Utvecklingsplan Åre kommun

Transkript

1 Utvecklingsplan 2018 Åre kommun

2 Innehållsförteckning Nämnds- och förvaltningsorganisation... 3 Kommunens ekonomi... 4 Åre kommuns ledningssystem... 9 Kommungemensamma mål Mål för god ekonomisk hushållning Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

3 Nämnds- och förvaltningsorganisation Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

4 Kommunens ekonomi Driftsbudget Budget nettodriftskostnader ramar Belopp i tkr Beslut KS nov Beslut KS nov Beslut KS nov Beslut KS nov Beslut KS nov Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Områdesstyrelsen i Kall Föregående års uppräkning löner, KPI Föregående års besparing/ofördelat utrymme Summa nämnderna Kostnader löner, KPI Ofördelat utrymme Erforderlig besparing/effektivisering Summa nämnderna Utanför nämndsramar Kommunfullmäktige Pensionskostnader Ökning/minskning pensionsskulden Skatt försäkring borgen mm Avskrivningslån Summa utanför nämnderna Interna poster pensioner Interna poster avskrivningar Interna poster internränta Summa interna poster Nettodriftskostnader totalt Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

5 Resultaträkning/resultatplan Budget resultaträkning Belopp i tkr UP KF beslut 2017 KF beslut juni 2018 Beslutad UP 2018 Beslutad UP 2019 Beslutad UP 2020 Beslutad UP 2021 Nettokostnader exkl kapitalkostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Prognosticerad befolkningsökning, antal invånare nov föregående år Skatteintäkter Extra statsbidrag Fastighetsavgiften Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Medel ur resultatutjämningsreserv Resultat efter disposition Driftkostnadernas andel av skatteintäkterna inkl avskrivningar 98,4 % 100,4 % 100,4 % 100,4 % 100,4 % 98,3 % God ekonomisk hushållning min 2% Marginal Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

6 Balansräkning/balansbudget Balansräkning KF beslut KF beslut KF beslut KF beslut KF beslut Belopp i mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella tillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 332,2 367,4 388,0 408,9 430,8 Inventarier och maskiner 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Finansiella tillgångar Långfristiga fordringar 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 Värdepapper/andelar/bostadsrätter 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 Summa anläggningstillgångar 452,3 487,5 508,1 529,0 550,9 Omsättningstillgångar Förråd, lager och exploateringsfastigheter 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Kortfristiga fordringar 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 Likvida medel 197,1 195,1 193,1 191,1 189,1 Summa omsättningstillgångar 314,6 312,6 310,6 308,6 306,6 SUMMA TILLGÅNGAR 766,9 800,1 818,7 837,6 857,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 246,8 246,8 246,8 246,8 261,7 -varav årets resultat 12,8 0,0 0,0 0,0 14,9 Avsättningar Avsättningar till pensioner 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 Andra avsättningar 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 Summa avsättningar 346,3 346,3 346,3 346,3 346,3 Skulder Långfristiga skulder 106,3 139,5 158,1 177,0 182,0 Kortfristiga skulder 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 Summa skulder 252,8 286,0 304,6 323,5 328,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 845,9 879,1 897,7 916,6 936,5 SOLIDITET 32 % 31 % 30 % 29 % 31 % Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

7 Investeringsbudget Budget investeringsutrymme Tkr KF beslut KF beslut KF beslut KF beslut Årets resultat Likvida medel Finansiering Va-verksamheten Anslutningsavgifter Avskrivningsmedel Summa investeringsutrymme Beslut , KF dec Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

8 Finansieringsanalys/finansieringsbudget Kassaflödesanalys KF beslut KF beslut KF beslut KF beslut KF beslut Belopp i mkr Not Den löpande verksamheten Årets resultat från resultaträkningen 12,8 0,0 0,0 0,0 14,9 Justering för av- och nedskrivningar 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 37,8 25,0 25,0 25,0 39,9 Ökning kortfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning förråd, lager, exploateringsfastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från den löpande verksamheten 37,8 25,0 25,0 25,0 39,9 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -54,8-60,2-45,6-46,0-46,9 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utrangering anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från investeringsverksamheten -54,8-60,2-45,6-46,0-46,9 Finansieringsverksamheten Minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfristiga skulder 15,0 33,2 18,6 19,0 5,0 Medel från finansieringsverksamheten 15,0 33,2 18,6 19,0 5,0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 199,1 197,1 195,1 193,1 191,1 Likvida medel vid årets slut 197,1 195,1 193,1 191,1 189,1 Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

