Bilaga 5. Tabellsamling

Transkript

1 Bilaga 5 Tabellsamling

2

3 Utfall för statens budget Miljarder kronor Inkomster 901,3 709,5 779,5 872,4 787,6 Statens skatteinkomster 808,7 705,8 779, ,4 Övriga inkomster 92,5 3,8 0,0 32,4-4,8 Utgifter m.m. 766,1 885,7 780,6 804,6 812,5 UO 1 25 och ,1 744,8 763, ,7 Statsskuldsräntor m.m. UO 26 48,2 36,5 23,4 34,5 27,4 Riksgäldskontorets nettoutlåning 3,7 104,7-9,2 1,6 0,4 Kassamässig korrigering -27,9-0,3 3,4 1,5 1,0 Budgetsaldo 135,2 婺 176,1-1,1 67,8-24,9 Inkomster på statens budget Miljarder kronor Inkomstår Statens skatteintäkter 786,9 735,6 788,6 792,6 782,4 Periodiseringar 21,8-29,8-9,1 47,3 10, Statens skatteinkomster 808,7 705,8 779,5 840,0 792, Inkomster av statens verksamhet 53,0 48,1 41,8 55,3 48, Inkomster av försåld egendom 76,5 0,1 0,2 23,1 0, Återbetalning av lån 1,9 1,7 1,7 1,5 1,3 00 Kalkylmässiga inkomster 8,7 8,9 8,9 11,1 9, Bidrag från EU 11,0 11,7 13,0 12,3 9, Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -56,2-66,8-65,5-70,8-74, Utgifter som ges som krediteringar på skattekontot -2,4 0,0 0,0-0,1-0,1 Statens övriga inkomster ( ) 92,6 3,8 0,0 32,4-5,1 Inkomster på statens budget 901,3 709,5 779,5 872,4 787,6 Källa: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 3

4 Den offentliga sektorns skatteintäkter Miljarder kronor Inkomstår Skatt på arbete 909,0 867,1 874,1 905,1 935,5 Direkta skatter 497,5 475,7 474,7 487,3 4,3 Kommunal skatt 3,4 511,1 522,9 538,2 559,8 Statlig skatt 48,0 40,1 42,5 44,6 44,6 Allmän pensionsavgift 85,2 86,8 89,2 93,5 97,4 Skattereduktioner m.m. -139,2-162,5-179,9-189,1-197,5 Artistskatt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Indirekta skatter 411,5 391,4 399,4 417,8 431,2 Arbetsgivaravgifter 404,1 392,4 403,9 426,6 441,1 Egenavgifter 12,2 11,6 12,4 12,5 12,2 Särskild löneskatt 32,6 32,5 33,1 36,2 37,7 Nedsättningar -13,4-20,6-24,6-29,5-30,7 Tjänstegruppliv 1,2 0,9 1,1 1,0 0,9 Avgifter till premiepensionssystemet -25,1-25,4-26,4-28,9-29,8 Skatt på kapital 163,5 160,2 191,5 183,5 170,6 Skatt på kapital, hushåll 26,3 24,9 34,5 28,8 24,6 Skatt på företagsvinster 83,0 86,5 106,6 102,8 95,1 Avkastningsskatt 15,2 12,3 11,9 11,8 10,3 Fastighetsskatt och fastighetsavgift 24,0 25,3 26,4 27,5 28,8 Stämpelskatt 9,4 8,1 9,0 8,0 8,0 Kupongskatt m.m. 5,5 3,1 3,1 4,6 3,8 Skatt på konsumtion och insatsvaror 418,7 422,9 449,6 455,6 455,3 Mervärdesskatt 300,3 301,5 324,6 333,1 333,4 Tobaksskatt 9,9 10,6 10,6 11,3 11,8 Skatt på etylalkohol 4,2 4,4 4,3 4,3 4,3 Skatt på vin m.m. 4,1 4,4 4,6 4,7 4,8 Skatt på öl 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 Energiskatt 38,8 40,1 41,2 40,6 40,1 Koldioxidskatt 25,7 26,1 27,3 25,4 25,2 Övriga skatter på energi och miljö 5,1 4,1 4,7 4,5 4,5 Skatt på vägtrafik 16,0 16,4 16,4 15,7 15,6 Skatt på import 5,9 5,2 5,7 5,7 5,3 Övriga skatter 5,6 6,7 7,0 7,3 7,2 Restförda och övriga skatter -3,3-4,2 1,1 3,5 4,2 Restförda skatter -8,2-7,8-5,7-6,3-6,3 Övriga skatter 4,8 3,6 6,8 9,8 10,4 Totala skatteintäkter 1 487, , , , ,6 Avgår: EU-skatter -7,3-6,8-7,1-7,2-6,9 Offentliga sektorns skatteintäkter 1 480, ,2 1 9, , ,7 Avgår: Kommunal inkomstskatt -515,5-524,8-537,0-552,7-575,3 Avgår: Avgifter till ålderspensionssystemet -178,1-178,8-183,5-195,2-201,0 Statens skatteintäkter 786,9 735,6 788,6 792,6 782,4 Källa: Egna beräkningar. 4

