RESURSFÖRDELNINGSBESLUT MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅRET 2014

Transkript

1 RESURSFÖRDELNINGSBESLUT MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅRET 2014

2 Dnr M 2013/1723 MFS-version Styrelsen RESURSFÖRDELNINGSBESLUT FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2014 I föreliggande resursfördelningsbeslut för medicinska fakulteten fördelas statsbudgetanslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (nedan kallat grundutbildningsanslaget) och statsbudgetanslaget för forskning och forskarutbildning (nedan kallat fakultetsanslaget). Vidare fastställs fakultetsgemensamma indirekta kostnader. Resursfördelningsbeslutet inkluderar också fakultetens avkastning på donationsmedel. Denna avkastning fördelas tillsammans med fakultetsanslaget. Den 17 januari 2014 ska en totalbudget för fakulteten 2014 tillställas universitetsstyrelsen med samtliga beräknade intäkter och kostnader upptagna för verksamheten under budgetåret. Denna totalbudget kommer också att tillställas fakultetsstyrelsen till dess sammanträde i februari ALF-tilldelningen för 2014 uppgår till ( ) tkr. Fördelningen av dessa medel görs i samråd med Region Skåne. Belopp inom parentes nedan avser belopp i 2013 års budget. 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Budgetpropositionen för 2014 Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt mycket högt. Universitetet har under de senaste åren önskat fler platser av regeringen eftersom det fortfarande sker en överproduktion i förhållande till takbeloppet samt för att kunna göra nya strategiska satsningar inom utbildningen. Regeringen har tyvärr inte uppfyllt denna önskan. I budgetpropositionen för 2014 finns inga nya utbildningsplatser för universitetet. Läkarprogrammet ökar enligt tidigare påbörjade utbyggnader med 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen Utbyggnaden av Postadress BMC F13, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E-post Elsa.Warkander@med.lu.se Internet

3 läkarprogrammet innebär att en nödvändig proportionell sänkning av utbildningsanslaget måste göras för samtliga fakulteter. I den ekonomiska vårpropositionen tilldelades universitetet 9,5 mnkr för tillfälliga platser 2013 och Medicinska fakulteten fick 500 tkr av dessa medel. Samma tilldelning av anslaget sker under Medlen som tilldelas utifrån UKÄ:s kvalitetsgranskningar fördelas först i regleringsbrevet. Nytt för 2014 är att universitetsstyrelsen har beslutat att en infasning av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg ska ske under 3 år. Samtliga fakulteter, utom konstnärliga fakulteten, betalar genom en solidarisk och proportionell modell. Medicinska fakulteten ska under 2014 bidra med tkr. Beloppet har reducerat vår tilldelning för utbildningsverksamheten, och därmed antalet utbildningsplatser. Regeringen gör en tillfällig satsning på tillfälliga utbildningsplatser under Satsningen uppgår till 300 mnkr, och av dessa medel fick universitetet 17 mnkr för 2013, 12,6 mnkr för 2014 och 4 mnkr för Universitetet får också del av de nationella kvalitetsmedlen, som går till utbildningar som fått högsta betyg i Högskoleverkets granskningar med totalt 13,4 mnkr under Fördelningen av dessa nya medel kommer att beslutas i universitetets utbildningsnämnd. Avseende forskning sker ingen ökning nästa år mer än 2,06 % för ökade löner och priser. Avkastningen av donationsmedel har ökat med 3,9 mnkr jämfört med föregående år. I budgetpropositionen framgår att det under 2014 behövs ett kapitaltillskott på 800 mnkr till ESS. Vetenskapsrådet kommer att finansiera drygt 500 av dessa och Lunds universitet kommer att bidra med 282 mnkr. Universitetet tidigarelägger därmed en sedan tidigare planerad utbetalning och minskar på så sätt sitt myndighetskapital. 1.2 Fakultetens statsbudgetanslag Universitetsstyrelsen fattade beslut om fördelning av ekonomiska resurser för I universitetets resursfördelningsbeslut tilldelas medicinska fakulteten ( ) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå, exklusive studentavgifter, medan forskning och forskarutbildning tilldelas ( ) tkr. Inom ramen för anslagen ingår 2,06 % som kompensation för ökade priser och löner, s.k. PLO. Verksamhetsgren Förändring Grundutbildning Forskning/forskarutb Universitetsgemensamma indirekta kostnader Totalt uppgår de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna och fakulteterna genom sina verksamheter ska finansiera till sammantaget 2

4 ( ) tkr för Medicinska fakulteten ska av detta belopp finansiera ( ) tkr. Ökningen för medicinska fakulteten beror på att fakultetens verksamhet blivit proportionellt större inom universitetet i jämförelse med andra fakulteter samt att de universitetsgemensamma kostnaderna som ska finansieras av fakulteterna ökat från 2013 till Fakultetens finansiering av universitetsgemensamma indirekta kostnader fördelar sig mellan verksamhetsgrenarna utbildning resp. forskning/- forskarutbildning enligt följande: Verksamhetsgren Förändring Grundutbildning Uppdragsutbildning Forskning/forskarutb Ytterligare universitetsgemensamma indirekta kostnader Lokal avgift i lönekostnadspålägget Många externa finansiärer har ifrågasatt lärosätenas lokala avgifter i lönekostnadspålägget. En konsekvens av detta har blivit att finansiärerna i bidragsvillkoren föreskriver en maxprocent eller en specifik procentsats för lönekostnadspålägg. Från och med 2013 förändrades hanteringen av en del av lönekostnadspålägget, den s k lokala avgiften. Denna kostnad blir istället uttaxerad som en universitetsgemensam kostnad. Lönekostnadspålägget minskade i samma omfattning (1,29 %). Medicinska fakulteten ska under 2014 i detta avseende bidra med tkr. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. CFL (Centralt Funktionsansvar Lokala nät) Till universitetets kostnad för datornät ska medicinska fakulteten bidra med (3 138) tkr under Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. Basen för debitering av brukarna är antalet heltidsekvivalenter med justering för medicinska fakultetens personal anställda vid universitetssjukhuset i Lund och Malmö. Campus Helsingborg Universitetsstyrelsen har beslutat att som huvudprincip ska kostnader för ledningen och del av driften av Campus Helsingborg finansieras genom bidrag från samtliga fakulteter. Medicinska fakulteten ska enligt universitetets resursfördelningsbeslut 2014 finansiera Campus Helsingborg med (1266) tkr som en indirekt kostnad för utbildningen, samt med 552 (499) tkr som en indirekt kostnad för forskningen. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. 1.4 Strategiska forskningsområden Medicinska fakulteten har tilldelats anslag för fem strategiska forskningsområden för åren Tilldelningen för 2014 framgår av nedanstående tabell. 3

