Detaljbudget Skaraborgs Sjukhus. Skaraborgs Sjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljbudget Skaraborgs Sjukhus. Skaraborgs Sjukhus"

Transkript

1 Detaljbudget 2019 Skaraborgs Sjukhus Skaraborgs Sjukhus Detaljbudget 2019 Helår 2019

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Förbättra akutvårdskedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Minska antalet överbeläggningar Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket...14 Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

3 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans Tillgänglighet Produktivitet Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SD02 Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård Investeringar...22 Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

4 1 Sammanfattning Skaraborgs sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 2019 och vårdöverenskommelse 2019 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. SkaS uppdrag preciseras i vårdöverenskommelsen, där det övergripande uppdraget är att ge akut och planerad vård till invånare i Västra Götaland. Sjukhuset har även ett omfattande utbildningsuppdrag samt uppdrag att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet. Detaljbudgeten beskriver hur SkaS planerar att arbeta med de prioriterade mål och de fokusområden med relevans för SkaS verksamheter som beslutats i regionfullmäktiges budget. En fortsatt stor utmaning för kommande år är att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås. Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter ger, bedöms inte täcka nuvarande resursbehov. Bedömningen utgår ifrån prognoser om intäkts- och kostnadsutvecklingen under det kommande året, vilka påverkas av regionala beslut om ersättningsnivåer och genomförande av regionala beslut och riktlinjer. Prognos över prisutvecklingen för större kostnadsposter i sjukhusets budget såsom löneöversyn, medicinskt material, läkemedel och laboratorieanalyser har också vägts in i bedömningen. En åtgärdsplan för att förbättra det ekonomiska läget finns framtagen och under 2019 är arbetet för en ekonomi i balans en prioriterad fråga i hela organisationen. Arbetet för en förbättrad kompetensförsörjning är fortsatt av stor betydelse för sjukhuset ur flera perspektiv; för en fortsatt trygg och patientsäker vård, för en hög och jämn kvalitet i verksamhetens processer, för att kunna möta patientens behov av vård och uppnå en god tillgänglighet samt för att skapa en god arbetsmiljö. Kompetensförsörjningsfrågan är även av stor betydelse för sjukhusets kostnadsnivå, i dagsläget orsakar bristen på specialistkompetenser höga merkostnader för köp av tjänster från bemanningsföretag, för övertid och för köp av vård från externa vårdgivare. I SkaS strategi för att förbättra bemanningsläget ingår åtgärder inom flera olika områden där SkaS medverkan i arbetet för att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ingår som en viktig del. Under nästa verksamhetsår kommer ett fortsatt fokus även vara på det regiongemensamma arbetet för vårdens omställning. Omställningen sker genom att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och att sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. På uppdrag av sjukhusets styrelse pågår ett sjukhusgemensamt och samordnat arbete för att förändra sjukhusets vårdstruktur med målsättningen att effektivisera flöden, vårdplatsstruktur och operationsverksamhet, som en del i arbetet för ekonomi och verksamhet i balans och för att möta omställningens krav. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

5 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Under 2019 ska SkaS genomföra insatser för att öka kännedomen hos verksamheterna om hur de kan bidra till minskade utsläpp från fossilbränsle. Målsättningen är att öka kunskap och därmed beteende avseende: Västra Götalandsregionens rese- och mötespolicy Klimatväxlingsåtgärder Sparsam körning Teknik för resfria möten Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Under 2019 ska SkaS genomföra insatser för att öka kännedomen hos verksamheterna om hur de kan bidra till ökad resurshushållning inom målområdena produkter och avfall samt livsmedel. Målsättningen är att öka kunskapen och därmed bidra till en förbättrad miljö genom att: Göra miljömedvetna produktval Återbruka begagnade möbler och inventarier Minska matsvinnet och övrig kassation Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Vuxenpsykiatri (VUP) Tillgänglighet till första besök inom 90 dagar har förbättrats under Flera olika aktiviteter för att förbättra tillgängligheten till första och efterföljande besök pågår. Samarbete med primärvården pågår för att förbättra omhändertagandet för personer med psykisk ohälsa. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

6 Inför 2019 har verksamheten ett stor fokus på ett nytt arbetssätt med öppna scheman i ELVIS där sekreterare bokar in besök till vårdgivare, vilket ska leda till en ökad produktion och förbättrad tillgänglighet jämfört med tidigare arbetssätt. Ett annat mål under 2019 är att minska antalet uteblivna besök där verksamheten har tillsatt en intern arbetsgrupp som arbetar vidare med olika åtgärdsförslag. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Tillgänglighet till första besök 30 dagar har förbättrats avsevärt under 2018, och kommer vara ett fortsatt stort fokus under Verksamheten påbörjade under 2018 arbetet med öppna tidböcker i Elvis för samtliga besök till läkare samt till första besök till andra yrkeskategorier. Verksamheten kommer under 2019 fortsätta detta arbetssätt för alla typer av besök till samtliga yrkesgrupper inom BUP. Fortsatt arbete under 2019 med sena uteblivna besök till mottagningen som påverkar tillgängligheten negativt. SMS-påminnelser används. Övriga återbud tillsätts så långt det går med andra patienter som erbjuds tid. Under 2019 fortsätter verksamheten med att fokusera på att rekrytera rätt kompetenser. Under 2019 kommer verksamheten att starta upp funktionen specialist direkt för konsultation till primärvård/skolhälsovård. Ätstörningsenhet (åldersövergripande mottagning) Fortsatt arbete under 2019 för att hålla vårdgarantin 90 dagar till patienter övr 18 år samt 30 dagar för patienter under 18 år. Under 2019 förväntas mottagningen ha en större möjlighet att ta om hand patienter då rekryteringsarbetet varit framgångsrikt. Verksamheten påbörjade under 2018 arbetet med öppna tidböcker i Elvis för samtliga besök till läkare samt till första besök till andra yrkeskategorier. Verksamheten kommer under 2019 fortsätta öppna tidböckerna för alla typer av besök till samtliga yrkesgrupper vid ätstörningsenheten Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Köp av neuropsykiatriska utredningar. Öka antalet egna NP-utredningar i verksamheten Köp av vissa behandlingar då vårdgarantin inte nås Rekrytering av svårrekryterade yrkeskategorier är prioriterat. En återvändande överläkare har anställts under hösten Tre utlandsrekryterade läkare (två specialister och en ST-läkare) ansluter till verksamheten under höst 2018-våren Verksamheten har anställt underläkare på tidsbegränsat vikariat. Två psykologer är rekryterade och två PTP-psykologer har påbörjat anställning. Verksamheten har beviljats ytterligare en VGR-finansierad PTP under Förnyat arbetssätt för att förkorta tiden för ADHD- utredningar. Regelbunden inventering av väntande i kö. Förbättringsarbete för att screena och prioritera barn- och unga via telefonintervju med föräldrar. Syftar till att öka tillgänglighet till första besök, utredning, behandling, fånga Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

7 träffsäkerhet kring vårdnivå och att kunna erbjuda tid direkt i telefonen. Bidrar även till att minska antalet uteblivande. Regelbunden samverkan/samarbete med första linjen för att säkerställa vård på rätt nivå. Produktions- och kapacitetsplanering. Öppna tidböcker hos behandlare Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Psykiatrin inom SkaS arbetar aktivt för att genomföra de regionala psykiatriplanerna. Aktiviteter som pågår eller planeras för 2019 nedan. Barn- och ungdomspsykiatri Implementering av åtta nya regionala medicinska riktlinjer Kompetensutvecklingsplan för samtlig personal inom BUP Gemensam regional rutin för vårdövergången mellan BUP/VUP och omhändertagandet runt 18-årsålder SkaS rutin för vårdövergången mellan BUP/VUP och omhändertagandet runt 18- årsålder. Skapa struktur för robusta och hållbara mottagningar/enheter. Innebär översyn av nuvarande struktur för öppenvård, utveckling av mellanvård och mobila insatser Kompetensförsörjningsplan tas fram för att klara framtida vårdbehov och skapa ett oberoende av hyrpersonal. Öka antalet barn- och ungdomspsykiatriker, sjuksköterskor, psykologer samt tillgodose tillgången till arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och dietist i syfte att förverkliga regionala medicinska riktlinjer. Brukar- och närståendemedverkan. HBTQ-certifiering av verksamheten. E-hälsa och digitalisering. Utöka den mobila verksamheten. Vuxenpsykiatri Delaktigheten och hur patienten upplever sin vård mäts genom att patienten svarar på ett antal digitaliserade frågor vid utskrivning från vårdavdelning. Öppenvårdsmottagningarna arbetar med att hitta en liknande form som ovanstående. Samtlig personal inom heldygnsvården genomgår bemötandeutbildning. Samtlig personal inom både heldygns- och öppenvårdspsykiatrin genomgår MIutbildning samt suicidprevention. Utökning av mellanvårdsteam utifrån patienter med beroendeproblematik. Utökning av mellanvårdsteam utifrån patienter med affektiv sjukdom. Mobila team möter patienterna i större utsträckning än tidigare i sin hemmiljö. Mobilt team startas upp med utökade arbetstider i syfte att kunna hjälpa patienterna inom öppenvård och på så vis undvika inläggning i heldygnsvård samt även möjliggöra tidigare utskrivning. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

