Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Transkript

1

2 Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd Sammanträdeprotokoll 2 febrari Verkamhetberättele för Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd Belt 1. Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd godkänner verkamhetberättelen med boklt och överlämnar den till kommntyrelen. 2. Nämnden begär t ackmler netto 23,2 mnkr aveende reltenheterna överför till Nämnden begär ombdgetering med 0,6 mnkr för parkinveteringmedel och 0,5 mnkr för kliminveteringmedel. 4. Paragrafen jtera omedelbart. Ärendet Nämnderna har i ppföljningen redogjort för ppnådda relt och analyer eventella avvikeler för verkamhet och ekonomi jämfört med verkamhetplanen och det förväntade reltet. Uppföljningen har foker på nämnden bidrag till t ppfylla fllmäktige inriktningmål och verkamhetmål med tillhörande analyer av tfallet. Målen har i hvdak ppfyllt. Det ekonomika reltet viar på ett bdgetöverkott om 1,3 mnkr efter reltöverföringar. Hägerten-Liljeholmen taddelförvaltning hade redovi ärendet i ett tjäntetlåtande från 26 janari Dnr Beltgång Nämnden tällde ig bakom förvaltningen förlag. Särkilt ttalande Abit Dndar m.fl. (L) och Lar Svärd m.fl. (M) anmälde ett ärkilt ttalande. Ett ockholm där alla har möjlighet t förverkliga in potential och där framtida generioner växer pp med jämlika livchaner kräver välfärd i världkla. Tyvärr milycka den rödgrönroa majoriteten med t finaniera kärnverkamheter om förkola, äldreomorg och ocialtjänt. Det är nrligtvi poitivt t bdgeten om helhet går ihop, men fortfarande det är tora nderkott inom äldreomorgen och individoch familjeomorgen. Den politika majoriteten kryter om ina ärkilda ningar, men dea ningar har inte lett till någon förbättring för verkamheterna.

3 Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd Sammanträdeprotokoll 2 febrari 2017 På id 71 framgår t de ärkilda ningarna inom mibrk, ocialpykirin, chablonökningen inom förkolan, höjning av erättningnivåerna inom äldreomorgen, chablonhöjningen inom töd och ervice, och ningar för fler parklekar har använt till prioch löneökningar. Detta är ett kvitto på t den politika majoriteten å kallade ningar har gått till t fylla ett vart hål. Detta innebär t de nämnda verkamheterna inte har fått förbättringar. Barngrpperna torlek i förkolan rikerar t öka på grnd av de nya reglerna om rätt till heltid. Och kvaliteten i inerna för peroner med fnktionnedättning hota av taden och regeringen låga ppräkningar. Trot t majoriteten har höjt kten har man vårt t få pengarna t räcka till. Trot de ekonomika tmaningarna gör taddelnämnden peronal ett mycket gott arbete och förtjänar allt beröm för ina anträngningar t få verkamheten t gå rnt. Det anträngda ekonomika läget täller tora krav på taddelnämnden t prioritera. Mindre angelägna ningar och projekt måte få tå tillbaka för t värna kärnverkamheterna. Tyvärr har majoriteten vi ig ha vårt t göra ådana prioriteringar. Symbolprojekt och perifera ningar har tillåtit tränga t iner om gör verklig killnad för de barn, vxna och äldre om behöver hjälp från taden. Att kombinera en ekonomi i balan med höga ambitioner i välfärden, tan ktehöjningar om hotar jobben och företagandet, är en vår ppgift. Men den är avgörande om ockholm ka bli en tad om klarar integrionen av nyanlända och ger knkap och framtidtro åt växande generioner, tan t rholka vår förmåga t långiktigt ta anvar för välfärden.

4 Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd Dnr: Sid 1 (80) Handläggare Chritina Jedetav Telefon: Till Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd Verkamhetberättele för Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd Förlag till belt 1. Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd godkänner verkamhetberättelen med boklt och överlämnar den till kommntyrelen. 2. addelnämnden begär t ackmler netto 23,2 mnkr aveende reltenheterna överför till addelnämnden begär ombdgetering med 0,6 mnkr för parkinveteringmedel och 0,5 mnkr för kliminveteringmedel. Ander Cartorp taddeldirektör Lar Wennberg adminitriv chef Hägerten-Liljeholmen taddelförvaltning Adminitriva avdelningen Telefonvägen 30, plan 9 Box Hägerten Växel Fax hagerten-liljeholmen@tockholm.e Sammanftning Nämnderna har i ppföljningen redogjort för ppnådda relt och analyer eventella avvikeler för verkamhet och ekonomi jämfört med verkamhetplanen och det förväntade reltet. Uppföljningen har foker på nämnden bidrag till t ppfylla kommnfllmäktige inriktningmål och verkamhetmål med tillhörande analyer av tfallet. Målppfyllele och ekonomikt relt har redovi nder repektive mål. Målen har i hvdak ppfyllt. Det ekonomika reltet viar på ett bdgetöverkott om 1,3 mnkr efter reltöverföringar.

5 Sid 2 (80) Ärendet beredning Ärendet har berett inom amtliga avdelningar och amordn av adminitriva avdelningen. Ärendet behandlade i amverkangrpp den 17 janari 2017 och i förvaltninggrpp den 24 janari Bakgrnd Nämnderna ka årligen pprätta verkamhetberättele med boklt i enlighet med tfärdade anviningar. Nämnderna redovining tgör nderlag till taden årredovining och ppföljning av kommnfllmäktige bdget för. Verkamhetberättelen fokerar på ppföljning av kommnfllmäktige inriktningmål och verkamhetmål amt hr nämnden har bidragit till t ppfylla dea.

6 Sid 3 (80) Innehållförteckning Sammanftande analy... 5 Kommnfllmäktige inriktningmål.4 Ett ockholm om håller amman..4 Ett klimmart ockholm..5 Ett ekonomikt hållbart ockholm. 5 Ett demokrikt hållbart ockholm...5 Uppföljning av Kommnfllmäktige inriktningmål Ett ockholm om håller amman Alla barn i ockholm har goda och jämlika ppväxtvillkor Tidiga ociala iner kapar jämlika livchaner för alla ockholm är en tad med levande och trygga taddelar ockholm är en tad med högt botadbyggande där alla kan bo ockholm har ett rikt tbd av idrott och fritid om är tillgängligt för alla Alla tockholmare har nära till kltr och eget kapande Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomorg av god kvalitet Ett klimmart ockholm Energianvändningen är hållbar Tranporter i ockholm är miljöanpaade ockholm kretlopp är rereffektiva ockholm miljö är giftfri Inomhmiljön i ockholm är nd Ett ekonomikt hållbart ockholm ockholm är en företagvänlig tad Fler jobbar, har trygga antällningar och förörjer ig jälva ockholm tad ekonomi är långiktigt hållbar Ett demokrikt hållbart ockholm ockholm är en jämtälld tad där makt och rerer fördela lika ockholm tad är en bra arbetgivare med goda arbetvillkor ockholm är en tad om lever pp till mänkliga rättigheter och är fritt från dikriminering ockholm är en tad om repekterar och lever pp till barnet rättigheter i enlighet med FN: barnkonvention...52

7 Sid 4 (80) 4.5 ockholm är en tad där ingen behöver vara rädd för våld ockholm är en tillgänglig tad för alla ockholm är en demokrik tad där invånarna har inflytande Offentlig pphandling tvecklar taden i hållbar riktning...62 Uppföljning av ekonomi och ärkilda ningar av relträkning - ppföljning av driftbdget...62 Särkilda ningar...71 Reltenheter...73 Inveteringar...74 Föräljningar av anläggningtillgångar...75 Betydande projekt om inte är inveteringar...75 Ombdgeteringar...75 Medel för lokaländamål...75 av balanräkning...75 Övrigt... Synpnkter och klagomål Övrigt Bilagor Bilaga 1: SLK blanketter Bilaga 2: Bokltrapport Bilaga 3: Uppföljning av internkontrollplan Bilaga 4: Uppföljning av åtgärder Bilaga 5: Kvalitetredovining Förkola Bilaga 6: Uppföljning av jämtälldhet- och mångfaldplanen Bilaga 7: Uppföljning Miljöprogram Bilaga 8: Uppföljning kliminveteringar Bilaga 9: Sltrapport klimåtgärder Bilaga 10: Kompletterande ppföljning Bilaga 11. Nyckeltal

8 Sid 5 (80) Sammanftande analy addelnämnden verkamhet har för relter i en hög målppfyllele inom givna ekonomika ramar. Av kommnfllmäktige mål för verkamhetområdena ppnå året målvärden helt i 19 fall amtidigt om övriga 4 mål ppnå delvi. Kommnfllmäktige inriktningmål Ett ockholm om håller amman addelnämnden ppfyller inriktningmålet om ett ockholm om håller amman. Förkolan är grnden för barnen goda ppväxtvillkor och jämlika livchaner. Alla barn inom taddelområdet har erbjdit pl inom garantitiden och en hög andel av taddelområdet barn går på förkola. ockholm tad årliga kvalitetmätning inom förkoleverkamheten viar t föräldrarna är allt mer nöjda inom alla områden. addelnämnden når inte målet för aveende andelen förkollärare av totalt antällda, men andelen förkollärare har ök med 2,9 procentenheter i förhållande till. Andelen förkolor med mindre än 25 procent förkollärare har mink med 3,0 procentenheter i förhållande till föregående år. addelförvaltningen har amarbet med ockholm niveritet genom en å kallad övningförkola. Samarbetet har bidragit till t tveckla arbetet på förkolan, ök möjligheten t rekrytera förkollärare och tveckl amarbetet med ockholm niveritet. Socialtjänten har om mål t kapa jämlika livvillkor för alla taddelområdet invånare. Arbetet är inrikt på t vara förebyggande och ociala iner har erbjdit i ett tidigt kede. I förta hand har iner om ker i hemmiljö erbjdit och genom den egna öppenvården. Behovet av förebyggande iner bedöm vara tort i taddelområdet och de förebyggande inerna bidrar till jämlika livchaner amt minkar behovet av mer ingripande töd- och kyddiner på ikt. Inom taddelnämnden ocialtjänt aveende individ- och familjeomorg har ett tvecklingarbete pågått av de egna öppenvårdinerna genom ytemika ppföljningar på grppnivå. Andelen barn och ngdomar om inte återaktalier 12 månader efter avltad in har i förhållande till föregående år ök från 80 till 93 procent. Vxenenheten har arbet mycket med den enkilde delaktighet i planerandet och tförandet av iner. Andelen iner inom mibrk om avlt enligt plan har ök från 29 procent år till 40 procent för. I amarbete med taddelområdet kolor har fältverkamheten genomfört programmet YOLO, var yfte är t förebygga mibrk. För t äkertälla t tbdet motvarar nga behov och önkemål har en överyn av fritidverkamheterna gjort i dialog med nga. Året nderökningarbete har relter i lten om fem framgångfaktorer om kommer t beakta i det vidare tvecklingarbetet av fritidverkamheten, en bred kompetenförörjning i peronalgrppen, plen betydele, amarbeten, målgrppen medkapande och medbetämmande amt ett flexibelt aktivitettbd. Underhåll och tädning av taddelområdet parkmiljöer har gjort med fok på trygghet

9 Sid 6 (80) och trivel. Invånare i taddelområdet har deltagit i närmiljövandringar om gjort för t kapa trygghet. Andelen om pplever trygghet i den taddel där man bor har ök med 4,0 procentenheter i förhållande till föregående år. addelnämnden iner och arbete inom äldreomorgen har bidragit till t kapa en trygg äldreomorg med hög kvalitet. Äldre häla, välbefinnande, delaktighet, ett bra bemötande och kontinitet har varit i fok för alla verkamheter iner och tvecklingarbete nder. Verkamheterna har arbet för t öka brkarna nöjdhet med men, måltiden, aktiviteterna och tevitelen. Brkarnderökningen för viar t andelen omorgtagare inom hemtjänt och vård- och omorgboende är betydligt nöjdare och tryggare i förhållande till föregående år. Ett klimmart ockholm addelnämnden ppfyller inriktningmålet om ett klimmart ockholm. addelnämnden har bidragit till taden mål genom t miljöanpaa ina verkamheter. Under året kom taden nya miljöprogram om ligger till grnd för taddelnämnden miljöarbete. Under året har amtliga av taddelområdet förkolor genomfört nivå ett i handlingplanen för kemikaliemarta förkolor. Förkolorna har tagit bort och fa t olämpligt merial och har varit med i ett pilotprojekt för t tveckla taden arbete med t bygga och renovera förkolor på ett kemikaliemart ätt. Arbetet med t öka ortering av avfall har pågått nder och förvaltningen använder enbart miljöbilar. Andelen ekologika livmedel har fortt t öka, mellan år och har andelen inköpta ekologika livmedel ök med 4,5 procentenheter och mellan åren 2014 och å har ökningen varit 14,6 procentenheter. Ett ekonomikt hållbart ockholm addelnämnden ppfyller inriktningmålet om ett ekonomikt hållbart ockholm. addelnämnden har bidragit till taden mål genom ett aktivt deltagande i lokala företagargrpper, i en referengrpp för ett levande lokalt centrm och möten med ockholm Bine Region. I detta arbete har förvaltningen fång pp och amordn företagare aktella frågor, vilket bland ann har relter i ökade trygghetiner. Förvaltningen arbetar kontinerligt för t rererna ka använda effektivt och året relt viar på ett bdgetöverkott om 1,3 mnkr efter reltöverföringar. För t bidra till t fler jobbar och förörjer ig jälva har förvaltningen arbet med t peroner om ppbär ekonomikt bitånd ka ge ett individellt anpa töd i yfte t komma vidare till jälvförörjning. Antal hhåll om har ekonomikt bitånd har mink med 57 i förhållande till föregående år. Ett demokrikt hållbart ockholm addelnämnden ppfyller inriktningmålet om ett demokrikt hållbart ockholm. addelnämnden verkamheter har arbet med iner för t tärka dialogen med invånarna i taddelområdet, arbet med jämtälldhetintegrering och arbet aktivt för t leva pp till mänkliga rättigheter och för t motverka dikriminering.

10 Sid 7 (80) Under året har en lättverion av jämtälldhet- och mångfaldplan har tagit fram och en handlingplan för jämtälldhetintegrering av taddelnämnden verkamheter. Handlingplanen bekriver en trktr för jämtälldhetarbetet inom förvaltningen och behovet av tbildninginer för olika målgrpper. Peronal på taddelnämnden ngdomgårdar har fått kompetentveckling i gen, antiraim och mänkliga rättigheter. Ett antal medarbetare inom förkolan har deltagit i eminarier i normkritik och genpedagogik och en teerförtällning om peroner med fnktionnedättning har hållit för medarbetare i taddelförvaltningen. Ett flertal av förvaltningen medarbetare deltog i ockholm tad konferen gällande antiraim. I ärenden om berör barn har barnperpektivet ppmärkamm. Socialtjänten har arbet med t tveckla och förtärka barnperpektivet. I de vxenärenden där den vxne har minderåriga barn har konekvener för barnet ition belyt i amband med tredning och belt om rör den vxne. addelnämnden er en fortt tmaning i arbetet med t minka jkfrånvaron, målet för nå inte men den totala jkfrånvaron för förvaltningen medarbetare har nder året mink med 0,8 procentenheter. Den enate tillgängliga mätningen viar t jkfrånvaron är 8,3 procent av den totala arbettiden. Den verkamhet om fått ned jktalen met är äldreomorgen, och minkningen ligger främt i äldreomorgen långtidjkkrivningar. Uppdel på kvinnor och män finn det tora killnader i jktalen. Kvinnor har väentligt högre jkfrånvaro, 8,8 procent jämfört med männen om har 5,3 procent, men både män och kvinnor jkfrånvaro har jnkit nder året. Cheferna arbetar aktivt med regelbnden ppföljning av jkfrånvaron, amtal med medarbetare med pprepad korttidfrånvaro och vid behov ker amarbete med företaghälovården. Uppföljning av Kommnfllmäktige inriktningmål KF: inriktningmål: 1. Ett ockholm om håller amman addelnämnden har bidragit till t ppfylla kommnfllmäktige inriktningmål. Av verkamhetområdet j mål å ppfyll ex. Målet Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomorg av god kvalitet ppfyll delvi. Hr nämnden har bidragit till t ppfylla inriktningmålet redovia nder repektive mål för verkamhetområdet. addelnämnden har formler elva nämndmål om alla bidrar till t ppfylla kommnfllmäktige inriktningmål om ett ockholm om håller amman. KF: mål för verkamhetområdet: 1.1 Alla barn i ockholm har goda och jämlika ppväxtvillkor Utifrån redoviade dokmentioner och dialoger med förkolan bedömer nämnden t taddelområdet kommnala förkolor bedriver en äker och trygg verkamhet där

11 Sid 8 (80) läroplanen avikter genomyrar verkamheten. Det finn goda rtiner och arbetätt för t pprätthålla en verkamhet med god kvalitét i enlighet med tyrdokment. Det finn variioner i förkolorna kvalitet och likvärdighet, men verkamheten bedöm ändå om helhet vara av god kvalitet. När brit finn eller pptår vidta ett aktivt arbete för t motverka felet. Medvetenheten om läroplanen innehåll och vad barnen bör få ta del av och vara med om nder in förkoletid är hög bland förkolan ledning och hvdparten av peronalen. Medarbetarna knnande och kicklighet är en avgörande faktorer för verkamheten kvalitet. Samtal och reflektioner bidrar till t medarbetarna fokerar på de väentliga ppgifterna. Fortbildning ökar förtåelen för ppdraget och tförandet av arbetet. Nätverk har vi ig vara ett bra verktyg för både reflektion och fortbildning. Alla barn i taddelområdet har erbjdit förkolepl inom garantitiden och en hög andel av barnen går i förkola. Andel förkollärare och bemanning Den genomnittliga andelen förkollärare i taddelområdet är 36,7 procent och det varierar mellan olika förkolor. Via förkolor har en törre andel förkollärare än andra. Ett par förkolor når inte pp till kommnfllmäktige lägta nivå om mint 25 procent förkollärare. Att nå kommnfllmäktige mål och öka andelen förkollärare är en tor tmaning. I förkolorna med låg andel förkollärare har det varit en tor variion av antalet inkrivna barn på förkolan nder året. Dea fngerar om garantiförkolor och kan erbjda pl när det akna på andra tällen. Barnen flyttar dock å nart de fått önkad pl, oftat nära hemmet. addelförvaltningen har ett amarbete med ockholm niveritet genom en å kallad övningförkola. Syftet är t bidra till t tveckla arbetet på förkolan, öka möjligheten t rekrytera förkollärare och t ockå tveckla amarbetet med ockholm niveritet. En omftande ning genomför på t tbilda handledare om kan ta emot tdenter på praktik. Samarbetet ger förkoleverkamheten möjlighet t påverka tbildningen innehåll. Det råder brit på tbildningpler för barnkötare. addelnämnden har därför ökt medel för t näta år anordna en egen tbildningomgång för barnkötare amt fortbildning för de om redan är tbildade. Samarbete har ockå påbörj -tillamman med Utbildningförvaltningen och Häelby-Vällingby taddelförvaltning - med Midommarkranen gymnaim om en grndtbildning för barnkötare på gymnaienivå, Pedagogcollege. Ett 30-tal medarbetare har haft fortbildning en dag i veckan, från barnkötare till förkollärare. Några medarbetare har gått barnkötartbildning. Önkemål och behov av barnkötartbildning är törre än tbdet. En handledartbildning om 7,0 högkolepoäng för de om tar emot tdenter på verkamhetförlagd tbildning (VFU) har genomfört inom taddelförvaltningen i höta igen för ett 30-tal peroner. Lärande och tveckling Förkolorna arbetar tifrån kollagen, förkolan läroplan, nämnden mål och förkolorna egna mål. Förkolorna mål bekriver hvdakligen vad barnen ka få lära och vara med om nder året. Den pedagogika dokmentionen amlar in informion om barnen intreen och göranden. ockholm tad årliga kvalitetmätning inom förkoleverkamheten viar t föräldrarna även i år är allt mer nöjda inom alla frågeområden. Index för området tveckling och lärande har tveckl från 74 procent år 2014 till 79 procent år.

12 Sid 9 (80) Normer och Värden Förkolorna arbetar med värderingar och t tödja och tveckla ociala relioner inom grppen. Konflikthantering och t förebygga konflikter tillhör ockå förkolan grndläggande arbete. Centralt är förkolan arbete med barnen delaktighet i den dagliga verkamheten. Vad barnen är intreerade av påverkar verkamheten innehåll och miljö. Förkolenderökningen viar t föräldrarna är mycket nöjda då index för normer, värden amt barn inflytanden ligger på 89 procent. Samverkan Olika möteform finn för amverkan med bland ann tbildningförvaltningen, ocialtjänten och kolorna i taddelområdet för t tveckla och amverka kring förebyggande arbete vid övergång mellan förkolan och kolan verkamheter. Lokala rtiner för arbetet och amverkan med kola och ocialtjänt finn likom gemenamma amverkandokment och riktlinjer för taddelområdet. Uppföljning, tvärdering och dialog om det gemenamma arbetet mellan förkola-kola amt förkolakola-ocialtjänt. Förvaltningen amverkar med tbildningförvaltningen om övergång mellan förkola och kola. Gemenamma riktlinjer har tarbet för detta. Samverkan planera, följ pp och tvärdera. Barn och föräldrar ynpnkter ta tillvara. En liknande amverkan finn mellan förkola, kola och ocialtjänt med ett gemenamt formler dokment kring hr man arbetar med förebyggande arbete, akta iner och övergångar mellan verkamheter där barnen perpektiv ka vara tgångpnkten. Uppföljning av nämndmålet ker i de olika form om finn för amverkan och där gör en genomgång av gemenamma överenkommeler. Barn i familjer om ppbär ekonomikt bitånd Andelen barn om lever i bidragtagande familjer är fortt lågt i taddelområdet, andelen har leg på 1,0 procent de enate två åren. Genomnittet i taden om helhet är 2,7 procent. Enheten för ekonomikt bitånd har på t förtärka barnperpektivet i ina tredningar bland ann genom t genomföra barnkonekvenanalyer i belt om direkt och indirekt rör barn. Förvaltningen arbete med t förebygga vräkningar har ett ärkilt fok på barnfamiljer. Arbetet med t ge töd till hemlöa barnfamiljer är prioriter. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel barn om lever i familjer om har ekonomikt bitånd 1 % 1 % 1,3 % 3,3 % VB Andelen barn om lever i bidragtagande familjer är fortt lågt. Andel enheter om genomför ytemikt barnäkerhetarbete 100 % 100 % 100 % ta fram av nämnde n Samtliga förkoleenheter har ett ytemikt barnäkerhetarbete. Hr och när de genomför kyddronder varierar men det ker enligt en plan. Man gör barnäkerhetronder, brandkontroller och trymningövningar. Det finn organiion för löpande felanmälan t för t pprätthålla äkerheten. Medarbetare tbilda kontinerligt kring hr man kan förebygga och agera vid barnolyckfall.