5 Utgifter på statens budget Anslagen har fördelats till de utgiftsområden de tillhörde i statens budget för Utfall som justerats för tekniska ar är i kursiv stil. Andel i procent av de takbegränsade utgifterna Miljarder kronor Utgiftsområden Rikets styrelse 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 11,0 12,2 11,7 11,2 11,5 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 11,4 12,0 12,1 12,9 13,5 3 Skatt, tull och exekution 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,4 9,4 9,4 9,9 10,3 4 Rättsväsendet 3,5 3,5 3,6 3,8 3,7 32,7 33,6 35,5 37,2 38,2 5 Internationell samverkan 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 2,0 1,9 1,5 6 Försvar och samhällets krisberedskap 4,6 4,4 4,6 4,5 4,4 43,0 42,1 45,7 44,2 45,5 7 Internationellt bistånd 2,9 3,1 2,7 3,0 3,0 27,5 29,6 26,7 29,2 30,2 8 Migration 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 6,1 6,5 7,1 7,6 8,2 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5,2 5,5 5,7 5,7 5,7 49,1 53,1 56,0 56,5 58,7 10 Ek. trygghet vid sjukdom och handikapp 12,3 11,4 10,1 9,7 9,3 115,9 110,0 99,9 95,8 94,9 11 ålderdom 4,5 4,4 4,2 4,2 4,0 42,6 42,3 41,5 41,6 41,3 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7,0 7,1 7,1 7,3 7,4 66,4 68,1 70,2 72,0 75,6 12 Justerat för teknisk 1 7,1 7,1 7,1 7,3 7,4 66,5 68,2 70,3 72,2 75,6 13 Integration och jämställdhet 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 5,0 5,3 5,2 5,0 6,8 13 Justerat för teknisk 1 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 5,0 5,3 5,2 5,0 5,6 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5,1 6,3 7,0 6,4 6,5 47,8 60,6 68,6 63,3 66,6 15 Studiestöd 2,1 2,2 2,3 2,2 2,1 19,5 21,4 22,6 21,8 21,1 16 Utbildning och universitetsforskning 4,7 5,1 5,4 5,4 5,3 44,2 48,9 53,3 53,7 53,8 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 10,1 10,3 11,3 12,0 12,3 17 Justerat för teknisk 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 10,8 11,0 11,3 12,0 12,3 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 2,1 1,9 1,6 1,1 1,0 19 Regional tillväxt 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,8 3,2 3,2 3,2 3,4 20 Allmän miljö- och naturvård 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,7 5,2 5,2 5,1 4,8 21 Energi 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 2,1 3,0 2,7 2,9 2,7 22 Kommunikationer 6,5 4,2 4,0 3,9 4,2 61,5 40,6 39,8 38,7 42,9 22 Justerat för teknisk 1 6,6 4,3 4,1 3,9 4,2 62,4 41,5 40,7 38,6 42,9 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 16,5 16,4 17,4 16,4 16,4 24 Näringsliv 1,4 0,7 0,9 0,5 0,6 12,7 6,5 8,5 5,3 5,9 25 Allmänna bidrag till kommuner 6,9 8,5 7,7 8,9 8,3 64,8 81,6 75,7 88,0 85,1 25 Justerat för teknisk 1 8,3 9,7 8,5 8,9 8,3 78,4 93,1 83,7 88,3 85,1 26 Statsskuldsräntor m.m. 2 48,2 36,5 23,4 34,5 27,4 27 Avgiften till Europeiska unionen 3,3 2,0 3,1 3,1 3,1 31,5 19,2 30,4 30,6 31,5 Summa utgiftsområden 790,3 781,3 786,4 801,5 811,1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget 21,3 22,8 22,6 22,4 23,3 201,4 219,8 222,9 222,0 238,5 Takbegränsade utgifter 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 943,4 964,6 985,9 989,0 1022,2 Budgeteringsmarginal 1,4 2,5 3,9 7,5 6,0 13,6 24,4 38,1 74,0 61,8 Utgiftstak för staten 957,0 989,0 1024,0 1063,0 1084,0 1 De tekniska justeringarna av utgiftstaket för staten redovisas i budgetpropositionen, se bl.a. prop. 2011/12:1, Budgetpropositionen för 2012 Tid för ansvar, avsnitt Ingår inte i takbegränsade utgifter. 5

