Tertialrapport, januari augusti KN

Transkript

1 Tertialrapport, januari augusti KN

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kulturnämndens arbetsutskott Tertialrapport, januari augusti 2016 (KN ) Beslut Kulturnämndens arbetsutskottbeslutar att föreslå kulturnämnden att: Besluta att godkänna budget och verksamhetsuppföljningen efter augusti månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Yrkanden Mattias Andersson (C), Ordförande, yrkar att kulturnämndens arbetsutskottet beslutar att: Besluta att godkänna budget och verksamhetsuppföljningen efter augusti månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordförande Mattias Andersson (C) ställer proposition på sitt yrkande och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Tertialrapport, januari augusti Delårsrapport januariaugusti 2016 (Kulturnämnden) Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR KN THERESE NILSSON SID 1/1 KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport, januari augusti 2016 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna budget och verksamhetsuppföljningen efter augusti månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Handlingar 1. Tertialrapport, januariapril Tertialrapport januariapril (Kulturnämnden) 3. Kulturenheten, T Tertialrapport, januariapril 2016 Henrik Thureson tf Förvaltningschef Ska expedieras till Akten Kommunstyrelsen KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN VALLENTUNA TFN FAX KULTUR@VALLENTUNA.SE 5

4 T E R T I AL Kulturnämnden Delårsrapport januariaugusti

5 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort Analys Kund/Invånare Analys Verksamhet Analys Ekonomi Analys Medarbetare Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 7

6 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse Utfall Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 7 Förväntad effekt för perioden uppnådd: 1 3 Arbete pågår: 4 4 Ej påbörjad: 0 0 Sammanställning måluppfyllelse Prognos helår Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 1 0 Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt 0 0 Strategiska inriktningar Kund/invånare Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Arbete pågår Kulturnämndens arbete har fokuserat på tillgänglighet, delaktighet och trygghet. Satsningar på kommunikation har gjorts på samtliga enheter för att synliggöra utbudet så att fler kan delta. En upplevelsewebb, där kunderna kan ta del av kulturnämndens rika utbud inom kulturevenemang, kulturmiljö och bibliotekevenemang har utvecklats. Kulturhuset utgör en strategisk plattform för många av dessa evenemang. Interna satsningar har även genomförts gällande kundbemötande hos personal och administrativa rutiner. Detta för att säkerställa en god kvalitet för kunden. Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 8

