Budget 2018, plan

Transkript

1 Budget 2018, plan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2018, plan Budget 2018 för Örnsköldsviks kommun För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik (S)+(V) Nämndspecifika direktiv 3 Justering av driftbudget (S)+(V) 13 Skattemedel per nämnd (S)+(V) 14 Investeringsbudget (S)+(V) 15 Kommunledningsförvaltningens kommentarer Budget 2018, plan Kommunledningsförvaltningens sammanfattning 17 Vision och mål 17 Skattesatsen oförändrad 17 Positiva resultat som faller under budgetperioden 17 Kostnaderna beräknas öka mer än intäkterna under 2019 och Ökad investeringsnivå och framåt 19 Ekonomiska förutsättningar Omvärldsanalys 20 Örnsköldsviks kommun 22 God ekonomisk hushållning 32 Avstämning av kommunfullmäktiges ekonomiska mål 32 Mått - ekonomi i balans 33 Verksamhetsstyrning i Örnsköldsviks kommun 34 GPS Övergripande styrkort 35 Ekonomisk redovisning 37 Resultaträkning Balansräkning Verksamhetens nettokostnad Skattemedel , juni Investeringar Alliansens budgetförslag 2018, plan Miljöpartiets budgetförslag 2018, plan Kommunfullmäktiges protokoll 59 Mandatfördelning, kommunfullmäktige Socialdemokraterna 28 Vänsterpartiet 3 Centerpartiet 10 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Sverigedemokraterna 3 Folkpartiet liberalerna 2 Miljöpartiet de gröna 2 Totalt 61

3 Budget 2018 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Förord Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger nu sin fjärde gemensamma budget för mandatperioden För mandatperioden gäller den överenskommelse om det politiska samarbetet som våra partier slöt 24 oktober Budget 2018 bygger i väsentliga delar på de prioriteringar som lades fast i denna överenskommelse. För att förstärka att våra två partier styr Örnsköldsvik gemensamt i enlighet med vår partiöverenskommelse bildar vi nu en gemensam beredningsgrupp inom den politiska majoriteten. Vår vision Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, att arbeta i och att besöka. Kommunfullmäktigemål Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020 Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Örnsköldsviks ska vara en klimatsmart och hållbar kommun Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun Förutsättningar och ekonomiska mål Vi bedömer att inflationen kommer att vara låg och räknar därför med en uppräkning av kostnaderna på två procent, vilket nämnderna kompenseras för. Genom dessa åtgärder skapas likvärdiga förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheterna. Vårt budgetförslag bygger på oförändrad kommunal utdebitering för 2018, det vill säga 22,44 kr per skattekrona. 1

4 Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden. Det budgeterade resultatet för 2018 är 68 miljoner kronor. Detta motsvarar 2,0 %. Investeringsvolymen för de skattefinansierade investeringarna 2018 sätts till 267 Mkr. Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 660 Mkr. I föreslagen budget ligger investeringsvolymen över denna nivå. Erfarenheten från tidigare visar att det ofta har varit svåra att hinna med att genomföra alla planerade investeringar. I föreslagen budget finns inga effektiviseringsuppdrag utlagda i nämndernas budgetar. För att kunna möta nya behov och oförutsedda händelser är det viktigt att nämnderna och förvaltningarna arbetar med ständiga förbättringar. Fortsatt utveckling av ledarskapet och personalens delaktighet ger goda förutsättningar för detta. En lokal enhet, som tar initiativ till förbättringar som sänker kostnaderna, ska få använda en del av denna effektivisering för personalfrämjande åtgärder. Den politiska organisationen ses över inför kommande mandatperiod. Genom att ytterligare öka samarbetet inom kommunkoncernen kan verksamheterna effektiviseras och kostnaderna sänkas. Ett viktigt medel för att skapa ett planeringsutrymme är att förvaltningarna aktivt arbetar med att minska semesterlöneskulden. Under 2018 kommer kollektivtrafikfrågorna att vara i fokus i samband med omförhandlande av samarbetsavtalet mellan länets kommuner och landstinget kopplat till Kollektivtrafikmyndigheten. Kommunen ska arbeta för en transparent, tydlig och kostnadseffektiv modell, som möjliggör för kommunen att utifrån behoven öka de kollektiva resorna och därmed minska klimatbelastningen. Ett alternativ kan vara att bedriva busstrafiken i egen regi. Någon utdelning kan inte ske från Rodretkoncernen under 2018 beroende bl. a. på att koncernen ansvarar för att kommunen har fortsatt tillgång till flygplats. Rodretkoncernen ska åter lämna utdelning till kommunen fr.o.m Under mandatperioden har kommunen tillförts ökade statsbidrag genom de satsningar som (S+Mp)-regeringen gjort i olika överenskommelse med (V). Det gäller de s.k. Välfärdsmiljarderna (ca 42 Mkr/år för Örnsköldsvik) och andra riktade satsningar inom Bildningsnämndens och Omsorgsnämndens verksamheter. Dessa medel har varit centrala för att kunna bibehålla och höja bemanning och kvalitet och de är nu fördelade som en permanent nivåhöjning. Vi vet och utgår ifrån att våra partier på riksdagsnivå har ambitionen att inför 2018 återkomma med nya förslag till förstärkningar av kommunernas ekonomi och verksamhet. Kommunens förvaltningar ska därför ha fortsatt hög beredskap för att snabbt kunna anpassa verksamheten utifrån sådana tillskott eller eventuella neddragningar. Vår ambition är att nya medel främst ska användas till insatser för att förstärka bemanning och kompetensförsörjning. I likhet med tidigare år kompenseras nämnderna för de ökade lönekostnaderna. Vi räknar med en lönekostnadsökning på ca 3 procent, vilket innebär en kompensation på 77 mkr till nämnderna. 2

5 Nämndspecifika direktiv Kommunstyrelsen Styrelsens prioriterade områden är bl.a. hållbarhet och klimatåtgärder, insatser för jobb åt ungdomar, heltider, landsbygdsutveckling, bredband och fastighetsunderhåll. En bygd och stad i balans Arbetet med att långsiktigt utveckla kommunen utifrån förhållningssättet en bygd och stad i balans fortsätter. Bygdsam-föreningarna runtom i kommunen ges stöd för att stärka utvecklingsarbetet i den egna bygden. Kommunen fortsätter att i nära samverkan med Övik Energi arbeta för att nå målen för bredband i hela kommunen. De modeller som tagits fram, och vid behov behöver anpassas, ska även fortsättningsvis syfta till att ta ansvar för sammanhängande områden, för att undvika vita fläckar. Det kommunala alternativet ska vara ett naturligt val för våra invånare. Tillsammans med Övikshem vill vi aktivt arbeta för att fler bostäder byggs, bl.a. för att möta de ökande behoven av flerfamiljshus med hyresrätter och för att stimulera tillskapandet av trygghetsboenden runtom i kommunen. Kommunens boendegaranti för studenter säkerställs genom nya studentbostäder. Fortsatt satsning på välfärdens lokaler och utemiljöer Våra lokaler ska vara flexibla och kunna användas inom olika typer av verksamheter utifrån hur behoven förändras. Arbetet med att rusta upp och säkra underhållet av skolans inom- och utomhusmiljöer och därmed säkra en bra lokalstandard och arbetsmiljö är fortsatt prioriterat. Förskolan Ängen, Bredbynskolan och Höglidenskolan byggs och ytterligare två förskolor påbörjas inom planperioden. Det nya vård- och omsorgsboendet i Själevad tas i bruk. Behovet av boenden inom LSS ökar. Under året färdigställs ett LSS-boende med 6 platser och ytterligare platser inom barn- och gruppboenden projekteras. Vi arbetar för en bättre miljö och klimat Den nya klimatpolicyn och -strategin med konsekvensbeskrivning för miljö och klimat inför kommunala beslut implementeras. Åtgärderna för att för att minska biltrafikens miljöpåverkan fortsätter. Ungdomskortet och linjeomläggning inom busstrafiken gör så att fler kan använda sig av kollektivtrafiken. Arbetet med infrastruktur för elfordon med snabbladdningsstationer intensifieras. Kommunen kommer att fortsätta arbetet för att Åsbergstunneln ska komma till stånd. Arnästerminalen är en viktig resurs i arbetet för att öka godstrafiken på Botniabanan. Örnsköldsvik ska utvecklas som cykelkommun. Utifrån cykelplanen som fastställts 2016 fortsätter insatserna för att nå målen att öka andelen resor med gång och cykel, öka säkerhet och trygghet för cyklister och en sammanhängande cykelinfrastruktur av god kvalitet. Nybyggnation och större renoveringar ska kombineras med satsningar på solenergi där så är möjligt. 3

6 Genom samverkan mellan MIVA:s återvinningscentraler, Startpunkten och andra arbetsmarknadsinsatser samt daglig verksamhet görs ytterligare insatser för att öka återvinning av material och produkter. På det sättet blir Örnsköldsvik föregångare för en mer cirkulär ekonomi. Upphandling Rutiner för upphandling används med sikte på att minska antalet beställare, antalet beställningstillfällen och öka avtalstroheten. Den kommunala upphandlingen, där Vita Jobb-modellen tillämpas, ska aktivt användas för att möjliggöra för lokala producenter och leverantörer att lämna anbud som uppfyller tydliga krav på bra arbets- och miljövillkor. Insatser för studerande och arbetslösa ska där det är möjligt ingå bland kraven. Företagsklimat och arbetsmarknad för fler i jobb Kommunen fortsätter satsningen på särskilda ungdomsjobb och för att öka antalet extratjänster inom alla förvaltningar. I samverkan med sociala företag och föreningar ses andra möjligheter över att erbjuda praktik eller anställning till arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som har nedsatt arbetsförmåga pga. funktionsnedsättning. Utifrån den arbetsmodell som implementerats för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år, fortsätter vi att fokusera på samordnade insatser inom ramen för Ung Utveckling. Den kommunala servicen till såväl nya som befintliga företag ska förbättras, bl.a. genom regelbundna företagsbesök, dialogträffar, tydliga serviceåtaganden och ett professionellt bemötande från kommunens sida. Utvecklingsarbetet inom ramen för Världsklass Örnsköldsvik fortsätter där kommunen tillsammans med näringsliv, civilsamhället och andra aktörer skapa tillväxt och en mer attraktiv kommun. För att utveckla samarbetet inom Umeåregionen ska ett antal fokusområden identifieras där Örnsköldsvik ska ha en ledande roll. Samarbetet för att ytterligare utveckla besöksnäringen i Höga Kusten fortsätter med övriga kommuner i Höga Kusten Destination. Samarbetet mellan skolan och näringslivet fortsätter att utvecklas. Gymnasielärlingsanställningar hos Teknikföretagen, Vård- och Omsorgscollege, Ung Utveckling/Destination Jobb och samverkan inom Komtek är exempel på detta. En viktig framgångsfaktor för utvecklingen av näringslivet och hela kommunen är att kompetensförsörjningen förbättras. Ett prioriterat område är att genom aktiv och kreativ samverkan med företagen, utbildningsväsendet och Arbetsförmedlingen ge alla nyinflyttade bättre möjligheter att arbeta i Örnsköldsvik. En attraktiv och feministisk arbetsgivare Örnsköldsviks kommun ska vara en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare som samverkar nära med personalen och deras fackliga organisationer. Personal- och lönepolitiken ses över för att säkerställa att kommunen har sådana arbetsvillkor och arbetsmiljö att den är en attraktiv arbetsgivare. Tillsvidareanställning och heltid utan delade turer ska vara norm, deltid och alternativ schemaläggning en möjlighet för kommunens anställda. Ett projekt för att i nära dialog med personal och Kommunal implementera heltider som norm fullföljs. Alla nyinrättade tjänster ska i princip vara på heltid. 4

7 forts. Kommunstyrelsen Vid varje rekrytering av personal ska antalet och andelen heltidstjänster öka; redan anställd personal erbjuds i samband med detta systematiskt heltid. Koncerntänkande med ökad samverkan över förvaltningsgränserna är viktig för att möjliggöra detta. Parallellt fullföljs utredningen om förkortad arbetstid (6-timmars arbetsdag), varefter förslag läggs om hur vi kan gå vidare. Samverkansprojektet med Försäkringskassan för att förbättra rehabiliteringen och minska sjukfrånvaron fortsätter. Arbetet med att främja mångfald och likabehandling går vidare. Personal och förtroendevalda inom kommunen genomgår den framtagna webutbildningen för grundläggande kunskaper och lärande för att främja mångfald och likabehandling. I våra olika verksamheter finns ett stort behov av vikarier för att lösa tillfälliga personalbehov, vilket är en utmaning i vår strävan att hålla hög kontinuitet och kvalitet i verksamheterna. Samtidigt har kommunen under de kommande åren ett stort rekryteringsbehov. Kommunen ska därför genom personalpooler eller liknande öka andelen fasta anställningar inom enheter där behovet av återkommande vikarier är stort. Kommunen ska i samverkan med de fackliga organisationerna, andra kommuner och utbildningsväsendet skapa möjligheter för vikarier inom bristyrken att kombinera utbildning på deltid med fast anställning. Målet är att de första utbildningstjänsterna av detta slag ska inrättas senast Kommunens chefer är nyckelpersoner för att medarbetarna ska ha goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Cheferna ska ges goda förutsättningar genom ledarskapsutveckling, tillräckligt mandat för att kunna ta ansvar för sitt uppdrag, tillgång till sin egen chef och stödresurser samt möjlighet att vara närvarande för sina medarbetare. 5

