Verksamhetsplan

Transkript

1 Verksamhetsplan

2 Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning Vision och värdegrund Nämndens uppdrag Planeringsanalys Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar Andelen unga och äldre blir allt fler Miljöförändringar och vattenbrist En växande stad Krav på kommunen skärps Strukturomvandling i näringslivet Digitala utmaningar och möjligheter Ny kommunikationsteknik Kunskap en nyckeltillgång Ett attraktivt Halmstad Kommunfullmäktiges mål Attraktivitet för tillväxt Den inkluderande kommunen Ekologisk hållbarhet Nämndens mål Nämndsledamöterna ska ha god kännedom om verksamhetens uppdrag Vi ska utföra vår tillsyn på de områden där det gör mest nytta med rådande resurser genom att göra väl avvägda prioriteringar Vi ska vara en attraktiv samarbetspartner internt i kommunen Jämställdhet Hälsa och arbetsmiljö Ekonomiska förändringar Ekonomiska konsekvenser Investeringar Internkontroll Risk- och väsentlighetsanalys Internkontrollplan Verksamhetsplan

3 1 Ordförandens inledning Rent vatten, frisk luft, giftfri miljö, säkra livsmedel och hälsosamma bostäder. Området som s verksamhet sträcker sig över är stort. Genom tillsyn, information och rådgivning av allt från livsmedelshantering och vatten, till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi med att minska samhällets negativa påverkan på människor och miljön. arbetar med att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Utgångspunkten till uppdraget kommer från Miljöbalken, vars syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.detta appliceras även inom livsmedelsområdet. Den utvecklingen bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturen förenas med ett ansvar att förvaltaden. s prioriteringar för är rent vatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Tillgången till rent vatten är ingen självklarhet, inte ens i Sverige. För att skydda och bevara vårt vatten krävs målmedvetet och långsiktigt arbete. i Halmstads kommun arbetar för att kommunen ska uppfylla samtliga kommunala åtaganden enligt vattendirektivets åtgärdsprogram innan har en stor del i ansvaret för att kommunen når sitt mål. En god service, tydlig dialog och professionellt bemötande ska genomsyra s arbete. Ytterligare fokus kommer att läggas på att kommunicera hur långt vårt uppdrag sträcker sig med invånare, företagare och organisationer. Alla som söker kontakt är kunder till oss som vi eftersträvar att ge bästa möjliga service och bemötande. Vi arbetar i takt med Halmstad kommuns serviceriktlinjer som uttrycker det förhållningssätt vi som medarbetare ska ha i mötet med de vi är till för, samt beskriver hur vi ser på vår tillgänglighet och hur vi tar emot frågor och synpunkter och hanterar dessa. Anna Fallkvist Ordförande Verksamhetsplan

4 2 Vision och värdegrund Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Verksamhetsplan

5 3 Nämndens uppdrag s uppdrag s uppdrag regleras av reglemente antaget av kommunfullmäktige den 19 december 1991, 317, med ändringar den 23 maj 1995, 60, den 25 november 1999, 161, den 25 maj 2006, 73, den 25 september 2008, 94 och den 25 oktober 2011, 111. Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Länsstyrelsen har i beslut den 17 december 1993 och den 23 december 1996 med stöd av 44 a miljöskyddslagen till miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med den 1 januari 1997 överlåtit tillsynsansvaret för miljöfarliga verksamheter som är tillståndspliktiga hos Länsstyrelsen. Överlåtelsen av tillsynsansvaret omfattar ej verksamheter av regional betydelse eller av försvarsmakten. För miljönämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antaget reglemente "Nämndernas arbetsformer" samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. s ansvarsområde ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom ramen för givna ekonomiska ramar. Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: svara för den prövning och tillsyn som ankommer på den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken med undantag för tillsyn och beslut i strandskyddsfrågor samt svara för de åtaganden som gjorts i samband med länsstyrelsens överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken ( , KF 111) svara för den prövning och kontroll som ankommer på kommunen enligt livsmedelslagstiftningen ( , KF 111) svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt strålskyddslagen svara för tillsyn som ankommer av rökfria lokaler enligt tobakslagen svara för arbetsuppgifter enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområden berörs svara för den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ( , KF 111) svara för de miljö- och hälsoskyddsfrågor som inte ankommer på annan nämnd i kommunen ( , KF 111) skall utöver vad som angivits ovan besluta om indexuppräkning av avgifter och taxor inom nämndens ansvarsområde. Verksamhetsplan

