Kulturnämnden

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2) Kulturnämnden Tertialrapport januari april 2018 (KN ) Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Beslutsunderlag Tertialrapport januari april Tjänsteskrivelse , Tertialrapport januari april Tertialrapport 1, januari-april, Kulturnämnden Expedieras till Akten Kommunstyrelsen 2

2 Tertialrapport januari april KN

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kulturnämndens arbetsutskott Tertialrapport januari april 2018 (KN ) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Yrkanden Ordförande Lovisa Kronsporre (C) yrkar att kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordförande Lovisa Kronsporre (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse , Tertialrapport januari april Tertialrapport 1, januari-april, Kulturnämnden Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING DNR KN THERESE NILSSON SID 1/1 CONTROLLER KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari april 2018 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget rapporteras vid sex tillfällen under året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Handlingar Henrik Thureson Kulturförvaltningschef Ska expedieras till Akten Kommunstyrelsen KULTURFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN VALLENTUNA TFN FAX KULTUR@VALLENTUNA.SE 5

5 TERTIAL Kulturnämnden Tertialrapport januari-april 6

6 Innehållsförteckning Måluppfyllelse...3 Strategiska inriktningar...3 Styrkort...11 Analys - Kund/Invånare...12 Analys - Verksamhet...12 Analys - Miljö...13 Analys - Ekonomi...14 Analys - Medarbetare...16 Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 2(17) 7

7 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse - Utfall Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 7 Förväntad effekt för perioden uppnådd: : 5 7 Ej påbörjad: Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 7 Målet uppfyllt 5 7 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt Strategiska inriktningar Här växer människor och företag Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Nämnden arbetar strategiskt med kommunens miljömål och i år prioriteras tre områden särskilt. Det första är att besökare ska ges möjlighet att sortera sitt avfall i olika kärl i nämndens alla lokaler. Det andra är handlar om informationsspridning om hållbar utveckling och hur människan påverkat och påverkar miljön. Det tredje området är att ta reda på vilka nämndens största klimatpåverkande aspekter är. Under våren har nämnden inventerar behovet av sopsorteringskärl i verksamhetens lokaler och var dessa kan placeras. Några kärl har köpts in och placerats ut. Arbetet kommer att fortlöpa under året. Nämnden arbetar med att sprida kunskaper om hållbarhet och miljö utifrån flera olika aspekter. En aspekt är att integrera hållbarhet i nämndens processer. Under våren har exempelvis olika föreställningar haft tema återvinning och återbruk. Nämnden arbetar även med att sprida hållbara budskap genom att förespråka återbruk och bevarande av material i olika rapporter och vid rådgivning till kommunens intressenter. Nämnden har själv börjat återanvända material, Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 3(17) 8

8 exempelvis rekvisita, för att bespara miljön. En av nämndens större klimatpåverkande aspekter är transporter vid inköp. Därför har ett förändringsarbete kring inköp påbörjats där inköpen samordnas så att transporterna blir färre. Nämndens mål: Kulturnämnden bidrar till att utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar och arbetar aktivt med kommunens lokala miljömål. Nämnden satsar på fortsatt miljöarbete och har inventerat olika utrymmen där sopsortering ska ske samt vilken typ av sorteringskärl som behövs. Kärl har köpts in till de olika verksamheterna. Fortsatt arbete kring sorteringskärl i publika utrymmen fortgår. Kulturskolan arbetar med tema återbruk och återvinning i flertalet aktiviteter, exempelvis skapande i återvunnet material och föreställningar som har tema återbruk för förskolor. Årets Fröshow, Dunderklumpen, hade tydligt budskap om vikten av vår natur och att man ska ta tillvara den. Nämnden har påbörjat arbete med att tillvarata och återanvända material vid restaurering och ombyggnationer av kommunens byggnader. Under våren har en rapport upprättats för den så kallade Hemvärnsgården. I rapporten lyfts arbetet med återanvändning och bevarande upp, det vill säga att det är viktigt att endast måla eller laga det som behövs, exempelvis dörrar, fönster och köksskåp. I syfte att minska papperskonsumtionen har automatisk utskrift av kvitto vid lån tagits bort och ersatts av ett användarstyrt val. Miljö- och hållbarhetsfrågor beaktas i medieskyltning, programaktiviteter och bokprat. Vid aktiviteten Eftermiddagshäng används genomgående återvunnet material som toarullar, äggkartonger och pennstumpar samt kasserat färgat papper. Att noggrant planera och samla inköp möjliggör bra resurshållning och färre transporter. Kulturskolan försöker att återanvända rekvisita och kostym i olika föreställningar samt återanvända andra materiel såsom möbler i verksamhetens lokaler. Till exempel återbruk av utrensade möbler vid tömning av kulturhusets magasin. Bästa kommunen att bo och leva i Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt För att säkerställa en hög kvalitet och ett aktuellt och modernt utbud satsar nämnden i år på samarbete, jämförelser och omvärldsanalyser samt fler informationskanaler för att nå fler. Nämnden deltar i ett flertal samarbeten med kommuner, skola, externa aktörer och företag samt utvecklar även nya samarbeten. Biblioteksverksamheten samarbetar med flera bibliotek för att se över hur konkurrensen ser ut i andra kommuner gällande besöksmiljö, utbud och service. Kulturskolan deltar i ett regionalt projekt för att utveckla ett nytt ämnesområde, dataspelutveckling. Nämnden samarbetar även med privata aktörer för att bredda utbudet, exempelvis Teatergruppen Boulevardteatern och Svenska Haikusällskapet. Ett fortsatt arbete med att utveckla dialogen med kunder och besökare fortsätter. Nämnden är mån om att ta tillvara alla synpunkter i syfte att utveckla verksamheten. Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 4(17) 9