13 Sid 10 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel förkollärare av totalt antal antällda (Årarbetare) Andel förkollärare med kompeten inom genpedagogik/normk ritik 36,7 % 3 % 34 % 40 % 40 % VB 1 % 0 % 1 % 1 % Öka Kompetenen i genpedagogik mät genom andelen peronal om har mint 7,5 högkolepoäng i genvetenkap. Mätvärdet har nyligen fattällt och verkamheterna håller på t anpaa ig till de nya kraven. Inför höten tartade Södertörn Högkola en kr för t möta behovet av fortbildning. Några av taddelen nytbildade förkollärare har tder ämnet nder in tbildning. Ett par medarbetare har angett t de har fil.kand inom genvetenkap/genpedagogik. En förkoleenhet ppger t den pedagogika tvecklaren har fortbild alla pedagoger i normkritik grankning amt bidragit till enheten ytemika grankningarbete inom normkritik grankning. En del förkoleperonal har deltagit i eminarier i normkritik och genpedagogik anordnade av ockholm tad i amverkan med ockholm niveritet. aden ytem för dokmention av peronalen kompeten har änn inte anpa till frågetällningen. Andel förkolor med mindre än 25 procent förkollärare 2,99 % 6,15 % 0 % 0 % Andel nöjda föräldrar 86 % 86 % 86 % 86 % 85 % 85 % Brkarnderökning genomför på förkolor nder våren. Reltet preentera för förkolorna och använd vid tvärderingar i ltet av terminen. Dialoger för edan med föräldrarna om förkolan relt och förlag till tveckling. Året nderökning viar t föräldrarna i taddelområdet blir allt nöjdare inom alla frågeområden. Andelen nöjda föräldrar har ök år från år. addelområdet relt ligger nära medeltalen för taden relt om helhet. Antal barn per grpp 15,7 barn/avd. 15,9 barn/avd VB Antal förkolebarn per antälld (årarbetare) Peronalen bedömning av "förkolan förmåga t tödja barn lärande och tveckling" 5,17 t 5,11 t 4,9 4,9 VB 3,2 3,55 3,8 3,8 Förkolorna gör en jälvvärdering, gemenam för taden, där peronalen bedömer hr väl de arbetar i enlighet med läroplanen mål för förkolan. Vanligen gör denna nder våren och ligger edan till grnd för förkolan tvecklingarbete. Året jälvvärdering har tveckl och integrer nya krav, bland ann kring barnrättperpektiv. Det gör t flera omdömen kring det egna arbetet har kt lägre än tidigare. Ökad knkap och medvetenhet bidrar ockå till inikt om tvecklingmöjligheter och högre grad av jälvkritik. Förkolor och arbetlag tformar handlingplaner på vilka åtgärder de behöver vidta tifrån reltet. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Kltrnämnden ka i amråd med tbildningnämnden och taddelnämnderna genomföra en läning Alla förkolor har deltagit i fördjpande arbete kring läning och böcker i amarbete med biblioteken. Arbetet fortätter och

14 Sid 11 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele fördjpa ytterligare. addelnämnderna ka erbjda förkolan medarbetare kompetentveckling och möjlighet till vidaretbildning till barnkötare eller förkollärare Medarbetarna kompeten är avgörande för förkolan kvalitet. Att vara pedagog är t ha ig jälv om främta arbetredkap. Det är angeläget t medarbetarna får timlan och kompetentveckling. Ett 30-tal medarbetare har nder året gått fortbildning från barnkötare till förkollärare en dag i veckan nder arbettid. Några medarbetare har gått grndtbildning för barnkötartbildning. Önkemål och behov av barnkötartbildning är törre än tbdet. addelnämnden öker därför medel inför 2017 från "Kompetentvecklingningen" för t anordna en lokal tbildningin för t ge ett 30-tal barnkötare grndtbildning nder arbettid. En handledartbildning om 7,5 högkolepoäng har genomfört lokalt i taddelområdet för andra året i rad. Det har kett i amarbete med ockholm Univeritet, för de om tar emot tdenter på verkamhetförlagd tbildning (VFU). Handledartbildning och taddelområdet övningförkolor har kap en rad lärtillfällen i form av eminarier och kollegialt lärande. Gemenamt för taden medarbetare inom förkolan har det erbjdit eminarier kring läning, pråk, kltr med mera. Nätverk har använt för t fördjpa lärandet och prida knnande mellan kollegor ett exempel är pecialpedagoger om handleder och har eminarier. Förkolan chefer har fått töd och tbildning för ina ppdrag. Se mer informion i bilagan Förkolan kvalitetredovining. Medarbetarna har erbjdit eminarier och fortbildning via taden gemenamma krer i bland ann flerpråkighet, genrearbete, normkritikt arbete, HBTQ amt i genpedagogik (7,5 p) i amverkan med SU. Digitala tbildningar och föreläningar erbjd i Kemikalimart förkola, HBTQ, gen och normmedvetenhet i förkolan. Därtöver ker kompetentveckling för medarbetarna på repektive förkola tifrån lokala och individella behov koppl till ppdraget. Seminarier kring handledning med mera har erbjdit. Förkolechefer erbjd kompetentveckling. Under höten har det varit eminarier i förkolejridik och barnkonventionen. addelnämnderna ka initiera ett arbete för t öka inkrivninggraden i områden med i dag låg andel inkrivna barn Inkrivninggraden i förkola bedöm om hög. Enligt titik går 95 procent av alla tvååringar i förkola och ca 98 procent i åldrarna 3-5 år. Utbildningnämnden ka i amarbete med taddelnämnderna treda behov av och förtättningar för t på ikt knna införa en rätt till en nära förkola om gör t förkolebarn och dera föräldrar inte behöver tranportera ig orimligt långt Utbildningförvaltningen treder förlaget med töd av referengrpp med taddelrepreentanter. Utbildningnämnden ka i amarbete med kommntyrelen och taddelnämnderna treda en änkning av åldern för allmän förkola till två år ålder Förlaget har trett och är n på remi i taddelområdena. Utbildningnämnden ka i amarbete med taddelnämnderna följa pp andelen förkollärare och vid behov bitå taddelnämnderna i arbetet t ta fram handlingplaner för t öka andelen förkollärare Arbetet pågår. Utbildningnämnden ka i amarbete med taddelnämnderna treda och ta fram förlag till IT-knkapcertifiering av verkamhetanvariga på förkolor Arbetet pågår. Utbildningnämnden ka i amråd med taddelnämnderna ta fram en tregi för modermål, pråktveckling och flerpråkig

15 Sid 12 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele verkamhet i förkolan. Ett gemenamt tadövergripande tödmerial för pråktveckling har arbet fram inom taden. I Hägerten-Liljeholmen har ett pråkprogram för förkolorna tagit fram. Utbildningnämnden ka i amråd med taddelnämnderna ta fram kvalitetmått för förkolan i yfte t verka för må barngrpper, god peronaltäthet, tbilningnivå och ändamålenliga miljöer addelförvaltningen har haft en repreentant om medverkar i arbetgrppen om analyerar kvalitetmått i förkolan och tarbet ett förlag. Nämndmål: Förkolan främjar barnen förtåele för grndläggande demokrika värden. Förvänt relt Likabehandlingplanerna följ pp, tvärdera, håll aktella och revidera tifrån barngrpperna pecifika behov. Förkolorna bidrar till likvärdighet amt breddar barnen lekmönter och intreen. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Förkolorna kartlägger barngrpperna behov Vid törre förändringar av barngrppen, åom vid hötterminen när många barn ltar och nya tillkommer, gör en överyn av barngrppen för t planera en verkamhet om tmanar och möter behoven. Förkolorna er över och tvecklar ina rtiner för detta. Nämndmål: Förkolan ger barnen tmaningar om timlerar lten t erövra nya erfarenheter, knkaper och färdigheter. Förvänt relt Förkolorna följer varje barn tveckling och lärande. Förkolorna ger nya tmaningar tifrån barnen knkaper, erfarenheter och intreen i pråk, memik, nrvetenkap, teknik och kapande.

16 Sid 13 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Självvärdering av arbetet genom "Förkoleindikorn" ka genomföra i arbetlagen nder vårterminen. Relt av jälvärderingen kriv in i ILS-webben vid T2 rapport Förkolorna genomför jälvvärderingen genom taden förkoleindikor nder våren. Relten ger nderlag till förkolan fortta verkamhettveckling. Dialoger kring relten har fört inom förkolan och mellan de olika nivåerna inom förkolan organiion. Året nittvärde för taddelen förkolor är 3,2. Nämndmål: Förkolan har ett gott amarbete med kolan, ocialtjänten, landting och andra parter för t tödja barnet allidiga tveckling och lärande i ett långiktigt perpektiv. Förvänt relt Förkolan följer de amverkanmodeller om framtagit gemenamt i taddelen. Förkolan arbetar med övergånga till kolan och extra ppmärkamhet ägna de barn om behöver ärkilt töd. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Förkolorna har avltande amtal inför övergången till kola Förkolorna följer taden riktlinjer och erbjder ett avltande amtal KF: mål för verkamhetområdet: 1.2 Tidiga ociala iner kapar jämlika livchaner för alla addelnämnden har bidragit till kommnfllmäktige mål för verkamhetområdet genom t prioritera tidiga ociala iner och förebyggande arbete. addelförvaltningen bedömer t kommnfllmäktige mål för verkamhetområdet har ppnått mot bakgrnd av t nderliggande nämndmål bedöm om ppfyllt amt då fyra av j av indikorerna har ppnått helt amt två har ppnått delvi, en indikor ppnå inte. Barn och ngdom Barn- och ngdomenheten treder barn och ngdomar behov av kydd och töd. Vid behov erbjder enheten töd och behandling av öppenvården till barn, ngdomar och dera föräldrar. Enheten arbetar även förebyggande och ppökande med familjer där det finn barn och ngdomar om rikerar t tveckla ogynnamt. Bland ann erbjder föräldramottagningen

17 Sid 14 (80) måbarnföräldrar med barn 0-3 år lättillgänglig amtalhjälp och krihjälp i relionen och föräldrakapet. Föräldramottagningen amverkar med barnmorke- och BVC-mottagningarna, BUP, Dvnä föräldratöd amt ingår i en tvärprofeionell amverkangrpp för pykikt köra/jka nyblivna mödrar. Den förebyggande effekten bedöm om mycket god. Förvaltningen erbjder även föräldratbildning och töd i föräldrarollen i grpp, å kallade Kometgrpper. Då efterfrågan på Kometgrpperna är tora och väntetid förekommer har öppenvården tagit fram en alterniv amtalgrpp: Bekräftande ampel. Denna amtalgrpp innehåller färre amtal och ppföljningarna har vi på tor nöjdhet ho föräldrar om deltagit. Föräldrar kan även jälva öka töd och erbjda från ett till fem amtal, å kallade kort amtalerie, tan bitåndbelt. Behovet av dea förebyggande iner bedöm vara tort i taddelområdet och de förebyggande inerna förvänta bidra till jämlika livchaner för barn och nga i vårt taddelområde amt minka behovet av mer ingripande töd- och kydd iner på ikt. Antalet inkommande anmälningar/ anökningar gällande barn och ngdomar har nder året mink något jämfört med. Antalet tredningar om inlett nder året rörande barn och nga var 424 jämfört med 490 föregående år och 267 nder Den kraftiga intrömningen av enamkommande flyktingbarn nder har nder tann av. De enamkommande barn/ngdomar om tog emot nder har dock fortt tort behov av iner från taddelförvaltningen. Arbetet med enamkommande flyktingbarn kiljer ig på många ätt från barn- och ngdomenheten edvanliga tredningarbete med barn och familjer. I yfte t bättre möta pp målgrppen ärkilda behov bildade nder året en ärkild tredargrpp med biträdande enhetchef, ocialekreterare, barnekreterare och familjehemekreterare. Många enamkommande barn och ngdomar om bor på olika boenden önkar bli omplacerade till familjehem. För t öka antalet familjehem har barn- och ngdomenheten arbet aktivt med t töka antalet egna familjehem amt även treda befintliga jorhem om vill bli familjehem. I amarbete med taddelområdet kolor har fältverkamheten genomfört programmet YOLO, var yfte är t förebygga mibrk. Programmet nominerade till taden trygghetpri. Mibrk Vxenenheten arbetar med t motverka mibrk i taddelområdet. Alkohol är den dominerande drogen i taddelområdet, tätt följd av amfetamin och cannabi. Peroner om anöker om töd och hjälp för itt mibrk bevilja tifrån individellt behov i förta hand iner inom de egna tförarverkamheterna. Iner om ker i den enkilde hemmiljö kan ätta in i ett tidigt kede vilket därmed minkar riken för t mer ingripande iner behöv på längre ikt. Forkningprojektet Ubåt, nder ledning av Umeå niveritet, om yftar till t tveckla ppföljning av de egna inerna har pågått nder året och kommer även t fortätta nder De enate åren har komplexiteten i ärendena ök och många har förtom ett tngt mibrk även pykik ohäla och gånger pykirika diagnoer. I amband med en genomlyning av vxenenheten nder höten framkom t en låg andel av klienterna var inkrivna i den egna öppenvårdbehandlingen. Genomlyningen mynnade t i lten t det finn trymme för t e över och tveckla formerna för öppenvården i yfte t öka förtättningarna för t erbjda behandling om motvarar de behov om finn i klientgrppen. Ett arbete med t e

18 Sid 15 (80) över och tveckla öppenvården påbörjade ålede nder och kommer t fortätta nder Målet med tvecklingen är t öppenvården behandling ka knna ge töd och behandling till en törre andel av de om är aktella inom vxenenheten, detta kommer t följa nder Hemlöhet En grndläggande förtättning för t kapa jämlika livchaner för alla är t peroner om bor i taddelområdet har tadigvarande jälvtändiga boenden. addelnämnden myndighettövande enheter har byggt pp en amverkan kring det vräkningförebyggande arbetet. Ett ppökande vräkningförebyggande-team om betår av medarbetare från vxenenheten amt betällarenheten fnktionnedättning (ocialpykiri) har tart pp. Det ppökande arbetet yftar till t öka chanerna till t ocialtjänten kommer in tidigare i ärenden där den enkilde rikerar t förlora itt boende av någon orak. Förvaltningen har även erbjdit bokola till peroner om är hemlöa. Ytterligare arbete kring hemlöhetfrågan har kett inom det tvååriga projektet med bolot. Syftet med projektet har varit t individer om bor i jor- och träninglägenheter gett kvalificer töd till t hitta ett eget tadigvarande boende på den regljära botadmarknaden. Ett ann yfte med projektet har varit t öka omättningen av träningoch jorlägenheterna, vilket i in tr förvänta minka tillfälliga boendelöningar åom härbärgen och vandrarhem. Projektet har vi på t varken de individer om deltagit i projektet och de handläggare har haft knkap om vad om kräv för den enkilde t komma vidare till eget boende vilket ålede lett till långa träningboendetider. En annan erfarenhet av projektet är t flera familjer/ föräldrar behöver ett mer omftande töd för t knna ta ig vidare till jälvtändigt boende än vad man tidigare bedömt. Om det finn barn i familjen är fok på barnet, och den vxne behov av töd kring t ndanröja hinder för t knna få ett eget hyrekontrakt nedprioritera. Lärdomarna från projektet kommer t beakta i förvaltningen fortta arbete kring hemlöhet. Socialpykiri Ärendeantalet inom ocialpykirin ligger kvar på amma nivå om tidigare år. Peroner med omftande pykoproblemik är fortt den törta grppen inom ocialpykirin. De nya peroner om anöker om iner är ofta nga peroner i åldern år med pykik törning, botadproblem och inte ällan ockå ett mibrk. Den met förekommande inen om nder året har bevilj till peroner om anöker om töd och hjälp med anledning av pykik jkdom är boendetöd. Förvaltningen erbjder edvanligt boendetöd amt även boendetöd med ärkild inriktning på t ge töd till peroner om har neropykirika diagnoer. Syelättning är den in om har ök met nder året. Förvaltningen trävar dock efter t den enkilde i förta hand ka öka en återgång till den ordinarie arbetmarknaden, bland ann genom t bitåndbedömare har täta kontakter med Föräkringkaan, om är hvdanvarig för rehabilitering. addelnämnden träfflokaler Tora och Kravten har nder året erbjdit beökarna yelättning amt praktikpler om ett led i t tärka brkarna antällningbarhet på ikt. Projektet Delaktighet, Inflytande och Häla om de ocialpykirika yelättningarna och träfflokalerna har genomfört nder året har erbjdit brkarna olika typer av hälofrämjande aktiviteter.

19 Sid 16 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel barn och ngdomar om varit aktella för iner inom individ och familjeomorgen (Utredningtyp BoU eller Vxen) och om inte är aktella 12 månader efter avltad in (inom IoF, BoU och Vxna, 0-19 år) 92,9 % 91,7 % 94,6 % 79,7 % 84 % 84 % VB Andelen barn och ngdomar om inte återaktalier 12 månader efter avltad in har edan verkamhetberättelen ök från 80 % till 93 %. Andel enkilda om har fått töd i enlighet med itt belt inom ocialpykirin 87,72 % 96,55 % 78,57 % 37,21 % 80 % ta fram av nämnde n Andel enkilda om har fått töd i enlighet med itt belt har ök från 37 % nder till 88 % för. Andel in/iner avltade enligt plan inom vxna mibrk 39,8 % 33,8 % 61,1 % 28,7 % 35 % 35 % VB Andelen iner om avlta enligt plan har ök från 29 % år till 40 % för. Vxenenheten arbetar mycket med den enkilde delaktighet i planerandet och tförandet av iner. Detta bedöm påverka tfallet poitivt. Andel peroner med iner inom ocialpykirin om är nöjda med hr tredningen av dera behov av töd genomförde 71 % 73 % 68 % 77 % 80 % 80 % I taden brkarnderökning om vänder ig till peroner med ocialpykirik in ingår frågan om de aner t tredningen av dera behov av töd varit bra. Av brkarna med in beviljad av Hägerten-Liljeholmen taddelförvaltning varade 71 % t å var fallet, detta är en änkning edan föregående år då 77 % varade t de var nöjda med tredningen. Årmålet om 80 % ppnå inte. Andel ppnådda delmål inom ocialpykirin 58,96 % 28,33 % 50 % ta fram av nämnde n Andelen ppnådda delmål har ök från 28 % för till 59 % för. Andelen föröklägenheter om övergått till eget kontrakt reler till totala antalet föröklägenheter i nämnden 19 % 43 % 57 % 26 % 25 % 25 % Under har taddelen haft 37 föröklägenhet, 21 för män och 16 för kvinnor. 18 av dea föröklägenheter har tillkommit nder året. Under året har j kontrakt krivit över på den enkilde, tre män och fyra kvinnor. Tre förökboenden (8 %) har avbrtit i förtid med anledning av t de inte fnger repektive dödfall.

20 Sid 17 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Hyrevärdarna kräver i dag 1 ½ år förökboendetid innan övertagande av kontrakt kan ke, vilket innebär t vid många nytillkomna lägenheter påverka andelen föröklägenheter om övergått till eget kontrakt. Period Antal hemlöa 174 t 116 t 58 t 150 t ta fram av nämnde n Enligt den räkning av hemlöa om taden gjorde i eptember hade Hägerten-Liljeholmen 174 hemlöa peroner. 155 rapporterade in av förvaltningen, reterande av frivilliga organiioner. Av vxenenheten aktella klienter med mibrkproblem aknar 45 % (113 peroner) botad och har någon form av bitånd till boende. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Socialnämnden ka i amarbete med taddelnämnderna genomföra en överyn av arbetet med taden bdget- och kldrådgivning Socialnämnden ka i amarbete med taddelnämnderna e över rtiner och arbetätt för alkohol- och tobaktillyn. Socialnämnden ka återkomma med förlag på åtgärder för hr arbetet kan tveckla för t nå pp till en effektiv, liktällig och rättäker myndighettövning i hela taden addelnämnderna ka i amarbete med ocialnämnden kartlägga arbetet med enamkommande barn om förvinner eller avviker amt tärka arbetet rikt mot enamkommande barn om vita i taden rikmiljöer och tveckla iner anpaade efter målgrppen Nämndmål: Den enkilde ka tifrån ina behov få töd och iner i ett tidigt kede Bekrivning Förvaltningen individ- och familjeomorg ka fokera på det förebyggande arbetet och träva efter t i ett tidigt tadim erbjda tödiner för peroner med ociala problem. De om har kontakt med förvaltningen myndighettövande enheter ka få ina behov av töd och iner tredda på ett rättäkert ätt. Förvaltningen egna öppenvårdiner ka vara av god kvalitet och ka erbjda den enkilde delaktighet och tärka den enkilde förmåga t leva ett jälvtändigt liv. De myndighettövande enheterna ka ha ett normkritikt perpektiv i bemötandet av de peroner om kommer i kontakt med förvaltningen och enheterna ka träva efter t ynliggöra könpecifika killnader när titik ta fram. Förvänt relt Den enkilde ka ppleva t de egna rererna beakta i kontakten med förvaltningen amt i belt om iner. Den enkilde ka ppleva t inerna leder till en förändring.

21 Sid 18 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Anhörigtödet ka tveckla Vid taddelnämnden vxenenhet pågår ett arbete med t tveckla anhörigtödet. En arbetgrpp arbetar med t e över hr anhörigtödet fngerar på enheten och vilken omftning det har. En kartläggning har förberett om kommer t äga rm i janari Utvecklingarbetet kommer t fortätta nder KF: mål för verkamhetområdet: 1.3 ockholm är en tad med levande och trygga taddelar addelnämnden bidrar till t ppfylla taden mål genom det fortlöpande arbetet med nderhåll och tädning av taddelområdet parkmiljöer med fok på trygghet och trivel. Det ker genom entreprenadavtalet för parkkötel, ppföljning av t avtalet följ har genomfört regelbndet nder året. addelförvaltningen har arbet med t tveckla det trygghetkapande arbete om ker genom Lokala Brottförebyggande Rådet (Lokala BRÅ) olika arbetgrpper tifrån den framtagna handlingplanen och amverkanöverenkommeler med berörda aktörer. Ett pilotprojekt om yftar till t förebygga bedrägerier mot äldre har genomfört i penionärrådet med goda relt, metoden heter Förök inte lra mig. Invånare i taddelområdet har även haft möjlighet t delta i närmiljövandringar för t kapa trygghet. addelnämnden kri- och katrofplan har nder året ppder, informioniner kring taddelförvaltningen handlingplan mot hot och våld har genomfört och brandkyddtbildningar har genomfört nder höten. Under året har förvaltningledningen genomfört en kriövning i amarbete med tadledningkontoret. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel genomförda åtgärder inom ramen för rik och årbarhetanaly (RSA) Andelen om pplever trygghet i den taddel där man bor 100 % 100 % 100 % 100 % 84 % 85 % 83 % 80 % 80 % 75 % addelnämnden har kontinerligt arbet med t tveckla det trygghetkapande arbetet om ker, genom Lokala Brottförebyggande Rådet (Lokala BRÅ) och med de olika arbetgrpper. Arbetet ker tifrån handlingplaner och amverkanöverenkommeler om tagit fram med berörda aktörer. Förvaltningen har arbet med nderhåll av taddelen parkvägar med fok på kymmande bkage, kymd belyning amt renhållning för t öka den pplevda tryggheten i taddelområdet. ockholmarna nöjdhet med kötel av park och grönområden 69 % 71 % 66 % 68 % 68 % 64 %

22 Sid 19 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål addelnämnden har fortlöpande arbet med nderhåll och tädning av taddelområdet parkmiljöer med fok på trygghet och trivel. Tillamman med exploeringkontoret, tadbyggnadkontoret och trafikkontoret er förvaltningen över den fyika miljön och tillgängligheten i området i yfte t genomföra förbättringar vid behov. Period Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Kommntyrelen ka i amråd med ocialnämnden och taddelnämnderna ta fram en analy av gängkriminaliteten i ockholm och tforma förlag på förebyggande och motverkande iner om bidrar till en ocialt hållbar tveckling addelnämnden har i amverkan med lokalpolien kartlagt och inte fnnit några tecken på organierad kriminalitet. Det finn en lokal handlingplan för hr arbetet ka bedriva, vid mitanke om gängbildning/detrktiv grppbildning bland nga. addelnämnderna kan bidra i trafiknämnden arbete med konceptet Levande ockholm addelnämnderna ka tveckla de ociala möteplerna för äldre Äldreomorgen erbjder ett brett tbd av aktiviteter för äldre i taddelområdet. Seniorhälan verkamheter på ervicehen och träfflokalerna är ppktade och välbeökta. Aktiviteterna anpaa tifrån deltagarna behov och önkemål. Nämndmål: Boende i Hägerten-Liljeholmen känner ig trygga Förvänt relt Att de boende i Hägerten-Liljeholmen känner ig trygga. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Arbeta för t minka tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ngdomar addelnämnden har arbet tillgänglighetbegränande, med tillyn av t tobak- och folkölhandlarna följer lagtiftningen amt med tkick enligt århjl till olika målgrpper och med drogförebyggande tema. Programmet YOLO har genomfört rikt till elever i årkr 7 (i en kola med årkr 8), dera vårdnadhavare och kolan arbetlag inom taddelområdet högtadiekolor för t förebygga användning tobak, alkohol och narkotika. Alkohol och narkotikaförebyggande arbete rikt till elever i gymnaieåldrarna har genomfört i amverkan med kolorna. Arbeta med ökad trygghet för äldre addelnämnden driver amverkangrppen Tryggare äldre, med repreentanter från taddelförvaltning, lokalpoli, brandmyndighet och lokala penionärrådet. Metoden Förök inte lra mig genomförde nder våren om pilotprojekt i penionärrådet och med gott relt. Metoden yftar till t förebygga bedrägerier mot äldre och har nder höten även använt av andra lokala penionärorganiioner.

