Delårsrapport augusti 2017

Transkript

1 9 (12) Protokoll från styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, Delårsrapport augusti 2017 Diarienummer GBT Beslut 1. Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård godkänner delårsrapport för augusti 2017 för Göteborgs botaniska trädgård. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Delårsrapporter ska lämnas per mars och augusti. Rapporterna ska innehålla redovisning av verksamhetens utveckling och ekonomiskt resultat för perioden samt helårsprognos. Botaniskas delårsrapport augusti 2017 redovisar det ekonomiska resultatet, de viktigaste händelserna i verksamheten, redovisning av regionfullmäktiges budgetmål samt en fördjupad redovisning till nämnden av aktiviteter inom respektive verksamhetsområde. Med hänsyn till att sista dagen för inrapportering i ekonomisystemet Plan & Styr är den 22 september är förslaget att beslutet justeras omedelbart på Botaniskas möte den 20 september. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Delårsrapport augusti 2017 Skickas till Ekonomiavdelningen, rapport@vgregion.se För kännedom till miljönämnden, miljo@vgregion.se Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

2 Här kommer en kort sammanfattning av vad vi har genomfört mellan april och 1 augusti 2017 Eu-projekt: Pedagogerna vid Göteborgs Botaniska Trädgård har fått EU-medel för projektet "Botanical Garden: Come in! (VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE ")! Det är ett treårigt projekt vilket fokuserar på besökare med särskilda behov. Den totala effekten av projektet är dock mycket bredare och omfattar alla besökare. Under våren har vi arbetat med uppdrag och förberett inför det andra mötet i Sverige. Nyhetsbrev: Vi har skickat ut två nyhetsbrev under våren: Nyheter från Roten ett nyhetsbrev om utomhuspedagogik, tips på lektioner, odling i skolträdgårdar och annat spännande som du kan prenumerera på. Nyhetsbrevet når alla kommuner i regionen. Lektioner: Vi har utfört 138 lektioner för elever i olika åldrar mellan april och 1 augusti (inklusive Vetenskapsfestivalen och floristiktävlingen som vi höll tillsammans med GU och GNM). Odlingssatsning: Årets odlingssatsning riktar sig mot två skolor i Biskopsgården fullbelagt, ca 200 elever deltar. Vi har varit på besök på båda skolorna, eleverna har besökt oss två ggr under våren. Lov helg, kväll: Under påsklovsveckan tog vi emot 196 deltagare. Hanami ca 200 deltagare Nallepicknicken ca 400 deltagare Fascination of Plants Day ca 30 deltagare Vi har hållit en aktivitet på Blå Stället med ca 60 deltagare Fladdermusvandringen 70 deltagare Fortbildningar: Vi har genomfört flera fortbildningsdagar för lärare och studenter: Nätverksträff Östra Göteborg - fortbildning för förskolelärare Naturbruksgymnasiet heldagskurs (pedagoger från regionen) Fortbildning för ett förskolelag halvdag LSS heldagskurs (pedagoger från regionen) Kurser vi har deltagit i:helen Ekvall Konferens om tillgänglighet i undervisning som en del av EU-projektet Helen, Karen och Kennert har varit på en mässa om tillgänglighet Accessibility som en del av EU-projektet

