asfaltering av parkeringsytor 500 tkr 2017 Komplettera/inköp av hjärtstartare till ett antal anläggningar och göra en prioritering 50 tkr (KOF) 2017 var de ska placeras Rinkabyholm Byggnation av idrottshall i anslutning till ny skola tkr 2018 Kalmar Sportcenter - Byte av publikstolar i A-hallen 400 tkr (KOF) 2018 Gasten - Byte av konstgräsmatta, installation av bevattningsanläggning samt tkr 2018 deponi och ominstallation av gammal konstgräsmatta på nya platser Gasten Asfaltering av parkeringsytor tkr 2018 Södra Utmarken Nytt klubbhus tkr 2018 Södra Utmarken - utökade staket mot skogspartierna 300 tkr (KOF) 2018 Södra Utmarken - utökade asfalterade avlastningsytor vid konstgräsplanen 150 tkr (KOF) 2018 Skyttis IP renoverings- och underhållsåtgärder samt ny dränering 500 tkr (KOF) 2018 Service och föreningsstöd Planerade aktiviteter, investeringar eller åtgärder Finansiering eller arbetsresurs Planerat år Färdigt Översyn av nuvarande bidragssystem S 2016 Ta fram en information/broschyr där vi marknadsför våra anläggningar och M 2016 stödmöjligheter vid arrangemang Kalmar Sportcenter -Orienteringstavla över verksamheterna i anläggningen 10 tkr (KOF) 2016 Kalmar Sportcenter - Skapa besöksparkering utanför bokningscentralen på L 2016 Smålandsgatan Utöka Föreningsservice öppettider och tillgänglighet L 2017 Webbaserade bidragsansökningar för föreningslivet S 2018 Införa ett nytt och förenklat bidrags- och bokningssystem MS tkr (KOF) Utöka möjligheten för WEB-bokningar av våra anläggningar L 2018 Göra alla föreningslokaler/anläggningar sökbara i kartor över Kalmar kommun M 2018 Utveckla SMS-tjänster inom föreningsservice M 2018 Delaktighet och inflytande Planerade aktiviteter, investeringar eller åtgärder Finansiering eller arbetsresurs Planerat år Färdigt Starta nya nätverk för föreningslivet samt utveckla och förnya mötesforum S 2016 för idrottsföreningar Arbeta för att öka antalet Säker & Trygg föreningar. M 2016 Dialog med skolan och föreningslivet angående ominstallationer av konstgräsmattor M 2016 som ska bytas på Lindsdals IP, Gasten och Södra Utmarken Vara delaktiga vid utvecklingen av kultur och fritidsfilialer/mötesplatser M 2016 Utveckla och planera för nya mötesforum för idrottsföreningar L 2016

6 4 (4) Årligen mäta och redovisa nyttjandegrader i våra anläggningar L 2016 Öka dialogen inför fördelning av tider L 2016 Utveckla arbetet med kundrundersökningar, när det gäller anläggningarna, M 2017 bemötande, service och information. Publicera statistik och redovisa resultat från våra mätningar till föreningslivet i M 2017 årsbokslut för föreningslivet minst vart annat år. Bilda nätverk/anläggningsråd med föreningslivet, för våra större idrottscenter M 2017 Miljö- och energiförbättrande åtgärder Planerade aktiviteter, investeringar eller åtgärder Öka antalet och andelen närvarostyrd belysning i våra anläggningar Finansiering eller arbetsresurs Ingår i SF:s energibudget och/eller räntabel investering Planerat år Färdigt 2018 Fredriksskans - Förbättrad allmänbelysning, för minskad användning av ordinarie 400 tkr (KOF) 2018 elljus Gröndals IP - Byte av gamla belysningsstolpar och armaturer 800 tkr (KOF) 2018 Rinkabyvallen Byte av gamla belysningsstolpar och armaturer på grusplanen 400 tkr (KOF) 2018 Tillgänglighet Planerade aktiviteter, investeringar eller åtgärder Finansiering eller arbetsresurs Planerat år Färdigt Genomföra evenemang och aktiviteter, med särskild satsning på prioriterade M 2016 målgrupper och områden Långviken eller Skälby - Bygga bouleplaner 75 tkr 2016 Medverka till att ytterligare utegym byggs L 2016 Medverka i arbetet och planeringen av att ytterligare utegym anläggs L 2016 Spelefanten Tillsammans med livsstilsföreningarna installera No-fall - L 2016 lösning i idrottshallen 25 tkr (KOF) Ta fram vårt informationsmaterial på flera språk M 2017 Utöka öppethållandet i lämpliga anläggningar L 2017 Utveckla möjligheterna för och skapa bättre förutsättningar för spontanidrott M 2017 Utöka belysningen vid Skälby utegym 50 tkr (KOF) 2017 Arbeta för en Idrottshall med fokus för funktionsnedsatta M 2018

