Verksamhetsberättelse 2015

Transkript

1 Kulturnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Kulturnämnden

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SAMMANFATTNING...1 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE/UPPDRAG...4 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMÅTBLICK... 4 RISKANALYS OCH INTERN KONTROLL... 6 MÅLAVSTÄMNING...8 VERKSAMHETSREDOVISNING...8 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER... 8 KVALITETSUTVECKLING JÄMSTÄLLDHETSINSATSER ÖVERSIKTSPLANENS GENOMSLAG I NÄMNDENS VERKSAMHET MEDARBETARE VIKTIGA HÄNDELSER ÅTGÄRDER OCH RESULTAT MEDARBETARFAKTA ARKIVMYNDIGHETEN/STADSARKIVET MEDARBETARE STADSARKIVET MEDARBETARFAKTA STADSARKIVET EKONOMISK ÖVERSIKT EKONOMISKT RESULTAT ANALYS AV RESULTATET FONDER OCH STIFTELSER INVESTERINGAR NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT ANALYS AV NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT... 26

3 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Sammanfattning Verksamhetsberättelsen visar den bredd och den mångfald nämndens ansvarsområden har inom kulturlivet i Västerås. Nämnden och förvaltningen bedriver egna verksamheter och har roller som beställare, samordnare, bidragsgivare, och möjliggörare vilket bidrar till att ge västeråsare i alla åldrar ett rikt liv. Olika former av partnerskap med andra samhällsaktörer är också vanligt förekommande inom nämndens områden. Nämnden spelar på olika plan en aktiv roll i utvecklingen av Västerås, såväl inom sina egna verksamhetsområden som inom samhällsbyggnadsområdet och välfärdsskapandet i stort. Under hösten har bland annat ett aktivt arbete genomförts för att stödja föreningar som arrangerar aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn. Nämndens verksamhetsområden bidrar starkt till kommunens varumärke. Viktiga utvecklingsarbeten inom nämndernas samtliga verksamhetsgrenar finns beskrivna under respektive avsnitt i verksamhetsberättelsen. Vi vill dock särskilt nämna det förslag till Program för kultur som beslutats i nämnden för överlämnande till kommunfullmäktige har präglats av intensiv verksamhet. Några exempel på detta är; I samband med det ökande antalet flyktingar och ensamkommande flyktingbarn som anlänt till Västerås, har insatser av nämndens verksamheter gjorts för att bidra till ett fungerande mottagande i form av prova-påaktiviteter, bibliotekstjänster m.m. Vallby friluftsmuseum har under 2015 genomfört en rad nödvändiga underhållsåtgärder i hus på området med hjälp av de extra medel för detta som tilldelats nämnden, bland annat på teatern och i herrgården. Västerås kulturskola genomförde under senvåren en mycket lyckad produktion av musikalen Oliver på Västerås konserthus med stöd av Västmanlandsmusiken. Elever från kulturskolan medverkade i Västmanlands teaters uppsättning En slavisk dans. Västerås konstmuseum inledde under året konstprojektet Ballongen på Råby med stöd av bl.a stadens sociala resursfond. Stadsbiblioteket fortsatte under året det arbete som påbörjats som ett resultat av biblioteksutredningen med att se över kommunens samlade struktur för biblioteksverksamhet. Utveckling av ny organisation för arbetet med föreningsstöd som inleddes 2014 har fortsatt under Inom förvaltningen ingår den i den nya enheten Kulturstöd och arrangemang. Under året har möten med samtliga studieförbund och kommunens bygdegårdsföreningar eller motsvarande genomförts i samband med fördelning av nya medel som tilldelats nämnden. Nämnden deltog under sommaren i den årligen återkommande Nordisk Vänortsvecka för ungdom (NOVU) som var i Lahti, Finland.

4 2 Förvaltningsledningen har haft personalförändringar under året, pga pensionsavgångar. Tjänsten som kulturchef är fortsatt vakant i avvaktan på beslut om ledningsorganisation för förvaltningen. Det är tillfredsställande att nämnden redovisar ett samlat resultat i balans. De ekonomiska resurserna har använts med god hushållning och skapat värden för Västerås invånare är det första hela kalenderåret med Kulturnämnden. Det är vår bestämda uppfattning att den nya nämnden bidragit till en starkare profilering av kulturfrågor inom kommunen, och till ökad uppmärksamhet kring dessa. Vi är övertygade om att nämndens verksamheter har stor betydelse för utvecklingen av morgondagens Västerås. Vi vill tacka nämndens ledamöter för visat engagemang och utförare och samarbetspartners för en god samverkan. Ett tack också till alla kulturaktörer och utövare som bidrar till kommunens rika och levande kulturliv. Sist men inte minst, ett varmt tack till förvaltningens medarbetare för alla goda arbetsinsatser under året. Nämndens 2:a vice ordförande Ragnhild Källberg gick i september bort efter en tids sjukdom. Under ett mångårigt engagemang inom kulturpolitiken och andra samhällsområden gjorde Ragnhild viktiga insatser för kulturlivet och staden. Vi bär hennes minne med glädje och tacksamhet! Anders Lerner Direktör Marita Öberg-Molin Ordförande

5 3 Kulturnämndens sammansättning Marita Öberg-Molin (S), ordf Marléne Tamlin (MP), vice ordf, vice ordf Ragnhild Källberg (L), 2:e vice ordf tom Jura Miniotaité (L), 2:e vice ordf tillträder enligt KFM Ledamöter Per-Åke Olofsson (S) Mikael Palmqvist (C) Maria Lindelöf (KD) Jörgen Andersson (M) Monica Windén (M) Börje Brandhill (SD) Ersättare Jenny Setterholm (S) Nesrin Hassan (S) Theresia Unander-Scharin (C) Anders Paulsson (MP) Simon Flamborg (M) Erica Fritz Trangärd (M) Jura Miniotaité (L) entledigas enligt KFM Joacim Eriksson (L) tillträder enligt KFM Olle Kvarnryd (V) Anna Svensson (SD)

