Skarpnäcks stadsdelsnämnd Verksamhetsplan 2014

Transkript

1 Dnr: /13 Sid 1 (33) Handläggare: Till Christina Koistinen Telefon: Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut 1. Verksamhetsplanen för år 2014 fastställs. 2. Resultatenheter enligt bilaga 1:4 fastställs. 3. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för åtgärder inom naturreservat om 1,3 mnkr. 4. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för åtgärder för "Vackra Stockholm" om 1,8 mnkr. 5. Ansöka hos kommunstyrelsen om 2,1 mnkr för ytterstadsmedel avseende feriearbetande ungdomar. 6. Ansöka hos kommunstyrelsen om 0,6 mnkr för ytterstadsmedel avseende vidareutveckling av Skarpnäckslyftet. 7. Ansöka hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 3,2 mnkr. 8. Omslutningsförändringar om 60,0 mnkr redovisas till kommunstyrelsen. 9. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer. Margareta Östrand Stadsdelsdirektör Maria Laxvik Avdelningschef Lena Borgman Avdelningschef Monica Ulvede Avdelningschef skarpnack@ Lars-Gunnar Winsa Avdelningschef Stefan Lundh Kommunikatör

2 Sid 2 (33) Innehållsförteckning Inledning Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Invånare i Stockholm är självförsörjande Stockholms livsmiljö är hållbar Det byggs många bostäder i Stockholm Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Budgeten är i balans Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva...31 Övriga frågor... 32

3 Sid 3 (33) Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige har fastställt budgeten för I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget och verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunfullmäktiges budget är stadens övergripande styrdokument för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2014 fastställt tre övergripande inriktningsmål och ett antal mål för verksamhetsområdena. Indikatorer har fastställts som ska följas upp under året. Specifika aktiviteter har angetts som ska genomföras för att säkerställa att målen nås. Stadsdelsnämnden ska därför i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, ange sina mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för indikatorerna. Därutöver har nämnden möjlighet att ange egna indikatorer och aktiviteter. Ärendets beredning Ärendet har utarbetats av förvaltningsledningen i samråd med samtliga enhetschefer. Förhandling enligt 11 MBL har ägt rum Rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet har behandlat ärendet respektive Organisation och ansvar Stadsdelsområde Skarpnäcks stadsdelsområde omfattar stadsdelarna Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp, Enskededalen, Bagarmossen, Skarpnäcks Gård och Flaten-Orhem-Skrubba. Stadsdelsområdet har cirka invånare. Stadsdelsnämnden ansvarar för: Äldreomsorg Service och omsorg till personer med funktionsnedsättning Social service, omsorg och behandling samt familjerätt Ekonomiskt bistånd, budgetrådgivning och skuldsanering Konsumentrådgivning Fritidsverksamhet för barn och ungdomar Förskoleverksamhet Lokal kulturverksamhet Lokala stadsmiljöfrågor Skötsel och investeringar i parker och naturområden Lokalt miljöarbete i linje med stadens miljöprogram Lokala näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder Stadsdelsnämnden Stadsdelsnämnden består av 13 ledamöter samt 13 ersättare. Kommunfullmäktige (KF) utser ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden. Bland ledamöterna utser KF en ordförande och en vice ordförande. leds av ordförande (M) och vice ordförande (MP). Stadsdelsnämnden fattar beslut om mål och inriktning för de verksamhetsområden som

4 Sid 4 (33) kommunfullmäktige delegerat till nämnden. Nämndens arbete leds av presidiet bestående av ordförande, vice ordförande och stadsdelsdirektören. Pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor Ett pensionärsråd och ett råd för funktionshinderfrågor är knutna till stadsdelsnämnden. Råden utses av stadsdelsnämnden enligt instruktioner utfärdade av kommunfullmäktige. Ledamöterna nomineras av pensionärs- och handikapporganisationerna. Råden sammanträder regelbundet i anslutning till nämndens sammanträden. Stadsdelsdirektör och övrig förvaltningsledning Stadsdelsdirektören leder förvaltningsledningen och förvaltningens arbete samt har det övergripande ansvaret för all verksamhet. Direktören svarar inför nämnden och leder samverkan med de fackliga organisationerna samt externa aktörer. Stadsmiljöfrågorna och kommunikation är organiserade direkt under stadsdelsdirektören. Förvaltningsledningen består av stadsdelsdirektör, fyra avdelningschefer och en kommunikatör. Ledningen ansvarar för den strategiska planeringen, integrerat ledningssystem (ILS), ekonomistyrning och förvaltningsövergripande beslut. Organisationsskiss