9 Nämndens mål: Kulturnämnden ska arbeta med verksamhetsutveckling genom dialog med intressenter. För nämnden är dialogen med invånarna viktig för att kunna skapa en hög kvalitet. Invånare kan lämna synpunkter till nämnden i en så kallad synpunktshantering. Nämnden har utvecklat arbetet kring synpunktshanteringen från allmänheten. Bland annat har en ny kategoriseringsstruktur arbetats fram som snabbar på processen. Synpunkterna och dess uppföljning behandlas kontinuerligt. Nämnden arbetar årligen med olika teman. Årets temaarbeten har lett till samarbeten med nya aktörer men har även lett till att befintliga samarbeten utvecklats. Till exempel har samarbetet med Svenska Haikusällskapet utvecklats kring temat Japan-Sverige 150 år, och samarbetet med kyrkan gällande profilarrangemanget "Vallentunas gömda platser". Under mars och april har ett nytt samarbete startat tillsammans med Studiefrämjandet som har genomfört två av fyra Prova-på tillfällen i Kulturhuset. ABF har också varit delaktiga i nya samarbeten som till exempel. "Ett medborgarporträtt" och "Spoken-wordworkshop. Vallentuna har gått med i ett regionalt samarbete tillsammans med Järfälla och Tyresö för att utveckla nycirkus i regionen. Ett samarbete med den professionella teatergruppen Boulevardteatern har också påbörjats under perioden. Syftet med det projektet är att utveckla scenkonstverksamhet för ungdomar i kommunen. Nämnden deltog i en nationell konferens som handlade om hur kommuner arbetar med Kulturmiljö i samhällsplanering. Nämnden var talare på konferensen och delade med sig om bland annat arbetet med kommunens kulturwebb. Syftet med konferensen var att dela med sig av sina kunskaper och sitt arbete kring hur kultur inkluderas i samhällsplaneringen. Kulturskolan förbereder och genomför föräldramöte för nya elevers familjer i samband med Kulturverkstadsfest den 24 april I syfte att utveckla kulturskolan till en moderna kulturskola har nämnden deltagit på Kulturskolerådets rikskonferens. Temat för konferensen var Konsten att lära av varandra och fokus låg på politiska debatter, seminarier med pedagogiskt och administrativt innehåll och inspirerande föreläsningar. Vallentuna deltar i ett samarbete med Föreningen Storstockholms Kultur och Fritidschefer (FSKF) och Kulturskolan Stockholm i ett pilotprojekt i ämnet spelutveckling. Pilotlektioner genomförs med elever under maj Nämnden bidrar med en representant i styrgruppen för det regionala projektet Våga Visa Bibliotek, där sex kommuner samarbetar kring en metod för verksamhetsutveckling. Genom observationer och jämförelser mellan bibliotek utifrån en medborgares perspektiv ska biblioteken hjälpa varandra att höja kvaliteten. Hösten observerades Vallentuna bibliotek i Kulturhuset. Rapporten från observationen presenterades för Kulturnämnden i februari. Rapporten presenterades även på Regionbibliotekets bibliotekschefsmöte i april i syfte att få fler intresserade att ingå i samarbetet. Biblioteket och Kulturhuset är fortfarande, fem år efter invigningen, mycket populära mål för studiebesök. Under perioden har bibliotekspersonal från Kristinehamn och Kiruna varit på besök. Biblioteket har också synts i artiklar i lokalpressen, i Svensk Biblioteksförenings medlemstidning Biblioteksbladet, samt använts som "kuliss" för filminspelning av Utbildningsradion. Inom bibliotekens Nordost samarbete (NOS) som består av olika kommuner nordost om Stockholm, sker också ett tätt och fruktbart samarbete i syfte att utveckla kvaliteten inom biblioteksverksamheter. Samarbetet riktar in sig på att utveckla effektiva rutiner så att kunderna snabbt ska få hjälp. Områden som behandlas är exempelvis kundärenden, handläggningsfrågor och upphandlingar. Samarbetskommunerna har ofta samma biblioteksanvändare. I det utvidgade NOSsamarbetet ingår Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Sundbyberg, Solna, Upplands-Bro, Österåker, Vaxholm, Järfälla, Täby och Vallentuna. Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 5(17) 10