6 4 Planeringsanalys 4.1 Befolkningsökning - Halmstad växer så det knakar Ökat krav på att möta människors behov av säkra livsmedel och hållbar livsmiljö Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Den befolkningsökning som förutspås innebär att det blir fler tillsynsobjekt som kommer att behöva tillsyn från Miljöförvaltningen. Detta innebär att vi kommer att få ett ökat behov av kompetent personal såväl som effektiviseringar. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Utmaningen/möjligheten som beskrivs under kort sikt kommer öka än mer inom en 10 års period. Åtgärder Effektiviseringar och ökade resurser Hur hanteras utmaningen Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Miljöförvaltningen behöver utreda vilken typ av effektiviseringar och resurser som krävs för att möta framtidens tillsynsbehov. Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Implementera effektiviseringar 4.2 Andelen unga och äldre blir allt fler Ökat krav på att möta barns och äldres behov Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Barn och äldre är extra känsliga, vilket större krav på livsmiljön. Detta är något lagstiftningen tar hänsyn till. Att anpassa livsmiljön i stort efter känsliga grupper ger en bättre livsmiljö för alla. Här har kommunen en möjlighet att arbeta för att ligga i framkant. För kommer det att innebära att dess kompetens kommer att behövas i ännu större utsträckning, både som myndighet och som del av kommunen. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Utmaningen bedöms bestå långsiktigt. Åtgärder Hur hanteras utmaningen Verksamhetsplan

7 Åtgärder Samverkan och informationsinsatser Hur hanteras utmaningen Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Samverkan och informationsinsatser såväl inom kommunen som med externa aktörer för att främja en god livsmiljö för barn och äldre i samhället. 4.3 Miljöförändringar och vattenbrist Miljöförändringar kan leda till ett ökat tillsynsbehov samt behov av mer preventivt arbete. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Utmaningen innebär att skapa en hållbar miljöutveckling ur fler miljöperspektiv där klimatanpassningsfrågan är av central betydelse. En påtaglig effekt av bland annat klimatförändringarna är problemen med vattenbrist i Halmstads kommun. Vi har redan idag svår brist på grundvatten och behoven av dricksvatten kommer att öka med en ökande befolkning. ser ett större tillsynsbehov framöver, men även ett ändrat arbetssätt där information och rådgivning kring resurshushållning är av större vikt. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Utmaningen kommer att öka än mer inom en 10 års period. Åtgärder Nya arbetssätt med mer fokus på information och rådgivning Hur hanteras utmaningen Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Förmedla information och rådgivning om resurshushållning till verksamhetsutövare i vår tillsyn Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Informationsinsatser om resurshushållning och miljöpåverkan till våra invånare i kommunen. 4.4 En växande stad Ökat antal inkommande klagomålsärenden Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Vi ser att fler väljer att flytta in till tätorterna, vilket får till följd att Miljöförvaltningen får ett ökat antal klagomålsärenden, då fler upplever sig störda av t.ex. trafik eller ljud från grannar. Samtliga klagomålsärenden behöver utredas, men då många konstateras inte medföra en olägenhet för människors hälsa eller miljön är andelen obefogade klagomål hög. I dessa ärenden kan Miljöförvaltningen vare sig debitera den som klagar eller den som får klagomålet riktat mot sig. Som Verksamhetsplan

