Delårsrapport Fas: Delårsrapport Rapportperiod: Organisation: Stadsbyggnadsnämnden Diarienummer: SBN/2018:217

Transkript

1 Delårsrapport Fas: Delårsrapport Rapportperiod: Organisation: Stadsbyggnadsnämnden Diarienummer: SBN/2018: :45 1

2 Inledande avsnitt... 3 Rapportens utformning... 3 Sammanfattning... 3 Processområden... 5 Medarbetare... 5 Processkvalitet... 5 Ekonomi... 5 Jämställdhet... 6 Hållbar utveckling... 8 Strategiskt mål 1. Attraktiv stad och landsbygd... 8 Huvudprocess Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö... 8 Strategiskt mål 3. Fler jobb Huvudprocess Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö Strategiskt mål 4. Social uthållighet Huvudprocess Trygghet Strategiskt mål 5. Ekologisk uthållighet Huvudprocess Kollektivtrafik Effektiv organisation Strategiskt mål 6. Kvalitet Huvudprocess Kvalitetsutveckling Huvudprocess Kommunikation Strategiskt mål 7. Attraktiv arbetsgivare Huvudprocess Tillgodose kompetensförsörjning Strategiskt mål 8. Stabil ekonomi Huvudprocess Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Ekonomisk redovisning Driftbudget Statliga och EU-bidrag De största budgetavvikelserna januari-mars samt helårsprognos för Investeringsbudget Inventarier och anläggningar Sammanställning av stora pågående och planerade objekt: Bilaga tabeller :45 2

3 Inledande avsnitt Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem och en ny vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen Vårt Eskilstuna Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad kommunkoncernen vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden. Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden. Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen. Rapportens utformning Stadsbyggnadsnämndens delårsuppföljning utgår ifrån kommunens styrsystem såsom det presenterats i Årsplanen samt även i nämndens egen Verksamhetsplan. Strategisk inriktning beskriver övergripande den inriktning som kommunen ska ha. Det finns två strategiska inriktningar; Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande processer. I dem skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för Eskilstunaborna. Inom båda de strategiska inriktningarna finns det ett antal strategiska mål och processområden. Under detta finns huvudprocesser och processmål samt åtaganden. Huvudprocesserna förklarar kommunens verksamheter och tjänster till invånarna. Processmålen är 4-åriga resultatmål som syftar till att uppnå resultaten i huvudprocesserna. Åtaganden är 1-åriga och anger vad nämnden i sin verksamhetsplan åtar sig att uppnå eller genomföra under verksamhetsåret. Vissa åtaganden har nämnden beslutat om själva och viss har man tilldelats från kommunfullmäktige. Rapporten utgår från kommunens övergripande strategiska inriktningar och mål. Under varje mål presenteras bedömningar i de huvudprocesser som är relevanta för nämnden samt de processmål och åtaganden som är kopplade till målet. I rapportens början finns en bedömning av arbetet med de tre huvudprocesserna medarbetare, processkvalitet och ekonomi samt en separat redogörelse för arbetet med jämställdhet presenterad. Rapporten avslutas med ekonomisk redovisning för verksamhetsåret hittills. Sammanfattning Eskilstunas utveckling är i en intensiv fas och trycket på nybyggnationer, planering och utveckling av nya områden samt omvandling av befintliga miljöer är stort. För att leva upp till omvärldens förväntningar och uppfylla egna målsättningar ställs det höga krav på Stadsbyggnadsnämnden :45 3