10 Nämndens mål: Kulturnämnden ska vidareutveckla arbetet med integration och trygghet, samt öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet. Nämnden arbetar tillsammans med företaget Nagoon i ett pilotprojekt för att ta fram ett digitalt verktyg som ska möjliggöra platsbunden information. Verktyget kommer till en början att tillgängliggöras kring området Markim-Orkesta. Det kommer bli möjligt att lägga in bilder, texter och filmer i verktyget som besökarna sedan kan ta del av. Plattformen kommer att integreras i kommunens webb och vara tillgänglig via kulturmiljösidorna. Parallellt arbetar nämnden med att ta fram en ljudupplevelse som ska tillhandahållas i anslutning till Markims kyrka och en filminspelning där olika experter inom kulturmiljöområdet deltar. Under perioden har nämnden arbetat med att synliggöra bildarkivet bättre i lokalhistoriska avdelningen på Biblioteket. Nu finns information tillgänglig även på bildskärmen i anslutning till avdelningen. En datorplats finns tillgänglig där besökare kan titta på bilder utan att vara inloggad. Bilder från bildarkivet har använts i informationsprojekt om Markim-Orkesta. Nämnden arbetar med Projektet "Våga fråga" varje vecka som är ett teaterprojekt i Vallentuna teater. Våga fråga är ett kontinuerligt samarbete med Svenska för invandrare-klasser på Gymnasiet. Målet är att göra en avslutningsföreställning i maj I syfte att öka tillgängligheten och nå barn och unga som normalt inte skulle hitta till kulturskolans verksamhet genomför nämnden nu två satsningar. Kulturskolan on tour är en öppen och uppsökande verksamhet som riktar sig till årskurs 4-6 under deras fritidstid där barn får möjlighet att arbeta med estetiska ämnen. Kulturverkstäder finns på de flesta av Vallentunas grundskolor och är en ämneskurs som riktar sig till barn i årskurs 1-2 under fritidstid. I denna kurs arbetar barnen brett med kulturskolans olika ämnesområden. Kulturskolan och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört första delen i ett projekt där kulturskolans elever fått delta i utsmyckningen av det offentliga rummet. Den 23 april 2018 invigs Ormsta lekpark där eleverna fått smycka ut lekplatsens papperskorgar utifrån lekparkens tema. Elevernas målningar har bildat collage som sedan tryckts digitalt och monterats på papperskorgarna. Kulturskolans ungdomskör och danselever framträdde på Eldsjälsgalan på Vallentuna teater den 16/3. Eldsjälsgalan arrangeras av den ideella föreningen Fritidshjälpen. Kulturskolans körer genomförde i samarbete med Vallentuna församling en konsert i Vallentuna kyrka den 16/4 på World Voice Day. Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 6(17) 11