6 4 Nämndens ansvarsområde/uppdrag Kulturnämnden ansvarar för verksamheter som stadsbiblioteket, konstmuseet, Vallby Friluftsmuseum, kulturskolan, Knytpunktyen samt allmänkultur. Nämnden lämnar föreningsbidrag till fritids- och kulturföreningar. Även stödet till studieförbund ligger inom nämndens ansvarsområde, liksom kommunalförbunden för musik och teater samt kulturhusen CuLTUREN i Kopparlunden och Växhuset. Kulturnämnden är arkivmyndighet för Västerås stad. Omvärldsanalys och framåtblick En omvärldsanalys för nämndens verksamheter kan sammanfattas i ett antal rubriker: Växande stad, Urbanisering, Ökande polarisering, Ändrad regional och kommunal indelning, Digitalisering, Förändrade kommunikationsmönster, Förändrade konsumtionsmönster, Globalisering, Trängre offentlig ekonomi. Befolkningsökning, miljöförändringar, ekonomisk utveckling, teknisk och social utveckling, urbanisering allt ger i mångt och mycket nya förutsättningar för offentliga verksamheter och kräver nya förhållningssätt och en klar uppfattning av vad man vill behålla och vad som ska förändras. Det sker en framväxt av nya kulturformer ur det i grunden nya samhälle som växer fram. Det kommer att skapa ett ifrågasättande av flera av våra verksamheter hur de bedrivs och hur de finansieras och vad som ska prioriteras, men det kommer också att stärka deras betydelse för samhällsbyggande och individuell och gemensam utveckling. De kommer att vara de ideologiskt, religiöst och ekonomiskt obundna arenor där vi kan hantera de spänningar och konflikter som kan uppstå, finnas och förstärkas framöver. Efterfrågan på möjligheter till egenaktivitet och interaktivitet ökar. Föreningslivet och civilsamhället gör i allt högre grad värdefulla ideella insatser inom viktiga samhällsområden. Mötesplatser i form av samlingslokaler, scener och arenor av andra slag blir viktigare. Resurserna för föreningsstöd i hela dess bredd är en avgörande förutsättning för detta. Den påbörjade översynen av stadens samlade föreningsstöd är angelägen. I en växande stad blir kapacitetoch underhållsfrågor påtagliga när det gäller alla nämndens verksamheter. Resurser för flyktingmottagande och insatser för inkludering är nödvändiga. Det arbetet kommer att vara en del av ordinarie verksamhet men kan komma att behöva extra medel. För kulturnämndens del kommer relationen mellan rörliga medel och fasta kostnader att vara avgörande för hur kulturlivet i Västerås utvecklas. Både i egna verksamheter och för andra aktörer är lokalfrågorna centrala framöver. Det gäller både renoveringar och underhåll, behov av nya lokaler och verksamhetsstöd. Inte minst gäller detta de två centrala kulturhusen Växhuset och Culturen, vilkas nuvarande ekonomiska situation måste hanteras. Frågan om lösning av lokal för huvudbiblioteket är en av de centrala kommande år. De ekonomiska och organisatoriska grundförutsättningarna för de båda kommunalförbunden Västmanlands Teater och Västmanlandsmusiken har diskuterats under det gångna året och kommer att vara ett ärende för huvudmännen inom en relativt snar framtid. Förvaltningens centrala administration behöver förstärkas för arbetet med två

7 5 nämnder. IKT-strukturen och det strategiska arbetet med dessa frågor tillsammans med utvecklandet av e-tjänster och andra digitala funktioner inom nämndens verksamhetsområden kommer att vara en annan angelägenhet att lösa. Nämndens verksamheter har en god kostnadskontroll och tydliga idéeroch visoner inför framtiden inom sina verksamheter. Det finns hög kompetens inom respektive område och ett stort engagemang i det egna arbetet och för kommunens utveckling. Det finns en potential för en stark utveckling inom alla verksamheter med relativt sett små resurstillskott. De besparingskrav som varit gällande de senaste åren kommer på sikt göra att nuvarande verksamhetsnivåer inte komma att kunna upprätthållas.

8 6 Riskanalys och intern kontroll Årligen utförs en risk- och väsentlighetsanalys som syftar till att identifiera och sammanställa de mest väsentliga riskerna mot kulturnämndens verksamheter. Risk- och väsentlighetsanalysen resulterar i en internkontrollplan, vilken årligen fastställs av nämnden. Nämndens verksamheter är organiserade i två förvaltningar, Kultur-, idrottsoch fritidsförvaltningen (KIFF) samt Stadsarkivet. För nämndens verksamheter finns ett antal definierade risker, vilka värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. En genomgång och värdering av samtliga definierade riskområden genomförs årligen. Inför 2015 definierades totalt 14 risker. Internkontrollplanen för 2015 fastställdes av kulturnämnden den 25 november Tre riskprocesser per förvaltning bedömdes ha högre sannolikhet samt få allvarligare konsekvenser än övriga processer. Dessa riskområden för kulturnämndens verksamheter är: Hot- och våld situationer på offentliga kulturinstitutioner Svårighet att rekrytera kvalificerade medarbetare Stöld och skadegörelse i kulturbyggnader Dessa riskområden för stadsarkivet är: Oplanerad tillväxt av allmänna handlingar/information hos stadens förvaltningar/bolag Medel saknas för avrop av e-arkiv Organisationsförändringar inom staden Dessa områden har under året varit fokusområden för uppföljning genom prognoser och riktlinjer. För kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens verksamheter har bl a utbildning för medarbetare inom hot och våld av medarbetare genomförts. Gemensam föreläsning av all personal om juridik och förhållningssätt kring hot har genomförts på Karlsgatan 2 tillsammans med Länsmuseet. Kartläggning av eventuellt behov av kameraövervakning har genomförts på Karlsgatan 2. För Hot och våld situationer finns en plan för stadsbiblioteket vilken är den verksamhet som är mest utsatt. Den är till stöd för hantering av uppkommen situation men det är svårt att minska antalet incidenter. Svårighet att rekrytera kvalificerade medarbetare hanteras dels genom arbetet i den årliga lönerevisionen för att tydliggöra var vi har stora löneskillnader samt dels genom att vara attraktiv arbetsgivare och värna gott arbetsklimat och ta emot praktikanter.