4 och dess verksamheter. Med detta som utgångspunkt gör förvaltningen bedömningen att verksamheten i de flesta och i de mest väsentliga delarna mött omvärldens krav och infriat de egna målsättningarna under den första delen av verksamhetsåret. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering (ej översiktsplanering) och övrig myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, planering, utveckling, drift och underhåll av allmän platsmark, trafikeringsfrågor, kollektivtrafik, samhällsbetalda resor och parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt parkeringsövervakning. Stadsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd. Inom vissa områden såsom exempelvis vissa trafikfrågor, drift och underhåll av allmän platsmark, ortsutveckling, parkeringsövervakning med mera, ansvarar Torshälla stads nämnd för verksamheten inom sitt geografiska område, men uppgifterna utförs av stadsbyggnadsnämnden. Alla delar i stadsbyggnadskedjan är viktiga, från första tanken i tidiga planeringsskeden, till mer detaljerad planering, projektering och bygglovsprövning samt till byggande och skötsel och utveckling av kommunala allmänna platser. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling, det vill säga ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Nämndens åtaganden syftar till att utveckla och stärka stad och landsbygd. De flesta av nämndens åtaganden för 2018 är påbörjade under perioden. Arbetet med att ta fram strategiska planer, utvecklingsplaner och detaljplaner för att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och verksamheter har varit i fokus. Att leda och koordinera stadsbyggandet är en av nämndens viktigaste uppgifter. Samverkan och helhetssyn är ledord. Förvaltningen har aktivt deltagit i det kommunövergripande arbetet för en effektivare stadsbyggandsprocess. Översiktsplanen och utbyggnadsstrategin formulerar fortsatt huvudinriktning för en långsiktig hållbar utveckling och fortsatt framgångsrikt bostadsbyggande fram till 2030 och ger därmed en tydlig inriktning av nämndens arbete. I nuläget pågår aktiv handläggning av detaljplaner för över 3100 nya bostäder. Detaljplaner som förväntas antas under 2018 bedöms möjliggöra för byggnation av cirka 800 bostäder, vilket är mer än processmålet om 600 planerade bostäder per år. Därutöver tillkommer planer för handel, äldreboende och förskoleutbyggnad. Arbete med stadsläkningsarbetet fortgår i de prioriterade områdena. Under året kommer en utvecklingsplan för Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda (Lagersdal) att tas fram. Inom ansvarsområdet trafik, kollektivtrafik och samhällsbetalda resor pågår bland annat arbete för att öka andelen hållbara resor samt ökad trafiksäkerhet. Ett utvecklingsarbete för nytt resecentrum pågår. Under årets två första månader har resandet med kollektivtrafiken fortsatt att öka. När det gäller utveckling och drift och skötsel av den offentliga miljön, till exempel kommunala gator, torg, parkeringsplatser, parker och naturområden löper den dagliga driften på enligt plan. På gatuavdelningen fortsätter arbetet med effektivisering och förtydligande av processer, bland annat genom implementering och utveckling av ett digitalt ärendehanteringssystem. Inom parkoch naturområdet pågår arbetet med flertalet strategiska planer. Ombyggnation av Kungsgatan etapp 2, ett samverkansprojekt med aktörer utmed Kungsgatan, har påbörjats under året :45 4

5 Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens interna GIS- arbete (geografiska informationssystem) och bistår hela organisationen i detta arbete. Efterfrågan av GIS-analyser som stödfunktion och förbättrade beslutsunderlag fortsätter att öka. Nämndens verksamheter, framförallt park- och naturavdelningen och gatuavdelningen, deltar i det kommunövergripande trygghetsarbetet. Förvaltningen har under året deltagit och drivit ett flertalprojekt som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling. Förvaltningen visar fortsatt goda resultat i de undersökningar som man deltar i. Det är glädjande att de svarande är nöjda med nämndens verksamheter vilket framgår bland annat i Stockholm Business Alliance undersökning om Nöjd Kund Index där bland annat bygglovsavdelningen och Trafikavdelningen uppvisade goda resultat. Processområden Medarbetare Förvaltningen har fortsatt hög omsättning på vissa avdelningar och vissa kompetenser är svåra att rekrytera. En intern dialog pågår ständigt att hantera omsättningen på ett proaktivt sätt. Förvaltningen fortsätter att marknadsföra sig på mässor. Vi har även en positiv inställning till att ta emot praktikanter och ex-jobbare. Särskild marknadsföring sker nu med anledning av rekrytering till följd av byggbonusmedel. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan och handlingsplan är uppdaterad. Resultatet i kommunens medarbetarundersökning utgör ett viktigt verktyg för det fortsatta arbetet med ledarskap och arbetsmiljöfrågor. Medarbetaröverenskommelsen utgör, tillsammans med arbetsplatsträffar och övriga avstämningar, fundamentet för en fungerande medarbetarprocess. Processkvalitet Kvalitetsarbetet hålls samman och drivs från förvaltningens ledningsgrupp. Genom samverkan och kontakter internt inom kommunkoncernen, men även med andra kommuner och aktörer, skapas förutsättningar för en modern och effektiv styrning. Viktiga områden där nämndens verksamheter lägger mycket fokus är kommunikation och digitalisering. Utgångspunkten inom kvalitetsarbetet är att förbättra och förenkla så mycket som möjligt för kommunens invånare i deras kontakt med nämndens verksamheter. Under året har arbete med jämställdhetsanalyser och miljödiplomering tagit fart inom förvaltningen. Ekonomi Driftbudget Det totala budgetutrymmet (netto) för 2018 uppgår till 407,4 mnkr som sammanfattas enligt nedan: :45 5

