Verksamhetsberättelse 2017, KN 4 KN

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2017, KN 4 KN

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING DNR KN THERESE NILSSON SID 1/1 CONTROLLER KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2017, KN Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Kulturnämnden redovisar en verksamhetsberättelse med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande resultatredovisning. Handlingar Henrik Thureson Kulturförvaltningschef Ska expedieras till Kommunstyrelsen Akten KULTURFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN VALLENTUNA TFN FAX KULTUR@VALLENTUNA.SE 4

3 2017 Kulturnämnden Verksamhetsberättelse 5

4 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse... 7 Strategiska inriktningar... 7 Styrkort Analys Kund/Invånare Analys Verksamhet Analys Miljö Analys Ekonomi Analys Medarbetare Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2(25) 6

5 Nämnden i korthet Ordförande: Lovisa Kronsporre Bruttokostnad *: 48,5 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 43,4 Förvaltningschef: Henrik Thureson Budgetavvikelse i år: 0 Antal årsarbetare: 47 Budgetavv. föregående år: 0,4 * Exklusive nämndsinterna transaktioner och exklusive intäkter ** Alla intäkter minus alla kostnader Mn kr Mn kr Mn kr Mn kr Nämndens uppgift är att: Stödja och främja kulturlivet i kommunen. Vara huvudman för Vallentuna Teater och Vallentuna kulturhus. Främja föreningars och bildningsorganisationers offentliga kulturarrangemang och övriga insatser för kulturlivet i Vallentuna. Ansvara för bidrag till föreningar studieförbund och övriga organisationer inom nämndens verksamhetsområde. Informera allmänheten om kulturlivet i kommunen. Ansvara för folkbiblioteken och kommunens övriga kulturverksamhet med undantag för sådan verksamhet som kommunfullmäktige i särskild ordning uppdragit åt annan nämnd. Ansvara för kommunens kulturskola. Ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv. Verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller för den lokala miljön karaktäristiska byggnader. Verka för att exempel på det äldre odlingslandskapet bevaras och att i kulturlandskapet slå vakt om miljöer och detaljer av betydelse från estetisk och kulturell synpunkt. Bevara och utveckla värdefulla traditioner, stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet i kommunen. Arbeta för insamlande av dokument, fotografier och dylikt som belyser kommunens utveckling. I överensstämmelse med gällande lagstiftning bidra till vården av kommunens fornlämningar. Från språklig och kulturhistorisk synpunkt granska namnberedningens föreslagna namn på gator, vägar och allmänna platser samt kommunala byggnader och andra anläggningar. Ägna stor uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader, fullgöra utsmyckningsuppdrag som lämnas till nämnden. Ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och lokaler samt för förvaltning av kommunens konstsamling. Vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads och andra bebyggelseområden. Ansvara för genomförandet av den årliga medborgarskapsceremonin för nya svenska medborgare Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 3(25) 7

6 Viktiga händelser under året Vallentuna kommun är en unik kulturkommun i spännande kulturmiljö med ett rikt kulturutbud. Det finns goda förutsättningar att fortsätta utveckla både verksamheternas innehåll och alla olika mötesplatser och kulturlokaler runt om i hela kommunen. Upplevelser av konst och kultur vidgar vyer och ger nya perspektiv. Kulturen har en viktig roll i att bidra till att lyfta attraktiviteten och lärande i skolan och ge en meningsfull fritid för alla. Under året har föreningar, kyrkor, civilsamhälle, enskilda och kommunens verksamheter tillsammans skapat ett kulturutbud med både bredd och spets. Det har funnits möjlighet att gå på föreställningar och konserter, dans och teater, lyssna på föreläsningar, låna, läsa, lära och skapa själv. Vallentuna kommun är en förebild inom skapande skola och har under året lyfts fram nationellt av statens kulturråd som ett framgångsrikt exempel på hur arbetet kan organiseras. Syftet är att alla barn och unga ska få upplevelser av professionell konst och kultur regelbundet varje termin. Beslut om en ny biblioteksplan för har fattats av fullmäktige. Den anger bland annat en riktning om utvecklat, utökat och mer systematiskt samarbete om skolbibliotek och biblioteksverksamhet inom vård och omsorg. Kulturskolan har med statlig finansiering utökat uppsökande och öppen verksamhet för att öka delaktigheten i kulturaktiviteter särskild bland de barn och unga som annars inte hittar till kulturskolan. Ytskiktsrenoveringar och uppfräschning med nya möbler har genomförts i kulturskolans lokaler och i Karby bibliotek. I kulturhusets övre foajé har öppna arbetsplatser för till exempel studier eller företagande iordningställts. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 4(25) 8

7 Verksamhetsförändringar Organisationsförändringen till två förvaltningar, kultur respektive fritid, är genomförd fullt ut. Under sommaren började ny chef för fritidsförvaltningen och därmed har ledning och administration av förvaltningarnas verksamheter skett i ordinarie funktioner och separata organisationer. I början av året centraliserades kommunikation efter beslut i fullmäktige och förvaltningens kommunikatör är placerad med närmsta chef på kommunikation och marknadsavdelningen på kommunledningskontoret. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 5(25) 9