7 MÅL LINJEN Vägen till bättre idrott i Kalmar Ett målprogram i punktform för att utveckla Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun utifrån det idrottspolitiska programmet

8

9 2016 UTVECKLING OCH UTREDNING Fredriksskans Utreda och ta fram kostnader för renovering av friidrottsområdet på A-planen. Fredriksskans Delta i arbetet med att planera och genomföra skolidrottsyta i nya bostadsområdet Fredriksskans Utreda förutsättningar och kostnadsberäkna en framtida friidrottshall Fredriksskans eller Lindö - Utreda placering av hinderbana och/ eller utomhusgym Kalmar Sportcenter - Utreda ersättningshall för Iffehallen Kalmar Sportcenter - Undersöka möjlighet för curling Kalmar Sportcenter - Ta fram en plan för bättre nyttjande av omklädningsrumskapaciteten Södra Utmarken - Utreda förutsättningar för ytterligare en 11-mannaplan Gröndals IP Utreda och ta fram kostnader för en ny konstgräsplan Utvärdera och ta fram förslag på en utvecklad idrottsskola för äldre barn och ungdomar Ta fram en övergripande konstgrässtrategi för fotbollsverksamhet Ta fram en plan för geografiska platser, där ominstallationer av konstgräsmattor som byts ut , ska placeras Ta fram en plan för var överblivna läktare från Fredrikskans ska placeras i framtiden Utreda förutsättningar för etablering av Padel-sport i Kalmar och anläggning, tillsammans med föreningslivet och eventuellt starta etableringsprojekt

10 2017 Rinkabyholm - Delta i planeringsarbetet av ny idrottshall vid nybyggnation av skola Kalmar Sportcenter Göra en översyn av nuvarande verksamheter och nyttjande av lokalerna samt ta fram en plan för hur simhallens nuvarande lokaler kan användas i framtiden Södra Utmarken Utveckla området till rekreationsområde och skapa fler olika idrottsmöjligheter Inventering och översyn av samtliga föreningsavtal Ta fram en plan för utbyte av målburar på fotbollsytorna Göra en översyn av förutsättningar för vintersporter i Kalmar Tingbyskans - Utreda renoveringsbehov av gräsplanerna och bevattningsanläggningen samt ny belysning Göra en översyn av kampsportföreningarnas lokalmässiga förutsättningar Ta fram en underhållsplan för utbyte av sportgolv i idrottshallarna Utreda förutsättningarna för en skateanläggning utomhus i centrala Kalmar

11 2016 ANLÄGGNINGSUTVECKLING OCH FÖRBÄTTRINGAR Skogstorps Motorbana - Asfaltering av depåytan Törnerum - Renovering av fälttävlansbanan (Ridklubben Udden) Barkestorps Sporthall - Nytt sportgolv Spelefanten - Renovering av squashhallen Spelefanten Göra iordning f.d. gymlokal till samlingsrum/ mötesplats Spelefanten Färdigställande av lokaler för livsstilsidrotterna vid entré, skyltning, fasad och belysning Långvikens Beachanläggning I ordningsställande av mobila läktare Kalmar Sportcenter - utökning av förrådskapacitet 2017 Fredriksskans - ombyggnad omklädningsrum i södra läktaren. Lindsdals IP - Byte av konstgräsmatta, ominstallation av gammal konstgräsmatta på nya platser och utökade asfalterade avlastningsytor vid konstgräsplanen Lindsdals IP - Asfaltering av parkeringsytor Lindsdals IP - Installation av bevattningsanläggning. Lindö - Iordningsställande av gräsytor för skolidrott Lindö Utomhusgym och andra utomhusaktiviteter för skolidrott Kalmar Sportcenter - nytt sportgolv i A-hallen