8 exempel kan hälsoskyddsavdelningen nämnas, som med anledning av detta har en självfinansieringsgrad på cirka 40 %. Vår utmaning ligger i att tydligt kommunicera hur långt vårt uppdrag sträcker sig som tillsynsmyndighet såväl inom kommunen som till våra invånare. ska bedriva självständig myndighetsutövning med hög kompetensnivå och ge god service. Vi riskerar annars en onödigt stor arbetsbelastning med att ta hand om de störningar som kommunmedborgarna upplever, som inte innebär en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Utmaningen kommer att öka än mer på en 10 års period Åtgärder Ändrade rutiner vid handläggning av klagomålsärenden Hur hanteras utmaningen Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Se över befintliga rutiner kring vår handläggning av klagomålsärenden, samt skapa tydligare rutiner för utredningar Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Kommunicera tydligt till våra invånare Sammanslagning av miljöförvaltningen och byggnadskontoret Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Sammanslagning av miljöförvaltningen och byggnadskontoret innebär ökade möjligheter till ett tätare samarbete, samtidigt som en större förvaltning innebär högre krav på service och resultat. Den nya förvaltningen kommer att arbeta mot två nämnder, vilket ger behov av en tydligare styrning av vår ekonomi för att respektive nämnd ska kunna utföra sitt uppdrag. Åtgärder Hur hanteras utmaningen Förstärkning av ekonomisk kompetens 4.5 Krav på kommunen skärps Högre krav på tydlighet, tillgänglighet och service Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? För miljönämnden innebär utmaningen att vi behöver möta invånarnas krav på tillgänglighet, tydlighet och service på det sätt som kommuninvånarna vill. Vi behöver uppdatera våra system för att kunna ge en snabbare handläggning av ärenden, digitalisera och automatisera våra ansökningar och inkomna handlingar, och hitta nya kanaler att förmedla information genom. Verksamhetsplan

9 Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Utmaningen kommer att bestå på längre sikt. Åtgärder Möta kunder och invånare på nya arenor Hur hanteras utmaningen Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Hitta nya arbetssätt och forum att möta och förmedla information till invånare och kunder. Se över möjligheter för digitalisering för att öka servicenivån (se även stycke 4.8 Digitala utmaningar och möjligheter) 4.6 Strukturomvandling i näringslivet Eventuella förändringar av tillsynen Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Det är möjligt att det kommer innebära snabbare förändringar av tillsynen i framtiden. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Det kan bli ett ökat behov av specialkompetens inom nya områden. 4.7 Digitala utmaningar och möjligheter Smartare och effektivare ärendehantering Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Ny teknik leder till smartare och effektivare ärendehantering. Vi behöver uppdatera våra system för att kunna ge en snabbare handläggning av ärenden, digitalisera och automatisera våra ansökningar och inkomna handlingar, och hitta nya kanaler att förmedla information genom. Möjligheten att arbeta på nya innovativa sätt, automatisera system och e-tjänster, skulle ge oss mer resursutrymme att utföra tillsyn ute på plats istället för att lägga tid på administrativa uppgifter. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Möjligheten med ny teknik kommer att bli än större inom en 10 års period. Utmaningen ligger i att aktivt uppgradera system och följa med i utvecklingen. Åtgärder Hur hanteras utmaningen Verksamhetsplan

10 Åtgärder Digitalisering Hur hanteras utmaningen Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Utreda vilka av våra system, ärenden och blanketter, mallar etc. som behöver prioriteras för att skapa smidigare digitala lösningar Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Ta fram e-tjänster och, om möjligt, automatisera enklare ärenden. Detta kan på längre sikt innebära större resursbesparingar. 4.8 Ny kommunikationsteknik Använda nya kommunikationskanaler Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? För miljönämnden innebär användning av ny kommunikationsteknik en möjlighet att möta kraven på snabbare svar till kommuninvånarna. Utmaningen ligger i att skaffa sig kunskap om dessa samt att uppgradera system och följa med i utvecklingen. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Möjligheten med ny teknik kommer att bli än större inom en 10 års period. Åtgärder Utveckla vår digitala kommunikation Hur hanteras utmaningen Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Börja använda sociala medier i vårt informationsarbete Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Utreda vilka möjligheter och behov som finns att utveckla fler digitala kommunikationskanaler 4.9 Kunskap en nyckeltillgång Behov att rekrytera utbildad och erfaren personal samt att behålla befintlig personal Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Miljöförvaltningens personal har en hög utbildningsnivå och genomgår fortlöpande kompetensutveckling. Vi bedömer att behovet av detta kommer fortsätta eller öka. Miljöförvaltningen har historiskt haft hög personalomsättning. Utmaningen för är att rekrytera utbildad och erfaren personal och samtidigt att behålla kompetent personal. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Behovet bedöms fortsätta vara högt på längre sikt. Verksamhetsplan