6 Budgetram ,4 SUMMA SBN enligt ÅP ,3 SUMMA SBN efter KÅP ,5 Medel för revidering av översiktsplan flyttad från KLK till SBN 2,7 Överskott från 2017 års resultat (beslut KF) 3,9 Trafiknätsutredning för ökad tillgänglighet o hållbart resande (beslut KF) 0,5 Överskott från byggbonusmedel 2017 till 2018 (beslut KF) 5,8 TOTALA BUDGETUTRYMMET ,4 Utöver ovanstående budgetram finns 0,3 mnkr är reserverat i kommunledningskontorets (KLK) utvecklingsmedel för genomförande av Nattljus Medel för Naturvård finns likväl reserverade på KLK, 1990 tkr. Budgetavvikelsen till och med mars är -4,3 mnkr jämfört med periodens budget. Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos för 2018 är +-0 jämfört med budget. I dagsläget då endast tre månader gått av året har förvaltningen flera osäkerheter vad gäller flera delar av verksamheten. Prognosarbetet kommer att fortgå utifrån de medel som nämnden erhållit för I dagsläget finns osäkerheter i prognosen så därför lämnas +-0 prognos gällande byggbonusmedel till delår 1. De största kända budgetavvikelserna per helår är -2,9 mnkr avseende kapitalkostnader (avskrivningar + räntor för anläggningsinvesteringar), -2,9 mnkr, allmän kollektivtrafik och +5,8 mnkr avser de överförda byggbonusmedlen från 2017 (enligt KF-beslut) som är överförda till nämndens ram vid delår 1. Nämnden ser att det finns även en del andra ökade kostnader men dessa kostnadsökningar kompenseras med det troliga överskottet på personalkostnader som högst sannolikt inträffar även under 2018 p.g.a. den höga personalomsättningen som förvaltningen haft under de senaste åren. Investeringsbudget Investeringsbudget för inventarier har nämnden fastställt till 11,3 mnkr och i dagsläget beräknas ingen budgetavvikelse per helår. Den totala investeringsramen 2018 för anläggningsinvesteringar uppgår till 117,2 mnkr bestående av nya investeringar 78,5 mnkr, tidigare beslutade 23,7 mnkr och medfinansiering avseende Gc Sundbyholm 15,0 mnkr. I dagsläget räknas med att ca 85 % av budgeten (102,2 mnkr enligt ovan) arbetas upp (ca 87 mnkr). Driftkonsekvenser 2018 från de investeringar som färdigställts under 2017 är beräknat till 1,5 mnkr, vilket nämnden fått budgetkompensation för. Jämställdhet Förvaltningen har hittills under 2018 haft fortsatt fokus på jämställdhetsfrågor. I arbeten med detaljplaner, trafikplanering och projektplanering utgör jämställdhetsperspektivet en naturlig del :45 6

7 En reviderad version av jämställdhets- och mångfaldsplanen för perioden finns. Samtliga nya medarbetare erbjuds utbildning i normkritiskt förhållningssätt och frågan prioriteras i förvaltningens ledningsgrupp med återkommande fortbildning inom området. Förvaltningen har en fortsatt jämn könsfördelning. Arbetet med jämställdhetsanalyser och enkla handlingsplaner har till viss del påbörjats och kommer att intensifieras under Samtliga avdelningar har detta i sina lokala handlingsplaner för 2018 vilket kommer att underlätta och tydliggöra uppdraget på lokal nivå Förvaltningen har en egen handlingsplan för arbetet mot mäns våld mot kvinnor samt en utsedd representant i kvinnofridsnätverket som deltar vid kontinuerliga möten för kompetenshöjning inom området och för att föra detta vidare i förvaltningen. Genom undersökningar kan vi se att kvinnor känner sig mer otrygga än män i det offentliga rummet vilket adresserats av förvaltningen i både planerings- och driftsarbeten. Bland annat kommer arbetet med Lagersdal att ha ett tydligt jämställdhetsfokus. Förvaltningen ser satsningar på säkra och trygga gång- och cykelvägar samt arbetet för att öka resande med kollektivtrafik som en viktig insats i arbetet mot ett mer jämställt stadsrum, detta med grund i att det är vanligare att kvinnor förflyttar sig på detta sätt :45 7