23 Sid 20 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Arbeta vidare med tryggare och trivammare centrmgrppen addelnämnden driver arbetgrppen för tryggare och trivammare centrm. I grppen deltar lokalpoli, centrmägare, kollektivtrafiken, trafikkontoret, taddelförvaltningen, med flera aktörer. Fok ligger på itionell prevention och trygghetkapande åtgärder. Under våren bjöd arbetgrppen in EU-teamet från ocialförvaltningen till möte där tem var tta och ftiga EU-medborgare, i yfte t öka knkap och förtåele. Under höten har arbetet handl om t förfina rtinerna kring hanteringen av olovliga boättningar. Erbjda trygghetvandringar i taddelområdet Via facebook och annoner har invånare i taddelområdet erbjdit möjligheten t initiera och delta i närmiljövandringar för t kapa trygghet. Under höten har boende i Vätertorp, Axelberg och Hägertenåen önk och deltagit i vandringar tillamman med taddelförvaltningen och lokalpolien. Fortt arbete med amverkangrppen för kola, förkola, poli, ocialtjänt och fritid addelnämnden har kontinerligt haft amverkanmöten med de aktörer om riktar ig till barn och ngdomar. Under mötena har erfarenhettbyte kett, rtiner har ett över och amplanering av verkamhet för barnen bäta har kett. En amverkanhalvdag för aktörer om arbetar rikt till gymnaieåldern har genomfört. Mint en kriledningövning ka genomföra nder året Ta fram taddelområdeövergripande nderavtal för amverkan med lokalpoliområde Skärholmen Arbetet med den lokala amverkanöverenkommelen har ltfört men krev nder 1 janari Nämndmål: addelen parker pplev rena och trivamma Förvänt relt Att taddelen parker pplev om rena genom de iner inom drift- och nderhåll om förvaltningen genomför. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Att i och med det nya parkavtalet för parkkötel förbättra ppföljningen av t avtalet följ Uppföljning av t avtalet följ har genomfört regelbndet nder året, bland ann genom regelbndna avtämningmöten med entreprenören, tickprovkontroller och törre krav på återkoppling med fotografier. KF: mål för verkamhetområdet: 1.4 ockholm är en tad med högt botadbyggande där alla kan bo

24 Sid 21 (80) Inom taddelområdet har j botäder med ärkild ervice färdigtällt. Ingen ny grppeller ervicebotad har påbörj nder året men två grppbotäder finn i pågående projekt. addelförvaltningen har haft kontinerlig dialog med tadbyggnadkontoret, exploeringkontoret och fatighetkontoret angående lägenheter för ärkilt boende i nybyggnadprojekt. addelnämnden har bidragit till en nabbare planproce genom ett tidigt deltagande i proceen för t hindra ppkov med remiyttranden. Förvaltningen har bevak amtliga förlag på nya detaljplaner r ett hållbarhetperpektiv och lämn ynpnkter där det varit motiver. Förvaltningen har lämn ynpnkter på j detaljplaner nder. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Antal färdigtällda botäder med ärkild ervice (töd och ervice till peroner med fnktionnedättning) ta fram av nämnde n Sj botäder med ärkild ervice är färdigtällda. Antal påbörjade botäder med ärkild ervice (töd och ervice till peroner med fnktionnedättning) ta fram av nämnde n Ingen botad med ärkild ervice har påbörj nder året men två grppbotäder finn i pågående projekt. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Kommntyrelen ka i amarbete med ocialnämnen och taddelnämnderna treda hr tillgången till botäder med ärkild ervice LSS och SoL kan äkertälla. addelnämnderna ka tillamman med äldrenämnden göra en överyn av behovet och finanieringen amt placeringen av korttidboende Äldreförvaltningen har i amarbete med taddelförvaltningarna nder höten påbörj en överyn av behovet av korttidpler. addelnämnderna, tadbyggnadnämnden, exploeringnämnden amt fatighetnämnden ka i amråd med varandra äkertälla t prövning ker om t botadexploeringprojekt kan innehålla en andel om mint fem procent lägenheter för ärkilt boende med prioriterad inriktning på boenden för peroner med pykik och fyik fnktionnedättning addelnämnden har haft kontinerlig dialog med tadbyggnadkontoret, exploeringkontoret och fatighetkontoret angående lägenheter för ärkilt boende i nybyggnadprojekt. Frågan har dikter i varje enkild detaljplan med målet t klara taddelområdet totala behov av grppbotäder och ervicebotäder. Det vanligate är t ärkilda boenden

25 Sid 22 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele placera i törre projekt, men i via fall ålägg även byggherrar med ett mindre antal botäder t bidra till t behovet fyll. Äldrenämnden ka i amråd med kommntyrelen, exploeringnämnden, tad-byggnadnämnden och Micaa ta fram en åtgärdplan för t äkertälla behovet av äldreboendepler nder perioden I frågor rörande boendeplanering för äldre amarbetar förvaltningen med Skärholmen och Älvjö taddelförvaltningar i region Vätra Söderort amt i dialog med äldreförvaltningen och Micaa AB. Förvaltningarna reviderar årligen äldreboendeplanen för regionen, om lämna till äldreförvaltningen om nderlag till taden gemenamma planering. Förvaltningarna amlade bedömning är fortt t tbdet av vård- och omorgboende och erviceh tillgodoer behovet nder de närmate åren. Rik finn för överkapacitet av erviceh och vård- och omorgboende. Äldrenämnden ka i amråd med taddelnämnderna och Micaa göra en överyn av behovet och finanieringen av profilboende amt intreentboenden, med inriktning t öka antalet boenden i taden I regionen Vätra Söderort finn profilboenden inom demenvården amt intreentboende, ett vård- och omorgboende om har panka om pråkinriktning. En central arbetgrpp har tillt för tredning av profilboende och intreentboende, där förvaltningen deltar. Nämndmål: Nämnden ka verka för t nya botäder med ärkild ervice bygg i taddelområdet Förvänt relt Att fler peroner med fnktionnedättning kan få en lämplig botad i taddelområdet. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Förvaltningen ka öppna en ny grpp- eller ervicebotad varje år Sj botäder med ärkild ervice är färdigtällda. Ingen ny grpp- eller ervicebotad har påbörj nder året, men taddelnämnden har inte heller ett något behov av detta. Två grppbotäder finn i pågående projekt. KF: mål för verkamhetområdet: 1.5 ockholm har ett rikt tbd av idrott och fritid om är tillgängligt för alla addelnämnden har bidragit till kommnfllmäktige mål för verkamhetområdet bland ann genom parklekarna och fritidgårdarna öppna verkamhet för barn och nga inom

26 Sid 23 (80) taddelområdet har ett varier tbd av aktiviteter. Förvaltningen bedömning är t kommnfllmäktige mål för verkamhetområdet, indikor amt nderliggande nämndmål har ppnått. Förvaltningen har nder året bedrivit ett aktivt tvecklingarbete vad gäller fritidverkamheter. Syftet med tvecklingarbetet har varit t nderöka hr en fritidverkamhet kan tforma å t den tilltalar ngdomar om har olika intreen, bakgrnd, behov och önkemål om in fritid. Ett ärkilt fok har lagt på hr en fritidverkamhet kan locka fler flickor, då de traditionella fritidgårdarna främt beök av pojkar, amt då titik viar t flickor mår ämre pykikt amt har en högre alkoholkonmtion än pojkar har i taddelområdet. Under våren genomförde en enkättdie kring ngdomarna nvarande fritidintreen och fritidaktiviteter, önkade fritidaktiviteter amt om användning av ociala medier. Parallellt med enkätnderökningen genomförde även fokgrpper på ett tort antal högtadiekolor i taddelområdet. Fokgrpperna nyanerade och kompletterade de var om framkommit i enkäten. Ur enkäter och fokgrpper framkom det t majoriteten av ngdomarna i taddelområdet inte beöker ngdomgårdarna och t många inte vet var ngdomgårdarna ligger eller vilken typ av verkamhet om bedriv. Av tillfrågade ngdomarna har 65 procent var t de aldrig beöker ngdomgårdar. I fokgrpperna framkom t de om aldrig eller mycket ällan beöker ngdomgården bekriver t det beror på brit på informion, begränade öppettider och framför allt t den typ av aktiviteter om erbjd inte lockar till beök. Ur fokgrpperna framkom t ngdomar om idag inte beöker ngdomgårdarna eventellt klle beöka en gård om hade annan typ av verkamhet. Det finn en önkan om t jälva få vara med och kapa aktiviteterna och påverka verkamheten. I yfte t dra lärdomar och få inpirion av andra kommner arbete med ngdomverkamheter och ngt inflytande genomförde några tjäntemän och ledamöter i taddelnämnden en tdierea till Malmö och Årh i Danmark nder oktober. Året nderökningarbete har relter i lten om fem framgångfaktorer om kommer t beakta i det vidare tvecklingarbetet av fritidverkamheten: en bred kompetenförörjning i peronalgrppen, plen betydele, amarbeten, målgrppen medkapande och medbetämmande amt ett flexibelt aktivitettbd. Kartläggningfaen har även identifier t arbetet bör dela pp i två proceer framöver. Uppdelningen kommer t göra tifrån ålderkegorierna år och år, då de två grpperna har olika förtättningar och behov av fritidaktiviteter. För den yngre åldergrppen, om motvarar ngdomar om går på högtadiet bör fok ligger på t tveckla den befintliga öppna fritidverkamheten. Utvecklandet av amarbetet med kolor, civilamhälle och andra relevanta aktörer i taddelområdet är prioriter. Under ommarmånaderna anordnade förvaltningen ett antal ommarlovaktiviteter för barn och nga, åom mobil fritidgård, ommarfetival i Sannadalparken, en Pmp Trck i Gröndal, ommarcafé av ngdomar i parkleken Lgnet amt ett programmeringdagkollo för tjejer. Aktiviteterna har varit ppktade och lock en bredare målgrpp än den om vanligtvi beöker ngdomgårdarna.

27 Sid 24 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andelen ngdomar (10-17 år) om pplever t de har tillgång till meningflla idrottoch fritidaktiviteter 78,47 % 81,52 % 76,48 % 79,86 % 77 % 77 % addelområdet kolelever i åldrarna år har bevar en enkät med frågor om bland ann dera fritidaktiviteter. Av varande elever är 78 % nöjda eller mycket nöjda med tillgången till meningflla aktiviteter. Av de varande är pojkar mer nöjda (82%) än vad flickorna är (76 %). Aktivitet artdm Sltdm Avvikele addelnämnderna ka inventera och följa pp verkamheter inom ramen för ppdraget fritid för alla Förvaltningen arbetgrpp "fritid för alla" har verk nder året. Nämndmål: Nämnden ka erbjda fritid- och kltraktiviteter om motvarar ngdomar behov och önkemål. Bekrivning Förvaltningen erbjder fritidverkamheter för barn och nga i form av fritidgårdar och parklekar. Verkamheterna är öppna och ka vara traktiva för målgrppen. Fritidgårdarna är en del av taddelen förebyggande arbete och tärker ådana faktorer om bidrar till minkad rik för problembeteenden. Parklekarna erbjder varierad tomhverkamhet om timlerar till lek och tveckling ho barnen. Förvänt relt Ungdomar ka ppleva t de fritidaktiviteter om förvaltningen erbjder motvarar dera behov och önkemål. KF: mål för verkamhetområdet: 1.6 Alla tockholmare har nära till kltr och eget kapande addelnämnden bidrar till målet genom t fördela arrangörtöd och verkamhetbidrag till lokala föreningar om arrangerar kltrevenemang i taddelområdet.

28 Sid 25 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel ngdomar (10-17 år) om pplever t de har tillgång till meningflla kltraktiviteter 76,51 % 72 % 72 % Det finn inget tfall för indikorn Andel ngdomar (10-17 år) om pplever t de har tillgång till meningflla kltraktiviteter i kolenkäten om tgör indikorn källa. Indikor lämna tan redovining i VB. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Kltrnämnden, ockholm adteer AB, tbildningnämnden amt taddelnämnderna har ett gemenamt anvar för t alla barn i taden förkolor och kolor ka komma i kontakt med mint en profeionell kltrpplevele per termin Förkolorna berättar vid beök och i rapporter om t de använder olika etetika ttryck i den dagliga verkamheten. I de olika projekten kapar barn med färg, form, IT, läer böcker och pelar teer. ora anträngningar gör ockå för t barnen ka få ta del av ett profeionellt kltrmöte per termin. Det finn vårigheter i t erbjda alla barn profeionella kltrmöten av olika karaktär i den omftning om önka av vårdnadhavare och om påbjd i tyrdokment. Rererna för ändamålet är begränade. Det finn knappt någon offentlig lokal i närområdet där företällningar kan arrangera (dan, teer, mik etc.). De äldre barnen profeionella kltrmöten tanför förkolan prioritera. De yngta får ta del av det om förkolan peronal erbjder. Nämndmål: Varje barn får nder in förkoleperiod möta och jälv prova olika former av kltr Förvänt relt Att varje barn nder in förkoleperiod får möta och jälv prova olika former av kltr och kapande i enlighet med den plan om förkolan tar fram. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Förkolan tformar en plan för vad ett barn bör få erfarenhet av och pröva nder in förkoleperiod vad gäller kltr och kapande Förkolorna arbetar för t tforma och komplettera ina kltrplaner.

29 Sid 26 (80) KF: mål för verkamhetområdet: 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomorg av god kvalitet Uppfyll delvi Äldreomorgen ppdrag är t erbjda en god och trygg vård och omorg, där inerna är anpaade tifrån den äldre individella behov och önkemål. Äldre häla, välbefinnande, delaktighet, ett bra bemötande och kontinitet har varit i fok för äldreomorgen iner och tvecklingarbete nder. Verkamheterna har arbet för t öka brkarna nöjdhet med men, måltiden, aktiviteterna och tevitelen. De årliga brkarnderökningarna viar t brkarna nöjdhet med hemtjänten och itt vårdoch omorgboende har ök. Årmålen för vård- och omorgboende och för dagverkamhet har inte ppnått, men ligger på en hög nivå. Förvaltningen amlade bedömning är t äldreomorgen hållit en hög kvalitet och t inerna och tvecklingarbete bidraget till ppfylla verkamhetmålet för äldreomorgen. Utveckling av hemtjänt i amverkan Tryggt mottagande i hemmet Hemtjänt i ordinärt boende har kommit t bli en allt viktigare del av äldreomorgen. Hemtjänten bedriver idag omftande omvårdnad i den enkilde hem. Samverkan med bitåndhandläggare, landtinget aktjkvård, primärvården och hemtjänten är därför viktigt för t äkertälla t den äldre får en trygg och ammanhållen vård och omorg i hemmet. Under höten har förvaltningen deltagit om en av tre förvaltningar i pilotprojektet Tryggt mottagande i hemmen om yftar till t göra hemgången från ltenvård och korttidboende å trygg om möjligt. Fyra nderköterkor per förvaltning har rekryter och är kntna till repektive betällarenhet. I Hägerten-Liljeholmen taddelförvaltning är nderköterkorna placerade vid Trekanten erviceh där de har in arbetledning. Underköterkorna fngerar om koordinorer vid hemgång amt ger de hemtjäntiner om peronen bevilja. Inen Tryggt mottagande är tidbegränad på ett par veckor per peron därefter övertar ordinarie hemtjänt inerna. Äldre om har åväl kommnal hemtjänt om priv hemtjänttförare omfta av inen. Under 2017 ka pilotprojektet implementera vid amtliga taddelförvaltningar. Demenvård och peroncentrerad vård Demenvården har och tår fortt i fok för äldreomorgen tvecklingarbete. Hemtjänten och betällarenheten äldre har erhållit projektmedel, om använt till t öka kompetenen inom demenområdet. Den kommnala hemtjänten erbjder töd till peroner med demenjkdom genom in pecialierade hemtjäntgrpp demengrppen. Inom amverkanmodellen Bättre Samverkan och Bättre liv har arbetet fortt med t ta fram och förankra gemenamma arbetätt och rtiner för en ammanhållen och peroncentrerad omvårdnad. I fok tår tidig pptäckt av peroner med kognitiv vikt och demenjkdom och dera anhöriga. Syftet är t ge rätt töd och iner i ett å tidigt kede om möjligt.

30 Sid 27 (80) Dagverkamheten Dagverkamheten Eternellen vid Axelberg vård- och omorgboende har nder höten flytt till dagverkamheten Solkten på Fränggården erviceh. Syftet är t amla de gemenamma rererna och fortätta t tveckla en dagverkamhet av hög kvalitet, där innehåll, aktiviteter och öppettider anpaa tifrån deltagarna behov och önkemål. Bland ann blir det möjligt t knna erbjda fler eftermiddaggrpper där dagen avlta med gemenam middag. Fler olika aktiviteter i mindre grpper kan komma t erbjda. Relten från året brkarnderökning viar t nöjdheten totalt ett mink något. Det fortta förbättringarbetet med anpaade aktiviteter, god m och en trevlig måltid är därför angeläget. öd till anhöriga Anhöriga har erbjdit t delta i anhöriggrpper, hembeök och råd och töd av anhörigkonlent amt inbjöd till föreläningar med olika teman. Förvaltningen anhörigkonlenter deltog i taden anhörigvecka i oktober, där äldre och anhöriga inbjöd t prova på mediyoga amt föreläning om våld i nära relioner på Fränggården erviceh. Former för t på ett tidigt tadim nå de anhöriga och fånga pp dera behov är ett fortt viktigt tvecklingområde, åom anhöriga om vårdar närtående med demenjkdom. Förebyggande arbete Målet är t äldreomorgen förebyggande iner till de äldre ka bidra till ett aktivt och häloamt åldrande. Äldreomorgen har ett välorganier och brett tbd av verkamheter om erbjder aktiviteter, dagtflykter, kltr och gemenkap, om är öppna för alla äldre i taddelområdet. Flera aktiviteter anordna ockå av och i amverkan med penionärorganiionerna och förtroenderåden på ervicehen. Seniorhälan aktiviteter på ervicehen och träfflokalerna har nder året varit välbeökta och ppktade. Exempel på olika fyika aktiviteter om erbjdit är eniorgymnatik, lättgymnatik, cirkelgymnatik, qigong, gym, taktil maage och Må bra/spa eftermiddag. Allång, bingo, frågeport, filmvining, hantverkgrpp, mgrpp, lncher amt feter vid högtider är andra återkommande aktiviteter. På Trekanten erviceh har fink karaoke anordn varje tordag, vilket vara ppkt av åväl de äldre om bor på ervicehet om de äldre om kommer tifrån. En målättning nder året har varit t nå fler äldre om känner ig enamma. Äldreomorgen har därför förökt t prida informion om olika aktiviteter och iner via hemtjänten, bitåndhandläggarna, fixartjänten, äldre- och anhörigtödet, vårdcentralerna, penionärorganiionerna amt genom informion på taden webb och i lokaltidningen i amband med taddelnämnden månadannon. Fler nya deltagare har kommit till de öppna möteplerna. Dagtflykter har erbjdit nder hela året med fok på ommarmånaderna. Dagtflykterna har varit mycket ppktade och nya deltagare har kommit med. Dea har främt fång pp via hemtjänten och genom fixartjänten och äldre- och anhörigtöd hembeök. Syn- och hörelkonlenterna amt fixartjänten iner har varit efterfrågade och ppktade. Ett viktigt ppdrag är t förebygga fall- och halkolyckor. I äldreomorgen verkamheter genomför individella rikbedömningar och miljöbedömningar för t förebygga fallolyckor.

31 Sid 28 (80) Fixartjänten iner bidrar ockå till t förebygga fallolyckor och kapa trygghet i hemmet. I yfte t öka tryggheten vintertid och minka halkolyckor och fallkador har taden haft en förökverkamhet med fria broddar om del t till äldre över 65 år och om har trygghetlarm, hemtjänt eller bor på erviceh. Förkökverkamheten ka tvädera av äldreförvaltningen. Ökad kvalitet och delaktighet Bitåndhandläggningen ka vara rättäker, liktällig, ha ett genperpektiv och vara av hög kvalitet. Bitåndhandläggarna kriver tredningar i taden kartläggning- och tredningintrment vilket ger ett allidigt nderlag för belt. Betällarenheten äldre har ett arbetätt om ka minimera riken för t inte kränka eller exkldera den enkilde. Fokeringen i arbetättet/arbetformen handlar om t få en törre förtåele och t ge ett bättre bemötande kring den enkilde exella läggning. Kvalitetarbetet har ockå haft fok på ppföljning av ftade belt amt t äkertälla liktälldheten i myndighettövningen. Under höten har förvaltningen i amarbete med Äldrecentrm inbjdit till eminarier för tveckling av amordnad individell plan (SIP) tillamman med landtinget primärvård amt primärvårdrehabilitering. Nya teknika löningar om vårdplaneringar via kype har påbörj och nder höten har ett antal vårdplaneringar genomfört, vilket fnger mycket bra. Syftet är t öka den äldre delaktighet och amtidigt ha en effektiv organiion för bitåndhandläggningen. Äldreomorgen verkamheter har likom förra året erhållet timlanmedlen för ökad bemanning. Medlen använd ärkilt för kvalitethöjande iner kring måltiden, en meningfll dag med aktiviteter, tevitele och triveltnder för ocial amvaro. Intern handledning har gett av dietit för töd och tveckling av måltiditionen. Sjkgymnat har tbild och handlett hemtjänten peronal i ergonomi och förflyttningteknik, om yftar till ökad trygghet både för brkarna och medarbetarna. Hemtjänten har arbet med t öka kontiniteten genom t bemanningen planera å t den äldre får hjälp av amma peronal om långt om möjligt. Kontinitetmålet på 10 peronal har inte riktigt ppfyllt. Genomnittet var 10,7 peronal nder en 14-dagarperiod. Verkamheten vid vård- och omorgboende har arbet med t erbjda de boende en meningfll vardag genom ökade möjligheter till teviteler, trevliga måltider, gemenkap och aktiviteter. Utveckling av teamarbetet, kontaktmannakapet, genomförandeplanen och den löpande dokmentionen har fortgått vid enheterna för t äkertälla en individellt anpaad vård och omorg, där den äldre delaktig i planeringen och tförandet av inerna. Av brkarnderökningen framgår t andelen äldre om tycker t de kan påverka hr hjälpen tför av hemtjänten har ök till 87 procent. Kvalitet- och verkamhetppföljning Inom äldreomorgen genomför ppföljningar, grankningar och kontroller för t äkertälla t den enkilde får en vård och omorg av god kvalitet om är peroncentrerad, trygg och äker. Sammanftningvi viar ppföljningarna och kontrollerna t äldreomorgen verkamheter

32 Sid 29 (80) håller en god kvalitet. Verkamheterna behöver tveckla teamarbetet kring den enkilde och arbetet med förebyggande rikbedömningar. Betällarenheten äldre aver t tveckla individppföljningen. Under har verkamhetppföljning genomfört av förvaltningen, enligt taden gemenamma mallar, om omftar hemtjänt, dagverkamhet, erviceh och vård- och omorgboende. I fok för ppföljningen har varit omorgperonalen tbildningnivå, det vill äga hr tor andel av omorgperonalen om är tbildad. Kravet är t 50 % av omorgperonalen ka ha gymnaietbildning i vård och omorg omftande 600 poäng. Sammantällning pågår. Förvaltningen har genomfört avtalppföljning vid Åengården vård- och omorgboende om driv på entreprenad. Oanmälda beök har genomfört på dagtid amt nder kväll-/och ntetid. Uppföljningen och beöken viar t verkamheten följer avtalet och t boendemiljön känn trygg och lgn. På vård- och omorgboende i egen regi, det vill äga på Axelberg vård- och omorgboende, Axgården vård- och omorgboende amt Fränggården vård- och omorgboende har oanmälda beök gjort nder kväll/-och ntetid, om viar på en trygg och lgn mofär på boendet. Under har taden tbildade obervörer genomfört kvalitetobervioner vid Trekanten erviceh och Axelberg vård- och omorgboende amt vid en av de priva hemtjänttförarna. Verkamheterna har fått flera poitiva omdömen amt ynpnkter på förbättringområden, om enheterna använder i itt fortta kvalitetarbete. Betällarenheten äldre har genomfört individppföljningar var yfte är t äkertälla t den enkilde behov tillgodoe och t de beviljade inerna tför. Aktgrankning har genomfört, vilken viar på en välfngerande handläggning. aden har genomfört brkarnderökning för dagverkamhet och Socialtyrelen för hemtjänt, erviceh och vård- och omorgboende. Enhetcheferna har tillamman med medarbetarna gått igenom relten för t e vad om behöver förbättra och tveckla inom ina repektive verkamheter. Hälo- och jkvård av god kvalitet Förvaltningen bedömning är t äldreomorgen hälo- och jkvård hållit en god kvalitet nder. Kvaliteten har följt pp genom förvaltningen avtal- och verkamhetppföljning, oanmälda verkamhetbeök, dokmentiongrankning och rapportering av hälo- och jkvårdtitik och avvikeler till medicinkt anvarig jkköterka (MAS) amt genom externa grankningar. De boende på vård- och omorgboende och erviceh har erbjdit individella förebyggande rikbedömningar för fall, ndernäring, tryckår och mnbedömning. Verkamheterna arbete med rikbedömningar har följt pp av förvaltningen medicinkt anvarig jkköterka (MAS). Uppföljningen viar t verkamheterna har hnnit olika långt i arbetet med t genomföra rikbedömningar amt t regitrera dea i kvalitetregitret Senior Alert. Årmålen för ribedömningarna har inte ppfyllt. I Svenka Palliiva regitret har arbetet kring vård i livet ltkede regitrer. Verkamheterna har ockå regitrer i ett ytem gällande beteendemäiga och pykika ymtom vid demen (BPSD-regitret).