8 Bedömningsbil med psykiatrisk kompetens för akuta insatser/bedömningar finns under jourtid lördag och söndag. Både heldygnsvård och öppenvård arbetar aktivt för att involvera patientens nätverk, såväl professionella som närstående Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Vuxenpsykiatrin Specialist direkt, primärvårdens läkare kan ringa till specialistläkare inom vuxenpsykiatrin för rådgivning Mellanvårdsteam för beroendepatienter, ett riktat arbete för rätt vård så snabbt som möjligt för att förhindra att patienten hamnar i ett destruktivt beroende Vuxenpsykiatrin i samarbete med ambulansverksamheten har under 2018 startat upp en prehospital psykiatrisk resurs (PPR). Resursen är en personbil bemannad av ambulanssjuksköterska samt psykiatrisjuksköterska tillgänglig jourtid lördag och söndag. Uppdraget innebär att bedöma, hänvisa samt i förekommande fall behandla personer med psykisk ohälsa, samt att även utgöra en akutresurs för s.k. IVPAuppdrag (i väntan på ambulansen). Huvudsyftet är att förbättra tillgängligheten till psykiatrisk kompetens under jourtid. Planering pågår för att utöka bemanning jourtid även till vardagar. Arbete utifrån ansvarsfördelningen mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) enligt ny regional medicinsk riktlinje Barn- och ungdomspsykiatrin Arbete utifrån ansvarsfördelningen mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) enligt ny regional medicinsk riktlinje Samverkan med Guldvingens vårdcentral med förstärkning i första linjen samt rutiner för konsultation/rådgivning. Samverkan med Oden vårdcentral med förstärkning i första linjen för barn och ungas psykiska hälsa i Skaraborg. Enhetschefer samverkar med vårdcentraler i Skaraborg. Medverkan i vårdsamverkan barn- och unga, Skaraborg. "Specialist direkt" till BUP för säker tillgänglighet för rådgivning för våra samarbetspartners Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Målsättningen för Skaraborgs Sjukhus är att uppnå 100 procent måluppfyllelse för vårdgaranti till besök och behandling under Ett flertal aktiviteter har påbörjats under 2018 och kommer fortsätta under 2019, bland annat Översyn av vårdplatsstruktur för akut och planerad slutenvård för att optimera antal Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

9 vårdplatser utifrån behov. Översyn av operationsverksamhet för att optimera resursutnyttjande baserat på schema, rumsutnyttjande och ledtider mellan operationer. Överföra operationer från centraloperation till enheternas mottagningar för att frigöra operationsutrymme på centraloperation. Målsättningen är att öka totalt antal operationer på SkaS. Fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering enligt SkaS sjustegsmodell. Målet är att fler verksamheter ska koppla läkarschema till produktionsplanens aktiviteter samt införa vecko- eller månadsvisa strukturerade beslutsmöten för att tydligare styra produktionsplaneringen framåt. Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse, omvänd kallelse och webb-tidbok för att minska antalet uteblivna patienter. Målet är att minska antal uteblivna patienter till två procent. Fortsätta köpa vård via externa vårdgivare med stöd av den regionala operativa styrgruppen för tillgänglighet och produktion. Målsättningen är att tillgängligheten till första besök och behandling förbättras så att behov av köpt vård minskar. Erbjuda specialistutbildning för sjuksköterskor, bland annat inom operation och anestesi där verksamheten identifierat stora behov närmaste åren. En fungerande operationsverksamhet är en förutsättning för att operativa specialiteter ska klara vårdgaranti till behandling. Ett antal verksamheter har tilldelade basvolymer och tilläggsuppdrag för första besök och behandling. Målet är att 100 procent av basvolym och tilläggsuppdrag ska produceras under Under 2019 kommer ett ökat fokus finnas på tillgänglighet till efterföljande besök. Patienter som bokas in för ett efterföljande besök har ett dokumenterat behov av uppföljande vård. Målsättningen är att fler patienter ska få sitt efterföljande besök inom planerat tidsintervall. Ett annat fokusområde under 2019 är att följa tillgängligheten för patienter med välgrundad misstanke om cancer. För dessa patienter har SkaS infört Standardiserade vårdförlopp (SVF). Målsättningen är att år 2020 ska 70 procent av cancerpatienterna ha utretts via ett standardiserat vårdförlopp och att 80 procent av alla vårdförlopp som går vidare till en behandling ska klara fastställda ledtider Förstärka primärvården och den nära vården För att förstärka primärvården och den nära vården ska Skaraborgs Sjukhus: Arbeta för att utveckla de konsultativa insatserna och samarbetsformerna med primärvården. Samverka med primärvården för att planera och genomföra utbildningsinsatser till specialister i allmän medicin inom relevanta specialistområden på SkaS Fortsätta samverka och identifiera utvecklingsområden inom ramen för trygg och säker in och utskrivning i slutenvården utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som för 2019 även innefattar psykiatrin. Fortsätta att utveckla de mobila vårdformerna, inkluderat den prehospitala vården. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

10 Skaraborgs sjukhus arbetar intensivt med att utveckla vårdformer och samarbete med hjälp av digital teknik. Fortsätta arbetet med pilotprojektet Nära vård norra Skaraborg. Projektet drivs tillsammans med övriga berörda förvaltningar i VGR, MTG-kommunerna och privata vårdcentraler. Projektets mål är att o Identifiera vad Nära vård norra Skaraborg ska innehålla, hur det ska organiseras, finansieras, ledas och styras. o Utifrån målbild, genom olika delprojekt, utveckla vårdformer som tillgodoser en nära vård och omsorg för invånarna i norra Skaraborg Förbättra akutvårdskedjan Arbete pågår för att förbättra akutvårdkedjan och förbättra genomloppstiderna på akutmottagningarna. Arbetet för minskade ledtider vid SkaS akutmottagningar har hittills varit framgångsrikt. Under 2019 arbetar verksamheten vidare med ett uppdrag rörande en SkaS-övergripande akutprocess. Högprioriterat i närtid är väl fungerande och effektivt utnyttjande av ambulansverksamheten, förbättrade flöden på akutmottagningarna och kortare väntetider. Det handlar om ett brett angreppsätt för att öka tillgängligheten. För att åstadkomma ett bättre flöde på akutmottagningarna krävs att bakomliggande service, såsom till exempel vårdplatser och röntgenverksamhet, finns tillgängliga. Nya arbetssätt som kan förbättra och effektivisera akutmottagningarnas verksamhet behöver ständigt uppmärksammas. Ett exempel på detta är det fortsatta arbetet med att inrätta akutläkare på akutmottagning. Arbetet med att minska ambulanssjukvårdens utryckningstider måste fortsätta och koncepten "I Väntan På Ambulans" (IVPA) och "Single responder" ska också utvecklas vidare under Utveckla digitala vårdformer och tjänster SkaS arbetar utifrån de digitala utvecklingsområden som identifierats och fastställts som VGR:s omställningsområden för digitalisering. Områden som fokuseras för 2019 är: Digitala vårdmöten Digital kommunikation Monitorering på distans Machine learning och Artificiell intelligens För att stödja verksamheten i utveckling och test av digitala tjänster finns en arbetsgrupp kopplad till SkaS styrgrupp för omställning. I denna grupp finns även representanter från SkaS gruppering inom FVM respektive SiS Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Skaraborgs Sjukhus patientsäkerhetsarbete utgår från den regionala patientsäkerhetsplanen och riktlinjer för patientsäkerhet Ett prioriterat mål för SkaS kvalitetsarbete 2019 är att forska, utbilda och aktivt ta del av ny Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

