Delårsrapport för barn och skolnämnden rev

Transkript

1 Delårsrapport 1 för barn och skolnämnden rev Inledning en för helåret är lagd med en ekonomi i balans, och prognosen på helår indikerar att detta skall uppnås. Barn- och skolnämnden går in i med ett större ekonomiskt underskott vilket medför anpassningar i verksamheten under året. För varje skola och förskola finns lokala analyser och styrkort som skall medge anpassningar av organisation och kostnadsnivåer utifrån lokala förutsättningar. Med förändrat arbetssätt och introduktion av lärar-assistenter kommer drygt ett tjugotal tjänster beröras inom grundskolan. Det finns en osäkerhet runt utfall av statsbidrag och tillhörande kostnader för genomförande av projekt. Nya rutiner och arbetssätt runt ekonomihantering är under framtagning. Det omfattar budgetering och uppföljning av ett flertal kostnadsslag, debiteringsmodeller av interna kostnader och överföringar mellan interna it-system. Allt som ett led i att säkra en ekonomi i balans, och en effektiv administration. Motsvarande verksamhetsanpassning för de kommunala förskolorna planeras och genomförs, baserat på enhetens lokala förutsättningar. Nya regler för placering i förskoleverksamhet samt nya riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid håller på att tas fram, som ger en tydligare bild för våra invånare. En kartläggning av kompetenser hos barnskötare har genomförts, som i nästa steg skall leda till validering av kunskaper och individuella utbildningsplaner. Våra barnskötare är mycket viktiga för genomförandet av den nya läroplanen för förskolan. Analys av måltidsverksamheten är genomförd, som visar på stora variationer i måltidskostnad mellan våra enheter. I kostnaden finns både råvaror, transport och personal, och dessa kommer att ses över under året. Barn- och skolnämnden har i verksamhetsplan -21 beslutat om ett antal uppdrag till barn- och utbildningskontoret, här följer ett urval: o Uppdatering av lokalförsörjningsplan för barn- och skolnämndens verksamheter. o Ta fram nya riktlinjer för måltidsverksamheten. o Inrätta finskspråkig förskoleverksamhet i Norrtälje tätort. o Ta fram förslag till överföring av den frivilliga kultur- och musikskoleverksamheten till Kultur- och fritidsnämnden från o Ta fram nytt skolutvecklingsprogram för perioden Uppdragen utgör en del av kommunens övergripande utvecklingsprogram där flertalet uppdrag har påbörjats eller kommer att påbörjas under året. Arbetet med att slutföra ledningssystemet Skolfyren fortgår enligt plan. Betygsresultaten redovisas i samband med delårsrapport 2 per augusti. Övriga resultat redovisas i denna rapport :25 1

2 Vision Norrtälje kommun har en vision om framtiden. Den pekar ut färdriktningen på kort och lång sikt, både för kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun. Frihet ditt sätt att leva Förtroende trygghet på dina villkor Framtid hållbar tillväxt i attraktiv miljö Värdegrund Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på de som är berörda och beroende av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Invånaren först Allas lika värde Höga förväntningar Verksamhetsidé Alla som verkar inom barn- och skolnämndens verksamhetsområde ska kunna uppleva stolthet över att vara en del av det pågående utvecklingsarbetet. Varje pedagog ska känna en stor pedagogisk frihet i sin yrkesutövning, och vara en del av en verksamhet där vi tillsammans skapar en utbildningsmiljö där det är givande att anstränga sig och göra sitt bästa, och där lärande och kunskaper värderas högt. Så här ska Norrtälje kommun bli Sveriges bästa skolkommun: tydliga mål som leder till att alla elever uppnår sina kunskapsmål, höga förväntningar på alla barn och elever, stark styrkedja med värdegrunds- och resultatfokus, systematisk kvalitetsutveckling och uppföljning, starkt undervisningsfokus, medveten medarbetarstrategi för att ha skickliga och kompetenta ledare på alla nivåer, effektivt barn- och elevstöd med resurserna närmast linjen där barnen och eleverna är. God ekonomisk hushållning Norrtälje kommun mäter god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av: Särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För att målen ska anses uppnådda krävs att 75 procent av måtten är uppnådda. Titel En hållbar utveckling Bedömning :25 2

3 : En hållbar utveckling Kostnad per betygspoäng i år 9 i, kr/betygspoäng Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) BSN Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%) BSN Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%) BSN Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%) värde Prognos Helår Alla Alla 77.7% 77,7% Kvinnor 81.7% 81,7% Män 73.8% 73,8% Alla 25% 15% Kvinnor 25% Män 25% :25 3

