Detaljbudget. Närhälsan Beställd primärvård Närhälsan Beställd primärvård

Transkript

1 Detaljbudget Närhälsan Beställd primärvård 2018 Närhälsan Beställd primärvård Detaljbudget 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Förbättra akutvårdkedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 2(20)

3 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård (SD02) Eget kapital och obeskattade reserver Investeringar Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 3(20)

4 1 Sammanfattning Styrelsen för beställd primärvård ansvarar bland annat för 1177 Vårdguiden på telefon, mödrahälsovård, centrala barnhälsovårdsteamet, psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, FOU primärvård, hjälpmedelsverksamhet samt kompetenscentrum för våld i nära relationer i hela Västra Götalandsregionen. Andra verksamheter inom styrelsens verksamhetsområde finns inom delar av regionen och är bland annat; Ungdomsmottagningar. Gynekologi. Barn- och ungdomsmedicin. Kris- och traumaenhet. Resursenhet för flyktingar. Försäkringsmedicinska utredningar. Exempel på utökade beställningar 2018 Dietistenhet. Osteoporosmottagning. Närakut på Östra sjukhuset. Fokusområden 2018 Närhälsan ser positivt på det arbete som nu har påbörjats vad gäller att stärka den nära vården. Några av de saker som vi kommer att arbeta med 2018 inom området är: Utveckla och utvärdera Närakuten på Östra sjukhuset. Utveckla Närhälsans onlinemottaging. Utveckling av arbetet med 1177 ehälso-tjänster och webbtidbokning på flera enheter. Under 2018 kommer vi att fortsätta och förstärka arbetet med uppgiftsväxling. Några exempel: För att öka tillgängligheten i telefonen tittar vi på möjligheten att slussa inkommande samtal som inte kräver medicinsk bedömning till annan profession än sjuksköterska. Projekt pågår inom Kartlägga områdena som lämpar sig för webbaserad om/avbokning, självincheckning och inom området Barn och unga arbetsuppgifter som lämpliga för uppgiftsväxling. Kompetensförsörjningen är en nyckelfaktor för oss. Några exempel på hur vi arbetar med arbetsgivarvarumärket: Närhälsans kärnvärden finns med i styrande dokument samt i hela rekryteringsprocessen. Vi tar nästa steg i arbetet med Närhälsans serviceguide. Avgångsintervjuer genomförs med samtliga chefer och läkare. Förvaltningsgemensam kommunikation genom ett strukturerat stöd till chefer, chefsbrev och arbetsplatsinformation. Syftet är att skapa engagemang att nå målen i affärsplanen samt att minska avståndet mellan förvaltningsledning och medarbetare. Utmaningar Förslag finns om att Närhälsan ska överta alarmeringstjänstens prioriteringsfunktioner. Det rör sig om en helt ny och verksamhetskritisk funktion där förutsättningarna är oklara och Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 4(20)

5 Ekonomi vårdöverenskommelseprocessen har hanterats utanför ordinarie förfarande. Den beställda primärvården har 2018 en omsättning på 1292 mnkr (prognos 2017: 1261 mnkr). Styrelsens verksamhetsområde har ett budgeterat nollresultat för Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 5(20)

6 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Närhälsan har tagit fram en handlingsplan för förvaltningen som baseras på VGR:s miljöplan för åren I förvaltningens handlingsplan finns följande aktiviteter för 2018 planerade: Genomföra projekt för att minska resorna med privatbil i tjänst på några av de enheter som betalar ut mest ersättning. Målet är att minska resande med privata mil med 10 %. Följa upp användningen av elcyklar (inköpta med klimatväxlingsmedel) jämfört med körda mil i tjänst på enheten. Kartlägga hur andra organisationer arbetat med att minska resor med privat bil i tjänsten. Förutom dessa aktiviteter på en övergripande nivå bör nämnas att det även är grundkrav i miljödiplomeringen att arbeta med frågan om resor och transporter Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Närhälsan har tagit fram en handlingsplan för förvaltningen som baseras på VGR:s miljöplan för åren I förvaltningens handlingsplan finns följande aktiviteter för 2018 planerade: Delta i fortsatt utveckling av TaGe. Utveckla koncept kring inköp av möbler för väntrum, personalrum etc. Medverka i VGR:s miljöprioriterade upphandlingsprojekt. Utveckla arbetssätt så att det i samband med renovering/nybyggnation är möjligt att återbruka minst 25 % av inredningen. 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagandet av personer med psykisk sjukdom förbättras genom att: Medverka vid framtagandet av samt implementera nya Regionala medicinska riktlinjer (RMR) inom området. Utveckla "Psykisk hälsa" på Närhälsans intranät; stöd och strategier, hänvisningar och länkar för verksamheternas dagliga arbete relaterat till psykisk ohälsa. Samarbete med regionens Kunskapscentrum för psykisk hälsa (KPH) för att förbättra kvalitet och tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa. Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 6(20)

