Detaljbudget Skaraborgs Sjukhus. Skaraborgs Sjukhus

Transkript

1 Detaljbudget 2019 Skaraborgs Sjukhus Skaraborgs Sjukhus Detaljbudget 2019 Helår 2019

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Förbättra akutvårdskedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Minska antalet överbeläggningar Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket...14 Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

3 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans Tillgänglighet Produktivitet Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SD02 Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård Investeringar...22 Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

4 1 Sammanfattning Skaraborgs sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 2019 och vårdöverenskommelse 2019 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. SkaS uppdrag preciseras i vårdöverenskommelsen, där det övergripande uppdraget är att ge akut och planerad vård till invånare i Västra Götaland. Sjukhuset har även ett omfattande utbildningsuppdrag samt uppdrag att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet. Detaljbudgeten beskriver hur SkaS planerar att arbeta med de prioriterade mål och de fokusområden med relevans för SkaS verksamheter som beslutats i regionfullmäktiges budget. En fortsatt stor utmaning för kommande år är att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås. Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter ger, bedöms inte täcka nuvarande resursbehov. Bedömningen utgår ifrån prognoser om intäkts- och kostnadsutvecklingen under det kommande året, vilka påverkas av regionala beslut om ersättningsnivåer och genomförande av regionala beslut och riktlinjer. Prognos över prisutvecklingen för större kostnadsposter i sjukhusets budget såsom löneöversyn, medicinskt material, läkemedel och laboratorieanalyser har också vägts in i bedömningen. En åtgärdsplan för att förbättra det ekonomiska läget finns framtagen och under 2019 är arbetet för en ekonomi i balans en prioriterad fråga i hela organisationen. Arbetet för en förbättrad kompetensförsörjning är fortsatt av stor betydelse för sjukhuset ur flera perspektiv; för en fortsatt trygg och patientsäker vård, för en hög och jämn kvalitet i verksamhetens processer, för att kunna möta patientens behov av vård och uppnå en god tillgänglighet samt för att skapa en god arbetsmiljö. Kompetensförsörjningsfrågan är även av stor betydelse för sjukhusets kostnadsnivå, i dagsläget orsakar bristen på specialistkompetenser höga merkostnader för köp av tjänster från bemanningsföretag, för övertid och för köp av vård från externa vårdgivare. I SkaS strategi för att förbättra bemanningsläget ingår åtgärder inom flera olika områden där SkaS medverkan i arbetet för att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ingår som en viktig del. Under nästa verksamhetsår kommer ett fortsatt fokus även vara på det regiongemensamma arbetet för vårdens omställning. Omställningen sker genom att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och att sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. På uppdrag av sjukhusets styrelse pågår ett sjukhusgemensamt och samordnat arbete för att förändra sjukhusets vårdstruktur med målsättningen att effektivisera flöden, vårdplatsstruktur och operationsverksamhet, som en del i arbetet för ekonomi och verksamhet i balans och för att möta omställningens krav. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

5 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Under 2019 ska SkaS genomföra insatser för att öka kännedomen hos verksamheterna om hur de kan bidra till minskade utsläpp från fossilbränsle. Målsättningen är att öka kunskap och därmed beteende avseende: Västra Götalandsregionens rese- och mötespolicy Klimatväxlingsåtgärder Sparsam körning Teknik för resfria möten Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Under 2019 ska SkaS genomföra insatser för att öka kännedomen hos verksamheterna om hur de kan bidra till ökad resurshushållning inom målområdena produkter och avfall samt livsmedel. Målsättningen är att öka kunskapen och därmed bidra till en förbättrad miljö genom att: Göra miljömedvetna produktval Återbruka begagnade möbler och inventarier Minska matsvinnet och övrig kassation Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Vuxenpsykiatri (VUP) Tillgänglighet till första besök inom 90 dagar har förbättrats under Flera olika aktiviteter för att förbättra tillgängligheten till första och efterföljande besök pågår. Samarbete med primärvården pågår för att förbättra omhändertagandet för personer med psykisk ohälsa. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

6 Inför 2019 har verksamheten ett stor fokus på ett nytt arbetssätt med öppna scheman i ELVIS där sekreterare bokar in besök till vårdgivare, vilket ska leda till en ökad produktion och förbättrad tillgänglighet jämfört med tidigare arbetssätt. Ett annat mål under 2019 är att minska antalet uteblivna besök där verksamheten har tillsatt en intern arbetsgrupp som arbetar vidare med olika åtgärdsförslag. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Tillgänglighet till första besök 30 dagar har förbättrats avsevärt under 2018, och kommer vara ett fortsatt stort fokus under Verksamheten påbörjade under 2018 arbetet med öppna tidböcker i Elvis för samtliga besök till läkare samt till första besök till andra yrkeskategorier. Verksamheten kommer under 2019 fortsätta detta arbetssätt för alla typer av besök till samtliga yrkesgrupper inom BUP. Fortsatt arbete under 2019 med sena uteblivna besök till mottagningen som påverkar tillgängligheten negativt. SMS-påminnelser används. Övriga återbud tillsätts så långt det går med andra patienter som erbjuds tid. Under 2019 fortsätter verksamheten med att fokusera på att rekrytera rätt kompetenser. Under 2019 kommer verksamheten att starta upp funktionen specialist direkt för konsultation till primärvård/skolhälsovård. Ätstörningsenhet (åldersövergripande mottagning) Fortsatt arbete under 2019 för att hålla vårdgarantin 90 dagar till patienter övr 18 år samt 30 dagar för patienter under 18 år. Under 2019 förväntas mottagningen ha en större möjlighet att ta om hand patienter då rekryteringsarbetet varit framgångsrikt. Verksamheten påbörjade under 2018 arbetet med öppna tidböcker i Elvis för samtliga besök till läkare samt till första besök till andra yrkeskategorier. Verksamheten kommer under 2019 fortsätta öppna tidböckerna för alla typer av besök till samtliga yrkesgrupper vid ätstörningsenheten Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Köp av neuropsykiatriska utredningar. Öka antalet egna NP-utredningar i verksamheten Köp av vissa behandlingar då vårdgarantin inte nås Rekrytering av svårrekryterade yrkeskategorier är prioriterat. En återvändande överläkare har anställts under hösten Tre utlandsrekryterade läkare (två specialister och en ST-läkare) ansluter till verksamheten under höst 2018-våren Verksamheten har anställt underläkare på tidsbegränsat vikariat. Två psykologer är rekryterade och två PTP-psykologer har påbörjat anställning. Verksamheten har beviljats ytterligare en VGR-finansierad PTP under Förnyat arbetssätt för att förkorta tiden för ADHD- utredningar. Regelbunden inventering av väntande i kö. Förbättringsarbete för att screena och prioritera barn- och unga via telefonintervju med föräldrar. Syftar till att öka tillgänglighet till första besök, utredning, behandling, fånga Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