9 7 Gällande stöld och skadegörelse i kulturbyggnader har riskanalyser inför olika utställningar genomförts, vilket medfört säkerhetshängningar av konst i utställningar, extra övervakning vid särskilt stöldbegärliga/eller känsliga konstutställningar. För stöld och skadegörelse i kulturbyggnader finns rutiner för säkerhetsarbete och ett bra skalskydd. Under året har stadsarkivet haft regelbundna möten och kontakter med stadens förvaltningar och bolag i frågor som rör informationshantering, bevarande och gallring samt lagring och leveranser av information/handlingar. Strategiska planen anges som ett av målen för staden att under perioden införa ett e-arkiv. Arkivmyndigheten/stadsarkivet har uppdraget och har under året verkat för ett genomförande. Flertalet möten kring införandets olika faser, ekonomiska aspekter och praktisk implementering har genomförts med bl a företrädare för ekonomi samt IT-strategi från stadsledningskontoret. Då få jämförbara exempel finns i landet på e-arkiv i drift, har den ekonomiska aspekten på införandet förs genom uppskattade siffror på grundval av kostnadsuppgifter från de leverantörer som finns på marknaden. Faktiska kostnader kommer att kunna visas först då leverantör har utsetts (januari 2016). Stadsarkivet följer noga den organisatoriska utvecklingen inom staden. Varje ombildning som t ex bildande av kommunalförbund eller koncernbolag, får konsekvenser för arkivbildningen och informationslagringen. I lagstiftning finns krav på hur handlingar får lånas ut eller överföras mellan olika verksamheter och det ingår i tillsynsverksamheten att ger råd samt att på olika sätt granska detta arbete.

10 8 Målavstämning Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har en vision och inriktningsmål för perioden Uppdraget från kommunfullmäktige, målbilden för staden samt strategiska planen har varit vägledande i arbetet. För att nå måluppfyllelse arbetar nämnden utifrån de övergripande målområdena i stadens strategiska plan. Dessa är i sin tur nedbrutna till mål i nämndens strategiska plan. Måluppfyllelsen av dessa nås genom nämndens styrning, uppdrag, beställningar, ekonomiskt stöd, utvecklingsinsatser och på annat sätt genom utförare av olika slag. Förvaltningen har utifrån målen i nämndens strategiska plan tagit fram en verksamhetsplan som implementerats i förvaltningens alla verksamhetsområden. Målavstämning görs tre gånger per år vid redovisning av delårsbokslut och årets verksamhetsberättelse. Kulturnämnden har en god måluppfyllelse. Som exempel kan nämnas Program för kultur som har antagits av kulturnämnden och kommer att beslutas om i kommunfullmäktige under En utvärdering och genomlysning av konstmuséets inriktning och verksamhet genomfördes av extern konsult. Utifrån utredningen av stadsdelsbibliotekens struktur och organisation har inriktningsbeslut och förslag på åtgärder tagits fram. Bland annat har ett nytt meröppet bibliotek öppnats på Skiljebo. Projektet Regional kulturskola har kommit igång. Vallby friluftsmuseum fick 2,5 mnkr extra medel för fastighetsunderhåll Uppföljning av strategisk plan sker i särskild bilaga. Verksamhetsredovisning Årets viktiga händelser Program för kultur beslutades av nämnden i december, Programmet kommer att antas av kommunfullmäktige under Därefter ska respektive förvaltning ta fram handlingsplaner för att arbeta emot programmets mål. Under året har Vallby friluftsmuseum lagt stort fokus på byggnadsvårdsåtgärder. Friluftsteaterns tak har lagts om, liksom taket på kyrkstallarna. Marken under herrgården har sanerats och golvet i herrgårdens kök och entréhall har reparerats. Mark har dränerats kring flera byggnader och rötskadat timmer har bytts ut. Verksamheten på Västerås skolmuseum i Herrgärdsskolan avvecklades och delar av föremålssamlingen flyttades till byskolan på friluftsmuseet. Kulturskolan har i samarbete med Västerås sinfonietta under året satt upp föreställningen Från West end till Broadway för skolelever och allmänhet. Andra offentliga produktioner som kulturskolan medverkat i har bland annat varit musikalen Oliver i konserthuset, Gökboet på teatern och under hösten i teaterns uppsättning av Slavisk dans. Västmanlands symfoniorkester har utvecklats musikaliskt och vuxit i deltagarantal. Orkestern är en samproduktion mellan Västerås Kulturskola,

11 9 Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola och Landstinget Västmanland. I samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, Landstinget Västmanland och länets kommuner genomfördes en regional konferens om estetiska lärprocesser och Skapande skola. Projektet Regional kulturskola i samarbete med länets övriga kultur/musikskolor har startat. Västerås kulturcentrum omorganiserades under året och den nya enheten kulturstöd och arrangemang bildades. Enheten skall medverka till bredd och mångfald i stadens kulturliv och ha en samordnande roll för det allmänkulturella utbudet för barn och unga, vuxna samt äldre. Under året har verksamhet förlagts på Knytpunkten i form av kulturaktiviteter, program och kulturcaféer. Under början av året genomfördes av extern konsult en utredning av måluppfyllelsen för Konstmuseets verksamhet, kopplat till verksamhetsidé och förslag till ny verksamhetsidé. Projektet Ballongen lek på riktigt på södra Råby fick ett flerårigt stöd från den sociala resursfonden, Kulturrådet, Sparbanksstiftelsen Nya och Bostads AB Mimer. Projektet påbörjades i augusti 2015 i samverkan med länsmuseet, Konstfrämjandet och Knytpunkten. I arbetet med den offentliga konsten pågår bland annat konstnärlig gestaltning av utemiljön på Hälleborgs äldreboende, nytt konstverk på nya Skiljebo bibliotek liksom renovering och återplacering av Arne Jones verk på Skiljeboplatsen. En ny samverkan med bl a MUAB och Mimer har påbörjats för att förse nya bostadsområden med offentlig utsmyckning. Ett samarbets- och pilotprojekt kring gestaltning i det offentliga rummet har genomförts tillsammans med Arty och fastighetsbolaget Aspholmen. En ny konstpromenadbroschyr på lätt svenska har tagits fram. Den lokala överenskommelsen mellan civilsamhällets och kommunen LÖKen signerades under Kulturnatten. Civilsamhället representerades av Västmanlands länsbildningsförbund, vilken var en drivande kraft i arbetet. Många föreningar har idag skrivit under överenskommelsen, vilket är en viktig och avgörande del för det fortsatta samarbetet. Irsta bibliotek stängdes och ersattes från hösten med fler bokbussturer. Bibliotekslokalen tas över av Irstaskolan för att användas som skolbibliotek. Bäckby bibliotek ingick i den ombyggnad som under året genomfördes för Bäckbyhuset. Hela förändringen innebär gemensam entré och en större närhet mellan biblioteket och andra verksamheter. Bäckby bibliotek har uppmärksammats nationellt angående hot och stök på biblioteken. Nya Skiljebo bibliotek invigdes 19 september. Meröppet bibliotek fungerar sedan oktober. Ett hundratal användare har registrerat sig.