11 Nämnden satsar på att utveckla tillgången på digitala medier. Biblioteket har därför marknadsfört den digitala plattformen PressReader, med tidningar och tidskrifter från hela världen under våren. Den 1:a januari ingick Biblioteket också ett avtal med filmstreamingtjänsten Cineasterna, där alla biblioteksanvändare med lånekort kan låna strömmande film kostnadsfritt. Varje användare kan streama två filmer per vecka. Biblioteket håller även på att utveckla ett tydligare urvalsförfarande vad gäller de e-böcker som erbjuds användarna. För att fler ska få möjlighet att ta del av bibliotekets utbud satsar nämnden på mer uppsökande verksamhet utanför bibliotekslokalerna. Bland annat anordnas bibliotekariebesök på Öppna förskolan, Minibibliotek har ordnats på tre förskolor, högläsning och bokprat för funktionsvarierade i daglig verksamhet har arrangerats och temabokprat och högläsning har tillhandahållits på fyra sjukhem under perioden. För dem som ser dåligt kan Talböcker nedladdas på beställning från användarna och sänds hem till dem. Taltidningen Norrortsbandet Vallentuna, med en sammanställning av lokala nyheter, skickas digitalt eller på cd-romskiva till ca 12 prenumeranter varannan månad (produceras av Iris Media). Varje vecka erbjuder biblioteket Språkcafé för den som har annat modersmål än svenska. På söndagar finns mötesplatsen "Vi ses!" i Kulturhusets foajé, där bibliotekspersonal finns tillhanda. Träffen styrs av deltagarna själva. Det är ett sätt att lära känna nya vänner och samtidigt träna på sin svenska. Fika och lite olika spel ställs fram. Kulturgrupp för unga vänder sig till unga 15 - cirka 20 år, där det finns chans att träffa nya vänner med olika kulturella bakgrunder. Ett tiotal ungdomar ingår i gruppen, och de träffas även utanför bibliotekets organiserade träffar. Internationella modersmålsdagen 21 februari genomfördes som traditionen bjuder i Kulturhuset och Biblioteket, i år med en utställning på tema LEK och med ett scenframträdanden. Fler och växande Vallentunaföretag Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Nämnden arbetar med att skapa inspirerande platser som kan vidga vyer och ge nya perspektiv genom att satsa på innovation, kreativitet och samarbeten. Genom samarbeten kan kommunen stötta och skapa förutsättningar för att erbjuda ett bredare utbud än tidigare. Bland annat deltar nämnden i planeringen av kommunens årliga arrangemang som Valborg, Runrikets dag och Världsbokdagen men satsningar sker även inom nya områden så som integration, film, nycirkus och relationen mellan Japan och Sverige. Nämndens mål: Kulturnämnden bidrar till innovativa perspektiv och samarbeten genom att skapa kreativa arenor lokalt. Samarbetet med Jazzklubb Nordost fortsätter både på Vallentuna Teater och i Vallentuna Kulturhus och detta samarbete har bland annat lett till utmärkelsen "Årets jazzkommun". Sensus är en ny medarrangör som har engagerat sig i temat Japan-Sverige 150 år. Bland annat är de medarrangörer för föreläsningar kopplade till utställningarna i konstkuben med japanskt tema. För hösten planeras nu ett samarbete med socialförvaltningen kring Anhörigveckan. Ett nytt samarbete sker också med Film Stockholm som med sina pedagoger har hållit animeringsworkshop under påsklovet. Samtalsserien "Ett medborgporträtt" i samarbete med ABF har inletts på caféscenen i Kulturhusets Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 7(17) 12

12 foajé. Nämnden har under perioden varit delaktiga i planeringen av Valborgsarrangemangen, Parkteatern på Kvarnbadet och Runrikets dag Ett samarbete med Stockholms universitet Dans och cirkushögskolan sker gällande nycirkus för ungdomar. Arbetet planeras kontinuerligt. Fritidshjälpen fick arrangörsstöd av kommunen i form av lokaler, teknik och tekniker så de kunde genomföra Eldsjälsgalan i Vallentuna Teater. Nämnden planerar ett profilarrangemang som ska heta "Gömda platser" som kommer vara vecka 42 i år. Genom samarbete med ABF erbjuds Afternoon Tea-föreläsningar regelbundet på tisdagseftermiddagar. I samarbete med Vallentuna Biblioteks Vänner erbjöds ett författarbesök av Agneta Pleijel. I egen regi arrangerades ett uppskattat föreläsningsprogram med "Farbror Grön", trädgårdsentusiasten Johannes Wätterbäck. Bibliotekets eget profilarrangemang Världsbokdagen firades dem 23 april, med öppen bokcirkel och läsinspiration. Besökarna fick möjlighet att tipsa om sina egna favoritkärleksberättelser, slå sig ned för ett litterärt samtal eller avsluta dagen med ett författarbesök av Mikael Niemi. Samma dag kunde de inbjudna barnen vid invigningen av den nya lekplatsen i kommunen höra sagor berättas. Under april-maj pågår ett ombyggnadsarbete i Kulturskolans lokaler för att förbättra utrymningsvägarna. Detta kommer leda fram till full utrymningsmöjlighet från alla lokaler i "Röda skolan" med undantag för rullstolsburna. På Karby bibliotek har en rejäl uppfräschning skett. Väggar har målats om, ett antal nya möbler har tillkommit samt ommöbleringar och omskyltning. Högtidlig invigning med Kulturnämndens ordförande hölls den 17 februari. På plats fanns Sagohäxan, till glädje, och lite skrämsel, för alla barn. Planering pågår för Medborgarskapsceremonin på Nationaldagen 6 juni. I år kommer 159 nya svenska medborgare i Vallentuna få en inbjudan. År var de 137 personer. Närmare till allt Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt Kulturnämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom att satsa på barn och unga samt genom att satsa på verksamheter i hela kommunen. En satsning görs på unga i syfte att få dem mer delaktiga i verksamhetsplaneringen samt för att ge dem bättre förutsättningar att själva organisera sig. Nämnden riktar sig direkt till ungdomar på ett nytt sätt. Exempelvis genom samarbete med elevrådet på kommunens gymnasieskola. Nämnden vill hjälpa ungdomar att organisera sig själva och anpassa aktiviteter och forum utifrån ungdomarnas behov. Det har resulterat i bland annat kulturgrupper och eftermiddagshäng för ungdomar efter skoltid samt fler lovaktiviteter än tidigare. Nämnden har även satsat på riktad verksamhet för nyblivna föräldrar och de små barnen. För att göra de möjligt för invånare i olika kommundelar att ta del av nämndens biblioteksutbud planerar nämnden nu en satsning på mobila popup bibliotek som ska tillhandahålla flera av bibliotekens tjänster. Nämndens mål: Kulturnämnden bidrar till att Vallentuna är en attraktiv kommun för barn och unga. Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 8(17) 13