33 Sid 30 (80) Enheterna arbete med rikbedömningar och regitreringar i de nionella kvalitetregitren är ett fortt prioriter förbättringområde. En god hygienik tandard har pprätthållit. Hygienronder har genomfört av hygienjkköterka från landtinget Vårdhygien. Verkamheterna har ockå följt pp t peronalen arbetar tifrån de baala hygienrtinerna. Grankning av läkemedelhanteringen har gjort av legitimerad farmacet från apotek. Avvikeler gällande hälo- och jkvårdiner har främt handl om teblivna läkemedel amt fall, där boende har raml vid egen förflyttning. De fleta fallolyckor har inte lett till någon kada. Verkamheterna hälo- och jkvårdarbete analyera och redovia närmare i enheterna pientäkerhetberätteler. Förvaltningen MAS genomför årligen en kartläggning av hälooch jkvårdindikorer/kvalitetindikorer om gäller för taddelen erviceh och vårdoch omorgboende i egen regi och på entreprenad. Relten redovia till taddelnämnden i en ärkild rapport. Inom äldreomorgen pågår ett omftande tvecklingarbete av hälo- och jkvårddokmentionen både gällande teknik och innehåll. Detta omftar bland ann dokmention, kvalitetregiter, nionell pientöverikt (NPÖ) och digitala tödytem. Tryggt boende Inom Hägerten-Liljeholmen taddelområd och region Vätra Söderort om ockå omftar Skärholmen och Älvjö, finn ett brett tbd av olika boendeformer för äldre, om kan tillgodoe äldre olika behov. Det finn eniorboende, trygghetboende, erviceh och vårdoch omorgboenden med olika inriktningar. Den gemenamma äldreboendeplanen för regionen ppdera årligen för t följa behovet och tillgången på pler. Av de äldre om bevilja vård- och omorgboende väljer ca 70 % t bo på de vård- och omorgboenden om finn i regionen. Förvaltningarna amlade bedömning är t tbdet av erviceh amt vård- och omorgboende väl tillgodoer behovet nder de närmate åren. Det finn en rik för överkapacitet av erviceh och vård- och omorgboende i regionen. Servicehen har nder en längre tid haft många othyrda lägenheter, främt på Fränggården erviceh, där ett 20-tal lägenheter tått tomma. Detta innebär tora kotnader för taddelförvaltningen. Ett ann problem är Axelberg vård- och omorgboende om inte har ändamålenliga lokaler tifrån ett kotnadeffektivt perpektiv. En överyn har gjort och förändringar har genomfört genom t dagverkamheten Eternellen har flytt till Fränggården erviceh och pler vid korttidboendet har omvandl till vård- och omorgboende med omikt inriktning. Korttidpler har inrätt på Fränggården vård- och omorgboende, vilket mink antalet tomma pler om man haft vid boendet. En överyn av trygghetlarmen på vård- och omorgboende och ervicehen har genomfört. Nya larm kommer t intallera på Axelberg vård- och omorgboende och på Trekanten erviceh. Ett yfte är ockå t moderna larm knna koppla och använda annan modern teknik för ökad trygghet och äkerhet i verkamheten.

34 Sid 31 (80) Enligt ppdrag i taden bdget har betällarenheten äldre tagit fram rtiner för t äldre om inte bevilja bitånd till erviceh och vård- och omorgboende får ann töd å t tryggare boende äkra. Det kan exempelvi handla om botadanpaning, tökad hemtjänt, informion om trygghetboende och eniorboende, om inte kräver bitåndbelt eller byte till en mer tillgänglig botad. Betällarenheten äldre använder ig av taden gemenamma informionbrochyr men ockå tagit fram ett lokalt informionmerial. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel peroner om får en daglig tevitele - vård och omorgboende 100 % 100 % 95 % 95 % Årmålet har ppfyllt. Indikorn mäter andel boende på vård- och omorgboende i egen regi om erbjd daglig tevitele. Erbjdandet inklderar all form av tevitele, exempelvi promenader eller möjlighet t itta på balkong. Andelen nöjda omorgtagare - bitåndbedömd dagverkamhet (äldreomorg) 93 % 88 % 96 % 97 % 95 % 95 % Relten från året brkarnderökning viar t 93 procent av brkarna/gäterna är nöjda med in dagverkamhet. Andel nöjda brkare har mink från 97 procent nöjda till 93 procent nöjda. Kvinnorna är mer nöjda (96 procent) jämfört med männen (88 procent). Kvinnorna känner ig tryggare i verkamheten, är mer nöjda med aktiviteterna och t men makar bra. 100 procent är nöjda med peronalen bemötande. Totalt har 48 brkare var, vilket ger en varfrekven på 74 procent. I förhållande till reltet för hela taden är brkarna i Hägerten-Liljeholmen mer nöjda med en majoritet av frågorna. Andelen nöjda omorgtagare - hemtjänt i ordinärt boende (äldreomorg) 87 % 85 % 86 % 86 % Årmålet har ppfyllt. 87 % av brkarna är nöjda med in hemtjänt. Brkarnderökningen om omftar både hemtjänt i egen regi och priv regi, viar t brkarna nöjdhet med hemtjänten ök. Relten varierar dock mellan olika hemtjänttförare från 73 % nöjda brkare till 94 % nöjda brkare. Svarfrekvenen för året brkarnderökning var 66 %. aden relt totalt för brkarna nöjdhet var 84 %. 97 % av brkarna tycker t de får ett bra bemötande av peronalen. Totalt för taden 96 %. Andelen nöjda omorgtagare - vårdoch omorgboende (äldreomorg) 81 % 77 % 85 % 85 % Årmålet har inte ppfyllt. Brkarnderökningen omftar vård- och omorgboende om driv i taden egen regi, på entreprenad och av priva tförare om taden har avtal med. Året relt viar t 81 % var nöjda med itt vård- och omorgboende, vilket är en ökning jämfört med förra året. Genomnittet för taden var ockå 81 %. I Hägerten-Liljeholmen varade 228 peroner, vilket är 55,3 % de tillfrågade. Av de äldre om deltog var 71 % kvinnor och 29 % män. 81 % av kvinnorna var nöjda och 79 % av männen. Kontinitet i omorgen - hemtjänt i ordinärt boende 10, Maximal t 10 peroner Årmålet har inte ppfyllt totalt ett. Indikorn mäter antal peronal en hemtjäntknd i ordinärt boende med mint två beök om dagen möter nder en 14- dagarperiod. Mätningen har omft åväl priva hemtjänttförare om hemtjänten i egen regi. Reltet viar på ett

35 Sid 32 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål genomnitt på 10,7 peronal. Genomnitt för priva tförare var 9,9 peronal och för egen regi 11,9 peronal. KF: årmål Genomnittet för taden var 10,8 peronal, totalt ett. 9,8 peronal för priva tförare och 13,2 peronal för egen regi. Rapport har tagit fram av Tieto på ppdrag av tadledningkontoret. Period Måltiden är en trevlig tnd på dagen - Vård och omorgboende (äldreomorg) 64 % 64 % 70 % 70 % Årmålet har inte ppfyllt. 64 % av de boende tyckte t måltiden är en trevlig tnd på dagen. Genomnittet för taden var 67 %. Men och måltiden är ett fortt viktigt förbättringområde. Omorgtagarna pplevele av hr de kan påverka hr hjälpen tför - hemtjänt i ordinärt boende (äldreomorg) 86 % 85 % 85 % 85 % Årmålet har ppfyllt. 86 % av brkarna har var t man tycker t peronalen tar hänyn till dera åikter och önkemål om hr hjälpen ka tföra. Nöjdheten har fortt t öka. Genomnittet för taden var 85 %. Relten för de olika hemtjänttförarna varierar mellan från 73 % till 100 % av brkarna om tycker t peronalen tar hänyn till dera åikter och önkemål. Omorgtagarna pplevele av trygghet - hemtjänt i ordinärt boende (äldreomorg) 82 % 81 % 84 % 84 % Årmålet har inte ppfyllt. 82 % av brkarna har var t de känner in trygga med in hemtjänt. Brkarna pplevele av trygghet har fortt t öka. Relten för hemtjänttförarna varierar från 72 % till 88 % av brkarna om känner ig trygga med hemtjänten. Genomnittet för taden var 80 %. Omorgtagarna pplevele av trygghet - vård och omorgboende (äldreomorg) 86 % 83 % 90 % 90 % Årmålet har inte ppfyllt. 86 % av de boende varade t de känner ig trygga, vilket är en ökning jämfört med förra året. Genomnittet för taden var ockå 86 %. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele addelnämnderna ka ta fram rtiner för t äldre om inte bevilja bitånd till boende får ann töd å t behovet av tryggare boende äkra Förvaltningen betällarenhet äldre har tagit fram lokala rtiner amt informionmerial. addelnämnderna ka töka arbetet och regitrerandet i Senior alert och venka palliivregitret för t gynna verkamhettvecklingen inom äldreomorgen

36 Sid 33 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Verkamheterna arbete med regitreringar har fortgått nder året. Indikorer finn för ppföljning av arbetet. Äldrenämnden får i ppdrag, t treda och i amarbete med taddelnämnderna, Micaa AB och ervicenämnden fatlägga en tregi för trygghetlarm i ärkilt boende, inklive anvar för pphandling av dea larm Förvaltningen har deltagit i äldreförvaltningen arbete med överyn av nya larm. Nytt larm kommer t intallera på Axelberg vård- och omorgboende. Även nya teknika löningar för ökad trygghet och äkerhet har dikter. Nämndmål: I de verkamheter där taddelnämnden har hälo- och jkvårdanvar ka den enkilde erbjda en god hälo- och jkvård om är trygg, äker och förebyggande. Förvänt relt Att de äldre om bor på vård- och omorgboende och erviceh amt de om bor i ocialpykirik grppbotad får en trygg och äker hälo-och jkvård. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel boende om erbjd mnhälobedömning. 68,04 % 90 % Rikbedömning av mnhäla gör enligt metoden/intrmentet ROAG (Revied Oral Aement Gide). Årmålet har inte ppfyllt totalt ett. Verkamheterna relt varierar mellan 46 % och 90 %. Arbetet med förebyggande mnbedömningar är fortt prioriter. Andel boende om erbjd rikbedömning för fall % Fallrikbedömning gör enligt metoden/intrmentet Norton Fall Rik Index. Årmålet har inte ppfyllt total ett. Verkamheterna relt varierar dock mellan 64 % och 100 %. Arbetet med fallrikbedömningar är fortt prioriter. Andel boende om erbjd rikbedömning för tryckår % För bedömning av den boende rik för t tveckla tryckår använd metoden/intrmentet Modifierad Norton kala. Årmålet har inte ppfyllt totalt ett. Verkamheterna relt varierar mellan 78 % och 98 %. Andel boende om erbjd rikbedömning för ndernäring % För t förebygga ndernäring erbjd den boende en rikbedömning om gör enligt metoden/intrmentet MNA, Mini Ntritional Aement. Årmålet har inte ppfyllt totalt ett. Verkamheterna relt varierar mellan 62 % och 98 %. Arbetet med ntritionbedömningar är fortt prioriter.

37 Sid 34 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Verkamheterna ka äkertälla t en vårdplan pprätta för vård livet ltkede vid vänt dödfall Äldreomorgen har lokala regler för palliiv vård i livet ltkede. Dokmentionamordnaren och MAS har genomfört jornalgrankningar med fok på nytartade jornaler och vård i livet ltkede. Återkoppling har gjort till repektive verkamhetchef. Utvecklingarbetet kring vård i livet ltkede och pprättande av vårdplan är fortt prioriter, likom kompetentveckling. Verkamheterna ka äkertälla t regitrering genomför i BPSDregitret Enheterna arbete med t regitrera i BPSD-regitret har fortgått nder året. Äldreomorgen ka amverka och bitå landtinget i genomförandet av läkemedelgenomgångar på vård- och omorgboende och erviceh Den boende på vård- och omorgboende och erviceh har erbjdit läkemedelgenomgång av pientanvarig läkare om genomfört tillamman med omvårdnadanvarig jkköterka vid boendet. Nämndmål: Äldre ka få iner av god kvalitet om erbjder delaktighet och tärker förmågan t leva ett jälvtändigt liv. Bekrivning Äldre ka få en individellt anpaad vård och omorg. Förvänt relt Äldre ka vara nöjda med äldreomorgen och tycka t de är delaktiga och kan påverka planeringen och tformningen av in äldreomorg. Reltet följ pp i brkarnderökningar. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel anhöriga om är nöjda med anhöriggrpperna. 100 % 100 % 100 % 90 % 40 peroner, varav 31 kvinnor och nio män, har deltagit i anhöriggrpper. 32 peroner, 86 % av deltagarna har var på anhörigkonlenterna enkät. Av reltet framgår t alla har varit mycket nöjda eller nöjda med anhöriggrpperna. Det deltagarna tyckt varit bät med anhöriggrpperna har varit t möta förtåele, få töd, tip, andra erfarenheter, knna tala om ina bekymmer med andra, träffa anhöriga med amma problem och veta t man inte är enam om dea problem.

38 Sid 35 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Anhöriga ka erbjda töd och hjälp tifrån in aktella ition Anhöriga har nder året erbjdit olika former av töd och iner, bland ann t delta i anhöriggrpper och amtal med anhörigkonlent. Anhöriga/närtående har inbjdit till föreläningar med olika teman. Äldre ka erbjda aktiviteter, dagtflykter och ocial amvaro Äldreomorgen har ett brett och välorganier tbd av aktiviteter för äldre i taddelen genom Seniorhälan verkamhet på ervicehen och träfflokalerna amt dagtflykter. Både kortare och längre dagtflykter, i törre och mindre grpper, har genomfört. KF: inriktningmål: 2. Ett klimmart ockholm 2. Ett klimmart ockholm addelnämnden har bidragit till t ppfylla kommnfllmäktige inriktningmål. Av verkamhetområdet fem mål å ppfyll fyra helt. Målet Energianvändningen är hållbar ppfyll delvi. Hr nämnden har bidragit till t ppfylla inriktningmålet redovia nder repektive mål för verkamhetområdet. addelnämnden har formler tre nämndmål om alla bidrar till t ppfylla kommnfllmäktige inriktningmål om ett klimmart ockholm. KF: mål för verkamhetområdet: 2.1 Energianvändningen är hållbar Uppfyll delvi addelnämnden har bidragit till taden mål genom t miljöanpaa ina verkamheter. Arbetet med t öka ortering och hämtning av mavfall i berörda verkamheter har pågått nder, taddelnämnden har tilldel 0,5 mnkr för ändamålet, dea medel har inte förbrk nder och arbetet kommer t fortätta nder addelnämnden har även tilldel 2,5 mnkr och bytt t äldre vitvaror om till exempel kyl- och fryanläggningar och torkkåp i yfte t bidra till minkad energiförbrkning amt 0,2 mnkr för inköp av elcyklar. Förvaltningen har till törre del använt miljöbilar i ina verkamheter och informioniner har hittill genomfört vid två tillfällen för t ppmana enheter om berör t tanka förnyelebart drivmedel Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Köpt energi (GWh) 3,5 GWh 2,05 GWh GWh Under höten tförde flera åtgärder för t minka energiförbrkningen, ärkilt inom förkolan, helåreffekt av dea åtgärder kommer på 2017 år förbrkning. Förbrkningen var 3,8 (GWh) å den köpta energin har mink i förhållande

39 Sid 36 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål till föregående år. Men årmålet kommer inte t nå då det är orimligt med tanke på den faktika förbrkningen. Period Nämndmål: Verkamheterna bedriv med lägta möjliga miljöbelatning Förvänt relt Att nämnden verkamheter bedriv med lägta möjliga miljöbelatning. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Erätta befintliga bilar då avtalen löper t nder året, med elbilar där det är möjligt Inga nya leaingavtal har ert nder, inga avtal har löpt t. Genom informioniner äkertälla t de enheter om berör tankar förnyelebart drivmedel när detta finn t tillgå på tanktionerna Under har två informioniner kett i amband med inventering av bränleåtgången och antal körda mil. Skapa förtättningar för de enheter om tillhandahåller m t genomföra tortering av manfall KF: mål för verkamhetområdet: 2.2 Tranporter i ockholm är miljöanpaade addelnämnden bidrar till målet genom t följa förvaltningen reepolicy vilket innebär t miljöanpaade tranportmedel, åom t rea kollektivt med tåg eller b, ka använda i förta hand. Det finn totalt 17 bilar inom förvaltningen, tre av dea är elbilar och 12 är miljöbilar. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel elbilar 17,6 % 20 % 14 % 14 % VB addelnämnden har totalt 17 bilar varav 12 är miljöbilar och är 3 elbilar.

40 Sid 37 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele addelnämnderna ka medverka till t kapa fllvärdiga cykelpendlingtråk amt t med trafiknämnden treda hr medel för inveteringar och reinveteringar av hvdtråken för cykel om ligger inom taddelarna anvar ka finaniera och bygga KF: mål för verkamhetområdet: 2.4 ockholm kretlopp är rereffektiva adodlingarna har tök inom taddelområdet. Förvaltningen har arbet med kommnikion bland ann i form av annonering i lokaltidningen, amt tydliga rtiner och en nabb hantering i yfte t töka tadodlingen. addelnämnden har deltagit i programmet för avfallhantering nder året. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele addelnämnderna ka arbeta med t kapa goda möjligheter till tadodling i ockholm Goda möjligheter för tadodling har kap genom tydlig kommnikion, ett gri tart-kit, rtiner och en nabb hantering. Detta har relter i t tadodlingar har tök på j adreer. Ett krav har varit t odlarna ka vara fler än tre vilket ger förtättning till ett tök kontaktnät och engagemang för närmiljön. Ett fortt tort intree vänta nder näta odlingäong. addelnämnderna ka involvera i programmet för avfallhantering i taden offentliga rm addelnämnden har deltagit i programmet för avfallhantering. KF: mål för verkamhetområdet: 2.5 ockholm miljö är giftfri addelnämnden bidrar till taden mål genom t miljöanpaa ina verkamheter. Förkolorna tar bort och faar t olämpligt merial, arbetet pågår med t inom amtliga förkolor genomföra nivå 1 i handlingplanen för kemikaliemarta förkolor. För t byta t inventarier och ppnå nivå 2 i handlingplanen har nämnden anökt och tilldel medel för kliminveteringar amt för giftfri förkola med 0,8 mnkr, arbetet påbörjade nder höten. Förkolan Hamngården är med i pilotprojektet och renovera kemikaliemart med kemikaliemarta åtgärder. Förkolecheferna har fått tbildning i hr man blir kemikaliemart och t använda webbtbildningen om kemikaliemart. Medarbetarna har informer på APT och tetar webbtbildningen.