8 Hållbar utveckling Strategiskt mål 1. Attraktiv stad och landsbygd Processmål 36. Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grön- och strövområden - 7,9 7,8 Mäts genom SCBs medborgarundersökning vilket beräknas ske i höst. Processmål 102. NKI för markupplåtelse Mäts genom Stockholm Business Alliance mätning för Nöjd kund index (NKI). Undersökningen riktar sig till de företag som har haft ett aktuellt ärende hos kommunen under året. Svaren visas i form av ett NKI mellan 0 och 100. Preliminära uppgifter för helåret 2017 visar en liten minskning från tidigare resultat men har ett fortsatt högt värde över det målet som var 71 för år De slutgiltiga siffrorna för 2017 presenteras i maj Huvudprocess Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö Bedömning Trend Stadsbyggnadsnämndens verksamheter bidrar till stor del till att uppfylla uppsatta mål för kommunen. Arbetet med strategiska planer skapar utrymme för en växande stad. Detaljplaner för nya bostäder samt beviljade startbesked/slutbesked visar på prognos över målsättningen för året. Detaljplaner för offentlig och kommersiell service har antagits under året. Processmål 42 Förtätning av staden enligt utbyggnadsstrategin Planering för bostäder pågår enligt planprioriteringslista som utgår från kommunövergripande mål och behov. I år beräknas planer antas innehållandes cirka 800 bostäder vilket överstiger uppsatta mål. 1-årigt åtagande Detaljplaner som förs till godkännande/antagande ska möjliggöra för byggnation av bostäder och offentlig service :45 8

9 Detaljplanen för Fikonet 2 och 3, som möjliggör äldreboende med ca 80 lägenheter, antogs i mars. Omfattningen av påbörjade och godkända planer följer det som planerats och målet för året bedöms kunna uppnås. 1-årigt åtagande Ta fram utvecklingsplaner enligt översiktsplan 2030 Utvecklingsplan för Torshälla och Kvicksund pågår. Planen för Torshälla beräknas gå ut på samråd innan sommaren och planen för Kvicksund beräknas gå ut på samråd efter sommaren. Arbetet med utvecklingsplan Lagersdal pågår och i nuläget pågår nulägesbeskrivning och analys. Dialogmöte med boende och andra berörda kommer att ske under våren och sommaren. 1-årigt åtagande Färdigställa arbetet med strategiska planer Arbetet med revidering av översiktsplan pågår. Arbetet med kommunens kulturmiljöprogram påbörjades under hösten 2017 och fortsätter nu under Programmet beräknas vara färdigt under kvartal 4. Planering och inledande arbetet med Arkitektur- och stadsbyggnadsprogrammet är påbörjat. Förvaltningen medverkar i framtagande av bostadsförsörjningsprogram som ska vara klart till halvårsskiftet, samt plan för landsbygdsutveckling, båda leds av kommunledningskontoret. Förvaltningen arbetar också med riktlinjer för skolgårdars utemiljöer (friytor) som ska färdigställas under året. Övriga strategiska dokument som pågår är: -Stadsvision: Revidering Stadsliv och stadsrumsstrategier. Förslag till antagande (KS) kvartal 4 -Stadsvision: Barn i staden tas fram. Förslag till antagande (KS) kvartal 4 -Stadsvision: Strategiska kopplingar. Förslag till antagande (KS) kvartal 4 Arbete med utvecklings-pm för Ruddammsplatsen pågår men kommer troligtvis inte bli klar under året. Utvecklings-PM för området öster om Mälarsjukhuset beräknas vara klar i juni. Utvecklings-PM för Campus Eskil, Bergsgatan, Krongatan och Vasaplan är inte påbörjade. Framtagande av en Utvecklingsplan för hamnområdet Torshälla (700-årspresenten) med gestaltningsprogram pågår. Konsult är upphandlad och förslag till inriktningsbeslut planeras till kvartal :45 9

10 1-årigt åtagande Fortsätta arbetet med omvandlingen av stadsdelen Väster Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med omvandlingen av stadsdelen Väster. En inledande planering för en revidering av planprogram för Väster har påbörjats. Parkeringsytan bakom Stiga sports arena har färdigställts. Gestaltning och projektering av projekt för att rusta upp norra- och nedre hamnsstigen är klara och kommer att byggas under året. Gatuavdelningen kommer att vara med i olika testbäddar som kommer att ske på Väster. Utvecklingsenheten medverkar även i styrgruppen för det nya energicentrum. Den övergripande parkeringsstrategin planeras att skickas ut för remiss i april. 1-årigt åtagande Detaljplaner som förs till godkännande/antagande ska möjliggöra för näringslivsetableringar i Eskilstuna kommun Detaljplan för Fikonet 2 och 3 antogs i mars och möjliggör för handelslokal mot Tegelbruksgatan, som är ett starkt och centrumnära stråk. Omfattningen av påbörjade och godkända planer följer det som planerats och målet för året bedöms kunna uppnås. Processmål 43 Antal färdigställda bostäder totalt Under 2017 beviljades 684 startbesked och 265 slutbesked för bostäder i enbostadshus, flerfamiljshus och fritidshus. Utfall den sista mars 2018 är 117 startbesked och 23 slutbesked. Prognosen för året är att målet nås. Processmål 101 NKI för bygglov Undersökningen riktar sig till de företag som har haft ett aktuellt ärende hos kommunen under året. Svaren visas i form av ett NKI mellan 0 och 100. Preliminära uppgifter för helåret 2017 visar en ökning till ett NKI på 77 vilket är en väldigt hög siffra som överträffar målet. De slutgiltiga siffrorna för 2017 presenteras i maj :45 10