9 Åre kommuns ledningssystem I Åre kommun har vi ett ledningssystem som bygger på målstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige fastställer vision och inriktningsmål, samt delar ut ekonomiska ramar till nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar inte om några ekonomiska detaljer i verksamheternas driftbudget. Processen Bilden ovan beskriver processen för arbetet med kommunens utvecklingsplan. Åre kommuns vision, som är en ledstjärna för hur vi vill att medborgarna i framtiden ska uppleva kommunen, lyder: Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö Visionen har en förklaring: Åre kommun är en viktig samhällsbyggare som tillsammans med andra ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Vi samarbetar internt och externt med invånare, näringsliv, destinationsbolag, byalag, investerare och andra intressenter för en hållbar tillväxt och det goda hälsosamma livet. Alla som bor, verkar, vistas och kommer till vår unika fjällmiljö ska känna sig välkomna att vara med på den resan. I de politiska direktiven ges uttryck för de politiska intentionerna och direktiven ligger till grund för verksamheternas agerande. Utifrån de politiska direktiven och visionen formulerasinriktningsmål, dels inriktningsmål som är gemensamma för hela kommunen och dels inriktningsmål som är specifika för varje nämnd. Dessa beslutas av kommunfullmäktige och visar färdriktningen på lite längre sikt. Utifrån inriktningsmålen formuleras kommungemensamma effektmål. Varje nämnd och kontor formulerar tillsammans nämndspecifika effektmål som visar det resultat nämnden vill och anser sig kunna nå under det aktuella året med de resurser nämnden har till sitt förfogande. Det gäller både de ekonomiska ramarna, som nämnden får sig tilldelade i juni, och andra resurser. I verksamhetsplaner redovisar verksamheterna vilka aktiviteter/åtgärder som ska genomföras för att nå effektmålen, både de gemensamma och de nämndspecifika. Förutom vid årsredovisningen görs gemensamma uppföljningar, tertialbokslut, av verksamhetens resultat och utveckling två gånger per år, den sista april och den sista augusti. Varje nämnd/kontor förväntas däremellan göra kontinuerliga uppföljningar av både verksamhet och ekonomi. Vid årsredovisningen genomförs olika utvärderingar, där lärdomar och erfarenheter från det gångna året tas med in i arbetet med nästa utvecklingsplan. Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

10 Strukturen Kommunens inriktnings- och effektmål är indelade i fem fokusområden med medborgaren i centrum. Som medborgare räknas alla personer som bor, verkar och vistas i Åre kommun. För att kunna leverera en bra service till medborgarna krävs att kommunen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet som, förutom god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. För att uppnå det krävs att vi har mål för, arbetar och utvecklar samt följer upp och utvärderar verksamheterna utifrån olika perspektiv. I Åre kommun har vi definierat fyra viktiga underliggande perspektiv, vilka uttrycks i de fyra fokusområdena ekonomi, miljö, human och process. Dessa kommer främst till uttryck i de kommungemensamma målen. Inom fokusområdet ekonomi läggs vikten vid att skapa tillväxt med hjälp av en god ekonomi och ett strategiskt arbete för att möjliggöra en positiv befolkningsutveckling tillsammans med företagare, medborgare och föreningsliv. Det handlar om att ha en god översikt av den finansiella ställningen och att ständigt utvärdera och analysera verksamheternas resultat. Fokusområdet miljö handlar om att kommunens verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt. Området human fokuserar på att vara en attraktiv arbetsgivare och att ta vara på sin personal. Vi ska med jämna mellanrum följa upp hur de upplever sin arbetssituation. Processfokus definieras som att vi ska arbeta för ständiga förbättringar av våra verksamheter, där lean är ett kommungemensamt förhållningssätt för hur vi arbetar i våra verksamheter. Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