3 Göteborgs botaniska trädgård, Samlingar och Forskning Giltighet: från Verksamhetsrapport Samlingar och Forskning april-augusti 2017 Besök av forskare m fl: Scott Edwards inom GoCAS program Origin of Biodiversity. Dr Francois van Meerhague, Ile de la Réunion, Erasmus+projekt om integrerat artbevarande. Dr Andrés Moreira från Valparaiso, Chile har hållit ett föredrag om Carl Skottsbergs gärning i Chile, särskilt Juan Fernandez-öarna. Janis Ruksans, Lettland har studerat vår Crocussamling. Besök av delegation från Bergens Universitet/Milde Arboretum och Botaniska trädgård, Nick Corteens, Vancouver BG, Prof. Ana Caperta från Lissabons universitet. Integrerat artbevarande: Utplantering av Stipa pennata plantor på en lokal i Falbygden (MH m fl). Besök i Kosterhavets Nationalpark (MH, SW) i samarbete med Botaniskas vänner och Länsstyrelsen i Västra Götaland, Donerat ett fåtal martornsplantor till naturvårdsverket samt Kosters trädgårdar. Genomförda fröinsamlingar: av ostronört-fn på Tjurpannan (EA) samt Rörö (RA), mosippa på två lokaler i Herrljunga (MH), samt drakblomma i Falbygden. Göteborgs Universitet genomförde konferensen BiosystEU2017, där Åsa Krüger deltog och där Mats Havström och Åsa Kullin presenterade varsin poster om integrerat artbevarande respektive orikdésamlingars syfte. Inventeringar, införsel: De flesta av enhetens områden har inventerats under perioden hade vi existing Items, varav är Inspected = 36% hade vi existing Items varav är Inspected = 36% (de flesta inventeringar förs in först under vinterhalvåret, varför förändringen syns i årsredovisningen). Kontrollbestämningar: Amerikanska Erythronium, diverse sp.- accessioner i hela klipp- och lökträdgården (ML). Etikettproduktion: Sommarblommor har fått sina etiketter och en ny rutin via Tasks i IrisBG Rekryteringar: Botanisttjänsten: Magnus Lidén började på 40% 1 maj och Stina Weststrand den 1 september på 60%. Förökningsavdelningarnas odlingsytor ute: Trädplantskolans bågväxthus har flyttats till sin nya placering bakom vildflors arbetsområde, där den

4 2 gamla plasttunneln har avlägsnats. Trädplantskolans verksamhet är nu en integrerad del av gruppen vildflor/träd. Trädplantskolan: sådder från insamlingen i USA 2016 har grott och en stor del av de skolade plantorna har överförts till en extern plantskola. Överblivna plantor har donerats till Arboretum Norr och Lunds Botaniska. Nya bord för plantskola och kuvös byggda i sommarbloms- /övervintringshuset. Tillträde till genetiska resurser: Ett Memorandum of Understanding har upprättats mellan Botaniska och Tiblisi Botanical Garden. Detta kan på sikt leda till att vi kan ta del av deras insamlingstillstånd. Studieresor, föredrag mm: Henrik Sjöman har gjort studieresor i Georgien där han genomfört fältstudier av potentiella stadsträd. Mats Havström har deltagit i EBGC-möte i Bulgarien, gjort en studieresa till Kirgizistan17-28 juli samt deltagit i BGCI s 6th Global Botanic Gardens Congress juli. Johan Nilson har besökt Tromsö botanisk hage och där hållit föredrag för trädgårdsentusiaster m fl. Ciceronskap på resor med Botaniskas Vänner till Gotland (ML), Känsö (MH) samt Koster (MH). MH har hållit föredrag på IrisBG User Conference i Leiden maj, ML och SW deltagit. MH deltagit i Seminarium om miljömålen på Universeum 1 juni. Vänlök: lökarna är levererade och vänföreningens volontärer på plats Arboristarbeten: inventering av behov av arboristarbeten är genomförd, upphandling pågår POM: Mats Havström har deltagit i referensgruppsmöte i Alnarp tillsammans med trädgårdsmästare, och vi har haft besök från POM där avtal och implementering av klonarkivsväxter diskuterades. Genbankskuratorerna Linnea Oskarsson och Karin Persson höll föredrag om den nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter för Botaniskas personal. Kurs i lieslåtter 4 juni (MH, MI, EMF, TP, m fl) i samarbete med Naturskyddsföreningen. Kursledare: Mats Rosengren. Projekt skunkkalla: Trädfällningar avslutade och timret sålt och borttransporterat. Bortgrävning av skunkkalla (två arbetsveckor med tung grävmaskin) i Amerikaarboretet genomförd (ingår i LONA-projekt med Göteborgs stad). Anläggningsarbeten och skötsel: Nytt dagvattensystem i Klippträdgårdens Europa-del. Bäcken i Rhododendrondalen rensad, Avdelningar för alprosor och vildrosor delvis förnyade. Disahuset har fått nya bord för insektivorer. Slåtter på åsen i allt väsentligt genomförd. Omfattande ogräsrensning i alla anläggningar, Slyröjning i Asien-arboretet och på ljungheden. Byggnation av ny sand-ö i Kaukasus- delen av klippträdgården. Utplantering av Guidningar/publikt: Enligt publikt program, dessutom friskvårdsvandring för personalen (HS), guidningar för Magnolia Society (HS), Gbg stads