41 Sid 38 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel av taden förkolor om har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrm vägledning för kemikaliemart förkola 100 % 100 % 50 % Alla förkolechefer har erbjdit tbildning av Kemikalicentrm om kemikalimart förkola. Det finn bra vägledningmerial för förkolan kemikaliemarta arbete. Förkolorna har tbild ina medarbetare nder året och orter t olämpligt merial. Andel bygg- och anläggningentreprena der i taden regi om ppfyller taden krav aveende användning av Byggvarbedömningen (BVB) Andel inköpta ekologika livmedel i taden av totalt inköpta måltider och livmedel. 100 % 100 % 40 % 42,05 35 % 35 % Nämndmål: Andelen kemikaliemarta förkolor ökar i taddelen Förvänt relt Förvaltningen beaktar vid betällning, pphandling, byggande av förkolor amt vid verkamhet drift aktell forkning och knkap om vad om gäller för t tforma å kemikaliemarta förkolor om möjligt. KF: mål för verkamhetområdet: 2.6 Inomhmiljön i ockholm är nd addelnämnden ppfyller målet genom t äkertälla t förvaltningen förkolor har en god lftkvalitet inomh. Aktella ventilionkontroller (OVK) om tför av fatighetägaren har kontinerligt följt pp nder året. Nämndmål: Förkolorna har en god inomhmiljö

42 Sid 39 (80) Förvänt relt Säkertälla god lftkvalitet inom förkolorna Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Uppföljning av lftkvalitet addelnämnden har kontinerligt följt pp aktella ventilionkontroller (OVK) om tför av fatighetägaren för t äkertälla t förkolorna har en god lftkvalité inomh. KF: inriktningmål: 3. Ett ekonomikt hållbart ockholm addelnämnden har bidragit till t ppfylla kommnfllmäktige inriktningmål. Samtliga tillhörande nämndmål och mål för verkamhetområdet ppfyll nder året. Hr nämnden har bidragit till t ppfylla inriktningmålet redovia nder repektive mål för verkamhetområdet. addelnämnden har formler tre nämndmål om alla bidrar till t ppfylla kommnfllmäktige inriktningmål om ett ekonomikt hållbart ockholm. Förvaltningen arbetar kontinerligt för t rererna ka använda effektivt och året relt viar på ett bdgetöverkott om 1,3 mnkr efter reltöverföringar. Underkott finn inom individ- och familjeomorg och inom äldreomorg. KF: mål för verkamhetområdet: 3.2 ockholm är en företagvänlig tad addelnämnden har bidragit till målet genom t medverka i Liljeholmen och Vätberga företagargrpper, tyrgrppen för Telefonplan, möten med företagare, ockholm Bine Region och andra näringlivorganiioner där tveckling av näringlivfrågor har dikter och planer. I detta arbete har förvaltningen fång pp och amordn företagare aktella frågor, vilket bland ann har relter i ökade trygghetiner. Preention av och dikion om företagen medverkan i det lokala tvecklingprogrammet, på tem ngdomar i Liljeholmen, har genomfört med företaggrppen i Liljeholmen. Nämndmål: Nämnden ka bidra till t ockholm ka vara Eropa ledande hållbara tillväxtregion 2020

43 Sid 40 (80) Förvänt relt ockholm ka vara hållbar aveende åväl ekonomik, ocial, demokrik om ekologik tveckling. För Söderort är en ökad etablering av traktiva arbetpler ärkilt viktig. För t nå framgång kräv deltagande från alla taden nämnder och bolag, näringliv och fatighetägare. I det arbetet ka tvecklingen av Telefonplan till ett klter för kreiva näringar prioritera. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele addelnämnden deltar i lokala företagargrpper i området KF: mål för verkamhetområdet: 3.3 Fler jobbar, har trygga antällningar och förörjer ig jälva addelnämnden bidrar till kommnfllmäktige mål för verkamhetområdet genom t ge individellt töd och iner till de peroner om aknar egen förörjning och om anöker om ekonomikt bitånd. ödet yftar till t den enkilde ka bli jälvförörjande och är anpa efter den enkilde förörjninghinder. Andelen peroner av taddelområdet befolkning om ppbär ekonomikt bitånd har mink edan 2014 från 0,85 procent till 0,78 procent. Dock har andelen vxna med långvarigt ekonomikt bitånd ök något. Antalet bidraghhåll har mink nder året. Snittet per månad har varit 461 bidraghhåll nder mot 518 nder. I yfte t knna erbjda adekva iner till långvariga bidragtagare erbjd olika typer av arbetmarknadåtgärder åom ockholmjobb (kommnal vitidantällning) och offentligt kyddad antällning (OSA). Under perioden har 16 peroner fått ett ockholmjobb, 18 peroner har haft en OSA-antällning. Förvaltningen amarbete med konltläkare har fortt nder året. Konltläkaren har pykirik kompeten och har i ppdrag t träffa ocialekreterare och vid behov även ökande inför en eventell anökan om jkerättning. Under våren har en intern genomlyning genomfört vid enheten för ekonomikt bitånd. Bakgrnden till genomlyningen var t enheten rikerade t inte ppnå ina ekonomika mål. Syftet var t ge en nyanerad bild av enheten och kapa delaktighet för verkamheten mål och ppdrag ho medarbetarna. Genomlyningen ledde fram till t en rad förändringbehov ynliggjorde och flera förändringar har genomfört nder höten. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel peroner om har ekonomikt bitånd i förhållande till befolkningen 0,78 % 0,96 % 0,74 % 0,85 % 0,9 % 1,9 % VB

44 Sid 41 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andelen peroner i taddelen med ekonomikt bitånd har mink cceivt edan december 2014, från 0,85% av den vxna befolkningen till 0,78%. I taddelen är andelen män om har ekonomikt bitånd högre än andelen kvinnor. I taden är fördelningen mellan könen jämn. Andel vxna med långvarigt ekonomikt bitånd jämfört med amtliga vxna invånare 0,57 % 0,66 % 0,48 % 0,5 % 0,5 % 1,2 % VB Definitionen av långvarigt beroende av ekonomikt bitånd är ett bitåndtagande på tio till tolv månader nder den enate tolvmånaderperioden. Andelen vxna med långvarigt behov av ekonomikt bitånd har ökar i taddelen edan april men ligger nder taden värde. Andelen män med långvarigt bidragtagande i taddelområdet är högre än andelen kvinnor med långvarigt bidragtagande i taddelområdet. I taden är relionen mellan könen den omvända. Antal apiranter om fått kommnala vitidantällningar 16 t 12 t 4 t 22 t 750 VB Årmålet har inte knn ppnå trot t anträngningar gjorde nder höten för t antälla fler bidragtagare i ockholmjobb. Antällningproceen i amverkan med Jobbtorg och Arbetförmedlingen är mycket omtändig och tar lång tid. Antal praktiktillfällen om genomför inom taden verkamheter av de apiranter om Jobbtorg ockholm mchar 20 t 5 t 15 t 21 t 20 t 500 t VB Antalet praktiktillfällen i taddelområdet verkamheter har ök. Skillnaden mellan antalet män och kvinnor är tor. Förvaltningen arbetpler är kvinnodominerade och detta får genomlag även i praktikmottagandet. Antal tillhandahållna pler för feriejobb t t Ytterligare 13 ngdomar har erbjdit arbete nder hötlovet. Antal tillhandahållna pler för kommnala vitidantällningar t 800 t VB Antalet pler för kommnala vitidantällningar (ockholmjobb) i förvaltningen verkamheter har ök. Antal ngdomar om fått ommarjobb i taden regi 270 t 126 t 144 t 271 t 270 t 8000 t Ytterligare 13 ngdomar erbjöd arbete nder hötlovet. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Arbetmarknadnämnden ka i amarbete med ockholm Bine Region, inom ramen för amarbetet med art-p

45 Sid 42 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele ockholm, amt taddelnämnderna tveckla möjligheten för nga tockholmare t driva ommarlovföretag inom ramen för feriejobb. Arbetmarknadnämnden ka i amråd med taden nämnder och bolag tveckla ett tbd av pler för kommnala vitidantällningar om motvarar behoven ho apiranterna. aden nämnder och bolag ka medverka i arbetet med t bereda pler för vitidantällda. Arbetmarknadnämnden ka i amråd med taddelnämnderna tveckla metoder och iner för t tödja Jobbtorgapiranter med pykoocial problemik. Under året kall ett centrm för ärkilt töd inrätta. Arbetmarknadnämnden ka töka den ppökande verkamheten riktad till arbetlöa nga pp till 29 år i amråd med taddelnämnderna amt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En tredning och ett handlingprogram för t bryta nga tanförkap i ockholm ka ta fram i amråd med ocialnämnden, tbildningnämnden och övriga berörda nämnder Äldrenämnden ka i amråd med arbetmarknadnämnden och taddelnämnderna göra det möjligt för elever på omorgprogrammet och omorgcollege t få feriejobb i taden äldreomorg Nämndmål: Andelen av befolkningen om är i behov av ekonomikt bitånd ka minka Förvänt relt Andelen invånare i taddelområdet om ppbär ekonomikt bitånd ka minka. KF: mål för verkamhetområdet: 3.5 ockholm tad ekonomi är långiktigt hållbar addelnämnden redoviar ett överkott med 7,2 mnkr mot bdget före reltöverföring och ett överkott med 1,3 mnkr efter, vilket beror på parkinveteringar om inte blivit klara enligt tidplan och t en kotam avkrivningpot blev ltförd i ltet av ommaren. addelnämnden mål har ppfyllt i allt väentligt nder året. Individ- och familjeomorgen amt äldreomorg har dock inte knn ppfylla inom beltad bdget. Totalt redovia kotnader i boklt om 2 249,4 mnkr och intäkter om 412,2 mnkr. För inveteringar redovia tgifter om 30,6 mnkr och inkomter om 0,2 mnkr. Året boklt har pprätt enligt god redovininged och i överentämmele med riktlinjerna för ockholm tad.

46 Sid 43 (80) Anlag - netto (mnkr) Bdget Tillägg nder året Jterad bdget Ökad omltning addelnämnden verkamhet 1 798,8 45, ,3 296,2 Parkinveteringar 8,5 12,7 21,2 0,0 Övriga inveteringar 2,2 11,1 13,3 0,0 Smma 1 809,5 69, ,8 296,2 addelnämnden har totalt haft en driftbdget om 1 844,3 mnkr för år. Utöver detta har nämnden totalt anmält omltningförändringar om 296,2 mnkr. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Nämnden bdgetföljamhet efter reltöverföringar Nämnden bdgetföljamhet före reltöverföringar Nämnden prognoäkerhet T2 99,93 % 99,97 % 100 % 100 % VB 99,6 % 100 % 100 % 100 % VB 0 % -1 % +/-1 % +/- 1 % Nämndmål: Nämnden verkamheter ka bedriva på ett kotnadeffektivt ätt och inom beltad bdget Förvänt relt Förvaltningen beräknar t verkamheterna kan bedriva på ett kotnadeffektivt ätt och inom beltad bdget. KF: inriktningmål: 4. Ett demokrikt hållbart ockholm addelnämnden har bidragit till t ppfylla kommnfllmäktige inriktningmål. Av verkamhetområdet åtta mål å ppfyll ex. Målen ockholm tad är en bra arbetgivare med goda arbetvillkor och Offentlig pphandling tvecklar taden i hållbar riktning ppfyll delvi. Hr nämnden har bidragit till t ppfylla inriktningmålet redovia nder repektive mål för verkamhetområdet. addelnämnden har formler tolv nämndmål om alla bidrar till t ppfylla kommnfllmäktige inriktningmål om ett demokrikt hållbart ockholm. KF: mål för verkamhetområdet: 4.1 ockholm är en jämtälld tad där makt och rerer fördela lika

47 Sid 44 (80) Målet bedöm t ppnå tifrån t flera teg har tagit för t nå målet. Under året har en lättverion av jämtälldhet- och mångfaldplan har tagit fram och en handlingplan för jämtälldhetintegering av förvaltningen verkamheter. Handlingplanen bekriver en trktr för jämtälldhetarbetet inom förvaltningen och behovet av tbildninginer för olika målgrpper. Jämtälldhetnätverk för medarbetare inom ocial omorg har tart pp, liknade nätverk planera för medarbetare inom förkola och äldreomorg näta år. En viktig del i arbetet har varit kompetentveckling för t öka knkaperna om jämtälldhetintegering bland chefer och medarbetare. Flera torföreläningar om jämtälldhet har arranger för medarbetare och chefer, bland ann med Gertrd Åtröm. Utöver det har även en workhop hållit inom förvaltningen med chefer och medarbetare om könppdelad titik och hr man kan analyera ådan. Ett flertal förkolor har haft föreläningar för medarbetare t tärka knkaperna om jämtälldhet. Två controller har gått en tbildning ho SKL om genbdgetering och en tredare på förvaltning har gått en jämtälldhettregtbildning. Ett flertal medarbetare deltog i taden jämtälldhetkonferen. Två medarbetare och repreentanter från taddelnämnden deltog i den nionella jämtälldhetkonferenen i Malmö för t tärka knkaperna. Jämtälldhetfrågan beakta om en viktig del i verkamheterna ordinarie kvalitetarbetet. Inom förkolorna arbetar man aktivt med frågan bland ann genom t bidrar till likvärdighet amt breddar barnen lekmönter och intreen. Riktlinjerna för verkamhetbidrag och arrangörtöd har ett över tifrån ett jämtälldhetperpektiv och följer n pp antalet manliga och kvinnliga medlemmar/deltagare. Könppdelad titik har börj följa pp i verkamheterna och arbetet med jämtälldhetanalyer kommer t fördjpa nder näta år. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele addelnämnderna ka mäta och analyera den titik om relerar till individer ppdelad efter kön addelnämnderna verkamhet ka jämtälldhetintegrera i yfte t yliggöra effekten av nämnden belt och rerfördelning tifrån kön Nämndmål: Nämnden verkamheter är jämtällda. Rerer och makt fördela lika mellan könen KF: mål för verkamhetområdet: 4.2 ockholm tad är en bra arbetgivare med goda arbetvillkor Uppfyll delvi

48 Sid 45 (80) addelnämnden bidrar till kommnfllmäktige mål för verkamhetområdet genom ett aktivt arbete för t vara en bra arbetgivare med goda arbetvillkor. Under året har jkfrånvaro, amverkan och kompetenförörjning varit i fok, likom arbetmiljöfrågor i ett törre perpektiv. Förvaltningen bedömer t kommnfllmäktige mål för verkamhetområdet och nderliggande nämndmål delvi kommer t ppnå. Peronal- och kompetenförörjning Nämnden har ett tadigvarande behov av t rekrytera tbildad och kompetent peronal. Det gäller förkollärare, barnkötare, ocialekreterare, bitåndbedömare, jkköterkor amt vårdare. Gemenamma fortbildninginer i taden behöv inom dea yrken då rekrytering ker av peronal med kortare erfarenhet. regier för t äkertälla förörjningen av chefer och medarbetare inklderar: verkamheter med hög kvalitet med tarkt medarbetarkap och ledarkap fortt god arbetmiljö med hälofrämjande arbetpler introdktion och handledning av kollegor till nyantällda fortbildning och eminarier tifrån behov till amtliga medarbetare förtärkt rekryteringproce identifiering av möjliga framtida ledare praktikpler nder tbildning, exempelvi genom "Övningförkola" där ett tort antal tdenter finn på amma förkolor, i amarbete med ockholm niveritet. tärkt töd till chefer genom t till exempel införa fler biträdande chefer intern rörlighet om ger möjlighet till tveckling medverkan i taden pågående arbete t ta fram en kompetenförörjningproce Arbetmiljö addelnämnden enheter har arbet på många olika ätt för t erbjda en god arbetmiljö r fyikt och pykoocialt perpektiv. Ett ytemikt arbetmiljöarbete och delaktighet har varit viktiga faktorer för t i amverkan och dialog kapa bra arbetförhållanden och trivel. Goda exempel lyft fram och kan prida. Arbetmiljötbildning genomförde nder tidig vår med chefer och kyddombd. Föregående år medarbetarenkät och året medarbetaramtal och kyddronder har bidragit till t identifiera briter och ge nderlag för åtgärder. Ergonomika åtgärder har gjort både aveende hjälpmedel och knkap. Peronalförtärkning har gjort och arbetfördelning har ett över vid behov. Hälokontroll för ntperonal har gjort. Kompetentveckling och handledning bidrar till en bättre arbetmiljö. Likaå likvärdig behandling av alla medarbetare, ökade knkaper om bemötande, värdegrndarbete och arbete med jämtälldhet och mångfald. Medarbetarna har ppmntr till fyik aktivitet bland ann genom hälocoacher, promenadgrpper, tegtävling, STAR-aktiviteter, frikvårdtimme och frikvårdbvention. Återhämtning nderlätta på via arbetpler genom maagetol, trehanteringkr och mindflneaktiviteter. Friknärvaro har ppmärkamm. Häloprofilbedömning har erbjdit. Kompetentveckling Under våren har chefer och fackliga företrädare fått kompetentveckling inom kompetenbaerad rekrytering och rehabilitering. Chefform om riktar ig till alla chefer har genomfört månligen med olika teman.

49 Sid 46 (80) Nämnden arbetar målmedvetet med en långiktig tregi för kompetentveckling. Den riktar ig brett till amtlig peronal, för t erbjda timlerande arbetmiljö och vara en traktiv arbetpl. En hög kompeten bland medarbetarna är ockå garant för god kvalitet i verkamheten. Introdktionprogram för nyantällda ger en gemenam ba t tå på. Handledning och amverkan med läroantalter har ockå innebrit kompetentveckling. Individella kompetentvecklingplaner i linje med verkamheten behov har tarbet för alla medarbetare. Det finn möjlighet t delta i tbildning om riktar ig till medarbetare om inte har den tbildning om kräv, t ex i förkola och äldreomorg. Sjkfrånvaro Den totala jkfrånvaron för nämnden medarbetare har nder året mink med 0,8 procentenheter. Den enate tillgängliga mätningen viar t jkfrånvaron är 8,3 procent av den totala arbettiden. Den verkamhet om fått ned jktalen met är äldreomorgen, och minkningen ligger främt i äldreomorgen långtidjkkrivningar. VB T1 T2 VB kort lång total kort lång total kort lång total kort lång total Äldreomorg 2,7 6,7 9,4 2,5 6,4 8,9 2,3 5,7 8,0 2,5 4,8 7,3 Social omorg 2,0 4,7 6,7 1,9 4,7 6,6 1,9 4,8 6,7 1,9 5,1 7,0 Förkola 3,1 7,1 10,2 3,1 7,0 10,1 3,1 6,6 9,7 3,1 6,4 9,5 Samtliga 2,8 6,3 9,1 2,7 6,2 8,9 2,6 5,9 8,5 2,7 5,6 8,3 Uppdel på kvinnor och män finn det tora killnader i jktalen. Kvinnor har väentligt högre jkfrånvaro (8,8 procent jämfört med männen 5,3 procent), men både män och kvinnor jkfrånvaro har jnkit nder året. Arbetet med t minka jkfrånvaron fortätter. Enhetchefer bekriver t de arbetar aktivt med regelbnden ppföljning av enheten jkfrånvaro, amtal med medarbetare med pprepad korttidfrånvaro och vid behov ker amarbete med företaghälovården. Iner gör i enlighet med taden rehabiliteringproce vid långtidjkfrånvaro. Chefer arbetar ockå förebyggande och hälofrämjande, e text nder tycket Arbetmiljö ovan. Faktorer om påverkar jkfrånvaron är organiorika faktorer/arbetmiljöfaktorer åom tydligt ledarkap, förtättningar för delaktighet och inflytande och ett förebyggande ytemikt arbetmiljöarbete. Dea faktorer följ pp i medarbetaramtal, APT, medarbetarenkät, kyddrond, amt vid ppföljningen av enheterna interna kontroll. Även tityder om jkfrånvaron kan påverka jkfrånvaron. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Aktivt Medkapandeindex Ingen medarbetarenkät genomför, detta är föregående år mätning.

50 Sid 47 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Index Bra arbetgivare fattäll Indikorn mät inte. Målvärden ätt i verkamhetplan 2017 enligt taden anviningar Index Pykoocial arbetmiljö fattäll Indikorn mät inte. Målvärden ätt i verkamhetplan 2017 enligt taden anviningar. Sjkfrånvaro 8,3 % 5,4 % 8,8 % 9,1 % 7 % ta fram av nämnde n VB Sjkfrånvaron har jnkit med nätan en procentenhet edan VB. ört minkning har kett i jkfrånvarointervallet "längre än ett år" i äldreomorgen. Under året har arbete med jkfrånvaro varit ett prioriter område. Det finn fortt tort behov av t arbeta med t minka jkfrånvaron och t arbeta med frikfaktorer. aden rehabiliteringproce med tidiga åtgärder ka följa. Vid behov kan chefer få töd från företaghälovården och från HR-fnktionen. Sjkfrånvaro dag ,7 % 2,3 % 2,7 % 2,8 % 2,5 % ta fram av nämnde n VB Korttidjkfrånvaron har jnkit marginellt jämfört med VB och årmålet nå tyvärr inte. Korttidjkfrånvaron ppmärkamma genom t förvaltningen chefer har amtal med medarbetare vid pprepad korttidjkfrånvaro. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele addelnämnderna ka erbjda fler peroner med fnktionnedättning antällning i taden Förvaltningen tillämpar kompetenbaerad rekrytering. Alla arbetpler ka vara tillgänglighetanpaade och fnktionnedättning ka inte tgöra hinder för antällning. Vid antällning av feriearbetare har ökande med fnktionnedättning prioriter addelnämnderna ka träva efter hög peronalkontinitet i beviljade hemtjäntiner Hemtjänten planerar bemanningen å t brkarna ka få hjälp av amma peronal, å långt om möjligt. Indikor om kontinitet finn. Nämndmål: Förvaltningen ka erbjda en god arbetmiljö där alla medarbetare behandla likvärdigt. Medarbetare och chefer kompeten ka tveckla genom riktade iner

51 Sid 48 (80) Bekrivning Inom ramen för amverkanavtalet ker en fortlöpande dialog i arbetmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I amverkan med företaghälovården genomför årligen arbetmiljötbildning för chefer och kyddombd. Förvänt relt Att individella kompetentvecklingplaner tarbeta för amtliga månadantällda medarbetare. En god arbetmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förvänta leda till törre arbettillfredtällele, ökad motivion och effektivitet. Ett ök antal medarbetare förvänta ockå ppleva t alla på arbetplen behandla med repekt amt t arbetitionen är bra, vilket mät i den årliga medarbetarenkäten. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Chefer ka få tbildning i Kompetenbaerad rekrytering nder. Enheterna och avdelningarna ka i tertialrapport 2 redovia arbetet tifrån förvaltningen jämtälldhet- och mångfaldplan. Förvaltningen prioriterar ngdomar med fnktionnedättning för ommarjobb. (Program för delaktighet för peroner med fnktionnedättning) Förvaltningen ka erbjda praktikpler till peroner med fnktionnedättning. (Program för delaktighet för peroner med fnktionnedättning) Förvaltningen ka e över hr förvaltningen arbetpler kan bli välfngerande för alla. (Program för delaktighet för peroner med fnktionnedättning) Flera av verkamhetlokalerna är nya och ppfyller kraven på tillgänglighet. Förvaltningen er över tillgängligheten i lokaler om inte redan är tillgänglighetanpaade, med prioritering där det föreligger ärkilda behov. Relten av kyddronder och medarbetarenkäter har följt pp och tvärder bl.a. i yfte t göra arbetplerna mer välfngerande och tillgängliga för peroner med fnktionnedättning. Utvecklinginer har gjort kontinerligt för medarbetare och chefer. Uppföljning av den interna kontrollen har gjort bl.a. aveende arbetmiljön. Ergonomer har anlit vid behov. Arbetmiljötbildning för chefer och kyddombd har genomfört. Förvaltningen ka te en anvarig för praktikanter med fnktionnedättning. (Program för delaktighet för peroner med fnktionnedättning) Inom äldreomorgen ka peronalen erbjda kompetentveckling. Prioriterade områden är fortt ocial dokmention, demenvård, vård i livet lt och bemötande Äldreomorgen peronal erbjd regelbnden kompetentveckling. Underköterketbildningen påbyggnaddelar amt olika webbaerade tbildning har prioriter och genomfört. Exempel på webbtbildningar är om demenvård, baala hygienrtiner, m och måltiden, värdegrnd och töd till anhöriga. Egna interna tbildning- och handledninginer har genomfört av äldreomorgen dietit kring kot, häla, ntrition och tveckling av måltiditionen. Proceledaren/dokmentionhandledaren har gett töd i arbetet kring dokmentionen. Sjkgymnat och arbetterapet har genomfört tbildning i ergonomi med förflyttningteknik och hjälpmedelhantering för äldreomorgen peronal. Nyrekrytering av deltidantällda ka endat ke efter noggrant övervägande En ppföljning av nämnden rekrytering nder viar t mer än 95 procent av annonerna har avett heltidtjänter.