11 Åtgärder Utbilda befintlig personal samt anställa personal med specialkompetens Hur hanteras utmaningen Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Kompetensutveckling av befintlig personal Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Skapa förutsättningar som gör miljöförvaltningen till en attraktiv arbetsplats för utbildad och erfaren personal 4.10 Ett attraktivt Halmstad Kommunikationsutmaning Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? arbetar i sitt grunduppdrag för ett attraktivt och välmående Halmstad. Vår utmaning ligger i att tydligt kommunicera hur långt vårt uppdrag sträcker sig som tillsynsmyndighet samt att kombinera hemstaden och upplevelsestaden vid ärenden som handlar om den enskildes behov. ska bedriva självständig myndighetsutövning med hög kompetensnivå och ge god service. Vi riskerar annars en onödigt stor arbetsbelastning med att ta hand om de störningar som kommunmedborgarna upplever, som inte innebär en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Utmaningen bedöms bestå eller reduceras på lång sikt. Verksamhetsplan

12 5 Kommunfullmäktiges mål 5.1 Attraktivitet för tillväxt Konkretiserat mål 1: Halmstad ska vara en attraktiv plats att bo på och besöka ska bidra till ett attraktivt Halmstad Miljöförvaltningen ska delta i kampanjen "Vi håller rent Sveriges största skräpjakt" ska tidigt deltaga i processen när nya planer och detaljplaner tas fram. Miljöförvaltningen ska delta på möten där det är nödvändigt ska genom tillsyn och information bidra till att Halmstads förskolor ska ha en god utomhusmiljö Tillsyn på förskolor med fokus på utomhusmiljö ska genom tillsyn och information bidra till att Halmstads skolor ska ha en god inomhusmiljö Tillsyn på skolor med fokus på inomhusmiljö Konkretiserat mål 2: Halmstads kommun ska verka för att ha Sveriges bästa företagsklimat Miljöförvaltningens medarbetare ska ha ett professionellt bemötande Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Mäts via Insikt (År) 100% Målvärde 2020 Målvärde 2021 Kontinuerligt delta i utbildningar och seminarier om bemötandefrågor och service ska underlätta för företagen i kontakten med förvaltningen Deltagande i tillståndslotsen. Samverkan med västsvenska kommuner genom Miljösamverkan Halland och Västra Götaland. Medverkan i nätverksträffar och informationsmöten med verksamhetsutövare Ta fram och sprida information till företag Verksamhetsplan

13 5.1.3 Konkretiserat mål 3: I Halmstad ska invånarna försörja sig genom studier, anställning eller företagande ska samarbeta med Högskolan i Halmstad Mätetal Antal högskolestuderande som erbjudits praktikplats på Miljöförvaltningen Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 (År) 2 2 Målvärde 2021 Erbjuda praktikplats till högskolestudenter Konkretiserat mål 4: Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Miljöförvaltningen ska vara en frisk och hälsosam arbetsplats. Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Målvärde 2020 Antal utförda Friskvårdsaktiviteter (År) 5 5 Målvärde 2021 Inom budget i huvudsak - Friskvårdsaktiviteter (gruppträning) ex badminton, indoor walking, dans, mindfullness. 5.2 Den inkluderande kommunen Konkretiserat mål 5: I Halmstad ska alla känna att de har lika värde, mötas av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället Miljöförvaltningens medarbetare ska ha ett jämställt bemötande Inleda ett fortlöpande fördjupat jämställdhetsprojekt kopplat till kundbemötande. 5.3 Ekologisk hållbarhet Konkretiserat mål 7: Halmstads kommun arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling ska prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som negativt påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster I enighet med Vattendirektivets åtgärdsprogram, kommunerna åtgärd 1, ska tillsyn på miljöfarliga verksamheter som påverkar statusen i vattenförekomster prioriteras för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Verksamhetsplan