8 Omsorgsnämnden Nämndens prioriterade områden är personalförsörjning, utveckling av stöd till anhöriga och utveckling av ny, kreativ daglig verksamhet. Antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar och därmed också kraven på flexibilitet. De vårdbehövande ska, precis som tidigare, ha makt och inflytande över sina egna liv och få den vård och omsorg de behöver. Gemenskap med andra och ett bra och tillgängligt boende hela livet är viktigt. Därför är en ständig utveckling av våra verksamheter för att öka kvaliteten nödvändig. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på sina villkor för att främja hälsa och välbefinnande. Fler äldre bor hemma i sitt ordinära boende längre än tidigare, fler äldre har också större behov av insatser och av sjukhusvistelse. Utredningshemtjänsten möjliggör en smidig hemgång från sjukhus till det egna hemmet med fokus på att utforma insatserna för individen noga utifrån den enskildes behov. Arbetet med att ytterligare utveckla samverkan med sjukhus och primärvård ska fortsätta. Såväl antalet personer som antalet timmar per person har ökat inom ordinärt boende. Genom utvecklingsarbetet Koll på hemtjänsten säkrar vi att varje omsorgsbehövande får rätt insatser utifrån sina behov. Det är viktigt att vi säkrar tillgången på personal inom hemtjänsten, erbjuder heltider, och har tillgång till ersättare vid frånvaro. Detta ökar kontinuiteten, kvaliteten och stödet till anhöriga samt ger ökat inflytande och valfrihet mellan olika tjänster inom den kommunala hemtjänsten. En framgångsfaktor är att de operativa cheferna har goda förutsättningar att i samverkan med sina medarbetare ta ansvar för verksamheten. Den långsiktiga personalförsörjningen till vård och omsorg är en viktig utmaning, Ett viktigt uppdrag utifrån detta är en utveckling av samverkan med vårdutbildningarna (gymnasieskolan, vuxenutbildningar, högskolan) där de studerande aktivt erbjuds arbetsplatsförlagd utbildning samt praktik- och arbetsmöjligheter. Attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsvillkor krävs för att kunna attrahera och behålla kompetent personal. I samverkan med annan berörd verksamhet och utifrån lokalresursplanen vill vi arbeta fram en långsiktig och hållbar lösning för barn med behov av omfattande särskilt stöd. Den dagliga verksamheten behöver fler platser/alternativ av sysselsättning. Nya kreativa möjligheter i samverkan med den sociala ekonomin och i samverkan med övriga förvaltningar prioriteras. Under 2018 sker inflyttning till nya vård- o omsorgsboendet i Själevad med 90 platser. Sex nya platser vid boende inom LSS tas också i bruk. Arbetet fortsätter med att säkra tillgången till fler boendeplatser och till servicebostäder s.k. trapphusboende. Ett viktigt utvecklingsområde inom alla verksamheter är tillgången till bredband och ändamålsenliga tekniska lösningar. Det gäller både utveckling av e-tjänster som gör vardagen enklare för våra brukare, men också tjänster som kommer våra medarbetare till gagn. I en tid när det allt oftare råder brist på personal kommer de tekniska lösningarna att spela en avgörande roll för utvecklingen. 6

9 Humanistiska nämnden Nämndens prioriterade områden är stöd för arbetsmarknadsetablering, föräldrastödskedja och ökad samverkan i strävan att ge barn och unga insatser i ett tidigt skede. Det är viktigt att alla får möjlighet att genom arbete få bidra till samhället och klara sin egen försörjning. Humanistiska nämnden är en betydelsefull aktör för att, bland annat i samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer, minska arbetslösheten och därigenom utanförskapet. Vi prioriterar särskilt de unga och personer med funktionsnedsättning. Det finns även fortsättningsvis ett behov av att på ett bra sätt möta nyanlända kommuninvånare och ha ett bra integrationsarbete. Vi ska fortsätta att ha en utökad samhällsorientering, 174 timmar istället för 60 timmar. Möjligheterna till praktik och arbete under etableringstiden ska stärkas, exempelvis genom etableringslots och nya åtgärder i samverkan med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och föreningslivet. Genom MKC Mångkulturellt Centrum och andra träffpunkter skapas möjligheter till nya kontakter och att lära om varandras kulturer och hur det svenska samhället fungerar. Goda skolresultat är en avgörande och stark skyddsfaktor för barn och unga därför ska skolresultaten sättas i fokus för den sociala barnavårdens alla delar. För att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede, är därför samverkan med Bildningsförvaltningen men även med externa aktörer, som Landstinget, av stor betydelse. Det arbetssätt som tagits fram inom projektet Plattform U, för ungdomar som varken studerar eller arbetar, bör tillvaratas. Vi lägger extra fokus på barn och unga placerade i HVB-hem och familjehem. Tillsammans med Bildningsnämnden formerar vi en föräldrastödskedja som stärker föräldrar i sin roll och i sitt ansvar att ge barnen en bra start i livet och som främjar en god utveckling. Utbudet som erbjuds ska baseras på ett barnrättsperspektiv och ett jämställt föräldraskap och kommer att utgå från en Familjecentral. Såväl antalet personer som antalet timmar per person har ökat inom ordinärt boende. Genom utvecklingsarbetet Koll på hemtjänsten säkrar vi att varje omsorgsbehövande får rätt insatser utifrån sina behov. Arbetet för att motverka alla former av våldsbejakande extremism bedrivs utifrån kommunens handlingsplan i samverkan med övriga berörda förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. 7

10 Bildningsnämnden Nämndens prioriterade områden är personalförstärkning i de yngre åldrarna i förskola, fritids och skolan, ökat stöd och samverkan så att alla elever uppnår målen, digitalisering och utveckling av SFI. Målet är att Örnsköldsvik ska vara bland de bästa skolkommunerna i Sverige För att klara detta så krävs, förutom att eleverna når sina utbildningsmål, att skolan upplevs attraktiv för alla som har kontakt med skolan, både som barn/elev, vårdnadshavare och personal. Under det senaste året har antalet elever i våra skolor ökat kraftigt. Många barn har fått nya kompisar och personalen har blivit fler. Skolan har klarat utmaningen detta inneburit på ett bra sätt. Nu finns förutsättningar att fokusera ännu mera på utveckling av verksamhet och lokaler. De elever som kommit från andra länder ska få det stöd de behöver för att lära sig svenska, utveckla sitt modersmål och komma in på ett bra sätt i den svenska skolan. Viktigt är även att förbättra integrationen i våra skolor och förskolor och aktivt motverka segregation. Skolor där elever med olika bakgrund möts möjliggör detta. Att utvecklas utifrån den egna förmågan är en rättighet för var och en, likaså att ha inflytande över sin vardag. Goda kunskaper är och kommer alltid att förbli en mycket viktig del av livet. Det kräver en likvärdig utbildning för alla! Nolltolerans mot mobbing och annan kränkande behandling ska vara en självklarhet i förskolan och skolan. Bildningsförvaltningen ska prioritera samverkan med Välfärdsförvaltningen för att alla barn och unga med behov av särskilt stöd ges stöd i så tidigt skede som möjligt. Kvaliteten i förskolan och fritidshemmen ska bli ännu bättre med utbildad personal som stimulerar lek, trygghet och lärande. Lokalerna ska vara bra och ändamålsenliga utifrån barngruppens storlek och sammansättning. Arbetet med förskolans lokalbehov fortsätter med planering av att bygga nya förskolelokaler samt med anpassning av förskolans lokaler utifrån funktionsprogrammet. En öppen förskola planeras som kommer att ingå i en Familjecentral i samarbete med landstinget. Eleverna inom skolor ska mötas av skickliga och engagerade lärare och annan personal som ges bra förutsättningar att möta varje barns behov. Lärarna ska ha goda förutsättningar att bedriva undervisning och få mer tid att planera och utveckla sitt arbete. Behovet av stöd och hjälp varierar under skolgången och kan ha en rad olika orsaker. Alla elever ska ha möjlighet till extra stöd när de behöver det. Ett funktionsprogram för grundskolan tas fram. Planering påbörjas för nya lokaler för en samlad grundsärskola på Ängetskolan Vi vill fortsätta att lyfta fram de estetiska och praktiska kunskapsformerna i förskolan och skolan, eftersom dessa också är viktiga delar i lärandet. En fortsatt satsning skall göras på Kulturskolan och Komtek, vilka ses som viktiga resurser. Kommunens skolor skall erbjuda alla barn, elever och personal bra möjligheter att använda digitala hjälpmedel, såväl i lärandet och i det pedagogiska arbetet som i det administrativa arbetet. Elever ska ha den digitala kompetensen, som motsvarar de krav som samhället ställer, när de lämnar skolan. Rektorer och förskolechefer ska ha goda möjligheter att vara pedagogisk ledare. Gymnasieskolan ska ha ett nära samarbete med arbetsliv och näringsliv samt universitet och högskolor. Alla elever ska ges möjlighet att få grundläggande behörighet till högre studier. Utredningsarbetet om den nya gymnasieskolan fullföljs under året. 8

11 forts. Bildningsnämnden Personaltätheten ska öka, främst i de yngre åldrarna. Därigenom kan barngrupperna minskas, framförallt inom förskolan, fritids och de första årskurserna i grundskolan. Tillgång till personal när ordinarie personal är frånvarande skall också säkras på varje förskola och skola. För att möjliggöra detta måste personalpolitiken inklusive lönesättningen vara konkurrenskraftig så att våra skolor är attraktiva att arbeta inom. Vuxenutbildningen, med Svenska för invandrare (SFI) som en stor och viktig del, blir allt viktigare för att alla människor ska få chansen att bygga på sin kompetens och göra sig anställningsbar. Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla vuxenutbildningen i samverkan med gymnasieskolan, högskola, företag och myndigheter. Tillsammans med Välfärdsförvaltningen och andra samverkanspartners arbetar vuxenutbildningen för att alla kommuninvånare, oavsett modersmål, ska ges goda möjligheter att utveckla och använda sin kompetens och potential. 9

12 Kultur- och fritidsnämnden Nämndens prioriterade område är barn och ungas delaktighet i frilufts-, kultur- och idrottslivet Föreningslivet och kulturen är i mångt och mycket själva kittet i vårt samhälle. Det ideella föreningslivet utgör en viktig grund för vårt demokratiska samhälle, där människor med olika bakgrund och erfarenheter möts för att utbyta tankar och idéer. Idrott och friluftsliv, liksom kulturupplevelser, främjar välbefinnande och god hälsa. Det är viktigt att vi fortsätter att stödja och stärka civilsamhället ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Översynen av föreningsbidragen fullföljs så att bredd- och ungdomsverksamhet prioriteras. Inte minst är det viktigt på orter med asylmottagning där nämnden har ansvar för det som tidigare kallades asylprojektet. Aktiviteter för att stödja asylmottagningen och integration ska prioriteras. Kommunen ska föra en dialog med föreningarna om hur vi tillsammans kan arbeta för ökad jämställdhet och mot diskriminering och tidig utslagning. Alla, oavsett kön och könsidentitet, ska ha lika goda förutsättningar att delta i idrott och kultur. Det nya bidragssystemet kan komma att behöva mer resurser vilket kommer att beaktas i framtida budgetarbeten. Vår strävan att öka tillgängligheten ute i natur- frilufts- och fiskevårdsområden i samarbete med andra aktörer fortsätter, utifrån tre identifierade utvecklingsområden: Friluftsliv för alla, Dialog och samverkan samt Hållbarhet och utveckling. För att möta upp efterfrågan på digital information ses möjligheten över att utveckla en Natur- och kulturwebb. För att uppmuntra barn och ungdomar till ökat deltagande i idrott och friluftsliv utvecklas en Fritidsbank där man kan låna idrottsutrustning med mera. Detta arbetssätt bidrar även till en mer hållbar miljö Kulturskolan, alla samlingslokaler, kulturföreningarna, studieförbunden och våra bibliotek är en viktig grund för att kunna bygga ett rikt och aktivt kulturliv. Särskilt viktigt är det att ge förutsättningar för barn- och ungas delaktighet i kultur- och föreningslivet. Fritidsgårdarna är mycket viktiga och vi fortsätter att i samverkan med föreningslivet utveckla verksamheten så att den möter upp dagens och framtidens behov. Offentlig konst är en viktig tillgång för vårt samhälle både idag och imorgon. Vi fortsätter satsa på offentlig utsmyckning. Den fördjupade kulturhusutredningen förväntas vara klar 2018 med mål att lägga fram flera realiserbara förslag. Detta ska ske i samråd med kulturföreningar samt teater- och konserthusstiftelsen, där olika kulturverksamheter och kulturföreningar samverkar. Kulturarvsföreningarnas engagemang för Örnsköldsviks rika industri- och folkrörelsehistoria är en bra grund för en dialog om hur denna kan tas tillvara och göras tillgänglig. En utvecklingsplan för High Coast Art Valley och Herrgårdsparken är genomförd och arbetet med att utveckla området fortsätter i samverkan med intressenter i området. Utvecklingen kring Genesmon fortsätter i syfte att skapa ett levande kultur- och friluftsområde i samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Hänsyn ska tas till de natur-, kultur och friluftsvärden som finns och ambitionen är att binda ihop området. Bygget av en simhall i centrala Örnsköldsvik som svarar upp mot framtidens behov påbörjas. De renoverade simhallarna på våra serviceorter ska nyttjas effektivt och göras tillgängliga för föreningslivet och invånarna i dessa områden. 10

13 forts. Kultur- och fritidsnämnden Insatserna för att stärka och profilera Skyttisområdet med dess anläggningar som en samlad och viktig del av kommunens idrotts- och friluftsområde fortsätter. Andra viktiga uppgifter under året är att underlätta och ta tillvara de möjligheter som arrangerandet av O-ringen Höga Kusten ger. Tack vare det genomförda projektet En skärgård i världsklass har boende och besökare i kommunen nu tillgång till ett flertal anläggningar och attraktioner i vår unika skärgård. Skötsel och underhåll av dessa, och liknande anläggningar i övriga delar av kommunen säkras. Inom och Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden finns goda möjligheter att erbjuda sysselsättning inom daglig verksamhet och arbete till långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättningar. Nämnden ska därför utveckla samarbetet med Välfärdsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.. 11