5 3 miljöförvaltning (MH), Västsvenska turistrådet (MH), HortikulturensVänner (MH), SE-bankens seniorer (MH), Sveriges trädgårdsamatörer (MH), Nordiska folkhögskolan, heldag med DaCapo (HS), deltagande i Pride-festivalen med visning av växters sexualsystem (ML). Visningar på fascination of plants day 18 maj, i samarbete med vänföreningen. Floristiktävlingen för femteklasser genomförd i samarbete med pedagoger och Göteborgs Universitet 7 juni. Podcast om integrerat artbevarande (MH). Växtrådgivning: dagligen via telefon, svar på mejlfrågor samt inlämnat växtmaterial; ett specialfall var en svamp som var med i en polisutredning i Halmstad. Änggårdsbergens naturreservat: Inledande möte inklusive guidning i naturparken med länsöverdirektören och representanter för Länsstyrelsen i Västra Götaland, detta främst angående tillgänglighet till och säkerhet i naturparken. Möte med Länsstyrelsen angående ny skötselplan och tillgänglighet i naturparken. Möte med Göteborgs stads viltvårdsansvarige samt jaktlagets ledare angående att förebygga betesskador på växtsamlingarna. Daglig skötsel av naturbruksgymnasiernas får på ljungheden. Möte med cykelföreningar om anpassningar och informationsinsatser för att minska konflikter med gående samt skador på våra trädbestånden. Västerhavsveckan: Visning av martornsprojektet på Vrångö 13 aug (MH). Växthusprojektet: En stor andel av enhetens personal har deltagit i designdialog-workshops och specialmöten samt producerat underlag för projektledare. Bekämpningsinsatser av öronvivlar i torvhus, sniglar i klippträdgården. Bortgrävning av invasiva björnbär bakom restaurangen.

6 Sammanställning Gröna Rehab 1 april-31 aug Gröna Rehab har under våren haft gruppverksamhet som vanligt men ingen chef/hr-grupp. Denna ställdes in eftersom vi hade en vakans i psykoterapeuttjänsten. Karin Lindgren anställdes på timmar under våren och arbetar från och med juni på halvtid fram till årsskiftet. Under sommaren byggdes den efterlängtade Friggeboden med två små samtalsrum. Stor lättnad och glädje i arbetslaget. Under senaste året har ett utbyte med Nordens Ark utvecklats där vi har besökt dem och vice versa. Under det aktuella kvartalet hade vi besök av dem där vi visade hur en naturvandring går till och ledningsgruppen på Nordens Ark var på studiebesök och fick info om upplägg och verksamhet. Vi hade också studiebesök av en japansk delegation som var intresserade av Gröna Rehabs modell. Vid ett annat tillfälle hade vi besök av en liten verksamhet från Oslo som är under uppbyggnad. Ledningen på Stadsmuseet var på möte hos oss runt Lilla Änggårdens fortsatta långsiktiga utveckling. Vi haft flera externa föreläsningar t ex Härryda kommun för kommunens 60 hälsoinspiratörer, studenter på GU, HR inom SU m fl. Förstasidesartikel i ETC om Gröna Rehabs verksamhet. Eva-Lena Larsson

7 Kvartalsrapport marknad och kommunikation 1 april 31 augusti 2017 Program och utställningar Publika aktiviteter har avlöpt enligt plan. April var intensiv med en välbesökt fröbytardag, invigning av två konstutställningar i 3 lokaler samt ute i trädgården. Årets Hanami drog en rekordpublik tack vare att den inföll på Valborg och vädret var vackert personer kom. Ett nytt evenemang i juni, Naturen i närbild, var en helhelg för fotointresserade på initiativ av fotograf Jan Wallermark. Föreläsningar och workshops lockade ca 30 deltagare. Föreläsning i augusti av Stephen Barstow, Around the world in 80 plants, var så populär att han fick dubblera den i GU:s föreläsningssal. Föreläsningen handlade om permakultur och ätbara perenner. Externa aktiviteter Hagabadet höll utomhusyoga för 800 personer i juni samt för 300 i augusti. Västsvenska turistrådet höll sitt vårmingel på AnyDay i Botaniska i april. Välbesökt och trevligt. Media Botaniska har uppmärksammats i media flera gånger under perioden. Henrik Sjöman är ny expert in Odla med P1 som har sänt direkt från Botaniska vid 6 tillfällen under perioden. Magnus Neuendorf har intervjuats flitigt angående den rika tillgången på svamp. Anders Stålhand medverkade i morgonsoffan i SVT i juli och pratade om otippade ätbarheter i naturen. Hanamin bevakades av P4 Göteborg, Västnytt, GP mfl Göteborg & CO besökte trädgården tillsammans med nordiska trädgårdsjournalister i juni. Henrik Zetterlund gjorde en mycket uppskattad guidning. Den rekordartade rhododendronblomningen uppmärksammades i media. Botaniska uppmärksammades i veckomagasin som ett av Göteborgs måste ses. Besöksundersökningar Botaniska har numera en Touch and Tell skärm i butiken där besökare kan lämna omdömen och synpunkter. Rapport kommer varje månad.

8 Delårsrapport Gestaltning och skötsel apr-aug 2017 Arbetat med organisationsförändring och tagit fram Risk- och konsekvensbedömning i samband med den. Projekt Nya Växthus deltagit i Designdialog och andra workshops 7 pers Startat projektet att införa det nya planerings och uppföljningssystemet Plan & Styr Besök från Bergens botaniska trädgård - visade Kulturväxters områden samt kompostering Hanterat uppsägningar under pågående säsong från tre säsongsanställda. Vikarierat som Heroma-rapportör Genomfört utbildning i arbeten på hög höjd Slåtterkurs Utbildat KVs personal på redskapsbäraren och slipning av skärverktyg Studiebesök kyrkogårdars komposthantering i Göteborg Studiebesök till Djupedal & Säve plantskolor Studiebesök Alnarp & Sweed, POM Alnarp - klonarkiv 4 personer Växthustekniskt-relaterade möten och investeringar Tillfällig ekonomigård - Risk och konsekvensanalys IT-Budget 2017 och 2018, Kundmöte och djupintervju om VGR IT som leverantör Planeringsmöte för införande av Säkra nät 802.1, Utvecklingsportfölj VGR IT, Infomationsmöte Ledning och Styrning VGR IT Fått EAN-kodstypsnittet installerat på PC:arna i butiken och beställt avvikande OU till kassadatorerna Kanslichefsnätverk GIS-nätverk Haft möte med Västfast om eventuell gemensam karthantering Utredningsfrågor och projekt: Dagvatten, Vildsvinsstängsel, Roten Försökt få besked från leverantören och få ordning på bevattningen och inställningar i nedre bevattningsskåpet Inköpshandlingar ersättare Ezgo. Kompostfrågor - användning, harp, siktskopa, krassesådd Trädrundeldag Slagit slåtterområdet med nya liar. Konstruerat och installerat vilt-trappa i spegeldammen Byggt trappor Gröna Rehabs nya Friggebod Gröna Rehab semesterskötsel, sep-okt deltar i verksamheten som vikare torsdagar. Skötsel och dokumentation av vårplanteringar, planering inför kommande sommarblomsutplanteringar och gruppgemensamma insatser Odling, påbörjat avhärdning, planerat utplantering av sommarblommor Odlat upp och planterat ut sommarblommor och dahlior. Arealen har minskats av resursskäl. Beställningar av lök och vårblommor till nästa säsong. Utvärdering av hur sommarblommornas uppdragning är gjord. Ligger i fas. Hanterat ett omfattande mögelangrepp i Märket POM-möten, klonarkiv, underlag för upprustning av Landeriträdgården,