7 Utbudet har utvecklats inom biblioteksverksamheten med fortsatt uppsökande biblioteksverksamhet sommartid och nya talböcker. Bokbeståndet har även ökat. Ett utvecklingsarbete har även påbörjats vid Kårsta bibliotek för att öka tillgängligheten ytterligare. Kulturskolan har ökat antalet platser inom särskilt attraktiva kurser och instrument för att minska kötiderna. För nyanlända medborgare har en särskild bibliotekshylla iordningställts där tanken är att tillhandahålla material som kan öka deras möjlighet att ta del av det svenska samhället bättre. Satsningar på språkcafé med svenskspråkiga medspråkare och kulturskolekurser för nyanlända har påbörjats. Detta för att möjliggöra en gott integrationsarbete och skapa trygghet för alla. Nämndens mål: Kulturnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet och delaktighet. Målet är uppfyllt Kulturenheten En fotodokumentation har gjorts av Kulturrummet, Konstkuben, Utställningsrummet, Mötesrummen, biblioteket, Vallentuna Teater och Nova som finns med med i den nya Upplevelsewebben. Information om program och aktiviteter och lokaler läggs löpande ut på Facebook och Instagram. Planering kring synligggörandet på Skapande skola på webben är påbörjad. Tanken är att lyfta upp Skapande skolas satsning för läsåret 2016/2017 där det särskilt satsas på projekt som främjar integration av nyanlända elever i grundskoleålder. Skapande Skolaprojektet har beviljats 1,1 miljon kronor i bidrag. Ett stöd för arrangörer har gjorts internt och en arrangörssida på webben är påbörjad för att underlätta för arrangörer och hyresgäster att använda kommunens lokaler. Biblioteket Uppsökande biblioteksverksamhet till äldreboenden fortsätter utan uppehåll även under sommaren, de boende reser sällan bort. Uppskattade temaprat med utgångspunkt från inspirerande bilder ur Vallentuna Bildarkiv har hållits på Väsbygården. Regionbibliotek Stockholms projekt "Möten med läsning" kring lässtimulans för personer i daglig verksamhet avslutades, och en inspirationsskrift har publicerats. Bibliotekarien med ansvar för uppsökande verksamhet var en av deltagarna i projektet och fick genom detta möjlighet att bjuda in en dramapedagog till läsgruppen på MIVA Smidesvägen. Resultatet blev en härlig eftermiddag med dramaövningar, egenpåhittade sagor och nya kreativa slut på gamla sagor. Under senvår och sommar har en "Ny i Sverige"hylla skapats på biblioteket i Kulturhuset. Där samlas material som är intresse för nya svenskar, samt språkkurser, lättläst skönlitteratur på svenska och lätta faktaböcker om hur Sverige fungerar. Språkcaféernas "medspråkare" (personer med svenska som modersmål) har bjudits in till ett uppstartsmöte inför hösten, där ansvarig bibliotekarie gick igenom bemötandeaspekter och kloka samtalsformer, så att caféträffarna ska bli så jämlika och trevliga som möjligt för deltagarna. Utgångspunkten för samtalen är inte "vi och dom" utan "vi tillsammans". Verksamheterna arbetar aktivt med att samla synpunkter. Månadens inkomna synpunkter tas upp på varje månads personalmöte, för åtgärder, verksamhetsförändringar och resonemang om bemötandefrågor. En dialog med besökarna förs också via Facebook och Instagram. Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 9

8 Kulturskolan Kulturskolan förbättrar arbetet med antagning höstterminen En ny gemensam mall för kallelse av elever samt förbättrad intern rutin har utarbetats. Strävan är att försöka kalla elever så tidigt som möjligt (innan sommarlov) samt förbättra kommunikationen till de kunder som ej får plats på kurser. Planen för höstterminen 2016 är att handla upp ett nytt elevadministrationssystem. Kulturskolan har i augusti genomfört en skolstartsturné och Öppet hus för att göra verksamheten tillgänglig och synlig för alla barn i Vallentuna. Skolstartsturnén erbjuds alla kommunens skolor och har nått lågstadieelever i tre olika föreställningar där Kulturskolans utbud presenteras. Till Öppet hus kom ca 100 familjer och deltog i prova påaktiviteter med Kulturskolans lärare. Inför höstterminen 2016 startar Kulturskolan två nya kurser med nyanlända i samarbete med Optimus för att möjligöra effektiv integration. Kulturskolan jobbar aktivt med att behålla korta kötider samt möta efterfrågan. Inför höstterminen läggs till exempel mer resurser på attraktiva kurser som gitarr och piano. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Arbete pågår För att åstadkomma en god ekonomisk hushållning har kulturnämnden satsat på att nyttja nämndens resurser på ett kostnadseffektivt sätt. De har bland annat skett genom samverkan med andra enheter och parter, exempelvis internt i kommunen, hembygdsföreningar, Naturskyddsföreningen, Vallentuna församling och olika konstföreningar. Samarbetena har i hög utsträckning resulterat i positiva synergieffekter och nöjda besökare. Ett exempel är sommarutställningen Smultronstället. Ett annat samarbete mellan olika förvaltningar gäller utvecklingen av en ny biblioteksplan, där ett nytt förslag avses tas fram till november Med hjälp av dialog med olika föreningar och andra externa parter har nämndens lokaler även nyttjats av andra verksamheter. Internt har även kulturskolan i högre utsträckning nyttjat Vallentuna teater och Kulturhusets lokaler för att både ge eleverna möjlighet att marknadsföra sig själva, marknadsföra verksamheten i helhet och för att det är kostnadseffektivt. Nämndens mål: Lokaler ska användas effektivt och i samverkan med andra verksamheter för ökat nyttjande och synergieffekter mellan verksamheter. Målet är uppfyllt Kulturenheten Sommarutställningen Smultronställen i Vallentuna genomfördes i samarbete med fritidsenheterna, kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, gymnasiet, hembygdsföreningarna, Vallentuna 4Hgård, Naturskyddsföreningen, flera andra föreningar och många privata aktörer. Flera av besöksmålen har uppvisat större antal besökare i samband med utställningen. Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 10