11 kunskap för att använda de bästa metoderna för diagnostik, behandling och omvårdnad i vårdprocesserna. En SkaS-övergripande indikator är andel kvalitetsindikatorer som är lika med eller över riksgenomsnittet med målnivå 100 procent. Indikatorn följs upp regelbundet på ledningsgruppsmöten, processchefsmöten samt vid utvecklingsdialoger med verksamheterna Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Skaraborgs Sjukhus patientsäkerhetsarbete utgår från den regionala patientsäkerhetsplanen och riktlinjer för patientsäkerhet Under året ska följande aktiviteter genomföras: Förbättra det systematiska arbetet för hantering av synpunkter/klagomål från patienter och närstående utifrån den nya klagomålshanteringen. Öka patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbetet, bland annat med hjälp av informationsbladet Din säkerhet på sjukhus, och använda patientberättelser som diskussionsunderlag. Utveckla uppföljningen av vårdrelaterade infektioner via Infektionsverktyget och kontaktläkarrollen. Utveckla sjukhus-stramas arbete med att övervaka och analysera resistens- och förskrivardata samt följsamhet till behandlingsriktlinjer. Införa antibiotikaronder på fler enheter. Fortsatta insatser för att förhindra vårdskador i samband med fallolyckor. Trycksårsuppföljning utifrån regional kvalitetsindikator. Samverkan med primärvård och kommuner för trygg och säker hemgång från slutenvård Minska antalet överbeläggningar För att hantera problemet med överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter till andra vårdavdelningar, har verksamheten under 2018 arbetat för att organisera sig så att antal disponibla vårdplatser kan öka på respektive enhet. Målsättningen är att öppna de vårdplatser som idag hålls ofrivilligt stängda och på så sätt få en beläggningsgrad över dygnet på motsvarande procent. Detta uppnås genom processutveckling samt en förbättrad arbetsmiljö i syfte att rekrytera och behålla medarbetare. Några av de aktiviteter som pågår och planeras för 2019 är. Översyn och omstrukturering av vårdplatser för SkaS som helhet Utökat samarbete och koordinering av patienter och vårdplatser mellan avdelningar Bemanningssjuksköterskor på avdelning, för att överbrygga sjuksköterskebrist men fasas ut så snart möjlighet finns. Rotationstjänster, mellan verksamheter samt mellan enheter inom samma verksamhet Kombinationstjänster Handledande sjuksköterska på avdelning Handledande undersköterska på avdelning Utökat samarbete med kommunerna för att minska vårdtiden för utskrivningsklara patienter Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

12 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Ett prioriterat mål i SkaS verksamhetsplan för 2019 är att forska, utbilda och aktivt ta del av ny kunskap för att använda de bästa metoderna för diagnostik, behandling och omvårdnad i vårdprocesserna. En SkaS-övergripande indikator är andel kvalitetsindikatorer som är lika med eller över riksgenomsnittet med målnivå 100 procent. Indikatorn följs upp regelbundet på ledningsgruppsmöten, processchefsmöten samt vid utvecklingsdialoger med verksamheterna. För att nå detta mål kommer SkaS att fokusera på flera aktiviteter: Uppdatera SkaS modell för processarbete som en del av SkaS ledningssystem Definiera och rollbesätta SkaS-övergripande patientprocesser Sammankoppla den regionala kunskapsorganisationen med SkaS processarbete Aktivt involvera patienter/närstående i processarbete Aktivt använda KPP-data i processutveckling Aktivt använda kvalitetsregisterdata i processutveckling Visualisera SkaS resultat i förhållande till de regionalt beslutade kvalitetsindikatorerna Genomföra utbildningsinsatser inom förbättringskunskap Den specialiserade vården ska koncentreras SkaS är fortsatt delaktiga i arbetet för att koncentrera delar av den specialiserade vården i VGR. Genom representation i regional styrgrupp kommer SkaS under 2019 att delta i det regiongemensamma och långsiktiga arbete som följer den regionalt framtagna planen för koncentration i VGR för 2019 och kommande år framöver. Under kommer vi att arbeta för att implementera de redan beslutade koncentrationsåtgärderna inom VGR vilket kommer att påverka SkaS inom flera områden genomförs en ny regional inventering av möjliga områden att koncentrera. 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras VGR:s karriärutvecklingsmodeller som omfattar fem professioner införs enligt plan på Skaraborgs Sjukhus. Detta kommer att bidra till att SkaS chefer och medarbetare kan utvecklas i den karriärmodell som är framarbetad i VGR. I utvecklingssamtalet och kompetensutvecklingsplanen ska det tydligt framgå vad medarbetaren behöver utvecklas inom. Arbetet med att införa karriärutvecklingsmodellerna pågår enligt införandeplanen för Införandet genomförs i linjeorganisationen med stöd av HR konsult och HR strateg. HR chef är ansvarig för implementationen i sin helhet. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

13 Konsekvenser om målet inte uppnås kan ses i högre personalomsättning, lägre motivation på arbetsplatsen och ej genomförd kompetensutveckling. Detta leder i sin tur till en sämre arbetsmiljö och att kompetensförsörjningen försvåras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Regionens karriärutvecklingsmodeller består av olika steg, där varje steg beskriver vilka möjligheter till kompetens- och yrkesutveckling som finns inom respektive profession. Modellen är ett verktyg för att i samband med medarbetarens utvecklings- och lönesamtal visa kopplingen till kompetensutveckling som styrs utifrån verksamhetens behov. Det finns karriärmodeller framtagna för sjuksköterskor/barnmorskor, medicinska sekreterare, psykologer, biomedicinska analytiker och undersköterskor. Projektledare VGR har tillsammans med förvaltningsrepresentanter tagit fram genomförandeplanen för Implementeringen startade med presentation och genomgång i ledningsgrupp och verksamhetsråd under Fortsatt införande kommer att ske under Fokus inititalt på sjuksköterskor. VGR ska ha en lönestruktur som stödjer kompetensförsörjningen på alla nivåer och skapar förutsättningar för att kunna utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Arbetet för att uppnå regionens önskvärda lönestruktur som också inkluderar jämställda löner, har under 2018 gett effekt. Dock fortsätter arbetet med att öka medellönerna med fokus på de kvinnodominerade yrkesgrupperna med medellång högskoleutbildning Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Uppgiftsväxling stimuleras inom och mellan professioner för att på bästa sätt ta tillvara kompetens. Ett sjukhusgemensamt uppdrag har tagits fram för att stödja, koordinera och styra utvecklingen inom området. Under 2019 kommer SkaS att koncentrera uppdraget inom omvårdnad, undersköterskor och sjuksköterskor. Arbetet inom övriga områden fortsätter och kommer att utvärderas. exempel enligt nedan Rotationstjänster för sjuksköterskor har införts under Arbetsrotation ska ske mellan verksamhetsområden eller inom ett verksamhetsområde. Kombinationstjänster i samverkan med kommun har införts under Innebär ett nytt arbetssätt i samverkan mellan SkaS och Skövde kommun i Skaraborg. Kontakt har tagits med fler kommuner för att se om intresse finns. Ett samarbete med Regionservice har genomförts sedan flera år och pågår inom flera områden som till exempel MIV (material i vården) och LIV (livsmedel i vården). Anställda undersköterskor har påbörjat yrkeshögskoleutbildningar till/inom specialiserad undersköterska akutsjukvård, psykiatri, barn- och ungdomssjukvård, Anestesi/Operation/IVA samt ambulanssjukvårdare. Utbildning av steriltekniker. Utbildning av gipstekniker. Förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor/barnsköterskor/skötare kommer att Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