14 Samhällsbyggnadsnämnden Nämndens prioriterade områden är grundläggande infrastrukturinvesteringar och andra miljösatsningar. Arbetet med att på ett medvetet sätt planera och bygga ett samhälle anpassat till framtidens klimatförändringar fortsätter. Örnsköldsviks kommun ska gå i spetsen för att minska klimatbelastningen. I alla politiska beslut måste hänsyn tas till klimat och hållbarhet. All linjelagd kollektivtrafik är nu fossilfri. Nästa steg är att den särskilda kollektivtrafiken blir fossilfri. Satsningen under mandatperioden på att minska biltrafikens miljöpåverkan pågår, där åtgärder för att få fler att använda kollektivtrafiken är en viktig del. Ett första steg togs i och med införandet av ett avgiftsfritt ungdomskort. Nästa steg är den linjeomläggning som görs. Utredningen för att belysa kostnader, juridiska och andra förutsättningar och tänkbara konsekvenser av att införa avgiftsfri kollektivtrafik fullföljs. Detta samordnas med arbetet att omförhandla förbundsordningen och samarbetsavtalet med övriga kommuner i länet och landstinget kopplat till Kollektivtrafikmyndigheten Andra delar av satsningen är att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för elfordon med snabbladdningsstationer. Byggande, underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar prioriteras. Enligt plan påbörjas bygget GC-väg Ås-Själevad Upprustningen av stadskajen samt broar enligt den prioriteringsordning som förvaltningen tagit fram fortsätter. De fysiska miljöerna vi rör oss i till vardags har såväl en funktionell betydelse som att de påverkar hur Örnsköldsvik uppfattas ur ett estetiskt perspektiv. Det gäller gator, vägar, fastigheter, bostäder, grönområden osv. Kommunen ska ge snabbt och professionellt stöd till såväl företag som privatpersoner som vill investera i Örnsköldsvik. De påbörjade åtgärderna för att minimera handläggningstiderna och förbättra servicen vid bl.a. bygglov och detaljplaneärenden fortsätter. Det är viktigt att skapa trygga fysiska miljöer. Det är inte minst viktigt att i samverkan med skolan förbättra trafikmiljöerna kring skolorna samt att utveckla generationsmötesplatser i trygga och kreativa miljöer. En väl fungerade räddningstjänst är grundläggande för medborgarnas trygghet och säkerhet runt om i kommunen. För att säkerställa bemanningen vid våra deltidsbrandstationer prövas nya lösningar i samverkan mellan olika förvaltningar och näringslivet. 12

15 DRIFTBUDGET Budgetförslag Partiförslag (S+V) Budget Plan Plan Mkr Årets resultat Ek. läge , maj Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott) KS -1,0 0,0 0,0 Ungdomsjobb -1,0 Samhällsbyggnadsnämnd 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,0 0,0 0,0 Bildningsnämnd -10,0-15,0-20,0 Förskola/fritids -10,0-15,0-20,0 Omsorgsnämnd 5,0 10,0 15,0 Utvecklingsarbete Koll på hemtjänst 5,0 10,0 15,0 Humanistisk nämnd -2,0-2,0-2,0 Familjecentral/ungdomsinsatser -2,0-2,0-2,0 Övriga förändringar Strukturförändring 0,0 10,0 15,0 Utdelning Rodret (I förutsättn 10 mkr ) -10,0 5,0 Befolkningsökning utöver antagande i Ek läge, maj 6,0 12,0 Byggbonus 8,0 5,0 5,0 Personalkostnader 4,0 4,0 4,0 Uppräkn kostnader t löpande prisnivå 2019/2020 0,5 1,7 Årets resultat Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag 2,0% 1,6% 1,2% Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag

16 SKATTEMEDEL PER NÄMND Budgetförslag Omräkn Budget Plan Plan 2018 års prisnivå, Mkr Preliminära skattemedel 2018, maj , , ,9 KS 179,0 176,0 175,0 174,0 Samhällsbyggnadsnämnd 359,5 360,6 362,8 362,8 Kultur- och fritidsnämnd 153,3 152,3 152,0 152,0 Bildningsnämnd 1 255, , , ,6 Omsorgsnämnd 1 124, , , ,6 Humanistisk nämnd 261,7 263,7 263,7 263,7 Skattemedel Budget , , , ,7 Förändring, Mkr 13,5 3,6 2,2 14

17 INVESTERINGAR TOTALT Budgetförslag Partiförslag (S+V) Investeringsprojekt Budget Plan Plan Plan Plan Totalt (löpande prisnivå, Mkr) projektet KS/Kommunledningsförvaltning 22,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Mark och planering 22,000 15,000 15,000 15,000 15,000 KS/Konsult- och serviceförvaltning 178, , , ,500 73,500 Vård- och omsorgsboende Nybygget/Själevad 26, ,000 LSS-boende 6 platser (3 Mkr 2017) 12,000 15,000 Utökning av vård- och omsorgsplatser 90 platser 2,000 64,000 71,000 40, ,000 Nytt LSS-boende 8 platser (inkl. barnboende) 1,500 17,000 1,500 20,000 LSS-boende gruppbostad (6 platser) 5,000 10,000 15,000 Förskola Ängen 22,000 11,590 41,600 Bredbynskolan 44,000 17,800 72,800 Höglidenskolan 7-9 (tidigare beslut 12 Mkr totalt) 18,500 6,500 pågående ärende 28,000 Förskola Domsjö/Högland 2,000 20,000 20,000 42,000 Förskola Domsjö/Högland 2,000 20,000 20,000 42,000 Ängetskolan 2,000 8,000 10,000 20,000 Gymnasieskola 2,000 37,500 37,500 37,500 Ny simhall 5,000 47,000 20,000 72,000 Renovering bef bassäng + bef barnbassäng 5,000 5,000 10,000 Ishall centrala Örnsköldsvik 5,000 30,000 35,000 Föremålsmagasin Museet 10,000 Nytt parkeringsgarage i centrum, 300 platser 50,000 Påbyggnad Paradisgaraget 40,000 Komponentutbyten 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 Energireduceringsprojekt 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Övriga investeringar konsult- och serviceförv. 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 Samhällsbyggnadsnämnd 65,600 36,000 25,000 22,000 22,000 Gator/vägar/GC/Generationsmötesplats/Lungvikspark 10,000 10,000 13,000 13,000 13,000 GC Ås 9,000 9,000 GC-bro, Husum 15,000 Broar/kajer 13,600 9,000 2,000 2,000 2,000 Koll2020 (Tätort-17) 6,000 Infrastruktur/utemiljö/allmän plats/skola 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd 10,000 6,000 8,000 5,000 5,000 Kultur- och fritidsnämnd 14,750 10,750 10,750 8,750 7,750 Övriga investeringar kultur- och fritidsnämnd 7,000 7,000 7,000 5,000 4,000 Offentlig utsmyckning 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 Paradiset Utveckling kommersiell verksamhet 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Paradiset Återinvestering i anläggning 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Bildningsnämnd 5,500 7,750 6,000 6,000 5,000 Inventarier 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Förskola Ängen, inventarier 0,500 Bredbynskolan, inventarier 0,750 Högliden 7-9, inventarier 2,000 pågående ärende Nya förskolor, inventarier 1,000 1,000 Omsorgsnämnd 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Inventarier 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Nybygget, inventarier 7,000 Totalt investeringar 296, , , , ,250 varav skattefin. verksamhet 267, , , , ,250 Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar 15

18 Avstämning mot KF:s investeringsmål avseende skattefinansierade investeringar: Skattefin. investeringar Skattefin. investeringar Skattefin. investeringar 2017 enl prognos T1 235 Skattefin. investeringar 2018 partiförslag 267 Summa skattefinansierade investeringar KF:s investeringsmål skattefin. investeringar Avvikelse mot KF:s investeringsmål

19 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Kommunledningsförvaltningens sammanfattning Vision och mål Vision: Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt att leva i, att arbeta i och att besöka. Kommunfullmäktiges mål från 2015: - Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i. - Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. - Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun. - Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Kommunfullmäktiges ekonomiska mål från 2016: - Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5-2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden. - Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 660 Mkr. Skattesatsen oförändrad Skattesatsen 2018 uppgår till 22,44% per beskattningsbar hundralapp, vilket är oförändrat jämfört med Även 2019 och 2020 planeras skattesatsen vara oförändrad. Positiva resultat som faller under budgetperioden Resultatet i Budget 2018 uppgår till +68 Mkr. För 2019 beräknas resultatet bli +55 Mkr och för Mkr. Resultatet 2018 motsvarar +2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende resultatet uppnås. Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår 2018 till +63 Mkr, vilket innebär att balanskravet infrias. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 17

20 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Kostnaderna beräknas öka mer än intäkterna under 2019 och 2020 Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 3,9 % 2018 men sedan faller ökningstakten till 2,4 % 2019 och 2,5 % Att intäktsökningen faller 2019 och 2020 beror framför allt på att de beskattningsbara inkomsterna beräknas öka i långsammare takt då högkonjunkturen avtar. Verksamhetens nettokostnad beräknas öka med 3,3 % 2018, 3,0 % 2019 och Att kostnaderna årligen ökar beror främst på årliga löneökningar för kommunens anställda, men 2018 ges också ytterligare tillskott till nämnderna jämfört med Kostnadsökningarna överstiger intäktssidan 2019 och 2020, vilket under budgetperioden leder till en successiv resultatförsämring. Ökad investeringsnivå Investeringarna i Budget 2018 uppgår till 296 Mkr, varav 267 Mkr avser skattefinansierad verksamhet. Nivån för kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende skattefinansierade investeringar uppnås ej utifrån planerade investeringar. Totalt beräknas de skattefinansierade investeringarna under mandatperioden uppgå till 775 Mkr jämfört med målet om max 660 Mkr. Även 2019 och 2020 är investeringsnivån fortsatt hög. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 18

21 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN och framåt När ökningstakten för skatteintäkter och statsbidrag avtar 2019 och framåt faller resultatet, vilket innebär att nettokostnadsutvecklingen behöver bevakas extra noggrant. För att kommunen ska ha en sund ekonomi bör verksamhetens nettokostnad inte överstiga 98 % som andel av skatteintäkter och statsbidrag ökar nettokostnadens andel till 98,7 % och 2020 till 99,2 %. Troligtvis kommer också de riktade statsbidragen, som med anledning av flyktingsituationen varit på en hög nivå, successivt minska och resultera i en ökad kommunal nettokostnad som förutsätts anpassas av respektive berörd nämnd. Befolkningsökningen och den förändrade demografin med allt större andel barn och äldre kommer att innebära ökad efterfrågan på kommunala tjänster, vilket också visas genom investeringsbehoven. Investeringsplanerna 2019 och framåt är fortsatt höga vilket innebär att det med nuvarande resultatnivå kommer att bli aktuellt med ökad upplåning. En högre ambition avseende resultaten de närmaste åren ökar självfinansieringsgraden av kommande investeringar. En hög resultatnivå ökar också möjligheterna att parera ej planerade kostnadsökningar/intäktsminskningar. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 19

22 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Ekonomiska förutsättningar Omvärldsanalys Ekonomirapporten - SKL Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste mer fullständiga bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen presenterades i Ekonomirapporten, maj Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt kraftigt. De närmaste åren kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätta. Denna ökning motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. En sämre skatteunderlagsutveckling , i kombination med mycket snabbt växande behov, väntas ge svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov. För att 2020 uppnå ett resultat på +1 % av skatter och generella statsbidrag uppstår för riket ett gap mellan kostnader och intäkter som uppgår till 24 Mdkr (motsvarande en skattehöjning med 98 öre), om inga åtgärder vidtas. Dessutom växlar kommunerna upp planerade investeringar till en ny nivå. Förskolor, skolor, infrastruktur och bostäder kommer att byggas på bred front vilket ökar finansieringsbehovet de närmsta åren. Kommunernas resultatutveckling Kommunernas resultat 2016 uppgick preliminärt till 21,7 Mdkr, vilket motsvarar +4,2 % av skatteintäkter och statsbidrag och är högt över sektorns tumregel för god ekonomisk hushållning. Det goda resultatet förklaras av en bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och stora reavinster. Endast 9 kommuner redovisar ett negativt resultat 2016 medan 218 kommuner, eller 75 %, ligger på minst +2 % av skatter och bidrag. Det genomsnittliga resultatet de 10 senaste åren uppgår till +2,9 % av skatteintäkter och statsbidrag bedöms resultatet falla till cirka 15 Mdkr, vilket motsvarar cirka +2,9 % av skatteintäkter och statsbidrag och 2018 faller resultatet till +1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Motsvarande resultatnivå ligger 2019 och 2020 men då bygger SKL resultatnivån på förväntade skattehöjningar i kommunerna samt uppräknade statsbidrag med 2 % per år 2019 och Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 20