7 träffsäkerhet kring vårdnivå och att kunna erbjuda tid direkt i telefonen. Bidrar även till att minska antalet uteblivande. Regelbunden samverkan/samarbete med första linjen för att säkerställa vård på rätt nivå. Produktions- och kapacitetsplanering. Öppna tidböcker hos behandlare Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Psykiatrin inom SkaS arbetar aktivt för att genomföra de regionala psykiatriplanerna. Aktiviteter som pågår eller planeras för 2019 nedan. Barn- och ungdomspsykiatri Implementering av åtta nya regionala medicinska riktlinjer Kompetensutvecklingsplan för samtlig personal inom BUP Gemensam regional rutin för vårdövergången mellan BUP/VUP och omhändertagandet runt 18-årsålder SkaS rutin för vårdövergången mellan BUP/VUP och omhändertagandet runt 18- årsålder. Skapa struktur för robusta och hållbara mottagningar/enheter. Innebär översyn av nuvarande struktur för öppenvård, utveckling av mellanvård och mobila insatser Kompetensförsörjningsplan tas fram för att klara framtida vårdbehov och skapa ett oberoende av hyrpersonal. Öka antalet barn- och ungdomspsykiatriker, sjuksköterskor, psykologer samt tillgodose tillgången till arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och dietist i syfte att förverkliga regionala medicinska riktlinjer. Brukar- och närståendemedverkan. HBTQ-certifiering av verksamheten. E-hälsa och digitalisering. Utöka den mobila verksamheten. Vuxenpsykiatri Delaktigheten och hur patienten upplever sin vård mäts genom att patienten svarar på ett antal digitaliserade frågor vid utskrivning från vårdavdelning. Öppenvårdsmottagningarna arbetar med att hitta en liknande form som ovanstående. Samtlig personal inom heldygnsvården genomgår bemötandeutbildning. Samtlig personal inom både heldygns- och öppenvårdspsykiatrin genomgår MIutbildning samt suicidprevention. Utökning av mellanvårdsteam utifrån patienter med beroendeproblematik. Utökning av mellanvårdsteam utifrån patienter med affektiv sjukdom. Mobila team möter patienterna i större utsträckning än tidigare i sin hemmiljö. Mobilt team startas upp med utökade arbetstider i syfte att kunna hjälpa patienterna inom öppenvård och på så vis undvika inläggning i heldygnsvård samt även möjliggöra tidigare utskrivning. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

8 Bedömningsbil med psykiatrisk kompetens för akuta insatser/bedömningar finns under jourtid lördag och söndag. Både heldygnsvård och öppenvård arbetar aktivt för att involvera patientens nätverk, såväl professionella som närstående Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Vuxenpsykiatrin Specialist direkt, primärvårdens läkare kan ringa till specialistläkare inom vuxenpsykiatrin för rådgivning Mellanvårdsteam för beroendepatienter, ett riktat arbete för rätt vård så snabbt som möjligt för att förhindra att patienten hamnar i ett destruktivt beroende Vuxenpsykiatrin i samarbete med ambulansverksamheten har under 2018 startat upp en prehospital psykiatrisk resurs (PPR). Resursen är en personbil bemannad av ambulanssjuksköterska samt psykiatrisjuksköterska tillgänglig jourtid lördag och söndag. Uppdraget innebär att bedöma, hänvisa samt i förekommande fall behandla personer med psykisk ohälsa, samt att även utgöra en akutresurs för s.k. IVPAuppdrag (i väntan på ambulansen). Huvudsyftet är att förbättra tillgängligheten till psykiatrisk kompetens under jourtid. Planering pågår för att utöka bemanning jourtid även till vardagar. Arbete utifrån ansvarsfördelningen mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) enligt ny regional medicinsk riktlinje Barn- och ungdomspsykiatrin Arbete utifrån ansvarsfördelningen mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) enligt ny regional medicinsk riktlinje Samverkan med Guldvingens vårdcentral med förstärkning i första linjen samt rutiner för konsultation/rådgivning. Samverkan med Oden vårdcentral med förstärkning i första linjen för barn och ungas psykiska hälsa i Skaraborg. Enhetschefer samverkar med vårdcentraler i Skaraborg. Medverkan i vårdsamverkan barn- och unga, Skaraborg. "Specialist direkt" till BUP för säker tillgänglighet för rådgivning för våra samarbetspartners Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Målsättningen för Skaraborgs Sjukhus är att uppnå 100 procent måluppfyllelse för vårdgaranti till besök och behandling under Ett flertal aktiviteter har påbörjats under 2018 och kommer fortsätta under 2019, bland annat Översyn av vårdplatsstruktur för akut och planerad slutenvård för att optimera antal Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