14 genomföras under Uppstart av reaktiveringsutbildning av utbildade sjuksköterskor som önskar återgå i yrket efter längre frånvaro Utveckla arbetsgivarvarumärket SkaS har under 2018 genomfört workshop s kring arbetsgivarvarumärket med samtliga ledningsgrupper kring nuläge och framtidsbild. Det har också genomförts workshop med fokusgrupper med representanter från de olika yrkesgrupperna som finns på SkaS. Handlingsplan är under framtagande för att under 2019 prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras. Chefsdagen den 9 november 2018 presenterades de teman som framkommit som viktigast att jobba vidare med. Temat den 9 november var "bilden av oss" med inspirationsföreläsningar och arbete i grupper om "storytelling" som metod. Detta arbete kommer att ligga till grund för arbetet under SkaS har under 2018 genomfört informationsdag för samtliga studie och yrkesvägledare inom högstadier och gymnasieskolor inom Skaraborg för att visa bredden i utbudet av de olika yrkena som finns samt öka kunskapen om SkaS kommande kompetensbehov. Planering pågår för ytterligare aktiviteter 2019 pågår. SkaS har tillsammans med SÄS arbetat fram ett gemensamt koncept för VGR vid deltagande på olika studentmässor. Under januari till augusti 2018 har VGR varit representerad på 21 mässor med det gemensamma konceptet. Detta har varit framgångsrikt och vi planerar för samma koncept Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Ett sätt att förebygga och främja en god hälsa är en satsning på friskvård. Motion och friskvård är en betydelsefull del i det förebyggande arbetet och ska finnas som en del i sjukhusets strategi för att förebygga ohälsa. För att öka användandet av förmånen genomfördes en informationsinsats Detta har lett till ett ökat användande av friskvårdsbidraget. Fortsatt under 2019 intensifierar vi detta arbete. SkaS har av de VGR gemensamma anslaget fått beviljat medel för att kunna erbjuda medarbetare ett träningsprogram, individuellt, för att kunna göra förändring av sin livsstil. Det föll mycket väl ut och SkaS beviljade ytterligare medel för en grupp. Det är frivilligt och görs på fritiden. Detta kommer att följas upp och utvärderas. I september 2017 genomfördes medarbetar- och patientsäkerhetsenkäten. Resultat från medarbetar- och patientsäkerhetsenkäten har redovisats på central arbetsmiljökommitté, ledningsgrupp SkaS och verksamhetsråd. Handlingsplan omfattande åtta aktiviteter är presenterade och beslutade att genomföras under Uppföljning har genomförts under hösten Under våren 2019 ska utvärdering av de åtta prioriterade aktiviteterna genomföras. Ny undersökning september SkaS sjukfrånvaro uppgår till 6,4 procent (oktober 2018) vilket är 0,1 procentenheter högre än föregående år. Våren 2018 hade en ökning pga influensaperiod. SkaS vill nå 6 procent som Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

15 mål för Satsa på ledarskap SkaS kommer att under 2019 fortsätta arbetet för att stärka och utveckla chefs- och ledarskapet i verksamheten. SkaS planerar för två chefsutvecklingsdagar under Genomföra aktiviteter enligt framtagen handlingsplan "Satsa på ledarskap" Handlingsplanen omfattar fem områden med flertal aktiviteter som syftar till att stärka cheferna i sitt ledarskap. Tydliggöra ansvar och befogenheter som chef. Chefsintroduktion för nya chefer på SkaS Chefsstöd ligger i linjeorganisationen men också i form av mentorskapsprogram. Aktiviteten är planerad på VGR nivå och har startats upp på SkaS. Uppföljning och hur SkaS ska använda detta på ett strukturerat sätt ska tas fram och införas under SkaS har haft medarbetare med i samtliga chefsutvecklingsprogram som genomförs i VGR:s regi. Planering och prioritering genomförs för Årets chef ska utses på SkaS mars 2019 och nomineras därefter till årets chef inom VGR. Normtal för antal medarbetare per chef enligt regionalt beslut SkaS har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter för i syfte att stärka chef- och ledarskap. Handlingsplanen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av enhetschefer, biträdande sjukhusdirektör, verksamhetschef, strateg kommunikation, chef verksamhetsutvecklare och HR-chef. Handlingsplanen består av fem delar enligt nedan, där varje del innehåller flera olika aktiviteter. Tydliggöra uppdrag och synliggöra chefens förutsättningar Skapa bra förutsättningar för ledarskap Hälsofrämjande ledarskap Fortlöpande erbjuda kompetensutveckling Tillitsskapande ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet SkaS har arbetat utifrån VGR:s handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och genomfört ett antal aktiviteter. Uppföljning av resultat av genomförda aktiviteter har gjorts under Denna uppföljning ligger till grund för de aktiviteter som prioriteras under Fortsättning av utbildning av chefer i arbetsmiljöverkets föreskrift OSA, Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS2015:4), har genomförts för att ge en fördjupad kunskap kring arbetsmiljön och hur denna kan påverka sjukfrånvaron. Den av VGR fastställda arbetsmiljöutbildningen för samtliga chefer på SkaS ska genomföras. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

16 Uppföljning av fördelning av arbetsmiljöansvaret kommer att genomföras vid halvårsskiftet Inventering av de medellånga och långa sjukskrivningarna för att aktivera rehabiliteringsplanerna och därmed effektivisera rehabiliteringsprocessen pågår och sker i samverkan med Försäkringskassan. AFS 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö på APT, ett presentationsmaterial är framtaget som chefer kan använda på APT för att informera och skapa dialog och medvetenhet hos medarbetare. Uppföljning under VGR inför ett IT-baserat system (HälsoSAM), där SkaS har varit pilot, för att dokumentera insatser för medarbetares rehabilitering vid sjukdom. Systemet ger chef bättre förutsättningar för arbetet med rehabilitering, där målsättningen är att minska sjukskrivningstiden. Uppföljning av implementeringen och användandet av verktyget ska göras under Hälsoprofiler, ett riktat arbete görs tillsammans med Hälsan & Arbetslivet där det ska genomföras ca 400 hälsoprofiler per år. Hälsoprofilerna genomförs enhetsvis så man får både fokus på enskild individ samt hela gruppen. Chefer får ett underlag gällande hälsostatus för hela gruppen att jobba vidare med Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Nya arbetstidsmodeller, där kvotering av obekväm tid utgör grunden, har tagits fram, för att uppnå en ökad möjlighet till återhämtning. Arbetstidsmodellerna är tidsbestämda till ett år. Utvärdering kommer att genomföras efter 12 månader. Ny arbetstidsmodell har införts inom områdena operation samt akutmottagning i Skövde. Uppföljning och utvärdering som underlag för beslut om fortsättning eller ej. Under våren 2018 har en ny arbetstidsmodell tagits fram och påbörjats inom psykiatrisk slutenvård. Uppföljning och utvärdering. Kombinationstjänster i samverkan med kommun har införts. Innebär ett nytt arbetssätt i samverkan mellan SkaS och Skövde kommun i Skaraborg. Utvärdering och ev prova med ytterligare kommuner under Verksamhetsanpassad bemanning kommer att ha ett tydligt fokus under Schemaplanering och samplanering mellan olika yrkesgrupper kommer att ha ett förstärkt fokus. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