8 Framtiden I Vallentuna kommun finns goda möjligheter och förutsättningar för ett rikt kulturliv. Skickliga och engagerade medarbetare samt ändamålsenliga lokaler lägger en god grund att bygga vidare på. Kommunens invånare har allt högre förväntningar på ett inspirerande, aktuellt och relevant konst och kulturutbud. Möjligheter till ett rikt lokalt kulturliv är viktigt för att vara en attraktiv kommun. SCB:s medborgarundersökning 2017 visar att kommunens innevånare generellt är mycket nöjda med kulturutbudet. Kulturen kan bidra till trygghet genom meningsfull fritid för unga. En kultursatsning tillsammans med skolorna börjar ta form och kommer att sättas igång under Samarbetet med socialförvaltningen planeras att utökas för att ge alla möjlighet att ta del av kultur. Integration av nyanlända är fortsatt ett prioriterat område. Inom "Skapande skola" genomförs särskilda satsningar där elever både deltar och skapar innehållet. Biblioteket vidareutvecklar Språkcaféer som blivit mycket populära och kulturskolan bygger vidare på samarbeten med skolan för ensamkommande barn. Nyanlända elever fortsätter att integreras i och ta del av kulturskolans ordinarie undervisning. Miljö och hållbarhetsarbetet har intensifierats i kommunen under det gångna året. Inom kulturförvaltningens område finns goda förutsättningar att påverka arbetet med miljö och hållbarhet indirekt och främjande. Kulturskolans placering och lokaler ska utredas i syfte att stärka verksamheten inför framtiden. En förstudie om nya lokaler för kulturskolan planeras i början av En behovsanalys har genomförts som visar behov av bättre förutsättningar för personer med funktionshinder och anpassade lokaler för verksamheten. Kulturskolan ingår i ett samarbetsprojekt om regional samverkan mellan länets kulturskolor som drivs av landstingets kulturförvaltning. Det är ett samarbetsprojekt som handlar om att utbyta resurser, erfarenheter och kunskaper i avseende att utveckla utbudet och kvaliteten i länets kulturskolor. Barn och unga reser över kommungränser till den skola de valt, men i nuläget finns inte möjligheten att fritt välja kulturskola. Detta efterfrågas av föräldrar och ett samarbete med närliggande kommuner utreds. Kulturverksamheterna i Vallentuna ska ha mod att gå före och också våga misslyckas. Att fortsätta utveckla kulturverksamheterna inom en begränsad ekonomi kräver prioriteringar och resurseffektivitet. Kulturförvaltningen kommer satsa på nya utvecklingsprojekt i strävan att ligga i framkant i regionen. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 6(25) 10

9 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse Utfall Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 10 : 5 10 Målet är delvis uppfyllt: Målet är ej uppfyllt: Strategiska inriktningar Här växer människor och företag Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Nämnden har under 2017 satsat mycket på organisatoriska mjuka miljöaspekter för att bidra till ett hållbart Vallentuna. Därför har interna utbildningar för chefer och personal genomförts för att öka medvetenheten om hållbar utveckling och miljöpåverkan. Utbildningarna har i första hand handlat om definitionen av hållbar utveckling och vad det innebär för nämnden samt miljöledningssystemet som verktyg, hur det ser ut och hur systemet kan användas och följas upp. En miljöorganisation har tillsats som i fortsättningen kommer arbeta fokuserat med att integrera miljö i verksamheternas ordinarie utbud, rutiner och processer. Alla har dessutom genomfört miljökörkortet som ett led i det systematiska miljöcertifieringsarbetet. I avseende att minska direkt negativ miljöpåverkan satsar nämnden även på att utveckla elösningar istället för pappersinformation. Bland annat har nämnden satsat på platsbaserade kulturupplevelser via mobiltelefoner samt har påbörjat arbete med att införskaffa ett nytt digitaliserat anmälningssystem till kulturskolan. För att tillvarata historiska byggnader och kommunens kulturmiljövärden har arbete med rådgivning för byggnadsvård, materialbevarande åtgärder och återbruk utvecklats. Som en del i hållbarhetsarbetet har fokus under året även inkluderat integration, trygghet och tillgänglighet. Det innebär att nämnden utvecklat mötesplatser för integration, exempelvis aktiviteten "Vi ses!" som är en ny mötesplats för alla där besökare kan spela spel och samtala med varandra. För barn har, på barnens eget initiativ, en kulturgrupp med integration i fokus förverkligats. Syftet är att barnen själva skapar texter och historier tillsammans. "Kulturskolan On Tour" är en kostnadsfri kortkurs som kulturskolan utvecklat, där barn får möjlighet att pröva på kulturaktiviteter under fritidstid. Syftet är att introducera kultur och kulturaktiviteter för barn. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 7(25) 11

10 Nämndens mål: Kulturnämnden ska bidra till att Vallentuna kommun blir en långsiktigt hållbar kommun. Under året har byggnadsvårdsrådgivning skett till medborgarna genom förfrågningar som inkommit, via mejl eller telefon. Nämnden har rekommenderat återanvändning samt bevarande av material, detaljer med mera i kommunikationen med invånarna. Kommunantikvarien arbetar kontinuerligt med fastighetsavdelningen för att återbruka och arbeta med byggnadsvård vad gäller kommunens byggnader. Under året har fokus legat på bland annat Röda skolan och Sundbytorpet. Informationsinsatser gällande kulturmiljöer har påbörjats med MarkimOrkesta där bland annat ett samarbete med företaget Nagoon har inletts. Företaget har utvecklat en plattform som gör det enkelt att skapa platsbaserade upplevelser via mobiltelefoner. Detta är en del i en större informationssatsning. Även lärarhandledning kring Runriket är genomförd och fysiska informationsskyltar planeras sättas upp. Biblioteken, som till sin natur bygger på återbruk och återvinning, har under året blivit än mer tillgängliga med Kårsta meröppna bibliotek. I år har biblioteket öppet alla årets dagar klockan 7 till 22. Karby bibliotek är redan ett meröppet bibliotek, då det är samlokaliserat med ICA Nära Brottbyhallen och följer deras öppettider. Biblioteken arbetar med att aktivt marknadsföra de digitala resurserna såsom till exempel PressReader och emedier samt erbjuda stöd i form av IThandledning. Särskild tonvikt på detta läggs under den landsomfattande emedborgarveckan på våren. För större tillgänglighet och enklare ansökningsförfarande har kulturskolan påbörjat arbetet med att skaffa ett nytt digitalt system för anmälan och intern administration. Detta kommer förenkla för kunden, minska pappersförbrukningen och bidra till ökad måluppfyllelse. Nämndens mål: Kulturnämnden ska vidareutveckla arbetet med integration, trygghet, tillgänglighet och delaktighet. Nämnden har under året genomfört flera integrationssatsningar. Bland annat tillhandahåller förvaltningen från och med november FAQ (Vanliga frågor) på engelska om kulturskolan på vallentuna.se. I samarbete med mottagningsenheten Optimus erbjöds 2017 en kulturskolekurs för nyanlända på måndagseftermiddagar. Kursen är gratis för ungdomarna och finansieras genom medel från Kulturrådet. Kursen är mycket uppskattad bland de nyanlända eleverna och den har bidragit till att flera nyanlända elever börjar delta i den ordinarie ämneskursverksamheten på Kulturskolan. I år har arrangemanget "Ny i Vallentuna" genomförts i samarbete med Vallentunas kultur och fritidsföreningar. Två nyanlända elever i gymnasiets språkintroduktion agerar nu värdar på olika kulturprogram som hålls i Vallentuna teater och Kulturhus. Nämnden har påbörjat arbete med arbetsmarknadsavdelningen gällande extratjänster för nyanlända. Nämnden ser även över möjligheter till anpassad introduktion av närmiljön för nyanlända. Ett möte har genomförts med integrationssamordnaren avseende upplägg kring bussturer och de första turerna planeras genomföras våren I Skapande skola har alla barn från förskoleklasser till årskurs 9 fått ta del av 3 kulturprogram var under Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 8(25) 12