12 10 Den ökade tillströmningen av flyktingar till Västerås märks inom flera av nämndens verksamheter. På Bäckby bibliotek påbörjades tjänsten Samhällsinformation på svenska och arabiska i samarbete med Folkhälsobyrån. Bokbussbesök på asylboende, visningar och bokpresentationer är ytterligare exempel på aktiviteter. Vallby friluftsmuseum har genomfört workshops för flyktingar. Kulturstöd och arrangemang har under hösten genomfört kulturarrangemang både på boenden och på kulturinstitutioner för ca flyktingar. Samtliga verksamheter samarbetar med civilsamhället i arbetet med verksamhet för nyanlända. Förvaltningen har kartlagt vilka aktiviteter som görs mot målgruppen nyanlända och på vilket sätt de kommuniceras i dagsläget. Flera av kulturverksamheterna har redan etablerat kontakt. Kulturstöd och arrangemang har sammanställt en snabbguide till kulturlivet som översätts på flera språk. Biblioteket informerar nyanlända i samband med att de gör besök på biblioteket. Kvalitetsutveckling IT-baserade elevhanterings och kommunikationssystem för kulturskolor är under utveckling. Genom att lägga över anmälningsförfarande, schema, kommunikation och fakturering till dessa system uppnås en kvalitetshöjning för elever, föräldrar, lärare och administration. Kaféet vid Anundshög utvidgas till ett besökscentrum genom tillbyggnad av en lokal där det är möjligt att ta emot besökande grupper och göra mindre utställningar. Regional bibliotekssamverkan. Stadsbiblioteket deltar i ett genomgripande mediesamarbete med länets övriga folkbibliotek. Konstnärligt delaktighetsprojekt med barn på södra Råby ska påbörjas under Syftet är att barn och ungdomar i området ska delta i skapandet av ett nytt konstnärligt verk med placering på Råby. Förbättra upplevelsen av Vallby friluftsmuseum genom att tillgängliggöra och gestalta fler museimiljöer. Jämställdhetsinsatser Kulturnämnden arbetar målmedvetet med jämställdhetsarbete. En ambition är att alla verksamheter ska ha ett medvetet jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Under 2015 har fokus på jämställdhet i kommunikationen av nämndens verksamheter varit prioriterat. Insamling av könsuppdelad statistik inom utvalda områden genomförs.

13 11 För att fortsättningsvis få bättre kunskap om hur nämndernas budget får effekt ur ett jämställdhetsperspektiv arbetar förvaltningen kontinuerligt med kompetenshöjning inom området Gender budgeting. Under 2015 har bland annat ett studiebesök till Göteborg genomförts. Under året har förvaltningen infört en rutin där relevans och analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska beskrivas i underlagen till investeringsbeslut. All personal har under året fått kompetensutveckling i hbtq-frågor. Extern konsult från RFSL har utbildat chefer för att kunna genomföra utbildningen med personal på respektive enhet. Översiktsplanens genomslag i nämndens verksamhet I översiktplanen finns tolv utmaningar formulerade. Hälften av dessa berör kulturnämndens verksamheter i det dagliga arbetet. Stadens framtida tillväxt är en del i underlaget för hur stadens infrastruktur inom kulturområdet ska utvecklas. Kulturnämnden strävar efter att förstärka spetsverksamheten inom kulturområdet, såväl som att främja en bredd i utbudet. Arbetet med den offentliga konsten har stärkts för att bland annat kunna möta behoven i nybyggnadsområden. I översiktplanen för Västerås finns ett antal större natur- och kulturmiljöområden utpekade som viktiga områden för det rörliga friluftslivet. Arbete pågår med att tillgängliggöra dessa. Insatser vid Badelundaåsen stärker detta som ett attraktivt besöksområde. Medarbetare Viktiga händelser åtgärder och resultat Förvaltningen består av tre delar; kultur, idrott/fritid samt gemensam administration. Inom kulturdelen ingår Västerås stadsbibliotek, Västerås kulturskola, Västerås konstmuseum, Vallby friluftsmuseum samt Kulturstöd och arrangemang. Målet är att alla medarbetare inom förvaltningen har en individuell kompetensoch utvecklingsplan, som regelbundet följs upp. Förvaltningens medarbetare har sammantaget en både bred och djup kompetens och stor erfarenhet. Inom förvaltningen finns en plan för kompetensförsörjning för att verksamheterna ska kunna möta framtidens krav och utmaningar och kunna uppnå förvaltningens mål på både kort och lång sikt. I den årliga löneanalysen som genomfördes under hösten 2015 kunde konstateras att lönenivåerna inom flera av förvaltningens verksamheter behöver förbättras för att kunna vara attraktiva och konkurrenskraftiga gentemot omvärlden och klara kompetensförsörjningen framöver.