23 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Skatteunderlagets utveckling Den starka tillväxten av skatteunderlaget SKL såg 2016 väntas avta successivt fram till Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när konjunkturtoppen passeras. I viss mån bidrar det även att grundavdragen beräknas stiga snabbare om ett par år. Det motverkas endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli större och inkomster av arbetslöshetsersättningar tilltar. Jämfört med den prognos SKL presenterade i februari är skatteunderlagets ökningstakt nedreviderad 2017 och uppreviderad En marginell justering har även gjorts för utvecklingen Ändringarna förklaras i huvudsak av att SKL i förra prognosen överskattade utvecklingen av arbetade timmar under slutet av Trots SKL:s missbedömning av sysselsättningen stämde lönesumman väl med prognosen för Det betyder att timlöneökningarna översteg SKL:s uppskattning, vilket har föranlett en nedjustering av grundavdragsprognosen. Den sammantagna effekten av detta är en marginell uppjustering av skatteunderlaget Regeringens prognos visar snabbare tillväxt av skatteunderlaget än SKL:s samtliga år från och med 2017, framförallt mot slutet av perioden. Det beror främst på att regeringen förutsätter större ökning av arbetade timmar samt, 2017 och 2018, även snabbare lönehöjningar. Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s samtliga år utom Skillnaden avseende 2016 beror på att pensionsinkomsterna blir större och grundavdragen mindre enligt ESV:s bedömning än enligt SKL:s. Huvudförklaringen till den snabbare ökningen i ESV-prognosen 2017 och är att ESV utgår från en snabbare tillväxt av lönesumman. Arbetade timmar tilltar klart mer enligt ESV:s än SKL:s prognos. De båda sista åren motverkas effekten delvis av att SKL räknar med större sociala ersättningar. För år 2018 prognostiserar SKL större skatteunderlagstillväxt än ESV. Förklaringen är att SKL räknar med mer positiv utveckling av arbetade timmar och inkomster från sociala ersättningar. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 21

24 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Örnsköldsviks kommun Resultatutveckling Örnsköldsviks kommuns budget för 2018 visar på ett positivt resultat med +68 Mkr, plan Mkr och plan Mkr. För 2017 antogs budgeten med ett positivt årsresultat, +60 Mkr, vilket motsvarade 1,8 % av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet för 2017 beräknas i Tertialuppföljning, maj 2017 uppgå till +44 Mkr motsvarande +1,3 % av skatteintäkter och statsbidrag. Prognosen är 16 Mkr sämre än budget vilket innebär att kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende resultatet ej uppnås. Försämringen 2017 gentemot budget förklaras i huvudsak av lägre prognostiserade skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet för 2018 beräknas i budgeten uppgå till +68 Mkr, vilket motsvarar +2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. Att resultatet 2018 är högre än 2017 beror främst på en bra intäktsutveckling, inte bara avseende skatteintäkter utan också betydligt högre intäkt avseende fastighetsavgift och kostnadsutjämning. Resultatförsämringarna 2019 och 2020 förklaras i huvudsak av en betydligt svagare utveckling av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet efter balanskravsjusteringar 2018 uppgår i budgeten till +63 Mkr vilket innebär att Kommunallagens balanskrav infrias. Även 2019 och 2020 infrias balanskravet. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad består av nämndernas totala nettokostnad kompletterad med pensionskostnader och avskrivningar. Interna poster som t.ex. kapitalkostnader rensas bort. Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår 2018 till 4,0 Mdkr, där nämndernas personalkostnader svarar för 2,8 Mdkr. Verksamhetens intäkter, främst i form av avgifter och riktade statsbidrag, uppgår till 0,6 Mdkr. Verksamhetens nettokostnad 2018 är således 3,4 Mdkr, vilket är den del som ska finansieras via skatteintäkter och generella statsbidrag. 22

25 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Utfall Prognos Budget Plan Plan Förändr (Löpande prisnivå, Mkr) Verksamhetens intäkter ,2% Verksamhetens kostnader inkl. avskrivn ,0% Verksamhetens nettokostnad ,8% Årlig förändring 4,8% 4,8% 3,3% 3,0% 3,0% Måttet verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag visar om den löpande driftverksamheten kan finansieras av skatteintäkter och statsbidrag. I budgeten för 2018 uppgår verksamhetens nettokostnad till 98,1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed finansieras den löpande driftverksamheten av skatteintäkter och statsbidrag. Nämndernas nettokostnad Nämndernas nettokostnad (inkl. interna poster) uppgår 2018 till 3,3 Mdkr. Nedan redovisas målen för respektive nämnd samt hur skattemedlen fördelar sig på de olika nämnderna. För att se resursförändringar och direktiv för åren , se budgetskrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kommunstyrelse Nämndmål: - Minska ungdomsarbetslösheten till en lägre nivå än riket i genomsnitt. - En väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd. - Utifrån relevanta kommunjämförelser ska företagandet i kommunen vara bättre än genomsnittet. - Förbättra skollokaler och skolornas utemiljöer. - Stärka landsbygdsutvecklingen. Direkt under kommunstyrelsen arbetar kommunledningsförvaltningen samt konsult- och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen erhåller ,0 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 5,3 % av nämndernas totala skattemedel. Kommunledningsförvaltningen erhåller 151,2 Mkr av Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 23

26 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN dessa och konsult- och serviceförvaltningen 24,8 Mkr. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 1,18 % av kommunens 22,44 % till styrelsens verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnd Nämndmål: - Nämnden ska utifrån barn- och ungdomspolitiska policyn säkerställa barn och ungdomars rättigheter. - Nämndens verksamheter ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle med goda livsmiljöer för alla som bor och verkar i kommunen. - Nämndens verksamheter ska bedrivas energi- och klimateffektivt. - Nämndens verksamheter ska vara effektiva, tillgängliga och ge god service med hög kvalitet i hela kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden erhåller ,6 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 10,8 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 2,42 % av kommunens 22,44 % till nämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnd Nämndmål: - Nämnden ska utifrån barn- och ungdomspolitiska policyn säkerställa barn och ungdomars rättigheter. - Nämndens verksamheter ska bedrivas energi- och klimateffektivt. - Nämndens verksamheter ska vara effektiva, tillgängliga och ge god service med hög kvalitet i hela kommunen. - Nämnden ska genom samverkan, lokalt och regionalt, stärka kulturlivet samt bevara och tillgängliggöra kulturarvet. - Nämnden ska möjliggöra samt säkerställa medborgarnas tillgång till idrotts- och motionsverksamhet. - Nämnden ska utifrån friluftspolitiska policyn säkerställa medborgarnas tillgång till natur och friluftsliv. - Nämnden ska stödja det civila samhället och det ideella föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden erhåller ,3 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 4,5 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 1,02 % av kommunens 22,44 % till nämndens verksamhet. Bildningsnämnd Nämndmål: - Örnsköldsviks skolor präglas av demokratiska principer. - Örnsköldsviks skolor präglas av ett modernt, professionellt och utmanande ledarskap på alla nivåer. - I Örnsköldsviks skolor får alla barn och elever möjlighet att nå nästa nivå. - Örnsköldsviks skolor utgår från forskning och beprövad erfarenhet. - I Örnsköldsviks skolformer bedrivs pedagogiskt arbete i goda lärmiljöer. Bildningsnämnden erhåller ,8 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 37,9 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 8,49 % av kommunens 22,44 % till nämndens verksamhet. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 24

27 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Omsorgsnämnd Nämndmål: - Omsorgsnämndens verksamheter ska samarbeta med bildningsförvaltningen för individers bästa med extra fokus på LSS-verksamheten. - Omsorgsnämndens verksamheter vilar på en stabil värdegrund. - Omsorgsnämndens verksamheter erbjuder insatser för att möjliggöra för individen att bo med bra stöd. - Omsorgsnämndens verksamheter är attraktiva arbetsplatser. - Omsorgsnämndens verksamheter erbjuder tillgänglig information för brukare, anhöriga och anställda. Omsorgsnämnden erhåller ,5 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 33,7 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 7,56 % av kommunens 22,44 % till nämndens verksamhet. Humanistisk nämnd Nämndmål: - Humanistiska nämndens verksamheter ska samarbeta med bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för barns och ungdomars bästa med extra fokus på familjehemsplacerade barn och unga. - Humanistiska nämnden erbjuder alla en verksamhet där individen upplever delaktighet och tillgänglighet. - Humanistiska nämndens verksamheter verkar för att medborgare med behov av försörjningsstöd blir självförsörjande genom arbete och/eller studier. - Humanistiska nämndens verksamheter ska ge förutsättningar för att människor som flyttar till Örnsköldsvik från andra länder stärks i sitt deltagande i samhället. - Humanistiska nämndens verksamheter är attraktiva arbetsplatser. Humanistiska nämnden erhåller ,7 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 7,9 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 1,77 % av kommunens 22,44 % till nämndens verksamhet. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 25

28 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Framräkning av nämndernas skattemedel 2018 För att beräkna det ekonomiska läget inför arbetet med Budget har bland annat nedanstående faktorer vägts in i beräkningarna. Respektive nämnds skattemedel (ram) i Verksamhetsplan 2017 har använts som basunderlag. Justeringar av skattemedlen fram till Tertialuppföljning, maj 2017 har beaktats och är utgångspunkt för beräkningen av skattemedlen Därefter har nedanstående beslut och antaganden använts för att beräkna nämndernas skattemedel Totalt ökar nämndernas skattemedel med 105,2 Mkr från 2017 till I förutsättningarna har 3,0 % avsatts för löneavtal 2018 från och med 1 april Totalt läggs 81,2 Mkr ut till nämnderna avseende löneavtalen 2017/2018. Även för 2019 och 2020 beräknas personalkostnaderna öka med 3,0 %. Följande personalomkostnadspålägg antas för 2018: Lagstadgade arbetsgivaravgifter, t.ex. förtroendevalda och uppdragstagare 31,42 % Kommunala avtalsförsäkringar 0,08 % Kalkylerade PO-pålägg för avtalspensioner 6,83 % Anställda enligt kommunala avtal inkl. kalkylerade PO-pålägg (även kommunalråd, timanställda) 38,33 % Konsumentpriserna beräknas enligt SKL öka med 1,7 % 2017 och öka med 2,0 % I budgeten för 2017 kompenserades nämnderna med 1 % och i nämndernas skattemedel 2018 ingår en ökning med 2 % vilket motsvarar 10,5 Mkr. För 2019 och 2020 antas konsumentpriserna stiga med 2,5 %. Regleringar enligt finansieringsprincipen finns med i förutsättningarna för Det innebär att t.ex. reformer som införs och som innebär tillskott/avdrag på statsbidraget regieras mot berörd nämnd. De regleringar som föreligger innebär att skattemedlen till bildningsnämnden ökar med totalt 0,5 Mkr enligt följande; Lovskola, helårseffekt +0,2 Mkr Läsa-skriva-räknagaranti +0,7 Mkr Betygsättning moderna språk +0,1 Mkr Effektivisering nationella prov -0,3 Mkr Rätt till komvux, marginell justering -0,1 Mkr Tidigare beslut om tillskott och minskningar av nämndernas skattemedel 2018 jämfört med 2017 framgår av bilden nedan: Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 26

29 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN I kommunstyrelsens förslag ingår tillskott till kommunstyrelsen för en satsning på ungdomsjobb 1 Mkr, tillskott bildningsnämnden avseende förskola och fritids 10 Mkr, tillskott humanistiska nämnden för familjecentral/ungdomsinsatser 2 Mkr och effektivisering omsorgsnämnden 5 Mkr utifrån projektet Koll på hemtjänst. Sammantaget har kommunstyrelsen enligt kursiv text ovan tilldelat nämnderna ytterligare 8 Mkr i skattemedel varav 13 Mkr i tillskott samt 5 Mkr som minskning. Nedan sammanfattas skattemedelsutvecklingen från 2017 till Kommunstyrelsens förslag innehåller också en justering avseende personalkostnader där tillskottet till nämnderna avseende löneavtal 2018 sänks med 4 Mkr och denna skattemedelsminskning regleras på respektive nämnd under hösten ökar nämndernas skattemedel med ytterligare 3,6 Mkr och 2020 med ytterligare 2,2 Mkr i 2018 års prisnivå. Se specifikation i tabell Skattemedel Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 27

30 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Med utgångspunkt från rapporten Ekonomiskt läge , maj 2017 har nedanstående förändringar föreslagits av kommunstyrelsen. Budgeten innehåller även övergripande och nämndspecifika direktiv enligt budgetskrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkter och generella statsbidrag utgör nära 83 % av kommunens intäkter. En betydande del av resterande intäkter avser verksamhetens intäkter och är i huvudsak riktade statsbidrag samt avgifter. Exempel på verksamheter som delvis finansieras via avgifter är äldreomsorg och förskola. Tillsammans uppgår skatteintäkter och generella statsbidrag 2018 till nära 3,5 Mdkr. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 28

31 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Den kommunala skattesatsen 2018 uppgår till oförändrat 22,44 % av den beskattningsbara inkomsten. Den kommunala skattesatsen är fortfarande lägst i länet men högre än riksgenomsnittet (2017: 20,75 %). Den totala skattesatsen erhålls sedan genom att lägga till landstingsskatt samt begravnings- och eventuell kyrkoavgift. Utfall Prognos Budget Plan Plan Förändr (Löpande prisnivå, Mkr) Skatteintäkter ,5% Generella statsbidrag och utjämning ,1% Skatteintäkter och gen.statsbidrag ,5% Årlig förändring 5,6% 4,0% 3,9% 2,4% 2,5% De viktigaste faktorerna för kommunens skatteintäkter och statsbidrag är rikets inkomstutveckling samt kommunens befolkningsutveckling. De beskattningsbara inkomsterna 2016 räknas upp till 2018 års nivå. Det uppräknade skatteunderlaget för 2018 blir utifrån detta drygt 12,4 Mdkr. SKL:s aprilprognos för hur inkomsterna i riket utvecklas, ligger som underlag för beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag. Skattesatsen (22,44%) används på skatteunderlaget och därigenom beräknas kommunens skatteintäkter 2018 till 2,8 Mdkr. Generella statsbidrag och utjämning uppgår totalt till nära 0,7 Mdkr men består av ett antal specifika poster som beskrivs nedan. Örnsköldsviks kommuninvånare har totalt något lägre beskattningsbara inkomster än rikssnittet och kommunen kompenseras därför via inkomstutjämningssystemet. Inkomstutjämningsbidraget, som både innehåller en generell statsbidragsgaranti samt en mellankommunal utjämning, beräknas 2018 uppgå till drygt 0,4 Mdkr. Statsbidragssystemet bygger på hur många invånare kommunen har den 1 november året före budgetåret. 1 november 2016 uppgick befolkningen i Örnsköldsviks kommun till Prognosen för befolkningen den 1 november 2017 bedöms till , d.v.s. en ökning med 485 personer jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år, där ökningen i huvudsak förklaras av invandringsöverskott. Befolkningen antas under åren därefter öka med 200 personer per år. Kommunstyrelsens förslag innehåller en justering avseende befolkningsantagandena för 2019 och 2020 där befolkningen antas öka med ytterligare 100 personer respektive år. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 29

32 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN För att röra sig i takt med riket skulle kommunens befolkning 1/ behöva uppgå till personer. Skillnaden jämfört med en riksutveckling av befolkningen motsvarar 44 Mkr. En invånare i Örnsköldsvik genererar i snitt kronor i skatteintäkter/statsbidrag Kostnadsutjämningsprognosen för 2018 innebär att kommunen erhåller 60 Mkr. Det innebär att bidraget 2018 ökar med 12 Mkr jämfört med Att kommunen erhåller bidrag beror på att kommunen enligt systemet har en relativt sett mindre gynnsam struktur jämfört med riket (fler äldre, geografiska förutsättningar, m.m.), vilket ska innebära merkostnader för kommunen. Till exempel betalar kommunen 56 Mkr till andra kommuner avseende individ- och familjeomsorg utifrån förväntat lägre kostnader för verksamheten än genomsnittskommunen. Motsatt erhåller kommunen 152 Mkr avseende äldreomsorg utifrån förväntat högre kostnader för verksamheten än genomsnittskommunen. Diagrammet nedan redovisar effekterna i Mkr per variabel (+ = bidrag från andra kommuner, - = avgift till andra kommuner). Avseende prognosen för utjämning av LSS-kostnader 2018 beräknas kommunen erhålla 26 Mkr i bidrag av övriga kommuner, vilket är 3 Mkr mer än Förutom inkomst- och kostnadsutjämning betalar Örnsköldsviks kommun regleringsavgift och erhåller medel för fastighetsavgift och för den satsning på välfärdstjänster som beslutades Kommunstyrelsens förslag innehåller en höjning av de generella statsbidragen med 8 Mkr 2018 och 5 Mkr 2019 och framåt med anledning av bedömd byggbonus. Finansiella kostnader och intäkter Utfall Prognos Budget Plan Plan (Löpande prisnivå, Mkr) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 30

33 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN De finansiella intäkterna bedöms i budgeten för 2018 uppgå till 80 Mkr, vilket är 2 Mkr mer än de finansiella kostnaderna. Låneskulden beräknas utifrån förutsättningarna öka åren främst utifrån höjd investeringsnivå. I kommunstyrelsens förslag har utdelningen från Rodretkoncernen 2018 minskats från 10 Mkr till ingår 10 Mkr i utdelning från Rodretkoncernen och Mkr. Investeringar I budgeten för 2018 uppgår de totala investeringarna till 296 Mkr, där 267 Mkr avser skattefinansierad verksamhet och resterande del avser affärsmässig verksamhet. Investeringsplan 2019 och 2020 uppgår till 359 Mkr respektive 295 Mkr. Större investeringar 2018 är bl.a. färdigställande av vård- och omsorgsboende Nybygget, Höglidenskolan 7-9, Bredbynskolan, förskola Ängen, LSS-boende samt investeringar i infrastruktur som gator och broar. Kommunfullmäktige eftersträvar en självfinansiering av de skattefinansierade investeringarna, detta utgör grunden för det ekonomiska målet om 660 Mkr i skattefinansierade investeringar under mandatperioden. Ett mått som kan belysa denna självfinansiering är hur stor andel av avskrivningar och resultat som används till skattefinansierade investeringar. Om måttet överstiger 100 % innebär det att de skattefinansierade investeringarna inte bedöms kunna självfinansieras. I budgeten för 2018 uppgår skattefinansierade investeringar till 267 Mkr. Avskrivningar uppgår till 110 Mkr och resultatet är 68 Mkr. Måttet beräknas uppgå till 150 % (267/178). Känslighetsanalys Ett sätt att visa hur olika händelser påverkar kommunens ekonomi är genom en känslighetsanalys. Vissa händelser påverkas av den enskilda kommunen t.ex. skattesats, andra ej, t.ex. rikets skattekraft. Nedan redovisas exempel på effekter av olika händelser. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 31

34 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN God ekonomisk hushållning Enligt den av kommunfullmäktige antagna policyn för god ekonomisk hushållning ska bedömningen av god ekonomisk hushållning grunda sig på måluppfyllelsegraden av kommunfullmäktiges mål inkl. ekonomiska mål samt mått för Ekonomi i balans. Vidare stöd i bedömningen av god ekonomisk hushållning hämtas från den finansiella analysen som vid bokslut görs enligt RK-modellen som bygger på följande aspekter: Resultat Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året samt över tiden? Kapacitet Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Risk Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Kontroll Vilken kontroll har kommunen över den finansiella utvecklingen? Som stöd för arbetet med att uppnå god ekonomisk hushållning finns också kompletterande styrande dokument, exempelvis ekonomistyrningspolicy och finanspolicy. Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i samband med delårs- samt årsbokslut. Avstämning av kommunfullmäktiges ekonomiska mål Resultatet i Budget 2018 uppgår till +68 Mkr, vilket motsvarar +2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfylls kommunfullmäktiges ekonomiska mål om att resultatet årligen ska uppgå till +1,5 % - +2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Sett över hela mandatperioden uppgår resultatet i genomsnitt till +1,6 % av skatteintäkter och statsbidrag. Prognostiserade och budgeterade skattefinansierade investeringar uppgår till totalt 775 Mkr. Genomförs investeringarna i planerad takt nås ej investeringsmålet om att skattefinansierade investeringar under mandatperioden inte ska överstiga 660 Mkr. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 32

35 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Mått - Ekonomi i balans De mått som följs upp under Ekonomi i balans är Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag, Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag, Budgetavvikelse i % av skatteintäkter och statsbidrag, Skattefinansierade investeringar i % av avskrivningar + resultat samt Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner. Mått - Ekonomi i balans Utfall Prognos Budget Plan Plan Årets resultat/skatteintäkter o statsbidrag 2,1% 1,3% 2,0% 1,6% 1,2% Verksamh netto/skatteintäkter o statsbidrag 98,0% 98,8% 98,1% 98,7% 99,2% Budgetavvikelse/skatteintäkter o statsbidrag 0,3% -0,5% 0,0% - - Skattefin. investeringar i % av avskrivn+resultat 106,4% 157,0% 149,9% 168,2% 168,5% Ek styrka jmf med andra kommuner ( plac -1 år) Måtten för resultat och verksamhetens nettokostnad visar på godkänd nivå 2018 för att sedan successivt försvagas. Skattefinansierade investeringar i budgeten för överstiger avskrivningar + resultat, vilket innebär att de skattefinansierade investeringarna ej är självfinansierade. Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner Det finns många ekonomiska nyckeltal att välja bland för att bilda sig en uppfattning om kommunens och koncernens ekonomiska styrka jämfört med Sveriges övriga 289 kommuner. Nedan redovisas ett urval av ekonomiska nyckeltal för 2015 där jämförelse görs utifrån placering på respektive nyckeltal där placering 1 är starkaste nyckeltalet och placering 290 svagaste nyckeltalet. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 33

36 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Finansiella nyckeltal Kr/inv Placering Jmf med Örnsköldsviks kommun Årets resultat Snittresultat, 3 år Nettokostnad Skattesats 22,44% Skattesats exkl. skatteväxling 16,85% Anläggningstillgångar Långfristiga skulder Eget kapital Pensionsåtagande Borgensåtaganden Placering kommun Årets resultat, koncern Anläggningstillgångar, koncern Långfristiga skulder, koncern Eget kapital, koncern Placering totalt Källa: SCB Statistikdatabasen Styrkor som Örnsköldsvik har jämfört med övriga kommuner i riket är främst nivån på anläggningstillgångar, både i kommunen och i koncernen. Till styrkorna kan även skattesats exklusive skatteväxlingar med landstinget och eget kapital i kommunen nämnas. Till svagheterna kan främst nivån på långfristiga skulder, både för kommunen och för koncernen, räknas. Till följd av gjorda amorteringar har dock förbättring skett framför allt på koncernnivå. Ytterligare svagheter återfinns i kommunens stora pensionsåtagande och den relativt höga nettokostnaden jämfört med riket. Resultatet 2015 i kommunen och koncernen utgör den största försämringen jämfört med föregående år. Sammantaget konstateras utifrån valda nyckeltal att placeringen är 152, en försämring med 40 placeringar jämfört med Placeringen är ungefär i nivå med riket i snitt, men bäst i länet. Verksamhetsstyrning i Örnsköldsviks kommun Utgångspunkt för Örnsköldsviks kommuns verksamhetsstyrning är kommunfullmäktiges vision samt fastställda mål från 2015, som antogs i samband med fastställande av Budget Verksamhetsstyrningen för kommunen framgår av bilden nedan, där budgeten är en utgångspunkt för nämndernas arbete med verksamhetsplaner innehållande nämndmål, nämndens prioriterade aktiviteter samt nämndbudget. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 34

37 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN Utifrån planeringen görs sedan uppföljning och utvärdering med beaktande av bl.a. policys och strategier. Värdeorden och det lean-inspirerade kvalitetsarbetet ska genomsyra hela organisationen. Det är sedan 2015 obligatoriskt för samtliga förvaltningar att utöver verksamhetsplan även upprätta avdelningsplaner. Avdelningsplanen ska innehålla aktiviteter enligt intentionerna i verksamhetsplanen. Om det finns behov av att specificera aktiviteter på enhetsnivå är det också möjligt via aktivitetsplaner. Respektive chef/medarbetare bidrar med förslag till aktiviteter. GPS Övergripande styrkort Den kommunala verksamheten ska infria kommunmedborgarnas behov och förväntningar genom att använda resurser, avseende både personal och pengar, kostnadseffektivt. Syftet med styrmodellen GPS - Gemensam Process för Styrning - är att den ska vara ett Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 35

38 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2018, PLAN verktyg för att koppla ihop ekonomiska resultat med övriga delar i verksamheten och på ett överskådligt sätt tydliggöra hur olika perspektiv samverkar. Arbetet med att utveckla processen fortsätter och det innebär att styrmodellen kontinuerligt utvärderas och anpassas efter förändrade förutsättningar. Med hjälp av styrmodellen ökar förutsättningarna att uppfylla Kommunallagens krav, där anges att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att kommunfullmäktige ska fastställa och utvärdera mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, här avses både verksamhetsmål och ekonomiska mål. Kommunfullmäktiges mål från 2015 framgår av styrkortet. Styrkortet innehåller fem perspektiv; medborgarnytta, effektiv verksamhet, attraktiv arbetsgivare, ekonomi i balans samt utveckling och förnyelse. Vidare används mått för att ge ett underlag för betygsättning i GPS samt måltal för att visa ambitionsnivån avseende måttet. Måtten och måltalen arbetas fram i samband med verksamhetsplanerna och ska under året ligga till grund för betygsättningen av perspektiven. Intern styrning och kontroll är integrerad i GPS:en. De granskningsområden som nämnden prioriterat ska ingå i verksamhetsplanen. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 36

39 RESULTATRÄKNING Utfall Prognos Budget Plan Plan Förändr (Löpande prisnivå, Mkr) Verksamhetens intäkter ,2% Verksamhetens kostnader ,8% Avskrivningar ,7% Verksamhetens nettokostnad ,8% Årlig förändring 4,8% 4,8% 3,3% 3,0% 3,0% Skatteintäkter ,5% Generella statsbidrag och utjämning ,1% Skatteintäkter och gen.statsbidrag ,5% Årlig förändring 5,6% 4,0% 3,9% 2,4% 2,5% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat Reducering av samtliga realisationsvinster Årets resultat efter balanskravsjusteringar Reservering av medel t. resultatutjämningsres. - - Användning av medel fr. resultatutjämningsres. - - Årets balanskravsresultat Negativt balanskravsresultat från tidigare år 0 0 Summa Balanskravsresultat att reglera 0 0 Infrias balanskravet? Ja Ja Ja Ja Ja Mått - Ekonomi i balans Årets resultat/skatteintäkter o statsbidrag 2,1% 1,3% 2,0% 1,6% 1,2% Verksamh netto/skatteintäkter o statsbidrag 98,0% 98,8% 98,1% 98,7% 99,2% Budgetavvikelse/skatteintäkter o statsbidrag 0,3% -0,5% 0,0% - - Skattefin. investeringar i % av avskrivn+resultat 106,4% 157,0% 149,9% 168,2% 168,5% Ek styrka jmf med andra kommuner ( plac -1 år)

40 BALANSRÄKNING Utfall Prognos Budget Plan Plan (Löpande prisnivå, Mkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar Skulder Summa eget kapital, avsättn. och skulder Soliditet enl. balansräkningen 36,3% 36,5% 36,9% 37,2% 37,4% Soliditet exkl. vidareutlåning 59,0% 58,3% 57,7% 57,3% 56,9% VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 2018 (2018 års prisnivå, Mkr) Netto- Skatte- Nämnd- Andel Nämnd Kostnader Intäkter kostnad medel resultat av netto Kommunstyrelse -865,7 689,7-176,0 176,0 0 5,3% Kommunledningsförvaltning -194,0 42,8-151,2 151,2 0 4,5% Konsult- och serviceförvaltning -671,7 646,9-24,8 24,8 0 0,7% Samhällsbyggnadsnämnd -462,6 102,1-360,6 360,6 0 10,8% Kultur- och fritidsnämnd -181,2 29,0-152,3 152,3 0 4,5% Bildningsnämnd ,7 173, , ,8 0 37,9% Omsorgsnämnd ,2 201, , ,5 0 33,7% Humanistisk nämnd -391,3 127,6-263,7 263,7 0 7,9% Totalt nämnderna , , , , ,0% Pensionskostnader -225,5-225,5 Löneavtal/övrigt finansförv. -25,5 2,5-23,0 Avskrivningar -110,3-110,3 Avgår: Kalk. kapitalkostnader 156,4 156,4 Kalk. kompletteringspension 141,9 141,9 Fördelade skattemedel 0, ,9 Övriga internposter 683,9-683,9 0,0 Verksamhetens nettokostnad ,9 642, ,4 0,0 38