5 Det finns inget klart besked huruvida tilldelningen kommer att fortsätta åren efter 2014 eller ej. I planeringsförutsättningarna för åren räknar universitetet dock med att så sker. Område Tilldeln. med.fak 2011, tkr Tilldeln. medfak 2012, tkr Tilldeln. medfak 2013, tkr Tilldeln. medfak 2014, tkr Medsökande lärosäte: Cancer Göteborg 30 % Diabetes Uppsala 30 % Epidemiologi Uppsala 40 % Neurovetenskap Göteborg 3 % Stamceller, regenerativ medicin Uppsala 20 % Summa I 2014 års budget är tilldelningen för de strategiska forskningsområdena inkluderade i föreliggande resursfördelningsbeslut. Budget för resp. strategiskt forskningsområde beslutas i styrelsen för resp. forskningsområde. Dessa beslut ska på aggregerad nivå ingå i aktuella institutioners totalbudgetar. 1.5 Resultatmål och hantering av överskott Medicinska fakulteten har haft en mycket stark ekonomi de senaste åren. Fakulteten har varit mycket framgångsrik i att få forskningsanslag från statsmakten såväl som från externa bidragsgivare. Även kostnaderna har ökat markant beroende på en ökad verksamhetsnivå Intäkter Kostnader Belopp i mnkr Den positiva ekonomiska utvecklingen har inneburit att myndighetskapitalet har ökat från ett stort underskott för några år sedan till ett stort överskott idag. Detta överskott finns i huvudsak på de sex institutionerna. Fakultetens centrala kostnadsställen uppvisade ett underskott om -34,1 mnkr per Efter genomförd utredning om myndighetskapitalet och resurser för strategiska satsningar inom forskningen vid Lunds universitet beslöt universitetets styrelse i oktober 2013 att: 4

6 - Rektor ska fortsätta att noga följa utvecklingen av myndighetskapitalet och tillse att statens medel används effektivt. - Måltalet ska gälla för universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteter kan tillåtas. Det behövs en större säkerhetsmarginal, särskilt för de som har majoriteten av sin verksamhet och personal finansierad av externa medel. Dessa ska definieras av rektor efter samråd med fakulteterna. - Det samlade måltalet för myndighetskapitalet ska vara 15% för såväl utbildning som forskning och vara uppnått till utgången av 2018 (tidigare måltal var 5% för utbildning och 10% för forskning och dessa tal skulle vara uppfyllda vid utgången av 2017). - Det bör närmare utredas om det finns ett behov av riskbanker och hur de i så fall bör utformas, finansieras och på vilken nivå de bör inrättas. - Det bör införas en modell för analys och kontroll av oförbrukade bidrag som kan användas av samtliga nivåer inom universitetet. Fakultetsstyrelsen har beslutat om myndighetskapitalets storlek på områdesresp. institutionsnivå senast i resursfördelningsbeslutet Ett nytt beslut med nya måltal kommer att fastställas av fakultetsstyrelsen i början på Prognos för 2015 Nytt för i år är att resursfördelningsbeslutet inkluderar en kolumn som prognosticerar resursfördelningen för Syftet är att förbättra långtidsplaneringen och tydligheten. Det är dock viktigt att poängtera att prognoskolumnen är inget bindande löfte om tilldelning, utan skall endast ses som en viljeinriktning under nuvarande omständigheter, som kan komma att förändras i påföljande års resursfördelningsbeslut. 5

7 2 FAKULTETENS ÖVERVÄGANDEN OCH RESURSFÖRDELNING 2.1 Utbildningsanslaget Följande tabell visar fördelning av utbildningsanslaget 2014: Intäkter Prognos Proforma Statligt anslag Studentavgifter Summa intäkter Not Kostnader Utbildningsnämnder: NBMFU NOU NRU Summa utbildningsnämnder: Övriga poster: Hälsoundersökning TBC Internationell stimulans Internationalisering, resebidrag Interprofessionellt lärande Komp. universitetsgem. kostnader Kompetensutveckling adjunkter/lektorer Ledningsuppdrag, GA-pref Ledningsuppdrag, HVS gruppchefer Ledningsuppdrag, tidigare dekaner Ledningsuppdrag, prefekter Ledningsuppdrag, tidigare prefekter Odontologisk utbildning Pedagogisk akademi Pedagogisk forskning Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL) Tillfällig satsning sjuksköterskor Summa övriga poster: OH på ovanstående poster, exkl nämnder Summa kostnader: Ofinansierade kostnader: I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2014 erhåller medicinska fakulteten totalt ( ) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå. Anslaget har därmed ökat med tkr jämfört med tilldelningen När fakulteten beslutade om resursfördelning för 2013 var det kända anslaget tkr och fakulteten beslutade att fördela ytterligare tkr och budgeterade därmed ett underskott. Universitetsstyrelsen beslutade i ett senare skede att tilldela ytterligare tkr för att fakulteten skulle kunna skjuta en neddragning inom arbetsterapiutbildningen på framtiden, samt 309 tkr riktat till internationell stimulans. Det senare anslaget återfinns i ovanstående tabell under internationell 6