14 12 I början av januari genomfördes en föreläsning om hbtq- frågor med representant från RFSL för samtliga chefer inom förvaltningen. Detta var en uppstart på ett arbete kring dessa frågor som sedan på olika sätt fortsatt inom förvaltningens olika verksamheter. I den medarbetarundersökning som årligen genomförs inom samtliga Västerås stads verksamheter hade förvaltningen totalt ett sammanfattande organisationsindex på 69 vilket är en positiv utveckling från 65 som var motsvarande index Organisationsindex för Västerås stad som helhet var 65 i undersökningen Positivt i förvaltningens resultat var också att samtliga indexområden ökade mellan en till nio procentenheter varav delområde Engagemang, Information samt Ledarskap var de område som ökade. Förbättringsområden finns främst inom delområde Samarbete samt i delområde Kompetensutveckling. Under året har förvaltningen genomfört Önskad tjänstgöringsgrad för åtta medarbetare som anmält intresse att förändra sin tjänstgöringsgrad. Av dessa har sex personer önskat att gå ned och två personer önskat att gå upp i tjänstgöringsgrad. Förvaltningens medarbetare har möjlighet till en timmes friskvårdsaktivitet per vecka på arbetstid samt friskvårdsbidrag upp till 1500 kr/år vilket ca 70 personer har utnyttjat under året, en ökning med ca tio personer. En revidering av förvaltningens riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoarbetet har genomförts. I juni genomfördes en mycket uppskattad förvaltningsdag på Vallby friluftsmuseum för förvaltningens samtliga medarbetare. Under dagen fick medarbetarna delta i en inspirationsföreläsning om service och bemötande med Lenny Hallgren, direktör på servicepartner, åka på en guidad busstur runt Västerås tillsammans med Rebecka och Nicklas från Folkhemsturen samt en gemensam picnic lunch.

15 13 Medarbetarfakta Antal medarbetare och årsarbetare fördelat på kön Antal medarbetare Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Heltid ,0 37,0 114,0 Deltid ,2 7,1 24,2 Totalt ,2 39,1 138,2 Sjukfrånvaro i procent Antal chefer med personalansvar Sjukfrånvaro i procent Antal chefer Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 4,50 5,48 4, Kostnad mertid/övertid 2015 Kostnad för mertid/övertid, Tkr exkl PO Kostnad mertid Kostnad övertid Totalt mertid/övertid

16 14 Arkivmyndigheten/Stadsarkivet Arkivmyndigheten (Kulturnämnden) ska genom Stadsarkivet utöva tillsyn över att arkivlagens bestämmelser följs inom Västerås stad, samt tillhandahålla information som förvaras vid Stadsarkivet. Stadsarkivet har verkställt tillsynen på sedvanligt sätt i samband med leveranskontroller, kurser och informationstillfällen samt deltagande i förvaltningars bevarande- och gallringsutredningar. Tillsyn utövas även i förebyggande syfte genom aktiv medverkan i olika nätverk, genom deltagande i projekt och utredningar och genom riktade överläggningar med bl a administrativa chefer på större förvaltningar. Genom dessa och andra aktiviteter verkar stadsarkivet för att hanteringen av myndigheternas information uppfyller offentlighetslagstiftningens krav. Tillsyn Det brister som påtalades i arkivmyndighetens/nämndens skrivelse från till Kommunstyrelsen avseende stadens hantering av allmänna handlingar kvarstår till viss del. Fortfarande hanteras och lagras information i IT-system som inte uppfyller baskrav med avseende på bevarande och gallring. Detta är särskilt allvarligt eftersom praktiskt taget all hantering av information idag sker elektroniskt. Anskaffning av ett e-arkiv är en åtgärd som förbättrar situationen (se nedan). Denna insats kommer avsevärt att öka stadens möjligheter att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Under året har två riktlinjer utarbetats och förts till beslut; Riktlinje för långsiktig informationsförsörjning samt Riktlinje om arkivbeständighet för elektroniska handlingar. Riktlinjerna ger vägledning och stöd åt stadens nämnder vid bl anskaffning av IT-system, vid avställning av information samt vid överlämning av elektroniska handlingar till arkivmyndigheten/stadsarkivet. Vidare har stadsarkivet löpande kontakter med stadens myndigheter i frågor rörande informationshantering. De särskilda kontroller som utförs på samtliga leveranser till stadsarkivet (såväl elektroniska- som pappershandlingar) har i vissa fall resulterat i särskilda påpekanden och/eller utarbetande av riktlinjer. Genom att framför allt bistå i arbetet med att få den elektroniska arkiveringen att fungera från stadens större IT-system samt att hjälpa till med kravställning vid upphandling av nya system har Stadsarkivet utifrån sin tillsynsroll, fungerat både som stöd och varit pådrivande i förvaltningarnas eget arbete med ITfrågor. Särskilt bör arbetet med nytt IT-stöd för ärendeprocessen samt arbetet med förberedelser för de tre pilot-system som initialt ska anslutas till e-arkivet nämnas. Anskaffning av e-arkiv enligt den strategiska planen Under året har arbetet med att anskaffa ett e-arkiv fortsatt. E-arkivet avropas (förnyad konkurrensutsättning) från SKL:s ramavtal. Samverkan med andra kommuner har skett inom ramen för 4M (Fyra mälarstäder) i arbetet inför avropet och sedan tidigare finns en gemensam avsiktsförklaring kring denna om samverkan. 4M-kommunerna är Enköping, Eskilstuna, Västerås och Strängnäs. Tillsammans med olika kompetenser och med bidrag från ovanstående kommuner samt Stadsledningskontoret har Stadsarkivet tagit fram preciseringar av de framtagna kraven i ramavtalet.