12 Bergaviks IP - Nybyggnation av konstgräsplan med avlastningsytor och belysning Bergaviks IP - Asfaltering av parkeringsytor Komplettera/inköp av hjärtstartare till ett antal anläggningar och göra en prioritering var de ska placeras 2018 Rinkabyholm Byggnation av idrottshall i anslutning till ny skola Kalmar Sportcenter - Byte av publikstolar i A-hallen Gasten - Byte av konstgräsmatta, installation av bevattningsanläggning samt deponi och ominstallation av gammal konstgräsmatta på nya platser Gasten Asfaltering av parkeringsytor Södra Utmarken Nytt klubbhus Södra Utmarken - utökade staket mot skogspartierna Södra Utmarken - utökade asfalterade avlastningsytor vid konstgräsplanen Skyttis IP renoverings- och underhållsåtgärder samt ny dränering

13

14 2016 SERVICE OCH FÖRENINGSSTÖD Översyn av nuvarande bidragssystem Ta fram en information/broschyr där vi marknadsför våra anläggningar och stödmöjligheter vid arrangemang Kalmar Sportcenter -Orienteringstavla över verksamheterna i anläggningen Kalmar Sportcenter - Skapa besöksparkering utanför bokningscentralen på Smålandsgatan 2017 Utöka Föreningsservice öppettider och tillgänglighet 2018 Webbaserade bidragsansökningar för föreningslivet Införa ett nytt och förenklat bidrags- och bokningssystem Utöka möjligheten för webbokningar av våra anläggningar Göra alla föreningslokaler/anläggningar sökbara i kartor över Kalmar kommun Utveckla SMS-tjänster inom föreningsservice

15 2016 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Starta nya nätverk för föreningslivet samt utveckla och förnya mötesforum för idrottsföreningar Arbeta för att öka antalet Säker & Trygg föreningar. Dialog med skolan och föreningslivet angående ominstallationer av konstgräsmattor som ska bytas på Lindsdals IP, Gasten och Södra Utmarken Vara delaktiga vid utvecklingen av kultur och fritidsfilialer/mötesplatser Utveckla och planera för nya mötesforum för idrottsföreningar Årligen mäta och redovisa nyttjandegrader i våra anläggningar Öka dialogen inför fördelning av tider 2017 Utveckla arbetet med kundrundersökningar, när det gäller anläggningarna, bemötande, service och information. Publicera statistik och redovisa resultat från våra mätningar till föreningslivet i årsbokslut för föreningslivet minst vartannat år. Bilda nätverk/anläggningsråd med föreningslivet, för våra större idrottscenter

16 2018 MILJÖ- OCH ENERGIFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER Öka antalet och andelen närvarostyrd belysning i våra anläggningar Fredriksskans - Förbättrad allmänbelysning, för minskad användning av ordinarie elljus Gröndals IP - Byte av gamla belysningsstolpar och armaturer Rinkabyvallen Byte av gamla belysningsstolpar och armaturer på grusplanen

17 2016 TILLGÄNGLIGHET Genomföra evenemang och aktiviteter, med särskild satsning på prioriterade målgrupper och områden Långviken eller Skälby - Bygga bouleplaner Medverka till att ytterligare utegym byggs Medverka i arbetet och planeringen av att ytterligare utegym anläggs Spelefanten Tillsammans med livsstilsföreningarna installera No-fall -lösning i idrottshallen 2017 Ta fram vårt informationsmaterial på flera språk Utöka öppethållandet i lämpliga anläggningar Utveckla möjligheterna för och skapa bättre förutsättningar för spontanidrott Utöka belysningen vid Skälby utegym 2018 Arbeta för en Idrottshall med fokus för funktionsnedsatta

18 Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN