Tertialuppföljning januariapril för kommunstyrelsen 14 KS

Transkript

1 Tertialuppföljning januariapril för kommunstyrelsen 14 KS.004 3

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tertialuppföljning januari-april för kommunstyrelsen (KS.004) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår att kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens förvaltningar har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter fyra månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 11,4 miljoner kronor. Prognosen baseras på att det inte beviljas några medel från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter resterande del av året, vilket ger ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Med anledning av kommunens ekonomiska läge, har sparåtgärder vidtagits inom kommunledningskontoret och det bidrar till överskottet med 2,9 miljoner kronor. Besparingar inom samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar med ytterligare 2,0 miljoner kronor till överskottet. Därutöver redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen ett överskott om 2,0 miljoner kronor inom projektet Återuppbyggnad av kvarnen. Projektmedlen finns avsatta i driftbudgeten men redovisningstekniskt ska uppbyggnaden av kvarnen bokföras som en anläggningstillgång och i stället finansieras via investeringsbudgeten. Av denna anledning redovisas ett underskott om 2,0 miljoner kronor i investeringsbudgeten och motsvarande 2,0 miljoner redovisas som överskott inom driftbudgeten. Yrkanden Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen. Beslutsgång Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Tertialrapport januari-april kommunstyrelsen 2. Tertialrapport januari-april Kommunstyrelsen Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.004 ANETTE JONSSON SID 1/ KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning januari-april för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsens förvaltningar har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter fyra månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 11,4 miljoner kronor. Prognosen baseras på att det inte beviljas några medel från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter resterande del av året, vilket ger ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Med anledning av kommunens ekonomiska läge, har sparåtgärder vidtagits inom kommunledningskontoret och det bidrar till överskottet med 2,9 miljoner kronor. Besparingar inom samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar med ytterligare 2,0 miljoner kronor till överskottet. Därutöver redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen ett överskott om 2,0 miljoner kronor inom projektet Återuppbyggnad av kvarnen. Projektmedlen finns avsatta i driftbudgeten men redovisningstekniskt ska uppbyggnaden av kvarnen bokföras som en anläggningstillgång och i stället finansieras via investeringsbudgeten. Av denna anledning redovisas ett underskott om 2,0 miljoner kronor i investeringsbudgeten och motsvarande 2,0 miljoner redovisas som överskott inom driftbudgeten. Bakgrund Tertialrapporten följer den gemensamma struktur som används för samtliga nämnder. I tertialrapporten redovisas: - Uppföljning av kommungemensamma mål från kommunplan och nämndens mål från verksamhetsplan Målen följs upp med en uppfyllelsegrad för perioden och en prognos för helåret. - Styrkort med verksamhetsmått och ekonomiskt utfall per verksamhet med en helårsprognos. - Investeringsredovisning. - Personalredovisning. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE 5

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.004 SID 2/2 Handlingar Victor Kilén Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till Akten 6

5 T E R T I AL 1 Kommunstyrelsen Tertialrapport januari-april 7

6 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort Analys - Kund/Invånare Analys - Verksamhet Analys - Miljö Analys - Ekonomi Analys - Medarbetare Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 2(35) 8

7 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse - Utfall Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 12 Förväntad effekt för perioden uppnådd: 1 1 Arbete pågår: 4 11 Ej påbörjad: - - Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 12 Målet uppfyllt 5 12 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt - - Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt - - Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår Strategiska inriktningar Här växer människor och företag Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Kommunfullmäktige tog i mars beslut om en ny riktning för Vallentuna kommun, och under våren antogs en ny vision. Det innebär att kommunen har lagt en ny grund som ska vara vägledande för kommunens organisation. I visionen och riktningen slås det fast att Vallentuna ska utnyttja det strategiska läget mitt i en av världens mest innovativa tillväxtregioner. Vallentunas vision är: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer". Visionen består också av sex nycklar: Varaktighet Inspiration Samverkan Innovation Omtänksamhet Nav Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 3(35) 9

8 För att utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar krävs att kommunen antar och implementerar övergripande strategier och planer i verksamheten. Ett förslag till ny översiktsplan har arbetats fram under och är ute på en avslutande utställning under våren för att sedan antas av fullmäktige. Översiktsplanen innehåller en målsättning för utveckling av markanvändningen i kommunen fram till år 2040 och fokus ligger på en hållbar utveckling där bebyggelseutveckling sker i kollektivtrafiknära lägen. I ett av kommunens utbyggnadsområden Kristineberg vidareutvecklas arbetssätt för att stärka en hållbar utveckling. Här tar planeringen sin utgångspunkt i ett miljöprogram som genom hållbarhetsdialoger ska mynna i åtagandeförklaringar för att göra verklighet av områdets miljöambitioner. Dessa åtaganden kommer att kontinuerligt följas upp under den långa utbyggnadsperioden. Kommunen har under april certifierats enligt den internationella miljöstandarden ISO Miljöarbetet kommer att utvecklas ytterligare och arbetet med att systematiskt minska kommunens miljöpåverkan fortsätter. Energieffektivisering och kemikaliehantering är några av de områden som är fortsatt viktiga att fokusera på. Kommunens fastigheter kommer bland annat att genomgå en miljöinventering. Alla medarbetare inom kommunen behöver vidare öka sin kunskap inom hållbarhet genom till exempel kurser, egna studier eller annat lämpligt sätt. Kommunens verksamheter som har brännbart hushållsavfall och övrigt verksamhetsavfall ska upplysas om vilka krav som gäller på mottagaranläggningar. För att uppfylla bättre kvalitet på det avfall som lämnas till kommunens insamlingssystem har nya sorteringsskyltar tagits fram och kommer att distribueras till alla kommunens verksamheter. Det finns idag möjlighet för skolor och kommunala anläggningar att bli av med sitt farliga avfall och kemikalier en till två gånger per år via SÖRAB;s underentreprenörer. Kampanjen för insamling av farligt avfall och kemikalier kommer att erbjudas skolorna i Vallentuna under. Kommunen arbetar engagerat med integrationsfrågan och har involverat flera aktörer, både interna och externa, för att hitta effektiva samarbetsarenor. Egen försörjning är en enhet inom kommunledningskontoret som ansvarar för mottagning av nyanlända till kommunen. Tillsammans med övriga förvaltningar och Arbetsförmedlingen tar enheten ett helhetsgrepp på hushållens hela situation under etableringsprocessen. Tryggare Vallentuna är ett strukturerat samarbete mellan kommun, polismyndighet och brandförsvar och arbetet utgår från den handlingsplan som tagits fram inför. Denna utgår ifrån en lägesbild, baserad på analys av anmälda brott från polisen, statistik från Storstockholms brandförsvar, dialog med invånare i Vallentuna kommun, genomförda trygghetsundersökningar såväl som rapporter från kommunens egna verksamheter. Fokusområden för de trygghetsskapande aktiviteterna är följande: Erbjuda invånarna i Vallentuna kommun en trygg miljö Främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor Kartlägga invånarnas livsstil, beteenden, hälsa och trygghet Öka känslan av trygghet bland invånare i Vallentuna kommun Fokusområden för de brottsförebyggande aktiviteterna är att förebygga brottslighet och otrygghet kopplat till alkohol, narkotika, doping, tobak och till ungdomar som tidigt visar ogynnsam utveckling. Bland fokusområdena finns även att förebygga risken att invånare utsätts för brott i och utanför hemmet. Nämndens mål: Följa de lokala miljömålen och verka för minskad miljöpåverkan. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Kommunen har under april mottagit certifiering enligt den internationella standarden ISO 14001:2015. Certifieringen avser hela kommunens verksamheter. Kommunens miljöarbete och certifiering kommer uppmärksammas i samband med Vallentuna Majfest 2 juni. I samband med det planeras även en medborgardialog via en enkät, om kommunens miljöarbete. Miljöaktiviteter planeras också till Trädgårdsdagen och Höstfesten i september det är en del i kommunens miljö- och hållbarhetsarbete och en form av återbruk. Till exempel kommer besökare att kunna ta med plantor Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 4(35) 10

9 hem från årets sommarplanteringar. Till dagen är även koloniföreningar, blomsterhandlare, biodlare och olika trädgårds- och naturföreningar inbjudna. Ett av de tre lokala miljömålen är att minska farliga kemikalier. Ett förslag till kemikalieplan har därför tagits fram. Syftet är att styra verksamheterna mot ökad medvetenhet om kemikalier, minskad användning av kemikalier och utfasning av farliga kemikalier. Planen fokuserar på barn och unga och innehåller åtgärder kopplat bland annat till upphandling, kemikaliesmart skola och förskola, samt nybyggnation och renoveringar av fastigheter. Kommunstyrelsen har skickat förslag till kemikalieplan på remiss till nämnderna. Utifrån den övergripande målsättningen att utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar har kommunledningskontoret fått i uppdrag att kartlägga och bedöma kommunens verksamhet utifrån Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling som FN beslutat om. För att samla in verksamheternas bidrag planeras en workshop i början av september. Utifrån den kommande kemikalieplanen kommer rutiner att tas fram för kemikaliehantering inom kommunens fastigheter. Vidare kommer en miljöinventering att utföras av kommunensfastigheter och en långsiktig energieffektiviseringsplan kommer att tas fram. En översyn pågår av kommunens fordon, genom att effektivisera nyttjande och behov för att minska utsläpp, öka säkerheten och få en bättre drift- och investeringsekonomi samt kunna ajourhålla en miljö- och trafiksäker fordonsflotta. Ett återbrukssystem för kontorsmöbler inom kommunens verksamheter håller på att tas fram. Systemet innebär både ekonomisk- och miljöbesparing då kontorsmöbler återanvänds med minskade inköp och ökad återanvändning vilket gynnar miljön. Avfallsenheten förbereder en ny upphandling för insamling av matavfall för att öka sortering och insamling av matavfall. I alla upphandlingar ställer kommunen krav på miljösäkringssystem samt att alla entreprenader ska ha material enlig Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Specifika miljökrav ställs i upphandling av yrkeskläder samt köksutensilier. Åtgärder pågår för att förbättra vattenkvaliteten i Vallentunasjön. Sedan projektet startades 2010 har reduktionsfiske genomförts, mindre pumpförsök, muddrings- och fällningsförsök i inneslutningar, växtkarteringar och det har etablerats en mindre musselodling. En djupkarta och näringsbudget har tagits fram. All vitfisk som tas upp ur sjön blir till biogas. Hittills har projektet tagit upp cirka 160 ton vitfisk och därmed har också mycket fosfor tagits bort som annars skulle ha drivit på övergödningen och påverkat siktdjupet negativt. Bästa siktdjup samt lägsta fosforhalt uppmättes under våren och är de bästa resultaten som uppnåtts sedan mätningarna började Under våren planeras ett reduktionsfiske med hjälp av bottengarn vilket delvis har genomförts. Projektet kommer under slutet av våren att anordna en workshop tillsammans med experter på övergödda sjöar som lider av en internbelastning, vilket Vallentunasjön också gör. Syftet är att utreda vilka andra metoder projektet kan använda sig av för att få till en bättre vattenkvalité i sjön. Nämndens mål: Prioritera bebyggelseutveckling för bostäder inom Roslagsbanans influensområden. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Detaljplaner prioriteras enligt avtal inom Sverigeförhandlingen. Den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen har varit på utställning. Förväntad antagandehandling beräknas vara klart under våren. En markanvisningstävling kommer att genomföras för Nybytomten. Två större projektområden har bildats, Centrala Vallentuna och Norra Vallentuna/Lindholmen. Två projektchefer har rekryterats för att koordinera och säkerställa detaljplanering. Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 5(35) 11

10 Nämndens mål: Arbetslösheten hos utrikesfödda i kommunen ska vara bland de 30 lägsta i landet. Målet är uppfyllt Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Vallentuna kommun har lägst arbetslöshet i landet för utrikesfödda. Arbetslösheten för utrikesfödda uppgår till 8,1 procent, att jämföra med snittet för riket som är 20,5 procent. Kommun har tillsammans med olika aktörer ett samarbete kring att säkerställa den enskilde individens utveckling mot sysselsättning; såsom utbildning, arbete och praktik. För att stödet ska bli så effektivt och riktat som möjligt, utifrån dennes kompetens, förmågor och intressen, så formuleras personliga planer i samråd med individen. Kommunen har även påbörjat ett byggvårdsprojekt som ska genomförs som ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt, där nyanlända och långtidsarbetslösa samtidigt ges en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Nämndens mål: Arbeta för att öka den upplevda tryggheten och minska antalet brott. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Kommunen arbetar vidare med att öka den upplevda tryggheten och minska antalet brott utifrån den handlingsplan som fastställdes under slutet av. Under februari genomförde kommunen tillsammans med polisen ett startmöte för "Nos- och spaningspatrullen" där cirka 90 privatpersoner deltog. Nos- och spaningspatrullen handlar om en form av grannsamverkan för hundägare. Genom att få utbildning i vad som är viktigt att observera om man misstänker brott, hur man tipsar polisen och hur man kan upptäcka förberedelser till bostadsinbrott, kan hundägare bidra i arbetet för att minska bostadsinbrotten. Under april beslutade kommunstyrelsen att avsätta medel för att under kunna pröva verksamhet med grannsamverkansbil. Uppstart av verksamhet i Vallentuna pågår och grannsamverkansbilen beräknas kunna börja rulla under maj månad. Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Det sker genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Grannsamverkan sker i samarbete med polisen. Grannstödsbil är en utveckling av grannsamverkan, där enskilda grannsamverkare gått ihop tillsammans med kommun och polis för att utbildas till att bli starka brottsförebyggare. I Täby och Danderyd finns sedan några år fungerande verksamhet med grannsamverkansbilar. Kommunen fortsätter med trygghetsvandringar för att lokalisera och minska antalet otrygga platser genom särskilda förebyggande åtgärder. Satsningen med ordningsvakter i centrala Vallentuna som inleddes under har fortsatt under, rondering har under våren skett främst under helger. Nämndens mål: Stärka inkludering och motverka radikalisering. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Kommunens integrationsarbete fortsätter utifrån den handlingsplan som fullmäktige fastställt. Bosökarstödet, riktat till de individer vars bostadskontrakt börjar löpa ut, har under våren intensifierats. Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 6(35) 12

11 Kommunen arbetar i projektform med att förebygga psykisk ohälsa bland ensamkommande. Projektet inleddes under december, sedan länsstyrelsen beviljat projektmedel. Kommunen tillhandahåller en plattform för samverkan, som fokuserar på samordning av resurser mellan kommun och civilsamhälle i Vallentuna kommun på integrationsområdet. Ett samverkansmöte med civilsamhället genomfördes i februari. Aktivitetsgrupper och föreningar som är engagerade i integrationsfrågan har då möjlighet att träffa tjänstemän som berättar vad som är på gång inom kommunen och den offentliga sidan. Utöver integrationsarbetet finns inkluderingsaspekter inom en rad olika sakfrågor: Ett förslag till handlingsplan mot hedersvåld och hedersförtryck har tagits upp för beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skickade planen på remiss till berörda nämnder. En utredning om barnkonventionen har lämnats över till fullmäktige. I utredningen identifierades ett antal olika förbättringsområden kopplat till barns rättigheter och barnperspektiv, som kommunstyrelsen gett kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med under. Kommunen kommer även att arbeta med delaktighet och inkludering i ett mer allmänt perspektiv. Kommunstyrelsen har under våren gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett styrdokument för demokratifrågor. Bästa kommunen att bo och leva i Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Vallentuna kommun har stora ambitioner och åtaganden vad gäller en ökad tillväxt. En större volym, storlek och komplexitet i kommande arbetsuppgifter kräver ett omfattande utvecklingsarbete hur resurser och kompetenser används och fördelas. Utvecklade arbetssätt och samverkan inom bland annat samhällsbyggnadsprocessen måste säkerställas. Digitaliseringen är en nyckel för att nå effektiva processer likväl som för att kunna möta förväntningar från kommuninvånare, företagare och medarbetare. Under genomfördes en kartläggning av nuläge och behov vilket har resulterat i en handlingsplan för införande av en digital samhällsbyggnadsprocess och underlag för kommande satsningar. Under kommer en mer aktiv genomförandefas att pågå. Kommunen fortsätter att aktivt använda olika sociala medier i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket, framförallt vid rekrytering. Kanalerna används både för att publicera annonser om lediga jobb och för att aktivt söka upp potentiella kandidater och tipsa om lediga tjänster. Under våren har ett arbete startat med att paketera och marknadsföra de förmåner som anställda erbjuds i Vallentuna kommun. En ny karriärssida på den externa webben har också publiceras och innehållet kommer successivt att utvecklas. Ett kommunövergripande projekt har genomförts för att bygga upp en ny modul i kommunens kvalitetsledningssystem, som stöd för arbetet med både det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ). Den nya modulen är implementerad och möjliggör för verksamheterna att ta del av varandras arbete eftersom systemet är transparent. Som stöd för det nya arbetssättet finns material och verktyg tillgängligt på intranätet. I kommunen finns arbetsmiljögrupper på tre olika nivåer; lokala arbetsmiljögrupper (LAG), verksamhetsövergripande arbetsmiljögrupper (VAG) och central arbetsmiljögrupp (CAG). I dessa grupper ska även frågor som rör området likabehandling och mångfald tas upp och behandlas. Utbildning i den nya modulen genomförs under våren för alla chefer och skyddsombud. Kommunfullmäktige antog under hösten ett handlingsprogram för integration (perioden - ). Programmet omfattar kommunens arbete med integration inom kompetensområdena bosättning, samverkan, sysselsättning, utbildning, fritid och kommunikation. Utifrån programmets målsättningar har aktiviteter tagits fram, som respektive förvaltning genomför för att vara med och Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 7(35) 13