17 3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet 3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans För en hållbar ekonomi på längre sikt krävs beslut om strukturella förändringar för att säkra en effektiv och patientsäker vård, det vill säga en vård med god tillgänglighet och hög kvalitet utan onödig resursåtgång. För 2019 bedöms den ekonomiska obalansen uppgå till cirka -250 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 5 procent av sjukhusets totala kostnad. Ett arbete med att ta fram åtgärder för effektivisering och kostnadsreducering har pågått under 2018 och har kompletterats med åtgärder för en ekonomi i balans Samtliga verksamhetschefer har fått i uppdrag av sjukhusdirektör att ta fram åtgärdsplaner motsvarande 5 procent av verksamhetens kostnader. Det kommer att ta tid för delar av åtgärdsplanen att få full ekonomisk effekt. Målet är att vid årets slut uppnå en kostnadsnivå som är i balans med sjukhusets intäkter. De åtgärder som vidtas syftar till att skapa en effektiv vård som tillvaratar sjukhusets resurser och kapacitet på ett så optimalt sätt som möjligt. SkaS fokuserar fyra strategiskt viktiga områden för en ekonomi och verksamhet i balans: Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur Kompetensförsörjning Produktions- och kapacitetsplanering Patientsäkerhet Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur För en hållbar ekonomi på längre sikt krävs beslut om strukturella förändringar för att säkra en effektiv och patientsäker vård, det vill säga en vård med god tillgänglighet och hög kvalitet utan onödig resursåtgång. SkaS kommer att fortsätta det arbete med förändring av SkaS vårdstruktur och sjukvårdens omställning som påbörjats under 2018 och som påverkar den långsiktiga målbilden för Skaraborgs sjukhus. Styrelsen har under 2018 gett förvaltningsledningen i uppdrag att ta fram förslag på förändringar av nuvarande vårdstruktur för att möta omställningens krav. Strukturuppdrag, ett samordnat och SkaS-gemensamt arbete pågår för att öka produktiviteten och effektivisera flöden, vårdplatser och operationsverksamhet. Från slutna till öppna vårdformer Utveckla digitalisering för att minska ledtider och effektivisera patientprocesserna, till exempel skype- och videomöten, teledermatoskopi, monitorering i hemmet. Standardiserade vårdförlopp införs i enlighet med regionala riktlinjer. Koncentration av vården inom VGR, till exempel Kardiologens utökade uppdrag avseende ablationer. Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, förändrad lagstiftning och ett förbättrat samarbete med kommunerna leder till att utskrivningsklara patienters vårdtider kan kortas. Minska antalet uteblivna besök, bland annat med hjälp av sms-påminnelser och Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

18 omvänd kallelse. Översyn och samordning av jouruppdrag Prioritering av verksamheter Kompetensförsörjning, rekrytera och behålla I verksamheternas ekonomi finns idag merkostnader som till stor del grundar sig i problemen med kompetensförsörjningen för vissa personalkategorier, främst specialistläkare och specialistsjuksköterskor, samt inom vissa enheter en hög personalomsättning. Detta resulterar i ökade kostnader för köp av vård från externa vårdgivare, bemanningsföretag, övertid, tid för introduktion och handledning av nyanställd personal samt kostnad för utbildningssatsningar såsom lönekostnad för medarbetare som utbildas till specialistsjuksköterska. Det pågående och fortsatta arbetet för att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer, satsa på utveckling av ett gott ledarskap och för att förbättra arbetsmiljön för sjukhusets medarbetare, är viktigt, även ur ett ekonomiskt perspektiv. En strategi med flera åtgärder inom detta område är framtagen. Målsättningen är att med hjälp av en förbättrad kompetensförsörjning kunna minska resursåtgång och kostnadsnivå. Produktions- och kapacitetsplanering Genom att utveckla produktions- och kapacitetsplaneringen ökar förutsättningarna för att sjukhusets verksamheter använder tillgängliga resurser på mest effektiva sätt och att rätt kompetens finns tillgänglig när patienten behöver den. En god produktionsplanering ger bra förutsättningar för att öka patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön och effektivisera vården. Arbetet för att förbättra produktions- och kapacitetsplaneringen fortsätter under SkaS 7- stegsmodell för en hållbar produktions- och kapacitetsplanering gäller alla producerande verksamheter. Det sker ett ökat fokus på kapacitetsplaneringen under 2019 såsom schemaläggning, verksamhetsanpassad bemanning t ex genom utökad samplanering av olika personalkategorier. Genom en förbättrad produktions- och kapacitetsplanering kan produktiviteten öka och behovet av bemanningsföretag och köp av vård från externa vårdgivare minskas. Utveckla patientsäkerheten och minska antalet vårdskador SkaS har i patientsäkerhetsplanen fastslagit arbetet för att utveckla säkra patientprocesser och målsättningen är en nollvision gällande vårdskador. Genom minskade vårdskador minskar de kvalitetsbristkostnader som är förknippade med vårdskador, t.ex. förlängda vårdtider. För 2019 är målsättningen att minska vårdskadorna med 10 procent. Förutom ovanstående områden pågår arbete inom flera verksamheter för mer effektiva processer och ett ekonomiskt hållbart användande av läkemedel, laboratorieanalyser och medicinskt material med flera kostnadsgrupper. Under 2019 ska KPP-data (kostnad per patient) användas som ett av flera sätt att indikera och analysera vilka processer som har större kvalitetsbristkostnader och också vilka processer som avviker kostnadsmässigt mot liknande processer på övriga jämförbara sjukhus i VGR. För att stödja verksamhets- och enhetschefer i arbetet med att göra rätt prioriteringar när beslut ska tas om att minska kostnader genom förändring och reducering av verksamheter, ska en gemensam modell tas fram för hur prioriteringsarbetet på SkaS ska gå till. För en hållbar ekonomi på längre sikt krävs strategiska beslut om strukturella förändringar för Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

19 att säkra en effektiv och patientsäker vård, det vill säga en vård med god tillgänglighet och hög kvalitet utan onödig resursåtgång. SkaS styrelse kommer att fortsätta det arbete med sjukvårdens omställning som påbörjats inom Västra Götalandsregionen och som påverkar den långsiktiga målbilden för Skaraborgs sjukhus. 3.2 Tillgänglighet Målsättningen för Skaraborgs Sjukhus är att uppnå 100 procent måluppfyllelse för vårdgaranti till första besök och behandling under Under året kommer ett ökat fokus finnas på tillgänglighet till efterföljande besök. Patienter som bokas in för ett efterföljande besök har ett dokumenterat behov av uppföljande vård. Målsättningen är att en större andel patienter ska få sitt efterföljande besök inom måldatum. Ett antal verksamheter har tilldelade basvolymer och tilläggsuppdrag för första besök och behandling. Målet är att 100 procent av basvolym och tilläggsuppdrag ska produceras under Ett annat mål är att förbättra tillgängligheten för patienter med välgrundad misstanke om cancer. För dessa patienter har SkaS infört Standardiserade vårdförlopp (SVF). Målsättningen är att år 2020 ska 70 procent av cancerpatienterna ha utretts via ett standardiserat vårdförlopp och att 80 procent av alla vårdförlopp som går vidare till en behandling ska klara fastställda ledtider. För att uppnå måluppfyllelse har ett flertal aktiviteter påbörjats under 2018 vilka kommer fortsätta under 2019, bland annat Översyn av vårdplatsstruktur för akut och planerad slutenvård för att optimera antal vårdplatser utifrån behov. Översyn av operationsverksamhet för att optimera resursutnyttjande baserat på schema, rumsutnyttjande och ledtider mellan operationer. Överföra operationer från centraloperation till enheternas mottagningar för att frigöra operationsutrymme på centraloperation. Målsättningen är att öka totalt antal operationer på SkaS. Fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering enligt SkaS sjustegsmodell. Målet är att fler verksamheter ska koppla läkarschema till produktionsplanens aktiviteter samt införa vecko- eller månadsvisa strukturerade beslutsmöten för att tydligare styra produktionsplaneringen framåt. Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse, omvänd kallelse och webb-tidbok för att minska antalet uteblivna patienter. Målet är att minska antal uteblivna patienter till två procent. Fortsätta köpa vård via externa vårdgivare med stöd av den regionala operativa styrgruppen för tillgänglighet och produktion. Målsättningen är att tillgängligheten till första besök och behandling förbättras så att behov av köpt vård minskar. Erbjuda specialistutbildning för sjuksköterskor, bland annat inom operation och anestesi där verksamheten identifierat stora behov närmaste åren. En fungerande operationsverksamhet är en förutsättning för att operativa specialiteter ska klara vårdgaranti till behandling. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