14 Vidare stödjer målet miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. Målet ska enligt vattendirektivet vara uppfyllt Tillsyn av miljöfarliga verksamheter med fokus på vatten ska prioritera tillsyn på jordbruk och hästhållning som negativt påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster. I enighet med Vattendirektivets åtgärdsprogram, kommunerna åtgärd 2, ska tillsyn på jordbruk och hästhållning som påverkar statusen i vattenförekomster prioriteras för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Vidare stödjer målet miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt odlingslandskap. Målet ska enligt vattendirektivet vara uppfyllt Tillsyn på lantbruk med fokus på vatten ska ställa krav på samtliga avlopp som negativt påverkar den ekologiska statusen i vattenförekomster I enighet med Vattendirektivets åtgärdsprogram, kommunerna åtgärd 3 och 4, ska tillsyn på avloppledningsnät, avloppsreningsverk samt enskilda avlopp som påverkar statusen i vattenförekomster prioriteras för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Vidare stödjer målet miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård. Målet ska enligt vattendirektivet vara uppfyllt Deltagande i arbetet med framtagande av en ny VA-plan för Halmstads kommun Informationsträffar och tillsyn på enskilda avlopp. Tillsyn med fokus på uppströmsarbete på kommunala avloppsreningsverk. Genomföra avloppsinventeringar Verksamhetsplan

15 ska utreda och fastställa vilka enskilda vattentäkter som behöver ett långsiktigt skydd i enlighet med vattendirektivets åtgärdsprogram I enighet med Vattendirektivets åtgärdsprogram, kommunerna åtgärd 5, ska kommunerna säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen genom att anordna ett tillräckligt skydd för kommunala och enskilda vattentäkter. Vidare stödjer målet miljömålen Levande sjöar och vattendrag, och Grundvatten av god kvalitet. Målet ska enligt vattendirektivet vara uppfyllt Inventering av större enskilda vattentäkter. Ställa krav på långsiktigt skydd och fastställa skyddsområden ska prioritera tillsyn av förorenade områden som påverkar den ekologiska eller kemiska statusen i vattenförekomster ska genom tillsyn bidra till att dricksvattnet i Halmstads kommun ska vara hälsosamt och rent. Kontroll av drickvattensanläggningars undersökningsprogram för att verifiera att verksamhetsutövarnas förebyggande arbete görs på ett ändamålsenligt sätt Provtagning på mindre vattenverk för att verifiera verksamhetens egna provtagning Vid tillsyn väcka tanken på att spara vatten År 2025 ska s samtliga fordon drivas med förnyelsebart bränsle Endast fordon som drivs med förnyelsebar energi ska leasas. Om det inte är möjligt ska beslut att frångå målet tas av miljönämnden ska sträva efter att minska sin klimatpåverkan vid transport. Vid bokning av transportmedel ska det fordon som har lägst utsläpp och är lämpligt för resan bokas först ska genom tillsyn bidra till att mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungdomars vardag ska minska Uppföljning av handlingsprogram för konstgräsplaner ska bidra till uppfyllnaden av Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen Verksamhetsplan

16 mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Utbilda nämndsledamöter och medarbetare om Agenda 2030 I framtida verksamhetsplanering koppla verksamhetens mål med aktuella mål i Agenda Konkretiserat mål 8: I Halmstads kommun ska det vara lätt att vara miljövänlig ska genom tillsyn och information bidra till att det ska vara lätt att vara miljövänlig i Halmstads kommun Tillsyn och information med fokus på resurshushållning och avfallshantering Synliggöra resultatet från luftmätningen Verksamhetsplan