12 bidra till att nå målsättningarna. Handlingsprogrammet revideras och uppdateras årligen. Kommunen arbetar även vidare med kommunikation kopplat till integration, utifrån att informationsspridning och informationsmöten såväl som samverkan är viktigt för att uppnå en hög kvalitet. Kommunens kontaktskapande arbete tillsammans med civilsamhället konkretiserades under i form av en samverkansplattform. Samverkansplattformen kompletterar handlingsplanen och tydliggör kommunens åtaganden gentemot civilsamhället. Arbetet med samverkansplattformen fortsätter under. Utifrån den stadsbyggnadsdialog som inleddes mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens utskott inom samhällsbyggnad under 2016 och pågår nu fördjupningar av programmet för centrala Vallentuna. Fördjupningarna ska identifiera viktiga utgångspunkter för en god stadsmiljö i ett stadsmiljöprogram, vilket förväntas antas politiskt under hösten. Det är många som bidrar till att Vallentuna är och blir en attraktiv kommun att vistas i. För att nå en god stadsmiljö krävs samverkan och en förståelse för olika behov av användningen och utformningen av de gemensamma vardagsrummen. Vallentunas stadsmiljö är en viktig del i hur kommunen uppfattas av medborgare och om besökare trivs här eller inte. Syftet med stadsmiljöprogrammet är att ge inspiration till olika möjligheter för att skapa en spännande stadsmiljö och öka medvetenheten om Vallentunas kvaliteter. Målet är att åstadkomma ett så vackert och funktionellt stadsrum som möjligt. Stadsmiljöprogrammet ska ge stöd och vägledning i detaljplaner och andra beslutsunderlag som behövs för att forma staden, byggnader och offentliga rum. Arbetet med Vallentunas stadsmiljö kompletteras med en teknisk handbok vilken håller på att tas fram. Handboken är en mer handfast vägledning kring standarder och viktiga tekniska förutsättningar för utformning och utbyggnad av allmän plats. Nämndens mål: Erbjuda hög service, tillgänglighet och delaktighet. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Den nya visionen, som antogs våren, innebär att kommunen och dess anställda har en gemensam målbild för vad som ska åstadkommas tillsammans. Genom väl fungerande kommunikation ökar engagemang, tillhörighet och effektivitet vilket är grunden för ständig utveckling. Arbete pågår för att utveckla en helt ny vallentuna.se där information om kontaktvägar blir enklare och mer tillgängliga. Genom en modern plattform skapas också förutsättningar att utveckla e-tjänster och ökad digitalisering. Ett exempel på ny e-tjänst är Mina sidor för avfallsabonnenter där abonnenterna kan logga in för att enkelt söka drift- och fakturainformation med mera. I nästa steg ska intranätet genomgå samma utveckling. En ökad digitalisering kan leda till ökad kundnöjdhet, bättre resursutnyttjande och större rättssäkerhet. Lansering av den nya webbplatsen är planerad till första juni. I samband med arbetet med nya webben pågår ett arbete med att ta fram information som ska vara tydlig och lätt att förstå för att förenkla för kommunens invånare och företagare, det vill säga "klarspråk i samhällsbyggnadsprocessen". Det syftar till att få en effektivare samhällsbyggnadsprocess med fokus på tydlig och enhetlig kommunikation. Det vill säga göra det krångliga begripligt. Kommunen arbetar fortlöpande med att förbättra dialogen med invånare, företagare och övriga besökare, bland annat genom information, kommunikation och erbjudande av digitala tjänster framförallt via kommunens webbplats vallentuna.se, med cirka besökare per år (). Vid halvårsskiftet ska en helt ny plattform för vallentuna.se lanseras. Den möjliggör att kommunen kan öka digitaliseringen och utbudet av e-tjänster. Syftet är också att ge ett modernare intryck med en mer målgruppsanpassad navigering. Även sociala medier är en viktig kanal för kontakten med invånarna. Kommunens Facebooksida har i december fler än följare. Det är daglig interaktivitet med invånare på sidan och kanalen är ett viktigt komplement till de traditionella informationskanalerna. Utöver detta använder kommunen även Twitter och andra sociala medier för olika specialområden som Vallentuna gymnasium, fältgruppen, näringsliv och kultur. I en osäker omvärld där olika IT-brott samt IT-driftstörningar förkommer måste IT-säkerheten säkerställas. Skyddet av Vallentunas digitala miljö ska vara robust utan att funktionen för medborgarna begränsas. Säkerhetsarbetet är en ständigt pågående aktivitet eftersom riskerna hela tiden förändras. Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 8(35) 14