9 Bekämpat rådjur framförallt i märket. Trico Garden funkar. Planering inför rivning av sommarblommor och plantering av lökar. Byggt mur i Örtagårdens sydöstra hörn och minskat ogräsinfekterad del av rabatt. Renoverat rosbåge, och bytt grus Återplantering av Sydafrikabäddarna är nu helt klar. Överblivet material kommer skänkas/lånas ut till trädgårdsföreningens kaktussatsning. Avslutat årets om planteringar i kaktushuset. Bordet i Disahuset har byggt om och är nu färdigt. Tyvärr var mycket plantor angripna av rotlöss vilket resulterade i att stora delar av växtmaterialet med garden ursprung fick slängas, övrigt värdefullt material behandlades och krukades upp. Delar av återplanteringen kvarstår. Omplantering av krukor i förökningen, begonia och Disa. Mycket omplantering och omstickning av begoniorna. Rensat, klippt ner och planterat om djävulsnässlorna. Kaktusplantering i växthusentrén Incident med inbrottstjuv i växthuset. Utplantering av POM-lök i Landeriet Botaniska har blivit Klonarkiv för perenner och lökväxter från Västra Götaland utom gamla Skaraborgs län, 50 perenner och 35 lökar. Det innebär att vi ska visa växterna för publik och samtidigt fungera som backup för Nationella Genbanken.. Växtdatabasen Iris; Inventeringsmöte Vildflor, Påbörjat återskandet av kalkhusinventeringen, Iris Webinars Bistått forskare på GU med odling av insamlat material Två nya lekdjur har levererats till Barnens botaniska Rivit koja i Barnens botaniska, vilken hade rasat. Hållit föreläsning för Dingleutbildning om Växter som tekniska element. Gallrat och arkiverat föråldrade egna skrifter ur butikssortimentet Växtförsäljning i Butiken har gått bra i år. Vi har infört en ny hantering där perennerna levereras och hanteras direkt på butiksgården. I år har vi haft möjlighet att sälja utvalda, mycket fina och intressanta POM -pelargonior. Inom POM-projektet säljer vi även svenskt Kulturarvs-perenner. Nygamla leverantörer vedartat och lökar Deltagit i planering Butiksgården. Varit med och genomfört: Öppet hus på Vildflor, fröbytardagen, Beyond Plant Blindness, Epifytiska sällskapet, Hanami, Fascinerande växters dag och Yogaevent. Bistått Studiefrämjandet vid deras nätverksträff. Skött sociala media mm under kommunikatörens semester 2

10

11 Göteborgs botaniska trädgård, gemensamt stöd Giltighet: från Verksamhetsrapporter Gemensamt stöd (administration, butik, teknisk service, drift och fastighet) april-augusti 2017

12 2 Övergripande Under andra och del av tredje kvartalet har mycket fokus lagts ned på fastighetsfrågor, som växthus och ekonomigård Inom växthusprojektet har det handlat om att tillsammans med projektledaren på Västfastigheter och vår projektkoordinator få projektet att rulla igång. Det är många frågeställningar och det finns en tidspress att få fram underlag under hösten. Oklarheter råder fortsatt kring själva beslutsprocessen. Teknik & Service har frigjorts från ST och en samordnare har tillsats för hålla driva frågor inom Teknik och Service. Extra belastning har det varit och kommer att varar till följd av ekonomigårdsprojektet. Från 1 maj så har vi hand om barmarsksskötseln, och utför denna som en underentreprenör till Västfastigheter. Utvärderas löpande. Värdefullt stöd från vårt miljösamordnare som håller samman arbetet och fått fram underlag till bl a Risk och konsekvensanalys. Fastighet & Drift har drivit fram flyttandet av bågväxthuset, vilket föregåtts av markarbeten och mycket planering. En samverkan mellan olika professioner inom botaniska samt externa resurser. Under våren så har växthusen fått nya kanalplastskivor på flera ställen. Arhbbetet kunder bedrivas parallellt med att vi hade besökare i växthusen det fungerade väl. Butiken har arbetet mycket med butiksgården, bland annat så har vi gjort öppningen större mot entréområdet. Vi har arbetet med vår växthantering och har nu tre bra växtleverantörer. Trädgården har också kunnat leverera bl a vedartat material till stor glädje för våra kunder. En lönsamhetsanalys för Butiken är under framtagande och skall redovisas. En ny förvaltare har utsetts för Botaniska. Han kommer att arbetet 50% med fråor som rör vår verksamhet. Flera frågor är eftersatta och jag hoppas att få fokus på dessa och komma fram i dessa. Inom central administration har mycket tid lagts ned för att få det nya dokumenthanteringssystemet att fungera Public 360. Vidare så är Botaniska en av pilotförvaltningarna för systemet Plan & Styr som kommer att ersätta Cockpit. Vi kommer förhoppningsvis att kunna lägga vår verksamhetsplanering i systemet vilket kommer att göra det lättare att hålla reda på frågor samt plocka ut saker ur systemet.