9 Sedan januari 2016 anordnas program i Traversen i samband med program i teatern, vilket är mycket uppskattat av publiken. Under sommaren arrangerades tre välbesökta och uppskattade allsångskonserter i samarbete med Allsångsorkestern. Ett samarbeter med lokala bokningsbolaget PJP (Peter Jägerhult Production) har etablerats när det gäller konserterna med Brolle respektive Rickfors, Rogefelt och Hylander under temat Rocktober. Biblioteket Under sommaren har en nulägesbekriving av kommunens biblioteksverksamheter, oavsett huvudman, tagits fram, med avstamp i nuvarande "Biblioteksplan 2012 " och kontakter med handläggare på barn och ungdomsförvaltning och socialförvaltning. Nulägesbeskrivningen presenterades på KNAU i augusti, och ett förslag till ny biblioteksplan avses vara klar 1 november 2016, för remiss till samtliga nämnder. Samtliga filialbibliotek har under perioden genomgått större eller mindre förändringar: Karby: har hållit öppet hela sommaren, och bemannats av bibliotekarie på måndagkvällar. Ett gallringsarbete har påbörjats, liksom en planering för ommöblering. Biblioteket är populärt som möteslokal för bland annat Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Svenska kyrkan och har även använts av ett filmteam under reklamfilmsinspelning på ICA. Lindholmen: har bytt lokal under sommaren, till en mindre men bättre placerad lokal. Rummet är nymålat och fräscht, och här har också skett en kraftig gallring av bokbeståndet som varit delvis föråldrat. Kårsta: stängde 12 maj 2016 i samband med Kårstaskolans ombyggnad. Även här sker en flytt av biblioteket till ett mindre med centralare rum i skolan, och här skapas ett helt "nytt" bibliotek, med ny inredning och för Vallentuna ett helt nytt koncept ett meröppet bibliotek, dit besökare kan komma och "checka in" med sitt lånekort oavsett om där finns bibliotekspersonal eller inte. Biblioteket kommer också att ha ett nära samarbete med socialförvaltningens nya Träffpunkt Kårsta. Vallentuna kommuns Medborgarskapsceremoni genomfördes 6 juni i biblioteket i Kulturhuset. 102 Vallentunabor hade under året blivit nya svenska medborgar och bjöds in till arrangemanget, varav sju hörsammade inbjudan. Ett fint minne för de som närvarade! Kommunalrådet höll tal och Kulturskolans Tunatrallare sjöng. Kulturskolan Kulturskolan samnyttjar Vallentuna Teater och Kulturhusets lokaler med övriga enheter inom kultur och fritidsförvaltningen. Vidare planeras förbättrat samarbete kring undervisningslokaler med kommunens skolor, bland annat Resurscentrum, Lovisedalsskolan och Vallentuna Friskola. Lokaler både hyrs och hyrs ut i samarbete med dessa skolor. Under hösten genomförs två arrangemang i samarbete med Vallentuna församling; Adventskonsert och Luciahögtid. Den 4 juni arrangerade Kulturskolan "Kulturskolans dag" i och omkring Vallentuna Kulturhus. Detta ledde till en fantastisk dag för elever och kommuninvånare där centrum fylldes av musik, dans, teater och konst. Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 11