41 SKATTEMEDEL Budget 2018, juni 2017 Skattemedel Skattemedel Skattemedel Skattemedel Löpande prisnivå, Mkr* maj Kommunstyrelse 172,5 176,0 175,0 174,0 Kommunledningsförvaltning 145,2 151,2 150,2 149,2 Konsult- och serviceförvaltning 27,3 24,8 24,8 24,8 Samhällsbyggnadsnämnd 351,0 360,6 362,8 362,8 Kultur- och fritidsnämnd 149,9 152,3 152,0 152,0 Bildningsnämnd 1 222, , , ,6 Omsorgsnämnd 1 091, , , ,6 Humanistisk nämnd 254,3 263,7 263,7 263,7 TOTALT 3 241, , , ,7 Förändring 105,2 3,6 2,2 * avs och 2020 i 2018 års prisnivå Framräkning av skattemedel (kkr) Beslut/underlag Belopp Skattemedel maj TA BN Tillagningskök och matsal Själevad, till helårseffekt KF 172/ TA KLF Allmänna val TA OMS Nybygget KF 34/ Tillskott SBN för kapitalkostnad investering i broar/kaj fr 2017 Budget TA OMS LSS gruppbostad Budget TA KFN komp isytor upphör från vt 2018 KF 177/ TA KFN Utredning kulturhus bort 2018 Budget Satsning fastighetsunderhåll bort 2018 Budget Finansieringsprincipen Budgetprop/Vårprop 504 Effekt av löneavtal -17 på 2018 (3 mån) Enl ekstyrningspolicy Beräknat löneavtal -18 fr 1/4 3 % nivå (9 mån) Beräknad indexökn, övr kostn/intäkter 2018 (2 %) Effektivisering Budget 2016 Budget Effektivisering i Budget 2016 bort i Budget 2017 Budget Tillskott KS ungdomsjobb Budget Tillskott BN förskola/fritids Budget Tillskott HUM familjecentral/ungdomsinsatser Budget Effekt OMS Koll på hemtjänst Budget TOTALT NÄMNDERNA TA KLF Allmänna val 2018 bort TA KLF EU-val TA KFN komp isytor upphör från vt 2018, till helårseffekt KF 177/ Tillskott SBN för kapitalkostnad investering i broar/kaj fr 2017 Budget TA BN Förskola Ängen KF 144/ TA OMS LSS gruppbostad till helårseffekt Budget TA BN Bredbynskolan Budget Tillskott KS ungdomsjobb bort 2019 Budget Tillskott BN förskola /fritids ökar Budget Ytterligare effekt OMS Koll på hemtjänst Budget TOTALT NÄMNDERNA TA KLF EU-val 2019 bort TA BN Bredbynskolan, till helårseffekt Budget TA BN Förskola Ängen, till helårseffekt KF 144/ Tillskott BN förskola/fritids ökar Budget Ytterligare effekt OMS Koll på hemtjänst Budget TOTALT NÄMNDERNA

42 INVESTERINGAR TOTALT Investeringsbudget Investeringsprojekt Budget Plan Plan Plan Plan Totalt (löpande prisnivå, Mkr) projektet KS/Kommunledningsförvaltning 22,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Mark och planering 22,000 15,000 15,000 15,000 15,000 KS/Konsult- och serviceförvaltning 178, , , ,500 73,500 Vård- och omsorgsboende Nybygget/Själevad 26, ,0 LSS-boende 6 platser (3 Mkr 2017) 12,000 15,0 Utökning av vård- och omsorgsplatser 90 platser 2,000 64,000 71,000 40, ,0 Nytt LSS-boende 8 platser (inkl. barnboende) 1,500 17,000 1,500 20,0 LSS-boende gruppbostad (6 platser) 5,000 10,000 15,0 Förskola Ängen 22,000 11,590 41,6 Bredbynskolan 44,000 17,800 72,8 Höglidenskolan 7-9 (tidigare beslut 12 Mkr totalt) 18,500 6,500 28,0 Förskola Domsjö/Högland 2,000 20,000 20,000 42,0 Förskola Domsjö/Högland 2,000 20,000 20,000 42,0 Ängetskolan 2,000 8,000 10,000 20,0 Gymnasieskola 2,000 37,500 37,500 37,500 Ny simhall 5,000 47,000 20,000 72,0 Renovering bef bassäng + bef barnbassäng 5,000 5,000 10,0 Ishall centrala Örnsköldsvik 5,000 30,000 35,0 Föremålsmagasin Museet 10,000 Nytt parkeringsgarage i centrum, 300 platser 50,000 Påbyggnad Paradisgaraget 40,000 Komponentutbyten 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 Energireduceringsprojekt 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Övriga investeringar konsult- och serviceförv. 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 Samhällsbyggnadsnämnd 65,600 36,000 25,000 22,000 22,000 Gator/vägar/GC/Generationsmötesplats/Lungvikspar 10,000 10,000 13,000 13,000 13,000 GC Ås 9,000 9,000 GC-bro, Husum 15,000 Broar/kajer 13,600 9,000 2,000 2,000 2,000 Koll2020 (Tätort-17) 6,000 Infrastruktur/utemiljö/allmän plats/skola 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd 10,000 6,000 8,000 5,000 5,000 Kultur- och fritidsnämnd 14,750 10,750 10,750 8,750 7,750 Övriga investeringar kultur- och fritidsnämnd 7,000 7,000 7,000 5,000 4,000 Offentlig utsmyckning 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 Paradiset Utveckling kommersiell verksamhet 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Paradiset Återinvestering i anläggning 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Bildningsnämnd 5,500 7,750 6,000 6,000 5,000 Inventarier 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Förskola Ängen, inventarier 0,500 Bredbynskolan, inventarier 0,750 Högliden 7-9, inventarier 2,000 Nya förskolor, inventarier 1,000 1,000 Omsorgsnämnd 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Inventarier 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Nybygget, inventarier 7,000 Totalt investeringar 296, , , , ,250 varav skattefin. verksamhet 267, , , , ,250 Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar 40

43 Budgetförutsättningar 2018 ÖRNSKÖLDSVIK med ALLIANSEN växer ÖRNSKÖLDSVIK 41

44 Med ALLIANSEN växer Örnsköldsvik! I Alliansens Örnsköldsvik prövas en mångfald av idéer och lösningar. Vi vet att det mesta som växer, växer underifrån. Det gäller jobben, som skapas i små och växande företag, såväl som förtroende. Förtroende byggs bäst när våra medborgare och företag får växa utan att pressas in i samma mall. Med denna budget presenterar vi i Alliansen Örnsköldsvik (Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna) våra gemensamma prioriteringar inför budgetåret Vi föreslår en ekonomisk politik som syftar till att hela kommunen ska utvecklas. Vi vill därför bland annat: förbereda bolagisering av delar av tillväxtavdelningen sätta fokus på underhåll av fastigheter och infrastruktur komma tillrätta med de långa handläggningstiderna för bygglov och detaljplaner ge utökat stöd till föreningar stärka stödet till barn med särskilda behov vidga elevhälsans uppdrag så att förskolebarn inkluderas renovera och bygga till nuvarande vård- och omsorgsboenden renovera och utveckla befintliga kulturlokaler, samt införa lagen om valfrihetssystem i hemtjänsten. Utgångspunkter Alliansen sätter människan i centrum. Vår politik syftar till att bygga ett samhälle som tar tillvara varje människas förmåga. Där alla får förutsättningar att växa och skapa, och där vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning. Det är kärnan i Alliansens politik. Det ska vara ett enkelt val att vilja bosätta sig i vår kommun, oavsett var i livet du befinner dig. Du ska känna en trygghet i vår kommun genom hela livet. Alliansen i Örnsköldsvik vill se en mångfald av boendeformer som ger en valfrihet genom hela livet. För Alliansen är det självklart att kommunen som arbetsgivare ska ta tillvara på kompetens på bästa sätt och skapa tillfällen för fler människor att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill se att andra kompetenser än teoretiska tas tillvara, kompetenser som empati, närvaro och tålamod. Kompetensförsörjningen är en utmaning inom flera yrkesgrupper och för oss i Alliansen är det viktigt att medarbetare med en specifik utbildning arbetar med det de ska och att det blir fler assistenter och liknande som stöttar upp med servicefunktioner. Vi vill se en större differentiering av tjänster med arbetsuppgifter på olika nivåer. Mångfald skapas när flera åsikter ges utrymme och flera intressen kan ge förslag och alternativ i en öppen process som alla kan följa. Den offentliga förvaltning är som mest effektiv när den är öppen och flexibel. Alliansen i Örnsköldsvik vill att kommunens förvaltningar ger större utrymme för alternativa förslag som ger medborgare möjlighet att ta ställning till vilka faktorer som politiska beslut baseras på. Vår övergripande prioritering är ett vinstmål om 2-3%. Vi ser i kommunen stort behov av underhåll och investeringar, men trots ett gynnsamt ränteläge krävs under överskådlig tid fokus på återbetalning av skulder. Endast genom en initialt minskad belåning skapas utrymme för nya, nödvändiga investeringar. Alliansen i Örnsköldsvik föreslår ingen förändring av skattesatsen och att kommunens bolagskoncern Rodret genererar en årlig utdelning om 10 miljoner kronor för 2018, 15 miljoner kronor 2019 och 20 miljoner kronor

45 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR: KOMMUNLEDNINGEN Alliansen vill ha fler förslag utredda till beslut som fattas i kommunstyrelsen och i nämnderna. Alla politiker behöver veta vad man väljer mellan och vad man väljer bort. Idag går för mycket tid och energi åt att ifrågasätta utredningar, kräva återremisser och formulera förslag. För Alliansen är det viktigt att kommunala verksamheter inte konkurrerar med näringslivet eller skapas utan tydlig samhällsnytta. Vi föreslår därför att kommunens tillväxtenhet bolagiseras i ett med näringslivet samägt bolag, förslagsvis utifrån den modell som införts i bland annat Motala och Ånge. De funktioner inom tillväxtenheten som saknar tydlig koppling till näringslivets funktion föreslår vi inordnas under kommunledningsförvaltningen. Bolagiseringen måste förstås föregås av ingående samtal med näringslivet i kommunen. Effektivisering har varit ett genomgående tema i Alliansens budget under många år. Så också i år. Vi tror att den kommunala administrationen och centrala överbyggnaden kan minska, bland annat med hjälp av digitalisering och årlig översyn av vilka funktioner som behövs, vilka som kan utföras av andra och vad som är kommunal kärnverksamhet. Den viktiga effekten av detta är att det finns mer resurser till medborgarnära verksamhet. Medborgaren måste alltid komma i första rummet. Som i föregående års budget föreslår vi en generell effektivisering om 1 % för varje nämndsområde. Vi ser ett fortsatt behov av strategiskt arbete för att bli en attraktiv arbetsgivare. Möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad eller att kunna påverka schemaläggning är några viktiga inslag för medarbetare att påverka sin arbetssituation. Upphandlingar behöver göras på ett ansvarsfullt sätt med särskilt fokus på att möjliggöra för lokala företag att delta med sina offerter. Återkommande träffar med företag inom vissa aktuella branscher och fler mindre uppdrag är vägar till det liksom samordning av logistik och distribution av varor över kommunen. Fler verksamheter kan konkurrensutsättas och upphandlas, såväl hela avdelningar som enstaka mindre uppdrag. IT, städ, vaktmästartjänster och maskinpark är tydliga exempel. BOLAGSKONCERNEN RODRET Alliansen anser att syftet med att ha kommunala bolag är att genomföra viss offentlig verksamhet och att skapa resurser för att utveckla verksamhet, både i bolagen och åt kommunen. Därmed är grundkravet att bolagskoncernen årligen lämnar utdelning. Därutöver anser vi att bolagskoncernen ska bära kostnaderna för flygplatsverksamheten. Vi vill att bolagen är en naturlig del i det innovativa Örnsköldsvik där utveckling och nya affärsidéer ständigt prövas. Kommunens egna bolag bör gå före och vara en förebild i det lokala näringslivet. Uppdraget att sälja hela eller delar av SEKAB bör aktualiseras. ÖviksHem behöver bli aktivare kring att skapa bostäder i hela kommunen, framför allt bidra till att det finns trygghetsboenden eller andra trygga boenden för äldre även på mindre orter i kommunen. Detta kan delvis finansieras med att sälja ut av befintligt fastighetsbestånd. 43