5 Sid 5 (33) Organisationsförändringar Beställarenheten för äldre och funktionsnedsatta är delad i två enheter, beställarenheten för äldre respektive beställarenheten för funktionsnedsatta och de leds av varsin enhetschef. Inom individ- och familjeomsorgen sker regionalisering av verksamheter gällande familjerätt samt utredningar och insatser inom våld i nära relationer. Regionaliseringen innebär samlokalisering organisatoriskt och lokalmässigt med Enskede-Årsta-Vantörs och Farsta stadsdelsförvaltningar. Inom individ- och familjeomsorgen kommer även all administration att samordnas inom mottagningsenheten. Aktivitetsplanen Förvaltningen har endast ett fåtal mindre utförarverksamheter. Flera av dessa ingår i olika former av utvecklingsprojekt som medför att de är svåra att bryta loss från nämndens övriga verksamheter. Detta gäller framför allt enheten för arbetsverksamheter, resursgruppen och ungdomsgårdarna. Konkurrensutsättning av parkleksverksamheten och öppen förskola kommer inte att genomföras under mandatperioden, enligt tidigare beslut av stadsdelsnämnden. Inledning Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till vision 2030 ett Stockholm i världsklass. År 2030 ska Stockholm vara en storstad i världsklass där stockholmaren sätts i centrum. Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings verksamheter ska erbjuda kostnadseffektiv samhällsservice med god kvalitet, baserad på valfrihet och mångfald som ger stockholmarna unika möjligheter att välja mellan olika utförare. Samtliga som arbetar i förvaltningen är delaktiga i arbetet med att nå visionen. Alla medarbetare är även delaktiga i utvecklingen av förvaltningens arbete. Ett ökat medledarskap uppnås genom medarbetaråtaganden och resultatdialoger. Alla får därmed ett ansvar för att bidra till helheten och till enheternas måluppfyllelse. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök Under året kommer förvaltningen att bidra till upplevelsen av Stockholm som en välskött och trygg stad med höjd kvalitet på stadens park- och grönytor. En prioriterad fråga för förvaltningen är att de boende är trygga i sina bostadsområden. Det trygghetsskapande arbetet fortsätter att utvecklas. Projektet Skarpnäckslyftet pågår till och med 2015 och innefattar framförallt Bagarmossen och Skarpnäcksfältet. Förvaltningen fortsätter att fokusera på arbetslinjen, minskat utanförskap och det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar. Förvaltningen satsar i sitt arbete särskilt på att utveckla metoder och stödja personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Målet är att människor får ökade möjligheter till att nå självförsörjning eller en mer hållbar försörjning.

6 Sid 6 (33) Förvaltningen deltar i ett nationellt projekt "Romane Bucá" med ökad inkludering av romer till majoritetssamhället som mål. Projektet har stöd från europeiska socialfonden (ESF). Inom projektet samarbetar förvaltningen med Skarpnäcks folkhögskola och Arbetsförmedlingen samt med stadens arbetsmarknads-, utbildnings- och kulturförvaltning. Kultur utövas av och för många i stadsdelsområdet. Skarpnäcks kulturhus är navet i stadsdelsområdets kulturutbud. Föreningsbidrag bidrar till att utveckla kulturutbudet där förvaltningen bland annat prioriterar verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen verkar också för att barn och ungdomar ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur bland annat genom programmet "Kultur i ögonhöjd". Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Förvaltningen arbetar för att ha verksamheter av hög kvalitet och att bidra till att möta stockholmarnas krav på valfrihet och mångfald genom ökad information om vilka valmöjligheter som finns. Förskolan har en god kommunikation med familjer och är lyhörd för deras önskemål. Alla informeras om mål och åtaganden för verksamheten, hur det egna barnet utvecklas samt hur förskolans åtaganden uppfylls. Förskolan arbetar med ett processinriktat och ömsesidigt lärande. Barn och medarbetare prövar och utmanar kontinuerligt sina förmågor och kunskaper. Förskolan inspireras av det som händer och det som finns att tillgå i vår omvärld för att utveckla matematik, språk, naturvetenskap och teknik bland annat med informationsoch kommunikationsteknologi (IKT). Parklekarnas verksamhet ses över vad gäller bemanning och öppettider, så att de bättre kan tillgodose målgruppens behov (barn och ungdomar 7-13 år utan skolbarnsomsorg). Verksamhetens kvalitet höjs för målgruppen genom ett utökat samarbete med förvaltningens ungdomsgårdar. Inom individ- och familjeomsorgen kommer förvaltningen att arbeta med regionalisering av verksamheter som familjerätt, öppenvård för missbrukare samt utredningar och insatser inom våld i nära relationer. Målsättningen är att öka kvaliteten för brukarna inom dessa områden. Antalet äldre över 80 år fortsätter att minska fram till Förvaltningen driver mötesplatser för äldre i Hammarbyhöjdens trygghetsboende och i Skarpnäcks kulturhus med olika aktiviteter. Hemtjänst i egen regi samt ett antal privata företag finns att välja på. Förvaltningen kommer att arbeta med kvalitetsutveckling i samverkan med de externa utförarna. Beställarenheten för äldre och Skarpnäcks kommunala hemtjänst arbetar med stadens värdegrund. Värdegrunden står för bland annat självbestämmande, meningsfullhet, välbefinnande och valfrihet för den äldre. Förvaltningen har tillgång till anhörigkonsulent som arbetar med stöd till anhöriga som vårdar äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppsökande verksamhet till personer över 80 år fortsätter. Skarpnäcks stadsdelsområde ska vara tillgängligt för alla. Ett prioriterat område är att barn och ungdomar med funktionsnedsättning deltar i de öppna fritidsverksamheterna enligt "Fritid för Alla".

7 Sid 7 (33) Samtliga gruppbostäder och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning drivs på entreprenad. Programmet "Stockholm - en stad för alla" innehåller sju mål där förvaltningen tillsammans med funktionshindersrådet tagit fram aktiviteter som stödjer dessa mål. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Stadsdelsnämnden ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att vara kostnadseffektiva och frigöra resurser för kärnverksamheterna. På allt fler områden samarbetar förvaltningen med andra förvaltningar för att samnyttja resurser. Även mellan förvaltningens enheter samnyttjas resurser allt mer. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att sänka sjukfrånvaron och arbeta mer resultatinriktat. Låg sjukfrånvaro bland medarbetare ökar kvaliteten för brukaren. Nya och mer evidensbaserade arbetssätt införs där nyttan för stockholmaren alltid står i fokus.

8 Sid 8 (33) KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Nämnden fortsätter arbetet för ett gott samarbete med näringslivet i stadsdelsområdet. Arbetet med att fokusera på arbetslinjen och minskat utanförskap, speciellt för personer med långvarigt bidragsbehov fortsätter. Verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö genom att begränsa sin miljöpåverkan. Arbetet med trygghetsfrågor fortsätter bland annat genom dialog med medborgarna. Utvecklingen av parker och grönområden ska fortsätta. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Stockholms stad är motorn i en region i stark tillväxt. Företag är viktiga aktörer i denna utveckling. Förvaltningen bidrar till ett företagsvänligt klimat genom samverkan med det lokala näringslivet och genom att bidra till att nya företag startas. Förvaltningen kommer under året att bjuda in till möten med Skarpnäcks näringslivsråd. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel upphandlad verksamhet i konkurrens 42 % 37 % År KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Förvaltningen satsar i sitt arbete särskilt på att stödja personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Metoder utvecklas för att förbättra möjligheterna för sjukskrivna personer med försörjningsstöd att få en mer hållbar försörjning. Jobbtorg garanterar att alla som idag har ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet får en snabb och individuell bedömning samt en jobbplan. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 23 st 1600 st Tertial 3,8 % 4,0 % Tertial 2,2 % 2,0 % Tertial 1,4 % 1,2 % Tertial

9 Sid 9 (33) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet. Invånare i Skarpnäck är självförsörjande Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med Jobbtorg, med fokus på arbetslinjen och minskat utanförskap. Metodutvecklingen för att stödja personer med långvarigt bidragsberoende på grund av sjukskrivning eller socialmedicinska skäl fortsätter. Målet är att de får ökade möjligheter till att nå självförsörjning eller en mer hållbar försörjning. Förväntat resultat Antalet bidragstagare minskar och antalet personer som får arbete ökar. Även långvariga ärenden förväntas minska. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Stadens miljöprogram för med sex mål för hållbar utveckling är en vägledning för fortsatt miljöarbete. Stadsdelsnämnden har antagit en miljöhandlingsplan som sträcker sig över hela programperioden. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel dubbdäck 0 % tas fram av nämnden/s tyrelsen År Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 20 % 20 % Tertial Andel elbilar 10 % 9 % År Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % 100 % Tertial Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon 85 % tas fram av nämnd/ styrelse Halvår Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Elanvändning per kvadratmeter 68 kwh/kvm Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling 100 % tas fram av nämnd/styr else År 33 kwh År 40 % fastställs 2014 År

10 Sid 10 (33) Livsmiljön i Skarpnäcks stadsdelsområde är hållbar Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram. Förvaltningen har 100 % miljöbilar. Ett prioriterat område är förskolans miljöarbete. Det innefattar till exempel inköp av ekologiska livsmedel och effektiv avfallshantering. Förvaltningen ser över möjligheten att öka andelen tillagningskök inom förskolan. Förvaltningen har tillsammans med föreningen Nya Flaten beviljats medel av Allmänna arvsfonden för projektet Miljöverkstan - ett hållbarhetsprojekt. Projektet vill skapa möten, med naturen som en gemensam nämnare, mellan barn och ungdomar och erfarna representanter för miljö, kultur och naturvetenskap. Det vänder sig särskilt till de som av kulturella och socioekonomiska skäl inte kommer ut i naturen och de som tidigare inte intresserat sig för miljö- och hållbarhetsfrågor. Efter tre år ska 500 barn ha utforskat hållbarhetsfrågor i olika delprojekt och en permanent utställningslokal ska ha invigts vid Flatenbadet. Förväntat resultat Minskad belastning på livsmiljön inom stadsdelsområdet inom de områden förvaltningen har rådighet över. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Förvaltningen vill bidra till stadens utbyggnad av bostäder med särskild service. I de större byggprojekt som planeras i stadsdelsområdet har förvaltningen anmält intresse för nya gruppbostäder. Av olika anledningar som inte förvaltningen råder över har dessa projekt dragit ut på tiden och försenats. I stadsdelsområdet sker också viss kompletteringsbebyggelse. Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt med gruppbostäder i dessa små projekt. Förvaltningen planerar två nya gruppbostäder med vardera 6 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Den ena på Finn Malmgren väg i Björkhagen, där Einar Mattson ska bygga cirka 60 lägenheter och den andra i kvarteret Ståthållaren i Bagarmossen, där Stockholmshem projekterar nya bostäder. Stadsdelsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut gällande gruppbostaden på Finn Malmgrens väg. Arbete med detaljplanerna pågår i båda projekten och Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 0 tas fram av nämnden År Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 0 tas fram av nämnden byggstart är beräknad till Det finns stor osäkerhet kring tidsplanerna för projekten. År