10 Nämndens mål: Kulturnämnden ska satsa på stöd till och dialog med föreningar. Arbete pågår Kulturenheten Under hösten planeras en träff och workshop med föreningslivet och enskilda om levande kulturliv i Vallentuna. Planering kring samarbete med Vallentuna konstförening kring Konst i Roslagen samt Lions konstuställning är påbörjad. Tillväxt och utveckling Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Arbete pågår Kulturenheten har utvecklat samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen för att skydda kulturarvet och besöksmål i kritiska skeden av detaljplanebestämmelser och bygglov. En kommunantikvarie rekryteras särskilt för detta arbete. För detta arbete har även konsthandläggare deltagit vid expolateringsmöten, i syfte att betona kulturens värde i utvecklingen av Vallentuna. Resurser har även satsats på omvärldsanalys av ungas användande av sociala medier för att kunna öka informationsspridningen om kulturutbudet till denna målgrupp. Genom dialog med biblioteksbesökare har biblioteksverksamheten även kundanpassats i viss mån. Satsningar har även gjorts på aktiviteter efter skolan och på lov. Skrivarkurser, filmvisningar och jazzfestival har bland annat genomförts. Kulturskolan har även satsat på utökad ensembleundervisning efter skoltid. Nämndens mål: Kulturnämnden ska under 2016 vidareutveckla aktiviteter för målgruppen barn och unga. Arbete pågår Kulturenheten En enkät för kartläggning av ungdomars användande av sociala medier håller på att tas fram. Primärt riktar sig enkäten till ungdomar som besöker Vallentuna Kulturhus, men enkäten kan även komma att få bredare geografisk spridning i kommunen. Enkäten syftar till att samla information Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 12

11 om vilka sociala medier barn och ungdomar använder, samt från vilka kanaler de själva önskar få information. Det visades knattebio för små barn i Kulturhuset men även på Kvarnbadet under sommaren samt bio för ungdomar under Tellusfestivalen. Kulturenheten tog emot 4 sommarjobbare som var delaktiga i Kulturenhetens verksamhetsområden. En publikvärdsgrupp bestående av ungdomar har bildats för att arbeta med Kulturenhetens program i Vallentuna teater och Kulturhuset. Kulturenheten har påbörjat samarbete i Sveriges nycirkusnätverk, där flera kulturhus i landet ingår. Detta har bland annat inneburit en stärkt kommunikation med nycirkuskonsulenten. En mycket lyckad satsning med gästspelet The Pianist och Patrik Elmnert genomfördes under våren. Kontakt med Subtopia och Dans och cirkushögskolan i Stockholm har tagits för utveckling av gemensamma projekt. Biblioteket Biblioteket har erbjudit ett antal olika aktiviteter för barn och unga under sommarlovet: skolterminens eftermiddagshäng blev läshäng samt två fulltecknade skrivarkurser, en för 9 12 åringar och en för 13 16åringar, båda med fantasytema. Vidare deltog biblioteket i Sommarboken, en nationell sommarlässatsning för barn 9 12 år. Där delades 100 sommarbokenväskor ut och avslutades med femkamp i boksport. Biblioteket genomförde Sagor i parken och Sommarfilmvisning varje vecka. Att Kulturhuset under sommaren blev ett ytterst populärt Pokemón Gostop gjorde förstås också att många barn och unga (och vuxna också för den delen) hittade in i huset och kunde ta del av bibliotekets aktiviteter. Kulturskolan Vallentuna Kulturskola har i slutet av vårterminen deltagit i en jazzfestival med ungdomar från hela Storstockholm. Jazzfestivalen gick av stapeln i Allaktivitetshuset i Sundbyberg där lärare och elever vid Kulturskolan deltog. Flöjtlärare och deras elever träffades i mars för att genomföra en gemensam speldag. Kulturskolan har inför höstterminen 2016 utökat och fördelat om lärarnas tid för ensembleundervisning. Detta för att fler elever skall ges möjligthet att delta i ensembler. Utbudet av ensembler har förändrats för att möta framtiden och göra undervisningen mer attraktiv. Nämndens mål: Kommunens kulturverksamheter och mötesplatser utvecklas till allt mer intressanta och inspirerande platser vi sätter Vallentuna på kartan som en kulturkommun med höga kulturmiljövärden. Arbete pågår Kulturenheten Ombyggnation av Vallentuna teater för att anpassas till digitala sändningar har pågått under sommaren. Invigningen är fastställd till den 8 oktober med operan "Tristan och Isolde" på Vallentuna teater. Under sommaren arrangerades tre allsångskonserter i samarbete med Allsångsorkestern. Välbesökt och uppskattat. Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 13