46 KONSULT OCH SERVICE Alliansen ser stora vinster av att konkurrensutsätta verksamheter inom konsult- och serviceförvaltningen för att höja verksamhetens kvalitet och effektivitet. Vi fortsätter prioritera det kommunala underhållet av fastighets- och anläggningsbeståndet för att att säkra funktion och samhällsnytta. Särskilt fokus vill vi sätta på arbetet med skolmiljöer, både inomhus och utomhus. För föreslås en särskild satsning på skolgårdar för att ytterligare stimulera utvecklingsarbetet. Ett aktivt miljöarbete i kommunen blir särskilt synligt i transporter och fordon. På sikt bör det bara vara miljöbilar i bilpoolen, fler elcyklar och kanske elpackmopeder för korta transporter med saker som väger lite mera. Kommunen bör aktivt arbeta med att öka antalet laddstolpar för elfordon och bidra till att en gaspump kommer till stånd. Alliansen anser att fler lokaler skulle kunna nyttjas fler timmar på dygnet eller fler dagar på året alternativt säljas av. Det kräver att konsult- och serviceförvaltningen har ständig dialog med kommunens verksamheter om hur lokalerna bäst kan nyttjas samt skapar förutsättningar för uthyrning av oanvända eller lågt nyttjade lokaler. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Örnsköldsviks kommun ska ha en företagsvänlig kultur där förvaltningarna har kunskap om företagens villkor och aktivt arbetar för att ha en bra attityd, ge god service och med kreativitet ta sig an företagens frågor och bekymmer med lösningsorienterat arbetssätt. Det absolut viktigaste för tillväxten i Örnsköldsvik just nu är att komma till rätta med de långa handläggningstiderna för bygglov och detaljplaner. Det är många företag som vill växa och utvecklas men som hindras och hamnar i handläggningsköer. Alliansen avsätter i budget en miljon kronor extra per år för att köpa tjänster inom området under Vi sätter också fokus på att byggandet av bostäder och företagslokaler kommer igång även utanför stadskärnan. Strandskyddsregler och föråldrade detaljplaner sätter idag orimliga hinder för den som vill bygga. Kommunens ska vara möjliggörare för attraktiva boendemiljöer. I Örnsköldsvik finns gott om utrymme i vackra lägen och det ska nyttjas! Alliansen ser flera fördelar med att konkurrensutsätta delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden, exempelvis parkering, maskinpark, skötsel av grönytor, transport och logistik. Vår utgångspunkt för konkurrensutsättningen är att det ger minskade kostnader och mindre konkurrens med det privata näringslivet. Alliansen vill att detta ska ge effekt i samhällsbyggnadsnämndens budget för Ett högt prioriterat mål för Alliansen är att klättra på Svenskt Näringslivs företagsranking. Det kräver att företagens ärenden och tillstånd handläggs skyndsamt och i ständig dialog med den sökande. Även kommunens taxor och avgifter behöver ses över för att inte skapa negativa effekter för näringslivet. Detta tror vi kommer att leda till mera nöjda företagare och högre ranking av näringslivsklimatet. Kommunen har under många år inte prioriterat underhåll av gator, broar och kajer. Detta visar sig nu när många broar och gator akut behöver renoveras vilket kommer att kräva stora investeringar framöver. Vi från Alliansen vill prioritera dessa investeringar, vi anser att kommunen måste ta hand om de åtaganden 44

47 som man har innan man kan bygga nytt och göra nyinvesteringar. Vi ser även ett behov av förhöjd säkerhet vid våra kajer i centrum. Det är väsentligt att underhållet är planerat och genomförs enligt plan för att inte skapa fördyringar på sikt. Många föräldrar skjutsar idag sina barn till skola och förskolan, detta skapar ett högt tryck på skolområdet då många skolor inte är anpassade för sådan hög trafikintensitet. Vi vill att samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med konsult- och serviceförvaltningen och bildningsförvaltningen går igenom vilka skolor som måste åtgärdas för att skapa en bra situation för barn och unga samt säkerställer att det finns säkra gångoch cykelvägar till skolor, lekparker och naturliga mötesplatser. Kommunen har skapat lekparker runt om i kommunen som kallas för " generationsmötesplatser " Varje generationsmötesplats är inspirerad av olika teman som är kopplat till platsen omkring lekparken och de erbjuder aktiviteter som passar både stora och små. Dessa har blivit mycket uppskattade och det är viktigt att vi tar bra hand om dem. Vi ser med stor oro på de utmaningar som vår deltidsbrandkår ställs inför. Vi vill se över i vilken utsträckning kommunen har möjlighet att förbättra förutsättningarna för att rekrytera och behålla deltidsbrandmän utifrån de förändringar gjorts i gällande kollektivavtal. Ett stort behov för stadens utveckling är goda parkeringsmöjligheter för såväl besökare som boende och pendlare. I en nära framtid behövs ett eller flera nya parkeringshus. Alliansen anser att de bör byggas och drivas av privata entreprenörer och att kommunen verkar för att möjliggöra detta. KULTUR- och FRITIDSNÄMNDEN Idrott och kultur för alla. Vi vill fortsätta värna om låga avgifter i föreningslivet för att skapa ett bättre Örnsköldsvik. Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att vissa grupper inte har möjlighet att utöva olika idrotter eller kultur av ekonomiska skäl. Kommunen måste se över sin verksamhet och säkra att resurser även kommer dessa grupper till del. Vi föreslår därför ett förstärkt föreningsstöd där föreningar som jobbar särskilt med att motverka utslagning av sociala och ekonomiska skäl kan söka medel för att utveckla sin verksamhet. Vi ser att föreningslivet har ett uppdämt behov av att rusta upp sina anläggningar. Alliansen vill prioritera civilsamhällets förmåga att rusta upp och underhålla anläggningar som bidrar till kultur och fritidsliv i hela kommunen och avsätter 1 miljon kronor extra per år. Vi vill också se över skötselavtal och uppdragsersättningar som lämnas till föreningar. Örnsköldsviks kommun ska lägga ut fler uppdrag, men med likvärdiga villkor. Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att samordna och stödja den frivilliga asylverksamheten. Detta uppdrag är fortsatt viktigt för de föreningar som jobbar aktivt för integration. Föreningslivet kan vara nyckeln till att människor får en meningsfull fritid i vår kommun och inkluderas i vårt samhälle. Samtidigt får föreningarna många gånger ta ett tungt socialt ansvar när asylsökande inte beviljas permanent uppehållstillstånd, vilket gör det särskilt viktigt att kommunen underlättar det frivilliga engagemanget. Det finns inom nämndens verksamhetsområde ett uppdämt behov av investeringar. Alliansen vill prioritera lokaler för kultur i vid bemärkelse. Vi tror inte på ett stort nytt kulturhus för alla kulturformer utan vill däremot utveckla befintliga lokaler för att möta de behov som finns nu och i framtiden. Det kan innebära samverkan med andra fastighetsägare eller renovering och tillbyggnad av Nolan. Vi ser gärna Skyttis som en portalarena, men det behövs en riktig förstudie för att ta fram vad en sådan ska 45

48 innehålla, hur ansvaret kan delas mellan kommun och föreningar och hur investeringar ska finansieras. Detta arbete sker inom befintlig verksamhet. Fungerande fritidsgårdar fyller en viktig funktion i byar såväl som bostadsområden. Men de kan inte finnas kvar bara av tradition. Fritidsgårdsverksamheten måste kontinuerligt ses över och ej fungerande verksamheter ska läggas ner. Alliansen menar att fritidsgårdsverksamhet i första hand ska drivas av föreningar eller sociala företag på entreprenad. Från 2018 vill Alliansen se resultat av konkurrensutsättning av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter i budgeten. BILDNINGSNÄMNDEN Befolkningsutvecklingen i kommunen påverkar bildningsnämndens ansvarsområden genom att andelen barn/elever/studenter ökar. Deras behov liksom föräldrarnas behov förändras över tid och i takt med samhällets utveckling. Alliansen vill skapa bättre förutsättningar för att elever ska nå en bättre hälsa och en ökad måluppfyllelse, vi vill att antalet elever som når målen ökar med 5 % varje år. Tio miljoner kronor avsätts för att förstärka det sökbara tilläggsbeloppet som ger särskild uppmärksamhet för barn i behov av särskilt stöd. Det sökbara tilläggsbeloppet ska inkludera elever med kognitiva och eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan sökas av både kommunala skolor och friskolor. Vi i Alliansen vill se en skolmiljö anpassad för barnen med mindre barngrupper och utvecklad lekmiljö. Vi förespråkar mindre enheter och vill börja med förskolan. Kommunen ska skyndsamt följa de nationella riktlinjerna och i den utsträckning verksamhetens utbud kan förändras för att möta de nationella kraven. Dagbarnvårdare ska finnas som ett självklart alternativ för de föräldrar som så önskar. Barn i förskoleålder omfattas idag inte av elevhälsans uppdrag. Risk finns att behov förbises och insatser försenas. För att säkerställa att förskolebarnens behov uppmärksammas i tid vill Alliansen tilldela elevhälsan ett utökat uppdrag som inkluderar dessa barn. Vi vill under 2018 initiera ett pilotprojekt kring detta och avsätter 2 miljoner kr till det. Alliansen är öppen för nya pedagogiska metoder och flera olika sätt för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön för barn, ungdomar och vuxna. Det kan till exempel handla om färre antal barn per grupp, fjärrundervisning, tvålärarsystem eller fler lärarassistenter. Vi vill även möjliggöra för fler och andra kompetenser i skolan, exempelvis socialpedagoger eller hälsopedagoger. Alliansen tar allvarligt på bristen på utbildade lärare samt ökade sjukskrivningstal. Vi menar att medarbetarnas långtidssjukfrånvaro omgående måste utredas och förebyggande arbete ske. Ledarskapet i skolan behöver förstärkas genom bättre förutsättningar för rektorernas pedagogiska ledarskap, att det pedagogiska uppdraget tydliggörs och kompetensutveckling prioriteras. Satsningen på förstelärare ska fortsätta och utvecklas t.ex. genom att tid avsätts för uppdraget samt att lektorat inrättas. Vi anser också att det är självklart att lärare ska ha egna datorer och plats för sitt förberedelsearbete. Vi vill se ett fortsatt arbete med kompetensutveckling kring IT och digitalt lärande och att denna utbildning även genomförs på distans. 46

49 Alliansen anser att alla barn har rätt till en likvärdig skola och förutsägbar skolgång i hela kommunen. Resurser ska finnas i alla skolenheter som gör det möjligt för den lokala skolan att systematiskt arbeta för en utbildningsmiljö som främjar utveckling, hälsa och lärande. Genom att utveckla alternativa driftsformer som stimulerar till nytänkande inom kommunal verksamhet ser vi i Alliansen att vi kan stärka familjer och enskildas valfrihet och samtidigt höja kvaliteten. Alliansen bedömer att konkurrensutsättning av delar av bildningsförvaltningens verksamhet verkar kvalitetshöjande och minskar kostnader. Konkurrensutsättning bör prövas för exempelvis SFI, kulturskola och vuxnas utbildning. Administrativa system ska underlätta vardagen för föräldrar, studenter och personal. Tekniska stödsystem ska ses över och principen en väg in ska vara vägvisande. Föräldrar med barn i olika åldrar ska bara behöva logga in i ett system för att t.ex anmäla närvaro och frånvaro. Vi vill se en nolltolerans mot dubbel administration. Alliansens nollvision gäller självklart även de administrativa system som personal använder sig av och den information som de måste ge till föräldrar, kommunen och statliga tillsynsenheter. Alliansen föreslår i dagsläget att den kommunala gymnasieskolan bedrivs i oförändrade lokaler, det vill säga Nolaskolan och Parkskolan. Det finns för dagen inga relevanta skäl att göra förändring avseende lokaler för gymnasieskolan. Alliansen vill skyndsamt och med kraft för framtiden projektera för framtidens gymnasieskola. Externa fastighetsägare bör övervägas och investeringar för ny- eller ombyggnation är därför något som inte tas med i årets budget. OMSORGSNÄMNDEN Åldersstrukturen inom befolkningen i Örnsköldsviks kommun ger oss en framtid av ökade behov av särskilda boenden för sjuka äldre och fler timmar med ökad vårdtyngd i hemtjänsten. Vi måste möta den ökade efterfrågan att på äldre dagar få bo i ett välanpassat boende i gemenskap med andra i en trygg miljö där hjälp finns nära till hands. Det ska finnas anpassade bostäder som erbjuder gemenskap och trygghet i alla delar av kommunen. Hela kommunen ska ha rätt till närhet till service. Äldre med ökat behov av stöd ska ha möjligheter att bo med närhet till familj, vänner och hembygd. Det ska finnas tillräckligt med boendeplatser centralt, men mindre enheter ska även finnas på landsbygden. De storskaliga boendena kan passa vissa men vår omsorg måste utgå från invånarnas behov och marknadens efterfrågan. Vi vill därför se flexibla lösningar som t.ex. flyttbara enheter. Det är nödvändigt att våra vård- och omsorgsboenden håller måttet och är ändamålsenliga både för de boende och för personalen som ska arbeta där. Vårt fokus är utveckling, upprustning och förädling på mer än en plats i kommunen. Alliansen vill inte ha ett nytt stort boende till 2022 utan istället utreda vad de fastigheter vi har idag kan erbjuda. Det krävs satsningar på välfärdsteknologi och digitala tjänster. Örnsköldsviks kommun ska ligga i framkant kring moderna arbetssätt. Tid ska ägnas åt de brukare som är i behov av hjälp och stöd, inte till administration och systemkrångel. Fler hemtjänstinsatser ska kunna erbjudas via så kallad e-hemtjänst. Alliansen vill genom konkurrensutsättning sporra utveckling och öka kvaliteten i de kommunala verksamheterna och hos de privata företagen. Det skulle ge ett ökat kundfokus och ökad kvalitet. Samtidigt skapas en mångfald av boendeformer som ger den enskilde valfrihet och som sporrar utveckling och ökar kvaliteten i verksamheterna. Alliansen vill kunna bjuda in entreprenörer att etablera ny verksamhet inom 47