13 Kulturnämnden har inlett ett samarbete med gymnasiets elevråd, vilket har utmynnat i att elevrådet anordnar en Nationell Elevrådskonferens på Vallentuna teater. För att förnya verksamheten arrangerades i samband med Per Åhlins utställning och utställningarna Animera mera en Animeringsworkshop för åringar i samarbete med ABF. Kulturskolan har även påbörjat planeringsarbete för ett dagläger den 15 och 16 augusti. Detta läger vänder sig till kulturskolans elever och hoppas bidra till större måluppfyllnad och meningsfull fritid för kulturskolans elever. En Kulturgrupp för unga träffas varannan onsdag. Gruppen består av ungdomar i åldrarna år med olika nationalitet och bakgrund. Ungdomarna är i hög grad själva aktiva i utformandet av gruppens träffar och aktiviteter. Exempel på aktiviteter: besök av ungdomsorganisationen Vardagens Civilkurage, författarbesök av Sofia Nordin samt teaterbesök. Syftet med gruppen är att erbjuda en mötesplats som också främjar integration. Eftermiddagshänget på torsdagar är en drop in-aktivitet för åringar, där barn kan ses i Kreativa verkstaden och under ledning av en bibliotekarie kan pyssla, spela spel, odla eller skapa i olika material. Under sportlovet anordnades flera aktiviteter för barn och ungdomar, bland annat erbjöds en berättarworkshop för barn från 9 år och uppåt, en tipspromenad på tema Japan anordnades, samt ett pysseltillfälle som var inspirerad av filmen Min granne Totoro som också visades under lovet. 32 barn och 5 vuxna deltog i de olika aktiviteterna. Under påsklovet fick barn leta ägg på barnavdelningen och gissa vikten på ett påskägg fyllt med godis. Alla 97 barn som deltog fick varsitt fint suddgummi - och en vann godisägget. Biblioteket driver fem bokklubbar: Bokbubblarna från 7 år, Booklovers från 9 år, Bokklubben 12+ (två grupper). Sammanlagt cirka 30 barn är engagerade i dessa klubbar. Läsåret /2018 bjuds samtliga förskoleklasser, årskurs 4 samt årskurs 6 in till sitt närmaste bibliotek. Förskoleklasserna får en introduktion till biblioteket och sitt första egna lånekort. Fyror och sexor får boktips och information om vad biblioteken och Kulturhuset har att erbjuda. Då skolorna saknar egna skolbibliotek kommer många klasser till folkbiblioteken och lånar böcker att läsa i skolan. På Karby bibliotek ges sagostund en gång i månaden. Karby bibliotek besöks månatligen av Karbyskolans förskoleklasser, årskurs 3 och årskurs 5. I april spelades en förskoleteater i biblioteket och föräldrakooperativet Nallemaja hade satt upp en egen utställning. Kårsta bibliotek får besök av förskoleklasser upp till årskurs 6 nästan varje vecka. Nämndens mål: Kulturnämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion. En revidering av förslag till konstpolicy är genomförd. Den reviderade versionen har varit på remiss till samtliga nämnder som arbetar med kärnverksamhet (SBN, FN, BUN, SN). Policyn går för beslut till Kulturnämnden i maj. Nämnden deltar i kommunens planering av lokaler och samhällsutveckling. I den nya lokalresursplanen för år finns förslag på Kulturhusfilialer inom flera av kommunens nya bostadsområden. Tanken är att områdena ska bli mer kulturellt attraktiva om det finns tillgång till kulturforum. Som ett led i att bidra till kommunens växande och attraktivitet utvecklar biblioteket kontakten med nyblivna föräldrar och deras små barn. Under perioden har biblioteket besökt Öppna förskolan vid tre tillfällen, där finns också ett Minibibliotek för besökarna att använda. Bebisträffar på bibblan vänder sig till de allra yngsta barnen, 5-8 månader, och deras nära vuxna. Under perioden har tre omgångar med bebisträffar genomförts, varje omgång består av tre tillfällen. Här informeras om språkutveckling, man rimmar, ramsar, sjunger och läser. TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) används. Boktuggarna är bokklubben för barn 1-2 år och deras nära vuxna. De vuxna läser två böcker tillsammans med sina barn inför varje träff, som sedan diskuteras på träffen, där man sjunger och ramsar på böckernas teman. Även här används TAKK. Språkgympa för 2-3-åringar har erbjudits vid två tillfällen och dessa har varit fullbokade. Då handlar det om talträning, begreppsinlärning och Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 9(17) 14