13 Nämndens mål: Stärka Vallentuna kommun som arbetsgivare. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Kommunen arbetar med att stärka Vallentunas arbetsgivarvarumärke utifrån den aktivitetsplan som kommunledningsgruppen beslutat om. Planens tre fokusområden är att Vallentuna kommun ska vara en attraktiv kommun i Stockholm-Uppsala-Arlandaregionen att arbeta i, att talanger ska kunna utveckla sin fulla potential i kommunen och att medarbetare ska vilja rekommendera sina nätverk att söka jobb i Vallentuna. Under våren har ett arbete startat med att paketera och marknadsföra de förmåner som anställda erbjuds i Vallentuna kommun. En ny karriärssida på den externa webben har också publiceras och innehållet kommer successivt att utvecklas. Vallentuna befinner sig mitt i en växande storstadsregion där konkurrensen om rätt kompetens blir allt starkare. För att lyckas både behålla och rekrytera skicklig personal behöver samhällsbyggnadsförvaltningen hitta arbetssätt som ökar attraktionen och trivseln hos sina medarbetare. Kommunen möter också nya utmaningar och kompetenser som behöver utvecklas och efterfrågas ska kopplas till de fokusområden för förvaltningens utveckling som gäller för -2020: Vallentuna växer Hållbar utveckling Förenkla helt enkelt Digital samhällsbyggnadsprocess. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Kompetensförsörjningsplanen fokuserar på de tre områdena Attrahera, Behålla och Utveckla. Planen innehåller en mängd olika aktiviteter allt från hur vi kan utveckla befintlig personal, bygga en intern stolthet till att locka nya medarbetare. Kommunen satsar på kompetensutveckling och stöd till chefer och ledare. Under våren avslutades den första omgången av utbildningen "Att leda utan att vara chef" som är ett halvårigt ledarutvecklingsprogram med 16 deltagare. Vallentuna kommun lägger stor vikt vid det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att kommunen arbetar med insatser som gynnar en god organisatorisk och social arbetsmiljö med en frisk och engagerad personal. Kommunen deltar under våren i studien "Friskvårdsbidragets hälsoeffekter" som leds av Nyckeltalsinstitutet i samarbete med Actiway. Studiens syfte är att undersöka om det går att se några samband mellan outnyttjade friskvårdsbidrag och ohälsotal. I slutet av maj kommer studien att presenteras. Fler och växande Vallentunaföretag Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Vallentuna kommun arbetar målinriktat med att förbättra företagens förutsättningar. Det handlar om att i fysisk planering möjliggöra för fler och växande företag där förslag till ny översiktsplan innehåller nya möjligheter. Kommunen medverkar även i en referensgrupp för precisering av det influensområde som flygtrafiken vid Arlanda har, med målsättningen att minska de markanspråk som Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 9(35) 15

14 nuvarande avgränsning kräver och möjliggöra ytterligare utveckling av bostäder och företagsmark. Ett viktigt fokus är också att förbättra servicenivån till företagare inom olika myndighetsområden gällande service, tillgänglighet, handläggningstider och rättssäkerhet. Kommunen vill förbättra resultaten inom servicemätningen, NKI, Nöjd-Kund-Index, som Sveriges Kommuner och Landsting tar fram mätningar på årligen. Resultaten för års ärendehantering visar att kommunen har ett lägre resultat 63, (samtliga myndighetsområden) än föregående mätning, 72. Det pågår ett omfattande förbättringsarbete med digitalisering i fokus, där processerna ses över ytterligare och kundernas möjligheter att få vägledning och hantera sin ansökan digitalt utvecklas. Parallellt ska det vara möjligt att få personlig service och vägledning. Kommunen utökar möjligheten till möten med handläggare och under året planeras att sjösätta ett gemensamt kontaktcenter i kommunen. För att höja servicen till företagare i Vallentuna kommun har bland annat en företagslotsfunktion införts i kommunen. Företagslotsen är ett forum där företag och entreprenörer kan boka tid för rådgivning och information. Forumet består av kommunens alla myndighetsområden och utifrån frågeställning bemannas forumet med rätt kompetens utifrån företagens behov. Gruppen har under första kvartalet haft tre träffar med företag och arbetssättet kommer att utvärderas i syfte att förbättra servicen ännu mer. Webbplatsen Upplev Vallentuna är kommunens marknadsföringsplattform för utbudet av upplevelser och besöksmål för alla aktörer i Vallentuna (kommunen, företag, föreningar med mera). Där presenteras Vallentuna på ett modernt, professionellt och attraktivt sätt. Målet är att främja besöksnäringen, göra Vallentuna attraktivare, stärka varumärket Vallentuna och att skapa förutsättningar för fler företag inom branschen. Efter första tertialet finns 82 aktörer med i Upplev Vallentuna vilket är en ökning med 17 procent sedan årsskiftet. Webbplatsen har cirka besök årligen. Under första tertialet har en film tagits fram för att marknadsföra Upplev Vallentuna och den har fått god spridning i digitala medier. Nämndens mål: Aktivt påverka riksintressepreciseringen av Arlandas influensområde i syfte att frigöra mark för bostads- och verksamhetsetableringar. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt En precisering av ett riksintresse är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som riksintresset ska skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen. Preciseringar initieras och utförs av Trafikverkets regioner. En precisering innehåller vanligtvis en beskrivning av nuvarande trafiksituation, trafikprognoser och utvecklingsmöjligheter för anläggningen samt en beskrivning av riksintressets markanspråk och influensområden. Kommunen medverkar i referensgrupp till Trafikverkets uppdrag att presentera ett nytt influensområde för flygtrafiken till Arlanda. Målsättning är att minska de markanspråk som nuvarande avgränsning kräver. Nämndens mål: Genom positivt bemötande och hög känsla för service bidrar vi till att befintliga företag kan utvecklas och nya företag etableras. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Ambitionen är att möta näringslivets behov av att planlägga mark för företagsamhet. Detta sker samordnat med Näringslivscoaching. Inom kommunen pågår även ett pilotprojekt med så kallad Företagslots. Syftet med företagslotsen är att underlätta för företagare som vill etablera eller expandera sin verksamhet i kommunen. Företagslotsen ska förbättra kommunikationen mellan företagare Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 10(35) 16