50 omsorgsnämndens område, vi behöver fler platser på LSS-boenden och inom äldreomsorgen. Vi ser möjligheter dels att entreprenörer hyr ut lokaler till kommunens verksamhet och även att verksamheten drivs av andra utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Vi vill underlätta och uppmuntra småföretagare att starta eget inom exempelvis hemtjänst och daglig verksamhet. Det är viktigt att använda erfarenheter från andra kommuner när man ska möjliggöra för andra aktörer att även kunna utföra verksamhet i glesbygdsområden. Medarbetarna är kommunens största resurs. Alliansen vill se ett strukturerat arbete för att medarbetarna inom vård-, omsorg- och LSS-verksamhet ska få vara mer delaktiga i att lösa arbetets planering och genomförande och kunna påverka utveckling och förbättringsarbete. Mer eget ansvar för arbetsgrupperna och större möjlighet att planera tid och genomförande av insatser leder till bättre kvalitet, ökad effektivitet och en attraktivare arbetsplats. Det ger också brukaren nära kontaktvägar till vård- och omsorgspersonalen. Personalkontinuiteten ska vara hög inom äldreomsorgen och brukaren ska ha möjligheter att påverka utförandet av tjänsten. Alliansen vill att medarbetarnas kompetens tas tillvara på bästa sätt. Kvaliteten ska vara god i den vård och omsorg som utförs. Matbrickor, städ och annan service kräver inte undersköterskeutbildning och alliansen föreslår att man utreder om det går att utforma tjänster som är anpassade till detta. Man bör pröva att lägga ut dessa tjänster på andra utförare än kommunen. HUMANISTISKA NÄMNDEN En av Alliansens hjärtefrågor är att kommunen ska låta andra aktörer utföra offentligt finansierad verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Vi vill börja med hemtjänsten men är öppna för drift av vårdboenden av olika slag. Alliansen föreslår att man under kommande år påbörjar arbetet med hur införandet av Lag om Valfrihetssystem (LOV) ska utformas. Det är viktigt att man ser på för- och nackdelar i hur andra kommuner har skött genomförandet och att man beaktar hur man ska möjliggöra för andra aktörer att även kunna genomföra verksamhet i glesbygdsområden. Kommunen ska i samverkan med civilsamhälle, privata hyresgäster och näringsliv verka för att asylsökande snabbt etableras i vår kommun, kan finna en permanent bostad och möjlighet att försörja sig själv. En förutsättning för detta är att konkreta åtgärder kommer till stånd för att lösa kommunens bostadsbrist. En möjlighet skulle kunna vara att Mogårn anpassas för tillfälligt boende med särskild inriktning för de av våra nyanlända invånare som har ett behov av bosättning i trygg miljö. En långsiktig strategi för att förhindra utanförskap och inkludera alla i arbetsför ålder i arbetslivet är en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet för verksamheten. Alliansen vill se en fortsatt satsning på aktiviteter i samverkan med arbetsförmedlingen, nyföretagarcentrum och kommunens skolor för att skapa bättre förutsättningar för våra medborgare att hitta en sysselsättning. Alliansen vill se att kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer som landsting och t.ex. kyrkor måste samverka för att förebygga barn och ungdomars ohälsa. För Alliansen är inrättandet av en familjecentral en fråga som inte längre får ligga till sig, beslut om genomförande är fattat. En familjecentral låter flera aktörer samlas under samma tak och kan erbjuda samlat råd och stöd, vilket gör det lättare för föräldrar att få bra råd och stöd i sin föräldraroll. Anhöriga tar en stor del av ansvaret kring äldre och sjuka. Det är viktigt att de känner sig uppskattade och att kommunen är lyhörd för anhörigas signaler. Anhörigas uthållighet påverkar kommunens ekonomi positivt. Det är viktigt att anhörigstödjarna är kvar i sin nuvarande form. 48

51 Kommentarer om investeringsbudgeten Fastighetsunderhåll. För att komma till rätta med nuvarande situation med bristande underhåll av framför allt skollokaler och undvika framtida överraskningar bör kommunens fastighetsavdelning ha en långsiktig plan som man följer och kan forcera då möjlighet ges i ekonomin. Örnsköldsviks infrastruktur är kraftigt eftersatt. Gator, broar och kajer representerar stora uppdämda underhålls- och investeringsbehov. Detta vill Alliansen prioritera. Alliansen ser inte att det blir möjligt att under överskådlig tid bygga en simhall. Vi har istället tidigarelagt renoveringar av befintliga bassänger. Alliansen vill inte bygga ett nytt stort vård- och omsorgsboende. Vi vill istället renovera, utveckla och bygga till på några av de platser där kommunen idag bedriver vård- och omsorgsboenden. Alliansen vill i första hand inte bygga ett nytt stort kulturhus utan satsa på befintliga kulturlokaler runt om i kommunen. Ett program för detta behöver utarbetas, med finansieringsplan. Utöver redan beslutade byggen väljer Alliansen att inte föreslå ytterligare investeringar i förskolor och lss-boenden. Vi menar att kommunen bör nyttja andra fastighetsägare och förhyra lokaler. Särskilt inom förskoleverksamheten behövs den ökning i flexibilitet som samverkan med andra fastighetsägare ger istället för att bygga fast sig. Vi ser behov av parkeringshus i centrum med fler etableringar av bostäder i centrum, ökad pendling och utveckling av centrumhandel. Uppdraget att bygga och driva bör med fördel kunna läggas ut på privat entreprenör. 49

52 DRIFTBUDGET Budgetförslag Partiförslag (Alliansen Örnsköldsvik) Budget Plan Plan Mkr Årets resultat Ek. läge , maj Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott) KS 0,8 1,8 7,8 Effektivisering 1% 1,8 1,8 1,8 Bolagisering näringslivskontor/tillväxt, resultateffekt 5,0 konkurrensutsättning, effekt 1,0 2,0 3,0 satsning skolgårdar -2,0-2,0-2,0 Samhällsbyggnadsnämnd 3,6 4,6 6,6 Effektivisering 1 % 3,6 3,6 3,6 extrainsatser för bygglov och detaljplaner -1,0-1,0 konkurrensutsättning, effekt 1,0 2,0 3,0 Kultur- och fritidsnämnd -1,5-1,0-0,5 Effektivisering 1% 1,5 1,5 1,5 Ökat föreningsstöd -2,0-2,0-2,0 Utökning upprustningsbidrag till föreningsanläggningar -1,0-1,0-1,0 konkurrensutsättning, effekt 0,5 1,0 Bildningsnämnd -12,0-9,0-8,0 Effektivisering 1 % 12,6 12,6 12,6 Tilläggsbelopp barn i särskilt behov av stöd -10,0-10,0-10,0 Pilotprojekt hälsovård i förskolan -2,0 Tillskott utökad verksamhet, elevpengen, förskolor -12,6-12,6-12,6 konkurrensutsättning, effekt 1,0 2,0 Omsorgsnämnd 16,2 21,2 31,2 Effektivisering 1 % 11,2 11,2 11,2 konkurrensutsättning, effekt 5,0 10,0 20,0 Humanistisk nämnd 3,6 4,6 5,6 Effektivisering 1 % 2,6 2,6 2,6 Konkurrensutsättning, effekt 1,0 2,0 3,0 Övriga förändringar Utdelning Rodret (I förutsättn 10 mkr ) 5,0 10,0 Befolkningstillväxt, ytterligare 200 personer år ,0 23,0 Uppräkn kostnader t löpande prisnivå 2019/2020 1,0 3,8 Årets resultat Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag 2,4% 2,1% 2,4% Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag

53 SKATTEMEDEL PER NÄMND Budgetförslag Omräkn Budget Plan Plan 2018 års prisnivå, Mkr Preliminära skattemedel 2018, maj , , ,9 KS 179,0 174,2 173,2 166,2 Samhällsbyggnadsnämnd 359,5 357,0 358,2 356,2 Kultur- och fritidsnämnd 153,3 153,8 153,0 152,5 Bildningsnämnd 1 255, , , ,6 Omsorgsnämnd 1 124, , , ,4 Humanistisk nämnd 261,7 258,1 257,1 256,1 Skattemedel Budget , , , ,0 Förändring, Mkr -5,2-6,9-18,3 51

54 INVESTERINGAR TOTALT Budgetförslag Partiförslag (Alliansen Örnsköldsvik) Investeringsprojekt Budget Plan Plan Plan Plan Totalt (löpande prisnivå, Mkr) projektet KS/Kommunledningsförvaltning 22,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Mark och planering 22,000 15,000 15,000 15,000 15,000 KS/Konsult- och serviceförvaltning 168, ,890 95,000 95,000 60,000 Vård- och omsorgsboende Nybygget 26, ,000 LSS-boende 6 platser (3 Mkr 2017) 12,000 15,000 Utökning av vård- och omsorgsplatser 40,000 40,000 40,000 Förskola Ängen 22,000 11,590 41,600 Bredbynskolan 44,000 17,800 72,800 Skogsgatan 7-9 (tidigare beslut 12 Mkr totalt) 18,500 6,500 pågående ärende 28,000 Renovering bef bassäng + bef barnbassäng 5,000 5,000 Utveckling av bef kulturlokaler 1,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Komponentutbyten 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 Övriga fastighetsinvesteringar inkl Energireducering 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Övriga investeringar konsult- och serviceförv. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Samhällsbyggnadsnämnd 62,000 29,000 29,000 27,000 27,000 Gator/vägar/GC enl. Prioriteringsmodell 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 GC Ås, Bonäset, Husum, stadskaj, Moälvsbro Generationsmötesplatser 2,000 2,000 2,000 Lungviksparken (ingår i g-mötesplats) Koll2020 (Tätort-17) 6,000 Infrastruktur/utemiljö/allmän plats/skola 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Kultur- och fritidsnämnd 10,750 6,750 6,750 6,750 6,750 Övriga investeringar kultur- och fritidsnämnd 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Offentlig utsmyckning 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 Paradiset Utveckling kommersiell verksamhet 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Paradiset Återinvestering i anläggning 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Bildningsnämnd 4,500 6,750 4,000 4,000 4,000 Inventarier 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Förskola Ängen, inventarier 0,500 Bredbynskolan, inventarier 0,750 Skogsgatan 7-9, inventarier 2,000 Omsorgsnämnd 9,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Inventarier 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Nybygget, inventarier 7,000 Totalt investeringar 277, , , , ,750 varav skattefin. verksamhet 248, , , ,750 96,750 Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar Avstämning mot KF:s investeringsmål avseende skattefinansierade investeringar Skattefin. investeringar Skattefin. investeringar Skattefin. investeringar 2017 enl prognos T1 235 Skattefin. investeringar 2018 partiförslag 248 Summa skattefinansierade investeringar KF:s investeringsmål skattefin. investeringar Avvikelse mot KF:s investeringsmål

55 Örnsköldsvik, klimatneutral 2040 Vi inom Miljöpartiet de Gröna Örnsköldsvik har som vision att Örnsköldsvik ska vara en attraktiv plats där invånarna vill leva, jobba och växa upp. Det ska vara attraktivt för företag att etablera sig och för människor flytta till. Vi tror att attraktionskraften för Örnsköldsvik är att skapa en hållbar livsmiljö med god tillgång till vård och skola, bra infrastruktur och ett rikt kulturliv. Genom att fortsätta arbeta med preventiv vård får vi en friskare befolkning. Bra mat i skolan som är ekologisk och närproducerad gynnar både individerna och landsbygden. Kommunen ska fortsätta att främja hållbara lösningar för fossilfria fordon och kollektivtrafik. En satsning på byggande av bostäder kommer att öka attraktionskraften och öka antalet kommuninvånare vilket ger en ökad skatteintäkt. På sikt har kommunen ekonomiska utmaningar vilket möts med restriktiva löneökningar och nyanställningar. Endast personer med nyckelkompetens bör anställas. Nämndspecifika direktiv KS/Kommunledningsförvaltningen Investeringsbehovet är stort under de kommande åren med en växande och åldrande befolkning. Vi inom miljöpartiet prioriterar vård och skola i närtid. Nya anläggningar för specifika sporter skjuts på framtiden i väntan på utredningen om föreningsbidraget. En för ensidig satsning på vissa idrotter av gammal hävd är inte demokratiskt. Ett bra exempel är den nybyggda skateparken som är mer välbesökt än de flesta fotbollsplaner. Samhällsbyggnadsnämnden Under många år har reparationer varit eftersatt av broar och kajer vilket skapat akuta renoveringsbehov. Vi har avsatt medel för dessa renoveringar. Örnsköldsviks invånare hör till de sämsta kommunerna i landet på att ta cykeln som transportmedel vilket inte är förvånande då antalet cykelvägar är få. Vi ser behovet av GC vägar men senarelägger de investeringarna. Övriga investeringar är bra men bör kunna genomföras inom befintlig verksamhet. 53

56 Kultur och fritid Paradiset är ett attraktivt turistmål och bör så förbli. Att utöka attraktionerna genererar fler besökare och mer intäkter. Fler besökare skapar större behov av att befintlig anläggning fungerar. Bildningsnämnd En attraktiv skola skapar ett attraktivt samhälle. Det behövs modernisering av lokaler och nya inventarier både i befintliga skolor och till de skolor där verksamheten flyttas. Effektiviseringar inom skolan skapar utrymme för de investeringsbehov som finns tillsammans med utökad driftbudget på 2 miljoner. Omsorgsnämnd Preventiv vård i form av motion och yoga för äldre ger resultat på sikt genom minskat behov av vård. Med en befolkning som lever längre så ser vi framöver ett behov av att öka andelen LSS platser för att uppfylla de kommande behoven inom rimlig tid. Det finns även ett behov av att se över befintliga vård- och omsorgsboenden då vissa inte lever upp till dagens standardkrav. Projektet Koll på hemtjänsten bör ge resultat under 2018 vilket ska täcka upp eventuella kostnadsökningar och besparingskrav. Humanistisk nämnd Av många viktiga områden och verksamheter vill vi i Miljöpartiet synnerhet betona att det är mycket viktigt att Humanistiska nämnden vidmakthåller kommunens sysselsättningsverksamhet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 54