4 Viktiga händelser Förvaltningsdirektören har formellt utsetts till skolchef enligt nya krav i skollagen. Skolchefens uppgift är att biträda huvud-mannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Start av nätverk för våra förstelärare, våra arbetslagsledare och våra ämnesansvariga inom grundskolan har skett. Syftet är kompetensutveckling och kollegialt lärande inom nätverken. Planering av införandet av läsa, räkna, skriva garantin är igång och innebär utbildningsinsatser under året. Syftet är att i tidigt skede identifiera eventuellt behov av stödinsatser redan i förskoleklass. I april flyttar den centrala elevhälsan in i gemensamma lokaler vid Campus området. Det innebär att alla kompetenser inom elevhälsan samlas under samma tak. Elevhälsan har förstärkts med flera kompetenser. Ett särskilt fokus framåt är att förebygga psykisk ohälsa hos eleverna. Ett gemensamt ramverk för att säkra arbetsro i de na håller på att tas fram. Ordningsregler för respektive skolenhet beslutas av respektive rektor enligt kraven i skollagen. Arbetet med att höja kompetensen vad gäller att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling i såväl skola som förskola fortsätter. Det gör även satsningen på kompetensutveckling inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) för all personal. Arbetet med att ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram från 2020 har påbörjats. Ny läroplan för förskolan ska implementeras från 1 juli, då våra förskolechefer också tituleras rektorer. Kommunfullmäktige beslutade i februari att Rånäs skola ska bevaras, och planering fortgår för optimalt utnyttjande av lokaler för ökad volym. Insamlande av PRAO platser fortgår, både inom kommunen och i samarbete med det lokala näringslivet. Fortsatt utbildning och utrullning av den nya skolplattformen Unikum pågår under året, med nya möjligheter till kommunikation med barn, elever, vårdnadshavare via appar. Det innebär också nya verktyg för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen på alla nivåer. Verksamhetsmål KF mål - Hållbar tillväxt och utveckling Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och i morgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Titel Verksamhetsmål - Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet Bedömning :25 4

5 värde Prognos Helår : Verksamhetsmål - Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.),, andel (%) Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.),, andel (%) Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.),, andel (%) Alla 91% 89,1% Kvinnor 91% 90,3% Män 91% 87,9% KF mål - Barn och ungas framtid I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen. Titel Verksamhetsmål - Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar grundskolan. Bedömning :25 5

6 värde Prognos Helår : Verksamhetsmål - Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar grundskolan. Elever i år 9 meritvärde (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) Elever i år 9 meritvärde (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) Elever i år 9 meritvärde (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.),, andel (%) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.),, andel (%) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.),, andel (%) Alla ,3 Kvinnor Män ,1 Alla 82.43% 82,2% Kvinnor 84% 83,9% Män 81% 80,4% :25 6

7 BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande. BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande. BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande. värde Prognos Helår Alla 94% 92% 93% Kvinnor 94% 92% 93% Män 94% 92% 93% KF mål - En trygg kommun för alla I Norrtälje kommun ska invånare och företagare känna sig trygga och säkra. Trygghet har många olika dimensioner och sträcker sig från individens upplevelse av sin egen säkerhet, till att känna trygghet i att få en god ålderdom, till att känna sig trygg att man får stöd och hjälp i tid om den egna förmågan tryter. Titel Verksamhetsmål - Alla elever ska känna sig trygga i våra verksamheter Bedömning Kommentar: Det är barnets kön som avses i frågan om trygghet i förskolan. Vårdnadshavare till flickor anser i någon större grad än vårdnadshavare till pojkar att barnet är tryggt i förskolan. Det är något fler vårdnadshavare till pojkar som besvarat enkäten vilket ger en viktning mot pojkarnas resultat i den totala sammanställningen. värde : Verksamhetsmål - Alla elever ska känna sig trygga i våra verksamheter BSN Frånvaro elever i grundskolan, BSN Frånvaro elever i grundskolan, BSN Frånvaro elever i grundskolan, Prognos Helår Alla 6% u.s Kvinnor 6% u.s Män 6% u.s :25 7

8 BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor värde Prognos Helår Alla 97% 82% 92% Kvinnor 97% 80% 92% Män 97% 86% 92% Alla 99% 96% 98% Kvinnor 99% 97.8% 98% Män 99% 96% 98% :25 8