17 15 Under våren och hösten fortsatte arbetet och färdigställdes under några intensiva veckor i november. För de till ramavtalet hörande leverantörerna, anordnades leverantörsträffar med genomgång och demonstration och senare utvärdering av respektive systems funktionalitet och användbarhet. Läget i december 2015 var att avrop skett, men tilldelningsbeslut sker i januari Internt har ett förberedande arbete genomförts med de förvaltningar som ansvarar för IT-systemen som kommer att vara pilotsystem i e-arkivets införandeprojekt. Pilotsystem är Visma control (förvaltning: servicepartner), VÄHS/Winess (Sk och servicepartner) samt Extens (barn- och utbildningsförvaltningen). Utbildningar/informationstillfällen, interna och externa Stadsarkivet deltar regelbundet i processledningsgrupp ÄDH som leds av stadsledningskontoret samt i olika nätverk inom ärende- och dokumenthantering. Vidare ges information genom deltagande i olika typer av strategiska möten hos nämnder och bolag inom staden i frågor som rör informationshantering inom stadsarkivets ansvarsområde. Redovisning av allmänna handlingar (redovisningsplan) Enligt både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet ha en beskrivning/redovisning av myndighetens allmänna handlingar. Ett antal myndigheter har under året helt eller delvis utarbetat nya redovisningsplaner för att kvalitetssäkra och beskriva hanteringen av sina handlingar. I dessa arbeten har stadsarkivet deltagit aktivt. Arbeten har bedrivits i bl a följande nämnder: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Kulturnämnden, Nämnden för idrott och friluftsliv samt Styrelsen för proaros. Arbete har även bedrivits i följande bolag: Västerås flygplats AB, Mälarenergi, Vafab Miljö AB och Bostads AB Mimer. Verksamhetsutveckling - förebyggande arbete Vidare har initiativ tagits inom skilda områden i förebyggande syfte. Stadsarkivet har liksom tidigare på olika sätt deltagit med expertkunskap inom processledningsgrupp ÄDH som leds av Stadsledningskontoret och deltar även aktivt i stadens arbete med IT-frågor. Till det förebyggande arbetet hör även de tidigare nämnda riktlinjerna; Riktlinje för långsiktig informationsförsörjning samt Riktlinje om arkivbeständighet för elektroniska handlingar. Tillhandahållande I tillhandahållandet ingår liksom tidigare bland annat förfrågningar från enskilda personer rörande personakter från socialtjänsten, barnavården eller motsvarande. Detta innebär bl. a arbetskrävande sekretessbedömningar. I övrigt har stadsarkivet fortsatt hög tillgänglighet och generösa öppettider för mottagning av interna och externa förfrågningar. Särskilda insatser och studiebesök Under året har Stadsarkivet mottagit ett stort antal studiebesök, bl. a grupper från Västerås grund- och gymnasieskolor och även föreningar. I syfte att öka tillgängligheten till samlingarna har fortsatta insatser genomförts vad gäller digitalisering av bilder, filmer och ljudband. Digitaliseringen utförs av

18 16 Accessum. För registeringen används ett separat bildregistreringsprogram som hanteras av Stadsarkivet och som även är tillgängligt för forskning. Andra lördagen i november deltog Stadsarkivet i arrangemanget Arkivens Dag, ett evenemang som arrangeras i samtliga nordiska länder. I stadshuset var det filmvisning, utställningar och visningar. Stadsarkivet deltog även under året i ett arrangemang i centrala Västerås Västerås historia i centrum med utställningar och bokbord. Stadsarkivet 60 år 2015 firades stadsarkivets 60-årsjubileum som arkivinstitution. Dels anordnades ett intern öppet hus för stadens medarbetare med utställningar, jubileumsfika och visningar av arkivmagasinen. Dels arrangerades under en särskild jubileumsmånad tre föreläsningstillfällen för allmänheten. Föreläsningarna var Fotosamlingarna och industriarvet efter Metallverken, Västerås framväxt från 1600-talet fram tills idag sett genom kartor samt Det hände i kvarteret Igor Hur kan stadsarkivets material användas för lokalhistorisk forskning. Genomförande av föreläsningarna skedde i samverkan med både externa föreläsare och andra förvaltningar. Arrangemangen rönte stor uppskattning och ca 200 personer besökte föreläsningarna vilka även uppmärksammades i press och media. Internkontrollplan för Stadsarkivet Under ledning av stadsledningskontorets säkerhetsavdelning har Stadsarkivet tagit fram en internkontrollplan med en riskanalys för Stadsarkivets verksamhet. Medarbetare Stadsarkivet Under året har stadsarkivarie Mats Nafsund avgått med pension. Under våren skedde en rekrytering och ny stadsarkivarie är sedan 1 april 2015 Ulrika Gustafsson. Sista september slutade arkivarie Ina-Maria Jansson och under september och oktober genomfördes en rekrytering då de två vakanser som uppstått under året tillsattes. I januari 2016 börjar arkivarierna Anders Edström och Johanna Burell. I den årliga medarbetarundersökningen som genomförs för samtliga verksamheter inom Västerås stad hade Stadsarkivet ett organisationsindex på 86, vilket är en ökning med en enhet från förra året. Stadens genomsnitt 2015 är 65. Generellt visar medarbetarundersökningen på mycket goda resultat för förvaltningen. Inom några områden har delindex ökat; delindex Engagemang, Information samt Arbetsorganisation. De förbättringsområde som förvaltningen kommer att arbeta med finns inom Samarbete och Kompetensutveckling. Stadsarkivet är en kunskapsorganisation vilket ställer stora krav på hög kompetens och fortlöpande vidareutbildning, vilket sker i form av kurser, påbyggnadsutbildning, deltagande i konferenser mm. Omvärldsbevakning samt att följa förändringar på lagstiftningsområdet och de samhällsförändringar som följer därav är avgörande för god kvalité i stadsarkivets verksamhet.

19 17 Personalen erbjuds möjlighet till träningsaktiviteter på arbetstid samt ersättning för andra hälsofrämjande aktiviteter. Stadsarkivet har under delar av 2015 haft två vakanser. Det totala antalet årsarbetare är 10 personer (9 heltidstjänster och en deltid). Tabellen nedan visar det faktiska läget per sista december Medarbetarfakta Stadsarkivet Antal medarbetare och årsarbetare fördelat på kön Antal medarbetare Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Heltid ,0 1,0 7 Deltid ,0 0,5 0,5 Totalt ,0 2,5 7,5 Sjukfrånvaro i procent Antal chefer med personalansvar Sjukfrånvaro i procent Antal chefer Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 5,36 1,66 4, Kostnad mertid/övertid 2015 Kostnad för mertid/övertid, Tkr exkl PO Kostnad mertid Kostnad övertid Totalt mertid/övertid

20 18 Ekonomisk översikt Årets resultat för kulturnämnden visar ett överskott på ca 5,4 mnkr, varav kommunalförbundet Västmanlandsmusikens visar ett överskott på drygt 5,0 mnkr. Resultatet för nämndens verksamheter, exklusive kommunalförbunden visar ett överskott på knappt 0,4 mnkr. Orsaken till Västmanlandsmusikens överskott beror på hyreskostnaden för Västerås konsterhus som är betydligt lägre än budget, vilket beror på en mycket låg räntenivå. Kulturnämnden mnkr Resultaträkning Utfall Budget Utfall Intäkter 17,9 15,9 56,4 Kostnader -194,2-197,6-380,2 Nettokostnader -176,3-181,7-323,8 Kommunalskattemedel 181,7 181,7 328,6 Årets resultat 5,4 0,0 4,8 I utfall 2014 avser resultatet samtliga verksamheter i kultur-, idrotts- och fritidsnämnden (KIFN). From 2015 är verksamheterna uppdelade i kulturnämnd och Nämnd för idrott och friluftsliv. Därav den stora skillnaden i verksamheternas nettokostnader mellan