14 hörförståelse. Varje pass avslutas med en saga. TAKK används. Sagostunder för 4-5-åringar ges även på Karby och Kårsta bibliotek. Nio sagostunder har genomförts på biblioteket i Kulturhuset. Vårterminens teman är Vinter, Familjen och Städa. Till sagostunderna kommer främst förskolegrupper. Här är det muntligt berättande, sånger och ramsor som använd. Till viss del används TAKK. En ansökan har gjorts om statliga medel inom Kulturrådets satsning på Stärkta bibliotek, med syfte att förverkliga biblioteksplanens intentioner. Ansökan lyfter målet att nå ut i hela kommunen via mobilt popup-bibliotek, att utveckla biblioteket som en demokratisk arena med fokus på ungdomar och unga vuxna, samt att satsa på kompetensutveckling och omvärldsbevakning för bibliotekspersonalen. Den sökta summan är 1 miljoner kronor. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Prognos måluppfyllelse helår Målet uppfyllt För nämnden är det viktigt att resurserna tas omhand på ett hållbart sätt. Därför har nämnden satsat på kompetensutveckling och effektiva rutiner för att behålla men också attrahera kompetent personal. Genom att använda genomtänkta rutiner och grundliga förstudier arbetar nämnden för en kostnadseffektiv verksamhet. Nämndens mål: Verksamheterna ska bedrivas resurseffektivt. Ett nytt konstregister är upplagt hos Regit Art som är en molnbaserad tjänst som används av flera kommuner. Registret är en enklare version av det som samma företag utvecklat för Statens Konstråd. För att kunna göra rätt satsningar för unga, så att de finner utbudet attraktivt, har nämnden fokuserat på att öka kompetensen inom ungdomsfrågor under perioden. Flera kurser har genomförts inom bland annat Stök på bibliotek och Fokus Unga. Satsningar görs även på e-medier, vuxnas läsning och GDPR. Under januari till april 2018 färdigställs arbetet med "Förstudie för nya eller anpassade lokaler" för kulturskolan. Arbetet leds av en projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen som tillsammans med en arkitekt tar fram ett underlag för inriktningsbeslut. Förstudien skall presenteras för kulturnämnden i juni. Biblioteket arbetar ständigt med att förenkla arbetsrutiner för att servicen gentemot våra användare ska vara så enkel och smidig som möjligt, både i fysiska möten, via nätet och social media. Ett exempel är den snabba återkopplingen och hanteringen när användare lämnar inköpsförslag på exempelvis nya böcker. Ett viktigt hjälpmedel i detta är den inarbetade rutinen kring nämndens synpunktshantering som kontinuerligt handläggs. Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 10(17) 15

15 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall perioden 2016 Kund/invånare SCB Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur Antal besök kulturhuset Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) Verksamhet Bibliotek; antal utlån7invånare 0,43 5,62 - Bibliotek; besökare Book-IT PUB Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan 60%/40% Fördelning i åldrar 4-6/7-9/10-13/ %/35%/40 %/11%/7% Antal elever i skolföreställningar/ kulturköp, Kulturskolan 500/101 59%/41 % 6%/32%/ 41%/12 %/7% 1600/28 5 Antal elever som deltagit längre än två år, Kulturskolan Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program/totalt antal egna program (inkl. samarbeten) 11399/ / %/41 % 4%/32%/ 44%/20 % 1660% /3 91 Antal föreställningar, Kulturskolan Miljö Antal genomförda utbildningar inom miljö och miljöledning Ekonomi Kulturnämndens resultat ,2 0-0,4 Medarbetare Sjukfrånvaro 4,6 % 2,3 % 2,3 % Könsfördelning, andel män 11,1 % 1,4 % 1,1 % Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 11(17) 16