11 Kommungemensamma mål Fokusområde: Medborgare Inriktningsmål: Medborgaren i centrum Effektmål: Ökad servicegrad Kommentar till målet Fokus 2018 är att genom måtten konkret mäta vad vi internt och externt levererar utifrån tillgängligheten samt bemötandet till våra medborgare/kunder. Vilket ger möjlighet att kunna analysera vilka kommande aktiviteter som ska prioriteras. Aktiviteterna 2018 är ett fortsatt arbete utifrån 2017 med struktur och standardisering av processer som påverkar servicegraden. Fokus ligger även på värdegrunden. Mått (Tertial) Tillgänglighet e-post 85% Förbättrad tillgänglighet telefoni- ackumulerat resultat (följs upp vid T1, T2 och T3) 90% Bemötande telefoni 85% Bemötande e-post 90% Mått (Månad) Tillgänglighet telefoni- mätning via telefonväxeln 90% Fokusområde: Ekonomi Inriktningsmål: Tillväxt Effektmål: Inflyttning och kapacitet för inflyttning ska öka jämfört med året innan Kommentar till målet Kommunens strategiska arbete kommer att inriktas på att möjliggöra en positiv befolkningsutveckling tillsammans med företagare, medborgare och föreningsliv. Samarbete är en nyckelfaktor för att lyckas bygga en ekonomisk, social och ekologisk hållbar samhällsutveckling. Tillgången till bostäder är en annan nyckelfaktor och här kommer utmaningen vara att realisera den bostadsförsörjningsplan som är framtagen. Det lokala företagsklimatet är viktigt att arbeta vidare med och här har kommunens olika verksamheter ett stort ansvar när det gäller information, service och myndighetsutövning gentemot näringslivet. En viktig strategisk fråga för kommunen och befolkningstillväxten är mottagandet av nyanlända personer. Det är en grupp som utan några ansträngningar från kommunen kommer hit varje år. Kan vi lyckas med att få dem etablerade i vårt samhälle och att de får ett arbete och lär sig språket samt hittar en bostad, så kommer vi garanterat att överträffa det uppsatta målet. Hittills har mottagandet varit lyckosamt och vi har kunnat få många kommunplacerade i arbete. Flertalet av de kommunplacerade väljer också att stanna kvar i kommunen. Mått (Tertial) Antal invånare ska öka från 1 november föregående år. Antal färdigställda permanenthus och lägenheter Utökat antal skol- och förskoleplatser st 100st 100st Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

12 Effektmål: Finansiellt mål; År 2018 ska soliditeten vara minst 20 procent, inklusive pensionsförpliktelsen Kommentar till målet Ingen kommentar, kopplas samman med resultatmålet. Mått (Tertial) Soliditet 20% Effektmål: Resultatmål; Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatte- & bidragsintäkterna men skall, förutsatt att soliditetsmålet om 20% årligen uppnås, för åren endast uppgå till 0 procent i syfte att bygga kapacitet och hantera volymförändringar. Från 2021 skall avkastning, skalfördelar, strukturåtgärder planerats och verkställts så att 2% återigen kan uppnås Kommentar till målet Kommunens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla tjänster inom de områden som kommunen har att sköta. En långsiktigt hållbar ekonomi är avgörande för utvecklingen i framtiden. För att med tillgängliga resurser kunna hålla en god kvalitet inom våra verksamheter krävs en anpassning till förändrade ekonomiska förutsättningar. Inom kommunen fortsätter strävan efter att för varje skattekrona öka nyttan i form av förbättrad service till medborgare och näringsliv, vilket medför en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. Resultatmålet är ett långsiktigt mål. Kommunens investeringar ska till största delen klaras utan upplåning, men inom den avgiftsfinansierade verksamheten finns möjlighet till lånefinansiering. Mått (År) Demografisk försörjningskvot. 0,67 Andel förvärvsarbetande invånare (20-64 år). 0,82 Mått (Tertial) Resultat 0% Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