21 19 FEM ÅR I SAMMANDRAG mnkr Årets resultat, skattefinansierad vht -0,3 0,4 2,9 4,7 5,4 Nettokostnad, skattefinasierad vht 280,6 291,0 309,1 321,4 176,3 varav Kommunalförbund: Västmanlandsmusiken 23,8 24,3 26,2 26,4 25,9 Teater Västmanland 6,7 6,9 10,5 10,7 11,2 Årets resultat, Kulturfonden 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 Nettokostnad, Kulturfonden 3,0 2,7 3,0 2,4 0,0 Årets resultat totalt -0,3 0,7 2,9 4,8 5,4 Nettokostnad totalt 283,6 293,4 312,1 323,8 176,3 Investeringar 3,6 4,8 20,8 5,1 1,0 Antal årsarbetare, förvaltning 14,8 14,9 143,2 146,4 138,2 Antal årsarbetare, stadsarkiv 7,4 7,0 9,5 9,5 7,5 Till och med år 2014 avser redovisningen kultur-, idrotts- och fritidsnämnden (KIFN). Från och med år 2015 avser redovisningen kulturnämnden (KuN)

22 20 Verksamhetsredovisning Nettokostnader, mnkr Utfall Utfall Budget Avvikelse Administration 8,0-5,4-6,2 0,8 Föreningsstöd 1,4-1,5-1,7 0,2 Studieförbund 7,6-8,4-8,4 0,0 Allmänkultur exkl 42,5-47,5-48,1 0,6 kommunalförbund och kulturfond - Teater -2,4-2,4-0,1 - Musik -0,3-0,3 0,0 - Bildkonst -13,9-13,8 0,0 - Kulturarv -11,6-10,8-0,8 - Medieverksamhet -0,3-0,3 0,0 - Stöd till kulturföreningar -6,0-6,5 0,6 Bibliotek 46,1-46,7-46,4-0,3 Kulturskola 21,0-22,6-22,2-0,4 Stadsarkiv 6,9-7,1-6,6-0,5 Summa exkl kommunalförbund 133,4-139,1-139,5 0,4 Kommunalförbund, huvudmannabidrag Västmanlandsmusiken 26,4-26,0-31,0 5,0 Västmanlands Teater 10,7-11,2-11,2 0,0 Summa kommunalförbund 37,1-37,2-42,2 5,0 Summa skattefinansierad del 170,5-176,3-181,7 5,4 Kulturfond 2,4 0,0 0,0 0,0 TOTALT 172,9-176,3-181,7 5,4 Ekonomiskt resultat Kulturnämndens egna verksamheter, (exklusive kommunalförbunden), hade en budget på 139,5 mnkr. Utfallet blev 139,1 mnkr, vilket är ett positivt resultat på ca 0,4 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten (inkl kommunalförbunden) hade nämnden en budget på 181,7 mnkr. Utfallet blev 176,3 mnkr, vilket är ett positivt resultat på ca 5,4 mnkr.

23 21 Till nämndens skattefinansierade verksamhet tillkommer kulturfonden. Budgeten på 2,5 mnkr finns centralt på finansenheten. Kulturnämnden har beslut på användning av fondmedel enligtbeslutade riktlinjer. Användningen under 2015 uppgick till drygt 2,5 mnkr. I den skattefinansierade delen ingår huvudmannabidraget till de två kommunalförbunden, där Västerås stad under året finansierat ca 26 mnkr (90 % av bidraget) till Västmanlandsmusiken och 11,2 mnkr (49 % av bidraget) till Västmanlands Teater. Resterande huvudmannabidrag kommer från Landstinget Västmanland. Stadens huvudmannabidrag till Västmanlandsmusiken utgör ca 36 % av deras budget. Stadens huvudmannabidrag Västmanlands Teater utgör ca 33 % av teaterns budget. Gällande Västmanlandsmusikens hyreskostnader följer huvudmännen en hyresmodell där förändringen i kapitaltjänstkostnader årligen regleras. Övriga driftkostnadsförändringar finansieras av verksamhetsbidraget. Det verkliga ränteläget har under året varit något lägre än det budgeterade, vilket medfört ett överskott på 5,0 mnkr. Underskott eller överskott på grund av Konserthusets kapitaltjänstkostnad bör särskiljas från övriga verksamhetens resultat. Analys av resultatet Nämndens verksamheter är indelade i två förvaltningar; Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF) samt Stadsarkivet. Resultatet för KIFF visar ett överskott på 0,9 mnkr medan Stadsarkivets resultat visar ett underskott på 0,5 mnkr, vilket avser kostnader för införande av e-arkiv. Då avrop och upphandlingsprocessen för införande av e-arkiv tagit längre tid än planerat kommer kostnader som tidigare uppskattes för 2015 att övervältras till 2016, vilket innebär att Stadsarkivets budget inte kommer att hålla. KIFF:s postiva resultat på 0,9 mnkr beror huvudsakligen på en vakant kulturchefstjänst. Allmänkultur visar ett överskott vilket beror på att planerad verksamhet i Knytpunkten inte har genomförts. En organisatorisk utredning är genomförd och ett omtag av verksamhetutveckling planeras inför Kulturskolans underskott på 0,4 mnkr avser inköp av instrument. Då nämndens kulturverksamheter totalt visade en positiv prognos planerades för detta inköp som annars skulle hamnat som ett kommande investeringsbehov. Biblioteket har genomfört utvecklingsinsatser enligt förslag i biblioteksutredningen såsom investering i digitala skärmar och teknik för meröppet bibliotek. Även här har, pga positivt resultat, insatser bokförts som driftkostnad istället för investering. Övriga avvikelser mellan föreningsstöd, kulturföreningar och kulturarv beror på felaktig budgetering/redovisning. Det innebär att kulturverksamheterna går in i 2016 med budget i balans. Osäkerheter finns dock inför 2016 då budgeten för kulturföreningar minskat och kostnaderna för Vallby friluftsmuseum ökar i och med att AMA:s

24 22 verksamhet minskar. Vallby friluftsmuseum är beroende av deras värdeskapande insatser. Även biblioteket har fått minskat budget inför 2016, vilket minskar inköpet av media och framöver även kommer att påverka det statliga mediaanslaget.