20 3.3 Produktivitet Med en ansträngd ekonomi och begränsade resurser är det av största vikt att produktiviteten kan öka för SkaS verksamheter så att vårdproduktionen kan bibehållas trots minskade resurser. En sjukhusgemensam indikator är framtagen för uppföljning av produktiviteten på övergripande verksamhetsnivå, "kostnad per producerad enhet". För analys av indikatorn har verksamheten fått i uppdrag att ta fram egna nedbrutna produktivitetsmått, relevanta för den egna verksamheten, att följa under Uppföljning sker även på SkaS-nivå för de regionalt framtagna produktivitetsmåtten som målsatts under Målsättningen är att öka produktiviteten och därmed produktionen med befintliga eller minskade resurser. Ett flertal aktiviteter har påbörjats under 2018 för att öka tillgänglighet och produktivitet. Dessa kommer fortsätta under 2019, bland annat Översyn av vårdplatsstruktur för akut och planerad slutenvård för att optimera antal vårdplatser utifrån behov och resurser. Överföra produktion från sluten- till öppenvård Öka antalet digitala vårdkontakter. En förändring av vårdersättningen enligt VÖK har införts fr o m 2019, där telefonbesök som ersätter fysiskt besök, räknas med i den ersättningsbara produktionen. För 2019 omfattar detta enbart verksamheter som har en kvalitetssäkrad registrering av digitala besök (hud, psykiatri). Volymen digitala besök kommer att öka successivt. Vårdplanering och andra kontakter med patienter och vårdgrannar via Skype Översyn av operationsverksamhet för att optimera resursutnyttjande baserat på schema, rumsutnyttjande och ledtider mellan operationer, överföring av operationsresurser från jourtid till dagtid. Överföra operationer från centraloperation till enheternas mottagningar för att frigöra operationsutrymme på centraloperation. Målsättningen är att öka totalt antal operationer på SkaS med befintliga resurser. Inom psykiatrin (VUP och BUP) fortsätter utvecklingen med så kallade öppna tidböcker för att öka produktion och produktivitet. Fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering enligt SkaS sjustegsmodell. Målet är att fler verksamheter ska koppla läkarschema till produktionsplanens aktiviteter samt införa vecko- eller månadsvisa strukturerade beslutsmöten för att tydligare styra produktionsplaneringen framåt. På detta sätt kan tillgängliga resurser användas på ett mer effektivt sätt och produktion och produktivitet öka. Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse och omvänd kallelse för att minska antalet uteblivna patienter. Målet är att minska antal uteblivna patienter till två procent. Under 2019 kommer ett stort arbete även läggas på att minska kostnader och resursåtgång i verksamhetens processer för att uppnå en förbättrad ekonomi. Detta kommer att påverka produktiviteten positivt, under förutsättning att produktionen inte påverkas allt för negativt av de förändringar som genomförs för att minska kostnader. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

21 4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Ekonomiskt resultat Den ekonomiska ramen enligt vårdöverenskommelsen och övriga intäkter bedöms ge en tillkommande ekonomisk obalans på cirka 90 miljoner kronor för 2019 och täcker därmed inte sjukhusets totala resursbehov. Den ingående obalansen från 2018 prognosticeras till -160 miljoner kronor vilket ger en total obalans på -250 miljoner kronor som kräver beslut om resurstillskott alternativt verksamhetsbegränsande åtgärder för motsvarande. Den ekonomiska bedömningen är osäker då det fortfarande saknas besked och beslut om intäkter för Exempelvis innehåller prognosticerad intäkt 2019 en oförändrad vårdersättning enligt den så kallade brutna takersättningen på 48 miljoner kronor. I skrivandes stund saknas beslut om dessa medel. Bedömd löneöversyn 2019 och överhäng från 2018 års löneöversyn samt höjningen av sociala avgifter från 45,8 till 46,47 procent innebär en ökad kostnad för löner- och sociala avgifter på cirka 2,7 procent. Denna förändring ska jämföras med den uppräkning sjukhuset får av vårdöverenskommelsen med 2 procent, skillnaden utgör drygt 20 miljoner kronor. Andra orsaker till obalansen är en bedömd nettokostnadsutveckling för läkemedel på 4 procent vilken utgår från den prognosrapport som är framtagen av område läkemedel inom koncernkontoret. En kostnadsutveckling för hyror på 5,6 procent på grund av nya lokaler och pågående PCB-sanering samt ökad kostnad för avskrivningar och räntor på närmare 9 procent till följd av nyinvesteringar. Till detta kommer kostnadsökningar för andra kostnadsslag som exempelvis en fortsatt hög kostnadsutveckling för IT där bedömd kostnadsökning uppgår till 6,8 procent samt SOS-alarm där kostnaden, till följd av regionalt beslut om fortsatt köp av alarmeringstjänst pga bemanningssvårigheter, beräknas öka med 30 procent försvinner dessutom en del större intäktsposter som innebär att verksamhetens kostnad för motsvarande aktiviteter är helt eller delvis ofinansierade: Minskade rabatter för receptläkemedel från 100 procent till 60 procent beräknas till - 4,5 miljoner kronor Minskat statsbidrag för migration -4 miljoner kronor Borttagen ersättning för standardiserade vårdförlopp (SVF) -10 miljoner kronor Borttaget statsbidrag för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess -7 miljoner kronor En fortsatt stor utmaning för 2019 och kommande år är att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås. Till detta kommer kompetensförsörjningsfrågan som påverkar ekonomin negativt med kostsamma lösningar såsom fortsatta köp från bemanningsföretag, höga övertidskostnader och köp av vård från externa vårdgivare. SkaS har tagit fram en plan för att förbättra kompetensförsörjningen med ett flertal riktade åtgärder som pågår, men det krävs även att en regional satsning görs, till exempel med utökade resurser för finansiering av utbildningsplatser för bristkompetenser, främst specialistsjuksköterskor. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019

Läs mer

Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett. 1. Sammanfattning. Sida 1(8)

Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett. 1. Sammanfattning. Sida 1(8) Sida 1(8) Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett 1. Sammanfattning Alingsås lasarett är ett akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag till befolkningen i närområdet. Sjukhuset erbjuder hälso- och sjukvård dygnet

Läs mer

Budget 2016 Grönblå Samverkan

Budget 2016 Grönblå Samverkan Budget 2016 Grönblå Samverkan Tydligare styrning mer verkstad Utmaningar Strategiska mål Prioriterade mål 2016-2018 Fokus 2016 3 st Långsiktigt 3st Öka/minska Vad ska göras Rapporteras Gemensamma mål och

Läs mer

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad HSNS 2018-00072 Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad 2018-06-20 1 (6) Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning är utgångspunkten för nämndens beställningsarbete

Läs mer

Detaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna

Detaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna Detaljbudget Patientnämnderna 2018 Patientnämnderna Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Detaljbudget. Skaraborgs Sjukhus Skaraborgs Sjukhus

Detaljbudget. Skaraborgs Sjukhus Skaraborgs Sjukhus Detaljbudget Skaraborgs Sjukhus 2018 Skaraborgs Sjukhus Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Mötesbok: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (2017-11-23) Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Datum: 2017-11-23 Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde Dagordning Kallelse Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan Västra Götalandsregionen 2018-06-19 Diarienr: HS 2018-00460 Handlingsplan 2018-2019 Omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund, syfte och mål med

Läs mer

Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland

Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland Regionala Pensionärsrådet 2019-04-05 Tobias Nilsson, Ph.D., chefsstrateg Koncernkontoret Tre långsiktiga strategier Vägen framåt Varför ska vi ställa

Läs mer

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt

Läs mer

Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen

Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen Sida 1(6) Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning En omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningens verksamhet och organisation i syfte att öka skolornas attraktivitet och kvalitet,

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Möte om FVM och omställningen med kommunerna Göteborg 2018-09-04 Tobias Nilsson, Ph.D. Chefsstrateg Omställningen Varför en omställning?

