Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 (BUN18/6)
|
|
- Margareta Vikström
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sammanträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden 52 Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 (BUN18/6) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Driftbudget för 2018 är tkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2018 en ackumulerad nettoavvikelse för perioden om tkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är tkr, det vill säga en ekonomi med en positiv avvikelse. Måluppfyllelsen bedöms i nuläget att vara Inte helt uppnått är på väg samt Ej uppnått, men påbörjat. Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för Arbete med flyktingmottagande och integration är en integrerad del av organisationen och förvaltningens dagliga arbete. Under året har kommunens arbete med fokus på en förbättrad integration utvecklats med modellen Självständighet 365. Under perioden har en översyn av organisationens kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper genomförts. En arbetsgrupp bildades inom resursteamet vars arbete utmynnande i en rapport med förslag på delvis förändrad organisation av de kommungemensamma grupperna i förskola och grundskola. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2018 Expedieras till Kommunstyrelsen Paragrafen är justerad Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 1 of 1
2 Tjänsteutlåtande Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 Dnr BUN18/6 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Driftbudget för 2018 är tkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2018 en ackumulerad nettoavvikelse för perioden om tkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är tkr, det vill säga en ekonomi med en positiv avvikelse. Måluppfyllelsen bedöms i nuläget att vara Inte helt uppnått är på väg samt Ej uppnått, men påbörjat. Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för Arbete med flyktingmottagande och integration är en integrerad del av organisationen och förvaltningens dagliga arbete. Under året har kommunens arbete med fokus på en förbättrad integration utvecklats med modellen Självständighet 365. Under perioden har en översyn av organisationens kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper genomförts. En arbetsgrupp bildades inom resursteamet vars arbete utmynnande i en rapport med förslag på delvis förändrad organisation av de kommungemensamma grupperna i förskola och grundskola. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2018,
3 Tjänsteutlåtande Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Klara Löwenberg Utvecklingsledare
4 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2018 Dnr BUN18/ Verksamhet och ekonomi i korthet Driftbudget för 2018 är tkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2018 en ackumulerad nettoavvikelse för perioden om tkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är tkr, det vill säga en ekonomi med en positiv avvikelse. Resultatenheterna står för lite mer än hälften av den positiva avvikelsen vilket beror bland annat på att vissa tjänster inte blivit tillsatta under året samt på grund av periodiseringar. Hälften av denna avvikelse kommer att justeras ner under hösten. På övergripande nivå kan vi se att volymerna och kostnader i förhållande till detta varierar mellan olika verksamheter men sammanlagt påvisar en lägre kostnad på grund av lägre volymer. Resultatenheterna står för tkr och på nämndnivå är det framförallt förskola, fritidshem samt gymnasiet som genererar en positiv avvikelse. De poster som påvisar negativt resultat balanseras upp av andra delar. Periodens resultat och ekonomisk prognos helår Utifrån ackumulerat utfall genereras en avvikelse netto för perioden som är tkr. Resultatenheterna står för tkr och tkr på en övergripande nämndnivå. Vår bedömning är att resultatenheternas resultat på helår kommer vara tkr och ett resultat på tkr på en övergripande nämndnivå som i huvudsak beror på lägre volymer i förskola, fritidshem och gymnasium. Vilket sammantaget ger en prognos på tkr. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms i nuläget att vara Inte helt uppnått är på väg samt Ej uppnått, men påbörjat. Bedömningen är att verksamheterna i huvudsak kommer att nå eller komma en bra bit på väg mot att nå nämndens mål för (16)