7 Fortsatt utveckling av Närhälsans Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (NUPH) där olika modeller och metoder är under utarbetande för olika grupper av diagnoser och symtom. Närhälsan Online på ungdomsmottagningarna fortsätter att breddinföras Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Närhälsans fortsätter arbeta i nära samarbete med flera aktörer inom området barn- och ungdomspsykiatri: Fortsatt utveckling av det neuropsykiatriska uppdraget på barn- och ungdomsmottagningarna i Partille, Härryda och Mölndal. Se punkt Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Närhälsan har som primärvårdsorganisation ett personcentrerat arbets- och förhållningssätt sedan årtionden. Barnläkarens, barnmorskans och psykologens/kuratorns arbete, liksom habilitering exempelvis, involverar och stärker invånarens resurser och förutsättningar medicinskt, psykiskt, existentiellt och socialt utefter vad invånarens behov. Invånarna skall erbjudas vara med och utforma vården på sin egen mottagning; att medarbetare, tillsammans med invånarna, utvecklar värdeskapande vårdprocesser, så kallad värdebaserad vård utifrån "what matters for the patient"; det kan röra tillgänglighet, bemötande, väntetider, kvalitet med mera, men också utrednings- och behandlingsformer. Digitaliseringens snabba utveckling med landstingsoberoende aktörer som bedriver invånarstyrd hälso- och sjukvård via självtriagering, kunskapsstöd, asynkrona möten, chatt och onlinemöten i mobilen, surfplattor eller laptops, uppfyller ett behov hos delar av befolkningen som vill ta ansvar för sin egen hälsa och få tillgång till vård snabbt. Närhälsan har ambitionen att vara en offentlig aktör som erbjuder denna typ av tjänster som en naturlig del av vårt utbud till invånarna. Patientråd, kundråd eller fokusgrupper fortsätter att utvecklas sedan ett par år på flera vårdcentraler för att stärka dialogen med invånarna. Målet är att hälften av alla enheter skall ha detta i slutet av Öka tillgängligheten genom att erbjuda olika kontaktvägar in till mottagningen utifrån befolkningsstruktur, fysiska som digitala. Vid verksamhetsutveckling på våra enheter strävar vi efter att involvera våra invånare och patienter i högre grad. Delaktighet och egenansvar för invånarna i sin vård och behandling finns med i flera verksamhetsutvecklingsprojekt. Utveckling av onlinemottagningar och andra digitala kontaktytor. Närhälsans egen patientenkät genomförs varje vår, samt enkäter riktade till invånarna lokalt i samband med verksamhetsutveckling. Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 7(20)

8 Uppfylla vårdgarantin Tillgänglighet utifrån vårdgarantin avser i första hand besökstillgänglighet till specialistmottagningarna, samt telefontillgänglighet. Dessa två parametrar bygger på ett traditionellt föråldrat synsätt när dels hälso- och sjukvård utförs i lika hög grad av andra yrkeskategorier än läkare, samt att kommunikationen i högre grad än tidigare är digital. Införande av virtuella möten, asynkrona möten (webbtriagering, anamnesupptag vid en tidpunkt och det fysiska eller virtuella mötet vid annan tidpunkt) och internetbaserad kommunikation håller på att förändra vår bild av vad tillgänglighet innebär. Telefontillgänglighet utvecklas utefter befolkningens behov; att kunna ge råd, stöd och information kan ges på ett effektivt och adekvat sätt oavsett informationsform. Eftersom 1177 är en nationell angelägenhet förutsätts i varje steg en nationell anpassning.. Specialistmottagningar inom Närhälsan Enligt den nationella, lagstadgade vårdgarantin ska specialistmottagningar erbjuda tid till första besök inom 90 dagar. De mottagningar inom Närhälsan som är skyldiga att månatligen rapportera väntetider är barn- och ungdomsmedicinska och gynekologiska mottagningar. Månatlig uppföljning av väntetider Fördjupad uppföljning av kvalitet och produktion på områdes, och enhetsnivå via uppföljningsverktyget MedRave. Unika enheter Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) Fortsätter med en mängd olika utvecklingsprojekt med syfte att tillgängliggöra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla invånare. Exempel på fortsatta insatser. Omarbetningen av hbtq-diplomeringen. Framtagandet av SEXIT (frågemanual och handbok för att upptäcka sexuell riskutsatthet/risktagande) Telefonlinje för kvinnor och transpersoner som migrerat från Thailand till Sverige. Kris och traumamottagningen: Metodutveckling i suicidprevention främst gruppbehandling då vi ser att patienternas egna självläkande krafter aktiveras. Utbildningsinsats i hela VGR riktad till allmänläkare hur man ska bemöta och dokumentera tortyrskadade. Flyktingmedicinsk mottagning. Hälsoskolan riktad till personer under etablering skalats upp. Ytterligare en grupp startats ihop med SFI, riktat till lågutbildade. Utveckling av samtals- och aktivitetsgrupp samt traumasensitiv yoga. Korta väntetider till både medicinsk och psykosocial personal. Vårdcentralen Hemlösa: Stärka vårdkedjorna till beroendevårdkedjan. Utveckla arbetet med hemlösa kvinnor och ungdomar. Skapa ett Center mot hemlöshet där våra samlade resurser kan användas mer effektivt Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 8(20)