Läs mer

God och nära vård. GR:s socialchefsnätverk

God och nära vård. GR:s socialchefsnätverk God och nära vård GR:s socialchefsnätverk 180831 Hälso- och sjukvården en gemensam resurs Staten har ett övergripande systemansvar lagstiftning, tillsyn, m.m (1,5%) 21 landsting och regioner ansvarar för

Läs mer

Innehållsförteckning lägesrapport omställningen

Innehållsförteckning lägesrapport omställningen Innehållsförteckning lägesrapport omställningen Bild 2-7 Övergripande presentation av omställningen + beslutsinformation Bild 8-10 Lägesrapport Nära vård Bild 11-13 Lägesrapport Koncentration Bild 14-16

Läs mer

Uppdrag: Utveckla vården och omhändertagandet av äldre människor med psykisk ohälsa. Lägesrapport

Uppdrag: Utveckla vården och omhändertagandet av äldre människor med psykisk ohälsa. Lägesrapport Uppdrag: Utveckla vården och omhändertagandet av äldre människor med psykisk ohälsa Lägesrapport 2018-09-20 Bakgrundsbeskrivning: Sverige har idag 1,7 miljoner invånare som är 65 år och äldre. Antalet

Läs mer

Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade Hälsosamtal för 50-åringar

Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade Hälsosamtal för 50-åringar 2018-02-01 Region Kronoberg Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 Enligt beslut i regionfullmäktige 2017-06-19 81 har särskilda medel avsatts under Regionstyrelsen för att utveckla den

Läs mer

Rapportering Ägarutskottet - kvalitet och patientsäkerhet. 4 maj 2017 Karin Möller

Rapportering Ägarutskottet - kvalitet och patientsäkerhet. 4 maj 2017 Karin Möller Rapportering Ägarutskottet - kvalitet och patientsäkerhet 4 maj 2017 Karin Möller Trycksår PPM v 10 2017 Rättelse 12 Trycksår PPM v10 2017 kat 2-4 11,4 10 9,9 Procent 8 6 4 7,3 6,6 5,8 5,4 6,5 MÅL

Läs mer

Övergripande mål och fokusområden

Övergripande mål och fokusområden Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Regionservice kommer att medverka med expertkompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer.

Regionservice kommer att medverka med expertkompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer. Sida 1(10) Detaljbudget 2017 Regionservice 1. Sammanfattning Verksamhet: Regionservice kommer att arbeta tillsammans med vårdförvaltningarna med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande Datum 2019-02-28 Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens budgetplanering 2020 och inför beslut om verksamhetsplan och budget 2020-22 Regionstyrelsens beslut 2019-02-07 Inledning

Läs mer

AL Verksamhetsplan & detaljbudget 2018

AL Verksamhetsplan & detaljbudget 2018 AL 2017-00272 Verksamhetsplan & detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb

Läs mer

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning Styrkort SkaS 2014 Uppdrag Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att tillhandahålla specialistsjukvård för befolkningen i sitt närområde, och i tillämpliga delar för befolkningen som helhet i ett regionperspektiv.

Läs mer

Vad innehåller handlingsplanen?

Vad innehåller handlingsplanen? Vad innehåller handlingsplanen? Hur/Vad - Hur kan vi göra för att bli mera attraktiva för våra medarbetare och dem vi ska rekrytera för att bli oberoende av inhyrd personal Aktivitet Exempel på aktiviteter

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Patientmiljarden Patientkontrakt och handlingsplan

Patientmiljarden Patientkontrakt och handlingsplan Patientmiljarden Patientkontrakt och handlingsplan Landstingsstyrelsen 21 mars 2018 Anette Aronsson & Ragnhild Holmberg Patientmiljarden 2018 Överenskommelsens två utvecklingsområden Förstärkt vårdgaranti

Läs mer

för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen 2017-05-16 Diarienr: HS 2017-00022-12 Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Strategier för Västra Götalandsregionens kompetensförsörjning år Koncernkontoret HR. Koncernkontoret HR

Strategier för Västra Götalandsregionens kompetensförsörjning år Koncernkontoret HR. Koncernkontoret HR Strategier för Västra Götalandsregionens kompetensförsörjning år 2017-2019 Koncernkontoret HR Koncernkontoret HR Rapport från samhällsanalys Demografi - Befolkningen ökar i regionen - Andelen äldre ökar

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Verksamhetsplan & detaljbudget 2017 Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Diarienummer AL 3-2016 Fastställd 2016-11-24 av Styrelsen för Alingsås lasarett Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Verksamhet 4 Övergripande

Läs mer

Utvecklingsplan för NU-sjukvården

Utvecklingsplan för NU-sjukvården Beslutad av: styrelsen för NU-sjukvården, 2017-06-22 Diarienummer: NU-2016-00609 Giltighet: från 2017-07-01 till 2020-07-01 2017-08-28 Plan Utvecklingsplan för NU-sjukvården 2017-2026 Planen gäller för:

Läs mer

Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning

Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning Regionstyrelsen Regionledningskontoret Kristina Pesula 1 (5) Arbets- och personalutskottet Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning Ärendebeskrivning I budget 2019 för Region Stockholm,

Läs mer

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016 Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Läs mer

LANDSTINGSPLAN KORTVERSION

LANDSTINGSPLAN KORTVERSION 2017 LANDSTINGSPLAN KORTVERSION Landstinget ansvarar för hälsooch sjukvård, tandvård och regional utveckling i Värmland. Vården ska vara förebyggande, effektiv och behovsanpassad samt utföras på lika

Läs mer

Detaljbudget. Naturbruk Naturbruk

Detaljbudget. Naturbruk Naturbruk Detaljbudget Naturbruk 2018 Naturbruk Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av

Läs mer

Regional utvecklingsplan för cancer. Utvärdering mha konceptkartor

Regional utvecklingsplan för cancer. Utvärdering mha konceptkartor Regional utvecklingsplan för cancer Utvärdering mha konceptkartor 07-0-6 RCC Väst Concept mapping 07-0-6 RCC Väst Concept mapping 6 0 0 0 6 9 7 79 8 86 6 8 0 6 6 7 9 7 8 6 66 7 76 89 9 00 7 8 0 78 88 90

Läs mer

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus Södra Älvsborgs sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med flera öppenvårdsmottagningar

Läs mer

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus Södra Älvsborgs sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med flera öppenvårdsmottagningar

Läs mer

VUP:Stor klinik på SÄS

VUP:Stor klinik på SÄS VUP:Stor klinik på SÄS 235 500 över 18 år BORÅS 9 öppenvårdsmottagningar 4 avdelningar 1 akutmottagning 1 observationsavdelning ALINGSÅS 2 öppenvårdsmottagningar varav en regional mottagning för Könsdysforiutredning

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Utgår från Ledningssystem för kompetensförsörjning (SS 624070) Gemensamma begrepp, struktur och arbetssätt IT-stöd i arbetet och gemensam databas,

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Linköping den 24 maj 2017 Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Bakgrund Sedan en lång tid finns det problem med vårdplatser

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Dnr: 2017-761-1.1. Bilaga 8 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Enligt anvisningarna för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2018 ska nämndens kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Detaljbudget. Alingsås lasarett Alingsås lasarett

Detaljbudget. Alingsås lasarett Alingsås lasarett Detaljbudget Alingsås lasarett 2018 Alingsås lasarett Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund Plan för Kompetensmix Skånevård Sund 2016-11-15 1 Inledning Kompetensmix handlar om att på ett strukturerat sätt uppgiftsväxla arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier och att föra in nya kompetenser i verksamheterna.

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Postiljonen vård och omsorgsboende, egen regi. Postiljonen vård- och omsorgsboende. Dnr: /2019 Sid 1 (6)

Patientsäkerhetsberättelse Postiljonen vård och omsorgsboende, egen regi. Postiljonen vård- och omsorgsboende. Dnr: /2019 Sid 1 (6) Postiljonen vård- och omsorgsboende Dnr: 1.6-164/2019 Sid 1 (6) Ansvarig för upprättande och innehåll: Patrik Mill, verksamhetschef med hälso- och sjukvårdsansvar Postiljonen vård och omsorgsboende, egen

Läs mer

Förslag på en ny modern Psykiatri

Förslag på en ny modern Psykiatri 1(5) Förslag på en ny modern Psykiatri Bakgrund Område Psykiatri i Region Jämtland Härjedalen har under 2018 genomlysts i syfte att föreslå förändringar för en mer jämlik och effektiv vård för länets medborgare.

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Övningsexempel. Webbutbildning HT 2017

Övningsexempel. Webbutbildning HT 2017 Övningsexempel Utgår från; Exempel på fråga från frågeformulär Kompletterande information, Underlag för följdfrågor till kvalitetsnivåbestämning Pratbubbla - indikerar följdfrågor och fördjupning A:2.