17 6 Nämndens mål 6.1 Nämndsledamöterna ska ha god kännedom om verksamhetens uppdrag. har ett myndighetsuppdrag. För att nämnden ska kunna fatta bra välgrundade beslut krävs det att ledarmötena är väl insatta i verksamhetens uppdrag. Ledarmötena ska få utbildning i myndighetsutövning. Ledamöterna ska erbjudas att följa med på tillsynsbesök. Varje avdelning ska utbilda nämnden om sitt verksamhetsområde 6.2 Vi ska utföra vår tillsyn på de områden där det gör mest nytta med rådande resurser genom att göra väl avvägda prioriteringar. har begränsade resurser och måste därför göra väl avvägda prioriteringar om vart dessa resurser ska läggas. Prioriteringarna måste harmonisera med gällande regelverk och riktlinjer från nationella verk. Behovsutredning tillsammans med prioriteringar ska göras inför varje verksamhetsplanering samt hållas aktuell under verksamhetsåret. 6.3 Vi ska vara en attraktiv samarbetspartner internt i kommunen. s budskap och verksamhet är viktig för samhället. Därför krävs det att förvaltningen har bra samarbete, gott rykte och är respekterade i övriga kommunen. Sammanställning av resultat från enkätundersökning utförd i december 2018 Framtagande av kommunikationsplan för vårt arbete med att stärka vårt renommé internt i kommunen. Verksamhetsplan

18 6.4 Jämställdhet Miljöförvaltningen ska upplevas som en jämlik arbetsplats av de som jobbar där. Utbildningsinsatser om jämlikhet för ledningsgruppen. 6.5 Hälsa och arbetsmiljö Miljöförvaltningen ska huvudsakligen använda sig av förebyggande insatser från Pe3 företagshälsovård Företagshälsovården Pe3 erbjuder såväl förebyggande som rehabiliterande insatser för kommunens verksamhet. Miljöförvaltningen har under 2018 haft en hög andel förebyggande insatser och låg andel rehabiliteringsärenden. Målet är att denna trend ska fortsätta. Mätetal Periodicitet Målvärde 2019 Andel förebyggande insatser (År) 85% Målvärde 2020 Målvärde 2021 Verksamhetsplan

19 7 Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året under planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp. 7.1 Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Växande personalstyrka Kommunikation Anslag för information och rådgivning Tjänst: ekonom -300 Digitalisering Upprätthålla en god lönenivå för att behålla befintlig erfaren personal Ramförändring Summa Växande personalstyrka Drift 2019 Miljöförvaltningen behöver växa i samma takt som staden. Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 Drift 2023 Drift 2024 Kommunikation Större behov av kommunikatörstjänster samt omprioriteringar för att täcka samverkans- och informationsbehovet Anslag för information och rådgivning Behov att avsätta tid för information och rådgivning Tjänst: ekonom Med anledning av uppdraget i planeringsdirektiv att 2019 slå samman miljöförvaltningen och byggnadskontoret till en gemensam förvaltning så ställer det krav på ökat behov av ekonomisk kompetens. För att skapa en hållbar utveckling och för ett effektivt användande av kommuninvånarnas Verksamhetsplan

20 skattemedel krävs en väl fungerande styrning av ekonomin. Förväntat resultat Skapa en hållbar utveckling och för ett effektivt användande av kommuninvånarnas skattemedel samt vara ett stöd till förvaltningsledningen och nämnder i deras budgetarbete m.m. Digitalisering Resursbehov för framtagande av e-tjänster Ramförändring Här anges årlig förändring av budgetramen enligt planeringsdirektiv med budget. 7.2 Investeringar Investeringar Investerin g 2019 Investerin g 2020 Investerin g 2021 Investerin g 2022 Investerin g 2023 Investerin g 2024 IT-system för digitalisering Sammanslagning av byggnadskontoret och miljöförvaltningen- begäran av medel för anpassning av lokal Summa IT-system för digitalisering ser stora möjligheter med att effektivisera vår ärendehantering genom att digitalisera och automatisera enklare ärenden. Under 2019 avser miljöförvaltningen att starta upp ett digitaliseringsprojekt som inledningsvis innebär att inventera digitaliseringsmöjligheter i förvaltningens ärendeprocesser. Digitala lösningar skulle kunna innebära att enklare anmälningsärenden med fullständiga uppgifter skulle kunna utföras av robotteknik. Målet är att under kommande år göra inköp av IT-system med direktkoppling till vårt ärendehanteringssystem skulle helt kunna eliminera handpåläggningstid vid registrering av bland annat köldmedierapportering. Detta skulle innebära en höjning av kvalitet och minskning i handläggningstid genom att frigöra tid för handläggare att arbeta med granskning istället för administration i ärendet. Det är en stor effektivisering som innebär besparingar för miljöförvaltningen. Verksamhetsplan