9 vårdplatser utifrån behov. Översyn av operationsverksamhet för att optimera resursutnyttjande baserat på schema, rumsutnyttjande och ledtider mellan operationer. Överföra operationer från centraloperation till enheternas mottagningar för att frigöra operationsutrymme på centraloperation. Målsättningen är att öka totalt antal operationer på SkaS. Fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering enligt SkaS sjustegsmodell. Målet är att fler verksamheter ska koppla läkarschema till produktionsplanens aktiviteter samt införa vecko- eller månadsvisa strukturerade beslutsmöten för att tydligare styra produktionsplaneringen framåt. Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse, omvänd kallelse och webb-tidbok för att minska antalet uteblivna patienter. Målet är att minska antal uteblivna patienter till två procent. Fortsätta köpa vård via externa vårdgivare med stöd av den regionala operativa styrgruppen för tillgänglighet och produktion. Målsättningen är att tillgängligheten till första besök och behandling förbättras så att behov av köpt vård minskar. Erbjuda specialistutbildning för sjuksköterskor, bland annat inom operation och anestesi där verksamheten identifierat stora behov närmaste åren. En fungerande operationsverksamhet är en förutsättning för att operativa specialiteter ska klara vårdgaranti till behandling. Ett antal verksamheter har tilldelade basvolymer och tilläggsuppdrag för första besök och behandling. Målet är att 100 procent av basvolym och tilläggsuppdrag ska produceras under Under 2019 kommer ett ökat fokus finnas på tillgänglighet till efterföljande besök. Patienter som bokas in för ett efterföljande besök har ett dokumenterat behov av uppföljande vård. Målsättningen är att fler patienter ska få sitt efterföljande besök inom planerat tidsintervall. Ett annat fokusområde under 2019 är att följa tillgängligheten för patienter med välgrundad misstanke om cancer. För dessa patienter har SkaS infört Standardiserade vårdförlopp (SVF). Målsättningen är att år 2020 ska 70 procent av cancerpatienterna ha utretts via ett standardiserat vårdförlopp och att 80 procent av alla vårdförlopp som går vidare till en behandling ska klara fastställda ledtider Förstärka primärvården och den nära vården För att förstärka primärvården och den nära vården ska Skaraborgs Sjukhus: Arbeta för att utveckla de konsultativa insatserna och samarbetsformerna med primärvården. Samverka med primärvården för att planera och genomföra utbildningsinsatser till specialister i allmän medicin inom relevanta specialistområden på SkaS Fortsätta samverka och identifiera utvecklingsområden inom ramen för trygg och säker in och utskrivning i slutenvården utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) som för 2019 även innefattar psykiatrin. Fortsätta att utveckla de mobila vårdformerna, inkluderat den prehospitala vården. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

10 Skaraborgs sjukhus arbetar intensivt med att utveckla vårdformer och samarbete med hjälp av digital teknik. Fortsätta arbetet med pilotprojektet Nära vård norra Skaraborg. Projektet drivs tillsammans med övriga berörda förvaltningar i VGR, MTG-kommunerna och privata vårdcentraler. Projektets mål är att o Identifiera vad Nära vård norra Skaraborg ska innehålla, hur det ska organiseras, finansieras, ledas och styras. o Utifrån målbild, genom olika delprojekt, utveckla vårdformer som tillgodoser en nära vård och omsorg för invånarna i norra Skaraborg Förbättra akutvårdskedjan Arbete pågår för att förbättra akutvårdkedjan och förbättra genomloppstiderna på akutmottagningarna. Arbetet för minskade ledtider vid SkaS akutmottagningar har hittills varit framgångsrikt. Under 2019 arbetar verksamheten vidare med ett uppdrag rörande en SkaS-övergripande akutprocess. Högprioriterat i närtid är väl fungerande och effektivt utnyttjande av ambulansverksamheten, förbättrade flöden på akutmottagningarna och kortare väntetider. Det handlar om ett brett angreppsätt för att öka tillgängligheten. För att åstadkomma ett bättre flöde på akutmottagningarna krävs att bakomliggande service, såsom till exempel vårdplatser och röntgenverksamhet, finns tillgängliga. Nya arbetssätt som kan förbättra och effektivisera akutmottagningarnas verksamhet behöver ständigt uppmärksammas. Ett exempel på detta är det fortsatta arbetet med att inrätta akutläkare på akutmottagning. Arbetet med att minska ambulanssjukvårdens utryckningstider måste fortsätta och koncepten "I Väntan På Ambulans" (IVPA) och "Single responder" ska också utvecklas vidare under Utveckla digitala vårdformer och tjänster SkaS arbetar utifrån de digitala utvecklingsområden som identifierats och fastställts som VGR:s omställningsområden för digitalisering. Områden som fokuseras för 2019 är: Digitala vårdmöten Digital kommunikation Monitorering på distans Machine learning och Artificiell intelligens För att stödja verksamheten i utveckling och test av digitala tjänster finns en arbetsgrupp kopplad till SkaS styrgrupp för omställning. I denna grupp finns även representanter från SkaS gruppering inom FVM respektive SiS Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Skaraborgs Sjukhus patientsäkerhetsarbete utgår från den regionala patientsäkerhetsplanen och riktlinjer för patientsäkerhet Ett prioriterat mål för SkaS kvalitetsarbete 2019 är att forska, utbilda och aktivt ta del av ny Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