8 stimulans medan det förra användes för att minska det budgeterade underskottet ökar anslaget med tkr för att finansiera ytterligare 24 HST (helårsstudieplatser) på läkarutbildningen (i enlighet med tidigare budgetpropositioner). I regeringens vårbudget fanns en satsning på sjuksköterskeutbildningen, varav fakulteten tilldelades 500 tkr, en satsning som fortsätter Den solidariska finansieringen av utbildningsplatser vid Campus Helsingborg innebär att fakultetens anslag minskar med tkr. Anslaget minskar dessutom ytterligare med 961 tkr vilket är fakultetens andel av den anslagsminskning universitetet fått för att finansiera ALF-medel för de nya platserna på läkarutbildningen, samt på grund av förväntade samordningsvinster i samband med e-förvaltning. Den kompensation som universitetet införde i samband med övergången till ny modell för fördelning av indirekta kostnader upphör från och med 2014, varför anslaget minskar med tkr. Från fakultetens anslag lyfter universitetsstyrelsen en del för senare fördelning; denna del ökar 2014 vilket får till följd att fakultetens anslag av denna anledning minskar med tkr. En ökning av utbildningsanslaget har därutöver gjorts baserad på en prisoch löneomräkning på 2,06 %. Utöver det statliga utbildningsanslaget har fakulteten intäkter från studieavgifter. Dessa beräknas 2014 uppgå till (3 250) tkr. Enligt en beräkning som gjordes innan avgifterna infördes skulle de generera årliga intäkter kring 5 mnkr och fakultetens statsanslag minskades därför i motsvarande mån Universitetet har tidigare betalat en preliminär ersättning till fakulteterna utifrån uppskattat antal avgiftsstudenter. Från och med 2014 betalas ingen ersättning ut i förväg, utan fakulteterna får endast de avgifter som faktiskt betalats in. För att enskilda utbildningar inte ska behöva stå risken för ett minskat antal avgiftsstudenter har fakulteten beslutat (dnr M 2013/1380) att garantera nämnderna ersättning enligt beräknade intäkter. Eventuella avvikelser från beräknade intäkter hänföres fakulteten centralt. Beloppen under Övriga poster visas exklusive OH-kompensation. Kompensation för den OH som genereras när dessa poster så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad och slussas till institutionerna via nämnderna (se not 17 nedan) Fakultetens tilldelade utbildningsuppdrag Universitetsstyrelsen fördelar numera utbildningsuppdrag till fakulteterna i form av ett belopp som respektive fakultet genom sin utbildningsverksamhet ska nå upp till. Utbildningsuppdraget har ett samband med fakultetens tilldelade utbildningsanslag, men där nivåerna skiljer sig åt bl a på grund av avsättningar för gemensamma satsningar på universitetsnivå. Universitetet tilldelar inte längre något uppdrag för avgiftsfinansierad utbildning. 7

9 Beräkningen av utfallet för en fakultet efter avslutat verksamhetsår baseras på de nationella ersättningsnivåerna för helårsstudent och -prestation inom respektive utbildningsområde (medicin, vård, naturvetenskap, humaniora etc) som tillämpas av statsmakterna och anges i regleringsbrevet för högskolesektorn. I det fall en fakultet inte når upp till sitt uppdrag (s.k. underproduktion) kan universitetet i enlighet med fastställda villkor dra in utbildningsanslag från fakulteten, samt minska uppdraget, och därmed utbildningsanslaget, till det följande verksamhetsåret. Utbildningsuppdraget till medicinska fakulteten är för 2014 enligt följande: Statsbudgetfinansierad utbildning Planeringsförutsättning inför 2015 Den solidariska omfördelningen till Campus Helsingborg fortsätter under 2015 och 2016 med drygt 2 mnkr årligen för fakulteten. Fullt genomförd kommer fakultetens årliga anslag att ha minskats med 6,6 mnkr. Som en konsekvens av detta har antalet utbildningsplatser minskats i motsvarande grad. Under ökar fakultetens årliga anslag med tkr per år tills alla beslutade utökningar av läkarutbildningen är genomförda upphör de tillfälliga platserna till specialist- och sjuksköterskeutbildningarna och fakultetens anslag minskar därmed med respektive 500 tkr. Det tillfälliga anslag fakulteten fick 2013 avseende arbetsterapiutbildningen minskar 2015 med tkr och resterande 708 tkr försvinner Utbildningsuppdrag och anslag till utbildningsnämnderna Utbildningsanslaget fördelas mellan nämnderna i proportion till de så kallade riksprislapparna. I ramen till NBMFU har anslag lagts till för utbyggnaden av läkarutbildningen med 24 helårsstudieplatser. Samtidigt minskar uppdraget med 8 i och med den minskning inom kandidatprogrammet i biomedicin som inleddes hösten Nettoökningen av nämndens uppdrag uppgår alltså till 16 helårsstudieplatser. Fakultetens tilldelning för avgiftsfinansierad utbildning är inkluderad i sin helhet i ramen för NBMFU för masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Inför 2013 spåddes 25 avgiftsbetalande studenter och resurser har fördelats enligt detta. Enligt fakultetens prognos kommer antalet avgiftsbetalande studenter 2014 att bli 20. För att inte komma under en kritisk nivå i tilldelningen i masterprogrammet i folkhälsovetenskap kompenseras NBMFU med 5 extra statligt finansierade platser, men får i gengäld sin tilldelning minskad med 5 statligt finansierade platser för fristående kurser. NOU har de båda senast avslutade åren underproducerat (-38 HST 2011 samt -72 HST 2012), inför 2014 minskas därför deras uppdrag med 40 HST. 8

10 10 av dessa minskas genom att barnmorskeutbildningen gått över till att anta varannan termin, istället för två av tre terminer. Minskningen med resterande 30 platser fördelas inom nämnden. Fakultetsstyrelsen beslutade 2012 att de kommande minskningarna i utbildningsuppdraget ska lösas genom att minst ett av fakultetens utbildningsprogram som leder till generell examen läggs ned. I linje med detta kommer masterprogrammet i idrottsmedicin att läggas ned, från och med 2014 antas inga studenter och programmets sista studenter (som antagits HT 2013) kommer gå ut VT Nedläggningen innebär att NRU:s uppdrag 2014 minskar med 10 HST. Nämnd Uppdrag 2014 Uppdrag 2013 Uppdrag 2012 Finansiering Statsbudget Avgifter Statsbudget Avgifter Statsbudget Avgifter NBMFU NOU NRU Summa Det statsbudgetfinansierade utbildningsuppdraget enligt ovan beräknas uppfylla det av universitetet tilldelade utbildningsuppdraget på 326 mnkr. De tre utbildningsnämnderna ansvarar för fördelning av medel till sina respektive program Noter till tabellen Om inget annat anges är nedanstående belopp angivna före påslag för täckning av indirekta kostnader (vilka istället budgeteras på nedersta raden). De belopp som visas i tabellen är alltså vad som faktiskt är disponibelt för ändamålet. Not 1. Hälsoundersökning TBC Särskilda medel avsätts för läkarstuderande som kontrolleras för TBC. Not 2. Internationell stimulans I tron att universitetsstyrelsen inte längre tilldelade särskilda medel för detta ändamål avsatte fakulteten 2013 själv 150 tkr. Efter att fakulteten beslutat om resursfördelningen beslutade universitetets utbildningsnämnd att tilldela 309 tkr. Inför 2014 avsätter fakulteten inga egna medel, utan avvaktar utbildningsnämndens beslut (uppskattningsvis 445 tkr). Not 3. Internationalisering, resebidrag Beloppet disponeras av kansliets chef för internationalisering, och uppgår oförändrat till 450 tkr. Not 4. Interprofessionellt lärande Fakulteten avsätter särskilda medel för samordning av nämndövergripande interprofessionella moment där studenter från olika program tränar teamarbete, exempelvis studentledda utbildningsavdelningar och undervisning i medicinsk säkerhet. Medlen disponeras av vicedekanus för utbildningsfrågor i samråd med kansliets utbildningschef. 9