12 Tema Rocktober planeras med konserter, filmer, utställning samt föreläsningar. Samarbetet med JANO (Jazzklubb Nordost) och Boulevardteatern i teatern fortsätter. Kommunantikvarien deltar aktivt i den fysiska planeringen av Vallentuna genom att ingå i arbetsgrupper för olika typer av planer såsom detaljplaner och fördjupade översitksplaner men också i dialog med bygglovenheten. Under perioden har arbete också bedrivits för att bevara torpet Nyborg i Karby då en ny förskola planeras i anslutning till torpet. Bevarandet av torpet förväntas stärka kulturmiljöns roll och värde i kommunen och att detta skulle kunna vara ett gott exempel att peka på. Under perioden har det också blivit klart med rekrytering av ytterligare en kommunantikvarie som enbart ska jobba med fysisk planering. Nuvarande antikvarie kommer att arbeta med kulturmiljö som besöksmål samt bildarkivet med syfte att lyfta kulturmiljön i kommunen dels gällande samhällsplanering, dels som besöksmål. Konsthandläggare har deltagit i en workshop om gestaltning av Vallentuna, programsamråd centrala Vallentuna, i exploateringsmöte/samråd om Nyborg, har kontaktats vid ombyggnader och nya projekt. Biblioteket Biblioteket finns på de virtuella mötesplatserna, som Facebook och Instagram. På Kårstabygdens dag, en lördag i augusti, fanns biblioteket på plats för att samtala med besökarna om "nya" Kårsta bibliotek och få idéer och önskemål kring vad besökare vill göra på sitt bibliotek. Många bra idéer angående planeringen av inredning och utbud togs om hand under dagen. En beställning av tilläggstjänsten BookIT Flex har gjorts, vilken kommer att öppna för möjligheten att låna ut böcker och andra medier på andra platser än i kommunens bibliotek, exempelvis vid hembygdsdagar, på Kvarnbadet på sommaren, och på fritidsgårdar. Kulturskolan Kulturskolan har påbörjat arbetet att förbättra skyltning i och utanför skolan. I augusti bildades en processgrupp för att förbättra möjligheten till att ställa ut konst av elever i Kulturskolans lokaler. Inför Kulturenhetens program på Vallentuna teater har Kulturskolans lärare och elever agerat förband i Traversen. Detta fortsätter under höstterminen Kulturskolan kommer att delta i Rocktober den 25 oktober, dels med deltagande vid externa konserter, men även med en egen konsert "Symfonirock med Kulturskolan". Energi och miljö Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Arbete pågår Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt Kulturnämnden bidrar till hållbar utveckling i kommunen genom det i verksamheten integrerade återbruksuppdraget. Många musikinstrument återanvänds av nya elever och biblioteksböcker som gallras ut säljs i hög utsträckning. På så vis återbrukas gammalt, vilket blir nytt för någon annan. Även visst kasserat material tas omhand och återanvänds i skapande verkstad för yngre. Vid inköp finns fokus på långsiktig hållbar konstruktion och förnyelsebara material, i enlighet med det miljötänk som ligger till grund för kommande ISOcertifiering. Bland annat har bibliotekshyllor av stabil konstruktion av trä investerats på filialbibliotek. Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 14

13 Nämndens mål: Kulturnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar kommun. Arbete pågår Kulturenheten Material återanvändes vid bygget av utställningen "Smultronställen i Vallentuna". Inventering gällande sopsortering i Kulturhuset är gjord. Nya och bättre kärl för ändamålet ska införskaffas. Biblioteket Vid inköp av inredning till Kårsta bibliotek tas hänsyn till att möbler och material ska vara av god kvalitet att de har en så lång livslängd som möjligt. På samtliga bibliotek har en avsevärd gallring av medier skett under perioden, och en stor del av dessa har erbjudits till försäljning, vilket är populärt bland besökarna. I Karby finns även en bokbytarlåda. Där har också upplåtits en plats där allmänheten kan hämta de bruna papperspåsar som används vid återvinning av matrester. Vid Eftermiddagshänget i Kulturhuset används gärna sådant som är kasserat gamla glasburkar får nytt liv som "finburkar" med leksaksfigurer och bokillustrationer. Biblioteket informerar om möjligheten att läsa tidningar och tidskrifter digitalt, liksom om e böcker. Kulturskolan Kulturskolan erbjuder uthyrning av instrument till elever i terminskurser. Detta bidrar till återbruk och mindre konsumtion. Lärarna på Kulturskolan möter elever på respektive skola delvis för att detta minskar utsläpp från resor. Jämställdhet och mångfald Kommungemensamt mål: Arbeta enligt jämställdhets och mångfaldsplan. Målet är uppfyllt Kulturnämnden bidrar till jämställdhet och mångfald genom att arbeta kontinuerligt med kompetensutveckling, för både chefer och medarbetare. Regelbundna avstämningar sker. Resurser satsas på olika former av utbildningar, exempelvis studiebesök, föreläsningar, konferenser, kompetenshöjande aktiviteter och ITfortbildningar. Där möjlighet finns, arbetar förvaltningen aktivt med kunskapsdelning av nyförvärvade kunskaper till övriga medarbetare. Utöver detta deltog hela förvaltningen på en konferens med fokus på framtid och ung livsstil. Inbjuden var forskare Ulf Dahlberg som presenterade sin mångåriga forskning i ämnet ung livsstil. Före Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 15

14 läsning, workshop och aktivt deltagande gav nya perspektiv på verksamheten och framtidens utmaningar. Nämndens mål: Kulturnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare. Målet är uppfyllt Biblioteket Bibliotekspersonalen har goda möjligheter till kompetensutveckling, med ett välfungerande Regionbibliotek och goda kontakter med länets övriga bibliotek. Under perioden har bibliotekschefen avslutat kommunens ledarutvecklingsprogram. Bibliotekarien med mångspråksansvar har gjort studiebesök på Internationella biblioteket och två andra medarbetare skall utbildas som observatörer inom Våga Visakvalitetsmätning och uppföljning. Vallentuna är också en av de kommuner Regionbiblioteket som valt att observera inom sitt projekt "Biblioteket i lokalsamhället". Bibliotekspersonalen övar också på är också aktiva med att förmedla nyförvärvad kunskap till varandra, organiserat på möten eller i det dagliga praktiska arbetet. Kulturenheten Kompetensutveckling planeras och följs upp med chef och personal vid regelbundna avstämningar. Under perioden har Kulturenhetens personal medverkat i olika kompetensutvecklande föreläsningar såsom "Kulturens roll i ett föränderligt samhälle" och konferens om platsmarknadsföring. All personal har även medverkat på kultur och fritidsförvaltningens planeringsdagar på Skåvsjöholm där kommunplan och ungdomsfrågor diskuterades. Kulturskolan Kulturskolans lärare deltar regelbundet i kompetenshöjande aktiviteter, internt såväl som externt. Kulturproducenterna påbörjar i september kommunens ledarskapsutbildning. I augusti genomfördes två mycket intressanta studiedagar på temat "Eget skapande". Kulturskolan besökte Kulturfyren på skeppsholmen och inspirerades av platsen, verksamheten och pedagogerna, bland annat två lärare som arbetar med konst och filosofi. Dansläraren genomförde en studiedag där han delgav sin syn på elevers lust att lära utifrån barnens egen skapandekraft. Itfortbildning pågår regelbundet för att stärka personalens kompetens på området samt för att öka kvalitet och tillgänglighet mot kund. Skåvsjöholmskonferensen där hela förvaltningen deltog, gav nya insikter och kunskaper om ung livsstil samt bidrog till diskusion om hur förvaltningen kan förbättra sitt arbete för ungdomar i Vallentuna. Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 16

15 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall Kund/invånare SCB Medborgarundersökning, NMIindex, Kultur 71 Brukarenkät, kulturhuset, NKIindex 7,4 Besökare, Biblioteks och kulturwebben Besökare, Evenemangskalendern Antal besök, kulturhuset Andel nöjda föräldrar (Qualis), Kulturskolan 94% Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) 75% Tillgänglighet, epost, KKiK (svar inom två dygn) 67% Synpunktshantering 17* 35 Verksamhet Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan 59%/41% Fördelning i åldrar 46/79/1013/1420, Kulturskolan 17%/36%/ 28%/19% Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kulturskolan 1770/340 Antal föreställningar, Kulturskolan Andel elever som deltagit längre än två år, kulturskolan Bibliotek; antal utlån/invånare 3,7 5,9 6,2 Bibliotek; besökare BookIT PUB Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program/totalt antal egna program (inkl. samarbeten) 25572/ /56 3 Ekonomi Kulturnämndens resultat (prognos 2016), tkr Medarbetare Sjukfrånvaro 1,3% 2,1% 2,0% Könsfördelning, andel män 28% 25% 28% Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 17

16 Analys Kund/Invånare Utfall perioden SCB, Medborgarundersökning, NMIindex, Kultur Brukarenkät, Kulturhuset, NKIindex 7, Andel nöjda föräldrar (Qualis), Kulturskolan 94 % Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) 75 % Tillgänglighet, epost, KKiK (svar inom två dygn) 67 % Synpunktshantering 17 * /18 32/22 24/38 Besökare, Biblioteks och kulturwebben Besökare, Evenemangskalendern Antal besök, kulturhuset Antal utställningar i hela kulturhuset inkl. Konstkuben IThandledning, antal gånger/antal deltagare 48/23 * Siffran gäller antal synpunkter som inkommit till Biblioteket. Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 18

17 Analys Verksamhet Prognos 2016 Utfall perioden 2014 Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan 59 %/41% Fördelning i åldrar 46/79/1013/1420, Kulturskolan 17 %/36%/ 28%/19% Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kulturskolan 1770/340 Antal föreställningar, Kulturskolan Andel elever som deltagit längre än 2 år, Kulturskolan 3,7 5,9 6, Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program/totalt antal egna program (inkl. samarbeten) 25572/ /56 3 Varav; antal besökare på barnprogram/antal barnprogram 8984/ /43 7 Varav; antal besökare på Skapande skolaprogram/antal Skapande skolaprogram 4000/ /180 Varav; antal besökare på filmvisningar/antal filmvisningar 6317/ /83 Varav; antal besökare på utställningar i utställningsrummet/antal utställningar i utställningsrummet 7815/ /8 Sagostunder, antal deltagare/antal gånger 258/17 361/45 592/45 290/3 483/6 340/2 24/3 67/9 49/7 Språkcafé, antal deltagare/antal gånger 209/22 206/32 123/30 Bokcirklar och bokklubbar, antal deltagare/antal gånger 250/36 217/46 141/29 Bibliotek; antal utlån/invånare Bibliotek; besökare BookIT PUB Författarprogram, antal deltagare/antal gånger Boktipsarcafé, antal deltagare/antal gånger Analys Ekonomi Sammanfattning Kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om tkr (68%) efter augusti. Prognosen för helåret är en budget i balans. Investeringskostnader om 942 tkr har bokförts på investeringar i Kulturhuset. (Tkr) Kulturnämnden Sparande i eget kapital Budget Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti 2016 Avvikelse prognos 2016 Avvikelse Avvikelse (17) 19

18 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Budget 2016 Bokfört perioden % Prognos 2016 Avvikelse mot budget Budget Bokfört perioden % Bokslut TOTALT K % % I % % N % % Politisk verksamhet K % % 350 I N % % 350 Administration K % % I % % 150 N % % Bibliotek K % % I % % 380 N % % Kulturskola K % % I % % N % % Allmän kulturverksamhet K % % I % % N % % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar Administration har en intäkt för fördelad tjänst, vilket ger ett förväntat överskott om 18 tkr. Kulturverksamhet har högre intäkter och kostnader än budgeterat på grund av ökade bidrag till Skapande Skola. Nettot av dessa poster är noll. För Kulturenhetens del har den gemensamma driften av Kulturhuset under året drivit på kostnadssidan, men även biljettförsäljningen förväntas ligga på en högre nivå än budgeterat, varför nettot blir noll och budget förväntas vara i balans vid årets slut. Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 20

19 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Totalt (mnkr) Budget 2016 Prognos 2016 % Avvikelse mot budget % % Årligt investeringsanslag Kulturhus, bibliotek, lös inredning* Bokfört perioden RFIDchippning * Projektet "Kulturhus, bibliotek, lös inredning" avslutas tkr lämnas outnyttjat. Kommentar I kulturhuset har investeringskostnader om 942 tkr bokförts under perioden. En ny prognos pekar på att det finns utrymme att inom budget även bekosta fasadskyltar på Kulturhuset, varför även denna föreslås göras inom ramen för projektet. Även med denna satsning förväntas budget fortfarande hållas, och tkr lämnas tillbaka outnyttjat när projektet avslutas I samband med ombyggnationen av Kårsta bibliotek kommer 300 tkr att nyttjas för digitalisering och modernisering. Medel tas från budgeten för RFIDchipping enligt beslut i kommunfullmäktige. Kvarvarande 100 tkr används enligt förslaget under Även det löpande anslaget om 200 tkr förväntas användas i samband med ombyggnationen av Kårsta bibliotek. Analys Medarbetare Utfall perioden 2014 Sjukfrånvaro 1,3 % 2,1 % 2,0 % Könsfördelning, andel män 28 % 25 % 28 % Personal Utfall perioden Antal årsarbetare 45, Medelålder 46,3 47,0 46,2 Medellön (tkr) 30,6 30,6 29,6 Medianlön (tkr) 29,6 28,9 28,1 Antal anställda Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 21

20 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Utfall perioden 2014 Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 0,9 % 1,3 % 1,9 % Kvinnor 1,5 % 2,4 % 2,1 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0,0 % 0,0 % 0,7 % år 1,4 % 2,2 % 1,6 % 50 år och äldre 1,3 % 1,9 % 2,9 % Samtliga 1,3 % 2,1 % 2,0 % Personalomsättning % Utfall perioden ,0 % 8,1 % 8,0 % Jämställdhet och mångfald % Utfall perioden 2014 Antal anställda, andel män 28 % 25 % 28 % Medarbetarenkät 2014 (indexform) Område Kommunen totalt Kultur och fritid 2014 Kultur och fritid 2012 Motivation Ledarskap Styrning HME Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Kulturnämnden, Delårsrapport januariaugusti (17) 22