9 tillsammans med frivilligorganisationerna Förstärka primärvården och den nära vården Den nära vården är ett begrepp för alla invånare oavsett ålder, kön eller etnicitet. Graden av nära vård definieras av geografi, relationer invånare-vårdgivare, tillgänglighet samt tidsaspekten. Invånarnas upplevelse av nära vård är central. Detta innebär att varje invånare i sin vardag, oavsett var den befinner sig, ska kunna få kontakt med vården på det sätt den önskar och när den önskar. Det innebär också tillit till att de flesta invånare själv kan lära sig, förstå och bedöma sitt hälsotillstånd. Slutligen att invånare med störst behov av vård skall prioriteras. För att förstärka primärvården och den nära vården, Omställningen av hälso- och sjukvården, kommer Närhälsan att inom beställd vård arbeta för att Förändringsledning och förbättringskunskap finns hos alla medarbetare, verksamhetschefer, klinik/områdeschefer, och förvaltningsledning. Höja beredskapen hos samtliga medarbetare för nya arbetssätt och digitala verktyg genom att söka medel från EU för ett så kallat E-Hälsolyft. Invånarna representeras i alla verksamheter och på alla nivåer för att utveckla samtliga verksamheter utifrån ett invånarperspektiv. Tillsammans med akutsjukvården utveckla snabbare kommunikationsvägar för konsultation, remisshantering och information utifrån ett invånarperspektiv. Samarbetet mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal hälso-. och sjukvård fördjupas. Hinder för samarbete i ersättningssystemen mellan olika förvaltningar undanröjs. Samarbetet med kommuner och myndigheter stärks utifrån invånarnas perspektiv exempelvis med skola, socialtjänst, migrationsverket, försäkringskassan, omsorg, polis och beredskapsfunktioner. Invandrade invånare ges samma förutsättningar och kontaktytor som svensktalande och om möjligt på sitt hemspråk direkt eller indirekt via tolk. Barn och unga Utveckla den Nära vården, Göteborgssjukvården, bland annat närsjukhus. Utveckla Neuropsykiatrin och psykisk ohälsa. Utveckla handläggande av nya tyngre patientgrupper utremitterade från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Centrala Barnhälsovården Fortsatt implementering Nationella BHV-programmet. Utveckla kvalitetskontroll och stöd till verksamheterna. Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna Utvecklingsuppdrag psykologerna. Verka för jämlik fördelning av resurser. Fortsatt dialog med hälso- och sjukvårdsnämnderna norra, västra och Göteborg angående ökade satsningar utifrån breddat uppdrag Förbättra akutvårdkedjan Primärvårdens största del i akutvårdkedjan sker inom Vårdval vårdcentral på våra vårdcentraler och Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 9(20)

10 jourcentraler på såväl dag-, kvälls- och helgtid. Under hösten 2017 väntas beslut om att förlägga två större ingående funktioner i akutvårdkedjan inom Närhälsans förvaltning för beställd vård med verksamhetsstart under 2018; Alarmeringstjänstens prioriteringsfunktioner, föreslås Närhälsan ta över. Förberedelsearbetet pågår. Denna funktion omfattar årligen samtal, ambulanstransporter och därtill tillkommer enligt politiskt beslut liggande transporter. På grund av oklarheter kring omfattning och finansiering är verksamheten inte inlagd i budgeten. Närakut Östra (nivå-2-akutmottagning) är ett projekt inom Omställningen av Hälso- och sjukvården i VGR. Det är ett försök att förlägga en primärvårdsakut intill den reguljära akutmottagningen på Östra Sjukhuset i Göteborg till vilken den reguljära akutmottagningen kan direkttriagera så kallad primärvårdspatienter för att underlätta arbetet för akutsjukvården. Pågående Utveckla digitala vårdformer och tjänster Utveckling av arbetet med 1177 ehälso-tjänster. Fortsatt utveckling av webbtidbokning på flera enheter. Breddinförande av Närhälsan Online på barn- och ungdomsmottagingarna Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Närhälsan affärsplan beskriver hur vi arbetar med medicinsk kvalitet och organisatorisk effektivitet. Verksamheterna följer de kvalitetsparametrar samt de mätetal som är beskriva i NMR, de nationella medicinska riktlinjerna och i kvalitetsregister. Omställningsprojektet av hälso- och sjukvården i VGR har en stor inverkan på primärvården i sin helhet. Samverkan är etablerad med samtliga delprojekt i Omställningen; Nära vård, Koncentration, Digitaliserade vårdtjänster, samt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Under 2018 fördjupas och konkretiseras flera delaspekter i omställningen. Den medicinska kvaliteten skall öka genom att: Fortsätta utveckla ett gemensamt system för kvalitets- och effektivitetsförbättringar med standardiserade vård- och arbetsprocesser, där våra medarbetare och chefer driver utvecklingen. Fördjupa användningen av uppföljningsverktyget MedRave på grupp- och medarbetarnivå, samt patientnivå Utveckla nya arbetssätt och digitala verktyg och samtidig kassera gamla föråldrade arbetssätt och verktyg. Variationer i patientsäkerhets- och kvalitetsmått mellan olika mottagningar skall minskas, genom redovisningar på alla nivåer, som initiera uppföljning och ständiga förbättringar. Uppföljning sker på Förvaltningslednings-, Områdes och enhetsnivå genom så kallad Dashboards ( förbättringstavlor). Den organisatoriska effektiviteten skall öka genom att: Utveckla Näranalys för beställd vård; ett verktyg för organisatorisk verksamhetsuppföljning Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 10(20)

11 för ledare används och utvecklas. Utveckla NärSim för beställd vård; ett organisatoriskt simuleringsverktyg på verksamhetsnivå används och utvecklas för att pedagogisk, och på affärsmässiga grunder, analysera förväntade resultat vid planerade förbättringar och förändringar av olika vård- och arbetsprocesser. Behovs- och kapacitetsanalys genomförs på enheter för att bättre möta invånarnas behov Olika förbättringsprojekt pågår under 2017 för att utveckla mer hållbara arbetssätt för medarbetare och invånare. Uppgiftsväxlingsprojekt Invånare i högre grad delaktiga i sin egen vård förväntas ge en omfördelning av resurser till invånare med störst behov av vård. Regelbundna interna controllingrundor för att stötta verksamheterna Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Närhälsan arbetar systematiskt och strukturerat med att förebygga vårdskador. Avvikelser i form av rapporter från verksamheterna, klagomål och ärenden från patientnämnderna utreds. Handlingsplaner upprättas och följs upp och riktlinjer tas fram för hela förvaltningen när det är befogat. Kunskap om handlingsplaner och riktlinjer sprids systematiskt. Patientsäkerhetsplanen har uppföljning av avvikelsesystemet som grund och fokuserar framför allt på remisshanteringsrutiner, uppföljning av handlingsplaner i Lex Mariautredningar, förbättrad dokumentation och vaccinationer. Följsamhet till basala hygienrutiner i all verksamhet mäts årligen i den nationella punktprevalensmätningen. Hygienkörkort implementeras under 2018 för alla medarbetare med patientkontakt. Säkerhetskulturmätningen 2017 ger underlag för uppdatering av handlingsplanen för patientsäkerhet. Remisshantering är ett fokusområde även Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Närhälsans uppfattning är att medelvärdesberäkningar är en medioker målsättning. Målet för varje process bör rimligen vara att sträva efter att nå vad som är teoretiskt möjligt. De flesta måltal för medicinska eller administrativa processer utgår från nationella riktlinjer framtagna av Socialstyrelsen och / eller SKL och ligger betydligt högre än medelvärdesberäkningarna i öppna jämförelser. Dessa måltal bör också vara måltal för VGR och Närhälsan. Hälso- och sjukvårdens prestationer beror på ledarnas och medarbetarnas inställning, motivation och upplevelse av meningsfullhet på sina respektive arbetsplatser. Vår vision, att skapa det goda livet för våra invånare, görs genom att utveckla verksamhetsidén en primärvård i världsklass. För att nå vårt mål utvärderar vi och följer upp våra verksamheter genom att: Delta i kvalitets- och uppföljningsregister Dessa används kontinuerligt vid uppföljning. Använda MedRave, ( BUHS), för kontinuerlig uppföljning. Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 11(20)

12 Analysera variation på varje enhet, område och i förvaltningsledningen. Interna controllingrundor genomförs 2 gånger årligen utifrån kvalitet, produktion och ekonomi Den specialiserade vården ska koncentreras 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Det ska finnas goda möjligheter till karriär och kompetensutveckling inom Närhälsan. Med karriär avses inte bara viljan att ta ett chefskap utan även att utvecklas i det pedagogiska ledarskapet. Exempel är handledaruppdrag och inom professionen till olika specialistfunktioner. Chefsförsörjningsprocessen är ett fokus område i affärsplanen. Målet är att öka andelen chefer som rekryteras internt. Vi har bland annat infört ett utvecklingsprogram för teamledare. Genom att stärka denna grupp tror vi att vi kan hitta fler medarbetare som vill utvecklas och ta ett chefskap. Vi använder oss av regionens Assessment center för att identifiera medarbetare med utvecklingsmöjligheter. Resultat: Alla medarbetare ska ha individuella utvecklingsplaner där kompetensutvecklingsbehovet knyts till affärsplanens mål. Alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal med sin närmaste chef en gång per år. Alla specialistläkare ska ha minst 10 kompetensutvecklingsdagar per år. Närhälsan har infört en strategi för kollegialt utbyte. Syftet är att säkra att professionella möten och kunskapsöverföring i läkargruppen överförs på ett kvalitetssäkrat sätt. Implementering pågår. Närhälsan har utarbetat en strategi för det strategiska ledarskapet. Syftet är att säkra att den medicinska och administrativa ledningsorganisationen krokat arm och samarbetar kring kvalitetsutvecklingen inom vården. Implementering pågår Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling De regiongemensamma karriärutvecklingsmodellerna för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare, undersköterskor samt psykologer behöver anpassas innan de kan implementeras i vår förvaltning. Pågår Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Närhälsans arbete med uppgiftsväxling bygger på regionens sex kriterier för uppgifts- och kompetensväxling: patientnytta, bidra till god kompetensförsörjning, kostnadseffektivitet, karriärutveckling, frigöra kapacitet för svårrekryterade yrkesgrupper samt ny metod/teknik skapar behovet. För att öka tillgängligheten i telefonen tittar vi på möjligheten att slussa vissa inkommande samtal som inte kräver medicinsk bedömning till annan profession än sjuksköterska. Projekt pågår inom Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 12(20)

13 Kartlägga områdena inom BUHS ( bland annat barn- och undomsmedicinmottgningarna) avseende arbetsuppgifter lämpliga för uppgiftsväxling. Kartlägga områden inom beställd vård som lämpar sig för webbaserad om/avbokning. Kartlägga områden inom beställd vård som lämpar sig för självincheckning Utveckla arbetsgivarvarumärket Åtgärder som pågår för att stärka arbetsgivarvarumärket: Varumärkesplattformen Närhälsans kärnvärden finns med i styrande dokument som affärsplanen samt i hela rekryteringsprocessen. Närhälsans serviceguide, strategin för att för alla medarbetare konkretisera hur vi i alla möten agerar för att upplevas som pålitliga, omtänksamma och nytänkande. Rekrytering och kommunikation Samordnad annonsering av läkartjänster, för att synas på rätt ställen och minska kostnaderna för annonsering så har vi en förvaltningsgemensam plan för annonsering i olika media. Texter i rekryteringsannonser arbetas successivt om. Broschyr med arbetsgivarlöfte och förmåner finns. Avgångsintervjuer genomförs med samtliga chefer och läkare. VGRs avgångsenkät skickas till alla månadsanställda som slutar med start januari Goda exempel på lyckat utvecklingsarbete publiceras löpande på intranätet och ibland i andra kanaler t ex LinkedIn. Intervjuer med medarbetare publiceras för att sprida inspiration. Förvaltningsgemensam kommunikation genom ett strukturerat stöd till chefer, chefsbrev och arbetsplatsinformation. Syftet är att skapa engagemang att nå målen i affärsplanen samt att minska avståndet mellan förvaltningsledning och medarbetare. Primärvårdsdirektören och förvaltningsledningen bloggar. Medarbetarsida på internnätet har skapats för att öka samhörighetskänslan dit våra medarbetare kan skicka in olika typer av lättsammare information Arbetsmiljö och kvalitet Minst 10 dagars fortbildning per år för specialistläkare. ST-strategi, en förvaltningsgemensamt förhållningssätt och aktiviteter för våra blivande och nuvarande ST-läkare. Kollegialt utbyte, en strategi för att säkra att professionella möten och kunskapsöverföring genomförs på ett kvalitetssäkrat sätt. Strategiskt ledarskap, en strategi för att säkra att den medicinska och den administrativa ledningsorganisationen krokat arm och samarbetar kring kvalitetsutvecklingen av vården Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Närhälsan har en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron. Målet är att sänka sjukfrånvaron till under 6,2% under Aktiviteter: Resultatet från medarbetarundersökningen ska tas omhand och följas upp på ett strukturerat sätt. Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 13(20)