13 Fokusområde: Miljö Inriktningsmål: Åre kommun styrs genom hållbar utveckling Effektmål: Åre kommuns medarbetare agerar på ett ekologiskt hållbart sätt Kommentar till målet Åre kommun har ambitionen att hantera hållbarhetsfrågorna i ett brett perspektiv där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter integreras i kommunens arbete. Därför fortsätter införandet av hållbarhetsperspektiven som en del i kontorens arbete genom att de ska ta fram hållbarhetsmål för att nå föresatserna i hållbarhetsstrategin. Därför genomför vi aktiviteter för att utbilda politiker, de högsta cheferna och ambassadörer i hållbarhet, Det ska vara lätt för varje medarbetare bidra till en hållbar samhällsutveckling i sitt arbete. Under 2018 är det viktigt att vi som medarbetare gör en för en förflyttning till ett mer digitalt arbetssätt som leder till resandet minskar. Det är viktigt att vi som medarbetare medvetet handlar hållbart därför mäter vi under 2018 miljömärkta livsmedel, koldioxidavgiften och hur vi lyckas med vår avfallssortering. Mått (Tertial) Koldioxidavgift per anställd 804kr Mått (Månad) Andel av kommunens livsmedelsinköp som är ekologiska, fairtrade-, MSC-märkta eller lokalproducerade. Mängden avfall som kommunen som organisation genererar 50% liter Fokusområde: Process Inriktningsmål: Ständiga förbättringar av våra verksamheter Effektmål: Ökad leanmognad i våra verksamheter Kommentar till målet Verksamhetsutveckling med hjälp av lean är ett prioriterat område i Åre kommun. Det är viktigt att arbetet med ständiga förbättringar sätts igång på flera kontor och att leanmognaden ökar i kommunen som helhet. Ökad leanmognad får vi bland annat genom att etablera ett enhetligt arbetssätt för att åstadkomma ständiga förbättringar samt att nyttja leanverktygen som till exempel 5S, visuell styrning och värdeflödesanalyser. Lean syftar till öka värdet till kunden/medborgaren och ta bort sådant som inte tillför värde för medborgaren/kunden. Den nya leaneenheten inom utvecklingsavdelningen har uppdraget att leda arbetet med ständiga förbättringar och utgör också expertkunskapen i organisationen. Leancoacherna kommer att, tillsammans med leanenheten, att aktivt arbeta med aktiviteterna ständiga förbättringar ute i verksamheten. Båda måtten ska vara uppfyllda för att målet ska anses nått. Mått (Tertial) Antal genomförda förbättringar per kontor kopplat till utvecklingsavdelningens uppdrag 8st Antal genomförda aktiviteter som leder till ökad lean-mognad (målvärde 3 per enhet) Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)

14 Fokusområde: Human Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare Effektmål: Öka stoltheten av att arbeta i Åre kommun och öka andelen tillsvidareanställda Kommentar till målet I konkurrensen om nya medarbetare liksom att behålla nuvarande är det viktigt att utveckla kommunens varumärke. Som arbetsgivare vill vi varumärkas som en attraktiv arbetsgivare, en arbetsgivare som man är stol över att arbeta för. En attraktiv arbetsgivare innebär ett aktivt arbete med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser, bemanna rätt och erbjuda goda anställningsvillkor. Mått (År) Medarbetare som är stolta över att arbeta i Åre kommun. (följs upp vid T2) 3,5 Mått (Tertial) Ackumulerad sjukfrånvaro (följs upp vid T1, T2 och T3) 5,1% Andel tillsvidareanställda i förhållande till visstidsanställningar (följs upp vid T1, T2, T3) 83% Mått (Månad) Sjukfrånvaro (följs upp per månad) 5,1% Mål för god ekonomisk hushållning I kommunallagen står att kommunfullmäktige ska besluta om mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, både finansiella mål och mål för verksamheterna. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 att i utvecklingsplan koppla de kommungemensamma effektmålen till god ekonomisk hushållning; de två finansiella målen samt de fyra verksamhetsmålen. Måluppfyllelsen för de effektmålen kommer att visa om vi uppnår en god ekonomisk hushållning eller inte, och samtliga mått som mäter måluppfyllelsen ska vara uppnådda för att målet ska anses uppnått. Utvecklingsplan 2018, Åre, (14)