11 kunskap för att använda de bästa metoderna för diagnostik, behandling och omvårdnad i vårdprocesserna. En SkaS-övergripande indikator är andel kvalitetsindikatorer som är lika med eller över riksgenomsnittet med målnivå 100 procent. Indikatorn följs upp regelbundet på ledningsgruppsmöten, processchefsmöten samt vid utvecklingsdialoger med verksamheterna Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Skaraborgs Sjukhus patientsäkerhetsarbete utgår från den regionala patientsäkerhetsplanen och riktlinjer för patientsäkerhet Under året ska följande aktiviteter genomföras: Förbättra det systematiska arbetet för hantering av synpunkter/klagomål från patienter och närstående utifrån den nya klagomålshanteringen. Öka patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbetet, bland annat med hjälp av informationsbladet Din säkerhet på sjukhus, och använda patientberättelser som diskussionsunderlag. Utveckla uppföljningen av vårdrelaterade infektioner via Infektionsverktyget och kontaktläkarrollen. Utveckla sjukhus-stramas arbete med att övervaka och analysera resistens- och förskrivardata samt följsamhet till behandlingsriktlinjer. Införa antibiotikaronder på fler enheter. Fortsatta insatser för att förhindra vårdskador i samband med fallolyckor. Trycksårsuppföljning utifrån regional kvalitetsindikator. Samverkan med primärvård och kommuner för trygg och säker hemgång från slutenvård Minska antalet överbeläggningar För att hantera problemet med överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter till andra vårdavdelningar, har verksamheten under 2018 arbetat för att organisera sig så att antal disponibla vårdplatser kan öka på respektive enhet. Målsättningen är att öppna de vårdplatser som idag hålls ofrivilligt stängda och på så sätt få en beläggningsgrad över dygnet på motsvarande procent. Detta uppnås genom processutveckling samt en förbättrad arbetsmiljö i syfte att rekrytera och behålla medarbetare. Några av de aktiviteter som pågår och planeras för 2019 är. Översyn och omstrukturering av vårdplatser för SkaS som helhet Utökat samarbete och koordinering av patienter och vårdplatser mellan avdelningar Bemanningssjuksköterskor på avdelning, för att överbrygga sjuksköterskebrist men fasas ut så snart möjlighet finns. Rotationstjänster, mellan verksamheter samt mellan enheter inom samma verksamhet Kombinationstjänster Handledande sjuksköterska på avdelning Handledande undersköterska på avdelning Utökat samarbete med kommunerna för att minska vårdtiden för utskrivningsklara patienter Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

12 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Ett prioriterat mål i SkaS verksamhetsplan för 2019 är att forska, utbilda och aktivt ta del av ny kunskap för att använda de bästa metoderna för diagnostik, behandling och omvårdnad i vårdprocesserna. En SkaS-övergripande indikator är andel kvalitetsindikatorer som är lika med eller över riksgenomsnittet med målnivå 100 procent. Indikatorn följs upp regelbundet på ledningsgruppsmöten, processchefsmöten samt vid utvecklingsdialoger med verksamheterna. För att nå detta mål kommer SkaS att fokusera på flera aktiviteter: Uppdatera SkaS modell för processarbete som en del av SkaS ledningssystem Definiera och rollbesätta SkaS-övergripande patientprocesser Sammankoppla den regionala kunskapsorganisationen med SkaS processarbete Aktivt involvera patienter/närstående i processarbete Aktivt använda KPP-data i processutveckling Aktivt använda kvalitetsregisterdata i processutveckling Visualisera SkaS resultat i förhållande till de regionalt beslutade kvalitetsindikatorerna Genomföra utbildningsinsatser inom förbättringskunskap Den specialiserade vården ska koncentreras SkaS är fortsatt delaktiga i arbetet för att koncentrera delar av den specialiserade vården i VGR. Genom representation i regional styrgrupp kommer SkaS under 2019 att delta i det regiongemensamma och långsiktiga arbete som följer den regionalt framtagna planen för koncentration i VGR för 2019 och kommande år framöver. Under kommer vi att arbeta för att implementera de redan beslutade koncentrationsåtgärderna inom VGR vilket kommer att påverka SkaS inom flera områden genomförs en ny regional inventering av möjliga områden att koncentrera. 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras VGR:s karriärutvecklingsmodeller som omfattar fem professioner införs enligt plan på Skaraborgs Sjukhus. Detta kommer att bidra till att SkaS chefer och medarbetare kan utvecklas i den karriärmodell som är framarbetad i VGR. I utvecklingssamtalet och kompetensutvecklingsplanen ska det tydligt framgå vad medarbetaren behöver utvecklas inom. Arbetet med att införa karriärutvecklingsmodellerna pågår enligt införandeplanen för Införandet genomförs i linjeorganisationen med stöd av HR konsult och HR strateg. HR chef är ansvarig för implementationen i sin helhet. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

13 Konsekvenser om målet inte uppnås kan ses i högre personalomsättning, lägre motivation på arbetsplatsen och ej genomförd kompetensutveckling. Detta leder i sin tur till en sämre arbetsmiljö och att kompetensförsörjningen försvåras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Regionens karriärutvecklingsmodeller består av olika steg, där varje steg beskriver vilka möjligheter till kompetens- och yrkesutveckling som finns inom respektive profession. Modellen är ett verktyg för att i samband med medarbetarens utvecklings- och lönesamtal visa kopplingen till kompetensutveckling som styrs utifrån verksamhetens behov. Det finns karriärmodeller framtagna för sjuksköterskor/barnmorskor, medicinska sekreterare, psykologer, biomedicinska analytiker och undersköterskor. Projektledare VGR har tillsammans med förvaltningsrepresentanter tagit fram genomförandeplanen för Implementeringen startade med presentation och genomgång i ledningsgrupp och verksamhetsråd under Fortsatt införande kommer att ske under Fokus inititalt på sjuksköterskor. VGR ska ha en lönestruktur som stödjer kompetensförsörjningen på alla nivåer och skapar förutsättningar för att kunna utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Arbetet för att uppnå regionens önskvärda lönestruktur som också inkluderar jämställda löner, har under 2018 gett effekt. Dock fortsätter arbetet med att öka medellönerna med fokus på de kvinnodominerade yrkesgrupperna med medellång högskoleutbildning Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Uppgiftsväxling stimuleras inom och mellan professioner för att på bästa sätt ta tillvara kompetens. Ett sjukhusgemensamt uppdrag har tagits fram för att stödja, koordinera och styra utvecklingen inom området. Under 2019 kommer SkaS att koncentrera uppdraget inom omvårdnad, undersköterskor och sjuksköterskor. Arbetet inom övriga områden fortsätter och kommer att utvärderas. exempel enligt nedan Rotationstjänster för sjuksköterskor har införts under Arbetsrotation ska ske mellan verksamhetsområden eller inom ett verksamhetsområde. Kombinationstjänster i samverkan med kommun har införts under Innebär ett nytt arbetssätt i samverkan mellan SkaS och Skövde kommun i Skaraborg. Kontakt har tagits med fler kommuner för att se om intresse finns. Ett samarbete med Regionservice har genomförts sedan flera år och pågår inom flera områden som till exempel MIV (material i vården) och LIV (livsmedel i vården). Anställda undersköterskor har påbörjat yrkeshögskoleutbildningar till/inom specialiserad undersköterska akutsjukvård, psykiatri, barn- och ungdomssjukvård, Anestesi/Operation/IVA samt ambulanssjukvårdare. Utbildning av steriltekniker. Utbildning av gipstekniker. Förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor/barnsköterskor/skötare kommer att Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