6 Realekonomisk fördelning av anslagen Realekonomisk art Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Transfereringar ,9 varav till Hushållssektorn ,3 Kommunala sektorn ,1 Företagssektorn ,3 Ålderspensionssystemet ,2 Statliga ideella organisationer ,8 Internationell verksamhet ,5 varav till EU-institutioner ,8 Konsumtionsutgifter ,4 varav Löner inklusive sociala avgifter ,6 Omkostnader för konsumtion ,9 Lokaler ,0 Utgifter för försvarsändamål ,8 Sociala naturaförmåner ,1 Investeringsverksamhet ,1 Räntor ,5 varav räntor på statsskulden ,6 Finansiella transaktioner ,0 Summa utgiftsområden ,2 6

7 Realekonomisk fördelning Transfereringar per utgiftsområde Utgiftsområde Utgiftsområdesnamn UO 01 Rikets styrelse ,0 UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning ,9 UO 03 Skatt, tull och exekution ,2 UO 04 Rättsväsendet ,9 UO 05 Internationell samverkan ,5 UO 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet ,3 UO 07 Internationellt bistånd ,4 UO 08 Migration ,7 UO 09 UO 10 UO 11 UO 12 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ,1 sjukdom och handikapp ,6 ålderdom ,6 Ekonomisk trygghet för familjer och barn ,0 UO 13 Integration och jämställdhet ,6 UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ,7 UO 15 Studiestöd ,5 UO 16 UO 17 UO 18 Utbildning och universitetsforskning ,5 Kultur, medier, trossamfund och fritid ,7 Samhällsplanering, bostadsförsörjning byggande samt konsumentpolitik ,1 UO 19 Regional utveckling ,3 UO 20 Allmän miljö- och naturvård ,1 UO 21 Energi ,9 UO 22 Kommunikationer ,3 UO 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ,7 UO 24 Näringsliv ,3 UO 25 Allmänna bidrag till kommuner ,3 UO 26 Statsskuldsräntor m.m UO 27 Avgiften till Europeiska unionen ,8 Summa utgiftsområden ,9 7

8 Realekonomisk fördelning Transfereringar till hushåll Anslag Anslagsnamn Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall Aktivitets- och sjukersättningar m.m , Föräldraförsäkring , Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ,5 Kostnader för statlig assistansersättning , Allmänna barnbidrag , Sjukpenning och rehabilitering m.m ,8 Garantipension till ålderspension ,4 Efterlevandepensioner till vuxna ,5 Statliga tjänstepensioner m.m , Studiemedel m.m , Bostadstillägg till pensionärer , Bostadsbidrag , Arbetsskadeersättningar m.m , Studiehjälp m.m ,2 Övriga anslag ,0 Totalt ,3 8

9 Realekonomisk fördelning Transfereringar till kommuner Anslag Anslagsnamn Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall Kommunalekonomisk utjämning ,6 Bidrag för läkemedelsförmånerna ,8 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ,4 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m ,0 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader ,7 Ersättningar och bostadskostnader ,7 Lönebidrag och Samhall m.m ,8 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning , Tandvårdsförmåner m.m , Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken ,1 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ,5 Prestationsbunden vårdgaranti ,0 Statligt stöd till vuxenutbildning ,1 Bidrag till regional kulturverksamhet ,1 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ,0 Kostnader för statlig assistansersättning ,1 Övriga anslag ,7 Totalt ,1 9

10 Realekonomisk fördelning Transfereringar till företag Anslag Anslagsnamn Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall Lönebidrag och Samhall m.m ,8 Gårdsstöd och djurbidrag m.m ,7 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur ,2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur ,3 Övriga anslag ,6 Totalt ,3 10

11 Realekonomisk fördelning Konsumtion per utgiftsområde Utgiftsområde Utgiftsområdesnamn UO 01 Rikets styrelse ,6 UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning ,5 UO 03 Skatt, tull och exekution ,0 UO 04 Rättsväsendet ,9 UO 05 Internationell samverkan ,1 UO 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet ,8 UO 07 Internationellt bistånd ,0 UO 08 Migration ,5 UO 09 UO 10 UO 11 UO 12 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ,1 sjukdom och handikapp ,0 ålderdom ,4 Ekonomisk trygghet för familjer och barn UO 13 Integration och jämställdhet ,7 UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ,9 UO 15 Studiestöd ,3 UO 16 UO 17 UO 18 Utbildning och universitetsforskning ,6 Kultur, medier, trossamfund och fritid ,6 Samhällsplanering, bostadsförsörjning byggande samt konsumentpolitik ,3 UO 19 Regional utveckling ,8 UO 20 Allmän miljö- och naturvård ,5 UO 21 Energi ,8 UO 22 Kommunikationer ,8 UO 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ,5 UO 24 Näringsliv ,4 UO 25 Allmänna bidrag till kommuner UO 26 Statsskuldsräntor m.m UO 27 Avgiften till Europeiska unionen Summa utgiftsområden ,4 11