11 Sid 11 (33) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Skarpnäcks kulturhus är en öppen mötesplats för besökare i alla åldrar. Kulturhuset erbjuder ett brett kulturutbud samt möjliggör kulturutövande för lokala föreningar och privata initiativ. Föreningsbidrag bidrar till att utveckla kulturutbudet där förvaltningen bland annat prioriterar verksamhet för personer med funktionsnedsättning. I samtliga verksamheter som innefattar barn och unga arbetar förvaltningen efter barn- och ungdomskulturprogrammet Kultur i ögonhöjd. Kulturutbudet i Skarpnäck är mångsidigt Kultur- och föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration. Inom stadsdelsområdet verkar många kulturutövare. Skarpnäcks kulturhus fungerar som nav för olika kulturaktiviteter i stadsdelsområdet. Förvaltningen arbetar med att utveckla kulturutbudet som finns, där alla ska kunna delta, både vuxna, ungdomar och barn oavsett förutsättningar. Förväntat resultat Fler använder Skarpnäcks kulturhus som en mötesplats för mångsidig kultur. Indikator Årsmål Periodicit et Antal besökare i Skarpnäcks kulturhus (inkl besökare till café och bibliotek) År KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Förvaltningens ansvar omfattar skötsel, renhållning, vinterväghållning, investeringar och underhåll av parker och naturområden. Dialog med medborgarna är ett viktigt uppdrag inför varje förändring av den yttre miljön. Arbetet med trygghetsskapande åtgärder i samverkan med trafikkontoret, polisen, fastighetsägare, föreningar och allmänheten fortsätter. Förvaltningen bedriver ett förebyggande säkerhetsarbete. Varje år görs en risk- och sårbarhetsanalys RSA. Syftet är att öka medvetenheten och höja beredskapen inför oväntade händelser.

12 Sid 12 (33) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 66 % 73 % År Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 58 % 62 % År Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer. Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring Parker och grönområden är välskötta och trygga Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla park- och grönområden i nära samverkan med en engagerad allmänhet, fastighetsägare, föreningar och stadens förvaltningar. Utifrån den lokala parkplanen rustas lekparker och parkområden upp. Fortsatt fokus är att förbättra parkskötseln genom bland annat en tät uppföljning av entreprenörens arbete. Förvaltningen kommer att arbeta efter riktlinjerna för idéburen stadsförbättring. Ett planerat projekt är att tillsammans med engagerade medborgare i Bagarmossen utveckla ett naturområde till en skogsträdgård. Förväntat resultat Parker och grönområden utvecklas, tas omhand och är uppskattade platser för stadsdelens medborgare. Medborgarna är trygga i sitt bostadsområde I "Program för söderort" lyfts främst tre faktorer fram som bör förbättras för att öka söderorts attraktionskraft. Det är att skapa fler arbetsplatser, bättre tvärförbindelser och tryggare bostadsområden. Att tillsammans med andra lokala aktörer öka känslan av trygghet i bostadsområdena är en viktig uppgift för förvaltningen. Detta sker bland annat genom samverkan inom det lokala brottsförebyggande rådet, åtgärder inom skötseln av park- och naturmark samt förebyggande arbete med barn, ungdomar och äldre. Samverkan med andra förvaltningar i olika frågor som gynnar en positiv utveckling av tryggheten i bostadsområdena kommer att prioriteras.

13 Sid 13 (33) Inom ramen för det brottsförebyggande arbetet med ungdomar driver förvaltningen projektet Skarpnäckslyftet med stöd av kommunala bostadsföretag och Söderortsvisionen. Projektet har förbättrat situationen för ungdomar och ökat tryggheten för boende framförallt i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Nära samarbete finns med närpolis, skolorna, Stockholmshem och föreningar i stadsdelsområdet. Denna arbetsmodell ska enligt kommunfullmäktige spridas och inspirera övriga stadsdelsnämnder att på liknande vis genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap. Ungdomsgårdarna ökar sitt aktivitetsutbud till pojkar och flickor oavsett förutsättningar. Förväntat resultat Fler medborgare känner sig trygga i sitt bostadsområde. Aktivitet Startdatum Slutdatum Strukturera det trygghetsskapande arbetet i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning genom att ställa upp tydliga resultat som går att följa upp. KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Förvaltningen arbetar för att ha verksamheter av hög kvalitet och att bidra till att möta stockholmarnas krav på valfrihet och mångfald genom ökad information om vilka valmöjligheter som finns. Inom förskolan är kommunikation, matematik, språkutveckling och barns samt föräldrars delaktighet prioriterade områden. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning arbetar för att de som har behov av stöd ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I samråd med den enskilde och utifrån dennes behov erbjuds olika insatser. Förvaltningen arbetar för att medarbetare ska stimuleras till ökat ansvar och att aktivt bidra till verksamhetens måluppfyllelse. Sjukfrånvaron bibehålls på nuvarande låga nivå. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg 72 % 77 % År