11 En kulturgrupp för unga Vallentunabor har startats, där unga personer under en timme varannan onsdag träffas, samtalar, skriver och berättar tillsammans. Gruppen har fått medel från Länsstyrelsen, och har använt dessa för att gå på teater och nycirkus i kommunen samt bjudit in en gästföreläsare. De har en egen Facebookgrupp samt en blogg. Gruppen består av ungdomar huvudsakligen från Sverige och Afghanistan. Språkcaféet på tisdagar är mycket uppskattat, och har givit upphov till en ny aktivitet på söndagar i Kulturhusets foajé Vi ses! en mötesplats öppen för alla. Bibliotekspersonal finns på plats, tar fram spel, samtalar och ordnar kaffe. Tanken är att detta skall kunna bli en självgående verksamhet på sikt. Biblioteket bedriver en uppsökande verksamhet på ett flertal av kommunens äldreboenden, dagverksamheter samt MIVA Smidesvägen, med temaprat, högläsning, boksamtal och mediedepositioner. Boken kommerservice erbjuds de som själva inte kan ta sig till ett bibliotek. Taltidningen Norrortsbandet Vallentuna erbjuds de som inte ser att läsa vanlig text och inte har möjlighet till talsyntesläsning. Biblioteket har även samarbete med Träffpunkten, med bokcaféer ledda av bibliotekets vänförening, med litteraturcirkel för anhöriga samt med att Träffpunkten Kårsta har sina träffar i Kårsta bibliotek. Kulturskolan genomför, med hjälp av statligt bidrag från Kulturrådet, en öppen verksamhet under hösten 2017 som kallas "Kulturskolan on tour" (Öppen Kulturskola). Denna verksamhet är en kostnadsfri kortkurs för barn i årskurs 46 under fritidstid. Tre lärare genomför undervisning kring ett tema under 4 veckor och barnen får prova på drama, musik, bild och form. Under hösten har barn på Karbyskolan, Gustav Vasaskolan och Hammarbacksskolan erbjudits denna möjlighet. Kulturskolan ökar även möjligheten för fler barn och unga att delta i kulturskolans olika verksamheter. Från och med hösten 2018 erbjuds kurser på alla kommunens grundskolor utom två. Kurserna som erbjuds är företrädesvis "Kulturverkstad" men även danskurser, blås, stråk, gitarr och pianolektioner förekommer. Kulturskolans lärare och elever medverkar aktivt vid många av kommunens gemensamma arrangemang, externa liksom interna. Exempel på "externa" program är: Majfest/Runrikets dag, Nationaldagsfirande och Höstfest. Exempel på "interna program" är: Förtjänstteckenfest och Lucia för Kommunfullmäktige. Vidare samarbetar Kulturskolan med civilsamhälle och kyrka, exempelvis gav Kulturskolans körer och stråkorkester två luciakonserter i Vallentuna kyrka, i samarbete med Vallentuna församling. 460 gratisbiljetter tog slut på 3 dagar. Bästa kommunen att bo och leva i Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. För att säkerställa ett utbud med hög kvalitet har nämnden vidareutvecklat dialog med olika intressenter. Nämnden har genom enkätstudier vid utställningar undersökt besökarnas upplevelser av utbudet i kulturhuset. För att säkerställa en god kvalitet inom kulturskolan har dialog med elevrepresentanter genomförts. Eleverna har bidragit med sina åsikter och tankar gällande hur kvaliteten kan höjas. Det har även inneburit att nämnden fått ett gediget användarperspektiv inför förstudien om nya kulturskolelokaler som kommer genomföras under år Som ett led i att öka kvaliteten i utbudet samt marknadsföra kommunens hela utbud har kommunen haft föreningsträffar med temat marknadsföring. Kommunen har bidragit med kompetens till föreningar och näringsidkare om hur de kan marknadsföra sin verksamhet i syfte att utbudet ska bli synligt för kommunens invånare, så de kan delta och berikas av kulturutbudet. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 9(25) 13

12 Nämndens mål: Kulturnämnden ska arbeta med verksamhetsutveckling genom dialog med intressenter. I oktober arrangerades en föreningsträff i Kulturhuset med inriktning mot kommunikation och marknadsföring där förvaltningen gav tips och idéer kring hur man kan lyfta sin förening och nå ut med sitt budskap. Föregående träff från våren följdes upp. En utredning kring ändrade former för bidrag till kulturverksamhet har genomförts. Kulturbidraget i sig skapar förutsättningar för ett aktivt och levande kulturliv i kommunen. Bidraget möjliggör också ett varierat utbud av kulturaktiviteter i hela kommunen. Under flera år har arrangörer ansökt om bidrag för att göra fler program än det funnits pengar för, ungefär dubbelt så mycket, det finns alltså ett underlag för att höja bidraget för att kunna skapa bättre förutsättningar för ett bredare kulturutbud och fler aktiva kulturutövare. Arrangemang av, med och för barn och unga är klart underrepresenterade när det gäller kulturstödet idag. Med en särskild satsning på en yngre målgrupp skulle man kunna involvera fler unga att både arrangera och att själva utföra kulturaktiviteter. Enkäten om utställningen "Det ligger i tiden" är slutförd. 277 personer valde att besvara enkäten och en majoritet gav utställningen högsta poäng. Biblioteket ingår i Våga Visa Bibliotek, där sex kommuner ingår, och Vallentuna är under 2017 en av de två ordförandekommunerna. En observation har genomförts på biblioteket i Kulturhuset under hösten, samtidigt som två biblioteksmedarbetare fungerade som observatörer i en annan kommun. Observationsrapporten kommer att presenteras för Kulturnämnden i februari Våga Visa är en utvärderingsmetod ur användarens perspektiv med syfte till verksamhetsutveckling, som även fungerar som kompetensutveckling för deltagande bibliotek. För att skapa möjligheter för kulturskolans elever att ha inflytande på hur verksamheten utformas har elevrepresentanter bjudits in till dialogmöten. Ett tillfälle i oktober hade inriktning mot att utveckla gemensamma relevanta aktiviteter för elever i årskurs. 47. I november bjöds elever in till ett spännande och fruktbart möte om utbudet för elever i högstadieåldern och äldre. 15 av de äldre eleverna, från Kulturskolans alla ämnen, deltog. Drömmar och konkreta diskussioner om framtidens Kulturskola var på agendan och resulterade i mycket intressanta tankar till arbetet med "Förstudie för nya eller anpassade kulturskolelokaler". Nämndens mål: Kulturnämnden sätter Vallentuna kommun på kartan med en stark kulturprofil genom ett aktuellt och relevant kulturutbud med höga kulturmiljövärden. Under året har det i Vallentuna kommun arrangerats ett rikt utbud av konserter, föreställningar och utställningar. Kulturnämnden arbetar aktivt för att olika verksamheter i föreningar, civilsamhälle och initiativ av enskilda ska utvecklas och tillsammans skapa ett levande kulturliv i hela kommunen. Under höstens stora utställning Hela världen brinner så har Studiefrämjandet varit en aktiv medarrangör till både utställningen och program knutna till utställningen. Många barn och unga har deltagit i kulturskolans utbud, både i undervisning och föreställningar. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 10(25) 14