52 Sid 49 (80) Nämndmål: Sjkfrånvaron ka minka jämfört med Förvänt relt Sjkfrånvaron ka minka genom t amtliga chefer använder de verktyg och töd om förvaltningen, taden och företaghälovården tillhandahåller. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Chefer ka arbeta aktivt för t främja hälan ho medarbetarna Nämnden chefer är aktiva i det hälofrämjande arbetet. Grndläggande är ett aktivt arbete för ett öppet arbetklim, t ha roligt på jobbet, ppmntra varandra, ha jämn arbetfördelning och god kommnikion mellan medarbetare. Många iner gör töver detta, till exempel frikvårdbidrag, frikvårdtimme, frikvårdaktiviteter, handledning och flexibel arbettid. Chefer ka löpande följa pp all jkfrånvaro på enheten amt ytemikt arbeta enligt taden rehabiliteringproce vid medarbetare jkfrånvaro Sjkfrånvaron följ pp löpande genom Lia jälvervice och Infoview. Vid behov kontakta företaghälovården. Senat efter tre dagar jkdom tar enhetchef kontakt med medarbetaren. När peronal varit jk fyra korttidtillfällen nder en exmånaderperiod genomför ett rehabiliteringamtal. Om rehabilitering behöv följer cheferna de regler och rtiner om taden kräver och använder taden nderlag. Till exempel pprätta en Plan för återgång i arbete. KF: mål för verkamhetområdet: 4.3 ockholm är en tad om lever pp till mänkliga rättigheter och är fritt från dikriminering Målet bedöm t ppnå tifrån t flera teg har tagit för t nå målet. addelnämnden arbetar aktivt för t leva pp till mänkliga rättigheter och för t motverka dikriminering. Nämnden verkamheter följer pp och analyerar förekomten av dikriminering genom brkar- och medarbetarenkät, för analy av via enkäter e indikorerna nedan. I verkamheterna bedriv ett aktivt bemötandearbete där värdegrnd och alla lika värde diktera, bland ann på APT. addelnämnden förkolor arbetar kontinerligt med likabehandlingplaner med yfte t främja likabehandling, jämtälldhet och förebygga kräkningar. addelförvaltningen har nder året genomfört en normkritik grankning av ina idor på tockholm.e och jämför ervice för t e över det pråk om använd. Grankningen har lett till ett flertal korringeringar. addelförvaltningen arbetar aktivt för t tärka knkaperna om mänkliga rättigheter och det normkritika perpektivet i verkamheterna genom tbildninginer. Flera enheter bland ann inom förkolan har köpt in litterr och anordn föreläningar för t tärka knkaper bland medarbetare och bland brkare om mänkliga rättigheter och normkritik. Utöver det har ett antal medarbetare inom förkolan och ocialtjänt beökt MR-dagarna i

53 Sid 50 (80) Malmö. Peronal på taddelnämnden ngdomgårdar har fått kompetentveckling i gen, antiraim och mänkliga rättigheter. Ett antal medarbetare inom förkolan har deltagit i eminarier i normkritik och genpedagogik anordnade av ockholm tad i amverkan med ockholm niveritet. Utöver det har även en teerförtällning om peroner med fnktionnedättning hållit för medarbetare i taddelförvaltningen. Ett flertal av förvaltningen medarbetare deltog i ockholm tad konferen gällande antiraim. Utifrån lagen om de nionella minoriteterna fortätter arbetet med t informera den om dera rättigheter genom det dagliga mötet, i annoner och på taden webbpl. Speciella mötepler för finka eniorer har anordn och en fink avdelning finn på en av nämnden förkolor. Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd amarbetar med Skärholmen och Älvjö taddelnämnder för t tillgodoe minoritetgrppen rättigheter. Under har de medel om del t till kltret använt till olika finkpråkiga aktiviteter om till exempel karaoke, btflykter och firandet av finka högtider amt även inköp av finka böcker till förkolor med finktalande barn. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel brkare i dagverkamhet för äldre om inte pplever dikriminering 98 % 98 Öka Årmålet har ppfyllt. I taden brkarnderökning för dagverkamhet finn fråga om dikriminering, om lyder "Upplever d t d nder de enate tolv månaderna har dikriminer i kontakt med verkamheten". 0 procent har var ja, 98 procent har var nej, och 2 procent har var t de ej vill vara. Totalt för taden har 1 procent var ja, 95 procent har var nej och 4 procent t de ej vill vara. Andel brkare inom omorgen för peroner med fnktionnedättning om inte pplever dikriminering 85 % 98 Öka Indikorn bygger på en direkt fråga i brkarnderökningen. Indikorn är ny för och nämnden har t ett högt årmål om 98 %. addelen värde ligger en procentenhet lägre än taden genomnitt. Andel brkare inom ocial-pykrin om inte pplever dikriminering 87 % 98 Öka Indikorn bygger på en direkt fråga i brkarnderökningen. Indikorn är ny för och nämnden har t ett högt årmål om 98 %. I taden om helhet är reltet 88 %. Andel brkare om inte pplever dikriminering inom förkolan och familjedaghem 98 % 98 Öka år förkolenderökning är den förta där vårdnadhavare fått bevara frågan om de pplever t de om vårdnadhavare dikriminer, i förkolan verkamhet. Reltet för taddelen förkolor är t 98 procent vårdnadhavare/brkare aner ig inte ha blivit dikriminerade i kontakt med förkolan verkamhet. 1 procent av vårdnadhavarna har var ja, repektive vill ej ppge.

54 Sid 51 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål Inga relt redovia där färre än 5 var. Därför finn inga relt från kommnala familjedaghem. KF: årmål Period Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Fritidledare ka erbjda kompetentveckling i gen, antiraim och mänkliga rättigheter Peronalen på fritidgårdarna har erbjdit delta i taden eminarieerie kring rörande exellt våld, nga egenmakt och raim. Kommntyrelen ka kyndamt genomföra en överyn i amråd med taddelnämnderna, ocialnämnden, arbetmarknadnämnden amt ockholm tadh AB i yfte t äkertälla en ändamålenlig organiion, proce, rerfördelning amt ppföljning för flyktingmottagandet. addelnämnderna ka inventera och cceivt avlägna exklderande deign inom nämnden anvarområde addelnämnderna ka tillamman med äldrenämnden och Micaa AB göra en överyn av behovet och finanieringen av profilboende och intreentboende med olika typer av pråklig och/eller kltrell inriktning amt hbtq-inriktning En central arbetgrpp har tillt för tredning av profilboende och intreentboende, där förvaltningen deltar. Utbildningnämnden ka fortätta arbetet med t tveckla hbtqkompetenen inom kolan och förkolan i amråd med kommntyrelen kanli för mänkliga rättigheter amt taddelnämnderna Seminarier kring normkritikt tänkande har erbjdit medarbetarna. Nämndmål: Alla om kommer i kontakt med förvaltningen verkamheter bemöt med repekt och lika värdighet Förvänt relt Alla om har kontakt med förvaltningen verkamheter ka bemöta med knkap och repekt. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Genomföra en normkritik grankning av taddelnämnden webbidor Samtliga enheter väljer t ett tvecklingområde med fok på normkritik

55 Sid 52 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Öka knkaperna om normkritik grankning Nämndmål: Förvaltningen verkamheter är fria från dikriminering Bekrivning Inga klagomål eller ynpnkter om dikriminering. Förvänt relt Invånare och medarbetare pplever t nämnden verkamheter är fria från dikriminering. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Värdegrnd amt jämtälldhet- och mångfaldplan gör kända, bland ann på APT, och efterlev i verkamheterna KF: mål för verkamhetområdet: 4.4 ockholm är en tad om repekterar och lever pp till barnet rättigheter i enlighet med FN: barnkonvention addelnämnden har bidragit till t ppfylla kommnfllmäktige mål genom t barnperpektivet ppmärkamma i alla de ärenden där barn direkt eller indirekt berör. Förvaltningen bedömer t målet för verkamhetmålet och nderliggande nämndmål har ppnått nder året. Enheterna inom avdelningen för ocial omorg har ett barnperpektiv i all myndighettövning om direkt eller indirekt berör barn. En medarbetare från enheten för ekonomikt bitånd har nder året deltagit i taden arbetgrpp för t tveckla metoder kring barnkonekvenanalyer. Enheten för ekonomikt bitånd har nder året tagit fram en plan för implementering. Vxenenheten har arbet med t tveckla barnperpektivet och har infört nya rtiner om innebär t i alla nya tredningar ka barnen ynliggöra. Socialekreterarna har amtal med ina vxna klienter om hr dera mibrk påverkar dera föräldrakap. Vxenenheten och barn-och ngdomenheten har nder året blivit grankade av ocialtjäntinpektörerna rörande tem barnperpektiv. Syftet med grankningen var t e på vilket ätt barn om har föräldrar om är aktella på vxenenheten fånga pp, amt hr amarbetet mellan barn- och ngdomenheten och vxenenheten er t kring dea barn. Reltet av grankningen ligger

56 Sid 53 (80) till grnd för vidare tvecklingarbete. Barn- och ngdomenheten har fortt itt arbete enligt Väternorrlandmodellen. Enheten intervjar barn om varit aktella på enheten i yfte t ta tillvara på barnet erfarenheter och yn på in tidigare kontakt med enheten. Reltet av intervjerna ligger till grnd för enheten vidare tvecklingarbete vad gäller t förtärka barnperpektivet. Barn- och ngdomenheten har genomfört fördjpande workhop i barnamtal ledda av metodtvecklare och familjebehandlare för tredare inom familjerätt och tredning. Parallellt med detta har en extern tbildning i barnamtal genomfört i Socialförvaltningen regi. Förkolechefer har deltagit i eminarim om barn rättigheter med taden barnombdman. addelnämnden deltar i taden arbete för t ta fram riktlinjer för barnkonekvenanalyer i taddeltvecklingprojekt. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele addelnämnderna ka kapa fler träffpnkter för nga. Särkilt fok ka rikta mot flickor och hbtq-peroner Förvaltningen har ett pågående arbete med t generellt kapa fler träffpnkter och mötepler för nga. I tvecklingarbetet av förvaltningen fritidverkamheter har ett ärkilt fok rikt mot flickor. Förvaltningen har nder året nderökt och planer för hr befintlig verkamhet kan erbjda ärkilt riktade träffpnkter för HBTQ-peroner. Aktiviteten kommer t fortlöpa nder Under ommarlovet anordnade Code Camp, ett dagkollo för tjejer inrikt mot programmering och digital deign. Utbildningnämnden, kommntyrelen och taddelnämnderna ka i amarbete ta fram riktlinjer för papperlöa barn rätt till förkola och kola Utredning pågår. Nämndmål: Barnet bäta ka beakta i planering, belt och tförande av iner. Bekrivning Alla nämnden verkamhetområden ka beakta barnet bäta i beredning av ärenden. Förvaltningen myndighettövande enheter ka beakta barnet bäta i alla vxenärenden där barn berör indirekt amt i alla ärenden om direkt berör barn. Förvänt relt Barnperpektivet ka beakta i all planering, belt och tförande av iner om berör barn. KF: mål för verkamhetområdet: 4.5 ockholm är en tad där ingen behöver vara rädd för våld

57 Sid 54 (80) addelnämnden bidrar med t ppfylla taden mål genom t amtliga verkamheter arbetar för t ppmärkamma våld i nära relion. Förvaltningen bedömer t målet för verkamhetområdet amt nderliggande nämndmål har ppfyllt. Samtliga enheter inom ocialtjänt och äldreomorg har tform enhetmål kring t pptäcka och motverka våld i nära relion, vilket medför en ökad medvetenhet och knkap om relionvåld och om hr den enkilde kan få töd i in ition. Nya förvaltningövergripande rtiner har tagit fram och förvänta ytterligare öka chanerna till t pptäcka våld och erbjda den tte ett profeionellt töd. Samtliga om har vänt ig till förvaltningen med anledning av våld i nära relion har erbjdit t få träffa ocialekreterare i teamet mot våld i nära relion för tredning av våldet och bedömning av in tifrån våldet. Vid behov har in bevilj i form av kydd boende och/eller in i form av kontakt med tödperon i teamet. För våldtövande har möjlighet till förändringarbete erbjdit i form av amtal om våld där anvar för våld amt alterniv till våld ta pp. Barnperpektivet har beakt genom ett nära amarbete med barn- och ngdomenheten Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Antal peroner om tt för våld i nära relion om är kända av ocialtjänten 96 t 5 % 91 % 129 t 100 t ta fram av nämnde n Under året har 95 peroner haft kontakt med förvaltningen rörande tödbehov tifrån t peronen varit tt för våld i en nära relion. Nämndmål: Den om tt för våld i nära relion ka få ett amordn och profeionellt töd Förvänt relt Den om tt för våld i nära relion ka få töd och ina rättigheter tillgodoedda å t peronen kan leva ett fortt liv tan våld. KF: mål för verkamhetområdet: 4.6 ockholm är en tillgänglig tad för alla öd och ervice till fnktionhindrade addelnämnden bidrar till t ppfylla kommnfllmäktige mål för verkamhetområdet genom t erbjda individellt anpaade tödiner till peroner med fnktionnedättning.

58 Sid 55 (80) Genom t bedriva ett aktivt tvecklingarbete kring t öka brkarna delaktighet och jälvtändighet kapa förtättningar för en tillgänglig tad för alla. Förvaltningen bedömer t målet för verkamhetområdet amt nderliggande nämndmål är ppfyllda. Betällarenheten fnktionnedättning arbetar på olika ätt med t äkertälla t handläggningen av bitåndärenden ker på ett rättäkert ätt för den enkilde klienten. Kollegiegrankningen om genomförde nder våren har haft fok på t anökan, tredning, kontakter nder tredningen gång och t belt dokmenter på ett tillfredtällande ätt. Grankningen viade ett tillfredtällande relt. Enheten projekt om pologikt amlande avltade nder året. Projektet har drivit nder tre år tillamman med Enkede-Årta- Vantör, Älvjö och Skärholmen taddelförvaltningar amt även med Karolinka Intittet (KI). Projektet har tilldel medel från taden FOU-enhet. Utförarenheterna inom fnktionhinderområdet vid förvaltningen har ett pågående tvecklingarbete kring t öka brkarna delaktighet. Carpe Form merial och tbildningar använd för t tveckla medarbetarna. Inom ramen för EU-projektet DigIT vid grppbotäderna amt dagliga verkamheter har medarbetarna digitala knkaper kartlagt. av kartläggning kommer t ligga till grnd för kommande kompetenning inom digital teknik. Projektet yftar till t kapa bättre förtättningar för delaktighet och medbetämmande med hjälp av digital teknik. Grppbotäderna har fortt itt arbete med tdiecirklar kring boken "Mellan makt och hjälp för t ytterligare öka brkarna delaktighet, makt och jälvtändighet. För t lärdomarna från tdiecirklarna ka komma brkarna till gagn pågår en genomgång av brkarna töd och ervice, och grppbotäderna täller ig frågan om peronalen gör det om brkaren jälv önkar. Utifrån kartläggningen ka ett tödmerial tforma i yfte t äkertälla t tödet om ge i grppbotaden motvarar brkaren egna önkemål. Projektet Delaktighet, Inflytande och Häla om de ocialpykirika yelättningverkamheterna och träfflokalerna har tillamman, har nder perioden ltfört de planerade tdiecirklarna. Den brkarreviion om genomförde inom ramen för projektet på Droppen/Brket viade i tort en poitiv pplevele av verkamheten, dock framkom några ynpnkter på förbättringområden om blir nderlag för höten vidare tvecklingarbete. Sammanftning av reltet från brkarenkäten Svarfrekvenen i året nderökning är 50 % för Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd, vilket är lägre än ockholm tad genomnitt, 57 %. Det är även något lägre än varfrekvenen föregående år om var 52 %. Andelen om har var t de är nöjda med itt boende i helhet är 92 % i Hägerten- Liljeholmen, vilket är något högre än ockholm tad genomnitt, 91 %. Det är även högre än reltet från föregående år om var 86 %. Jämfört med relten från föregående år nderökning har det kett en poitiv tveckling överlag. Den törta poitiva förändringen gäller frågan om peronalen ger brkarna det töd de behöver för egna aktiviteter. Här är andelen intämmande 15 % högre jämfört med föregående år. Vid en jämförele med hela taden ammantagna relt är brkarna i Hägerten-Liljeholmen överlag lika eller något mer nöjda. Ett ndantag är dock frågan hrvida brkarna har de hjälpmedel de behöver i in botad. Här är andelen intämmande 8 % lägre jämfört med taden genomnitt.

59 Sid 56 (80) Kommnikion addelförvaltningen har nder året genomfört en grankning av förvaltningen idor på jämför ervice och tockholm.e för t e till t de är aktella, tydliga och tillgängliga. Pictogramen för taddelnämnden förkolor har gått igenom och grank. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel peroner med fnktionnedättning om pplever t de blir väl bemötta av taden peronal (töd och ervice till peroner med fnktionnedättning) Andel peroner med fnktionnedättning om pplever t de kan påverka inen tformning (töd och ervice till peroner med fnktionnedättning) 88 % 85 % 90 % 100 % 88 % 88% 79 % 83 % 75 % 93 % 76 % 76 % Andel peroner med fnktionnedättning om pplever t taden inne och temiljö är tillgänglig och användbar. (öd och ervice till peroner med fnktionnedättning) Andel peroner om pplever t de varit delaktiga i pprättandet av genomförandeplaner Andelen peroner med fnktionnedättning om pplever t de har en fngerande botad (töd och ervice till peroner med fnktionnedättning) 69 % 64 % 76 % 64 % 60 % ta fram av nämnde n 78 % 79 % 75 % 78 Fattäll 77 % 77 % 77 % 82 % 83 % ta fram av nämnde n Indikorn bygger på en direkt fråga i brkarnderökningen. Frågan är: " jag har det töd/ hjälpmedel jag behöver i min botad. Värdet har mink från 82 % till 77 % och ligger nder taden värde om var 81 %. Brkaren pplevele av trygghet - LSSboende, vxna och barn (töd och ervice till peroner med fnktionnedättning) 88 % 91 % 84 % 93 % 90 % 90 % Indikorn bygger på den fråga i den tadgemenamma brkarnderökningen om ger var på denna fråga är ''Jag känner mig trygg i mitt boende.''. addelen värde har jnkit från 93 % till 88%. aden värde ligger på 89% Nöjda brkare - Daglig verkamhet (töd och ervice till peroner med 88 % 88 % 88 % 95 % 89 % 89 %

60 Sid 57 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period fnktionnedättning) Indikorn bygger för varen på frågan "Jag är nöjd med min dagliga verkamhet'' i brkarnderökningen. Värdet har jnkit edan då 95 % angav t de var nöjda. aden värde ligger på amma nivå om taddelen. Nöjda brkare - korttidboende (töd och ervice till peroner med fnktionnedättning) Nöjda brkare - LSSboende, vxna och barn (öd och ervice till peroner med fnktionnedättning) 95 % 96 % 92 % 88 % 89 % 89 % 89 % 92 % 86 % 86 % 89 % 89 % Aktivitet artdm Sltdm Avvikele addelnämnderna ka bygga bort enkelt avhjälpta hinder addelnämnderna ka tillamman med äldrenämnden och ocialnämnden göra en överyn av behovet av äldreboende för peroner om bor i grppbotad enligt LSS Målättningen bör vara t en peron om bor i grppbotad ka ha möjlighet t bo kvar i in botad. Nämndmål: Kommnikionen och informionen är aktell, tydlig och tillgänglig Bekrivning Informion på webb och jämför ervice och intranät ka vara aktell och tydlig. Informion om ta fram i verkamheterna ka anpaa för den aktella målgrppen. Förvänt relt Andelen invånare om vet var informion finn för t komma i kontakt med taden verkamheter ka öka - Medborgarnderökning. Andelen medarbetare om har tillgång till den informion de behöver för arbetet ka öka - Medarbetarenkäten. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Fortt arbete med tillgänglighet Informion på jämför ervice, webb och intranät ka ppdera kontinerligt

61 Sid 58 (80) Nämndmål: Peroner med fnktionnedättning ka knna leva ett jälvtändigt liv och delta på lika villkor i amhället Bekrivning Peroner med fnktionnedättning ka knna leva ett å jälvtändigt liv om möjligt. Den enkilde behov av töd och iner ka treda på ett rättäkert ätt. Beviljade iner ka tföra med god kvalitet. Förvänt relt Den enkilde ka ppleva t de kan påverka tformningen av inen. Den enkilde ka vara nöjd med den beviljade inen. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Bedriva verkamhet på eftermiddag/kvälltid för ngdomar år med fnktionnedättning på Frängen ngdomgård Verkamheten har bedrivit nder året enligt plan. Förvaltningen ka annonera på webbplen "Fritidnätet" för t nå t med informion om verkamheter för barn och nga med fnktionnedättning till berörda Förvaltningen har annoner på "fritidnätet"om verkamheten för ngdomar med fnktionnedättning. Förvaltningen har även annoner om verkamheten i lokaltidningen amt på tockholm.e och på förvaltningen facebookida. Förvaltningen ka amverka med föreninglivet angående möjlighet t kapa fler fritidverkamheter om barn och ngdomar med fnktionnedättning kan delta i Förvaltningen arbetgrpp "fritid för alla" har nder året arbet med t nderöka möjligheterna för en tvecklad amverkan med föreninglivet. KF: mål för verkamhetområdet: 4.7 ockholm är en demokrik tad där invånarna har inflytande Målet bedöm t ppnå tifrån t flera teg har tagit för t nå målet. addelförvaltningen har arbet vidare med ett långiktigt arbete för t öka invånarna inflytande. Under året har ärkilt fok rikt mot t tveckla öppna fritidverkamheterna i dialog med nga genom enkäter och fokgrpper för t verkamheten ka paa nga inom ramen för lokala tvecklingprogrammet (LUP). Det lokala tvecklingprogrammet tog i nämnden i amband med tertialrapport två och fokerar framför allt på nga fritidaktiviteter, pykika häla och användning av alkohol och narkotika. Inom ramen för

62 Sid 59 (80) detta har förvaltningen tet olika former av aktiviteter för nga åom filmverktad, kodning för tjejer och workhop om poken word. Ett tdiebeök med tjäntemän och repreentanter från taddelnämnden har även genomfört för t tdera ngdomverkamheter i Malmö och Årh. För t tärka kontakten mellan invånare och förtroendevalda har fyra politikerträffar genomfört i olika delar av taddelområdet. Utöver det har även en politikerlnch genomfört på Apdden kola med kolan elever. En återkoppling på tidigare dialog (tidigt amråd) har genomfört i Svandammparken och flera dialoger kring Bjällerkranen i Vätertorp har genomfört. För t tärka knkapen om lokalt inflytande har ett informionmerial tagit fram. Informion om taddelnämnden och hr man kan påverka har även pridit i demokrirtan i månadannonen och via taddelförvaltningen facebookida. addelförvaltningen facebookida är en viktig kanal för dialog med invånare i taddelområdet och genom idan har förvaltningen knn prida informion om våra verkamheter och knn bevara frågor. Sidan har idag över 830 följare. Under året har taddelförvaltningen genomfört en kartläggning av föreninglivet i Hägerten-Liljeholmen. Syftet med kartläggningen har varit t få en ökad knkap om vilka föreningar om finn och verkar lokalt i taddelområdet. Hägerten-Liljeholmen bedriver tillamman med Älvjö taddelförvaltning ett projekt för t teta digitala verktyg för nga inflytande. Inom ramen för projektet genomför fokgrpper på högtadie- och gymnaiekolor i Älvjö och Hägerten-Liljeholmen. Projektet är finanier av tadledningkontoret inom ramen för digital förnyele och avlta nder våren Fältaitenterna har nder året tart en facebookida för t tveckla kontakten med ngdomar och dera vårdnadhavare. Inom ramen för detta har även kompetentvecklinginer genomfört. Fältaitenterna har även arbet med t prida projekten Repekt och jälvrepekt, om normer och exalitet, och YOLO, alkohol, tobak och drogförebyggande, i taddelområdet kolor. Olika former för brkarinflytande och delaktighet finn i nämnden verkamheter, däribland amverkanform med föräldrar och råden kntna till taddelnämnden, e kommnfllmäktige mål 1.1, 1,2, 1.3, 1.5, 1.7 och 4.4. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel brkare med boendetöd om aner t de har inflytande över det töd de får av ina boendetödjare. Andel brkare på taden grppboenden om aner t de har inflytande över det töd de får. 74,75 % 72,34 % 76,92 % 85 % fattäll 84 % 89 % 78 % 80 % fattäll Andel vårdnadhavare till barn i förkolan om aner t de har 79,01 % 80,01 % 77,98 % 82 % 82%

63 Sid 60 (80) Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period möjlighet till delaktighet och inflytande i verkamheten Andel äldre med hemtjänt om aner t peronalen tar hänyn till dera åikter och önkemål om hr hjälpen ka tföra 86,05 % 86 % 86% Årmålet har ppfyllt. I brkarnderökningen för hemtjänt varade 86 % av brkarna t hemtjänten peronal tar hänyn till dera åikter och önkemål, vilket är en ökning jämfört med förra året. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Kommntyrelen ka i amarbete med taddelnämnderna initiera en ning för t tärka nga organiering och öka knkaperna om mänkliga rättigheter. Kommntyrelen ka i amarbete med taddelnämnderna ta fram förlag på hr det civila amhället kan tärka, med ärkilt fok på yttertaden och kvinnor organiering, amt bidra till t förtättningar kapa för t det civila amhället kan göra delaktigt i taden tveckling, i enlighet med det arbete om pågår inom ramen för den ociala hållbarhetkommiionen addelnämnderna ka tarbeta lokala tvecklingprogram i amverkan med invånare och i amarbete med taden övriga nämnder och tyreler Nämndmål: Förkolan erbjder föräldrarna goda möjligheter till amverkan Förvänt relt På förkolan ka det finna olika form för föräldraamverkan. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Dialoger ker kring analy och relt av brkarnderökning inom förkolan och kvalitetdialoger med avdelningen ledning Förkolorna redoviar t de analyerar brkarnderökningen relt och tvecklar förkolan arbete tifrån analyen. Relten och analyen kommnicera med förkolan föräldrar.

64 Sid 61 (80) Nämndmål: Nämnden ka tveckla delaktighet, inflytande och ocial ammanhållning i yfte t tärka demokrin och öka valdeltagandet Bekrivning Förvaltningen har en viktig roll t ge informion och förmedla knkaper om hr den demokrika proceen och t kapa dialog mellan invånare och politiker för t ta tillvara invånare åikter, intreen och idéer. Syftet är t öka delaktigheten och dialogen med invånarna i Hägerten-Liljeholmen. Under koncepten Trygg hela veckan och Repekt och jälvrepekt, arbetar amverkanparterna idag. Målet är t öka den förebyggande kapaciteten ho åväl vårdnadhavare, ideellt engagerade vxna om den peronal om möter barn och ngdomar i in dagliga verkamhet. Förvaltningen kommer nder året tarbeta ett lokalt tvecklingprogram i dialog med invånare, politiker och föreningliv. Arbetet med programmet kommer t tgå från en projektgrpp med repreentanter från förvaltningen avdelningar. Kommnikionenheten har det amordnade anvaret för tvecklingprogramet. Förvänt relt Ett lokalt tvecklingprogram. Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Arbete med nga normer och värderingar Sprida informion om hr invånare kan påverka lokalt Utveckla arbetet med fältaitenter på nätet Öka invånare möjlighet t komma i kontakt med de förtroendevalda. Öka nga möjligheter till inflytande och delaktighet i nämnden fritidverkamheter Nämndmål: Öka ngdomar (10-17 år) inflytande inom nämnden anvarområden Bekrivning En modell tforma tillamman med ngdomar, för t möjliggöra ett ök inflytande. Förvänt relt Ungdomar pplever t de har ett törre inflytande inom nämnden anvarområden.

65 Sid 62 (80) Aktivitet artdm Sltdm Avvikele Utforma en modell om möjliggör ngdomar inflytande i nämnden anvarområden KF: mål för verkamhetområdet: 4.8 Offentlig pphandling tvecklar taden i hållbar riktning Uppfyll delvi En tor del av nämnden inköp har gått genom centralt och gemenamt pphandlade ramavtal där krav tällt för en ocialt, ekonomikt och miljömäigt hållbar tad. aden program för pphandling och inköp följ. Vid pphandlingar har relevanta krav tällt på bemanning, kompeten amt arbetvillkor för de antällda. Införandet av e-handel har ppmärkamm vikten av avtaltrohet och har nder året ytterligare ök den. I amband med t avtal löper t har nämnden i god tid haft möjlighet t ta tällning till om verkamheten ka pphandla på nytt eller om verkamheten ka återta i egen regi. Indikor tfall män/ pojkar kvinnor/ flickor tfall VB Årmål KF: årmål Period Andel elektronika inköp 52 % 60 % Ta fram av nämnde n VB Uppföljning av ekonomi och ärkilda ningar av relträkning - ppföljning av driftbdget Verkamhet (mnkr) Jterad bdget Avvikele före reltf. Avvikele efter reltf. Avvikele före reltf. Avvikele efter reltf. Nämnd och adminitrion 50,8 49,6 1,2 1,2 6,3 6,3 Individ och familj 142,3 177,8-35,5-35,5-19,6-19,6 varav ocialpykiri 47,0 47,2-0,2-0,2-0,4-0,4 admiljö 12,7 11,9 0,8 0,8-0,4-0,4 Kapitalkotnader 11,4 10,1 1,3 1,3 0,8 0,8 Förkola 648,0 637,1 10,9 6,9 7,2 9,0 Äldreomorg 557,0 576,1-19,1-19,4-15,2-16,2 öd och ervice till peroner med fnktionnedättning 296,9 286,1 10,8 9,3 9,1 8,9

66 Sid 63 (80) Verkamhet (mnkr) Jterad bdget Avvikele före reltf. Avvikele efter reltf. Avvikele före reltf. Avvikele efter reltf. Barn, kltr och fritid 22,6 20,7 1,9 1,9 2,2 2,2 Arbetmarknadåtgärder 8,9 8,9 0,0 0,0 1,8 1,8 Ekonomikt bitånd 63,7 58,5 5,2 5,2-12,0-12,0 varav handläggning 14,3 17,1-2,8-2,8 1,6 1,6 Övrig verkamhet 30,0 0,4 29,6 29,6 19,8 19,8 Drift totalt 1 844, ,1 7,2 1,3 0,0 0,6 addelnämnden har fördel medel till verkamheterna i enlighet med kommnfllmäktige prioriteringar, tan några omfördelningar. Ett avdrag har gjort med 2,54 % för t finaniera den gemenamma adminitrionen. addelnämnden redoviar ett överkott med 7,2 mnkr mot bdget före reltöverföring och ett överkott med 1,3 mnkr efter, vilket beror på parkinveteringar om inte blivit klara enligt tidplan och t en kotam avkrivningpot blev ltförd i ltet av ommaren. Två verkamhetområden redoviar nderkott, individ- och familjeomorg och äldreomorg. Målppfyllelen och det ekonomikt tfallet har analyer men inga tydliga amband kan e. Reltenheterna hade vid året början en ingående fond med 17,3 mnkr. Skillnaden mellan den ingående och tgående reltfonden är en ökad fond med 5,8 mnkr. Förvaltningen överför en reltfond med 23,2 mnkr till jämfört med bdget per verkamhetområde Nämnd och adminitrion Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Netto 50,8 49,6 1,2 6,3 et för den gemenamma adminitrionen viar ett överkott med 1,2 mnkr. Överkottet beror på ökade intäkter för ålda tjänter amt vakanta tjänter. Individ- och familjeomorg Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Netto 142,3 177,8-35,5-19,6 et för individ- och familjeomorg (iner för barn- och ngdom, mibrkvård och ocialpykiri) viar ett ammantaget nderkott med 35,5 mnkr. Barn- och ngdomenheten viar ett nderkott med 28,5 mnkr. Underkottet beror på ökade peronalkotnader för myndighettövningen på grnd av tilltrömningen av ärenden främt nder höten för enamkommande flyktingbarn, jorhemkotnader för placering nder lång tid för dea barn amt ökade familjehemkotnader. Även antalet tredningärenden vad gäller må barn har ök kraftigt de enate åren beroende på inflyttningen i området, vilket

67 Sid 64 (80) genererar kotnader för iner åom placeringar av barn repektive för föräldrar och barn. Kotnaderna är höga för placeringar på SiS-intittion och HVB för ngdomar med vår och ammant problemik. Enheten har vidare höga kotnader för jorhemplaceringar då lämpliga permanenta familjehem är våra t finna. Enheten tartade därför ett jorhem i egen regi om har fallit väl t. Indelen inom barn- och ngdomenheten har ett överkott på 2,6 mnkr beroende på ökade intäkter. Vxenenheten viar ett nderkott med 6,8 mnkr. Underkottet beror bland ann på t ett antal ärenden om tidigare år har finanier av ekonomikt bitånd i år har belat vxenenheten. Andelen hemlöa har varit hög och kotnader för olika boendeformer är en betydande andel av kotnaderna för enheten. Det nya ramavtalet för köp av vårdpler har innebrit en kotnadökning med %. Flera allvarliga LVM-anmälningar har även de bidragit till ökade kotnader för enheten. Socialpykirin viar ett nderkott på 0,2 mnkr. Underkottet aver tföraridan inom yelättningverkamheten och boendetödet med 5,0 mnkr. Betällaridan för ocialpykiri viar ett överkott på 4,8 mnkr, om kan hänföra till flertalet placeringar om varit förmånligare än förvänt. admiljö Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Netto 12,7 11,9 0,8-0,4 et för tadmiljöverkamhet viar ett överkott med 0,8 mnkr. Överkottet aver framför allt parkkötel där bland ann omättning av peronal inom tadmiljö har innebrit t parkköteln inte har knn ke på liknande ätt om föregående år. Reervion har även gjort för nöröjning men har inte behövt nyttja i lika tor grad om avättningen var. Den nya entreprenaden kotnader har varit lägre än bdgeter. Kapitalkotnader för parkinveteringar Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Avkrivningar 10,3 8,8 1,5 0,2 Internräntor 1,1 1,3-0,2 0,6 Netto 11,4 10,1 1,3 0,8 et för kapitalkotnader viar ett överkott med 1,3 mnkr. Det beror hvdakligen på projekt om inte har blivit klara enligt tidplan och en kotam avkrivning om ltförde nder.

68 Sid 65 (80) Förkola Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Netto 648,0 637,1 10,9 7,2 Reltöverföring från 5,2 Reltöverföring till ,2 Netto efter reltdipoitioner 6,9 et för förkoleverkamheten viar ett överkott med 10,9 mnkr före reltdipoitioner. Efter reltdipoitioner viar förkoleverkamheten ett överkott med 6,9 mnkr. Överkottet beror i hvdak på minkade kotnader för lokaler och nöröjning på förkolorna gårdar. Under ommaren förtydligade reglerna för ekonomik förvaltning aveende fatighetankntna inveteringar i hyrda lokaler. Det medförde t taddelnämnden har finanier ådana inveteringar via inveteringbdgeten. Överkottet beror ockå på t fler barn krivit in nder november och december amt ökade intäkter för tbidrag. Bdget Boklt Avvikele Boklt 1-3 år år Allmän förkola Familjedaghem Totalt antal barn Förkolan reltenheter har ett överkott med 4,0 mnkr. Reltenheterna förde över ett överkott från med 5,2 mnkr vilket innebär t 9,2 mnkr för över till Samtliga förkoleområden har överkott i ina fonder. Äldreomorg Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Netto 557,0 576,1-19,1-15,2 Reltöverföring från 1,2 Reltöverföring till ,5 Netto efter reltdipoitioner -19,4 et för äldreomorgen viar ett nderkott med 19,1 mnkr jämfört med bdget före reltöverföringar. Efter reltöverföring redovia ett nderkott med 19,4 mnkr. Underkottet inom betällaridan beror i hvdak på ökade kotnader för hemtjänt nder året. En överyn av hemtjäntiner har tfört nder året. Snittet för antalet placeringar inom vård- och omorgboenden har varit lägre i jämförele med år. Antalet placeringar per månad var 497 i genomnitt och 525 i genomnitt. Den törre delen av nderkottet finn inom tföraridan. Fränggården erviceh har i genomnitt haft cirka 21 tomma lägenheter per månad. Trekanten erviceh har i genomnitt haft fyra tomma lägenheter per månad nder året, beläggningen har däremot förbättr nder det enate halvåret. De tomma lägenheterna har innebrit ett tort intäktbortfall. Inom

69 Sid 66 (80) hemtjänten har flera äldre önk bo kvar i hemmet med ökade behov av omorg vilket har innebrit ökade kotnader genom dbbelbemanning av hemtjänten och ökade iner på nätterna. Underkottet inom Hägerten hemtjänt ökade nder året på grnd av ökade peronalkotnader. Axelberg vård- och omorgboende har nder året i genomnitt haft fyra tomma pler per månad. Under året har fler korttidpler omvandl till pler för omik inriktning på grnd av ett tort antal tomma lägenheter på korttidboendet, förändringen har gjort t färre lägenheter tått tomma vilket har ök intäkterna. Fränggården vård- och omorgboende har i nitt haft åtta tomma lägenheter per månad vilket har innebrit ett tort intäktbortfall, enheten viar ett negivt relt. Kotnaden för äldreomorgen tomgånghyror är totalt 2,7 mnkr år. Intäktbortfallet för tomma lägenheter nder året beräkna totalt till cirka 10,0 mnkr inom vård- och omorgboendena och cirka 7,6 mnkr inom ervicehen. öd och ervice till peroner med fnktionnedättning Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Netto 296,9 286,1 10,8 9,1 Reltöverföring från 10,9 Reltöverföring till ,4 Netto efter reltdipoitioner 9,3 et för töd och ervice till peroner med fnktionnedättning viar ett överkott med 10,8 mnkr före reltöverföring. Efter reltöverföring redovia ett överkott med 9,3 mnkr. aben viar ett nderkott med 0,5 mnkr om i hvdak aver ökade peronalkotnader. et för betällaridan viar ett överkott med 1,6 mnkr. Reltenheterna och tförarverkamheterna redoviar ammantaget ett överkott på 9,7 mnkr vilket beror på ökad föräljning av pler och t enheterna haft lägre kotnader än förvänt, även lägre peronalkotnader för vikarier, amt ett antal nya brkare inom daglig verkamhet och boende. Barn, kltr och fritid Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Netto 22,6 20,7 1,9 2,3 et för barn, kltr- och fritidverkamhet viar ett överkott med 1,9 mnkr jämfört med bdget. Överkottet är främt inom fritidverkamheten och beror på t fritidgården Radigården är nedlagd edan halvårkiftet. En del beror på minkade peronalkotnader för fältaitenter om arbet med demokri- och tveckling. Alla barn om ökt kollo har fått pl. I barn, kltr- och fritidverkamheten ingår verkamheter för barn- och ngdom (avdelningen för ocial omorg), kolloverkamhet (förkoleavdelningen) amt kltr- och föreningbidrag (adminitriva avdelningen).

70 Sid 67 (80) Arbetmarknadåtgärder Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Netto 8,9 8,9 0 1,8 et för arbetmarknadåtgärder viar ingen avvikele mot bdget. Ekonomikt bitånd Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Netto 63,7 58,5 5,2-12,1 et för ekonomikt bitånd viar ett överkott på 5,2 mnkr mot bdget. Överkottet beror på minkade kotnader för ekonomikt bitånd och ökade intäkter av tbidrag. Även förändringen t vxenenheten i år har finanier ett antal ärenden om tidigare år har finanier av ekonomikt bitånd har påverk reltet i en poitiv riktning. Övrig verkamhet/omtrktrering Mnkr Bdget Boklt Avvikele boklt Avvikele boklt Netto 30,0 0,4 29,6 19,8 Under övriga verkamheter har medel reerver för extraordinära kotnader om omtrktreringkotnader amt en förvaltninggemenam bffert. För omtrktrering har 0,4 mnkr använt. Bdgetavvikele per verkamhetområde i jämförele med tidigare prognoer (-) = nderkott Verkamhet (mnkr) Boklt T2 T1 Nämnd och adminitrion 1,2 0,8 0,0 Individ- och familjeomorg -35,6-24,8-21,1 admiljö 0,8 0,0 0,0 Kapitalkotnader 1,3 0,0 0,0 Förkola 10,9 2,5 0,5 Äldreomorg -19,1-16,5-14,7 Fnktionnedättning 10,8 5,7 5,2 Barn, kltr och fritid 1,9 0,8 0,1 Arbetmarknadåtgärder 0,0 0,1 0,0 Ekonomikt bitånd 5,2 1,5 0,0 Övrig verkamhet 29,6 29,9 30,0 Sltligt relt 7,2 0,0 0,0 Tabellen innehåller avrndningdifferener.

71 Sid 68 (80) Bdgetavvikelen i boklt viar ett förbättr relt med 7,2 mnkr jämfört med tertialrapport 1 och tertialrapport 2. Avvikelen mellan bokltet och tidigare lämnade prognoer är marginell. Månliga ekonomika avtämningar har gjort på enhetnivå för t noggrant följa den ekonomika tvecklingen. Eventella avvikeler från bdget har analyer. Via verkamheter har en törre prognooäkerhet än andra beroende på verkamheten art vilket är en viktig parameter t ta hänyn till. Arbetet med t förbättra prognoäkerheten har påbörj med ppderade rtiner. Det tifrån t kapa en mer tillförlitlig redovining och mer rättviande månadprognoer. Utbildningar och informion har gett nder året i yfte t förbättra enheterna knkap om nya ekonomiytemet och även prognoarbetet. Nämnd och adminitrion I förhållande till tidigare lämnade prognoer viar bokltet för verkamhetområdet ett förbättr relt vilket främt beror på vakanta tjänter. Individ- och familjeomorg I förhållande till tidigare lämnade prognoer viar bokltet för verkamhetområdet ett förämr relt med 14,5 mnkr jämfört med tertialrapport 1 och 10,8 mnkr jämfört med prognoen i tertialrapport 2. Skillnaderna beror hvdakligen på högre kotnader än förvänt inom barn- och ngdomenheten och vxenenheten. admiljö Bokltet viar ett förbättr relt med 0,8 mnkr jämfört med tertialrapport 1 och tertialrapport 2. Förändringen beror på minkade kotnader för det nya avtalet för parkkötel och t medel om avte till nöröjning inte behövde nyttja. Förkola I förhållande till tidigare lämnade prognoer viar bokltet för verkamhetområdet ett förbättr relt. I förhållande till bdget har reltet förbättr med 10,4 mnkr jämfört med prognoen i tertialrapport 1 och med 8,4 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Skillnaden mellan tfall och prognoer beror i hvdak på förtydligande av bokföringregler för inveteringar i hyrda lokaler. Äldreomorg I förhållande till tidigare lämnade prognoer viar bokltet för verkamhetområdet ett förämr relt med 4,4 mnkr jämfört med tertialrapport 1 och 2,6 mnkr jämfört med prognoen i tertialrapport 2. Reltet avvikele mot tidigare prognoer beror i hvdak på ökade peronalkotnader för Fränggården vård- och omorgboende amt Hägerten hemtjänt. Betällarenheten äldre har även haft en ökad kotnad för hemtjänt nder höten. öd och ervice till peroner med fnktionnedättning I förhållande till tidigare lämnade prognoer viar bokltet för verkamhetområdet ett förbättr relt. Reltet har förbättr med 5,6 mnkr jämfört med prognoen i tertialrapport 1 och med 5,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Skillnaden mellan tfall och prognoer beror främt på lägre kotnader än förvänt både ho betällarenheten fnktionnedättning och inom tförarverkamheterna. Inom aitanenheten har kotnaderna ök för övertalig peronal.

72 Sid 69 (80) Barn, kltr- och fritid Bokltet viar ett förbättr relt med 1,8 mnkr jämfört med prognoen i tertialrapport 1 och med 1,1 mnkr jämfört med prognoen i tertialrapport 2. Skillnaden mellan boklt och prognoer betår främt av minkade kotnader inom fritidverkamheten. Arbetmarknadåtgärder Bokltet tämmer väl överen med tidigare lämnade prognoer. Ekonomikt bitånd Bokltet viar ett förbättr relt med 5,2 jämfört med prognoen i tertialrapport 1 och med 3,7 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Det beror främt på en minkning av tbetalt ekonomikt bitånd och en ökning av tbidrag. Kotnad- och intäkttveckling per verkamhetområde (-) = minkade nettokotnader Verkamhet (mnkr) Kotnader Intäkter Kotnader Intäkter Nettoförändring Nämnd och adminitrion 44,8-2,2 52,3-2,7 7,0 Individ och familjeomorg 194,0-45,1 285,5-107,8 29,0 varav ocialpykiri 55,8-9,7 57,9-10,7 1,1 admiljö 13,3-0,1 12,0-0,1-1,3 avkrivningar och räntor 11,3 0,0 10,1 0,0-1,2 Förkola 684,7-69,8 711,5-74,4 22,2 Äldreomorg 713,7-134,3 727,5-151,4-3,3 öd och ervice till peroner med fnktionnedättning 338,3-61,2 349,1-63,0 9,0 Barn, kltr och fritid 22,3-2,1 23,4-2,8 0,4 Arbetmarknadåtgärder 10,3-3,1 12,0-3,1 1,7 Ekonomikt bitånd 76,8-3,2 65,6-7,1-15,1 varav handläggning 19,0 0,0 17,1 0,0-1,9 Övrigt 0,2-0,1 0,4 0,0 0,3 Totalt 2 109,7-321, ,4-412,2 48,8 Nettokotnaderna har ök med 48,8 mnkr jämfört med. Kotnaderna har ök med 139,7 mnkr och intäkterna har ök med 91,0 mnkr. Nämnd och adminitrion Kotnaderna för adminitrionen har ök med 7,5 mnkr jämfört med. Ökningen beror på ökade kotnader för demokrimedel amt t IT-kotnader och fackliga företrädare har bokfört i törre omftning inom verkamhetområdet nder än nder. Intäkterna har ök med 0,5 mnkr. Ökningen beror hvdakligen på fler ålda tjänter till andra taddelnämnder. Individ- och familjeomorg Kotnaderna har ök med 91,5 mnkr och intäkterna har ök med 62,7 mnkr jämfört med. Kotnadökningen beror på ökade peronalkotnader för myndighettövningen och

73 Sid 70 (80) högre kotnader för fler ärenden inom barn-och ngdomenheten, bl.a. för enamkommande barn och även fler ärenden inom vxenenheten. Intäktökningen beror främt på tbidrag från Migrionverket aveende enamkommande barn. admiljö Kotnaderna har mink med 1,3 mnkr och intäkterna är oförändrade jämfört med. Kotnadminkningen beror på t kotnaderna för parkkötel har mink då omättning av peronal har innebrit t köteln inte har knn ke på amma ätt om tidigare år och t vi n er helåreffekten av den nya entreprenören amt t avättning till nöröjning inte har behövt nyttja i lika tor grad om avättningen var. Förkola Kotnaderna har ök med 26,8 mnkr och intäkterna har ök med 4,6 mnkr jämfört med. Förändringen av kotnaderna beror i hvdak på t fler barn varit inkrivna i förkolan nder i jämförele med, ökade lönekotnader på grnd av lönerörelen och ökade hyrekotnader. Ökningen av intäkter aver i hvdak ökade föräldraavgifter amt tbidrag från kolverket. Äldreomorg Kotnaderna har ök med 13,8 mnkr och intäkterna har ök med 17,1 mnkr jämfört med. Kotnad- och intäktökningen beror hvdakligen på övertagandet av Fränggården vård- och omorgboende om kedde den 1 oktober. Boendet har en tor del placeringar från andra förvaltningar. Även lönerörelen tår för en del av kotnadökningen. öd och ervice till peroner med fnktionnedättning Kotnaderna har ök med 10,8 mnkr i jämförele med och intäkterna har ök med 1,8 mnkr. Kotnadökningen beror främt på t fler peroner bor på grppbotad och ervicebotad, en ny ervicebotad öppnade nder året. Antalet peroner inom daglig verkamhet har ockå ök nder. Kotnaderna har ök inom peronlig aitan då antalet tförda timmar har ök. Intäktökningen beror på ökad föräljning av pler. Barn, kltr- och fritid Kotnaderna har ök med 1,1 mnkr och intäkterna har ök med 0,7 mnkr. Både kotnadoch intäktökningen beror på t fler barn har varit på kollo nder i jämförele med. Arbetmarknadåtgärder Kotnaderna har ök med 1,7 mnkr och intäkterna är oförändrade i jämförele med. Kotnadökningen beror framför allt på högre lönekotnad på grnd av fler feriearbetare och vitidantällda. Minkningen av intäkter beror på minkade tbidrag. Ekonomikt bitånd Kotnaderna har mink med 11,2 mnkr och intäkterna har ök med 3,9 mnkr jämfört med. Kotnadminkningen beror på en minkning av tbetalt ekonomikt bitånd amt på förändringen t ett antal ärenden om tidigare år har finanier av ekonomikt bitånd i år har finanier av vxenenheten. Ökningen av intäkterna beror på en kraftig ökning av tbidrag. Peronalkotnadtveckling (-)=minkade kotnader

74 Sid 71 (80) Verkamhet (mnkr) Förändring / Nämnd och adminitrion 24,7 31,2 6,5 Individ och familjeomorg 96,9 103,6 6,7 admiljö 1,4 1,4 0,0 Förkola 484,1 495,6 11,5 Äldreomorg 214,2 277,0 62,8 öd och ervice till peroner med fnktionnedättning 145,6 153,0 7,4 Barn, kltr och fritid 3,0 3,8 0,8 Arbetmarknadåtgärder 8,8 10,6 1,8 Ekonomikt bitånd 14,7 12,7-2,0 Övrigt 0,0 0,0 0,0 Smma taddelnämnd 993, ,9 95,5 Peronalkotnaderna har ök med 95,5 mnkr jämfört med. Ökningen betår av volymökningar främt inom förkoleverkamheten och barn- och ngdom, övertagande av vård- och omorgboende amt effekter av lönerörelen. Inom adminitrionen har peronalkotnaderna ök med 6,5 mnkr. Ökningen beror främt på t lönekotnader för fackliga företrädare bokfört inom verkamhetområdet nder och inte nder. addelnämnden återtog nder vaktmätarfnktionen i egen regi vilket ockå medför ökade lönekotnader. Inom individ- och familjeomorg beror ökningen med 6,7 mnkr på tök antal peronal inom barn- och ngdomenheten på grnd av tor ärendemängd. Inom förkoleverkamheten har peronalkotnaderna ök med 11,5 mnkr till följd av tök antal peronal och effekter av lönerörelen. Inom äldreomorgen har peronalkotnaderna ök med 62,8 mnkr jämfört med år. Ökningen beror i hvdak på övertagandet av Fränggården vård- och omorgboende amt effekter av lönerörelen. Inom töd och ervice till peroner med fnktionnedättning har peronalkotnaderna ök med 7,4 mnkr om beror på effekterna av lönerörele amt ett nytt erviceboende om tillkom. Inom barn, kltr och fritid har peronalkotnader ök med 0,8 mnkr om främt beror på t Hägerten ngdomgård vid halvårkiftet återtog i egen regi. Inom arbetmarknad beror ökningen med 1,8 mnkr på fler feriearbetare och vitidantällda. Inom ekonomikt bitånd beror minkningen med 2,0 mnkr metadel på vakaner. Särkilda ningar I de kompletterande anviningar för nämnden arbete med verkamhetplan framgår t tadledningkontoret aver t nder följa pp ärkilda ningar om nämnderna tilldel i kommnfllmäktige bdget. Sningarna aver riktade ningar till nämnderna i kommnfllmäktige bdget och centralt avta medel om fördela nder året.

75 Sid 72 (80) Individ- och familjeomorg Förtärkning barn och nga har innebrit t fler ocialekreterare har antällt inom barn- och ngdom. Förtärkning handläggning vxen/mibrk. Hägerten-Liljeholmen andel av taden totala bdget för vxna/mibrkare har mink i bdgetfördelningen för, vilket innebrit t medlen har gått till t täcka pri- och löneökningar. Förtärkning handläggning ocialpykiri, har gått till t täcka pri- och löneökningar. Höjd erättning tförare inom ocialpykirin, har gått till t täcka pri- och löneökningar. Förtärkning arbete mot våld i nära relioner har gjort det möjligt t behålla antalet tjänter inom relionteamet. Förkola Schablonökning Förkolan chablonökning om 2,2 % har täckt pri- och löneökning nder året. Höjd ocioekonomik erättning Den höjda ocioekonomika erättningen har gett ett ök anlag till enheterna. Andel ekologik m ka öka Mellan år och har andelen inköpta ekologika livmedel ök med 4,5 procentenheter och mellan åren 2014 och å har ökningen varit 14,6 procentenheter. Förkolan medarbetare har möjlighet till vidaretbildning till barnkötare eller förkollärare Ett 30-tal medarbetare har gått fortbildning en dag i veckan, från barnkötare till förkollärare. Några medarbetare har gått barnkötartbildning. Äldreomorg Höjningen av erättningnivåerna för hemtjänt och dagverkamhet har använt till pri- och löneökningar. De ökade rererna för bitåndbedömning inom hemtjänt och boende har använt till pri- och löneökningar amt fortt tveckling av arbetätt och metoder. Sningen för fria broddar har genomfört nder vintern. öd och ervice Den höjda chablonen för vxen- och barnboende, daglig verkamhet och korttidhem har använt till pri- och löneökningar. Likaå gäller för den höjda erättningen på peronlig aitan. Barn, kltr och fritid Förvaltningen har tillamman med ngdomarna nderökt önkemål om nya mötepler. Iner för t tärka nga organiering och öka knkaperna om mänkliga rättigheter, antiraim och feminim har genomfört. Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd har använt medlen till dialog med ngdomar, tbildning i mänkliga rättigheter. Sningen för flera parklekar har inte kap förtättningar för någon ny parklek. Medlen har gått till t täcka pri- och löneökningar amt till t möta de ökade effektivitetkraven.

76 Sid 73 (80) Demokri- och tvecklingarbete Kotnad (tkr) 1.5 ockholm har ett rikt tbd av idrott och fritid om är tillgänglig för alla 220 Fritidaktiviteter för nga med fnktionnedättning. 2.4 ockholm kretlopp är rereffektiva 79 adodling för ökad ocial hållbarhet. 4.1 ockholm är en jämtälld tad där makt och rerer fördela lika 338 Kompetentveckling gällande jämtälldhetintegrering, könppdelad titik och normkritik. öd och tvecklingarbete i verkamheterna. 4.2 ockholm tad är en bra arbetgivare med goda arbetvillkor 32 Föreläning om kompetenbaerad rekrytering. Framtagande av lättlät folder för jämtälldhetoch mångfaldplan. Underlag från Jämix. 4.3 ockholm är en tad om lever pp till mänkliga rättigheter och är fritt från dikriminering 638 Informioniner och kompetentveckling gällande mänkliga rättigheter. öd och tvecklingarbete i verkamheterna. Utveckling av delaktighetmodellen på grppbotäder. 4.4 ockholm är en tad om repekterar och lever pp till barnet rättigheter i enlighet med FN: barnkonvention 180 Träffpnkt för nga flickor och arbete med barnkonventionen. 4.6 ockholm är en tillgänglig tad för alla 225 Genomlyning av tockholm.e och jämförervice tifrån ett tillgänglighetperpektiv. Arbet med t tillgängliggöra informion för olika målgrpper. 4.7 ockholm är en demokrik tad där invånarna har inflytande Arbete med t tveckla invånarna möjlighet t komma i kontakt med förtroendevalda genom bland ann politikerträffar. Spridit informion om hr invånarna kan påverka lokalt genom folder och Facebookida. Arbete för t öka nga möjlighet till inflytande genom projekt om digitala verktyg för nga inflytande. Tagit fram lokalt tvecklingprogram och arbete för t implementera detta. Utveckl arbetet med fältaitenter på nätet genom kompetentveckling och pptart av Facebookida. Smma Reltenheter Inom taddelnämnden finn elva reltenheter, tre inom förkolan, en inom äldreomorg amt j inom ocial omorg, e bilaga 1. Ett ammantaget överkott om 17,3 mnkr förde över från. För året relt redoviar reltenheterna ett överkott om 5,8 mnkr och totalt å för 23,2 över till Reltenheter ka föra över hela itt relt, både över- och nderkott, till följande år. Överföringen får om met motvara 5 % av brttobdgeten innevarande år. Reltfonden ackmlerade överförda överkott får maximalt motvara 10 % av brttobdgeten. En förtättning är t reltenheten har ppfyllt ina åtaganden. Överkott får ackmlera och föra över nder flera år. Underkott ka täcka enat nder nätkommande år, annar ka nämnden pplöa reltenheten i amband med bokltet.

77 Sid 74 (80) Mnkr Reltöverföring från Relt Reltöverföring till 2017 Förkoleverkamhet 5,2 4,0 9,2 Social Omorg 10,9 1,5 12,4 Äldreomorg 1,2 0,3 1,5 Smma 17,3 5,8 23,2 Tabellen innehåller avrndningdifferener. Förkolan reltenheter viar för ett överkott med 4,0 mnkr. Reltenheterna förde över ett ackmler överkott från med 5,2 mnkr vilket innebär t 9,2 mnkr för över till Samtliga förkoleområden har ett överkott i ina fonder. För reltenheter inom ocial omorg via ett överkott med 1,5 mnkr. Reltenheterna förde över ett ackmler överkott från med 10,9 mnkr vilket innebär t 12,4 mnkr för över till Äldreomorgen reltenhet förde över ett ackmler överkott med 1,2 mnkr från. Sammantaget redoviar reltenheten för ett överkott om 0,3 mnkr vilket innebär t 1,5 mnkr för över till Inveteringar addelnämnden har i bdget tilldel 34,5 mnkr för inveteringar. Inveteringmedlen fördela enligt nedan: Netto (mnkr) Bdget Boklt Progno T2 Parkinveteringar Apddparken 4,0 2,1 4,0 Svandammparken 0,5 0,1 0,5 Inveteringar enligt parkplanen 4,0 1,9 4,0 Reinveteringar i parker 3,5 2,5 3,5 Tillgänglighetinveteringar 6,0 5,4 6,0 Inventarier och makiner 13,3 15,6 13,3 Kliminveteringar 3,2 2,8 3,2 Smma 34,5 30,4 34,5 Parkinveteringar Inveteringtgifterna för Apddparken, Svandammparken blev 2,2 mnkr, det vill äga 2,3 mnkr lägre än bdget. En avvikele på 2,3 mnkr aver en förkjtning till 2017 av parkinveteringen för ombyggnad av Apddparken och Svandammparken. Inveteringtgifter för tillgänglighet blev 0,6 mnkr lägre än bdgeter och reinveteringar blev 1,0 mnkr lägre. addelnämnden begär en bdgetjtering för tillgänglighet med 0,6 mnkr för t ltföra arbetet. Kliminveteringar för t öka ortering och hämtning av mavfall i berörda verkamheter har pågått nder, taddelnämnden har tilldel 0,5 mnkr för ändamålet, dea medel

78 Sid 75 (80) har inte förbrk nder och arbetet kommer t fortätta nder addelnämnden begär ombdgetering med 0,5 mnkr Inventarier och makiner addelnämnden bdget för inventarier och makiner är 13,3 mnkr. Av det har förvaltningen förbrk 15,6 mnkr, vilket innebär ett överkridande med 2,3 mnkr. Det beror på t ett inveteringprojekt inom förkola färdigtällde i december. Alla inveteringar av makiner och inventarier får taddelnämnden betala ökade kapitalkotnader i form av driftkotnader för ränta och avkrivningar. Inveteringbdgeten har bland ann använt till nya möbler, pprtning av nya förkoleavdelningar och ett nytt larm amt åtgärder i form av hyreanpaning en ny förkolelokal. Föräljningar av anläggningtillgångar Inte aktellt för taddelnämnden. Betydande projekt om inte är inveteringar Inte aktellt för taddelnämnden. Ombdgeteringar addelnämnden begär t ej förbrkade parkinveteringmedel ombdgetera till år 2017 med 0,6 mnkr och kliminveteringmedel 0,5 mnkr. Se rbrik inveteringar. Medel för lokaländamål Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd har nder erhållit 15,9 mnkr i bidrag för höga hyror inom förkolan. addelnämnden har vidare erhållit 4,1 mnkr för lokalkotnader i amband med avvecklingen av Årtaberg förkola. Årtaberg förkola avveckla i förtid, innan hyreavtalen löper t, vilket möjliggjort t SISAB har knn påbörja byggnionen av nya Sjövikkolan. av balanräkning Tillgångar (mnkr) Boklt Boklt Sklder och kommnkapital (mnkr) Boklt Boklt Mark, byggnader och teknika anläggningar 97,3 107,8 Kommnkapital -74,3-161,5 Makiner och inventarier 16,3 21,3 Långfritiga klder -0,4-0,5 Kndfordringar 27,0 26,4 Divere kortfritiga klder -0,4-0,2 Kortfritiga fordringar 18,3 35,5 Leverantörklder -82,4-87,3 Förtbetalda kotnader och pplpna intäkter 52,1 103,9 Övriga kortfritiga klder 0,0-6,9 Likvida medel 0,5 0,4 Upplpna kotnader och förtbetalda intäkter -54,0-38,9 Smma 211,5 295,3 Smma -211,5-295,3 Balanomltningen har ök med 83,7 mnkr från den ingående balanen till 295,3 mnkr i året tgående balan.

79 Sid 76 (80) Tillgångar Det bokförda värdet på taddelnämnden anläggningtillgångar har ök med 15,5 mnkr. Ökningen aver inveteringar efter avdrag för avkrivningar. Inveteringarna i parker har ök netto med 21,6 mnkr och inventarier med 5,0 mnkr. Dock har de pågående inveteringprojekten mink med 11,1 då vi gjort aktiveringar. Av inveteringar i inventarier aver 2,8 mnkr klimförbättrande åtgärder. Kortfritiga fordringar har ök med 17,2 mnkr. Förändringen beror på ökade fordringar på Migrionverket aveende erättning för enamkommande flyktingbarn Förtbetalda kotnader och pplpna intäkter har ök med 51,9 mnkr. De förtbetalda kotnaderna har ök med 1,5 mnkr vilket beror på inhyrda lokaler. Upplpna intäkter har ök med 50,4 mnkr. Förändringen beror främt på t fordran aveende erättning för enamkommande flyktingbarn har ök. Sklder Ökningen av leverantörkld med 4,9 mnkr beror främt på förändringar när kotnader faktrera från förvaltningen leverantörer. Övriga kortfritiga klder har ök med 6,9 mnkr. Förändringen beror på tbetald generalchablon för flyktingar. Upplpna kotnader och förtbetalda intäkter har mink med 15,1 mnkr. Förtbetalda intäkter har mink med 10,3 mnkr. Förändringen beror på avltade projekt. Upplpna kotnader har mink med 4,8 mnkr. Förändringen beror på mindre efterläpningar i faktreringen från leverantörer om äljer verkamhet till förvaltningen. addelnämnden beviljade limit för nderförkottkaor är 0,4 mnkr Synpnkter och klagomål Samhällplanering Under har 640 ynpnkter i form av beröm, felanmälan, fråga, idé och klagomål regitrer från invånare inom taddelområdet. Synpnkter regitrera via taden ärendehanteringytem Synpnktportalen amt den tillkopplade appen Tyck till. Sytemet har gjort det lättare för medborgare t direkt via nätet rapportera in ynpnkter av olika lag och det har även bidragit till t inkomna ärenden bevara och åtgärda nabbare då rätt tjänteman genat kan ta del av ärendet. Inkomna ynpnkter handlar ofta om frågor kring nedkräpning, nöröjning och önkemål om åtgärder i parker. När inkomna ynpnkter har berört andra förvaltningar i taden har de vidarebefordr omgående. Synpnkter om berör inveteringar genomför tifrån tillgängliga rerer. Avdelningen trävar alltid efter t bevara och åtgärda inkomna ynpnkter å nart om möjligt. Synpnktportalen är ett viktigt verktyg i detta arbete. Förkola Förkolorna har hanter de fleta ynpnkter, klagomål och förlag, främt på repektive enhet för t nabbt åtgärd eventella briter. Det är viktigt t frågor om berör förkolorna hanter lokalt inom enheten. På å ätt har eventella fel och briter knn hantera nabbt och rtiner jter. Skriftliga ynpnkter diarieför. Nya rtiner för anmälning om kränkningar har tform nder perioden och kommer hädanefter tydligt t ärredovia.

80 Sid 77 (80) Totalt har 40 ärenden diariefört om ynpnkter/klagomål, fem ärenden har trett om kränkning varav tre ockå anmält till kolinpektionen. Hittill har ingen kränkning knn kontera av kolinpektionen. Tretton ärenden har gällt ynpnkter på verkamheten, två förändringar av verkamhet, två har gällt informion, trygghet och miljön amt ett livmedel. De övriga ärendena är ynpnkter och frågor av det lag om förkoleverkamheten inte rår över åom tbidrag för minkade barngrpper, gångväg och tillättande av tjänt. Ett par har haft ynpnkter på belt om ändrade regler för närvaro på förkolan, det vill äga barn till föräldralediga har rätt till heltid på förkolan och hr det påverkar förkolan kvalitet. Äldreomorg Hantering av ynpnkter och avvikeler ingår i enheterna ytemika kvalitet- och förbättringarbete. Under har 21 ynpnkter på äldreomorgen verkamheter inkommit och regitrer, varav en via Äldre direkt. Av de 21 ynpnkterna har 13 lämn av anhöriga, j av brkare/boende amt en anonym ynpnkt. Åtta ynpnkter har handl om hr hemtjänten tfört ina iner, varav tre ynpnkter gällt den kommnala hemtjänten och fem den priva hemtjänten. Servicehen har fått ex ynpnkter, bland ann på men på Fränggården retarang, tädning, hygienrtiner och på peronalen. En ynpnkt har handl om medicinering på vårdoch omorgboende. Betällarenheten äldre har fått ex ynpnkter, varav ett beröm från anhörig om t nabbt ordn med hemtjänt. Under året har ex rapporter enligt lex Sarah inkommit. Två lex Sarah-rapporter har inkommit från hemtjänten i egen regi, varav en om britande tillyn och en om peronalen bemötande. Lex Sarah-rapporten om briter i tillynen anmälde till Inpektionen för vård och omorg IVO. Enligt IVO har taddelnämnden fllgjort in tredning- och anmälningkyldighet och vidtagit åtgärder. Informion om en lex Sarah har inkommit från en priv hemtjänttförare, om briter bemötandet. Tre lex Sarah-rapporter har inkommit från erviceh, varav en om incident vid förflyttning amt två rapporter gällande mitanke om töld, vilka har polianmält av anhöriga. En anmälan enligt lex Maria om behandling av år, har gjort till IVO. Förvaltningen inväntar var från IVO. Social omorg Under året har det inkommit 41 klagomål och ynpnkter rörande enkilda ärenden vid avdelningen för ocial omorg. Av dea klagomål rör 25 myndighettövning, åtta rör priv tförare, fem rör tförarenheter inom fnktionhinderområdet och två rör avvikelerapporter från landtinget. Klagomålen har hanter vid repektive enhet. Det har ockå inkommit fyra förlag till förbättringar. 15 rapporter enligt lex Sarah från egen regi har inkommit. Av rapporterna har 13 rört tförarverkamheter inom fnktionhinderområdet och två har rört myndighettövning inom individ och familj. Av de inkomna rapporterna har fyra belt t inte inleda tredning enligt lex Sarah. Samtliga tredningar och belt gällande miförhållanden enligt lex Sarah har anmält till nämnden ociala delegion.

81 Sid 78 (80) Under året har det hittill inkommit fyra anmälningärenden från IVO rörande klagomål i individella ärenden, amt fyra belt från IVO om annan kommn begäran om överflyttning av ärende. IVO beltade i amtliga ärendena t avlå den andra kommnen begäran om överflyttning. Tre belt från JO har inkommit, i det ena ärendet kritiera nämnden för dröjmål t överlämna en överklagan till domtol, i de två andra ärendena bedömde JO t det inte fann käl t treda ärendet vidare efter t ha tagit del av jornalanteckningarna. Övrigt Nämnden arbete nder året Hägerten-Liljeholmen taddelnämnd har betått av 13 ledamöter och 13 erättare enligt följande: Ledamöter Jeica Jormtn (MP) ordförande, Abit Dndar (L) vice ordförande, Eva Fagerhem (S), Larolof Blixt (S), Sara Gnnerd (S) 1 janari 25 april, Eleonore Erikon (S) från 25 april, Prik Lindgren (S) 1 janari 25 april, Malte Sigemalm (S) från 25 april, Johan Faxér (MP), Carita enbacka Tenezaki (V), Lar Svärd (M), Anette Helltröm (M), Toma Tetzell (M), Tita Bergqit (M) och Amanda Valentin (L). Erättare Bror Erikon (S), Eleonore Erikon (S) 1 janari 25 april, Charina Piazzolla (S) 1 janari 13 jni, Axel Linderon (S) 1 janari 22 febrari, Mhia Walldén (S) från 21 mar, Ulrika Lorentzi (S) 25 april 7 november, Lina Pennlert från 7 november. Emma Sabanac (S) 13 jni 7 november, Siliva Aydin från 7 november, Joakim Löf (MP) 1 janari 13 jni, Parato Roencrantz (MP) 1 janari 12 december, Loie Bengton (MP) från 5 eptember, Jona Santeon (V), Sanne Sjöblom (M), Mikael Nilon (M), Eliabet ålhem (M) 1 janari 16 maj, Anna Maria Sndmark (M) från 16 maj, Herje Laron (L), Han Tjerntröm (C) och Pierre Frenneon (KD) 1 janari 26 eptember, Maria Oganneian (KD) från 17 oktober. addelnämnden har haft 11 nämndammanträden nder. Sociala delegionen addelnämnden tåg en ocial delegion för belt i enkilda ärenden om betått av fem ledamöter och fyra erättare. Ledamöter Eva Fagerhem (S) ordförande, Lar Svärd (M) vice ordförande, Johan Faxér (MP), Carita enbacka Tenezaki (V) och Amanda Valentin (L) Erättare Bror Erikon (S), Parato Roencrantz (MP) 1 janari 12 december, Tita Bergqit (M) och Herje Laron (L). Sociala delegionen har haft 27 ammanträden nder året.

82 Sid 79 (80) Teman Flertalet nämndammanträden har inlett med ärkilda teman: ockholm världen martate tad 2040 Repekt och normer kring exalitet bland ngdomar Hägerten-Liljeholmen brottförebyggande arbete och beredkap inför katrofer Lägerapport om Hägerten-Liljeholmen lokala demokritveckling och program Brkardelaktighet Kemikaliemart förkola adreviionen arbete Viktiga nämndärenden Exempel på viktiga nämndärenden om handlagt nder året töver de ordinarie tyr- och ppföljningdokmenten (verkamhetplan, kvalitetgarantier, bdgetärenden och verkamhetberättele) har varit: Inriktningbelt om ombyggnion av förkolor i Frängen Genomförandebelt om nya förkolor Planerad förkoletbyggnad Kartläggning av hälo- och jkvårdiner, kvalitetindikorer i ärkilda boendeformer för äldre Ändringar inom Axelberg vård- och omorgboende Drift av Åengården vård- och omorgboende Sex remier om planamråd, bland ann Fatigheten Marievik 15 gällande nya botäder Fatigheten Vätberga 1.1 gällande ny flerbotadbebyggele Del av Midommarkranen 1:1 gällande ppförande av flerbotadh Hägerten 5:2 avloppledning Mälarpaagen-Sickla Därtöver har 41 andra remier behandl, bland ann ockholm miljöprogram Peronalpolicy för ockholm tad regi för Foilbränlefritt ockholm 2040 Revider program för kvalitettveckling Reviderade regler för intagning och pl i förkolan Förlag till program mot våld i nära relioner och hederreler våld och förtryck Viion 2040 ett ockholm för alla Totalt j kriveler från nämnden har bevar av förvaltningen om överyn av belyning i lekparkerna, peronalitionen inom ocialtjänten barn- och ngdomvård, verkamhettöd till föreningen Fenix, nedkräpning i tadmiljön, åldringbrott och två kriveler om demokrimedel. Upphandlingar om belt av nämnden gäller drift av Fränggården ervicehretarang amt leveraner av heldygnkot, tvätt inom hemtjänten, Apdden parklek, parklekarna Lgnet och Vippan och Öppna förkolan i Frängen.

83 Sid 80 (80) Därtöver har nämnden belt t delta i en gemenam pphandling av markarbeten vid parkinveteringar, törre nderhålliner och övriga anläggningarbeten amt en gemenam ramavtalpphandling av entaka pler för vxna inom ocialpykiri på tilltåndpliktigt boende. Elva medborgarförlag har bevar av nämnden varav nio gällde temiljön: lekpl, aktivitetområde för barn och nga, gkont, badbrygga, tegym, anlagtavlor. Övriga två handelade om klimomtällningen och jämtällda vårdnadtredningar. Råden Rådet för fnktionhinderfrågor har haft tio ammanträden nder. Repreentanter från nämnden har beökt rådet vid två tillfällen. Penionärrådet har haft tio ammanträden och ett möte med nämnden grppledare nder. Avgångerättningar Femton avgångerättningar har tbetal nder år. Fördelningen per beftning är enligt följande: en förkollärare, tre barnkötare, ett ekonomibiträde i kök, två peronliga aitenter, tre vårdare, fyra nderköterkor och en behandlingaitent. Nio av dea medarbetare har haft ohäloproblemik och via har ockå fått karriärväxling via Arbetlivrer. Kotnaden för avgångerättningarna ppgick ammanlagt till cirka 2,2 mnkr (ej medräkn peronalföräkringpålägg). Avgångar med avtalpenion Under har j medarbetare avlt in antällning efter t ha bevilj ärkild avtalpenion tifrån ärkilda käl. Fördelningen per beftning: en ocialekreterare, en förkollärare, en nderköterka, ett vårdbiträde, en adminitriv aitent, en avdelningchef och en handläggare.