14 Sid 14 (33) Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst 69 % 69 % År 90 % 90 % År Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende Den enskilde som beviljas bistånd uppmuntras till att göra aktiva val. Förvaltningen informerar om de valmöjligheter som finns när det gäller olika utförare samt underlättar den enskildes val genom att ge tydlig information om olika alternativ. Uppföljning och redovisning av hur olika utförare håller ställda kvalitetskrav utvecklas för att ytterligare öka kvaliteten i omsorgen. Den enskilde har valmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden Den enskilde gör aktiva val av utförare. Förvaltningen underlättar för den enskilde genom att informera om olika utförare. Förväntat resultat 77 % 84 % År Andelen enskilda som anger att de har möjlighet att själva välja utförare ökar. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Skarpnäcks kommunala förskolor strävar mot världsklass och ger förutsättningar så att alla barn lär, blir modiga och nyfikna. Barnen lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor med kreativitet och självständigt tänkande. Barnen bidrar till en hoppfullhet inför framtiden med en fortsatt nyfikenhet att lära och viljan att ingå i ett sammanhang. I samspel med barn och vuxna erbjuder förskolan en rolig, stimulerande, trygg och utmanande förskola som är full av möjligheter. Förskolan lägger tillsammans med föräldrarna grunden till ett livslångt lärande och utveckling hos barnen, så att de med respekt för sig själva och andra kan leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Tillsammans med föräldrarna läggs grunden till flerspråkighet för barn med ett annat modersmål än svenska. Förskolans viktigaste verktyg är pedagogisk dokumentation som en metod för att följa utvecklingen och lärandet hos barnet. Förskolan satsar på kompetensutveckling och vidareutbildar medarbetare utifrån en noggrann analys av förskolans behov och uppdrag. Vidare arbetar förvaltningen aktivt med att öka andelen förskollärare till exempel genom att anordna rekryteringsdagar två gånger per år.

15 Sid 15 (33) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av nämnden År Andel förskollärare av antal anställda 41 % 41 % År Andel nöjda föräldrar 85 % 85 % År Antal barn per grupp År Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 5 4,9 År Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 3,5 3,7 År Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grundeller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämndeninom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan Barn har tillgång till en demokratisk arena Det visions- och värdegrundsarbete som pågår inom förskoleverksamheten främjar ett fördjupat sätt att tänka om barns inflytande. Förskolan arbetar med värdefrågorna eftersom de är en grundförutsättning för att kunna uppmuntra situationer där barnens tankar och idéer värdesätts och tas tillvara. Därigenom läggs grunden till ett växande ansvar och delaktighet hos barnen. De projekt- och fördjupningsarbeten som pågår har stöd av bildlärare och pedagogiska ledare och bygger på barnens tankar och idéer. I syfte att öka barns delaktighet i sin vardag görs en kontinuerlig översyn av inne- och utemiljön. Blivande förskoleklassbarn bjuds in till fokusgrupper för en dialog om sin förskoletid.

16 Sid 16 (33) Förväntat resultat Barn har mer reellt inflytande utifrån sin ålder. Barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och får därmed möjlighet att påverka sin situation. Barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Barn kommunicerar och lär med hundra språk Förskolan arbetar med ett processinriktat och ömsesidigt lärande. Barn och medarbetare prövar och utmanar kontinuerligt sina förmågor och kunskaper. Förskolan inspireras av det som händer och det som finns att tillgå i vår omvärld för att utveckla matematik, språk, naturvetenskap och teknik bland annat med IKT. Förskolan har en väl genomtänkt inre och yttre miljö. Miljön ska ge tydliga signaler, stimulera, locka och utmana till lek, kreativt skapande, experimenterande och ett lustfyllt lärande. Implementeringsarbetet med språkplattformen Formulera fortsätter, för att stödja alla barns olika uttryckssätt och fördjupa barns språkutveckling. Förväntat resultat Barn uttrycker sig på många olika sätt. Barn med annat modersmål än svenska utvecklar både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolans material inbjuder till lek och lärande kring språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Familjen är förskolans viktigaste samarbetspartner Förskolan har en god kommunikation med familjen och är lyhörd för deras önskemål. Alla informeras om mål och åtaganden för verksamheten, hur det egna barnet utvecklas samt om hur förskolans åtaganden uppfylls. Utvecklingssamtal görs minst en gång per år, samtalet beskriver på vilket sätt förskolans arbete bidrar till barnets utveckling, trivsel och lärande. Förskolan bjuder in till dialog angående mål och åtaganden. Förväntat resultat Varje barn tillsammans med sin familj har en god introduktion i förskolan. Familjerna har inflytande och har samtal om barnets utveckling och lärande. Familjerna är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

17 Sid 17 (33) Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen kommer att se över möjligheten till ett mer flexibelt öppethållande på någon förskola i stadsdelsområdet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Förvaltningen erbjuder utifrån behov varierande stöd- och hjälpinsatser för vuxna, barn och ungdomar som befinner sig i socialt utsatta situationer samt för äldre och personer med funktionsnedsättning. De insatser som beviljas utformas i samråd med den enskilde och bidrar till att den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Trygghet, delaktighet och värdighet präglar omsorgen. Information om olika utförare och möjlighet att påverka inom ramen för biståndsbeslutet ökar valfriheten. Barn och ungdomar erbjuds öppna fritidsaktiviteter och barn med funktionsnedsättning prioriteras särskilt. Alla verksamheter följer upp och bedömer effektiviteten av beviljad och utförd insats. Det finns två styrande lagar för dessa verksamhetsområden, socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa lagar ger delvis olika förutsättningar för myndighetsutövande enheter. Enligt SoL ska brukaren ha en skälig levnadsnivå och enligt LSS goda levnadsvillkor.