12 Realekonomisk fördelning Lön inkl. sociala avgifter Anslag Anslagsnamn Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall Polisorganisationen , Förbandsverksamhet och beredskap , Skatteverket , Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader , Försäkringskassan , Kriminalvården , Regeringskansliet m.m , Sveriges Domstolar , Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation , Banhållning , Migrationsverket , Länsstyrelserna m.m ,3 Övriga anslag ,6 Totalt ,6 12

13 Realekonomisk fördelning Investeringar per utgiftsområde Utgiftsområde Utgiftsområdesnamn UO 01 Rikets styrelse ,1 UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning ,3 UO 03 Skatt, tull och exekution ,7 UO 04 Rättsväsendet ,8 UO 05 Internationell samverkan ,0 UO 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet ,9 UO 07 Internationellt bistånd ,0 UO 08 Migration ,2 UO 09 UO 10 UO 11 UO 12 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ,2 sjukdom och handikapp ,2 ålderdom ,1 Ekonomisk trygghet för familjer och barn UO 13 Integration och jämställdhet ,0 UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ,5 UO 15 Studiestöd UO 16 UO 17 UO 18 Utbildning och universitetsforskning ,9 Kultur, medier, trossamfund och fritid ,3 Samhällsplanering, bostadsförsörjning byggande samt konsumentpolitik ,5 UO 19 Regional utveckling ,0 UO 20 Allmän miljö- och naturvård ,0 UO 21 Energi ,0 UO 22 Kommunikationer ,2 UO 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ,0 UO 24 Näringsliv ,4 UO 25 Allmänna bidrag till kommuner UO 26 Statsskuldsräntor m.m UO 27 Avgiften till Europeiska unionen Summa utgiftsområden ,1 13

14 Realekonomisk fördelning Räntor och finansiella transaktioner per utgiftsområde Utgiftsområde Utgiftsområdesnamn UO 01 Rikets styrelse ,3 UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning ,0 UO 03 Skatt, tull och exekution ,2 UO 04 Rättsväsendet ,4 UO 05 Internationell samverkan ,2 UO 06 Försvar samt beredskap mot sårbarhet ,0 UO 07 Internationellt bistånd ,3 UO 08 Migration ,0 UO 09 UO 10 UO 11 UO 12 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ,7 sjukdom och handikapp ,5 ålderdom ,5 Ekonomisk trygghet för familjer och barn ,0 UO 13 Integration och jämställdhet ,4 UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ,8 UO 15 Studiestöd ,3 UO 16 UO 17 UO 18 Utbildning och universitetsforskning ,6 Kultur, medier, trossamfund och fritid ,0 Samhällsplanering, bostadsförsörjning byggande samt konsumentpolitik ,3 UO 19 Regional utveckling ,4 UO 20 Allmän miljö- och naturvård ,2 UO 21 Energi ,3 UO 22 Kommunikationer ,6 UO 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ,4 UO 24 Näringsliv ,0 UO 25 Allmänna bidrag till kommuner UO 26 Statsskuldsräntor m.m ,6 UO 27 Avgiften till Europeiska unionen Summa utgiftsområden ,0 14

15 Antal statligt anställda , kvinnor respektive män Antal Summa Observera att antalet anställda skiljer sig från antalet årsarbetskrafter. Årsarbetskrafter redovisas i not 6 till resultaträkningen. 2 Anställda med en omfattning understigande 40 procent av heltid ingår inte. År 2012 utgjorde de ca personer. Betings-, dag- eller tim-anställda m.fl. ingår inte heller. De utgjorde ca personer I redovisningarna t.o.m var Premiepensionsmyndigheten (med ca 200 anställda) undantagen. Dessa ingår nu i Pensionsmyndigheten, som i sin helhet ingår i underlaget. Källa: Arbetsgivarverket. Antal statligt anställda fördelade på åldersgrupper Antal och procentuell fördelning Ålder och kön Källa: Arbetsgivarverket. Antal anställda fördelade på sektorer Sektor Kön Affärsverk Universitet Försvar Övrig verksamhet Affärsverk och infrastruktur. 2 Universitet och högskolor. 3 Försvarsmakten. 4 Omfattar bl.a. Miljö, teknik och jordbruk, men även arbetsliv, omsorg och utbildning samt länsstyrelser, Regeringskansliet och stabsmyndigheter. Källa: Arbetsgivarverket