14 genomföras under Uppstart av reaktiveringsutbildning av utbildade sjuksköterskor som önskar återgå i yrket efter längre frånvaro Utveckla arbetsgivarvarumärket SkaS har under 2018 genomfört workshop s kring arbetsgivarvarumärket med samtliga ledningsgrupper kring nuläge och framtidsbild. Det har också genomförts workshop med fokusgrupper med representanter från de olika yrkesgrupperna som finns på SkaS. Handlingsplan är under framtagande för att under 2019 prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras. Chefsdagen den 9 november 2018 presenterades de teman som framkommit som viktigast att jobba vidare med. Temat den 9 november var "bilden av oss" med inspirationsföreläsningar och arbete i grupper om "storytelling" som metod. Detta arbete kommer att ligga till grund för arbetet under SkaS har under 2018 genomfört informationsdag för samtliga studie och yrkesvägledare inom högstadier och gymnasieskolor inom Skaraborg för att visa bredden i utbudet av de olika yrkena som finns samt öka kunskapen om SkaS kommande kompetensbehov. Planering pågår för ytterligare aktiviteter 2019 pågår. SkaS har tillsammans med SÄS arbetat fram ett gemensamt koncept för VGR vid deltagande på olika studentmässor. Under januari till augusti 2018 har VGR varit representerad på 21 mässor med det gemensamma konceptet. Detta har varit framgångsrikt och vi planerar för samma koncept Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Ett sätt att förebygga och främja en god hälsa är en satsning på friskvård. Motion och friskvård är en betydelsefull del i det förebyggande arbetet och ska finnas som en del i sjukhusets strategi för att förebygga ohälsa. För att öka användandet av förmånen genomfördes en informationsinsats Detta har lett till ett ökat användande av friskvårdsbidraget. Fortsatt under 2019 intensifierar vi detta arbete. SkaS har av de VGR gemensamma anslaget fått beviljat medel för att kunna erbjuda medarbetare ett träningsprogram, individuellt, för att kunna göra förändring av sin livsstil. Det föll mycket väl ut och SkaS beviljade ytterligare medel för en grupp. Det är frivilligt och görs på fritiden. Detta kommer att följas upp och utvärderas. I september 2017 genomfördes medarbetar- och patientsäkerhetsenkäten. Resultat från medarbetar- och patientsäkerhetsenkäten har redovisats på central arbetsmiljökommitté, ledningsgrupp SkaS och verksamhetsråd. Handlingsplan omfattande åtta aktiviteter är presenterade och beslutade att genomföras under Uppföljning har genomförts under hösten Under våren 2019 ska utvärdering av de åtta prioriterade aktiviteterna genomföras. Ny undersökning september SkaS sjukfrånvaro uppgår till 6,4 procent (oktober 2018) vilket är 0,1 procentenheter högre än föregående år. Våren 2018 hade en ökning pga influensaperiod. SkaS vill nå 6 procent som Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

15 mål för Satsa på ledarskap SkaS kommer att under 2019 fortsätta arbetet för att stärka och utveckla chefs- och ledarskapet i verksamheten. SkaS planerar för två chefsutvecklingsdagar under Genomföra aktiviteter enligt framtagen handlingsplan "Satsa på ledarskap" Handlingsplanen omfattar fem områden med flertal aktiviteter som syftar till att stärka cheferna i sitt ledarskap. Tydliggöra ansvar och befogenheter som chef. Chefsintroduktion för nya chefer på SkaS Chefsstöd ligger i linjeorganisationen men också i form av mentorskapsprogram. Aktiviteten är planerad på VGR nivå och har startats upp på SkaS. Uppföljning och hur SkaS ska använda detta på ett strukturerat sätt ska tas fram och införas under SkaS har haft medarbetare med i samtliga chefsutvecklingsprogram som genomförs i VGR:s regi. Planering och prioritering genomförs för Årets chef ska utses på SkaS mars 2019 och nomineras därefter till årets chef inom VGR. Normtal för antal medarbetare per chef enligt regionalt beslut SkaS har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter för i syfte att stärka chef- och ledarskap. Handlingsplanen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av enhetschefer, biträdande sjukhusdirektör, verksamhetschef, strateg kommunikation, chef verksamhetsutvecklare och HR-chef. Handlingsplanen består av fem delar enligt nedan, där varje del innehåller flera olika aktiviteter. Tydliggöra uppdrag och synliggöra chefens förutsättningar Skapa bra förutsättningar för ledarskap Hälsofrämjande ledarskap Fortlöpande erbjuda kompetensutveckling Tillitsskapande ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet SkaS har arbetat utifrån VGR:s handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och genomfört ett antal aktiviteter. Uppföljning av resultat av genomförda aktiviteter har gjorts under Denna uppföljning ligger till grund för de aktiviteter som prioriteras under Fortsättning av utbildning av chefer i arbetsmiljöverkets föreskrift OSA, Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS2015:4), har genomförts för att ge en fördjupad kunskap kring arbetsmiljön och hur denna kan påverka sjukfrånvaron. Den av VGR fastställda arbetsmiljöutbildningen för samtliga chefer på SkaS ska genomföras. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