15 och kommunens tjänstemän genom samordning och vägledning. Syftet är att skapa ett möte där företagare kan möta relevant kompentens utifrån sina önskemål. Företag kan boka tid hos Företagslotsen gällande frågeställningar som berör fler myndigheter inom följande område: Plan- och bygglov Mark- och utbyggnadsfrågor Miljöbestämmelser Livsmedel Alkohol- och utskänkningstillstånd Brand och säkerhet Teknik- och VA-frågor Fristående verksamheter inom utbildning Närmare till allt Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Vallentuna kommun deltar aktivt i Arlandaregionens samarbetsorgan med Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna och Swedavia). Arbetet utgår från en fastställd delregional utvecklingsplan (DUP) med målsättningar och planer för en stark tillväxtregion. Ett viktigt gemensamt fokusområde är bland annat arbetet för en koppling av Roslagsbanan till Arlanda, vilket även delas av Stockholm nordost, en annan viktig samarbetspartner med kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje. Kommunen är en attraktiv bostadsort och har en fysisk planering i alla skeden från översiktsplan till detaljplaner för att nå målsättningar om möjliga byggstarter för i snitt bostäder per år liksom ytterligare företagsetablering under den kommande tioårsperioden. Under lämnades startbesked för rekordnivån om nära 500 bostäder i Vallentuna kommun. En viktig faktor för att klara eventuella svängningar på bostadsmarknaden är att projektportföljen innehåller projekt med olika boendeformer och i olika geografiska lägen. Under året genomförs slutlig utställning av en ny och uppdaterad översiktsplan innan den kan antas av kommunfullmäktige. Parallellt färdigställs fördjupade översiktsplaner för Norra Vallentuna- Lindholmen liksom för Karby-Brottby. Programmet för centrala Vallentuna fördjupas genom tematiska fördjupningar för att tydliggöra målsättningar vad gäller stadsmiljö, teknisk försörjning och kunna bana väg för kommande detaljplaner. Detaljplaner för de sista etapperna av Roslagsbanans dubbelspår har slutförts under och samplanering med Trafikförvaltningen sker nu inför kommande utbyggnadsperiod Utvecklingen inom centrala Vallentuna samt den nya stadsdelen Kristineberg har tagit fart och hållbarhetsfrågorna fördjupas i en hållbarhetsdialog med byggherrarna. Lika viktigt som att satsa på nya och tillkommande områden är det att ta fram långsiktiga underhålls- och utvecklingsprogram för befintliga miljöer. De underhållsplaner som tagits fram för kommunens byggnader under föregående år och som lett till ekonomiska satsningar, omsätts nu i underhållsåtgärder under åren som kommer. Det sker i nära samverkan med berörda hyresgäster och med avstämning mot pågående utredning om ny skolorganisation. Den lekplatsplan som antogs omsätts under året i genomförande av upprustning av en befintlig lekplats liksom etablering av en ny lekplats i centrala Vallentuna. Kommunen har också inlett projekt för säkra skolvägar med bland annat en översyn och åtgärder vid Karbyskolan under förra året och med fokus på Gustav Vasa skola under. Åtgärderna tas fram och planeras i nära samverkan med personal, elever och föräldrar på skolan. Vidare planeras för utbyggnad av nya cykelstråk för att knyta ihop huvudstråken och möjliggöra säker cykling mellan kommunens olika tätorter och målpunkter. För att tillgängliggöra det rörliga friluftslivet i tätortsnära natur har en flerårig skötsel- och åtgärdsplan tagits fram. Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 11(35) 17

16 Nämndens mål: Aktivt delta i regionala samarbeten. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Vallentuna kommun är en aktiv part i olika samarbeten för att säkerställa en god samplanering och framförhållning i delregionen. Nordost kommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje) arbetar efter den antagna visionen för tillväxt. Kommundirektören medverkar i Miljö- och samhällsbyggnadsrådet. Rådet utgör en arena för de offentliga aktörerna i länet att samverka kring och förankra de miljö- och samhällsbyggnadsfrågor som är strategiska och långsiktigt viktiga i regionen. I rådet förs inriktande diskussioner, det är ett forum för att skapa förståelse och tidig samverkan om komplexa frågeställningar som är strategiska och långsiktigt viktiga i regionen. Rådet fokuserar på miljö- och samhällsbyggnadsaspekter inom tre områden: Bostäder och bebyggelseutveckling (bland annat buller, riskhantering). Transporter och transportinfrastruktur (bland annat klimat- och bränslefrågor). Försörjningsfrågor (bland annat markanvändning och energiförsörjning) och teknisk infrastruktur (bland annat vatten och avlopp). Inom Stockholms län pågår arbetet med en ny regional utvecklingsplan (RUFS) där kommunen har lämnat synpunkter på slutligt förslag som kommer att presenteras under våren. Näringslivsavdelningarna inom det kommunövergripande samarbetet Stockholm Nordost träffas regelbundet sedan årsskiftet /. Detta för att utbyta erfarenheter inom exempelvis företagsetableringar, event för näringslivet och allmän uppdatering om respektive kommuns näringsliv. Nämndens mål: Arbeta enligt delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen och den gemensamma visionen Stockholm Nordost. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Den delregionala utvecklingsplanen ska fördjupa samarbetet mellan parterna inom infrastruktur och trafikering, bostadsbyggande samt näringsliv och arbetsmarknad genomsyrat av ett tydligt fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att Arlandaregionen tar på sig betydande åtaganden på delregional nivå att planera för och investera i bostadsbyggande skapas förutsättningar för att tillskapa långsiktigt hållbara överenskommelser för trafikinfrastrukturen. Arlandaregionens delregionala utvecklingsplan har ambitionen att harmoniera med andra delregionala planer och med Stockholms och Uppsala läns regionala planering. Planen har både perspektivet att se inåtnedåt i delregionen mot den lokala nivån men också utåt-uppåt mot den regionala, storregionala, nationella och internationella nivån. Kommunen deltar aktiv i ett flertal arbetsgrupper inom de två delregionala samarbetena. En prioritet är att utveckla Roslagsbanan till Arlandaflygplats. Kommunen har tillsammans med Arlandaregionen lanserat Arlandaförhandlingen som bland annat omfattar en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Dessa infrastruktursatsningar ger förutsättningar för fler bostäder och en ökad planeringstakt. Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 12(35) 18