9 Norrtälje kommun som arbetsgivare Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag Bedömning värde Utfall Mars : Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla) Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla) Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla) Övertid och mertid, timmar Övertid och mertid, timmar Övertid och mertid, timmar Förhållandet andel anställda chefer Förhållandet andel anställda chefer Alla 5.6% 7,1% 6.71% Kvinnor 6.1% 7,6% 7,21% Män 2.8% 4,1% 3,91% Alla ,75 Kvinnor ,75 Män ,00 Kvinnor 80% 75% 74% Män 20% 25% 26% :25 9

10 Jämställdhet Jämställdhet I Norrtälje kommun är allas lika värde en självklar värdegrund och utgångspunkt i arbetet med jämlikhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Bedömning : Jämställdhet Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relationer värde Prognos Helår Alla 100% 25% 0% Andel anställda deltid Alla 10% 23,7 1 % 22% Andel anställda deltid Kvinnor 11% 23,4% 21,4% Andel anställda deltid Män 5% 25,3% 25,4% Andel av personalen som utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering Alla 100% 100% 0% Kommunens hållbarhetsarbete Inom barn- och skolnämndens verksamheter sker mycket klimat- och miljöarbete inom ramen för den läroplansanknutna undervisningen. Nedan listas områden som ska vara vägledande för barn- och skolnämndens arbete med klimat och miljö. Barn- och skolnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med att optimera skolskjutsorganisationen och övriga transporter som sker i verksamheten i syfte att minimera miljöpåverkande utsläpp. Lokalvården i förskolor och skolor ska arbeta aktivt med att minska verksamhetens kemikalieanvändning. I verksamhetens lokaler och verksamhet ska användas material som inte utsätter användarna för hälsofarliga halter av kemiska ämnen, och särskilt fokus ska läggas på att skydda barn mot farliga kemikalier. Kostpolicyn anger riktningen för kommunens måltidsverksamheter, med målsättningar om hållbarhetskrav vid upphandling, ökad andel vegetabilier, andel ekologiska råvaror, och minskat matsvinn. Det finns ett beslutat mål om att andelen inköp av ekologiska livsmedel ska öka årligen, 1 Avser värde mars :25 10

11 och samtliga kök arbetar aktivt med att minska matsvinnet. Barn- och skolnämnden kommer under verksamhetsåret att ta fram nya riktlinjer för måltidsverksamheten. Barn- och skolnämnden delfinansierar den pedagogiska verksamheten vid Färsna Naturcentrum i syfte att alla elever i grundskolan ska ges möjlighet att få undervisning genom Naturvårdsstiftelsen i samverkan med 4H. Verksamhet och ekonomi Analys av omvärld och den egna verksamheten Förskoleverksamhet Antalet barn i verksamheten fortsätter att öka. Den senaste prognosen visar på att antalet nya förskolebarn i kommunen beräknas växa med ungefär 600 barn fram till år 2029, vilket dock är en halvering jämfört med tidigare prognoser. Den största andelen barn beräknas ha behov av en förskoleplats i Norrtälje stad, där antalet platser i dag är begränsat. Regeringen beslutade i augusti om en reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 18). Läroplanen träder i kraft den 1 juli. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Omfattande fortbildnings- och implementeringsinsatser pågår i förskoleverksamheten. Norrtälje kommun ingår sedan 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar i kommunen har rätt till förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. En finskspråkig förskoleverksamhet kommer under året att starta vid förskolan Vega i Norrtälje stad. Planering pågår för etablering av någon typ av poolverksamhet för att på ett effektivare sätt tillhandahålla vikarier inom förskoleverksamheten. Barn- och utbildningskontoret får i samband med att kommunen inför ett nytt lönesystem under tillgång till ett integrerat vikarie- och schemaläggningssystem, vilket skapar förutsättningar för att etablera en lösning för vikarieanskaffning. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Även i grundskolan ökar antalet elever. Fram till år 2029 beräknas ytterligare ca 1500 grundskoleelever behöva plats på en skola i Norrtälje kommun, varav drygt 500 på ett högstadium. Barn- och skolnämnden behöver därför under planperioden verka för byggnation av en ny högstadieskola i Norrtälje tätort. Skolval till läsåret /20 har slutförts, och ett sjuttiotal elever har inte fått sitt förstahandsval tillgodosett, varav det stora flertalet är elever i Norrtälje tätort. Riksdagen har beslutat om ett antal reformer inom skolområdet från hösten, bl. a. garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, den s.k. läsa-skriva-räkna garantin. Vidare införs krav på legitimation i fritidshemmet samt ytterligare undervisningstid i matematik och idrott och hälsa för vissa elevgrupper. Norrtälje kommun har tilldelats 14,7 mnkr i statsbidrag för ökad likvärdighet för. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Barn- och skolnämnden beslutade den 3 december om hur statsbidraget ska användas. Bl.a. planeras två nya resursklasser för elever i årkurs 7-9 att starta från hösten :25 11