11 Not 5. Kompensation för universitetsgemensamma kostnader Universitetets temporära kompensation för ökade indirekta kostnader upphör Anslaget har tidigare år fördelats till utbildningsnämnderna i förhållande till deras respektive ramar. Not 6. Kompetensutveckling adjunkter/lektorer Kompetensutvecklingens fasta komponent riktar sig till universitetsadjunkter och universitetslektorer vars tjänst inte, eller endast till liten del, finansieras med forskningsmedel (från antingen fakulteten eller externa finansiärer). Enligt planerade beslut dnr M 2013/1795 får fr.o.m universitetsadjunkter 10 % och universitetslektorer 20 % finansiering från denna post; från dessa procent dras dock eventuell del som finansieras med forskningsmedel. Beslutet innebär en del förändringar gentemot tidigare modell, men beräknas vara kostnadsneutral och därmed avsätts ett oförändrat belopp för denna budgetpost. Not 7. Ledningsuppdrag GA-prefekt Fakulteten avsätter medel till institutionerna för intrångsersättning till GAprefekt. Not 8. Ledningsuppdrag HVS gruppchefer Institutionen för Hälsa, vård och samhälle har till skillnad från samtliga andra institutioner ett antal grupper som i mycket hög grad ägnar sig helt åt utbildning. Fakulteten avsätter samma belopp som för 2013 samt påslag för löneökningar för att finansiera ledningsuppdraget för dessa grupper. Denna ersättning ligger utanför fakultetens generella resursfördelningsmodell och ska därför utredas inför Not 9. Ledningsuppdrag, tidigare dekaner Dekaner och pro-/vicedekaner som tjänstgjort i 3 år eller mer får efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa (Nuvarande dekaner budgeteras som en fakultetsgemensam kostnad, se avsnitt 2.3.). Not 10. Ledningsuppdrag, prefekter Fakultetens 6 prefekter får viss intrångsersättning för sitt uppdrag. Denna ersättning finansieras med 1/3 av utbildningsmedel, vilket bedöms spegla arbetsinsatsen. Not 11. Ledningsuppdrag, tidigare prefekter Prefekter som tjänstgjort i 3 år eller mer får efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa. Liksom för aktiva prefekter finansieras 1/3 med utbildningsmedel (se not ovan). Not 12. Odontologisk utbildning Enligt överenskommelse mellan odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och medicinska fakulteten (dnr M 2010/721) skall fakulteten finansiera 1,5 tjänst för utbildning och forskning av betydelse för odontologiska fakulteten. GU-kostnaden för detta beräknas uppgå till 765 tkr under

12 Not 13. Pedagogisk akademi För aktiviteter, såsom anordnande av gästföreläsningar och studiebesök, som genomförs av fakultetens pedagogiska akademi. Posten har utnyttjats i begränsad omfattning och minskas därför till 15 tkr. Not 14. Pedagogisk forskning och utvecklingsprojekt Fakulteten sätter av 100 tkr för att stödja mindre utvecklingsprojekt. Medlen disponeras av vicedekanus för utbildningsfrågor och samordningsgruppen SFU. För pedagogiska utvecklingsprojekt avsätts också 1 mnkr för ansökan inom ramen för ALF-systemet. Not 15. Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL) För MedCULs verksamhet utgår ett driftsbidrag med tkr. Det skall täcka all MedCULs löpande verksamhet, förutom ledningsfunktionen, vilken budgeteras separat såsom en fakultetsgemensam kostnad, samt en liten del för forskarhandledning som finansieras med fakultetsanslaget. Not 16. Tillfällig satsning på sjuksköterskor Universitetsstyrelsen tilldelade 500 tkr av regeringens tillfälliga satsning till sjuksköterskeutbildningen. Medlen återfinns även i 2014 års tilldelning men upphör sedan. Resursen kommer att användas främst för åtgärder för att främja retentionen på sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeutbildningarna. Not 17. Fördelning av OH-kompensation Kompensation för den OH som genereras när Övriga poster i tabellen så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad. Kompensationen slussas till institutionerna via nämnderna enligt följande tabell. Fördelning av OH NBMFU NOU NRU Summa:

13 2.2 Fakultetsanslaget och donationsmedel mm Följande tabell visar hur fakultetsanslag och stiftelsemedel fördelas 2014: Intäkter Prognos Fakultetsanslag Donationsmedel mm Summa intäkter Kostnader Biomedicinsk service Not 1 Biomedicinsk service, karantänkostnader 850 Forskningsmedel, drift Not 2 Forskarskola i läkemedelsvet. (FLÄK II) Not 3 Forskarutbildning Not 4 Forskarutbildning, stipendier Not 5 Forskarutbildning, övergångskostnad år Not 6 Forskningsexcellensseminarier Not 7 Forskningsresurs Not 8 Institutionsresurs Not 9 Jämställdhet, främjande av Not 10 Kapitalkostnader BMC,CRC,HSC Not 11 Kapitalkostnader, övriga Not 12 LBIC Not 13 Ledningsuppdrag prefekter Not 14 Ledningsuppdrag tidigare prefekter Not 15 Ledningsuppdrag tidigare dekaner Not 16 Lokalmedel för vidare förd till verksamheten Not 17 Lokalrationaliseringar Not 18 Lokalvård (städkostnader) för vidare förd Not 19 Lönegaranti till forskarass Not 20 Lönekostnad, professorer och lektorer Not 21 MedCUL Not 22 Medfinansiering av vissa projekt Not 23 Medfinansiering, OH-kostn för vissa anslag Not 24 Medicinens historia Not 25 Medicinsk etik Not 26 Programområden och nätverk Not 27 Proteinplattform Not 28 RQ 08 satsning yngre forskare Not 29 Rådstjänster, ssk medel Not 30 SCIBLU Not 31 Strategiska forskningsområden Not 32 SWEGENE Not 33 Vårdalinstitutet, inkl hyra o städ Not 34 Yngre forskare, satsning Not 35 Yngre forskare, satsning Not 36 Yngre forskare, satsning Not 37 Summa kostnader Ofinansierade kostnader Not 38 Ber uskott i centralt FO-mynd.kap. vid årets slut Not 39 12

14 I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2014 erhåller medicinska fakulteten totalt ( ) tkr för forskning och forskarutbildning. Tilldelningen är identisk med 2013 års tilldelning, förutom pris- och löneuppräkningen, som för 2014 uppgår till 2,06%. Trots att tilldelningen är oförändrad i reala termer presenterar fakulteten en budget som nästan är i balans för 2014, till skillnad från föregående år, då en underbudgetering med tkr gjordes. Anledningen är främst att en hel del tidiga gjorda satsningar nu börjar löpa ut, med kostnadsminskningar som följd. Som exempel kan nämnas extratilldelning till forskarutbildningen, stöd till programområden och nätverk, SWEGENE, mm. Att en del satsningar nu löper ut har medfört att fakulteten kan presentera ett kraftfullt paket med satsningar på yngre forskare i form av biträdande lektorat, samordningstjänster och s.k. skarvtjänster. Se not 37. Avkastningen som ska disponeras 2014 från stiftelser och fonder uppgår till (18 958) tkr Noter till tabellen Not 1. Biomedicinsk service Finansiering av fakultetens djurhus sker genom tre inkomstkällor. Dessa är brukaravgifter, fakultetsanslag samt ALF-medel. Hur stor andel som ska finansieras med fakultetsanslag resp. ALF-medel baseras enligt överenskommelse med Region Skåne på fördelningen av brukare som är ALFrespektive icke ALF-forskare. Finansieringen med fakultetsanslaget till djurhusverksamheten 2014 uppgår till (22 545) tkr. Brukaravgifterna beräknas för 2014 uppgå till ca (32 485) tkr, samt ALF-anslagets finansieringsdel till (16 939) tkr. Storleken på brukaravgifterna bygger på en 2%-ig höjning av avgifterna, som verksamheten planerar göra. Kostnadsökningen beror på kostnader för den sedan tidigare beslutade nystartade produktionsenheten (se MFS protokoll , dnr M 2012/1885), som förväntas öka kapaciteten kraftigt. Även en flytt av karantänen medför högre kostnader, liksom ny diskutrustning samt ett nytt administrativt system för djurhantering som är nödvändig att införa enligt lag. Att ALF-anslagets andel ökar relativt mycket beror på den finansieringsmodell som fakulteten och Region Skåne använt sig av sedan ett flertal år, där fakultetens och ALF:s andel av finansieringen står i direkt relation till hur stor del av djurhusfaciliteterna som används av s.k. fakultetsforskare, respektive ALF-forskare. Not 2, Forskningsmedel, drift Anslaget uppgår i föreliggande resursfördelningsbeslut till (23 000) tkr. Fram till och med 2011 har dessa medel fördelats i konkurrens efter ansökan och utvärdering av en sakkunnighetsgrupp. Forskare som inte haft ALF-medel har förutom hyressubvention tilldelats driftsmedel efter ansökan. Från och med 2012 förändrades fördelningsprincipen så att forskare som inte har ALF-medel, utöver hyressubvention får ett driftsbidrag som står i relation till den lokalyta som används för forskningen enligt en fördelningsnyckel. Kravet för att få dessa fakultetsmedel är att man 13

15 är anställd som forskare, disputerad, samt har eget hyreskontrakt avseende forskningslokaler vid fakulteten. Eget hyreskontrakt förutsätter att forskaren har en verksamhet som kvalificerar för eget kostnadsställe. Nytt för budgetåret 2014 är att medlen inte behöver sökas, utan kommer automatiskt att utbetalas kvartalsvis i enlighet med de belopp som framgår i tabellen nedan. Fakulteten hämtar automatiskt uppgifter om aktuella hyresförhållanden hos samtliga fakultetsforskare som hyr på BMC (inklusive Medicon Village, som administreras av BMC), CRC (inklusive Wallenberglabb, som administreras av CRC), samt HSC. De enda forskare som även fortsättningsvis måste inkomma med anmälan är de fakultetsforskare som har lokaler utanför dessa tre huskomplex. En sådan anmälan kommer att kunna göras när som helst under året och gäller från detta datum. Antal kvm Tkr > Tabell: Driftstilldelning vid 100% tjänstgöring. Tilldelningen tar hänsyn till exakt antal kvadratmeter, men av platsskäl visas här bara var 25:e kvm. Not 3. Forskarskola i läkemedelsvetenskap (FLÄK II) Forskarskolan i läkemedelsvetenskap är en forskarutbildning med tvärvetenskaplig karaktär där de forskarstuderande får en särskild träning i olika aspekter av läkemedel. Medicinska fakulteten har åtagit sig att finansiera 8 doktorander fram till Not 4. Forskarutbildningen Anslaget till forskarutbildning uppräknas med pris- och löneuppräkning, samt en resursförstärkning med 700 tkr för att utveckla nya forskarutbildningskurser framför allt inom statistik, epidemiologi och introduktionskurs för utländska doktorander. Inom ramen för forskarutbildningens anslag ska 20 tkr avsättas per institution för intrångsersättning till biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen på institutionen. 14

16 Not 5. Forskarutbildningen, stipendier Statsbudgetmedel får inte lov att användas för stipendier. Därför är vissa särskilda poster inom fakultetens stiftelseavkastning öronmärkta för forskarutbildningens verksamhet med sommarforskarskola, sommarstipendier samt resebidrag. För 2014 uppgår den disponibla avkastningen för detta ändamål till (1 613) tkr. Not 6. Forskarutbildning, övergångskostnad år 2 Det ekonomiska extra stöd, som forskarutbildningen erhållit under tre år för att mildra den ekonomiska effekten av att doktorander erbjudits doktorandanställning från andra året, upphör från och med 2014 enligt plan. Not 7. Forskningsexcellensseminarier Anslaget avser ett bidrag enligt äskande för anordnande av en seminarieserie Medicinska fakultetens excellensseminarier, med internationellt framstående forskare som inbjudna föredragshållare. Initiativet syftar till att skapa en inspirerande mötesplats för fakultetens forskare. Medlen disponeras av dekanus i samråd med arbetsgruppen för detta ändamål. Not 8. Forskningsresurs Startbidrag tilldelas normalt externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. Se bilaga 2. Not 9. Institutionsresurs Fakulteten tilldelar institutionerna en fri resurs, som är tänkt att användas dels till medfinansiering av projekt, dels till strategiska satsningar som respektive institution finner viktiga. Fördelningen baseras på att ett basbelopp på 150 tkr först avsätts per institution, och därefter fördelas resterande belopp proportionellt i förhållande till institutionernas löne- och driftskostnader inom forskningen. Institutionsresurs 2014 Belopp (tkr) Exp. medicinsk vetenskap Hälsa, vård och samhälle 953 Kliniska vetenskaper, Lund Kliniska vetenskaper, Malmö Laboratoriemedicin, Lund Laboratoriemedicin, Malmö 698 Summa: Den minskning av institutionsresursen som planerades i föregående års resursfördelningsbeslut har inte realiserats, då verksamheten har varit angelägen om att denna skulle finnas kvar med oförminskad storlek. Not 10. Främjande av jämställdhet Detta avser finansiering av forskarassistenttjänster med anledning av föräldraledighet. Beslut av MFS Eftersom det inte längre tillsätts nya forskarassistenttjänster minskas avsättningen. 15

17 Not 11. Kapitalkostnader BMC, CRC, HSC Enligt beslut M2011/1452 skall fakulteten finansiera vissa kapitalkostnader i BMC, CRC samt HSC. Syftet med beslutet är att skapa enhetlighet mellan de olika husen angående vilken forskningsutrustning som fakulteten finansierar, och vad som skall införskaffas och finansieras av brukarna själva. För 2014 avsätter fakulteten tkr för detta syfte. Avsättningen är en preliminär beräkning. Inga medel betalas ut förrän de faktiska kostnaderna föreligger. För att uppfylla universitetets redovisningskrav angående fullkostnadsredovisning är det nödvändigt att såväl kostnaderna som finansieringen belastar kärnverksamheten. Samtliga kostnader och intäkter skall alltså i slutändan bokföras på forsknings- eller utbildningsprojekt, och inte på de husgemensamma kostnadsställena. Not 12. Kapitalkostnader övriga Avser vissa äldre avskrivningskostnader som finansierats av fakulteten centralt. Not 13. LBIC (Lund Bioimaging Center) Anslaget till LBIC är i princip oförändrat jämfört med Not 14. Ledningsuppdrag prefekter Fakulteten stödjer prefektrollen genom att tilldela en extra forskningsresurs till de personer som innehar prefektskapet. Storleken på resursen står i relation till institutionens storlek. Not 15. Ledningsuppdrag tidigare prefekter De prefekter som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mera får under tre år behålla sin extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100%, andra året 50% och tredje året 25%. Beslut i MFS Not 16. Ledningsuppdrag tidigare dekaner De dekaner och pro/vicedekaner som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mera får under tre år behålla sin extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100%, andra året 50% och tredje året 25%. Beslut i MFS Not 17. Lokalmedel för vidare fördelning till verksamheten Egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler är för närvarande kr/kvm. Resterande del av den faktiska hyreskostnaden för forskarnas lokaler samt städkostnader subventioneras av fakulteten. Kostnaden för subventionen 2014, och som belastar fakultetsanslaget, beräknas uppgå till (24 400) tkr. Ökningen beror till en liten del på att inflyttning nu skett i Medicon Village, men framför allt på att beläggningsgraden i fakultetens lokaler sammantaget är högre än tidigare, samt att en omräkning skett av fördelningen av vissa hyreskostnader mellan forskning och utbildning. 16

18 Not 18. Lokalrationaliseringar I vissa fall finansierar fakulteten flytt av verksamhet och ombyggnad av forskningslokaler, om det är till gagn för fakulteten som helhet. För 2014 bedöms det inte finnas något behov av att sätta av särskilda medel för detta. Not 19. Lokalvård för vidare fördelning Fakulteten subventionerar kostnaderna för lokalvård för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler. Jfr not 20. Not 20. Lönegaranti till forskarassistenter Avser finansiering av skillnaden mellan lön av VR och Cancerfonden och lokalt förhandlad lön. Eftersom det inte längre tillsätts nya forskarassistenttjänster minskar avsättningen. Not 21. Lönekostnad lärarbefattningar En stor del av fakultetens fakultetsanslag fördelas till institutionerna baserat på resp. institutions samlade lönekostnader för forskningsutrymmet inom respektive befattning som ska finansieras av anslaget. I vissa fall utnyttjas också avkastningen på donationsmedel för att finansiera denna post. Det står resp. institution fritt att inom ramen för den del av anslaget som härrör från fakultetsanslaget att fördela resurserna internt efter andra fördelningsprinciper. Fakulteten har genom denna budget fortsatt hög finansieringsgrad av lärarlönerna. Finansieringsgraden varierar utifrån varje befattnings inriktning. För flertalet professorer är grundfinansieringsgraden från fakultetsanslaget 70% av lönekostnaden (vilket motsvarar en total finansiering av cirka 58% beräknat på ett 20%-igt OH-påslag). För befattningar som professorer där innehavaren är huvudman (PI) för forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte (f.d FAS), FORMAS, VINNOVA eller NIH finansieras ytterligare 10% från fakultetsanslaget, utöver befattningens grundfinansiering. För de befordrade professorer som inte har en finansieringsgrad på 70% är miniminivån 50% finansiering från fakultetsanslaget, för att säkerställa att fakulteten följer gällande lärartidsavtal. För lektorer varierar finansieringsgraden från fakultetsanslaget från 0-40% (i vissa fall 70%). Även lektorer med projektbidrag från ovannämnda finansiärer erhåller ytterligare 10% lönefinansiering från fakultetsanslaget. Till detta kommer normalt % finansiering från GU-anslaget för genomförd utbildning. ERC Starting Grant För de forskare som får ett lektorat för att de erhållit det prestigefyllda ERC Starting Grant finansierar fakulteten 45% av lektoratet. Tillsammans med en uppskattad finansiering på 25% från ERC innebär detta att dessa lektorat får samma finansiering som övriga forskningslektorat vid fakulteten. Fakultetens riktlinjer med dnr M 2011/455 är alltså ändrade i detta hänseende. Dock utgår inga ytterligare 10% även om man har forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH, under den tid som ERC Starting Grant-kontraktet gäller. Efter kontraktstiden finansieras befattningen enligt gällande budgetprinciper för ett forskningslektorat. 17

19 Wallenberg Academy Fellows För de forskare som erhållit Wallenberg Academy Fellows-anslag gäller också att fakulteten finansierar 45% av tjänsten. Ytterligare 5% förutsätts forskaren finansiera genom undervisningsåtaganden. Har forskaren redan en fakultetsfinansierad tjänst, finansierar fakulteten endast ev. del som krävs för att nå samma nivå på finansiering som nämns ovan. Inga ytterligare 10% tilldelas även om man har forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH, under den tid som Wallenberg Academy Fellows-kontraktet gäller. Efter kontraktstiden finansieras befattningen enligt gällande budgetprinciper för ett forskningslektorat. Om forskaren inte är universitetslektor kommer en meritprövning göras med avsikten att erbjuda vederbörande en sådan anställning. Är inte meriterna tillräckliga erbjuds en anställning som forskare och som sedan konverteras till universitetslektorat när erforderlig meritering är uppnådd. Löfte om s.k. förenad anställning kan ej ges, utan kräver först en överenskommelse mellan fakulteten och Region Skåne. Nya lärarbefattningar 2014 I föreliggande resursfördelningsbeslut har ett ekonomiskt utrymme för nya professurer samt universitetslektorat lagts in för inrättande och tillsättning under I detta sammanhang har institutionernas inkomna äskanden utgjort underlag för prioriteringar i beredningen av vilka lärarbefattningar som i första hand bör tillsättas. Kriterier för prioriteringar av nya lärarbefattningar under 2014 har varit att återbesätta befattningar av väsentlig betydelse för fakultetens verksamhet, utbildningens behov och befattningar riktade mot yngre forskare. Mot denna bakgrund planeras nya lärarbefattningar att finansieras för inrättande och tillsättning under 2014 enligt nedanstående tabell. Grundutbildningsnämnderna har fått lämna synpunkter på befattningar utgående från utbildningens behov. Närmare uppgifter och förutsättningar, såsom benämning och finansiering, fastställs i anslutning till att respektive befattning inrättas av fakultetsstyrelsen och efter vederbörlig förankringsprocess i fakultetsledning mm, samt i förekommande fall med Region Skåne. Observera att den procentsats som ses i denna tabell är exklusive OH; den reella finansieringsgraden är därför lägre än vad som anges. 1) Befattningar utgående från forskningens behov Reumatologi IKVL professur 70% fak.anslag Med. strålningsfysik IKVL (40% N-fak) professur 70% fak.anslag Barn- och ungdomspsykiatri IKVL lektorat 20% fak.anslag +50% RS Neurokirurgi IKVL professur 70% fak.anslag Infektionsmedicin IKVL lektorat 70% fak.anslag Strukturbiologi EMV professur 70% fak.anslag Infektionsmedicin IKVM professur 70% fak.anslag Exp patologi, cancer ILMM lektorat 70% fak.anslag Med mikrobiologi ILMM lektorat 70% fak.anslag Miljömedicin ILML lektorat 70% fak.anslag Stamcellsbiologi ILML lektorat 70% fak.anslag 18

20 2) Befattningar utgående från utbildningens behov Fysiologi EMV lektorat 40% fak.anslag Koagulationsmedicin IKVM lektorat 30% fak.anslag Professionell utveckling IKVM lektorat 30% fak.anslag Urologi IKVM lektorat 30% fak.anslag Med radiologi IKVM lektorat 30% fak.anslag 3) Befattningar för att stärka yngre forskares karriärsmöjligheter Medicinsk forskning lektorat 70% fak.anslag Medicinsk forskning lektorat 70% fak.anslag Bitr lektorat HVS bitr lekt 50% fak.anslag i 4 år* Bitr lektorat HVS bitr lekt 50% fak.anslag i 4 år* Bitr lektorat HVS bitr lekt 50% fak.anslag i 4 år* Bitr lektorat med forskn bitr lekt 70% fak.anslag i 4 år** Bitr lektorat med forskn bitr lekt 70% fak.anslag i 4 år** Bitr lektorat med forskn bitr lekt 70% fak.anslag i 4 år** Bitr lektorat med forskn bitr lekt 70% fak.anslag i 4 år** Skarvtjänst 50% fak.anslag i 2 år** Skarvtjänst 50% fak.anslag i 2 år** * Efter fyra år övergår finansieringen (efter prövning) till gängse permanent finansiering för s.k. GU-lektorat (f.n. 30%). ** Dessa tjänster ingår i den satsning som beskrivs närmare i not 37. Not 22. MedCUL Den del av MedCULs budget som avser utbildning av forskarhandledare budgeteras här. Not 23. Medfinansiering av vissa projekt Avser fakultetens garanti om medfinansiering till bl a forskningsmiljöer med Linnéanslag eller från Stiftelsen för strategisk forskning. Not 24. Medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från ERC start-up-grants, NIH och Wellcome Trust m fl. Fakulteten riktar medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från ERC start-up-grants, NIH, Wellcome Trust, samt Wallenberg Academy Fellows. Bakgrunden är att anslag från dessa finansiärer är prestigefyllda för fakulteten samtidigt som möjligheten att finansiera indirekta kostnader med anslagen är starkt begränsade. Beträffande NIH har universitetets rektor beslutat att från och med 2009 bidra med 50% av indirekta kostnader som uppstår i forskningsprojekt med finansiering från NIH. Övriga 50% ska enligt rektorsbeslutet områdesledningen bidra med. Beträffande Wallenberg Academy Fellows gäller att de indirekta kostnaderna på anslaget från KAW ska finansieras med 50% inom fakulteten, och resterande del av rektor. Fakultetens finansiering ska 19

21 fördelas på så sätt att hälften (dvs 25% av projektets indirekta kostnader) finansieras på fakultetsnivå, och hälften på institutionsnivå. Not 25. Medicinens historia Ett basanslag om 200 tkr tilldelas i likhet med 2013 till verksamheten Medicinens historia vid IKVL. Anslaget motiveras av att ämnet har med sin tvärvetenskapliga inriktning svårt att erhålla resurser i ALF-systemet eller fakultetsmedel efter ansökan, samtidigt som ämnet är synnerligen viktigt att behålla inom medicinska fakulteten. Not 26. Medicinsk etik Ett basanslag om 400 tkr tilldelas i likhet med 2013 till avdelningen för medicinsk etik vid IKVL. Anslaget motiveras av att ämnet har med sin tvärvetenskapliga inriktning svårt att erhålla resurser i ALF-systemet eller fakultetsmedel efter ansökan, samtidigt som ämnet är synnerligen viktigt att behålla inom medicinska fakulteten. Not 27. Programområden och nätverk I enlighet med den planering om avveckling är samtliga stöd till programområden och nätverk avslutade, utom för LUCare, där 2014 är sista året. Not 28. Proteinplattform Två tvärfakultära centrumbildningar - "Lund University Center for Structural Biology" och "Lund University Imaging Center" - planeras, i samarbete med naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Satsningen planeras för att bättre kunna dra nytta av MAX IV och ESS. I detta avseende är en fungerande proteinplattform med tekniker och kompetenser kopplade till plattformen nödvändig. Not 29. RQ08 universitetets satsning på yngre forskare Universitetets satsning i anslutning till RQ08 på yngre forskare håller nu på att avslutas, och det belopp som fakulteten måste avsätta sjunker därför. Not 30. Rådstjänster, särskilda medel Detta avser särskilt forskningsstöd om 200 tkr årligen till forskarassistenter som erhållit anställningen efter utlysning av forskningsråd, fr o m 1 januari Ursprungligt beslut MFS Eftersom det inte längre tillsätts nya forskarassistenttjänster minskas avsättningen. Not 31. SCIBLU SCIBLU finansieras både med fakultetsmedel och med ALF-medel. Enligt överenskommelse med LTH fortsätter fakulteten att stödja SCIBLU till och med 2014 med sammanlagt tkr årligen. Det beräknade ALF bidraget under 2014 är tkr, varför fakultetsmedelsbidraget blir tkr. Not 32. Strategiska forskningsområden Fakultetens strategiska forskningsområden tilldelas medel enligt nedanstående tabell (se även stycke 1.4): 20

22 Strategiskt område Inst Belopp Cancer, Biocare ILML Diabetes, Exodiab IKVM Epidemiologi, Epihealth IKVM Neurovetenskap, Multipark EMV Stamceller, StemTherapy ILML Not 33. SWEGENE Fakultetens stöd till en professorstjänst inom SWEGENE upphör 2014, i enlighet med tidigare planering. Not 34. Vårdalinstitutet Medicinska fakultetens stöd till Vårdalinstitutet avtrappas under en treårsperiod, där 2012 var första året. Stödet för 2013 uppgick till tkr, och uppgår för 2014 till tkr. Not 35. Yngre forskare, Satsning 2011 Programmet omfattar ett ekonomiskt stödpaket till fem yngre forskare i form av ett individuellt anslag om 500 tkr per år under tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år enligt MFS 2011/1326. Tre av de fem forskarna är av olika anledningar inte längre kvar i programmet, varför avsättningen minskas. Efter beslut i MFS den 24 oktober 2011 ingår också ett stödpaket till yngre forskare vid institutionen för hälsa, vård och samhälle under tre år. Dekanus beslutar om fördelningen, efter förslag från prefekten. Not 36. Yngre forskare, Satsning 2013 Fakulteten inledde 2013 en ny satsning på yngre forskare, i samarbete med Region Skåne. Denna satsning kommer att resultera i sammanlagt 5 st så kallade samordningstjänster på 50% under 3 år. Två av dessa finansieras med donationer, och tre av dem med fakultetsmedel. Dessa tre beräknas anställas under 2014 och för detta ändamål avsättes tkr. Dessutom resulterade satsningen i tillsättningen av en s.k. karriärcoach, men denna räknas från och med 2014 in i budgettilldelningen för medicinska fakultetskansliet. Not 37. Yngre forskare, Satsning 2014 Fakulteten avsätter medel under 4 år för en satsning under 2014 på 4 st biträdande universitetslektorat i medicinsk forskning (70% finansiering), samt ytterligare en utlysning av 2 st samordningstjänster kopplade till kreativa miljöer. Dessutom ingår två st s.k. skarvtjänster på 50% i två år i satsningen. Det är en förhoppning från fakulteten att kunna erbjuda fler sådana skarvtjänster, under förutsättning att man kan hitta donationsmedel för det. Den totala kostnaden för fakulteten beräknas till tkr årligen, men under 2014 behöver endast tkr avsättas beroende på att tjänsterna ej kommer att vara tillsatta redan från och med årsskiftet. 21

23 Not 38. Underbudgetering av 2014 års resursfördelningsbeslut Medicinska fakulteten presenterar i år en budget nästan i balans (-629 tkr), till skillnad från 2013, då kostnaderna översteg intäkterna för 2014 med tkr. Not 39. Beräknat underskott i centralt forsknings-myndighetskapital vid årets slut Fakulteten beräknar att det centrala underskottet i myndighetskapital för forskning kommer att uppgå till ca tkr vid utgången av Efter 2014 år beräknas myndighetskapitalet uppgå till tkr. Det myndighetskapital som finns inom fakulteten som helhet ligger således utspritt i verksamheten, och inte på centrala kostnadsställen. 22