16 Uppföljning av fördelning av arbetsmiljöansvaret kommer att genomföras vid halvårsskiftet Inventering av de medellånga och långa sjukskrivningarna för att aktivera rehabiliteringsplanerna och därmed effektivisera rehabiliteringsprocessen pågår och sker i samverkan med Försäkringskassan. AFS 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö på APT, ett presentationsmaterial är framtaget som chefer kan använda på APT för att informera och skapa dialog och medvetenhet hos medarbetare. Uppföljning under VGR inför ett IT-baserat system (HälsoSAM), där SkaS har varit pilot, för att dokumentera insatser för medarbetares rehabilitering vid sjukdom. Systemet ger chef bättre förutsättningar för arbetet med rehabilitering, där målsättningen är att minska sjukskrivningstiden. Uppföljning av implementeringen och användandet av verktyget ska göras under Hälsoprofiler, ett riktat arbete görs tillsammans med Hälsan & Arbetslivet där det ska genomföras ca 400 hälsoprofiler per år. Hälsoprofilerna genomförs enhetsvis så man får både fokus på enskild individ samt hela gruppen. Chefer får ett underlag gällande hälsostatus för hela gruppen att jobba vidare med Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Nya arbetstidsmodeller, där kvotering av obekväm tid utgör grunden, har tagits fram, för att uppnå en ökad möjlighet till återhämtning. Arbetstidsmodellerna är tidsbestämda till ett år. Utvärdering kommer att genomföras efter 12 månader. Ny arbetstidsmodell har införts inom områdena operation samt akutmottagning i Skövde. Uppföljning och utvärdering som underlag för beslut om fortsättning eller ej. Under våren 2018 har en ny arbetstidsmodell tagits fram och påbörjats inom psykiatrisk slutenvård. Uppföljning och utvärdering. Kombinationstjänster i samverkan med kommun har införts. Innebär ett nytt arbetssätt i samverkan mellan SkaS och Skövde kommun i Skaraborg. Utvärdering och ev prova med ytterligare kommuner under Verksamhetsanpassad bemanning kommer att ha ett tydligt fokus under Schemaplanering och samplanering mellan olika yrkesgrupper kommer att ha ett förstärkt fokus. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

17 3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet 3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans För en hållbar ekonomi på längre sikt krävs beslut om strukturella förändringar för att säkra en effektiv och patientsäker vård, det vill säga en vård med god tillgänglighet och hög kvalitet utan onödig resursåtgång. För 2019 bedöms den ekonomiska obalansen uppgå till cirka -250 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 5 procent av sjukhusets totala kostnad. Ett arbete med att ta fram åtgärder för effektivisering och kostnadsreducering har pågått under 2018 och har kompletterats med åtgärder för en ekonomi i balans Samtliga verksamhetschefer har fått i uppdrag av sjukhusdirektör att ta fram åtgärdsplaner motsvarande 5 procent av verksamhetens kostnader. Det kommer att ta tid för delar av åtgärdsplanen att få full ekonomisk effekt. Målet är att vid årets slut uppnå en kostnadsnivå som är i balans med sjukhusets intäkter. De åtgärder som vidtas syftar till att skapa en effektiv vård som tillvaratar sjukhusets resurser och kapacitet på ett så optimalt sätt som möjligt. SkaS fokuserar fyra strategiskt viktiga områden för en ekonomi och verksamhet i balans: Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur Kompetensförsörjning Produktions- och kapacitetsplanering Patientsäkerhet Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur För en hållbar ekonomi på längre sikt krävs beslut om strukturella förändringar för att säkra en effektiv och patientsäker vård, det vill säga en vård med god tillgänglighet och hög kvalitet utan onödig resursåtgång. SkaS kommer att fortsätta det arbete med förändring av SkaS vårdstruktur och sjukvårdens omställning som påbörjats under 2018 och som påverkar den långsiktiga målbilden för Skaraborgs sjukhus. Styrelsen har under 2018 gett förvaltningsledningen i uppdrag att ta fram förslag på förändringar av nuvarande vårdstruktur för att möta omställningens krav. Strukturuppdrag, ett samordnat och SkaS-gemensamt arbete pågår för att öka produktiviteten och effektivisera flöden, vårdplatser och operationsverksamhet. Från slutna till öppna vårdformer Utveckla digitalisering för att minska ledtider och effektivisera patientprocesserna, till exempel skype- och videomöten, teledermatoskopi, monitorering i hemmet. Standardiserade vårdförlopp införs i enlighet med regionala riktlinjer. Koncentration av vården inom VGR, till exempel Kardiologens utökade uppdrag avseende ablationer. Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, förändrad lagstiftning och ett förbättrat samarbete med kommunerna leder till att utskrivningsklara patienters vårdtider kan kortas. Minska antalet uteblivna besök, bland annat med hjälp av sms-påminnelser och Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