13 Höstterminen inleds med den årliga "Skolstartsturnén" där Kulturskolans lärare besöker grundskolor i kommunen. I olika föreställningar visar man prov på kulturskolans olika ämnen och bjuder in till "Öppet hus" den 28 augusti där alla barn och unga i kommunen är välkomna till Kulturskolan för att prova på alla Kulturskolans olika ämnen. Den årligen återkommande Fröshowen med och för barn, har genomförts där majoriteten av alla barn i lågstadieåldern i Vallentuna kommun har upplevt eller deltagit i föreställningen. Musikalföreställningen Djungelboken har setts av 200 elever i årskurs 59. Teaterföreställningen "Sannas sanna jag" hade 210 elever i publiken från årskurs 7 och uppåt. Lördag den 18 november gavs Kulturskolans Melodifestival på Vallentuna Teater. Medverkade gjorde Vallentuna Ungdomssymfoniorkester, Kulturskolans Ungdomskör, musikalgrupp, teatergrupp, två dansgrupper samt sju tävlande elevgrupper med varsin egenskriven låt. Medverkande på scen var 100 personer och i publiken fanns 260 personer. Juryns vinnare och publikens vinnare blev två olika bidrag vilket var mycket lyckat. Juryn bestod av kulturnämndens ordförande Lovisa Kronspoore, två gamla elever på Kulturskolan som gått vidare till högre musikstudier, Emilia Amperprofessionell nyckelharpist samt Joel Adolphssontidigare elev på Kulturskolan, YouTube:er och medlem i humorgruppen "I just wanna be cool". Förvaltningen samarbetar med fastighetsavdelningen kring gamla kulturfastigheter till exempel Sundbytorpet, och en inventering av dessa fastigheter runt om i kommunen planeras. Kommunantikvarie arbetar på samhällsbyggnadsförvaltningen en dag i veckan och deltar i möten kring översiktsplaner, bygglov, planärenden, markanvändning, grönområden. Kulturnämnden deltar även aktivt i arbetet med att ta fram den nya Lokalresursplanen för kommunen. Den nu antagna biblioteksplanen ger god vägledning i detta samarbete. På två förskolor i kommunen samt på BVC har små minibibliotek inrättats. Det är ett sätt för biblioteket att nå användarna på andra platser än i biblioteksrummen. Fler och växande Vallentunaföretag Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. För att skapa goda förutsättningar för människor och företag att växa i Vallentuna satsar nämnden på samarbete med aktiva kulturskapare. Exempelvis har nämnden arbetat fram en fortbildning i Eget skapande samt utökat det ordinarie utbudet av aktiviteter för elever där de kan öva upp sin förmåga att skapa kultur själva. I syfte att locka besökare och marknadsföra Vallentunas näringsliv har nämnden bidragit med kulturutbud på olika arrangemang. Som ett led i utvecklingen av Vallentunas näringsliv samarbetar nämnden med olika näringslivsaktörer för att skapa aktiviteter som många invånare kan ta del av. Det handlar bland annat om bokcaféer, släktforskningsdagar och bokcirklar som föreningar arrangerar. Under året har nämnden arbetat med ett projekt som ska förenkla för företagare, studerande och föreningar att utveckla sin verksamhet eller sin möjlighet att arbeta. Därför har kulturhuset försetts med fler arbets och studieplatser där personer som behöver en plats att arbeta på kan slå sig ned och jobba. För att hjälpa unga personer att växa samt sprida information och medvetenhet kring ungas hälsa har nämnden under året samarbetat med Kvinno och Tjejjouren i Vallentuna kring en stor föreläsning om prostitution bland unga. Samarbetet förväntas fortsätta under Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 11(25) 15

14 Nämndens mål: Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Förvaltningen har en ny samarbetspartner på programsidan, Kvinno och tjejjouren i Vallentuna, och tillsammans har en stor föreläsning kring boken "Ungas prostitution" av författaren och kriminalinspektören Simon Häggström arrangerats. Förhoppningen är att detta samarbete ska fortsätta. Förvaltningen samarbetar även med marknadsavdelningen kring upplevelsenäring gällande utveckling av Runriket samt samarbetar med Hökeriet och Granbyhällen. Bibliotekets programverksamhet för vuxna medverkar till att göra kommunen attraktiv att bo och leva i. Många av programaktiviteterna sker i samarbete med andra aktörer, såsom till exempel Afternoon Tea och Släktforskarsöndagar med ABF samt bokcaféer och författarprogram med Vallentuna Biblioteks Vänner (VBV). Andra är i helt egen regi, som Språkcaféet och Världsbokdagen. Aktiviteter kan även startas spontant efter önskemål från användarna, som bokcirkeln med klassiker och en bokcirkel kring Per Anders Fogelström, där ett inslag var ett gemensamt biobesök för att se en filmatisering av en Fogelströmroman. Ett Science Café har genomförts, som ett möte mellan vetenskap, forskare och allmänhet. Antalet studieplatser och mötesplatser har utökats under året med nya platser i Kulturhusets övre foajé. Biblioteket i Kulturhuset är ett av få bibliotek i länet som erbjuder tentamensmöjligheter för distansstuderande, en mycket efterfrågad service. Tema för personalens gemensamma fortbildning i Kulturskolan, "Eget skapande", har resulterat i att många elever skriver egna låtar och musikstycken. Detta ledde fram till Kulturskolans Melodifestival i november Ämnen som animerad film och musikproduktion har också ökat i omfattning och är en viktig del för att göra Kulturskolans kursutbud relevant inför framtiden. Under 2017 samarbetade kulturskolan med Centrumföreningen på Majfesten i Vallentuna centrum. Det bidrar till ett ökat besöksantal på Majfesten. Vid den årliga gitarrfestivalen i Vallentuna Kulturhus deltog Kulturskolans lärare och elever. Årets sommarjobbande ungdomar genomförde en rad olika spelningar på kommunens torg, förskolor, vårdboenden med flera platser. Framträdandena var mycket uppskattade och förgyllde både unga och gamlas vardag under några juniveckor. Kommunens näringslivsdagar genomfördes i Vallentuna Kulturhus Närmare till allt Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. För att bidra till en växande storstadsregion arbetar nämnden med att utveckla ett attraktivt kulturutbud. När barn och unga har möjlighet att skapa kultur, uppleva kultur och berikas av kultur bidrar det till en attraktiv kommun. Satsningar på att utöka antalet platser på kulturskolan har genomförts. Kurser erbjuds idag på kommunens alla skolor. Barn får fler möjlighet att se, inspireras och delta i kulturutbudet än tidigare. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 12(25) 16

15 Satsningar har även genomförts i lokalerna med ommålning och nya trevliga möbler som ska skapa en välkomnande och attraktiv miljö. Nämnden ser årligen över öppettiderna för att möjliggöra att så många som möjligt ska kunna ta del av kommunens utbud. Flera konstutställningar har genomförts i kulturhuset. Barn i alla åldrar har erbjudits visningar av utställningar och kunnat vara aktiva i kommunens konstverkstad där de kunnat skapa olika alster. Flera olika bokcirklar, bokklubbar erbjuds för olika åldrar. Nytt för i år är att klubben Bookworms har en vänklubb i Strängnäs som deltagarna brevväxlar med. Nämnden har under året gjort satsningar på att ha ett rikt utbud av aktiviteter under skolloven. På ungdomars initiativ har en kulturgrupp startats där de diskuterar kultur och hur olika kulturer skiljer sig åt. Nämnden har också satsat på regional samverkan i olika externa nätverk som arbetar för att utveckla kulturutbudet i storstadsregionen. Inom kommunen bidrar kulturnämnden med kulturperspektivet i samhällsbyggnadsprocesserna. Allt fler externa teater och musikproducenter söker sig till Vallentuna för att sätta upp sina produktioner i kommunens kulturlokaler. Kulturnämnden fortsätter arbetet med att skapa spännande mötesplatser och samarbetar bland annat med Stockholms Universitet, Dans och cirkushögskolan, forskare och näringsidkare. Nämndens mål: Kulturnämnden bidrar till att Vallentuna är en attraktiv kommun för barn och unga. Kulturskolan har under 2017 utökat sin verksamhet med hjälp av statsbidrag från Kulturrådet. Målet är att fler elever ska få möjlighet att pröva på kulturskolans utbud under skolans fritidstid samt att tillgängligheten till Kulturskolan skall vara större och trösklarna lägre. Kulturskolan erbjuder nu kurser på alla kommunens grundskolor förutom Ormstaskolan och Vittra. "Kulturverkstad" och "Kulturskolan on tour" är också två aktiviteter som genomfördes under läsåret med hjälp av statsbidrag, de är också helt avgiftsfria och sker på fritidstid ute på respektive grundskola. Utvecklingen av ensembleverksamheten på Kulturskolan har utvecklats under Ambitionen är att alla som önskar skall erbjudas plats i en ensemble eller grupp. "Visning och verkstad" i Konstkuben och Kreativa verkstaden har genomförts för förskolebarn, för 713 åringar samt 1016 åringar. En bildpedagog visar utställningen i Konstkuben och sedan pratar de om den för att sedan arbeta med eget skapande utifrån detta. Dokumentärfilmen "Väck mig när ni vaknat" med Silvana Imam visades på Vallentuna Teater med efterföljande samtal med regissörerna och Silvana Imam. Detta gjordes i samarbete med ungdomsenheten på fritidsförvaltningen och Vallentuna gymnasium. Barn och unga står i centrum för bibliotekens verksamhet med aktiviteter för alla åldrar. För de nyfödda erbjuds BVCgrupper besök på biblioteket, med information om allt som finns att göra där, om språkutveckling och tips på ramsor och sånger. Bebisträffarna vänder sig till barn 5 8 mån och deras nära vuxna då de får leka sig fram i mötet med boken genom enkla pekböcker, ramsor och sånger. Sagostunder med språkgympa riktar sig till barn 2 3 år, och Sagostunderna med teman erbjuds barn från 4 år. Fem bokklubbar finns: Boktuggarna (1 2 år och deras nära vuxna), Bokbubblarna (från 7 år), Booklovers (från 9 år, två grupper) och Bokklubben (12 15 år), med träffar varje månad. Bokbubblarna har en "vänklubb" i klubben Bookworms i Strängnäs, som de brevväxlar med. Fokus i alla bokklubbar ligger på att det ska vara roligt att läsa, och att ge och få lästips. Vid vårterminens slut ordnades en terminsavslutningsfest där alla bokklubbsmedlemmar fick träffa varandra, umgås, prova på mingelbingo, gå tipsrunda och tävla tillsammans, och såklart ge varandra lästips inför sommaren. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 13(25) 17

16 På skollov och fritidstid erbjuds skrivarkurser, dagboksskrivartävling, andra kluriga tävlingar, berättande, sagoläsning i biblioteksparken och eftermiddags häng. Sommarens stora satsning var Sommarklubben med poängjakt, och roliga läsrelaterade utmaningar som räckte hela sommaren. Det hela inleddes med en uppstartsträff i juni, och under sommaren erbjöds olika popupaktiviteter. Den avslutande festen i augusti blev mycket uppskattad. Cirka 40 barn deltog i Sommarklubben. Alla förskoleklasser erbjuds biblioteksintroduktion på sitt närmaste bibliotek, där de får sitt första egna lånekort och får veta mer om vad som finns på biblioteket. Läsåret 2017/2018 bjuds årskurserna 4 och 6 in till biblioteksintroduktion och bokprat på biblioteket i Kulturhuset. Många skolor kommer själva till biblioteken för att låna, både för skolarbeten och lustläsning. För unga har en Kulturgrupp startas, med tanken att unga med liknande intressen ska hitta varandra samtidigt som det sker ett integrationsarbete. Gruppen träffas varannan onsdag, och under sommaren varje onsdag i juli. Deltagarnas främsta önskan är att diskutera saker som skiljer olika kulturer åt. Efter gruppens start har medel beviljats från Länsstyrelsen. En egen Facebookgrupp och en blogg har startats. Nämndens mål: Kommunens kulturverksamheter och mötesplatser utvecklas till allt mer intressanta och inspirerande platser. För att öka tillgängligheten till Kulturskolans befintliga lokaler har ramp monterats och automatisk dörröppnare beställts vid Kulturskolans ena hus, "Villan". Kulturskolan har köpt in nya besöksmöbler i korridorer för att öka trivseln på skolan för både elever, föräldrar och personal. Det är nya funktionella soffor, cafébord och stolar till besökande. Inköp av nya affischhållare har även gjorts för att konst och affischer skall kunna visas. Ommålning har skett i de salar och korridorer som haft störst behov. Detta bidrar till mer inspirerande lokaler och bättre arbetsmiljö. På två av biblioteken pågår omgestaltnings och uppfräschningsarbeten. Biblioteket i Kulturhuset har fått en ombonad sittplats i berättarrummets övre del, en trivsammare UngVuxhörna, bättre placeringar av bokhyllor och bilderbokstråg, vissa omflyttningar av datorernas placering och en orienteringskarta med mera. Karby bibliotek har med investeringsmedel fått ny väggfärg, en del nya möbler och genomfört en ordentlig omdisponering av rummet. En trivsam barnhörna har även skapats. Att kommunen nu har tre sommaröppna bibliotek är ytterligare en serviceförbättring förvaltningen satsat på för alla kommuninvånare, sommargäster och tillfälliga besökare i kommunen. I maj genomfördes Runrikets dag vikingahelg i anslutning till området kring Vallentuna kyrka. Arrangemanget gjordes i samarbete med Vallentuna församling, centrumföreningen och ideella föreningar. Samtidigt hölls också Majfest i centrum. Hela arrangemanget besöktes av uppskattningsvis personer. En ny webbplats för Runriket har lanserats. I Vallentuna Teater har satsningen på nycirkus fortsatt med föreställningen Kinema, där ungdomar från gymnasiet bjöds in. Ett samarbete kring nycirkus med Stockholms universitet är initierat i och med möte med Dans och cirkushögskolan samt Vallentuna gymnasium. Världsbokdagen är bibliotekets eget profilarrangemang, där Ola Larsmo i år var en uppskattad gäst. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 14(25) 18

17 God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Nämnden har i syfte att tillgodose en kostnadseffektiv verksamhet utvecklat förvaltningsövergripande samarbeten inom kommunen samt utvecklat hur lokaler kan samnyttjas för att spara pengar. Att samarbeta med andra nämnder med annan kompetens bidrar till ett bättre helhetsperspektiv och en mer kostnadseffektiv verksamhet. Nämnden arbetar för att inkludera konst och kulturmiljö i samhällsplaneringen samt möjliggöra för fler invånare att inspireras och skapa konst själv. Ett flertal interna samarbeten inom kommunen har startats under året för att bidra till att nämndens budget på ett så effektivt sätt som möjligt ska förverkliga ett Vallentuna med höga konst och kulturmiljövärden. Nämnden har fått i uppdrag från fullmäktige att initiera en förstudie gällande nya eller anpassade kulturskolelokaler. Under hösten har en omvärldsanalys, studiebesök samt elevundersökning genomförts som kommer ligga till grund för förstudien. Nämnden har i samarbete med andra nämnder satsat på att inventera kommunens konst i arbetet med att ta fram en konstpolicy för kommunen. Nämndens mål: Lokaler ska användas effektivt och i samverkan med andra verksamheter för synergieffekter mellan verksamheter. En kartläggning av alla förvaltningsövergripande samarbeten med barn och utbildningsförvaltningen är genomförd. I detta arbete har goda relationer med grundskolor skapats och ett ökat samnyttjande av lokaler sker i slutet av skoldag och fritidstid från och med höstterminen Detta är en förutsättning för att ge alla barn och unga möjlighet att ta del av utbildning i kulturskolans ämnen. Kulturnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att initiera en förstudie för nya eller anpassade kulturskolelokaler. Under hösten har Kulturskolan genomfört studiebesök, omvärldsanalys och elevundersökningar som skall ligga till grund för den lokalbehovsanalys som är första steget i uppdraget. Denna lokalbehovsanalys kommer vara underlag till förstudien som ska genomföras under våren Flera externa teater och musikproducenter har använt sig av kulturhusets lokaler, exempelvis har samarbetet med MTA production lett till fina program på Caféscenen så som Hazelius & Hedin och Ale Möller trio. Den nya mötesplatsen i kulturrummets övre foajé har använts flitigt av besökare och ökat nyttjandet av den delen av Kulturhuset. Genom de tre filialbiblioteken i Lindholmen, Karby/Brottby och Kårsta nås många som bor långt från centrum. Biblioteken är samlokaliserade med annan verksamhet Lindholmens och Kårsta bibliotek finns i skolor, Karby bibliotek i ICA Nära Brottbyhallen. Karby och Kårsta är öppna året runt (Karby följer ICA:s öppettider och Kårsta är meröppet klockan 7 22 alla årets dagar), medan Lindholmen endast är öppet för allmänheten några timmar i veckan. Ett nära samarbete sker med skolorna, som utifrån biblioteksplanen behöver en tydligare struktur, utan att förlora den goda kärnan. Alla filialbibliotek erbjuder förskoleklasserna besök samt tar emot skolklasser för bokprat och Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 15(25) 19

18 biblioteksinformation. Även på loven erbjuds vissa enklare lovaktiviteter i Karby och Kårsta. På Kårsta bibliotek har socialförvaltningens verksamhet Träffpunkt Kårsta träffar varje torsdag och Karby bibliotek används gärna för möten och utställningar av olika slag. Nämndens mål: Kulturnämnden utvecklar arbetet med kunskapsdelning för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Under 2017 har Kulturskolans lärare deltagit i internationella ämneskonferenser som exempelvis Europeiska pianolärarförbundets konferens (Epta) i Helsingfors och International Congress for Voice Teachers (ICVT) samt regional fortbildning för danslärare. Detta för att säkra ett modernt utbud med hög kvalitet. I arbetet med att bli Bästa skolkommun bidrar biblioteken aktivt genom att ta emot förskoleklasser och skolklasser på biblioteksbesök och bokprat. Biblioteket deltar även på föräldrakvällar på förskolor. Verksamheten på äldreboenden och träffpunkter fungerar även som inspiration för personalen. Bibliotekets aktiviteter under emedborgarveckan stöder den digitala delaktigheten för kommunens invånare. Strävan efter ett utvecklat internt samarbete med andra förvaltningar har under året resulterat i en närmare kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen, att personalchefen varit PRAO på biblioteket under en förmiddag och att biblioteket deltar i planeringen av en kultur och idrottssatsning i skolan. Samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen kring arbetet med offentlig konst pågår, bland annat angående Hagaskolan. På socialförvaltningen har en inventering av konst genomförts samt en plan för hängning av konst i förvaltningens lokaler. En större informationssatsning görs när riktlinjer och policy för konst finns. I möten med samhällsbyggnadsförvaltningen kring översiktsplaner, bygglov, planärenden, markanvändning och grönområden delas erfarenheter kring kulturmiljö i samhällsplaneringsprocessen. Ett gemensamt seminarie för kulturförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen planeras för Inom Skapande skola bidrar kulturförvaltningen med kompetens kring kulturverksamhet för skolor. Nämndens mål: Kulturnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare. Förvaltningen deltar regelbundet i kompetenshöjande aktiviteter, internt såväl som externt, exempelvis externa studiedagar inom olika områden. Representanter från Kulturskolan deltog i Kulturskolerådets rikskonferens i Östersund. Årets tema var "Breddat deltagande" har delar av förvaltningen varit på seminarium kring Kulturarv och spelteknologi, Att mäta det omätbara, Konst i offentlig miljö, Tillgänglighet med fokus på syn och hörsel i utställningar samt Bok och biblioteksmässan och Regionsbibliotek Stockholms arbetsmöten. En studieresa till Malmö har genomförts med tema Kulturhus och offentliga mötesplatser där bibliotek, Kulturskola och kul Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 16(25) 20

19 turhus och offentliga mötesplatser besöktes i syfte att se vad omvärlden erbjuder i andra kommuner. Omvärldsspaning och utblickar är viktigt för att vara ett bibliotek, kulturhus och kulturskola i takt med tiden och samhällsutvecklingen. Alla medarbetare har även gått HLR utbildning och tagit kommunens miljökörkort. Hela kulturskolans personal deltog i en regional fortbildningsdag den 30 oktober på Folkets hus, Stockholm. Denna dag riktade sig till alla lärare och administratörer inom Kulturskolor i Stockholms län och hade titeln "Kulturskolan vår viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur". Seminarier varvades med möjlighet till ämnesrelaterade samtal. Dagen inleddes av kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Denna dag är resultatet av arbetet i det nätverk av Stockholms läns kulturskole chefer som träffas regelbundet. Under 2017 anordnades en studiedag med slagverkaren och pedagogen Joakim Anterot (KMH, SMI etc.) som föreläste om "Critical Respons" som är en metod för coachande undervisning. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 17(25) 21

20 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal 2017 Kund/invånare SCB Medborgarundersökning, NMI index, Kultur Antal besök kulturhuset Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) Tillgänglighet, epost, KKiK (svar inom två dygn) Verksamhet Bibliotek; antal utlån/invånare 5,62 Bibliotek; besökare BookIT PUB Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan 59%/ 41% 59%/ 41% 59%/41 % Fördelning i åldrar 46/79/1013/1420, Kulturskolan 6%/32%/41 %/12%/7% 4%/32%/ 44%/20 % 17%/36 %/28%/1 9% Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kulturskolan 1600/ /34 0 Antal förställningar, Kulturskolan Andel elever som deltagit längre än två år, Kulturskolan Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program/totalt antal egna program (inkl. samarbeten) 44240/ / /5 60 Miljö Antal genomförda utbildningar inom miljö och miljöledning 4 Ekonomi Kulturnämndens resultat ,4 0,3 Medarbetare Sjukfrånvaro 2,3 % 2,3 % 2,1 % Könsfördelning, andel män 1,4 % 1,1 % 1,3 % Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 18(25) 22

21 Analys Kund/Invånare 2017 SCB, Medborgarundersökning, NMIindex, Kultur Brukarenkät, Kulturhuset, NKIindex Besökare, Biblioteks och kulturwebben Besökare, Evenemangskalendern Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) Tillgänglighet, epost, KKiK (svar inom två dygn) Synpunktshantering Antal utställningar i hela kulturhuset inkl. Konstkuben /24 32/22 Antal besök, kulturhuset Andel nöjda föräldrar (Qualis), Kulturskolan IThandledning, antal gånger/antal deltagare Kommentar Nämnden har satsat på att förbättra servicen mot besökare och invånare under året. I tillgänglighetsundersökningen som genomfördes under 2017 framgår att nämnden förbättrat servicen gällande både telefoni och mail. Under året har 66 synpunkter inkommit till nämnden vilka behandlats och besvarats. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 19(25) 23

22 Analys Verksamhet Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan 59 %/41% Fördelning i åldrar 46/79/1013/1315/1520, Kulturskolan Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kulturskolan 6 %/32%/41 %/12%/7 % 59 %/41% 4%/32/ 44%/20% 59 %/41% 17%/36% / 28%/19% 1600/ /340 Antal föreställningar, Kulturskolan Andel elever som deltagit längre än 2 år, Kulturskolan Bibliotek; antal utlån/invånare 5,6 5,7 5,9 Bibliotek; besökare BookIT PUB Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program/totalt antal egna program (inkl. samarbeten) Varav; antal besökare på barnprogram/antal barnprogram Varav; antal besökare på Skapande skolaprogram/antal Skapande skolaprogram Varav; antal besökare på filmvisningar/antal filmvisningar Varav; antal besökare på utställningar i utställningsrummet 44240/ / / / / / / / / / / / /5 9516/ /8 Sagostunder, antal deltagare/antal gånger 424/39 412/31 361/45 Författarprogram, antal deltagare/antal gånger 456/10 360/5 483/6 Boktipsarcafé, antal deltagare/antal gånger 10/1 54/7 67/9 Språkcafé, antal deltagare/antal gånger 361/40 344/53 217/46 Bokcirklar och bokklubbar, antal deltagare/antal gånger 336/50 334/53 217/46 Kommentar Kulturförvaltningen har utökat antalet besökare på flera verksamheter under år Bland annat har kulturskolan haft fler elever i ämneskurser än tidigare, fler personer har besökt bibliotekets språkcafér och författarprogram. Utställningarna som i år har varit något färre än tidigare har trots det lockat till sig fler besökare är tidigare år. En stor skillnad jämfört med förra året är att fler barn har deltagit i skapande skola projektet. Nästan en fördubbling, elever jämfört med 6951 elever förra året. Skapande skola är ett projekt som syftar till att skolelever ska få insikt om kulturens olika uttrycksformer och få möjlighet till eget skapande. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 20(25) 24

23 Analys Miljö 2017 Antal genomförda utbildningar inom miljö och miljöledning Kommentar Nämnden har genomfört fyra utbildningar i miljö och miljöledning. Utbildningarna syftade till att lägga en god grund för verksamheternas fortsatta miljöarbete. Analys Ekonomi Sammanfattning Kulturnämnden redovisar ett nettoresultat om 43,4 miljoner kronor (100 %) för år 2017, vilket motsvarar årets budget. Investeringar om 0,2 miljoner har genomförts under året. Investeringarna berör en upprustning av Karby bibliotek samt en informationssatsning av skyltar och digitala informationsmöjligheter för kommunens kulturmiljö besöksmål. (Mnkr) Kulturnämnden Sparande i eget kapital Budget ,0 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 43,4 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016 Avvikelse ,4 0,3 21(25) 25

24 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (mnkr) Budget 2017 Bokslut 2017 % Avvikelse mot budget Budget 2016 Bokslut 2016 % TOTALT K 47,2 48,5 103 % 1,2 45,7 48,1 105 % I 3,8 5,1 135 % 1,2 3,7 5,6 153 % N 43,4 43,4 100 % 0 42,0 42,4 101 % Politisk verksamhet K 0,4 0,3 89 % 0,1 0,3 0,4 117 % I N 0,4 0,3 89 % 0,1 0,3 0,4 117 % Administration K 2,1 1,9 90 % 0,2 1,8 1,6 91 % I 0,2 0 0,2 0,2 0,5 319 % N 1,9 1,9 97 % 0 1,6 1,1 69 % Bibliotek K 16,2 16,3 101 % 0,1 16,0 16,2 101 % I 0,4 0,3 70 % 0,1 0,4 0,4 119 % N 15,8 16,0 101 % 0,2 16,6 15,8 101 % Kulturskola K 14,2 14,0 99 % 0,2 14,0 13,8 98 % I 2,6 2,9 114 % 0,3 2,6 2,6 100 % N 11,6 11,1 96 % 0,5 11,5 11,2 97 % Allmän kulturverksamhet K 14,3 15,9 111 % 1,6 13,5 16,2 119 % I 0,6 1,8 320 % 1,2 0,6 2,1 375 % N 13,7 14,1 102 % 0,4 12,9 14,0 108 % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar Nämnden visar ett resultat som överensstämmer med årets budget. Nämndens olika verksamheter visar dock olika skiftande resultat. Bland annat har biblioteket och kulturenheten överstigit sin budget med 0,2 miljoner respektive 0,4 miljoner, vilket främst beror på minskade intäkter och ökade fastighetskostnader för biblioteket medan kulturenheten har ökade omkostnader kring programutbudet jämfört med budget. Nämnden och kulturskolan visar dock överskott om 0,1 miljoner respektive 0,5 miljoner, vilket främst berör ökade intäkter för kulturskolan gällande samnyttjande av lokaler samt minskade lönekostnader för sjukskrivningar samt personalomsättning. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 22(25) 26

25 Investeringsredovisning Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) Projekt Budget 2017 Bokslut 2017 % Avvikelse mot budget Totalt (mnkr) 0,5 0,2 47 % 0,3 Informationsinsatser Kulturmiljö 0,1 0,1 100 % 0 Karby bibliotek 0,1 0,1 100 % 0 Kommentar Nämnden har genomfört två investeringar under året. Investeringarna gäller Karby bibliotek, som var i behov av en upprustning, och Informationsinsatser för kulturmiljö. 0,1 miljoner avsattes för vartdera projektet. Projekten är genomförda och nämnden visar därför ett resultat på 0,2 miljoner för årligt anslag. Karby bibliotek har fått nya möbler och ytskikt i lokalen. Nämnden har även installerat informationsskyltar för kommunens kulturmiljö samt sett över möjligheter till digital platsinformation för besökare som befinner sig på plats vid kommunens kulturella besöksmål. Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 2017 Totalt, projekt Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart år Totalt (mnkr) Kommentar Nämnden har inga fleråriga investeringar för år Analys Medarbetare Personal Månadsavlönade medarbetare Antal anställda 56 * Varav tillsvidareanställda Antal årsarbetare 47,6 * Medelålder 45,1 * 46,8 47 Medellön (tkr) 31,9 * 30,5 30,6 Medianlön (tkr) 30,3 * 29,6 28,9 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 23(25) 27

26 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Samtliga medarbetare Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 30,9 % 9,0 % 0,0 % Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 1,4 % 1,1 % 1,3 % Kvinnor 2,7 % 2,8 % 2,4 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 1,1 % 0,4 % 0,0 % år 1,8 % 2,4 % 2,2 % 50 år och äldre 3,2 % 2,3 % 1,9 % Samtliga 2,3 % 2,3 % 2,1 % Personalomsättning Tillsvidareanställda medarbetare 9,7 % 4,0 % 8,1 % Jämställdhet och mångfald Månadsavlönade medarbetare Anställda, andel män 27 % * 27 % 25 % Medarbetarenkät 2017 Område Kommunen totalt 2017 Kultur 2017 ** Kultur och fritid 2017 Kommunen totalt 2016 Kultur och fritid 2016 Motivation Ledarskap Styrning HME Kompletterande text: Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Resultaten som redovisas är från 2017 och ** Kulturförvaltningens resultat för 2017 har separerats från SKLs indelning (Kultur och fritid). Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 24(25) 28