14 Säkerställa att alla chefer har grundläggande kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete. Erbjuda chefer fördjupade kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Rutin för omtankesamtal vid tidiga signaler på ohälsa. Rutin för sjukanmälan implementeras i förvaltningen. Aktivt arbete med steglös sjukskrivning de första 14 sjukskrivningsdagarna. Uppföljning av korttidsfrånvaro på individnivå. Start samarbete med företagshälsovård kring korttidsfrånvaro. Uppföljning av långtidssjukskrivnas rehabiliteringsplan minst tre gånger per år Satsa på ledarskap Det ska finnas bra förutsättningar för chefer i Närhälsan. Vi tydliggör ansvar och befogenheter på ett sätt som stödjer cheferna för att kunna vara starka arbetsgivarföreträdare. Chefers organisatoriska förutsättningar är en viktig del och arbete har genomförts för att nå normtalet medarbetare per chef. Normtalet behöver följas upp kontinuerligt och målet är nått på de flesta arbetsplatser. Medarbetarnas uppfattning om Närhälsans ledarskap utvärderas i medarbetarundersökningen samt i avgångsenkäten. Aktiviteter: God introduktion till nya chefer. Chefsutvecklingsprogram NyChef samt NyChef Extra. Handledning för chefer individuellt eller i grupp. Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess för chefer genom testning och djupintervjuer. Utvecklingsprogram för teamledare. Möjlighet till utbildning i affärsmannaskap genom "Förnuft och känsla" Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Vi utvecklar ständigt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi har infört regionens guide för hälsa och arbetsmiljö och anpassat vissa delar till Närhälsans förutsättningar Utbildning genomförs för att chefer och skyddsombud ska få ökade kunskaper kring organisatorisk och social arbetsmiljö Säkerställa att alla chefer upprättar och följer upp handlingsplan för hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsnivå Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget följs upp Stöd för chefer att på arbetsplatsträff tydliggöra att kränkande särbehandling inte tolereras inom Närhälsan Påbyggnadsutbildningar anordnas inom arbetsmiljöområdet vid behov inom områden som mänskliga reaktioner vid förändring samt tidiga signaler Alla chefer kommer att få utbildning inom området rehabilitering under Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 14(20)

15 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Närhälsan är angelägen om att uppfattas som en modern arbetsgivare och använder de anställningsformer som anges i Lagen om anställningsskydd. Flertalet av våra arbetsplatser arbetar dagtid vilket medför att möjligheten till alternativa arbetstidsmodeller begränsas. Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 15(20)

16 3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Närhälsans ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar för 2018 baseras på de vårdöverenskommelser som är tecknade med de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna. Förändringarna mellan åren redovisas nedan: Generella förutsättningar Samtliga nämnder ger primärvården en netto indexuppräkning på 2,0 procent. Kostnadsutvecklingen beräknas dock till ca 3%, bl a beroende på löneutveckling och ökade sociala avgifter. Detta innebär ett indirekt sparbeting. Minskad beställning Uppdraget för Jämvikt och Grön rehab tas bort från beställningen i Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd Minskning av dietistuppdraget inom barn- och ungdomsmedicin västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdraget för gynekologi i Ulricehamn och Skene tas bort från beställningen i södra hälsooch sjukvårdsnämnden. Bassängverksamheten i Mariestad tas bort från beställningen i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Minskat uppdrag gällande jourverksamhet i norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Satsningar Förstärkning till Mödra-barnhälsovårdteamet i Haga i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Förstärkning till MUX i Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd. Förstärkning av dietist inom mödrahälsovården i västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Förstärkning av mödra- och barnhälsovårdspsykolog i södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Förstärkning av uppdraget på barnmorskemottagningarna i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Beställningen gällande samordnande barnmorska inom norra hälso- och sjukvårdsnämnden flyttas från NU-sjukvården till Närhälsan. Tilläggsöverenskommelse avseende dietistverksamhet inom hela regionen. Tilläggsöverenskommelse avseende osteoporosmottagning i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Tilläggsöverenskommelse avseende primärvårdsakut SU/Östra. Övrigt Målrelaterad ersättning införs på 1177 innefattande att 2% av ersättningen kopplas till medelsvarstid under jourtid. Tilläggsöverenskommelse gällande allmängynekologi och gynekologi på ungdomsmottagningar läggs in i vårdöverenskommelsen i Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd. Tilläggsöverenskommelse för spädbarnsverksamheten samt utväg läggs in i Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 16(20)