16 Analys - Kund/Invånare Utfall perioden 2016 SCB, Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur Brukarenkät, Kulturhuset, NKI-index Besökare, Biblioteks- och kulturwebben Besökare, Evenemangskalendern Antal besök, kulturhuset Andel nöjda föräldrar (Qualis), Kulturskolan Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) Synpunktshantering Antal utställningar i hela kulturhuset inkl. Konstkuben IT-handledning, antal gånger/antal deltagare 6/17 24/55 - Kommentar SCB Medborgarundersökning har ej genomförts under perioden. Biblioteket har ett ökat antal deltagare per IT- handledning jämfört med förra året. Något färre utställningar har genomförts jämfört med förra året. I år har 15 utställningar visats i konstkuben medan 18 utställningar tillhandahålls förra året. Analys - Verksamhet Prognos 2018 Utfall perioden 2016 Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan 60 %/40% Fördelning i åldrar 4-6/7-9/10-13/13-15/15-20, Kulturskolan Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kulturskolan 7 %/35%/40 %/11%/7 % 59 %/41% 6 %/32%/4 1%/12%/ 7 59 %/41% 4 %/32/44 %/20% 500/ / /284 Antal föreställningar, Kulturskolan Andel elever som deltagit längre än 2 år, Kulturskolan Bibliotek; antal utlån/invånare 0,43 5,62 5,79 Bibliotek; besökare Book-IT PUB Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program/totalt antal egna program (inkl. samarbeten) Varav; antal besökare på barnprogram/antal barnprogram Varav; antal besökare på Skapande skolaprogram/antal Skapande skola-program 12817/ / / / / / / / /231 Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 12(17) 17

17 Varav; antal besökare på filmvisningar/antal filmvisningar Varav; antal besökare på utställningar i utställningsrummet Prognos 2018 Utfall perioden / / / / /5 9516/8 Sagostunder, antal deltagare/antal gånger 199/11 385/28 412/31 Författarprogram, antal deltagare/antal gånger 368/4 456/10 360/5 Boktipsarcafé, antal deltagare/antal gånger 19/2 10/1 54/7 Språkcafé, antal deltagare/antal gånger 159/16 364/40 344/38 Bokcirklar och bokklubbar, antal deltagare/antal gånger 99/19 336/50 334/53 Kommentar Kulturskolan har under perioden utökat sin verksamhet. Fler elever, det vill säga personer, har under våren deltagit i Kulturskolans ämneskurser jämfört med förra året då endast 967 elever deltog. Förvaltningen arbetar strategiskt med att få fler målgrupper intresserade av kulturskolans utbud. Till viss del har Statsbidrag från Kulturrådet bidragit till att finansiera denna utveckling. Fördelningen mellan flickor och pojkar i undervisningen är ungefär densamma som förra året. Färre kommuninvånare har lånat böcker jämfört med samma period förra året. Under första tertialen 2018 utlånades i genomsnitt 0,43 böcker per invånare jämfört med 2 böcker per invånare förra året. Antalet sagostundsbesökare har ökat under perioden. Under perioden har 199 personer deltagit på 11 sagostunder jämfört med 146 personer på 12 sagostunder förra året. Nämnden har satsat på bättre marknadsföring av författarprogram, språkcaféer, boktipscaféer och bokcirklar och i år har vårens program utökats med ett författarprogram och sex bokcirklar. Det har bidragit till att nämnden fått fler besökare. Under första tertialen besökte 368 personer vårens 4 författarprogram jämfört med 186 personer som deltog på förra vårens 3 program. Vårens språkcaféer fick ökat antal deltagare med 61 personer jämfört med förra året. Antalet besökare på bokcirklarna har under perioden fördubblats. 224 personer deltog på vårens bokcirklar jämfört med 99 personer förra året. De två Boktipscafé som nämnden tillhandahöll besöktes av 19 personer Under våren har 217 kulturprogram genomförts vilket har lockat besökare. Nämnden har genomfört 85 fler kulturprogram jämfört med förra året, dock har antalet besökare minskat per program. Förra året besökte personer något av förra vårens 132 kulturprogram. Antalet besökare på barnprogrammen har dock ökat med nästan personer, trots att antalet program minskat något. Nämnden har satsat på att utöka Skapande skola deltagarna. Under våren har 3400 elever deltagit jämfört med 2300 elever förra året. Den utökade satsningen beror på Statsbidrag från Kulturrådet. Antalet besökare på utställningarna har under perioden minskat med nästan personer jämfört med förra året. Under perioden har besökare besökt utställningarna jämfört med förra året då personer besökte utställningarna. Analys - Miljö Antal genomförda utbildningar inom miljö och miljöledning Prognos 2018 Utfall perioden Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 13(17) 18