18 omvänd kallelse. Översyn och samordning av jouruppdrag Prioritering av verksamheter Kompetensförsörjning, rekrytera och behålla I verksamheternas ekonomi finns idag merkostnader som till stor del grundar sig i problemen med kompetensförsörjningen för vissa personalkategorier, främst specialistläkare och specialistsjuksköterskor, samt inom vissa enheter en hög personalomsättning. Detta resulterar i ökade kostnader för köp av vård från externa vårdgivare, bemanningsföretag, övertid, tid för introduktion och handledning av nyanställd personal samt kostnad för utbildningssatsningar såsom lönekostnad för medarbetare som utbildas till specialistsjuksköterska. Det pågående och fortsatta arbetet för att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer, satsa på utveckling av ett gott ledarskap och för att förbättra arbetsmiljön för sjukhusets medarbetare, är viktigt, även ur ett ekonomiskt perspektiv. En strategi med flera åtgärder inom detta område är framtagen. Målsättningen är att med hjälp av en förbättrad kompetensförsörjning kunna minska resursåtgång och kostnadsnivå. Produktions- och kapacitetsplanering Genom att utveckla produktions- och kapacitetsplaneringen ökar förutsättningarna för att sjukhusets verksamheter använder tillgängliga resurser på mest effektiva sätt och att rätt kompetens finns tillgänglig när patienten behöver den. En god produktionsplanering ger bra förutsättningar för att öka patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön och effektivisera vården. Arbetet för att förbättra produktions- och kapacitetsplaneringen fortsätter under SkaS 7- stegsmodell för en hållbar produktions- och kapacitetsplanering gäller alla producerande verksamheter. Det sker ett ökat fokus på kapacitetsplaneringen under 2019 såsom schemaläggning, verksamhetsanpassad bemanning t ex genom utökad samplanering av olika personalkategorier. Genom en förbättrad produktions- och kapacitetsplanering kan produktiviteten öka och behovet av bemanningsföretag och köp av vård från externa vårdgivare minskas. Utveckla patientsäkerheten och minska antalet vårdskador SkaS har i patientsäkerhetsplanen fastslagit arbetet för att utveckla säkra patientprocesser och målsättningen är en nollvision gällande vårdskador. Genom minskade vårdskador minskar de kvalitetsbristkostnader som är förknippade med vårdskador, t.ex. förlängda vårdtider. För 2019 är målsättningen att minska vårdskadorna med 10 procent. Förutom ovanstående områden pågår arbete inom flera verksamheter för mer effektiva processer och ett ekonomiskt hållbart användande av läkemedel, laboratorieanalyser och medicinskt material med flera kostnadsgrupper. Under 2019 ska KPP-data (kostnad per patient) användas som ett av flera sätt att indikera och analysera vilka processer som har större kvalitetsbristkostnader och också vilka processer som avviker kostnadsmässigt mot liknande processer på övriga jämförbara sjukhus i VGR. För att stödja verksamhets- och enhetschefer i arbetet med att göra rätt prioriteringar när beslut ska tas om att minska kostnader genom förändring och reducering av verksamheter, ska en gemensam modell tas fram för hur prioriteringsarbetet på SkaS ska gå till. För en hållbar ekonomi på längre sikt krävs strategiska beslut om strukturella förändringar för Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

19 att säkra en effektiv och patientsäker vård, det vill säga en vård med god tillgänglighet och hög kvalitet utan onödig resursåtgång. SkaS styrelse kommer att fortsätta det arbete med sjukvårdens omställning som påbörjats inom Västra Götalandsregionen och som påverkar den långsiktiga målbilden för Skaraborgs sjukhus. 3.2 Tillgänglighet Målsättningen för Skaraborgs Sjukhus är att uppnå 100 procent måluppfyllelse för vårdgaranti till första besök och behandling under Under året kommer ett ökat fokus finnas på tillgänglighet till efterföljande besök. Patienter som bokas in för ett efterföljande besök har ett dokumenterat behov av uppföljande vård. Målsättningen är att en större andel patienter ska få sitt efterföljande besök inom måldatum. Ett antal verksamheter har tilldelade basvolymer och tilläggsuppdrag för första besök och behandling. Målet är att 100 procent av basvolym och tilläggsuppdrag ska produceras under Ett annat mål är att förbättra tillgängligheten för patienter med välgrundad misstanke om cancer. För dessa patienter har SkaS infört Standardiserade vårdförlopp (SVF). Målsättningen är att år 2020 ska 70 procent av cancerpatienterna ha utretts via ett standardiserat vårdförlopp och att 80 procent av alla vårdförlopp som går vidare till en behandling ska klara fastställda ledtider. För att uppnå måluppfyllelse har ett flertal aktiviteter påbörjats under 2018 vilka kommer fortsätta under 2019, bland annat Översyn av vårdplatsstruktur för akut och planerad slutenvård för att optimera antal vårdplatser utifrån behov. Översyn av operationsverksamhet för att optimera resursutnyttjande baserat på schema, rumsutnyttjande och ledtider mellan operationer. Överföra operationer från centraloperation till enheternas mottagningar för att frigöra operationsutrymme på centraloperation. Målsättningen är att öka totalt antal operationer på SkaS. Fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering enligt SkaS sjustegsmodell. Målet är att fler verksamheter ska koppla läkarschema till produktionsplanens aktiviteter samt införa vecko- eller månadsvisa strukturerade beslutsmöten för att tydligare styra produktionsplaneringen framåt. Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse, omvänd kallelse och webb-tidbok för att minska antalet uteblivna patienter. Målet är att minska antal uteblivna patienter till två procent. Fortsätta köpa vård via externa vårdgivare med stöd av den regionala operativa styrgruppen för tillgänglighet och produktion. Målsättningen är att tillgängligheten till första besök och behandling förbättras så att behov av köpt vård minskar. Erbjuda specialistutbildning för sjuksköterskor, bland annat inom operation och anestesi där verksamheten identifierat stora behov närmaste åren. En fungerande operationsverksamhet är en förutsättning för att operativa specialiteter ska klara vårdgaranti till behandling. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