17 vårdöverenskommelsen i västra sjukvårdsnämnden. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden inarbetar tilläggsöverenskommelse för spädbarnsverksamheten samt utväg till vårdöverenskommelsen. Tilläggsöverenskommelse avseende en halvtidstjänst dietist med riktat uppdrag mot mödrahälsovården och även uppdrag för utväg lyfts in i vårdöverenskommelsen i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Utöver vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna har styrelsen för beställd primärvård ett stort antal andra uppdrag och åtaganden som bl a finansieras via statsbidrag till regionen eller på annat sätt. Exempel på uppdrag är rehabkoordinatorer, försäkringsmedicinska utredningar, kunskapscentrum för sexuell hälsa, kompetenscentrum våld i nära relationer, FOU samt utbildningsuppdraget/studierektorsfunktion. Nedan redogörs för förändringar mellan åren på intäkts- och kostnadssidan. Regionintäkter och övriga intäkter Budgeten för regionintäkter är 9,7% högre än budgeten för 2017 och beror huvudsakligen på tilläggsöverenskommelser avseende dietistverksamhet, primärvårdsakut SU/Östra och osteoporosmottagning. Budgeten för externa intäkter är något lägre än jämfört med budgeten för Intäktsbudgeten innehåller statliga medel avsedda för flyktingrelaterad vård. Personalkostnader och bemanningsföretag Budgeten för personalkostnader ökar med 6,0% jämfört med prognos 2017, orsaken är nya uppdrag bland annat dietistverksamhet, primärvårdsakut SU/Östra och osteoporosmottagning. Budgeten för bemanningsföretag är 25,2 mnkr och är 83,8% högre jämfört med prognos 2017 och avser framförallt köp av läkare och psykologer. Ökningen avser främst köp av läkare i verksamheten primärvårdsakut SU/Östra. Läkemedel Budgeten för läkemedel ökar med 17,2% jämfört med prognos 2017 och ökningen avser generell uppräkning på 5% och samt de nya tilläggsuppdragen. Övriga kostnader inkl medicinsk service och lokalkostnader Budgeten för övriga kostnader och lokalkostnader ökar med 9,8% jämfört med budget 2017, främst beroende på nya uppdrag. Budgeten för medicinsk service ökar med 3,6% jämfört med budget 2017 och avser främst ökade kostnader för laboratorietjänster inom mödravård men även inom barn- och ungdomsmedicin. Likaså det nya uppdraget Primärvårdsakut SU/Östra. Närhälsan redovisar ett budgeterat nollresultat för NärhälsanStyrelsen beställd vård (mnkr) Budget 2017 Prognos Budget 2018 Regionintäkter 1 125, , ,5 Övr intäkter 58,1 68,7 57,2 Summa intäkter 1 183, , ,7 Personal -795,9-810,0-858,8 Bemanningsföretag -14,4-13,7-25,2 Läkemedel -27,8-28,1-32,9 Medicinsk service -56,7-56,8-58,8 Lokalkostnader -82,3-85,5-86,5 Övriga kostnader -202,1-258,4-225,9 Avskrivningar -3,5-3,3-3,5 Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 17(20)

18 NärhälsanStyrelsen beställd vård (mnkr) Budget 2017 Prognos Budget 2018 Summa kostnader , , ,6 Finansiella poster -0,6-0,5-0,1 Resultat 0,0 5,0 0, Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård (SD02) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Såld vård internt 959, ,0 995,6 Såld vård externt 2,9 0,0 2,7 Patientavgifter 13,8 13,8 14,1 Driftbidrag från nämnd inom 0,0 0,0 0,0 regionen Övriga erhållna bidrag 122,4 143,0 172,9 Försäljning av tjänster 6,5 6,5 13,2 Hyresintäkter 1,1 2,4 2,5 Försäljning av material och 0,0 0,0 0,0 varor Övriga intäkter 77,6 68,7 90,5 Verksamheten intäkter 1 183, , ,7 Personalkostnader, inkl. inhyrd -810,3-823,7-883,9 personal Köpt vård 0,0 0,0 0,0 Läkemedel -27,8-28,1-32,9 Verksamhetsanknutna tjänster -94,1-111,3-95,7 Övriga tjänster, inkl -78,2-132,1-81,8 konsultkostnader Material och varor, inkl -17,4-22,7-18,3 förbrukningsmtrl Lokal- och energikostnader -82,6-85,5-86,5 Lämnade bidrag -39,5-29,3-51,4 Avskrivningar -3,5-3,3-3,5 Övriga kostnader -29,4-19,8-37,5 Verksamhetens kostnader , , ,6 Finansiella intäkter/kostnader -0,6-0,5-0,1 Bidrag, speciella beslut över 0,0 0,0 0,0 budget Resultat 0,0 5,0 0,0 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Närhälsan beställd primärvård har för 2017 ett ingående eget kapital på 24,2 mnkr. Prognos för 2017 är ett överskott på 5 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2018 är 0 mnkr. Eget kapital (mnkr) IB 1/ Prognos 2017 (augusti) Budget 2018 UB 31/ Beställd primärvård 24, ,2 Styrelsen för beställd primärvård ansöker hos Regionstyrelsen om att 2018 få ta i anspråk 3,6 mnkr av sitt egna kapital för vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 18(20)