13 3 Administration Public360: Fortsatt support till förvaltningens handläggare i Public360. Nämndsekreterarmodulen Public360: Start nämndadministration i Public360 på styrelsemötet den 20 juni. Serverstruktur: Fortsatt arbete med processorienterad serverstruktur utifrån Botaniskas klassificeringsstruktur. Intern kontroll: Utformat förslag till nya rutiner för förvaltningens interna kontrollsystem. Riktlinjer för anmälan och återbud till utbildningar och aktiviteter: Utformat förslag till rutin som beslutades i ledningsgruppen den 5 maj. Heroma: Adm. koordinator har deltagit i regionövergripande Heroma RH-möten. Personalmöten: Planerat personalmöten tillsammans med förvaltningschef. Internutbildning Hitta rätt dokument och person : På personalmötet den 7 april gav administrativ koordinator och utvecklingsstrateg en miniutbildning i att hitta på servern, diariet och vem gör vad-listan. Regiongemensam medarbetarenkät: Adm. koordinator har i samarbete med HR påbörjat arbetet med personallistor och övriga aktiviteter kring den regiongemensamma medarbetarenkäten som går ut den 13 september. Plan & Styr: Adm. koordinator har medverkat i möten inför införandet av Plan & Styr, Västra Götalandsregionens nya verktyg för uppföljning av verksamhet och mål. Introduktion av nyanställda: Adm. koordinator har gett nya säsongsanställda samt övriga nyanställda introduktion i KomOGå/Självservice, Intranätet, friskvårdsrutiner mm. Multimaskin (skrivare): En ny multimaskin för utskrift, skanning och kopiering har köpts in och utvalda medarbetare har fått utbildning i denna. Episerver: Adm. koordinator m.fl. har fått internutbildning av informationsassistent i nya Episerver och Fotoweb. Friskvård o Friskvårdsgruppen har fått en ny medlem (säsongare). o Friskvårdsgruppen arrangerade temapromenad lignosvandring under ledning av Henrik Sjöman den 26 april. o Planering av höstens personalresa till Rörö har påbörjats. o Friskvårdsaktivitet Stadsvandring det befästa Göteborg i regi av Walknet erbjöds alla anställda och genomfördes den 15 juni efter arbetstid. Runt 22 medarbetare deltog. o Friskvårdsgruppen bjöd in till naturlunch i Änggårdsbergen den 29 juni med stort deltagande. o Fem medarbetare genomförde Göteborgsvarvet trail i Änggårdsbergen den 17 maj

14 4 Verksamhetsrapport butik april-augusti 2017 Högsäsongen startade lördag 1 april med utökade öppettider. Fortsatt sjukskrivning i butiken under våren, medarbetaren kom tillbaka till heltid v 38 och fortsättningsvis planerat för tjänstledighet 25 % från 1/9. Ny säsongare i butiken. Fyra timanställda under perioden. Ombyggnad av grinden klar. Målning återstår. Arbete med att minska antalet artiklar och leverantörer har fortskridit under våren. Hantering av perenner på butiksgården har varit det stora den här säsongen. Många nya rutiner, men har funkat bra. Butiken tar större ansvar för gården. Vattning och på fyll på em. Butiken ansvarar för påfyll av växter och vattning i butiken på em. Tema i butiken under vår och sommar har varit Suckulenter och insekter. Med Suckulenttemat möblerades butiken om och ett nytt växtbord ordnades. APT, PMÖ under våren har skett kontinuerligt. Från och med juni har vi återigen gemensamt APT med Gems och PMÖ med butiken varannan vecka. Filemaker. Det går nu att döda artiklar och leverantörer och ta bort dessa ur systemet. Inventeringen klar i bra tid innan Formex. Inventeringsbekymmer med filemaker. Formex augusti fyra dagar i år. Extra dag för att köpa julsaker. Julen planeras i Floras rike. Vännernas dag i maj gav god försäljning Gullmarsfjorden. Försäljningen har gått bra. Fyllt på lagret av lignoser två gånger under säsongen. Nytt för i år är att butiken ansvarar för Vänlöken. Det gäller fakturering och bokning av transporter. Ca 120 fakturor och bokningar som ska skrivas. Planering för nya öppettider under lågsäsong för att spara på personalkostnader, och synka öppettider med Växthusen. Omläggning av sten och ommålning av fasaden planeras till oktober. Försäljningen för perioden var : - inkl. moms.