18 Sid 18 (33) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 80 % 84 % Tertial Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin 15 % tas fram av nämnden År Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) 70 % 80 % År Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar 85 % tas fram av nämnden År Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 75 % 77 % Tertial 20 % 20 % År Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 50 % tas fram av nämnden År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 80 % 84% År 67 % 74% År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 65 % tas fram av nämnden 2 % tas fram av nämnderna 87 % tas fram av nämnden 0,7 % tas fram av nämnden År År År År Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 91 % 91 % År 80 % 91 % År

19 Sid 19 (33) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) 78 % 91 % År 85 % 90% År 96 % 95 % År 85 % 85 % År 80 % 85 % År Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 77 % 77 % År Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 76 % 76 % År 76 % 76 % År 86 % 86 % År 86 % 90 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård. Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi. Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden. Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i. Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden

20 Sid 20 (33) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet Invånarna får ett gott bemötande av förvaltningens medarbetare Medarbetarna agerar som goda representanter för staden och med stockholmaren i fokus. Medarbetaren ger ett gott bemötande som präglas av ett professionellt förhållningssätt i varje samtal och kontakt. Stockholmarnas nöjdhet med personalens bemötande följs upp genom årliga brukarundersökningar, som också ligger till grund för verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete. Förväntat resultat Ökad nöjdhet för stockholmarna och klagomålen är få gällande bemötande. Barn, unga och vuxna har skäliga levnadsförhållanden och lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar Förvaltningen kommer att arbeta fram en handlingsplan för En sammanhållen socialtjänst i Skarpnäck i syfte att nå en innovativ, långsiktig och hållbar socialtjänst där medarbetare, oberoende av om de tjänstgör med utredningar eller insatser, kan känna sig stolta över sitt arbete i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Insatser kring våld i nära relationer regionaliseras mellan stadsdelsförvaltningarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta och verksamheten kommer att benämnas Relationsvåldscentrum Sydost. Där erbjuds insatser för vuxna och barn som upplevt våld i hemmet. Den som utövar våld i nära relationer erbjuds behandling genom den gemensamma mottagningen för våldsutövare. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning kommer även att dela på ett Kvinnofridsteam för utredning av vuxna som upplevt våld i nära relationer. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning tillsätter en ny utredartjänst i Kvinnofridsteamet.

21 Sid 21 (33) Även familjerätten i Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta stadsdelsförvaltningar samlokaliseras organisatoriskt och lokalmässigt. Verksamheten benämns Familjerätt Sydost. Verksamheterna Familjerätt Sydost och Relationsvåldscentrum Sydost kommer att ha gemensam ledning med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som huvudman. En samlad familjerätt och insatser för våld i nära relationer bedöms kunna bidra positivt till verksamhetsutveckling och kvalitet. All öppenvård för missbrukare kommer att nyttjas gemensamt regionalt, vilket ger medborgaren ökad valfrihet inom området. Förvaltningens parklekar har i uppdrag att erbjuda målgruppen barn och ungdomar 7-13 år utan skolbarnsomsorg en fritid, där de utvecklar sitt intresse och sin förmåga till lek, utevistelse, rörelse och idrott. Parklekarna nyttjas på förmiddagarna mest av förskolor och familjedaghem, när barnen i målgruppen går i skolan. Förvaltningen avser därför att se över bemanning och öppettider, så att de bättre kan tillgodose målgruppens behov. Verksamhetens kvalitet höjs för målgruppen genom ett utökat samarbete med förvaltningens ungdomsgårdar. Medarbetare alternerar mellan parklek och ungdomsgårdar för att förbättra kontinuiteten i kontakterna med barn och ungdomar. Dessutom kan parklekarna ha öppet vissa kvällar under året. Under förmiddagar kan lokalerna fortfarande användas av annan verksamhet. Förvaltningen kommer att förstärka det uppsökande arbetet genom att anställa två fältassistenter/ungdomslotsar som komplement till de ungdomslotsar som bekostas med projektmedel. Ungdomsgårdarna i Björkhagen, Bagarmossen och Skarpnäcksfältet är träfflokaler för ungdomar mellan 13 och 18 år, där aktiviteter erbjuds för både pojkar och flickor oavsett förutsättningar. Därutöver finns en träfflokal, Bagisgården för ungdomar år med aktiviteter genom "Stiftelsen på rätt väg". Fyra områdesvärdar arbetar med trygghetsvandringar under kvällar och helger. Förvaltningen har byggt upp samverkansformer för att tillämpa sociala insatsgrupper för brottsaktiva ungdomar samt det kommunala uppföljningsansvaret för åringar. En ungdomsmottagning drivs av tre huvudmän, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar med huvudmannaskapet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Förväntat resultat Andelen barn, ungdom och vuxna som har stöd från socialtjänsten minskar. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Antal avhysningar vuxna 10 st År Antal avhysningar barn 0 st År