17 Nämndens mål: Prioritera säkra skolvägar. Arbete pågår Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt För att uppfylla målet så har kommunstyrelsen startat upp projektet Säkra skolvägar. Avsikten är att på sikt studera kommunens samtliga skolor och göra en inventering av skolvägarna och utifrån detta genomföra åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Ett stort problem vid många av kommunens skolor är den omfattande biltrafik som uppkommer av att föräldrar hämtar och lämnar barnen på skolorna. Detta har en tendens att leda till en negativ spiral att ännu fler tar bilen till skolan, vilket ökar på problemen än mer. Det är därför viktigt att utföra åtgärder som möjliggör att barnen själva eller med föräldrarna ges möjlighet att gå eller cykla till skolan, eller att kunna åka buss eller tåg för de som bor på längre avstånd från skolan. För de som ändå tar bilen behöver det finnas möjlighet till att på ett säkert sätt kunna lämna och hämta barnen utan att påverka säkerheten för de som går eller cyklar till skolan. Under vintern har fokus varit på Gustav Vasa skola i Lindholmen. Det är en skola där eleverna kommer både från tätorten Lindholmen och från landsbygden runt omkring. Avstånden inom Lindholmen är inte större än att det går att gå eller cykla till skolan, men gång- och cykelnätet har brister. För de som bor utanför tätorten är oftast bara bil eller buss de alternativen finns att tillgå för att nå skolan. Själva arbetet med att förbättra skolvägarna kan sägas genomgå tre steg: 1. Inventering av skolvägarna genom en enkät som elever/föräldrar getts möjlighet att besvara. 2. Utifrån svaren analysera var problemen finns och komma med förslag till åtgärder. 3. Genomföra åtgärdsförslagen. En enkät har genomförts och ett åtgärdsprogram har tagits fram där åtgärder föreslås för att öka trafiksäkerheten kring skolvägarna till Gustav Vasa skola. För att på längre sikt komma tillrätta med problemen för området kring skolan och stationen föreslås djupare studier. Flera av åtgärderna är beroende av att andra aktörer ger sitt godkännande eller utför åtgärden, i Lindholmen ansvarar kommunen bara för delar av väginfrastrukturen. Trafikverket ansvarar för bland annat Lindholmsvägen medan en hel del andra vägar inom Lindholmen har enskilda väghållare. Kommunen har inte heller mandat kring alla frågor rörande hastigheter och andra trafikregler utan där är Länsstyrelsen en viktig part. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Målet är uppfyllt Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Prognosen för är ett positivt ekonomiskt resultat. För att uppnå detta krävs aktiva åtgärder för att nå en god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet. Vallentuna kommun hade ett negativt ekonomiskt resultat till följd av att framtida kostnader för Sverigeförhandlingen resultatförs det år då avtalet träffas. Kostnaderna hanteras inom kommunens eget kapital. Balanskravsresultatet exklusive Sverigeförhandlingen var positivt. Bokslutet för 2016 och tidigare år var ett positivt ekonomiskt resultat. Bokslutet för 2016 (2015) visade ett ekonomiskt resultat på 50,8 (50,9) miljoner kronor och det motsvarar 2,6 (2,8) procent av Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 13(35) 19

18 bruttokostnaderna och 3,1 (3,3) procent av intäkter i form av skatter och bidrag. Vallentuna kommun har under den senaste tioårsperioden haft ett positivt ekonomiskt resultat och en soliditet över riksgenomsnittet. Därmed har Vallentuna kommun under en längre period uppnått god ekonomisk hushållning. För att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt har Vallentuna kommun en modell för styrning och uppföljning av verksamheterna. Den ekonomiska uppföljningen sker varannan månad och uppföljning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader. Styrdokument samlas i den kommunala författningssamlingen och ses över kontinuerligt. Under de senaste åren har kommunfullmäktige bland annat fastställt reglemente för internkontroll, lokal föreskrift för hantering av revisionens granskningsrapporter samt policy för inköp och upphandling. Prognosen för visar att kommunstyrelsen bidrar till att skapa ett positivt ekonomiskt resultat. Verksamheterna genomför omfattande åtgärder för att kunna bidra till att kommunen ska klara års ekonomi. Även var utfallet för kommunstyrelsen positivt. Kommunen arbetar vidare med flera olika aktiviteter i syfte att förtydliga och effektivisera anställnings- och löneprocesserna, bland annat genom att ge personlig introduktion och systemstöd till chefer, översyn av rutinbeskrivningar och manualer samt genom att utveckla lättillgänglig information på intranätet. Ett annat fokusområde under året är att utveckla stödet till chefer i deras rehabiliteringsansvar. Avsikten är att så snart som möjligt få till en rehabiliteringsplan och komma igång med aktiva åtgärder för sjukskrivna medarbetare, i syfte att de snabbare ska kunna återgå i arbete. Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 14(35) 20

19 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall perioden Helår Helår 2016 Kund/invånare Nöjd-Region-Index (NRI) totalt Nöjd-Medborgar-Index (NMI) totalt Nöjd-Inflytande-Index (NNI) totalt Verksamhet Årlig befolkningsutveckling 0,5 % 1 % 1,2 % Antal kommuninvånare Antal nystartade företag Antal företag totalt Antal byggstartade bostäder Antal antagna detaljplaner Miljö Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges kommuner Andel kommunala enheter som har källsortering - 36 % 34 % Energiförbrukning i kommunens lokaler kwh/m2 och år - 162,8 169,3 Ekonomi Kommunstyrelsens resultat, avvikelse mot budget (prognos helår), mnkr 11,4 20,5 0,1 Medarbetare Sjukfrånvaro 5,5 % 5,5 % 6,7 % Könsfördelning, andel män 40 % 39 % 37 % Personalomsättning 6,5 % 12,7 % 15,0 % Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 15(35) 21