21 Sammanslagning av byggnadskontoret och miljöförvaltningen- begäran av medel för anpassning av lokal Flytt och sammanslagning Planeringsdirektiv innehåller ett uppdrag att 2019 slå samman miljöförvaltningen och byggnadskontoret. Nedan lämnas en redovisning av de ekonomiska medel som behöver tillföras miljöförvaltningens budget 2019 inför den planerade flytten 1 oktober till Kungsgatan 12. Flytt och städning Flyttkostnader belastar Vissa städkostnader kvarstår för nuvarande lokaler. Tillkommande resurser för flyttning och städning 2019: 100 kkr Investeringsmedel för nya, inventarier såsom förvaringsskåp, möbler och en teknik vid gemensamt nyttjande av lokaler, viss lokalanpassning samt utrustning för nytt gemensamt personalrum. Investeringsbehov (inkl anpassningar) 2019: kkr IT Infrastruktur Investeringar och reinvesteringar krävs för att upprätta och utveckla den nya förvaltningen IT- funktion. IT-infrastruktur Nätverk och kommunikation Övergripande Den nya förvaltningens verksamhetsspecifika system är nödvändiga för att verksamheterna ska fungera och uppdragen kunna utföras på ett kvalitetssäkrat, effektivt och lagenligt sätt. I vissa fall är lagkrav en direkt anledning till att systemet måste finnas. En plattform för IT-miljön krävs för att systemen tekniskt ska fungera kompatibelt med alla verksamhetssystem och kontorsprogram. I det fall inte ekonomiska medel tillförs för att upprätthålla utveckla IT-miljön och dess funktioner uppnår den nya förvaltningen inte en godkänd nivå i sin myndighetsutövning och i den service till medborgare och näringsliv som är en del av vårt uppdrag. Verksamhetsplan

22 Investeringsbehov 2019: 105 kkr Verksamhetsplan

23 8 Internkontroll 8.1 Risk- och väsentlighetsanalys Styrning Risk Sannolikhet Konsekvens Risktal Att verksamhetsredovisning ej sker enligt anvisningar Att verksamhetsplan ej upprättas Ekonomi Verksamhetsredovisning sker i enlighet med stadskontorets direktiv och de datum som meddelats av stadskontoret Risk Sannolikhet Konsekvens Risktal Att uppföljning ej sker enligt anvisningar Att attestregler ej efterlevs Att regelverken för upphandling inte följs Att regelverk för inköp inte följs Att rutiner för inköpskort inte följs Att uppföljning av gällande avtal ej följs upp ex löptider, uppsägning. Uppföljning sker enligt anvisningar och inför de datum som meddelats av stadskontoret Ett inköp granskningsattesteras av den som gjort inköpet. Slut attest sker av närmast överordnade chef. Halmstads kommun har riktlinjer för vem som får göra inköp. Halmstad kommun har regelverk för hur avrop sker Inköpskort får brukas endast i enlighet med kommunens upphandlingsregler. För att bruka inköpskort krävs att personal genomgått kommunintern utbildning Verksamhetsplan

24 Risk Sannolikhet Konsekvens Risktal Att fakturering blir felaktig eller uteblir. Att personal erbjuds tar emot något som kan ses som muta fakturerar i enlighet med gällande taxor Lagar, riktlinjer och planer Risk Sannolikhet Konsekvens Risktal Risk att ej notera nya lagar/laguppdateringar. Att informationen på hemsidan är inaktuell Att delegationsordningen inte efterlevs. Att Halmstads kommuns riktlinjer för resor i tjänsten inte efterlevs. Att beslut fattas på felaktigt lagstöd. Att vi inte följer gällande Dataskyddsförordning Om nya laguppdateringar sker finns risk att delegationsordningen blir inaktuell Enskilda handläggare fattar beslut på delegation av miljönämnden. Risk finns att delegationsordningen blir inaktuell eller felaktig om nya laguppdateringar ej förs in i delegationsordningen. Hur vi reser i tjänsten har betydelse för miljön, för kommunens kostnader samt för vår arbetsmiljö. Det finns en förhöjd risk att personuppgifter t ex kan dubbellagras eller lagras längre än nödvändigt av enskilda medarbetare Mindre sannolik 4. Mycket allvarlig 8 3. Möjlig 3. Allvarlig Administration/it Risk Sannolikhet Konsekvens Risktal Bristande IT-säkerhet Bristande kontroll på IT-utrustning Risk att ITutrustning försvinner HR/medarbetare Risk Sannolikhet Konsekvens Risktal Att LAS och aktuella avtal inte följs Verksamhetsplan