12 I april flyttar den centrala elevhälsan in i gemensamma lokaler vid Campus området. Det innebär att alla kompetenser inom elevhälsan samlas under samma tak. Elevhälsan har förstärkts med flera kompetenser. Ett särskilt fokus framåt är att förebygga psykisk ohälsa hos eleverna Skolformsövergripande Kommunfullmäktige har i & beslutat att en särskild satsning och prioritering inom budgeten är att byggnation av förskolor och skolor kan göras av privata entreprenörer. Barn- och skolnämnden ska verka för att stimulera valfrihet och privata alternativ genom att öka informationen om skolvalet, och erbjuda tydliga kvalitetsjämförelser mellan olika alternativ. En viktig del i att ge varje barn rätt förutsättningar för att lyckas i skolan är goda möjligheter till särskilt stöd och satsningen på NPF -säkra skolmiljöer fortsätter även under. Ekonomi Tabell - Resultaträkning Driftsbudget Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % mar mar Intäkter % Kostnader % Varav kapitalkostn ader Summa Driftsbudget % % Tabell Resultat per verksamhet Verksamhet Konto Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % mar mar Alla verksamheter Netto % Alla verksamheter Intäkter % Alla verksamheter Kostnader % Kommunledning och nämnder Kommunledning och nämnder Övrig politisk verksamhet Övrig politisk verksamhet Netto % Kostnader % Netto % Kostnader % Allmän kulturverks Netto % Allmän kulturverks Kostnader % :25 12

13 Verksamhet Konto Musikskolan/ Kulturskolan Musikskolan/ Kulturskolan Musikskolan /Kulturskolan Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % mar mar Netto % Intäkter % Kostnader % Öppen förskola Netto % Öppen förskola Kostnader % Förskola Netto % Förskola Intäkter % Förskola Kostnader % Pedagogisk omsorg Netto % Pedagogisk omsorg Intäkter % Pedagogisk omsorg Kostnader % Fritidshem Netto % Fritidshem Intäkter % Fritidshem Kostnader % Förskoleklass Netto % Förskoleklass Intäkter % Förskoleklass Kostnader % Grundskola Netto % Grundskola Intäkter % Grundskola Kostnader % Grundsärskola Netto % Grundsärskola Intäkter % Grundsärskola Kostnader % :25 13

14 Verksamhet Konto Sysselsättningsåtgär der Sysselsättningsåtgärd er Sysselsättningsåtgärd er Gemensamma verksamheter Gemensamma verksamheter Gemensamma verksamheter Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % mar mar Netto Intäkter % Kostnader % Netto % Intäkter Kostnader % Tabell - Investeringsbudget Konto Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % mar mar Kostnader % Summa Netto % Verksamhet och ekonomi per verksamhet Under perioden januari-mars har antalet barn i förskola varit ca 60 fler än budgeterat. Detta kommer sannolikt att justeras under hösten då det alltid är färre barn inskrivna i verksamheten under hösten. I grundskolan har antalet elever i stället varit ca 120 färre än budgeterat under perioden januarimars. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever att öka med ca 100 elever från höstterminen. Nämnden har ett fortsatt mindre underskott förknippat med måltidsorganisationen, där vi har ett åtgärdsprogram på plats. Driftsresultat i egen regi både på Grundskola och Förskola uppvisar en ekonomi i balans för helåret. Det förutsätter genomförande av planerade åtgärder. Tabell Antal barn 1-5 år i förskoleverksamhet Volymer/verksamhet Utfall 2017 Utfall Utfall Jan- Mars Avvikelse Antal barn 1-5 år Förskola Pedagogisk omsorg Nattomsorg :25 14

15 Tabell Antal barn i fritidshem Volymer/verksamhet Utfall 2017 Utfall Utfall Jan-Mars Avvikelse Fritidshem varav egen regi varav externa utförare Tabell Antal elever i förskoleklass och grundskola Volymer/verksamhet Utfall 2017 Utfall Utfall Jan- Mars Avvikelse Grundskola inkl. förskoleklass varav egen regi varav externa utförare Tabell Antal elever i grundsärskola Volymer/verksamhet Utfall 2017 Utfall Utfall Jan- Mars Avvikelse Grundsärskola varav egen regi varav externa utförare :25 15