20 Analys - Kund/Invånare Utfall perioden Helår Helår 2016 Rikets snitt Nöjd-Region-Index (NRI) totalt* Nöjd-Medborgar-Index (NMI) totalt* Nöjd-Inflytande-Index (NNI) totalt* Nöjd med kommunala gator och vägar* Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* Nöjd med renhållning* Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området trygghet* Öppna jämförelse Nöjd-Kund-Index (NKI) - Företagsklimat (SKL) NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt** Minst sårbar (Tillväxtverket) Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet (SKL) Tillgänglig information. SKL:s uppföljning kommunernas webb - 74 % 73 % - Tillgänglighet, telefoni. SKL:s mätning (KKiK) - 56 % - - Bemötande, telefoni. SKL:s mätning (KKiK) - 74 % - - Antal feriearbetande ungdomar Arbetslösheten hos utrikesfödda, Arbetsförmedlingens mätning 8,1 % ,5 % Arbetslösheten totalt, Arbetsförmedlingens mätning 2,6 % 2,7 % 2,1 % 7,1 % *SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år, (ojämnt år) **Fastighetsavdelningen genomför kundenkät vartannat år, (jämnt år) Kommentar Medborgarenkäten genomförs av Statistiska Centralbyrån, SCB, och det är frivilligt för Sveriges kommuner att vara med mot en kostnad. Vallentuna kommun deltar vartannat år sedan 2005 och resultatet anges på en skala från 0 till 100. Undersökningen innehåller tre olika delar: NRI med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. NMI med frågor om kommunens olika verksamheter och NII innehåller frågor om medborgarnas inflytande. Syftet med undersökningen är att få en värdemätare på de attityder som råder och vad som kan prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. Senaste undersökningen för Vallentuna kommun genomfördes hösten. Det var totalt 131 kommuner som valde att delta denna gång. Enkäten gick ut till 1200 invånare i Vallentuna och svarsfrekvensen var 41 procent. Genomsnittet för deltagande kommuner är 40 procent. I medborgarenkäten fick kommunen ett Nöjd-Region-Index (NRI) på 60 (63, år 2015) att jämföra med genomsnittet för de deltagande kommunerna på 60. Inom detta frågeområden får bostäder högre betyg än kommungenomsnittet och kommersiellt utbud lägre. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är för Vallentuna 54 (53, år 2015) jämfört med 55 för kommungenomsnittet. Inom NMI området får gymnasiet lägre betygsindex än snittet men högre än Miljöarbete, renhållning och sophämtning samt bemötande och tillgänglighet får något lägre betyg än kommungenomsnittet och Idrotts- och motionsanläggningar, kultur och räddningstjänsten får högre betyg än kommungenomsnittet. Nöjd-Inflytande-Index (NII) är för Vallentuna 38 (37 år 2015) och för kommunerna i genomsnitt 40. Inom delområdena får kommunen lika med snittet för Information och förtroende och lägre än snittet för påverkan och kontakt. Resultat av medborgarundersökningen för visar på behov av att fortsätta att prioritera bostadsutveckling, kommunikationer och serviceutbud liksom arbetet med Tryggare Vallentuna. Inom Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 16(35) 22

21 kommunens verksamheter önskas vidare förbättringar inom bland annat grundskolan, äldreomsorgen, gator och vägar liksom kommunens miljöarbete. Samtidigt är det viktigt att bibehålla det goda arbetet som bedrivs inom förskolan, kultursektorn och räddningstjänsten. Rapporten Öppna jämförelser företagsklimat har tidigare genomförts vartannat år (jämna år). Numera genomförs undersökningen årligen. Det år som tidigare angetts för undersökningen har varit det år då resultaten offentliggjorts, det vill säga när rapporten publicerats. Numera avser årtalet i rapportnamnet samma år som myndighetsutövningen utförts. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien. Den ger inte svar på hur det totala företagsklimatet är i kommunen, men mäter en viktig del av detta. Resultaten analyseras årligen utav kommunens berörda förvaltningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen utförde under april en enkätundersökning riktad till lokalhyresgäster i kommunens fastigheter. Syftet med undersökningen var att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö samt fastighetsorganisationens kundvård och service. Totalindex, det vill säga det övergripande betyget på både den fysiska miljön och servicen, var 52, vilket är samma resultat som vid förra mätningen. Ett bra resultat fick städenheten med ett index på 78. Ett annat resultat som har förbättrats är hur nöjd kunden är med fastighetsavdelningen. Gällande inflytande och lyhördhet gavs ett ganska starkt betyg från skola och förskola, vilket har ökat relativt mycket sedan förra mätningen. Hyresgästerna är därmed totalt sett nöjda, men det finns en del för avdelningen att arbeta vidare med. Fastighetsavdelningens satsning på en förvaltarorganisation har gett goda resultat och i mätningarna upplevs en större lyhördhet och att återkopplingen mot hyresgästen är mycket bättre. Hyresgästernas önskemål har en stor betydelse för avdelningens prioriteringar. Vallentuna kommun är minst sårbar av alla kommuner. Tillväxtverket publicerade i december 2016 en rapport som visar hur sårbara Sveriges kommuner är när det gäller företagsamhet och arbetsmarknad. Kommunerna bedöms efter flera faktorer: Beroende av enskilda tjänste- och tillverkningsföretag Pendlingens omfattning Andel av befolkningen i arbetet Lokalt företagsklimat Företagandets omfattning Vallentuna kommun rankas högst i samtliga kategorier. Det innebär att kommunen står väl rustad inför framtiden och har goda förutsättningar för att fortsätta arbeta för ett så bra företagsklimat som möjligt. Stort fokus har varit att skapa ett bra företagsklimat bland annat genom att hitta nya vägar att träffa och lyssna på kommunens företagare. Kommunen har också inlett ett tätare samarbete med Svenskt näringsliv. Enligt Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet har indikatorerna personskador och utvecklade bränder i byggnad ökat i jämförelse med Indikatorerna våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott ligger på oförändrad nivå jämfört med Några tydliga samband mellan utfallet och förändrade förutsättningar, aktiviteter eller beteenden är svåra att identifiera. Ett generellt samband mellan indikatorn personskador och en åldrande befolkning som drabbas av fallolyckor ses nationellt. Rankningen i jämförelse med övriga kommuner är likaså svår att bedöma orsakerna till. Vallentuna kommun har lägst arbetslöshet i landet hos utrikesfödda. Arbetslösheten hos samtliga är tredje lägsta i landet och lägst i Stockholms län. Kommunen gör insatser bland annat i form av stödjande och vägledande samtal, hjälp med ansökningshandlingar, jobbsökarkurser och träningsintervjuer med utvärdering. Kommunstyrelsen, Tertialrapport januari-april 17(35) 23