20 3.3 Produktivitet Med en ansträngd ekonomi och begränsade resurser är det av största vikt att produktiviteten kan öka för SkaS verksamheter så att vårdproduktionen kan bibehållas trots minskade resurser. En sjukhusgemensam indikator är framtagen för uppföljning av produktiviteten på övergripande verksamhetsnivå, "kostnad per producerad enhet". För analys av indikatorn har verksamheten fått i uppdrag att ta fram egna nedbrutna produktivitetsmått, relevanta för den egna verksamheten, att följa under Uppföljning sker även på SkaS-nivå för de regionalt framtagna produktivitetsmåtten som målsatts under Målsättningen är att öka produktiviteten och därmed produktionen med befintliga eller minskade resurser. Ett flertal aktiviteter har påbörjats under 2018 för att öka tillgänglighet och produktivitet. Dessa kommer fortsätta under 2019, bland annat Översyn av vårdplatsstruktur för akut och planerad slutenvård för att optimera antal vårdplatser utifrån behov och resurser. Överföra produktion från sluten- till öppenvård Öka antalet digitala vårdkontakter. En förändring av vårdersättningen enligt VÖK har införts fr o m 2019, där telefonbesök som ersätter fysiskt besök, räknas med i den ersättningsbara produktionen. För 2019 omfattar detta enbart verksamheter som har en kvalitetssäkrad registrering av digitala besök (hud, psykiatri). Volymen digitala besök kommer att öka successivt. Vårdplanering och andra kontakter med patienter och vårdgrannar via Skype Översyn av operationsverksamhet för att optimera resursutnyttjande baserat på schema, rumsutnyttjande och ledtider mellan operationer, överföring av operationsresurser från jourtid till dagtid. Överföra operationer från centraloperation till enheternas mottagningar för att frigöra operationsutrymme på centraloperation. Målsättningen är att öka totalt antal operationer på SkaS med befintliga resurser. Inom psykiatrin (VUP och BUP) fortsätter utvecklingen med så kallade öppna tidböcker för att öka produktion och produktivitet. Fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering enligt SkaS sjustegsmodell. Målet är att fler verksamheter ska koppla läkarschema till produktionsplanens aktiviteter samt införa vecko- eller månadsvisa strukturerade beslutsmöten för att tydligare styra produktionsplaneringen framåt. På detta sätt kan tillgängliga resurser användas på ett mer effektivt sätt och produktion och produktivitet öka. Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse och omvänd kallelse för att minska antalet uteblivna patienter. Målet är att minska antal uteblivna patienter till två procent. Under 2019 kommer ett stort arbete även läggas på att minska kostnader och resursåtgång i verksamhetens processer för att uppnå en förbättrad ekonomi. Detta kommer att påverka produktiviteten positivt, under förutsättning att produktionen inte påverkas allt för negativt av de förändringar som genomförs för att minska kostnader. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)

21 4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Ekonomiskt resultat Den ekonomiska ramen enligt vårdöverenskommelsen och övriga intäkter bedöms ge en tillkommande ekonomisk obalans på cirka 90 miljoner kronor för 2019 och täcker därmed inte sjukhusets totala resursbehov. Den ingående obalansen från 2018 prognosticeras till -160 miljoner kronor vilket ger en total obalans på -250 miljoner kronor som kräver beslut om resurstillskott alternativt verksamhetsbegränsande åtgärder för motsvarande. Den ekonomiska bedömningen är osäker då det fortfarande saknas besked och beslut om intäkter för Exempelvis innehåller prognosticerad intäkt 2019 en oförändrad vårdersättning enligt den så kallade brutna takersättningen på 48 miljoner kronor. I skrivandes stund saknas beslut om dessa medel. Bedömd löneöversyn 2019 och överhäng från 2018 års löneöversyn samt höjningen av sociala avgifter från 45,8 till 46,47 procent innebär en ökad kostnad för löner- och sociala avgifter på cirka 2,7 procent. Denna förändring ska jämföras med den uppräkning sjukhuset får av vårdöverenskommelsen med 2 procent, skillnaden utgör drygt 20 miljoner kronor. Andra orsaker till obalansen är en bedömd nettokostnadsutveckling för läkemedel på 4 procent vilken utgår från den prognosrapport som är framtagen av område läkemedel inom koncernkontoret. En kostnadsutveckling för hyror på 5,6 procent på grund av nya lokaler och pågående PCB-sanering samt ökad kostnad för avskrivningar och räntor på närmare 9 procent till följd av nyinvesteringar. Till detta kommer kostnadsökningar för andra kostnadsslag som exempelvis en fortsatt hög kostnadsutveckling för IT där bedömd kostnadsökning uppgår till 6,8 procent samt SOS-alarm där kostnaden, till följd av regionalt beslut om fortsatt köp av alarmeringstjänst pga bemanningssvårigheter, beräknas öka med 30 procent försvinner dessutom en del större intäktsposter som innebär att verksamhetens kostnad för motsvarande aktiviteter är helt eller delvis ofinansierade: Minskade rabatter för receptläkemedel från 100 procent till 60 procent beräknas till - 4,5 miljoner kronor Minskat statsbidrag för migration -4 miljoner kronor Borttagen ersättning för standardiserade vårdförlopp (SVF) -10 miljoner kronor Borttaget statsbidrag för kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess -7 miljoner kronor En fortsatt stor utmaning för 2019 och kommande år är att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås. Till detta kommer kompetensförsörjningsfrågan som påverkar ekonomin negativt med kostsamma lösningar såsom fortsatta köp från bemanningsföretag, höga övertidskostnader och köp av vård från externa vårdgivare. SkaS har tagit fram en plan för att förbättra kompetensförsörjningen med ett flertal riktade åtgärder som pågår, men det krävs även att en regional satsning görs, till exempel med utökade resurser för finansiering av utbildningsplatser för bristkompetenser, främst specialistsjuksköterskor. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget (23)