19 mot barn- och ungdom. Styrelsen för beställd primärvård ansöker hos Regionstyrelsen om att 2018 få ta i anspråk 1,2 mnkr av sitt egna kapital för utveckling av ehälsotjänster. Vidareutbildning av sjuksköterskor till Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Det är idag allt svårare att rekrytera färdiga barnsjuksköterskor. Regionen har sedan flera år riktade satsningar till sjukhusen vad gäller vidareutbildning inom bl a barn- och ungdom. Närhälsan Barnoch ungdomsmedicin har inte fått del av dessa satsningar. Specialistsjuksköterskan har en nyckelroll på Barn- och ungdomsmottagningen. Vi önskar använda eget kapital till att anställa tre sjuksköterskor som under två år vidareutbildar sig (50%) till specialistsjuksköterska (60 högskolepoäng). Kostnaden uppgår till 3,6 mnkr. Efter avklarad utbildning erbjuds barnsjuksköterskan tjänst inom Barn- och ungdomsmedicin och finansieras då på löpande driftsbudget. Liknande satsningar sker på flera håll i regionen, bland annat Skaraborgs sjukhus (SKAS) barnklinik med goda resultat. Utveckling av webbtidböcker Idag finns en stor flora av webbtidböcker mot kunderna för olika mottagningar med olika utbud. Behov finns av IT-utveckling i syfte att strukturera upp våra webbtidböcker. Syftet är att utveckla ett hållbart utbud inom beställd primärvård med kopplingar till Obstetrix och AsynjaVisph. Kostnad för IT-utveckling uppgår till 1,2 mnkr. 3.3 Investeringar Investeringsbehovet bedöms för beställd vård 2018 uppgå till 14 mnkr för medicinteknisk utrustning och inventarier. Det avser främst reinvesteringar av ultraljudsapparater samt nyinvestering i samband med ombyggnationer och lokalförändringar. Investeringsramen för fastighetsinvesteringar är 1 mnkr, där det för 2018 finns planer för lokalinvesteringar i av regionen ägda lokaler men inga detaljbeslut. Övriga lokalprojekt som genomförs inom Närhälsan sker i externt förhyrda lokaler, där ny- och ombyggnad finansieras via hyran. Principen i förvaltningen är att verksamheten investerar för det belopp man långsiktigt kan finansiera via driftsbudgeten för avskrivning- och driftskostnader samt via hyra. Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 19(20)

20 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Omställningen av hälso- och sjukvården i VGR, med delprojektet Nära vård, Digitaliserade vårdtjänster, Koncentration och Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling förväntas i grunden förändra ledningssystem, arbetsätt och företagskultur, inte bara i Närhälsan, utan i samtliga verksamheter i VGR. Detta är en process som startade i år och som kommer fördjupas kommande år. Primärvården förväntas få ett kraftigt utökat uppdrag, utökade resurser, och konkreta uppdrag för att skapa en Nära vård. Utmaningar Leva upp till verksamhetsidén utveckla en primärvård i världsklass. Förbättra Närhälsans varumärke. Digitalisering; Anpassning till invånarnas nivå av användning av digitala hjälpmedel inom alla områden, som smartphones, surfplattor och laptop som kommunikationsmedel. VGR 1177 på telefon - nå det nationella målet om att 85% av samtliga inkommande samtal besvarade samt max 5 min svarstid. Alarmtjänstens prioriteringsfunktioner uppbyggs och drivs. Samverkan med kommuner/stadsdelsnämnder, sjukhus och Närhälsan vårdval för en sömlös vård, i den så kallade Omställningen av hälso- och sjukvården. Återväxt av goda ledare. Utveckla dialogen med invånarna. Upphandla taligenkänning, det vill säga tal till text direkt i dokument som journaler rapporter etc., vilket skulle ge medarbetarna mer hållbar och effektivare dokumentationsprocess. Att man i lokala vårdöverenskommelse anger att vår verksamhet inte får använda sig av Närhälsans namn och grafiska profil. Detta går emot regionstyrelsen beslut från 2012 om att namnet för den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen ska vara Närhälsan. Planerad inriktning Förbättra och utveckla ledarskapet på alla nivåer och med den professionella utvecklingen av medarbetarna i fokus, med ständig förbättring för hållbara och goda vårdprocesser, med förbättrad tillgänglighet ur ett bredare perspektiv och medborgarnas medicinska behov utifrån sin livssituation. Förbättra dialogen med medborgarna angående exempelvis mottagningarnas öppettider, tillgänglighet, arbetssätt och prioriteringar. Förbättra samverkan med kommuner/stadsdelsnämnder, sjukhus, och Närhälsan vårdval för en sömlös vård. Digitalisering: Införa ehälsobaserade verktyg för ökad tillgänglighet, hållbarare arbetssätt och vårdprocesser av god kvalitet oberoende av geografisk utgångspunkt. Attraktiv arbetsgivare. Hållbar ekonomisk utveckling. Närhälsan Beställd primärvård, Detaljbudget 20(20)