22 Sid 22 (33) Aktivitet Startdatum Slutdatum Skapa en gemensam handlingsplan för 'En sammanhållen socialtjänst i Skarpnäck'. Äldre och personer med funktionsnedsättning har skäliga och/eller goda levnadsförhållanden samt lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar Äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp och stöd erbjuds olika insatser utifrån behov. De känner trygghet när ett fåtal olika personer sköter omsorgen och när kontaktmannaskapet fungerar väl. Förvaltningen verkar tillsammans med primärvården för ett väl fungerande samarbete. Enskilda ska ha förtroende för att likställighet gäller vid utredningar, bedömningar och beslut. De blir tydligt informerade om möjligheter och begränsningar utifrån individuella förutsättningar och behov. En genomförandeplan är en viktig del i inflytandet över insatsen. Planen upprättas tillsammans med den enskilde och/eller i samråd med anhöriga eller annan företrädare. Äldre erbjuds ett varierat utbud av sociala aktiviteter anordnade både i egen regi och av frivilligorganisationer. Förvaltningen driver två öppna mötesplatser inom stadsdelsområdet. Utredande enheter säkerställer kvaliteten i utredningarna genom att använda kunskapsbaserade utredningsmodellen DUR (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) för personer med funktionsnedsättning och ett av äldreförvaltningen framtaget bedömningsinstrument inom äldreomsorgen. Förväntat resultat Äldre och personer med funktionsnedsättning är nöjda med de insatser de får och känner sig trygga. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Alla medarbetare är delaktiga i utvecklingen av förvaltningens arbete och bidrar därmed till ett Stockholm i världsklass. Ett ökat medledarskap uppnås genom medarbetaråtaganden och resultatdialoger. Alla får därmed ett ansvar för att bidra till helheten och till enheternas måluppfyllelse. Förvaltningen har som mål att sjukfrånvaron ska vara högst 5,6 procent. Förvaltningen uppnår en god arbetsmiljö genom att införliva jämställdhets- och mångfaldsarbetet i vardagen inom varje enhet.

23 Sid 23 (33) I budgeten avsätts medel motsvarande 63 feriejobb. Nämnden begär även 1,8 mnkr i budgetjustering för ökad satsning på feriejobb inom ramen för "Vackra Stockholm". I särskild ansökan begär nämnden även 2,1 mnkr i ytterstadsmedel för feriearbetande ungdomar. Om nämnden tillstyrks medlen finns finansiering för cirka 380 feriearbeten. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 63 st 5100 År Aktivt Medskapandeindex År Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid 40 % 100 % År Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 69 % 80 % År Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 92 % 92 % År Sjukfrånvaro 5,6 % 4,4 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där chefer och medarbetare arbetar tillsammans för att nå verksamhetens mål Med ett fungerande arbetsmiljöarbete och ett bra arbetsklimat som kännetecknas av delaktighet, ansvarstagande och inflytande ökar förutsättningarna till god hälsa och trivsel bland medarbetarna. För att skapa en god arbetsmiljö arbetar förvaltningen systematiskt med att löpande kartlägga risker på arbetsplatserna. Arbetsmiljöronder, medarbetarsamtal och medarbetarenkät med mera minskar också risken för kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. Ytterligare ett sätt att skapa god arbetsmiljö är att arbeta med medarbetaråtaganden och resultatdialoger. Detta arbetssätt leder till ett ökat inflytande och en ökad delaktighet för medarbetarna. I resultatdialoger följer arbetslaget tillsammans med chefen upp det som överenskommits. För att arbetssättet ska få genomslagskraft är det en förutsättning att resultatdialogerna sker på alla nivåer i förvaltningen. Förväntat resultat Chefer utövar ett gott och kommunikativt ledarskap, och förvaltningen behåller och attraherar kompetenta chefer och medarbetare. Medledarskapet utvecklas så att medarbetarna är delaktiga och tar ansvar för verksamhetens utveckling. Frisknärvaron är hög och samverkan med de fackliga organisationerna är välfungerande.

24 Sid 24 (33) Sjukfrånvaron är låg Stockholms stads mål är att minska sjukfrånvaron till 4,4 procent. Förvaltningens mål är att sjukfrånvaron ska vara högst 5,6 procent. Varje enhet ska precisera sina egna sjukfrånvaromål. Till detta ska de koppla en handlingsplan som tas fram i dialog med medarbetarna. Förväntat resultat Sjukfrånvaron minskar. KF:s inriktningsmål: 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att vara kostnadseffektiva och frigöra resurser för kärnverksamheterna. På allt fler områden samarbetar förvaltningen med andra förvaltningar för att samnyttja resurser. Även mellan förvaltningens enheter samnyttjas resurser allt mer. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att sänka sjukfrånvaron och att arbeta mer resultatinriktat. Låg sjukfrånvaro bland medarbetarna ökar kvaliteten för brukaren. Nya och mer evidensbaserade arbetssätt införs där nyttan för stockholmaren alltid står i fokus. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Budgeten är i balans Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska stadsdelsnämnden upprätta en budget för det kommande året. Nämnden ska rymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. I nämndens budget har endast kostnader för den egna verksamheten budgeterats. Omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster ska beräknas och redovisas för kommunstyrelsen. Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten. Kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget. För stadsdelsnämnderna gäller att budgeten ska redovisas per verksamhetsområde enligt stadens centrala krav på redovisning. I budgeten beslutar kommunfullmäktige om medel per verksamhetsområde. Dessa medel fördelas i sin tur på respektive stadsdelsnämnd via kommunfullmäktige beslutat system för resursfördelning. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicit et Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens prognossäkerhet T2 +/-1 % +/- 1 % År