5 Prioritering och satsningar Utöver arbetet med nämndens årsmål prioriteras särskilt arbetet med: särskilt stöd i form av implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS), digitalisering i form av implementering av Office 365, ett arbete med nyanlända med fokus på att förbättra integration/etablering för åringar i en ny modell; Självständighet 365. Flyktingmottagande och integration Arbete med flyktingmottagande och integration är en integrerad del av organisationen och förvaltningens dagliga arbete. Under året har kommunens arbete med fokus på en förbättrad integration utvecklats med modellen Självständighet 365 som en målsättning för arbetet. Modellen har sin grund i språkinlärning, språkpraktik samt fördjupad samhällsorientering. Under våren har elever erbjudits 2 dagars SFI-undervisning samt 2 dagars språkträning på arbetsplats. Målet för eleverna är att nå svenskkunskaper är att som lägst uppnå nivå C. Inom förvaltningen är det främst Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad som berörs av modellen och målsättningen. Resursteamet har under våren genomfört ett arbete med målsättning om att samtliga nyanlända elever ska genomföra ett hälsobesök hosskolsköterska. Årets internkontroll Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade om interkontrollplan Fram till och med augusti har delar av interkontrollen genomförts i enlighet med internkontrollplanen. De kontroller som hittills genomförts visar på att rutiner, processer och system följs. 2 (16)
6 2. Måluppfyllelse Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål Utifrån kommunfullmäktiges mål om att Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige samt barn- och utbildningsnämndens mål för mandatperioden beslutade nämnden om följande mål för 2018: 1. Genom strategisk kompetensförsörjning behålla, utveckla och attrahera personal samt säkerställa kompetens. 2. Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens. 3. Förbättra förmågan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja barn, elevers och studerandes utveckling mot utbildningens mål T Genom strategisk kompetensförsörjning behålla, utveckla och attrahera personal samt säkerställa kompetens. Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens. Förbättra förmågan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja barn, elevers och studerandes utveckling mot utbildningens mål 3 (16)
7 Mål 1: Genom strategisk kompetensförsörjning behålla, utveckla och attrahera personal samt säkerställa kompetens Måluppfyllelsen är 2 Inte helt uppnått är på väg. Den sammantagna bedömningen är att Barn- och utbildningsförvaltningen över tid har genomfört ett flertal insatser kopplade till målområdet som har genererat positiva resultat. Ett viktigt resultat är att enhetschefer upplever att det under våren 2018 har varit enklare att rekrytera behörig personal till tjänster och samtidigt upplevs en lägre personalomsättning. Avdelningar inom förvaltningen har visat på att 100 % av rekryteringarna där krav ställts på utbildning har haft adekvat utbildning. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med övriga delar i kommunen genomfört ett arbete att ta fram ett arbetsgivarerbjudande. Ett generellt arbetsgivareerbjudande och ett specifikt för barnskötare samt lärare i skola och förskola. Arbetsgivarerbjudandet har varit en viktig del i att ta fram ett tydligt rekryteringsstöd för förvaltningens chefer. Programmet kommer att utgöra en plattform för det fortsatta förvaltningsspecifika arbetet med att utveckla en strategisk kompetensförsörjningsplan. Av kommunens medarbetarundersökning framgår att medarbetare i förvaltningen generellt är mycket nöjda och att bra resultat levereras inom samtliga områden med ett undantag; arbetsbelastning. Som en åtgärd startades under våren ett gemensamt arbete med enhetschefer och arbetstagarorganisationerna för att se över hur förvaltningen kan skapa förutsättningar för medarbetare att prioritera sitt huvuduppdrag och samtidigt minska arbetsbelastningen. Arbetet fortsätter under hösten. Under våren har kompentensbaserad rekrytering för chefer genomförts tillsammans med HR. På enhetsnivå har en rad olika insatser för att stärka kompetensen hos medarbetare samt insatser för att öka attraktionen som arbetsgivare genomförts. Ett arbete för att behålla redan anställd personal har inletts där yrkesgrupper har uppgett vad som är viktigt för den specifika arbetsgruppen. Resultatet kommer att presenteras i en kompetensförsörjningsplan i december. Inom resursteamet har samtliga yrkesgrupper under våren arbetat med att ta fram uppdragsbeskrivningar för att visa vilket utbud av insatser som man erbjuder skolor och förskolor. Särskilda projekt kopplade till målområdet: Ett arbete att se över indikatorn för personalomsättning har påbörjats och beräknas vara klart senast i december En utbildning av medarbetare som vill läsa in barnskötarutbildningen samtidigt som de arbetar har påbörjats och omfattar ca 20 medarbetare. 4 (16)
8 Avdelningen Matproduktion har startat ett Instagramkonto där bilder från verksamheten visas för att väcka intresse för avdelningen som arbetsgivare. Mål 2: Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens. Måluppfyllelsen är 2, Inte helt uppnått är på väg. Den sammantagna bedömningen är att Barn- och utbildningsförvaltningen har prioriterat utvecklat och drivit digitaliseringsprojekt och processer. I större projekt så som Office 365 fortgår implementeringen i skola och förskola. I förvaltningen har implementeringen påbörjats. Under året har förvaltningen gjort förflyttningar vad gäller hårdvara, digitalt innehåll, utbildning, organisation och uppföljning. Att förbättra förmågan att planera, genomföra, följa upp och dokumentera undervisningen är huvudprocessen i våra uppdrag. Inom förvaltningen har det genomförts ett antal arbeten i syfte att stötta denna process samt öka pedagogens förmåga. Under perioden januari till augusti har viktiga steg tagits inom arbetet med digitalisering men en förbättrad samordning av arbetet med övriga delar i organisationen behövs. Som ett led i att ge medarbetare och chefer förutsättningar att driva digitalt arbete har utbildningar genomförts och utrustning införskaffats avseende programmering och pedagogiska program. Chefer i förvaltningen har utbildats i att leda digitalisering under vårterminen. Gällande infrastruktur har det under sommaren genomförts förstärkningar av nätverkens kapacitet på skolor. Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut att under hösten öka antalet datorer till förskolor och skolor. Det arbetet har påbörjats och kommer att avslutas under dec. Ett projekt att öka support till enheter vid införande av nya datorer har påbörjats. Avdelningarna har utsett ett digitalt lok som har till uppgift att stödja medarbetarna i utvecklandet av en digital arbetsplats. Mål 3: Förbättra förmågan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja barn, elevers och studerandes utveckling mot utbildningens mål Måluppfyllelsen är 3, Ej uppnått, men påbörjat. Ett antal utvecklingsområden inom målområdet har identifierats. Av utredningen Genomströmningen till gymnasiet framgick att elever i grundskolan som gått i särskilda undervisningsgrupper i större utsträckning får problem på gymnasiet. Detta indikerar behovet av att fortsätta prioritera förbättringsarbetet med särskildstöd och våra särskilda undervisningsgrupper. Ett arbete har under året påbörjats med syfte att stärka skolornas arbete med att främja elevernas närvaro. Under hösten påbörjas ett gemensamt arbete med enhetschefer kring 5 (16)
9 arbetet med elevhälsan på enhetsnivå och på central nivå för att arbeta långsiktigt med att främja skolnärvaro. Ett arbete hos Centrum för Vuxenutbildning pågår att arbeta kompensatoriskt med stödjande samtal för elever som inte når alla mål. För att stärka arbetet med att fånga upp de ungdomar som varken studerar på gymnasiet eller arbetar kommer en utveckling och utökning ske av den resurs som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret. Implementeringsarbetet av samarbetsbaserad problemlösning (CPS) i skola och förskola har fortsatt med målsättning att samtliga enheter ska ha deltagit Studiegruppsträffar med ca 130 personer inklusive chefsgrupperna närvarande har genomförts under perioden. CPSteamet har träffat samtliga enhetschefer i förvaltningen för att stötta i implementeringsarbetet. Målet är att samtliga deltagare ska vara självständiga utövare i december I juni var 8 stycken deltagare självständiga utövare. I dialog med enhetschefer har strukturer för en utvärdering av CPS-arbetet tagits fram under våren. Utvärderingen kommer utgöras av en bedömning där varje förskola/skola ska besvara hur många elever som fått en förbättra skolsituation genom CPS (kvalitativ bedömning) samt en sammanställning av hur många studiegruppsdeltagare som blivit självständiga utövare inom tidsramen (kvantitativ bedömning). Förskolorna fortsätter arbetet med normkritiskt arbetssätt. På vissa skolor och förskolor genomförs arbete tillsammans med specialpedagogiska myndigheten kring barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I såväl förskola och skola arbetar man med specialpedagogiska nätverk. 3. Verksamhetsuppföljning a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året En översyn av organisationens kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper har under våren genomförts. En arbetsgrupp bildades inom resursteamet vars arbete utmynnande i en rapport med förslag på delvis förändrad organisation av de kommungemensamma grupperna i förskola och grundskola. Översynen låg till grund för en organisationsförändring med syfte att skapa fler grupper fast med mindre antal elev per/grupp. Rapporten presenterades i mars och den nya organisationen implementeras successivt från och med hösten Under våren genomfördes en studie av genomströmningen i gymnasieskolan. En viktig slutsats i den studien är att elever som i grundskolan gått i särskilda undervisningsgrupper i större utsträckning har fått problem på gymnasiet. Detta indikerar behovet av att fortsätta prioritera förbättringsarbetet med särskilt stöd och arbetet i särskilda undervisningsgrupper. 6 (16)
10 Centrum för vuxenutbildning och arbete har genomfört ett entreprenörsprogram innehållandes 25 platser som ett komplement till kommunens feriepraktik för unga. Ungdomar har fått ett startbidrag och stöd i att starta ett företag. Syftet har varit att främja entreprenörskap och det här är andra året programmet genomförs med goda resultat. Resursteamet har under våren arbetat med en gruppintervention kallad Teaching Recovery Techniques (TrT) som riktar sig till unga med posttraumatiskt stressyndrom. Kuratorn för nyanlända elever har haft TrT-grupper tillsammans med representant för BRIS med elever på IVG, som avslutades i juni. Skolkuratorerna har fortbildats i metoden och under hösten planeras TrT-grupper riktade till barn från 10 års ålder. Alla kuratorer erbjuder nyanlända elever kuratorssamtal ute på skolorna. Det finns även möjlighet för vårdnadshavare att träffa kurator. Under 2018 påbörjades arbetet med att digitalisera behov av särskilt stöd för att samla allt material på ett ställe och för att säkerhetsställa arbetsprocessen kring särskilt stöd. Syftet med det digitala verktyget är att frångå pappersblanketter och i och med det ge bättre överblick över den data som läggs in i verksamhetssystemet. Det möjliggör framtagandet av statisk på fler nivåer i organisationen. Förvaltningens omfattande satsning på Office 365 har under 2018 fortsatt rullats ut i organisationen. Office 365 är bland annat en gemensam arbetsyta för personal och elever. För Barn- och utbildningsförvaltningen centralt har implementeringen påbörjats. Flyktingmottagande och integration Arbetet med flyktingmottagande och integration är en integrerad del av organisationen och förvaltningens dagliga arbete. Arbetet med modellen 365 har fortsatt under året. Projektet syftar till att öka effektiviteten i etableringen av nyanlända och att de inom ett års tid har kunskap i svenska motsvarande SFI nivå B och/eller har ett instegsjobb eller liknande arbetspraktik. Under våren har elever erbjudits 2 dagars SFI-undervisning samt 2 dagars språkträning på arbetsplats. Målet för eleverna är att nå svenskkunskaper är att som lägst uppnå nivå C. Inom förvaltningen är det främst Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad som berörs av modellen och målsättningen. Under perioden har samtliga nyanlända elever genomfört ett hälsobesök till skolsköterska där ett hälsosamtal har genomförts och syn, hörsel, tillväxt och vaccinationsstatus har kontrollerat. Elever som saknar vaccin enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Samtal kring hur sjukvård och tandvård fungerar i Sverige ges även under hälsobesöket. Förvaltningen har deltagit och kommer fortsatt att delta i Brisprojektet där samtliga instanser som möter nyanlända samverkar. Genom projektet får förvaltningen kunskap om vad som pågår i kommunen och hur vi kan bidra till integration. 7 (16)
11 Avseende Öppna förskolan har samtliga fyra pedagoger deltagit i en heldags utbildning ("Va med") för att lyckas bättre med mottagandet av nyanlända föräldrar till verksamheten. Avdelningen Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad har i samarbete med arbetsförmedlingen och socialtjänsten tidigare genomfört en satsning för nyanlända kvinnor inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska insatsen Extratjänst. Två förskolor har under våren mottagit extratjänster. Dessa personer har fått viss handledning och arbetsuppgifter i kök och servering. Internkontroll Barn- och utbildningsförvaltningen har per augusti genomfört viss del av internkontrollen i enlighet med internkontrollplanen. Den hittills genomförda kontrollen visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs. För Statsbidrag ska enligt Internkontrollplan kontroll ske att en rutin för statsbidrag tagits fram. Processen statsbidrag är under utveckling och ett verktyg har upprättats för att ge bättre överblick av vilka statsbidrag som har sökts samt bättre överblick av in- och utbetalningar avseende statsbidrag. 8 (16)
12 4. Ekonomi 4.1 Utfall perioden januari-augusti Driftbudget för 2018 är tkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar per augusti 2018 en ackumulerad nettoavvikelse för perioden om tkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är tkr, det vill säga en ekonomi med en positiv avvikelse. Resultatenheterna står för lite mer än hälften av den positiva avvikelsen vilket beror bland annat på att vissa tjänster inte blivit tillsatta under året samt på grund av periodiseringar. Hälften av denna avvikelse kommer att justeras ner under hösten. På övergripande nivå kan vi se att volymerna och kostnader i förhållande till detta varierar mellan olika verksamheter men sammanlagt påvisar en lägre kostnad på grund av lägre volymer. Resultatenheterna står för tkr och på nämndnivå är det framförallt förskola, fritidshem samt gymnasiet som genererar en positiv avvikelse. De poster som påvisar negativt resultat balanseras upp av andra delar. Förskola egen regi/ fristående och annan kommunal förskola tkr. Sammantaget visar den övergripande nämndnivån på en för perioden positiv avvikelse. På helår är vår bedömning att vi kommer ha en snittvolym med 25 barn i förskola i förhållande till budget. Grundskola egen regi/ fristående och annan kommunal skola 1028 tkr. Sammantaget visar den övergripande nämndnivån på en för perioden negativ avvikelse. På helår bedöms volymerna endast avvika med 4 elever i förskoleklass samt grundskola 1-9 men samtidigt har vi fått lägre intäkter avseende statsbidrag från Migrationsverket än beräknat i budget. Även ökade kostnader för skolskjuts påverkar resultatet negativt som bland annat beror på avsaknad av skolplatser i centrala Ekerö i vissa årskurser. Fritidshem i egen regi/fristående och andra kommunala fritidshem (inklusive fritidsklubb) tkr. Sammantaget visar den övergripande nämndnivån på en för perioden positiv avvikelse. Detta är i huvudsak volymrelaterat då förvaltningen har ca 22 barn färre på fritidshem under våren och en beräknad snittvolym med 53 barn på helår. Fritidsklubbarna visar istället på en kraftig ökning med en snittvolym med barn på helår men där ersättningen per/barn är avsevärt lägre. Grundsärskola i egen regi/särskola i annan regi tkr. Särskolan är alltid svår att beräkna men i huvudsak har vi en ekonomi i balans för perioden och beräknar att det även på helår följer budgeterade volymer. 9 (16)
13 Gymnasieskolan i egen regi/fristående och annan kommunal gymnasieskola (inklusive gymnasiesärskolan) tkr. Barn- och utbildningsnämnden har fått högre statsbidrag från Migrationsverket på ca 1300 tkr mer än beräknat i budget. Under våren har vi haft 40 elever i förhållande till beräknad volym i budget men vår bedömning är att volymerna ökar under hösten och att vi på helår får en snittvolym på 9 elever. Gemensam verksamhet 164 tkr. Den gemensamverksamheten har en för perioden mindre negativ avvikelse. Bedömningen är att på helår har nämnden en budget i balans avseende denna verksamhet. 4.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut Utifrån ackumulerat utfall genereras en avvikelse netto för perioden som är tkr. Resultatenheterna står för tkr och tkr på en övergripande nämndnivå. Vår bedömning är att resultatenheternas resultat på helår kommer vara tkr och ett resultat på tkr på en övergripande nämndnivå som i huvudsak beror på lägre volymer i förskola, fritidshem och gymnasium. Vilket sammantaget ger en prognos på tkr. 4.3 Utfall och prognos särskilda satsningar Prognosen är att Barn- och utbildningsnämnden genomför de satsningar som finansieras med öronmärkt eget kapital. Satsningarna ingår i årsprognosen vilket betyder att Barn- och utbildningsnämnden finansierar satsningarna inom ram. 5. Riskbedömning Risken att resultatet avviker i större omfattning mot prognos är framförallt relaterat till volymerna dvs antalet barn/elever i verksamheten. Nyinflyttning är svårt att beräkna, antalet elever i särskola samt kostnader för exempelvis skolskjuts och särskilt stöd är också svårt att uppskatta. 6. Investeringar Investeringsbudgeten redovisas i bilaga 4. Många av våra planerade projekt påbörjas de kommande åren men under hösten 2018 kommer Träkvista skolan att byggas ut med två klassrum. En investering avseende it kommer att genomföras under Framåtblick Våra utmaningar framöver är digitalisering, utbyggnad av skolor och förskolor, elever/barn i behov av särskilt stöd, arbetet med nyanlända och ett ökat antal elever i gymnasiet. 10 (16)
14 Ett prioriterat område utöver ovanstående är kompetensförsörjningen såväl att behålla kompetens som att rekrytera. Trots att de flesta förskolor och skolor i år inte har många uppsägningar per enhet och har kunnat rekrytera till de flesta tjänster är utmaningarna större idag än tidigare när det gäller att få behöriga inom alla ämnen. Med utbyggnad av nya skolor och förskolor kommer hyrorna att öka, med ökad konkurrens om behörig personal kommer våra löner öka i en större utsträckning än den generella löneökningen i landet och med ökade krav på digitalisering och antalet datorer till elever kommer kostnaden för licenser och support att öka. BILAGOR Bilaga 1: Resultatrapport Utfall och prognos Barn- och utbildningsnämnden Bilaga 2: Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos Bilaga 3: Verksamhetsmått Bilaga 4: Investeringar 11 (16)
15 Bilaga 1 Resultatrapport Utfall och prognos Barn- och utbildningsnämnd Resultat Utfall perioden Föreg. år Budget perioden Innev. år Utfall perioden Innev. år Avvikelse perioden Innev. år Utfall helår Föreg. år Budget helår Innev. år Prognos helår 2018 Avvik helår Statsbidrag övriga externa intäkter Summa Intäkter Personalkostnader inkl PO Lokalhyra intern Lokalhyra extern Övriga externa kostnader Driftsersättningar Övriga interna kostnader Köp av huvudverksamhet Avskrivningar o internränta Prel interna fakturor Summa Kostnader Nettokostnad (16)
16 Bilaga 2a Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos 13 (16)
17 Bilaga 2b Resultatenheternas ekonomiska utfall och prognos Barn- och Utbildningsförvaltningens Driftekonomisk sammanställning per resultatenheter Utfall perioden Budget perioden Avvik Resultat i Beviljat Prognos helår Budget helår 2017 belopp i tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto perioden % av omslutn iansp ackres Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Resultat Resultatenheter BUF ,21% Re Brunna mfl förskolor ,3% Re Ekendal mfl förskolor ,0% Re Gräsåker mfl förskolor ,2% Re Munsö mfl förskolor ,2% Re Stenhamra/Drottn.holm fsk:or ,0% Re Ekebyhovsskolan ,0% Särskolan ,0% Re Färentuna skola mfl förskolor ,4% Re Munsö/Sundby skolor ,0% Re Närlundaskola ,0% Re Sanduddens skola ,0% Re Stenhamras o Skå skolor ,4% Re Tappströmsskolan ,2% Re Träkvista skola ,0% Re Ekerö IM/IV ,0% Re Matproduktion ,3% Re Resursteamet fsk o skola ,3% Re CFN - Centrum för nyanlända ,9% Re CVA - Centr. vx-utb/arb, ny enh ,2% Förväntat resultat/övr korr inom re ,0% Gemensam vrk förskolor ,0% Gemensam vrk skolor ,0% *) *)Resultat år 2017 är korrigerat på grund av ny enhetsstruktur 14 (16)
18 Bilaga 3 Verksamhetsmått Totalt antal barn i omsorg 1-5 år minus i avvik = lägre antal än i budget Våren*) Hösten*) Snitt helår 2018 Utfall snitt Antal barn Utfall Budget Avvik Utfall Budget Avvik Utfall Budget Avvik 2017 Totalt Förskolor egen regi Förskolor annan regi Ped. oms enskild regi *) Vår = snitt 7månader (jan-juli), Höst = snitt 5 månader (aug-dec), gäller även vrk fritids och fritidsklubb Totalt antal elever i Förskoleklass Våren Hösten Helår 2018 Utfall Förskoleklass Utfall Budget Avvik Prognos Budget Avvik Prognos Budget Avvik år 2017 Totalt Skolor egen regi Friskolor i kommunen Skolor utanför kommunen Totalt antal elever i Grundskolor Åk 1-9 och Grundsärskolor Våren Hösten Helår 2018 Utfall Grundskolor Utfall Budget Avvik Prognos Budget Avvik Prognos Budget Avvik år 2017 Totalt Skolor egen regi Friskolor i kommunen Skolor utanför kommunen Särskola egen regi Särskola utanf. kommunen Totalt antal inskrivna i Fritidshem Våren Hösten Helår 2018 Utfall Fritidshem Utfall Budget Avvik Prognos Budget Avvik Prognos Budget Avvik år 2017 Totalt Skolor/särsk. egen regi Friskolor i kommunen Skolor utanför kommunen Totalt antal anmälda till Fritidsklubbar Våren Hösten Helår 2018 Utfall Fritidsklubbar Åk 4-6 Utfall Budget Avvik Prognos Budget Avvik Prognos Budget Avvik år 2017 Totalt Skolor egen regi Friskolor inkl annan kom Totalt antal elever i Gymnasieskolor och Gymnasiesärskolor Våren Hösten Helår 2018 Utfall Utfall Budget Avvik Utfall Budget Avvik Utfall Budget Avvik år 2017 Totalt Gy kommunal regi Friståendegymnasium Individuella gy. eg regi Gy sär I Gy kommunal regi ingår även landstingsskolor 15 (16)
19 Bilaga 4 Investeringar tkr Utfall janaug Omf till Fastigh. Prognos helår Budget helår Avvik helår Inventarier 7210 BUF-Re Inventarier fsk skola IT-investeringar 7220 BUF-Re IT i vrk fsk skola Investeringsprojekt 7009 Träkvista skola 2/ Sanduddens skola sporthall Drottningholms förskola Ny Stenhamra förskola, provisor BUN-skolkapacitet Sandudden Skolkapacitet Ekebyhovskola Skolkapacitet - Stenhamra 2 kl Skolkapacitet - Fsk Enlunda Summa: (16)
Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)
Sammanträdesprotokoll 2018-04-25 Barn- o utbildningsnämnden 27 Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2018 och överlämnar
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)
Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola
PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018 Dnr
Tjänsteutlåtande 2019-03- 052019-02- 25 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018 Dnr Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2018 och överlämnar
Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042
215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per aug 2019verksamhetsredovisning 2019 Dnr BUN19/6-006
2019-08-08 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Johannes.palsson@ekero.se Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per aug 2019verksamhetsredovisning 2019 Dnr BUN19/6-006 1. Verksamhet
Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal
Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45
MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU
Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU 2015-02-18 Tid: onsdag 18 februari 2015 18:00 Sluttid: 19:45 Plats: Prologen Ledamöter kallas Ersättare underättas Lena Gerby (M), ordförande
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2017 Dnr BUN17/6
Tjänsteutlåtande 2017-09-19 Anna Maria Svensson Chef enheten kvalitet och administration anna-maria.svensson@ekero.se Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning Dnr BUN18/7-400
2018-09-10 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Johannes.palsson@ekero.se Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 Dnr BUN18/7-400 Sammanfattning I kommunfullmäktiges
Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2018 med inriktning Dnr BUN17/7-400
2017-08-31 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Johannes.palsson@ekero.se Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020 Dnr BUN17/7-400 Sammanfattning I kommunfullmäktiges
Motion - Utvidga klassrummet genom utomhuspedagogik (BUN18/50)
Sammanträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden 57 Motion - Utvidga klassrummet genom utomhuspedagogik (BUN18/50) Beslut Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. Avvaktar med ställningstagande Desirée
Barn och utbildningsnämnden - verksamhetsredovisning per augusti Dnr BUN16/6-042
2016-08-26 Anna Maria Svensson Chef enheten kvalitet och administration anna-maria.svensson@ekero.se Barn och utbildningsnämnden - verksamhetsredovisning per augusti Dnr BUN16/6-042 1. Verksamhet och ekonomi
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämndens au. Plats och tid Dialogen kl. 18:00-18:30. Beslutande ledamöter
1 / 7 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Dialogen kl. 18:00-18:30 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) Ove Wallin (C) (vice
Prologen, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:19:15
Plats och tid Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Prologen, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:19:15 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:05-19:00
Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:05-19:00 ande ledamöter Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) Camilla Wallhed (M) Magnus Danielsson (M) Mats Ahlbom (M) Göran Hellmalm (L)
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45
Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna Svensson (S), 2:e vice ordförande Ove Wallin (C) Patrik Gadler
Utbildningsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-26 Utbildningsnämnden Josefine Alan Ekonom Telefon 08 555 010 38 Josefine.alan@nykvarn.se 2019-03-31 för utbildningsnämnden UN/2019:66 Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljning
Månadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Månadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2017 Dnr BUN18/4
Tjänsteutlåtande 2018-02-09 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2017 Dnr BUN18/4 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsredovisning per mars 2019, Fastighetskontoret (TN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-02 Tekniska nämnden 40 Verksamhetsredovisning per mars 2019, Fastighetskontoret (TN19/3) Beslut Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2019 för Fastighetskontoret
Månadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämnden
Tjänsteutlåtande 2017-08-31 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning johannes.palsson@ekero.se Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020
Uppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Uppföljning volymprognos 2011
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö
Bokslutsdialog 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 418 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum Välkomsten Barnomsorg Grundskola
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019 Dnr BUN19/85-008
PM -05-23 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan Dnr BUN19/85-008 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Tjänsteutlåtande 2018-09-12 Kaspar Fritz Miljö- och hälsoskyddschef 08-124 57 100 Miljönämnden Verksamhetsredovisning augusti 2018 Dnr MOV.2018.405 Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Verksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 s uppdrag till verksamheten under planperioden... 4 Organisation... 5 Verksamhet 2019-2021...
Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan
Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer P-0 Östergren 2012-10-29 BUN-2012-0816 Barn- och ungdomsnämnden Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion
Beslut för gymnasiesärskola
Dnr 43-2017:4469 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(7) Skolinspektionens
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:15
1 / 14 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:15 ande ledamöter Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) 14-17 Camilla Wallhed (M) Mats Ahlbom (M) Charlotte Woge (M) Thomas Swenson
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse Dnr BUN18/4-400
2018-02-05 Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse Dnr BUN18/4-400 1. Året i korthet Årets resultat Utfall och resultat Barn- och utbildningsnämnden
\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen
~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.
BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18
BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Karl Persson (SD) Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Helen Källvik, ekonom Tove Frostvik, barn-och bildningschef
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:10 10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Jan Klarström (SD) Ulla Lundh (S) Karl
Kvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö Dnr BUN15/
Anders Anagrius Integrationschef 08 560 391 92 anders.anagrius@ekero.se Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö Dnr BUN15/154-611 Inledning Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24
Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant
SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande
Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens
Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 GRUNDSKOLA - Eleverna kunskaper utvecklas
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Göran Hellmalm (L) (vice ordförande) Johan Hammarström (S) (2:e vice ordförande) Gunnar Mossberg (M) Klara Löwenberg. Johan Hammarström (S)
Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:45 ande ledamöter Lena Gerby (M) (ordförande) Göran Hellmalm (L) (vice ordförande) Johan Hammarström (S) (2:e vice ordförande) Gunnar Mossberg
Verksamhetsplan 2019 Familj och utbildning
Verksamhetsplan 2019 Familj och utbildning Innehållsförteckning 1 Verksamhetsområdets mål Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Förutsättningar Fel! Bokmärket är inte definierat. 3 Nulägesanalys Fel! Bokmärket
PM Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars Dnr KS19/9-022
2019-04-08 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars Dnr KS19/9-022 Sammanfattning Det ekonomiska
Uppföljningsrapport per april 2019
Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:
Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag
Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Styrkort och mätetal Nämnder 1.1 Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasieskola.
Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum 2013-12-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Ersättare:
Beslut för grundsärskola
6N 1 Skolinspektionen Dnr 43-2017:4467 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för grundsärskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan
Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN
Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN2018.0892 Innehåll 1 Syfte och principer för resursfördelning... 3 2 Generell resurstilldelning... 3 2.1
Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112
Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2015/112 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner 2016-2019 UN-2015/112 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE
KALLELSE Datum Sida -11-05 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 20 november kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Mats Lindén Föredragningslista Ärende/Föredragande
2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik
Verksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt
Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning
Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2018
Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2018 Kommunal styrning och nämndplan Med kommunens värdeord ANSVAR, MOD och FANTASI i tankar och arbetssätt ska alla verksamheter inom kommunen arbeta
Solange Lagerkvist (KD) 22 Nils Baptist (L) Desirée Björk (Ö) Sebastian Persson (SD) Anna-Maria Svensson Gun Lindh Klara Löwenberg
Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Camilla Wallhed (M) Mats Ahlbom (M) Fleming Pedersen Dambo (M) Gustaf Axelsson
Beslut för gymnasieskola
Dnr 43-2017:4468 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenber för gymnasieskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (7) Skolinspektionens
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU extra nämnd 141016 bou.doc Datum 2014-10-15 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad tid Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)