25 23 Fonder och stiftelser Kulturfonden. Marknadsvärdet på fondens tillgångar har under 2015 ökat marginellt med 0,1 mnkr, från 136,5 mnkr vid föregående årsskifte till 136,6 mnkr vid detta årsskifte. Prognosen för det närmsta året är pga den ekonomiskt oroliga läget väldigt svårbedömd. Prognosen inför 2017 är dock något högre utdelningar vilket skulle kunna medföra att den utdelningsbara avkastningen skulle kunna hamna på ca 2 mnkr per år. Det beslutade uttaget som fick göras under 2015 var 2,5 mnkr. Det verkliga uttaget blev 2,5 mnkr. Det användes till bl.a stipendier, offentlig konst, vänortsbesök. Stiftelsen Gertrud och Albert Lundkvists minnesfond Under året har kr delats ut till Monica Dominique i samband med Lars Färnlöfs stipendium Stiftelsen Grenanders biblioteksfond. Under året har 1658 kr utdelats vilket avser inkö av teologisk litteratur till stadsbiblioteket. Stiftelsen stadsbibliotekarien Jan Nilssons folkbiblioteksfond i Västmanlands län. Under året har kr delats ut till Sala och Fagersta för kompetens och verksamhetsutveckling. Investeringar Investering och exploatering Budget 2015 Utfall Ny inredning Skiljebobibliotek 0,8 1,0 Modernisering stadsbiblioteket 0,6 0,0 Investeringsprojekt totalt 1,4 1,0 Kostnaderna för inventarier till det nya biblioteket på Skiiljebo blev högre än beräknat. Modernisering stadsbiblioteket avser digitala skärmar till huvudbibliotek och filialer samt installation för meröppetsystem på stadsdelsbiblioteken Skiljebo och Bäckby. Digitala skärmar samt meröppetsystem på Skiljebo är bokfört som driftkostnad istället för investering. Kostnaderna blev lägre än planerat (offert) eftersom installationskostnader lades på hyran via HSB.

26 24 Nyckeltal och verksamhetsmått Biblioteket Antal besök Antal besök på webbplatsen Antal besök inkl virtuella Antal lån totalt varav antal lån barnlitteratur Kulturskolan Antalet elever Konstmuseet Antal besök Antal vuxna som fått visning Antal barn som fått visning Vallby friluftsmuseum Antal besök Antal vuxna som fått visning Antal barn som fått visning Anundshög Antal vuxna som fått visning Antal barn som fått visning Västerås Kulturcentrum Antal besök varav antal besök, barn och ungd varav kultur i skolan varav skapande skola CuLTUREN Antal besök Växhuset Antal besök Västmanlandsmusiken Totalt antal besök i Västerås varav antal barn- och ungdomsbesök Antal föreställningar (Västerås) Västmanlands Teater Totalt antal besök i Västerås inkl gästspel och uthyrning varav antal besök barnteater inkl gästspel o uthyrning Antal föreställningar Västerås)

27 Kulturföreningar Antal föreningar som fick bidrag Fritidsföreningar Antal föreningar som fick bidrag Summerade barnverksamheter (konstmuseet, friluftsmuseet,v-ås kulturcentrum, VMU, teater Vmld, 4:e teatern, Elektra, biblioteket) Obs! Bokade besök i vht Antal kulturbesök per barn (vht enl 3,52 4,05 4,45 4,64 4,58 ovan). Antal Västeråsbarn, 6-18 år Summerade kulturbesök (konstmuseet, friluftsmuseet,v-ås kulturcentrum, VMU, teater Vmld, 4:e teatern, Elektra) Antal besök /invånare 3,56 3,71 3,78 3,22 3,34 Antal invånare i Västerås Stadsarkiv Antal besök Urval av könsuppdelad statistik i % Kvinnor Män Kvinnor Män Besökare huvudbibliotekets hörsal Lånens fördelning vid biblioteken i Västerås Elever vid kulturskolan Konstmuseet, pedagogisk verksamhet i.u i.u Konstmuseet, egna arrangemang i.u i.u Vallby friluftsmuseum, sommaranställda ungdomar i.u i.u Vallby friluftsmuseum, besökare (genom stickprov) i.u i.u i.u i.u Kulturcentrum, arrangemang, kultur i stadsdelarna i.u i.u i.u i.u Knytpunkten, besökare Anundshög, visningar i.u i.u i.u i.u i.u i.u i.u i.u

28 26 Analys av nyckeltal och verksamhetsmått Det samlade antalet besökare i de kulturverksamheter som ingår i statistiken ligger något över 2014 års nivå. Biblioteken har ett minskat antal fysiska besök men ligger i nivå när det gäller utlåning och besök på webbplatsen. Det minskande antalet har ingen tydlig enskild orsak. Utvecklingen analyseras ur flera aspekter. Nämndens verksamheter i stort håller sina nivåer med en viss ökning för konstmuseet. Övriga verksamheter har haft något ökande siffror. Antalet besök i dessa är överlag beroende av föreställningsprogrammet. Det är svårt att avgöra om det är annat som påverkat siffrorna. Antalet besökare inom verksamheter för barn ligger kvar på 2014 års nivå. I de verksamheter där det förts en könsuppdelad statistik visar de uppgifter vi har från både 2014 och 2015 att relationerna i könsfördelning stort sett är oförändrade. Där det finns uppgifter endast från 2015 bekräftas bilden av att det är en övervägande andel kvinnor som tar del av kulturnämndens verksamheter. Det är ett angeläget utvecklingsområde att få en jämnare balans mellan män och kvinnor. Verksamheterna har kunnat anpassa sig till den ekonomiska verklighet som råder så att det ännu inte påverkat besökarantal i negativ riktning. Det kan dock inte förutsättas att det framöver inte påverkar utbud och besökarantal.