18 Analys - Ekonomi Sammanfattning Kulturnämnden redovisar ett nettoresultat om 14,2 miljoner kronor (32 procent). Under perioden har inga investeringar genomförts. Det årliga anslaget om 0,5 miljoner kvarstår. (Mnkr) Kulturnämnden Sparande i eget kapital Budget 2018 Avvikelse prognos 2018 Avvikelse Avvikelse ,0 44, ,4 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamh et (mnkr) TOTALT Budget 2018 Bokfört periode n % Prognos 2018 Avvikelse mot budget Budget Bokfört periode n Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 14(17) % Bokslut K 48,4 16,1 33 % 49,5 1,1 47,2 15,2 32 % 48,5 I -4,1-1,9 45 % -5,2-1,1-3,8-1,6 42 % -5,1 N 44,3 14,2 32 % 44,3 0 43,4 13,6 31 % 43,4 Politisk verksamhet K 0,3 0,1 25 % 0,3 0 0,4 0,1 33 % 0,3 I N 0,3 0,7 25 % 0,3 0 0,4 0,1 33 % 0,3 Administration K 2,1 0,7 34 % 2,1 0 2,0 0,4 20 % 2,1 I ,1 0-0 N 2,1 0,7 34 % 2,1 0 2,0 0,4 22 % 1,3 Bibliotek K 16,5 5,5 33 % 16,5 0 16,2 5,3 32 % 16,3 I -0,4-0,1 28 % -0,4 0-0,5-0,1 21 % -0,3 N 16,2 5,4 33 % 16,2 0 15,8 5,2 33 % 16,0 Kulturskola K 14,7 4,8 33 % 14,7 0 14,2 4,3 30 % 14,0 I -2,9-1,4 48 % -2,9 0-2,6-1,2 45 % -2,9 N 11,8 3,5 29 % 11,8 0 11,6 3,1 26 % 11,1 Allmän kulturverksamhet K 14,8 4,9 33 % 15,9 1,1 14,3 5,1 35 % 15,9 I -0,9-0,4 44 % 2,0-1,1-0,6-0,3 59 % -1,8 N 13,9 4,5 32 % 13,9 0 13,7 4,7 34 % 14,1 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 19

19 Driftsredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal (mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. Kommentar Kulturnämnden har en budget på 44,3 mnkr för år Under första tertialen överensstämmer utfallet med budgeten. Prognosen för året är en nettobudget i balans. Nämnden har fått beviljade statsbidrag från Kulturrådet för Skapande Skola. För läsåret var bidraget 1,1 mnkr och för läsåret är det beviljade bidraget 1,18 mnkr. Nämnden skapar verksamhet för hela statsbidraget, vilket innebär ökade kostnader. Summan av kostnaderna och intäkterna (Statsbidraget) är dock noll. Skapande skola redovisas under Allmän kulturverksamhet. Investeringsredovisning Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) Projekt Budget 2018 Bokfört perioden % Prognos 2018 Avvikelse mot budget Totalt (mnkr) 0, ,5 Kulturnämnden har ej genomfört några investeringar under perioden. Nämnden planerar inte använda några investeringsmedel under år Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) Projekt 2018 Totalt, projekt Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år Totalt (mnkr) Klar t Kommentar Kulturnämnden har inga investeringar under Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 15(17) 20

20 Analys - Medarbetare Från och med baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat resultat för helår 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en tillsvidareanställning. Personal Månadsavlönade medarbetare Utfall perioden Antal anställda Varav tillsvidareanställda Antal årsarbetare 47,8 47, Medelålder 46,0 45,1 46,8 Medellön (tkr) 32,3 31,9 30,5 Medianlön (tkr) 30,8 30,3 29,6 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Samtliga medarbetare Utfall perioden 2016 Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 39,3 % 30,9 % 9,0 % Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 11,1 % 1,4 % 1,1 % Kvinnor 2,4 % 2,7 % 2,8 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 2,2 % 1,1 % 0,4 % år 2,9 % 1,8 % 2,4 % 50 år och äldre 7,5 % 3,2 % 2,3 % Samtliga 4,6 % 2,3 % 2,3 % Personalomsättning Utfall perioden 2016 Tillsvidareanställda medarbetare 4,0 % 9,7 % 4,0 % Jämställdhet och mångfald Månadsavlönade medarbetare Utfall perioden 2016 Anställda, andel män 26 % 27 % 27 % Kommentar Från och med baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat resultat för helår 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en tillsvidareanställning. Få långtidssjukskrivna medarbetare får stort genomslag i en liten organisation. Sjukfrånvaron har ökat något (4,6 procent) jämfört med föregående period (2,3 procent). Ett strukturerat och Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 16(17) 21

21 långsiktigt arbete pågår med långtidssjukskrivna och medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Personalomsättningen (4 procent) är i samma nivå som för ett år sedan (3,9 procent) men lägre än för hela (9,7 procent). Kulturnämnden, Tertialrapport januari-april 17(17) 22