25 Sid 25 (33) Nämndens verksamhet ryms inom fastställd budget Förvaltningen strävar efter att varje verksamhetsområde bär sina kostnader utifrån tilldelade medel. Nämndens ekonomiska förutsättningar Budget per verksamhetsområde Verksamhetsområden, mnkr VP 2014 Kostnader VP 2014 Intäkter VP 2014 Netto Nettoprognos T Bokslut 2012 Nämnd- och förvaltnings administration 33,8 1,0 32,8 31,6 30,2 Individ- och familjeomsorg 97,7 22,3 75,4 73,4 67,3 Socialpsykiatri 31,5 1,1 30,4 30,7 30,6 Ekonomiskt bistånd 73,3 2,2 71,1 73,5 74,9 -varav handläggning 18,2 0,0 18,2 17,2 18,3 Arbetsmarknadsåtgärder 9,0 4,1 4,9 6,5 5,1 Stadsmiljö 12,6 2,8 9,8 10,5 12,8 Förskoleverksamhet 268,8 23,2 245,6 242,4 225,4 Äldreomsorg 325,8 25,0 300,8 303,9 315,5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 217,2 7,3 209,9 213,6 204,7 Barn, kultur och fritid 14,6 2,2 12,4 13,5 13,9 Omstrukturering 10,0 0,0 10,0 7,0 0,8 Avskrivning (stadsmiljöverksamhet) 2,8 0,0 2,8 2,6 2,3 Internränta (stadsmiljöverksamhet) 1,2 0,0 1,2 1,3 1,3 Summa 1 098,3 91, , ,5 984,8 Nämnd- och förvaltningsadministration Budgeten för nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 32,8 mnkr vilket motsvarar 3,3 procent av nettobudgeten. I förhållande till år 2013 är budgeten höjd med 1,2 mnkr. Individ- och familjeomsorg Budgeten för individ- och familjeomsorg uppgår till 75,4 mnkr. I förhållande till 2013 är detta en ökning om 3,6 mnkr eller 5,0 procent. Budgeten för utredningsenheten barn och ungdom uppgår till 42,2 mnkr.

26 Sid 26 (33) Budgeten för utredningsenheten för vuxna (missbruk) uppgår till 17,4 mnkr. Budgeten för mottagningsenheten uppgår till totalt 10,0 mnkr. Av detta avser 3,7 mnkr individ och familjeomsorg. Budgeten för resursenheten barn och ungdom uppgår till sammantaget 19,7 mnkr. Av resursenhetens verksamhet avser 12,1 mnkr individ- och familjeomsorgsverksamhet. I budgeten ingår medel för föräldrastöd om 0,3 mnkr och Skarpnäckslyftet om 1,5 mnkr. Socialpsykiatri Budgeten för socialpsykiatri uppgår till 30,4 mnkr. I förhållande till 2013 är det en minskning om 0,6 mnkr eller 1,9 procent. Budgeten för utredningsenheten vuxna (socialpsykiatri) uppgår till 29,0 mnkr. Budgeten för mottagningsenheten uppgår till 10,0 mnkr. Av detta avser 1,4 mnkr socialpsykiatri. Ekonomiskt bistånd Budgeten för ekonomiskt bistånd och handläggning uppgår sammantaget till 71,1 mnkr. I förhållande till år 2013 är detta en ökning med 1,5 mnkr eller 2,1 procent. Budgeten för enheten för ekonomiskt bistånd uppgår till 66,2 mnkr. Budgeten baseras på ett genomsnittligt medelbidrag på kr och 556 hushåll per månad. I september 2013 fick 548 hushåll bidrag. Budgeten för mottagningsenheten uppgår till totalt 10,0 mnkr. Av detta avser 4,9 mnkr verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsåtgärder Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 4,9 mnkr. I förhållande till år 2013 är detta en minskning med 0,3 mnkr eller 5,8 procent. I budgeten ingår kostnader om 0,6 mnkr för feriearbetande ungdomar. Stadsmiljöverksamhet Budgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 9,8 mnkr. I förhållande till år 2013 är detta en ökning med 0,5 mnkr eller 5,4 procent. Budgeten ska finansiera kostnader för skötsel och underhåll samt renhållning av parker, naturområden, parkvägar och naturreservat. Förskola Budgeten för förskoleverksamheten uppgår till 245,6 mnkr. I förhållande till år 2013 är detta en ökning med 22,7 mnkr eller 10,2 procent. Ökningen beror till största delen på volymförändring med 132 fler barn. I budgeten ingår också kostnader för öppna förskolan om 1,3 mnkr. Budgeten baseras på antalet barn som var inskrivna våren Schablonen är höjd med 3,0 procent och pengen är 80,0 procent av schablonen. Beloppen redovisas i bilaga 2.2. Under året kommer avläsning av prestationer att ske månadsvis, även sommarmånaderna.