25 Risk Sannolikhet Konsekvens Risktal Att nyanställda inte får information/introduktion enligt checklista Att socialförsäkringsbalken Kap 30 inte följs vid rehabilitering Att personalredovisning inte görs Att överenskommelser vid arbetsplatsträffar och samverkansmöten inte efterlevs Att medarbetarsamtal inte hålls Att jämställdhetsplanen är inaktuell Att tjänstefordon framförs utan körkort Missbruksproblem bland personal Checklista håller på att revideras. Checklistan innehåller punkter med kontakter och information som nyanställda bör känna till. En försäkrad har rätt till rehabiliteringsåtgärder enligt bestämmelserna i socialförsäkríngsbalkens 30 kap. Personalredovisning sker i enlighet med de anvisningar och inför de datum som stadskontoret meddelat Internkontrollplan Ekonomi Risk Kontrollmoment Periodi citet Hur sker granskning Vem granskar kontrollm omentet Avrapport ering till Att regelverk för inköp inte följs Att inköp sker enligt regelverk År Kontroll genom granskning av de inköp som är registrerade som inköp utan avtal i ekonomisystemet Ekonomiweb. I Ekonomiwebben väljs /Visa Inköp och Avtal/Statistik/Avtalstrohe t. Zooma in på Miljöförvaltningen och inköp som gjorts där Halmstads kommun saknar avtal. De inköp med de fem högsta beloppen väljs ut samt slumpvis fem andra inköp. Dessa granskas sedan med avseende på avtalstrohet. Ekonomi Samordnar e enheten för administrati on Verksamhetsplan

26 Risk Kontrollmoment Periodi citet Hur sker granskning Vem granskar kontrollm omentet Avrapport ering till Att rutiner för inköpskort inte följs Att rutiner finns och efterföljs År Kontroll genom granskning av de inköp som är registrerade som inköp utan avtal i ekonomisystemet Ekonomiweb. I Ekonomiwebben väljs /Visa Inköp och Avtal/Statistik/FirstCard. Zooma in på Miljöförvaltningen och inköp som gjorts. Fem inköp med First card väljs slumpvis ut. Dessa granskas sedan med avseende på avtalstrohet. Ekonomi Samordnar e enheten för administrati on Att fakturering blir felaktig eller uteblir. Kontroll att allt som ska faktureras blir fakturerat År Välj ut 10 st ärenden slumpvis i Ecos med beslut om avgift. Kontrollera mot Ekonomisystemet att samtliga avgifter blivit fakturerade. Avdelnings chef Förvaltning schef Lagar, riktlinjer och planer Risk Kontrollmoment Periodi citet Hur sker granskning Vem granskar kontrollm omentet Avrapport ering till Att delegationsord ningen inte efterlevs. Att tjänsteman som fattar beslut har delegation att fatta beslut År Till varje nämndssammanträde redovisas delegationsbeslut Stickprov görs avseende efterlevnad Avdelnings chef Förvaltning schef Att beslut fattas på felaktigt lagstöd. Kontroll att tillsynsbeslut fattas på korrekt lagstiftning. År Kontroll av 10 st slumpvisa utvalda ärenden att tillsynsbeslut är fattat på korrekt lagstöd. Avdelnings chef Att vi inte följer gällande Dataskyddsför ordning Kontroll att vi följer Dataskyddsförordningen År Kontroll genom granskning att registret över personuppgiftsregister, DraftIt, är uppdaterat samt stickprovskontroller att personuppgifter ej hanteras i strid mot Dataskyddsförordningen genom att handlingar ej ligger öpppet i verksamhetens lokaler. Avdelnings chef Verksamhetsplan