Läs mer

Övergripande kommunikation för omställningen av hälsooch sjukvården

Övergripande kommunikation för omställningen av hälsooch sjukvården Beslutad av: Diarienummer: Version: Plan Övergripande kommunikation för omställningen av hälsooch sjukvården Planen gäller för: Samtliga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Sjukvård i Västra Götalandsregionen

Sjukvård i Västra Götalandsregionen Sjukvård i Västra Götalandsregionen Med fokus på sjukhusbaserad vård - uppföljning Resultat från Kvartalen och controlling 2018 kommentarer från förvaltningarna Koncernavdelning data och analys Maria Telemo

Läs mer

Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus. Redovisning av åtgärdsplaner 20 september 2012

Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus. Redovisning av åtgärdsplaner 20 september 2012 Vägen mot ETT Redovisning av åtgärdsplaner 20 september 2012 Närsjukvård Beskrivning: Uppdraget sammanfaller delvis med ledningskraft, närsjukvårdsarbetet och vårdsamverkan där målformulering, mått och

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2015 Nuläge/bakgrund Behov av vård-och omsorg för äldre kommer öka

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2017

Verksamhetsplan och detaljbudget 2017 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-11-21 Diarienummer AL 3-2016 Västra Götalandsregionen Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 0322-22 60 00 E-post:

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Presentation av det gemensamma arbetet

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Presentation av det gemensamma arbetet Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Presentation av det gemensamma arbetet 2017 Ny lag som reglerar övergången mellan vårdgivare Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid

Läs mer

Anvisningar. tillkommande ersättning. En kvalitetssäker och effektiv. sjukskrivningsprocess. Styrelsen för NU-sjukvården. Dnr HS

Anvisningar. tillkommande ersättning. En kvalitetssäker och effektiv. sjukskrivningsprocess. Styrelsen för NU-sjukvården. Dnr HS Anvisningar tillkommande ersättning 2018 Dnr HS 2017-00534-9 Anvisningar tillkommande ersättning En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2018 Styrelsen för NU-sjukvården 1. Anvisningar tillkommande

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Grundläggande granskning 2017

Grundläggande granskning 2017 Grundläggande granskning 2017 Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport 2017-11-21 Sammanfattning I rapporten sammanfattas resultat från granskning

Läs mer

Riskbedömning strategiska mål

Riskbedömning strategiska mål bedömning strategiska mål 2018-2020 Nöjda medborgare Nöjda medborgare Förtroende för och kunskap om en Hållbara livsmiljöer Negativa bilder av vården. Negativa rykten om vården sprids. Påverkar medborgarnas

Läs mer

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus Södra Älvsborgs sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med flera öppenvårdsmottagningar

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Patientsäkerhetskultur - Handlingsplan

Patientsäkerhetskultur - Handlingsplan Att mäta patientsäkerhetskulturen ger kunskap om medarbetarnas uppfattning om faktorer av betydelse för patientsäkerheten. Forskning inom så kallade HRO-organisationer (High Reliability Organizations)visar

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013.

Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013. 2012-10-09 Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013. Innehållande Mål och inriktningar samt internbudget inklusive investeringsplan Ambulanssjukvården Halland utgörs av verksamheterna:

Läs mer

Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Den gemensamma checklistan är övergripande och vänder sig till alla parters chefer. Syftet är

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Handlingsplan Barn - och Ungdomspsykiatri

Handlingsplan Barn - och Ungdomspsykiatri Skånevård Sund Division Psykiatri Katarina Viebke Divisionschef Tel, 046-174820 katarina.viebke@skane.se Handlingsplan med utfall Datum 2016-05-13 Version 1:2 Utfall 2016-12-01 1 (5) Handlingsplan Barn

Läs mer

Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med ett flertal öppenvårdsmottagningar

Läs mer

Presentation av Västra Götalandsregionen och. Skaraborgs Sjukhus

Presentation av Västra Götalandsregionen och. Skaraborgs Sjukhus Presentation av Västra Götalandsregionen och Västra Götalandsregionen (VGR) Regionfakta Regionen bildas år 1999 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Dnr NSC Enheten för prehospital vård i Östergötland Verksamhetsplan 2014

Dnr NSC Enheten för prehospital vård i Östergötland Verksamhetsplan 2014 2014-01-01 Dnr NSC 2014-99 Enheten för prehospital vård i Östergötland Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 1 1. MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVEN... 3 2. PROCESSPERSPEKTIVET...

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

Skånevård Kryh Förvaltningsledningen

Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Monica Nivard HR-controller 046-770858 monica.nivard@skane.se Datum 2016-08-26 1 (5) Inhyrning av personal Åtgärder som vidtas och planeras att vidtas för att minska

Läs mer

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Nationellt likvärdig YH-utbildning

Nationellt likvärdig YH-utbildning Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen En beskrivning av arbetet och processen via Vård- och omsorgscollege. Verksamhetsplan för VO-College I föreningen Vård- och omsorgscollege verksamhetsplan

Läs mer

1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad

1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad 1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad 2 (7) Inledning Region Skånes vision Utgångspunkten för uppdraget utifrån Sjukhusstyrelse Kristianstads ansvarsområde är Region Skånes

Läs mer

Anvisningar. tillkommande ersättning. En kvalitetssäker och effektiv. sjukskrivnings- och. rehabiliteringsprocess. Styrelsen för Kungälvs sjukhus

Anvisningar. tillkommande ersättning. En kvalitetssäker och effektiv. sjukskrivnings- och. rehabiliteringsprocess. Styrelsen för Kungälvs sjukhus Anvisningar tillkommande ersättning 2018 Dnr HS 2017-00534-8 Anvisningar tillkommande ersättning En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2018 Styrelsen för Kungälvs sjukhus

Läs mer

Anvisningar. tillkommande ersättning. En kvalitetssäker och effektiv. sjukskrivnings- och. rehabiliteringsprocess. Styrelsen för Sahlgrenska

Anvisningar. tillkommande ersättning. En kvalitetssäker och effektiv. sjukskrivnings- och. rehabiliteringsprocess. Styrelsen för Sahlgrenska Anvisningar tillkommande ersättning 2018 Dnr HS 2017-00534-11 Anvisningar tillkommande ersättning En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2018 Styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 2017-11-28 Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 Denna bilaga beskriver övergripande mål till årets prioriterade område i Region Skånes uppdrag. Till varje övergripande

Läs mer

Stockholmsvården i korthet

Stockholmsvården i korthet 1 Stockholmsvården i korthet 2 Ett vanligt dygn i 86 000 personer besöker 1177 Vårdguiden på nätet Cirka 1 500 patienter besöker en akutmottagning 12 300 patienter tas emot på husläkarmottagningar och

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Presentation om Skaraborgs Sjukhus

Presentation om Skaraborgs Sjukhus Presentation om Skaraborgs Sjukhus Skaraborgs Sjukhus Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beställer från styrelsens för Skaraborg Sjukhus specialiserad hälso- och sjukvård till befolkningen. Cirka 266 000

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1(6) Likabehandlingsplan 2018-2019 Inledning Täby kommun har som arbetsgivare ansvar för att motverka diskriminering enligt diskrimineringslagen och ska därför bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete.

Läs mer

Chefens uppdrag. - att ha fokus på resultaten!

Chefens uppdrag. - att ha fokus på resultaten! Chefens uppdrag - att ha fokus på resultaten! Vad är resultatet? Håll ögonen på bollen och spelet! Vad ska chefen göra? Öka värdet av arbetet och verksamhetens resultat, genom att - Koordinera och utveckla

Läs mer

Patientkontrakt. Projekt maj 2017 januari 2018

Patientkontrakt. Projekt maj 2017 januari 2018 Patientkontrakt Projekt maj 2017 januari 2018 Patienten i fokus blir patientens fokus Jag är frisk men lever med en sjukdom Patientkontrakt - uppdrag Ökad samordning av vård, behandling och förebyggande

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Tre exempel på hur vi utvecklar digitala vårdmöten

Tre exempel på hur vi utvecklar digitala vårdmöten Tre exempel på hur vi utvecklar digitala vårdmöten RPB 2019-2021 Aktiviteter/Projekt Aktiviteter/Projekt Aktiviteter/Projekt Aktiviteter/Projekt Fem målområden Inkluderande invånare/patienter Skapa trygghet,

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer