Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning vid delåret av nämndernas mål- och resursplan 2016 Nämndens verksamhetsidé "Alla ska lyckas" Förskolor och skolor i Söderhamn kompenserar väl för de olika förutsättningar som barn och elever har med sig. Vi garanterar inflytande, utveckling och utmärkt lärande där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå. Alla utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga. Viktiga händelser Ny styr- och ledningsfilosofi och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet I början av året fastställde barn- och utbildningsnämnden de åtaganden som nämnden gjort mot de av fullmäktige beslutade fokusområden. Under våren har arbete pågått med att ta fram mätmetoder och indikatorer som nämnden senare har fastställt. I augusti fick nämnden en första rapport med axplock av de aktiviteter som genomförs eller kommer att genomföras av verksamheterna för att målen ska nås. I anslutning till detta har en utveckling skett av det systematiska kvalitetsarbetet genom att de mätmetoder som beslutats är en del av kvalitetsarbetet samt att justeringar i årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet har gjorts för att anpassas till mål- och resursplanen. Under våren har flera av förvaltningens ledare påbörjat ledarskapsutvecklingsprogrammet och under hösten kommer ytterligare ledare att delta. Ny organisation Från 1 augusti gäller en ny organisation inom barn- och utbildningsförvaltningen. I och med pensionsavgångar inom förvaltningen möjliggjordes att dela upp uppdraget som verksamhetschef för förskola och grundskola i två tjänster. Det innebär att det i den nya organisationen har anställts en verksamhetschef för förskola och en verksamhetschef för skola. Dessutom har rektors- och förskolechefsuppdragen renodlats så att de ansvarar för antingen förskola eller skola. I samband med detta har det utökats med totalt en tjänst som skolledare. Sammantaget ger detta skolledarna bättre förutsättningar för sitt uppdrag. Dock behöver arbetet fortsätta med att förstärka på ledarsidan för att skolledarna ska få tid för utveckling och möjlighet till att vara pedagogiska ledare, vilket är av största vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Nyanlända integration (demografiska förändringar) Under vårterminen har läget varit ansträngt både vad gäller personal- och lokalsituationen på flera av kommunens förskolor och skolor, då antalet asylsökande barn och elever samt antalet barn och elever med permanent uppehållstillstånd (upp till två år) har ökat markant under hela våren. Det ansträngda läget ser ut att fortsätta även under hösten.

2 Förskolan I de kommunala förskolorna har antalet asylsökande barn ökat med 50 barn sedan årsskiftet och var vid halvårsskiftet 86 stycken. Utöver detta har det skett ytterligare en ökning med drygt 40 barn under samma period. Detta medförde att ytterligare lokaler behövdes och under maj öppnades den andra delen av Utterns förskola. Utöver detta har det behövt utökas med förskoleplatser på de redan befintliga förskolorna under våren. I Söderhamns kommun erbjuds alla asylsökande barn i åldern 1-5 år förskola utan tidsbegränsningar. Då ökningen av asylsökande barn blivit markant påverkar det nämndens ekonomi negativt då ersättningen för grundbemanningen från staten bara ges för avgiftsfri förskola för barn 3-5 år och då asylsökande barn räknas bort när demografijustering av budgeten görs. Dock finns de asylsökande barnen medräknade i den personalförstärkning som kommunstyrelsen beslutat om. Behovet av förskoleplatser ökar även under hösten och med största sannolikhet kommer det behövas fler lokaler för att kommunen ska kunna hålla den lagstadgade gränsen på att en förskoleplats ska erbjudas senast 4 månader efter att anmälan gjorts. Skolan Från förskoleklass till årskurs 9 i den kommunala skolan har antalet asylsökande barn ökat med 111 elever sedan december 2015 och var vid vårterminens slut 248 elever. Utöver detta har det skett ytterligare en ökning med ett tiotal elever. Lokalsituationen på flera av skolorna har under våren varit mycket ansträngd. Från höstterminens start har det möjliggjorts att få tillgång till fler lektionssalar på Vågbroskolan och för Norrtullskolans elever som finns på Faxeskolan, vilket förbättrar läget något, men lokalsituationen är fortfarande ansträngd på några skolor. En skillnad under vårterminen jämfört med tidigare är att de asylsökande barnen nu finns på de flesta av kommunens skolor, vilket tidigare var koncentrerat till några få av skolorna. Extra statsbidrag för nyanlända Förskolan och skolan i Söderhamns kommun tilldelades 8.5 miljoner kronor, varav förskolan och grundskolan får ta del av ca 7.2 miljoner kronor, utifrån ett regeringsbeslut om att fördela 200 miljoner kronor till de kommuner som tagit emot många nyanlända under Pengarna ska användas under 2016 för att stärka förutsättningarna för målgruppen. En plan har gjorts över hur pengarna ska användas, där mer än 50 % av pengarna går till lokalkostnader. En del av pengarna kommer också att användas till utvecklingsarbete genom bland annat kompetensutveckling av medarbetarna. Resterande del av pengarna kommer att användas till aktiviteter och material riktat till barn och elever samt till en liten del personalkostnader. I planeringsarbetet har medarbetarna har varit med och lämnat förslag på aktiviteter för att stärka målgruppen. Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, steg 1 och 2, obligatoriska att använda i grundskolan och grundsärskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om en nyanländs placering i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från det att han eller hon skrivits in i den svenska skolan. Merparten av våra nyanlända elever har kartlagts inom föreskriven tid, men undantag finns.

3 Byggnationer - investeringar I slutet av våren godkände kommunstyrelsen barn- och utbildningsnämndens investeringsplan för budgetperioden. Investeringsplanen innehåller följande: Om- och tillbyggnad, samt ytterligare tillbyggnad av Stentägtens skola Tillbyggnad av Stentägtens förskola Ombyggnad av praktisk-estetiska längan vid Bergvikskolan Nybyggnad av en förskola i centrala staden Under våren har förvaltningen arbetat med program- och projekteringsarbeten för de olika projekten, vilket även fortsätter under hösten. Om- och tillbyggnation av Stentägtskolan är det arbete som i dagsläget har kommit längst i processen. Där beräknas byggstart till augusti Personalförstärkning Förskola Kommunstyrelsen beslutade i maj om en tillfällig förstärkning i förskolan under perioden oktober 2016 till mars Satsningen innebär att förskolan kommer att förstärkas med 16.5 årsarbetare under perioden mot målgruppen nyanlända barn. Skola Staten fortsätter satsningen Lågstadielyftet även läsåret 2016/2017 som innebär en personalförstärkning mot de lägre skolåren. Läsåret 2016/2017 fördubblas det tilldelade anslaget till Söderhamn utifrån att kommunen har tagit emot många nyanlända elever. Om kommunens ansökan beviljas innebär det en förstärkning med totalt 17.6 årsarbetare, varav ca hälften redan tillsattes i och med föregående läsårs lågstadielyft, men som i och med detta förlängs. Fritidshem Staten har från läsåret 2016/2017 beslutat om ett fritidslyft. Detta innebär att en personalförstärkning med 2.4 årsarbetare kommer att ske på fritidshemmen under läsåret. Det är mycket positivt med de satsningar som görs både av kommun och stat med förstärkningar till förskola och skola. Dock uppstår viss problematik då det i satsningarna inte får användas till att förstärka skolledarna vilket gör att deras arbetsbelastning ökar avsevärt då det anställs så många fler medarbetare. Dessutom uppstår kringkostnader kring fler medarbetare som inte heller ersätts i satsningarna. Byte av verksamhetssystem och lärplattform Söderhamn har tillsammans med flertalet hälsingekommuner upphandlat ett nytt verksamhetssystem för hantering av barn och elever. Bytet av systemet har skett under våren och har berört en stor del av förvaltningens anställda och dessutom alla vårdnadshavare. Genomförandet av bytet har gått relativt problemfritt. I samband med läsårsstarten övergår förvaltningen även till en ny lärplattform som även det påverkar en stor del av förvaltningens anställda och alla vårdnadshavare med barn i skolan. Lärare och förskollärare ser mycket positivt på det nya systemet då det kommer att underlätta deras arbete bl.a. vad gäller dokumentation kring barn och elever.

4 Kompetensförsörjning Nu- och framtida kompetensförsörjning är en stor utmaning inom förskola och skola i Söderhamn, såväl som i hela riket. I nuläget är det svårt att få behöriga, legitimerade och kompetenta sökande inom i stort sett alla funktioner som finns inom förvaltningen. I samband med höstterminens start påbörjar studiehandledare en utbildning vid Högskolan i Gävle som är ett ESF-projekt som Söderhamn deltar i tillsammans med övriga kommuner i länet. ESF-ansökan Språket som nyckel kommer att lämnas in under tidig höst, även den tillsammans med övriga kommuner i länet. Språket som nyckel syftar till att skapa bättre integration genom att möta länets behov av kompetensutveckling samt utveckla evidensbaserad kunskap inom området svenska som andraspråk. Söderhamn kommer att delta i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) tillsammans med Ifous - innovation, forskning och utveckling i förskola och skola - samt ett tiotal andra kommuner i Sverige. Det övergripande syftet med detta FoU - program är att förbättra förutsättningarna för nyanländas lärande i grundskolan genom att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder. Syftet är också vidare att utveckla ny kunskap genom att använda aktuell forskning och vidareutveckla befintlig vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målgruppen för detta program är lärare, skolledare och förvaltningsledare. Den slutgiltiga målgruppen är eleverna, vars möjligheter till lärande och utveckling är det centrala i programmets utformning. Identifierade förbättringsområden En av de mest grundläggande åtgärderna för att utveckla verksamheterna är att säkerställa och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Skolinspektionen konstaterar i sina rapporter att det finns påtagliga brister hos de flesta huvudmännen när det gäller dokumentation av pågående kvalitetsarbete. När Skolinspektionen nu avslutat sin tillsyn på huvudmannanivå i Söderhamn gäller det att hålla fortsatt liv i det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå. Av rektorernas och förskolechefernas pedagogiska bokslut samt ledningsgruppens analys av läsåret 2014/2015 (analysen av läsåret 2015/2016 sker under hösten 2016) framgår att verksamheterna behöver: förbättra likvärdigheten utveckla det pedagogiska ledarskapet förstärka likabehandlingsarbetet avseende kränkningar förstärka barn och elevers inflytande Utöver det anger rektorer och förskolechefer utvecklingsinsatser inom pedagogisk dokumentation språk och kommunikation normer och värden

5 Nämndens övergripande åtaganden kopplat till de av fullmäktige beslutade fokusområden Fokusområde: Jämlikhet Det är för tidigt att påtala några mätbara effekter. En indirekt effekt är att det systematiska kvalitetsarbetet fokuserar mer på barn- och elevinflytande än tidigare, något som borgar för utmanande undervisning för alla och mer motiverade elever. Åtagande Förväntade effekter Uppnådda effekter Likvärdighet Alla barn och elever möts av en utmanande utbildning och ett meningsfullt lärande, baserat på behov och förutsättningar, för att nå full potential. Förskolan och skolan i Söderhamn är likvärdig ur alla perspektiv, vilket leder till jämlika förutsättningar i samhället. Den förväntade effekten är inte uppnådd. Inom både förskola och skola finns uttalade mål om att skapa förståelse för alla människors lika värde. För att mäta detta genomförs en självvärdering av verksamheten där rektor alt. förskolechef gör sin värdering och dess medarbetare gör sin. Dessa ligger som underlag för diskussion och skapande av ett gemensamt synsätt. Snittet i självvärderingarna har sjunkit, men har enbart genomförts två gånger där den första värderingen anses (av de svarande) vara för positiv. Självvärdering (fråga 5) 2016 snitt 6,9 (8,1 år 2015) För att få en förståelse utifrån elevernas perspektiv genomförs även mätningar utifrån trivsel och kränkningsenkäten. Där resultaten visar på en marginell försämring gentemot förra årets mätning. Trivselenkät (fråga 4, 6, 7) % helt eller delvis (91% år 2015) Alla medarbetare har höga förväntningar och visar tilltro till alla barn och elevers förmåga att lära. Vad gäller åtagandet av att ha höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga att lära visar självvärderingen en försämring gentemot föregående år samt en

6 marginell försämring utifrån elevernas perspektiv via trivselenkäten. Självvärdering (fråga 7) 2016 snitt 5,5 (7,6 år 2015) Trivselenkät (fråga 7) % helt eller delvis (96% år 2015) Barn- och elevinflytande Alla barn och elever har ett verkligt inflytande över verksamhetens innehåll och sin egen arbetssituation samt utvecklar ansvarstagande för det egna lärandet. Barn och elever lever och praktiserar demokrati och utvecklas till huvudpersonen i sina egna liv. Förvaltningen redovisade ett antal aktiviteter till barn- och utbildningsnämnden på augustisammanträdet, som ska bidra till att den förväntade effekten uppnås. Däribland: - Arbete utifrån metoderna ASL (att skriva sig till läsning) - Fördelning av resurser i större utsträckning utifrån elevernas behov - Sambedömning i nationella prov Den förväntade effekten är inte uppnådd. Inom både förskola och skola finns uttalade mål om förståelsen för demokrati och barn och elevers deltagande i förskola och skola. Mätningen av detta påbörjades förra året och inga direkta effekter kan ses av arbetet i dagsläget. Utifrån mätmetoderna självvärderingar, genomförda av rektor respektive förskolechef och medarbetarna, och trivselenkäten, genomförd av eleverna, ses en utveckling som försämrats gentemot föregående år avseende barn och elevers verkliga inflytande i verksamheten. Självvärdering (fråga 4, 6, 7) 2016 snitt 5,9 (7,5 år 2015)

7 Trivselenkät (fråga 3, 4, 7) % helt eller delvis (91% helt eller delvis år 2015) Alla barn och elever känner sig delaktiga och ses som medarbetare i skolan. Rektor/förskolechef och medarbetare värderar sina verksamheter lågt gällande hur väl de gör barn och elever delaktiga och till medarbetare i verksamheten. Självvärdering (fråga 6, 7) 2016 snitt 5,6 (7,9 år 2015) Eleverna däremot uppger via trivselenkäten att de till ca 91% anser sig vara helt eller delvis delaktiga. Trivselenkät (fråga 3) % helt eller delvis (91% helt eller delvis år 2015) Förvaltningen redovisade ett antal aktiviteter till barn- och utbildningsnämnden på augustisammanträdet, som ska bidra till att den förväntade effekten uppnås. Däribland: - Formativ bedömning - Utveckling av klassråd och elevråd - Arbete utifrån delaktighetstrappan Likabehandling Alla barn och elever värdesätts lika och bemöts utifrån sina förutsättningar och behov. Alla barn och elever upplever att förskolan och skolan är trygga miljöer där goda relationer utvecklas Den förväntade effekten är inte uppnådd. Inom både förskola och skola finns uttalade mål om trygghet och studiero samt normer och värden. Både rektorer, förskolechefer, dess medarbetare och eleverna anser, utifrån mätmetoderna, att verksamheterna ligger på samma

8 Alla barn och elever har en god arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och likabehandling. nivåer som föregående år. Självvärdering (fråga 1, 2, 5) 2016 snitt 7,7 (8,1 år 2015) Trivselenkät: fråga (5) % helt eller delvis ( 96% helt eller delvis år 2015) Självvärdering fråga (1, 2) 2016 snitt 8,1 (8,1 år 2015) Trivselenkät (fråga 1, 2) % helt eller delvis (89% helt eller delvis år 2015) Förvaltningen redovisades ett antal aktiviteter till barn- och utbildningsnämnden på augustisammanträdet, som ska bidra till att den förväntade effekten uppnås. Däribland: - Utveckling av trygghetsråd - Fadderverksamhet - fokus på övergångar Fokusområde: Infrastruktur Barn- och utbildningsnämnden har inte gjort något åtagande inom fokusområdet infrastruktur. Fokusområde: Attraktiva bostäder Barn- och utbildningsnämnden har inte gjort något åtagande inom fokusområdet attraktiva bostäder. Fokusområde: Attraktiv arbetsgivare Några direkta effekter går inte att se efter bara åtta månader in i den nya styr- och ledningsfilosofin och det nya arbetsåret med nya handlingsplaner, som är en del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, knappt börjat då de följer läsåret. De mätmetoder som nämnden beslutat om har ännu inte genomförts då det tidsmässigt ligger längre fram i tid. Åtagande Förväntade effekter Uppnådda effekter Ledare och medarbetare har goda förutsättningar att arbeta utifrån styr- och Medarbetare har ett större fokus på de vi är till för och utformar verksamheten i Några direkta effekter går inte att se efter bara åtta månader in i den nya styr-

9 ledningsmodellens tankesätt större utsträckning efter det. Medborgarnas behov tillgodoses i högre utsträckning. Högre upplevd kvalitet i kommunkoncernens tjänster. - Medarbetare har en ökad kompetens och trygghet för att kunna ta ett ökat ansvar för arbete. och ledningsfilosofin och det nya arbetsåret med nya handlingsplaner, som är en del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, knappt börjat. De mätmetoder som nämnden beslutat om har ännu inte genomförts då det tidsmässigt ligger längre fram i tid. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en rad aktiviteter, där ett axplock redovisades till barn- och utbildningsnämnden på augustisammanträdet, som ska bidra till att den förväntade effekten uppnås. Några exempel: I augusti startade det nya arbetsåret med att alla medarbetare deltog i en föreläsning med Lisa Kamoja Ekström där hon hade fokus på förståelse och insikt om varje ledare och medarbetares ansvar och betydelse samt att kunden är i centrum. Under våren har fyra förskolor genomfört ett projekt måndagsplanering som i korthet innebär att medarbetarna samlar planerings- och konferenstid till en dag i veckan och övriga dagar tillbringas i barngrupp. Utvärderingen av projektet visar att medarbetarna upplever att det arbetssättet ger bättre kvalitet på förskolans verksamhet. Projektet kommer att permanentas och utökas med alla förskolor succesivt under hösten 2016.

10 Ledningen har god tillgång till stödstrukturer och bra beslutsunderlag för att leda och styra verksamheterna i enlighet med styr- och ledningsmodellen Hållbar utveckling inom alla delar av kommunen Medarbetare har ett större fokus på de vi är till för och utformar verksamheten i större utsträckning efter det. - Medarbetare upplever att man har ett bättre stöd i vardagen Arbetet kring lärarnas arbetstid kommer att fortsätta under hösten genom att tre verksamhetsutvecklingsgrupper kommer att startas under hösten med fokus på: Arbetstid Schema för elever och medarbetare Samarbeten och nätverk. Ny organisation har införts från 1 augusti som innebär att skolledarna får ansvar för färre verksamhetsområden. Sedan 2013 har det funnits möjlighet att söka pengar för s k miniprojekt, där syftet är att utveckling ska ske genom de medarbetare som arbetar närmast barn och elever. Detta har tidigare år gett goda resultat. Miniprojekten fortsätter även under Några direkta effekter går inte att se efter bara åtta månader in i den nya styroch ledningsfilosofin. De mätmetoder som nämnden beslutat om har ännu inte genomförts då det tidsmässigt ligger längre fram i tid. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en rad aktiviteter, där ett axplock redovisades till barn- och utbildningsnämnden på augustisammanträdet, som ska bidra till att den förväntade effekten uppnås. Några exempel: Ny organisation har införts från 1 augusti som innebär att skolledarna får ansvar för färre verksamhetsområden. I

11 samband med detta omorganseras även stödfunktioner så att de stödjer den nya organisationen. Under hösten 2016 kommer de flesta av ledarna ha genomgått ledarskapsutbildningen och arbetet med uppdragsdialoger påbörjas. Fokusområde: Näringsliv Barn- och utbildningsnämnden har inte gjort något åtagande inom fokusområdet Näringsliv.

12 Nämndens eventuella övriga mål Dessa kommer enbart att följas upp av den egna nämnden. Nämndsmål: Kunskaper Den förväntade effekten är inte nådd, dock har fler av de elever som är behöriga till gymnasiet möjlighet att göra fler val. Åtagande Förväntade effekter Uppnådda effekter Kunskapsresultaten i årskurs 9 är höga vilket innebär att alla elever kan välja vilket gymnasieprogram de önskar. Alla elever ska uppnå behörighet till gymnasiestudier. Den förväntade effekten är inte uppnådd. Vårterminen 2016 var det en lägre andel elever som blev behöriga till gymnasiet än vårterminen (2016=82%, 2015=84%). Noteras att meritvärdet och andel elever med betyg i alla ämnen har ökat vårterminen 2016 mot vårterminen Detta innebär de elever som har behörighet till gymnasiet har större möjlighet att välja vilket gymnasieprogram de önskar. Nämndsmål: Kunskaper Den förväntade effekten är inte nådd. Dock kan ett positivt resultat ses avseende åk 6 och betyg i alla ämnen i förhållande till förra året. Åtagande Förväntade effekter Uppnådda effekter Alla förskolor/skolor har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen/eleverna i deras utveckling och lärande. Barns och elevers lärande i förskolan och i de tidiga skolåren anpassas med hjälp av skolverket bedömningsstöd för årskurs 1 där behov av stöd och vidare Inga uppnådda effekter kan ses ännu då bedömningsstödet kommer att användas för första gången under höstterminen stimulans åskådliggörs. Barns och elevers lärande i förskolan och i de tidiga skolåren leder till att alla elever klarar de nationella proven i matematik och svenska i årskurs 3. Den förväntade effekten är inte uppnådd. Andel elever i årkurs 3 som klarade alla delprov i svenska var 69% och matematik 65% (Svenska 73% och matematik 67% år 2015)

13 Elevers lärande i de tidiga skolåren leder till att alla elever blir godkända i alla ämnen i årskurs 6 Den förväntade effekten är inte uppnådd. Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen i årskurs 6 vårterminen 2016 ligger på 81%. (75% år 2015)

14 Ekonomisk översikt Barn- och utbildningsnämndens negativa avvikelse för perioden är 1,0 mkr. Årsprognosen visar en negativ avvikelse på 0,5 mkr mot budget. I avvikelsen ligger kostnader för skolskjuts om 0,5 mkr i verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesär som nämnden inte kan påverka. Den största avvikelsen i nämndens verksamheter finns inom grundsärskolan. Elevantalet är betydligt högre än budgeterat vilket lett till stort behov av personal samt att en extra klass inrättats. Elevantalet i grundsärskolan påverkar även utfallet i verksamheten fritidshem där många av dessa elever går. Ytterligare en negativ avvikelse finns i verksamheten förskola. Det har varit en stor ökning av antalet asylsökande barn, vilket inte kompenseras i demografijusteringar. Utöver det får inte nämnden ersättning från staten för dessa barn i åldern 1-2 år och endast delvis täckning för barn 3-5 år. Avvikelsen i verksamheten vägs upp genom att nämnden kunnat använda delar av de 8,4 mkr som nämnden fick från Skolverket i slutet av 2015, dock täcker det inte hela kostnaden för asylsökande barn i förskolan. Nämnden har positiva avvikelser i verksamheterna administration och förskoleklass. I båda verksamheterna förklaras det främst av vakanser, nedsättning i tjänst samt lägre IT-kostnad än budgeterat. Program netto, mkr Budget Redovisn Avvikelse Redovisn Budget Prognos Avvikelse Gymnasiesärskola -0,3-0,4-0,1-4,0-0,6-0,7-0,1 47. Kulturskola -5,4-5,8-0,4-5,5-8,9-8,9 0,0 60. Administration -12,2-11,7 0,6-11,9-19,9-19,1 0,8 62. Förskola -80,1-81,1-1,1-74,4-124,0-124,5-0,5 63. Särskola -7,2-7,9-0,7-7,8-11,1-12,1-1,0 64. Grundskola -119,9-119,7 0,2-119,7-192,5-191,9 0,6 65. Gymnasieskola -2,2-2,4-0,2-57,8-3,3-3,7-0,4 68. Fritidshem -18,8-18,8 0,0-17,7-29,3-29,8-0,5 69. Förskoleklass -6,9-6,2 0,7-6,4-10,6-10,0 0,6 Summa nämnd -253,0-254,0-1,0-305,1-400,1-400,6-0,5 Gymnasiesärskola I verksamheten gymnasiesärskola är det en negativ avvikelse som beror på högre skolskjutskostnader än budgeterat till följd av fler elever. Under höstterminen beräknas verksamheten kunna rymma kostnaderna inom budget vilket leder till att den tidigare ackumulerade avvikelsen kvarstår men inte ökar nämnvärt. Kulturskola I verksamheten kulturskola är det en negativ avvikelse som beror på något för hög bemanning samt periodiseringseffekter då kostnader har uppstått tidigare än beräknat. Verksamheten har blivit beviljad miniprojektmedel från de pengar kommunen fått för nyanlända, vilket kommer finansiera motsvarande 1,5 tjänst under höstterminen. Det är även en person som slutar och inte ersätts. Detta beräknas leda till att verksamheten följer budget på helår. Administration I verksamheten administration är det en positiv avvikelse som beror på nedsättning i tjänst för medarbetare på förvaltningskontoret samt vakanser inom internservice. Vakanserna är tillsatta och tidvis kommer det vara dubbel bemanning när nya medarbetare introduceras. På helår beräknas verksamheten ha en positiv avvikelse till följd av något färre som går rektorsutbildningen än budgeterat, något lägre IT-kostnader samt delvis oanvänd BUN-

15 buffert. Den positiva avvikelsen minskas på grund av dubbla kostnader för verksamhetssystem i samband med införandet av Skolplatsen. Förskola I verksamheten förskola är det vid delåret en negativ avvikelse som består av flera delar. Tidigare har förskolecheferna haft ett stort ackumulerat överskott. Detta har minskat till följd av att Ljusne förskola genomfört byggnationer, byggt lekplats och renoverat innemiljö samt att flera förskolechefer tillsatt språkassistenter. Det har varit en stor efterfrågan på extra resurser till barn i behov av särskilt stöd i förskolan under vårterminen vilket genererat ett underskott. Under höstterminen beräknas det rymmas inom tilldelad budget, men vårterminens underskott ligger kvar. Den interna resursfördelningen, pengen som går ut per barn till förskolecheferna, genererar ett underskott till följd av fler elever i förskolan. Många av dem är asylsökande barn vilket innebär att nämnden inte får kompensation för detta genom demografijustering. Utöver det får nämnden inte heller bidrag från staten för barn 1-2 år samt inte full täckning för barn 3-5 år. Detta underskott kommer att öka under höstterminen. Det är även fler än budgeterat i fristående förskolor och dubbla kostnader för verksamhetssystem. Underskotten vägs upp något av en felbudgetering av lokaler vilket lagts som buffert. Grundsärskola I verksamheten grundsärskola är det en negativ budgetavvikelse på grund av fler elever än budgeterat. Detta underskott kommer att ackumuleras under året då behovet kommer vara fortsatt stort. Rektorn har fått inrätta ytterligare en klass till följd av elevökningen vilket leder till en försämrad årsprognos. Grundskola Skolskjutskostnaderna är högre än budgeterat och kommer fortsätta generera ett underskott under året. Då underskottet bland annat beror på ökningen av asylsökande elever har asylpengar nu använts för att täcka delar av underskottet. Det är även en negativ avvikelse på grund av högre IT-kostnader än budgeterat. I utfallet vägs det upp av ej ännu använda intäkter för asylsökande elever samt att skolläkaren kostat betydligt mindre än budgeterat under året. På helår beräknas verksamheten ha ett överskott då flera budgetposter planeras växlas mot det extra statsbidrag som nämnden fått för nyanlända. Gymnasieskola Verksamheten gymnasieskola har vid delåret ett underskott och detta beräknas öka under höstterminen till följd av fler elever. Av det beräknade underskottet härrör cirka 70 % till asylsökande elever som nämnden inte har budget för. Fritidshem I verksamheten fritidshem är det vid delåret en liten positiv avvikelse. I denna avvikelse finns underskott till följd av fler elever i fristående fritidshem, resurskrävande elever från grundsärskolan och dubbla kostnader för verksamhetssystem samt överskott till följd av lägre IT-kostnader och mindre behov av extra resurser. På helår beräknas verksamheten ha en negativ avvikelse, främst till följd av det ökade elevantalet från grundsärskolan.

16 Förskoleklass I verksamheten förskoleklass är det en positiv avvikelse till följd av att det inte kunnat tillsättas personal i samma takt som asylersättningen ökat, lägre IT-kostnader än budgeterat samt en vakant skolsköterska som konterats på verksamheten. På helår beräknas alla dessa faktorer bidra till en positiv avvikelse. Investeringar Under året har BUN-miljonen använts till att köpa en flygel till Kulturskolan. Investering Budget Redovisat Avvikelse Projektets Redovisat Prognos Avvikelse tot.budget ack. BUN-miljonen -1-0,15 0, ,15-0,15-0,85 Summa -1-0,15 0, ,15-0,15-0,85

17 Uppföljning av Internkontrollplan 2016 I denna tabell skriver nämnden in de åtgärder som nämnden beslutat genomföra under året. Mallen innehåller två tabelltyper. Nämnden använder en eller båda beroende på om det är kontrollmoment eller andra åtgärder som planeras. Vid planering fylls de vita delarna i. Vid uppföljningstillfällena fylls de grå delarna i. Kontrollmoment Process/rutin etc Återsökning av statsbidrag Avtalstrohet Säkerställa att tecknade avtal följs Äldre, ej godkända ärenden i Heroma Anställningsbeslut Kontrollmoment & metod En kontroll att tydliga regler och riktlinjer med ansvarsfördelning finns hos respektive nämnd En mätning av avtalstroheten sker samt en kontroll av slumpvis utvalda transaktioner hos respektive nämnd En kontroll att inga, ej godkända, ärenden finns i Heroma Att anställningsbeslut är korrekt upprättade Kontrollansvarig Respektive verksamhetse konom tillsammans med representante r från respektive förvaltning Inköpssamor dnare tillsammans med respektive förvaltnings inköpsansvar ig Chef, personalredo görare och lönespecialist er Personalredo görare (motsv.) och lönespecialist er Frekvens/ tidpunkt Nuläge - Är kontroll utförd? Prognos - Kommer kontroll att genomföras? Sept-nov Nej Ja i sept- okt Mars-april Okt-nov Mars och oktober Mars och oktober Nej Ingen kontroll genomfördes i mars Kontrollen planeras att genomföras i oktober. Resultat? Åtgärd

18 Andra åtgärder inom internkontroll Utvecklingsåtgärder inom internkontroll Ansvarig Klart datum Nuläge - Är åtgärden utförd? Prognos - Kommer åtgärden att genomföras? Åtgärd Process/rutin etc 1. Efterlever vi vår miljöplan? 2. Är vår personal behörig för den roll de har dvs behörig i ämne och år? 3. Följer vi de skrivna rutinerna vid överlämningar åk 9- gymnasiet? Kontrollmoment & metod Stickprov ur miljöplanen till 10 medarbetare Gapanalys roll kontra behörighet Intervjua rektorerna i åk 9 Kontrollansvarig Frekvens/ tidpunkt Nuläge - Är kontroll utförd? Prognos - Kommer kontroll att genomföras? Intern service Juni Ja Ingen av de 10 tillfrågade medarbetarna kände till miljöplanen. Internkontrollgruppen April och november Ja, Aprils kontroll är genomförd Ja, novembers kontroller kommer att genomföras Resultat? Åtgärd Riskpoäng Andelen lärare som har rätt legitimation i förhållande till roll uppgår till ca 54%. Intern service September Ja Finns ingen aktuell rutin för detta Miljöplanen ska förankras hos alla medarbetare inom BUN vid arbetsplatsträffar av respektive arbetsledare. Upprätta en plan som förankras i verksamheten

19 4. Kontrollera om förskolornas/skolorna s webbsidor följer riktlinjerna för skolwebbar Kontrollera att samtliga förskolor/skolor följer riktlinjerna för skolwebbar BUN:s IT grupp Juni Nej Ja, men flyttas fram och kommer genomföras under hösten Följs våra rutiner när det gäller uppföljningar på de screeningar som görs? Enkät delas ut vid ett möte där deltagarna i SPN får tid att svara på frågorna Ewa och Markus Maj Nej Ja, men flyttas fram och kommer genomföras under hösten Används våra administrativa system på ett effektivt och rättssäkert sätt 7. Är samtliga elever klassplacerade (inte enbart grupplacerad)? Stickprov i form av att BUNs IT grupp åker ut på skolorna Stickprovskontroll av att de nya rutinerna kring klassplacering uppfylls BUNs IT 4:a ggr per år Ja Införandet av skolplatsen fördröjer dessa kontroller - Barn omsorgsregler - Betyg - Personalschema Genomfört stickprov av betyg: Brister i betygshantering för nyanlända elever samt i modersmål. Brister i rutiner, dokumentation och betygssättning för elever med anpassad studiegång. Kontroll av omsorgsregler och schema görs under hösten Ta fram mall (via mallhanteraren) för hantering av betygsrättningar och för beslut av anpassad studiegång för elev. Ta fram rutiner för hantering av nyanlända elever och elever med modersmålsunderv isning i Skolplatsen BUNs IT Nov Nej Ja, i november 8 12

20