15 5 Verksamhetsrapport teknisk service april-augusti 2017 Bevattningen: Har inte uppstått några stora problem med läckor under perioden. Sydsvensk bevattning har avslutat arbetet med magnetventilerna och bevattningsskåpet/-styrningen. Vi håller på att se över rutinerna för bevattningen/skåpen. Amerikadammen: Nya staket behövs. De nuvarande är slitna och har visat tecken på ruttnad. Drickfontänen: Paul Svensson har kontaktats och skall skicka en person som i samråd med oss ska förbättra uppsamlingen av vatten. Barmarksskötsel: Första säsongen där vi har haft eget ansvar över barmarken (grusgångar/planer) är snart till ända. Vi har haft en del problem med att hinna med skötseln som vi hade önskat. Gemensamma insatser har skett när det har behövts på vissa områden. Under vinterhalvåret ska rutiner såsom storlek på gångar och med vilka resurser/redskap det sköts ses över. Inköp: Arbetsfordon leasas numera genom regionen istället för att köpas in. Två nya maskiner för användning av trädgårdspersonalen har tagits in för att ersätta två gamla som har sålts vidare den ena för trasig för att vara värd att laga och den andra uppvisade så många problem att den var opålitlig och tog för mycket arbetstid i anspråk. Båda de nya maskinerna är elfordon. Utbildning: En medarbetare har gått en excelkurs. Deponiområdet: I väntan på beslut om eventuell evakuering av verkstad under bygget av ny ekonomigård har inga mer åtgärder utförts på deponiområdet. Kompostområdet: Vår kompost håller en bra kvalité som följs upp och sköts noggrant. En förfrågan till organisationen om att vi använder mer av vår egen jord istället för att köpa in har gått ut till chefer. En egen sikt/krosskopa skall köpas in för att kunna bearbeta komposten efter de skötselplaner som finns. Grupporganisationen: En intresseanmälan om uppdraget som samordnare i Teknisk Service har skickats ut. Efter genomgång av inkomna ansökningar tilldelades Per Börjesson uppdraget. Ny ekonomigård: Vi väntar på besked om tillfälligt bygglov. Arbetet från vår (Botaniskas) sida har gått bra och vi är bra förberedda. Pga. förseningen har möjligheten att kunna utföra byggprojektet i etapper, som det har varit tänkt, minskat. Sannolikheten att vi måste evakuera en stor del av verksamheten till deponiområdet under byggtiden för att kunna hinna färdigt till säsongen 2018 har tyvärr ökat.

16 6 Verksamhetsrapport drift och fastighet april-augusti 2017 Byte av skuggvävar i östra och västra blomsthuset Knutit kontakt mellan Botaniska och Aspen kulturbygge genom Maria Grönberg angående Paviljong (Rextonhuset) renovering Hjälp med Hanami utställningen och fisk utsläpp Byte av el central i koloni stugan samt montering av externa el uttag Byte av belysningen i koloni stuga Framledning av vatten och el till skolträdgården Etablering av ny städfirma på plats Renovering av Södra Porthuset källare och ny toalett avslutat Nytt larm system monterad i Södra Porthuset som är kopplad till larmcentralen Förberednings arbete till filter montering i spegeldammen påbörjat Flytt av bågväxthuset utförd Byggställnings firma etablerad på plats Takbyte på Tropikhus genomförd Byte av kanalplast i Tropik gavel utförd Tvätt av takpannor ovanför entré växthuset samt små åtgärder på taket Montering av ny matarledning till byggnader bakom växthuset (bågväxthuset, gula garaget) Rensning av området var bågväxthus varit Flytt av tvättstugan i personals byggnad Mässlingen Batteribyte i magnet ventiler i växthuset Rensning av Dysor i växthuset taket Stolpboden belysning arbete håller på- kontakt med Västfastigheter och planering för montering av belysning inför äpple utställning Flytt av Plantskolan påbörjat: ny vatten ledning till ny plantskolan, material till bord inskaffat och arbete påbörjat (hjälp av T&S) Byte av styrventilen för värme i varmförökning Problemet med klimat dator status, och problematiken runt klimat dators utrustning redovisad till ledningen. Akut behöv av åtgärder. Dialog pågår

17 7