11 1-årigt åtagande Förbättra trafiksituationen i Eskilstuna Ett arbete pågår för att ta fram en trafiksimulering på makronivå. Syfte är att få en klarare beskrivning och konsekvens av vad olika åtgärder som ökad kapacitet i trafiksystemet får på trafiken i staden. Materialet ska även fungera som underlag till trafikutredningar. Projektering av 2018 års investeringar pågår. Många är färdigprojekterade och överlämnade till gatuavdelningen för byggnation. Arbete inom trafikområdet drivs även inom arbetsgrupperna för Mobility Management och parkeringsgruppen. Enligt beslut i Årsplan 2018 ska en revidering av trafikplan göras under året. Arbete med att revidera trafikplan samt analysarbete för gångtrafikplan är planerat till hösten Gatuavdelningen arbetar med förbättringar och systematisering av driften av våra gång- och cykelvägar, bussgator och bilvägar samt deltar i arbetet med trafiksäkerhetsplan. Trafiksäkerhetsplanen skickas ut för remiss i mars, parkeringsstrategin planeras att skickas ut på remiss i april. Kommunfullmäktige har i mars 2018 gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en trafiknätsutredning för ökad tillgänglighet och hållbart resande. 1-årigt åtagande Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON) Stadsbyggnadsförvaltningen ingår i styrgruppen samt har ett antal innovationsledare i de olika tematiska arbetsgrupperna i projektet som arbetar med utvecklingsområden som pekats ut i handlingsplanen för en effektivare stadsbyggnadsprocess. Planavdelningen arbetar också aktivt och kontinuerligt med att träffa andra verksamheter i syfte att stärka samarbete och förståelse över verksamhetsgränserna. Internt på planavdelningen fortsätter implementering av XLPMmetodiken i projekt samt Antura Project som projektverktyg med stöd från projektkontoret på KoU. Gatuavdelningen deltar i planarbeten för att fånga upp driftkonsekvenser i tidiga skeden, det för att säkerställa att anläggningar kan skötas efter övertagning av driftansvar. Processkartläggning för samhällsbetalda resor är påbörjat för kvalitetssäkring och effektivisering av handläggningen av dessa ärenden. Blåljuskollen är uppstartat och digitaliseringsprojekt pågår vilket bidrar till snabbare stadsbyggnadsprocess :45 11

12 1-årigt åtagande Förbättra och förenkla invånarnas kontakter med nämndens verksamheter Utifrån den undersökning som är genomfört kring service och tillgänglighet arbetar förvaltningen vidare med frågor kring service och tillgänglighet. Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att förenkla och förbättra mallar och annan text på intern och extern web. En projektledare är utsedd för att påbörja arbetet med digitala detaljplaner. För att lättare och tydligare kunna kommunicera planerade förändringar i den fysiska miljön med invånare och verksamheter planeras det för att hyra dialogcontainers som kan användas i stadsläkningsprojekten. En rutin för tillämpning av 3D-modeller i prio1-planer ska tas fram. Gatuavdelningen har infört ett verksamhetssystem där vi hanterar felanmälningar och kan följa upp ärenden som har anmälts av kommuninvånarna. Alla ärenden som registreras i systemet kan följas upp och återrapporteras till anmälaren när ärendet är klart, förutsatt att det finns en mailadress att återkoppla till. Arbetet med att införa systemet på Park- och naturavdelningen fortgår. De kontakter som ekonomienheten har med invånarna och kunder handlar oftast om förtydliganden kring kund- och leverantörsfakturor och enheten bedömer ha en god tillgänglighet mot kund. 1-årigt åtagande Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST) Arbetet sker genom kommunens processorganisation. Processutvecklingsgrupp Berikande kultur och fritid planerar att genomföra en gemensam workshop med processutvecklingsgruppen för miljö och samhällsbyggnad för att jobba med frågan. Workshopen är planerad efter sommaren. Processmål 56. Minska antalet skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor 4 65 När det gäller trafikolyckor är det preliminära utfallet för perioden 1 januari 2018 till och med 31 mars 2018 är 47 döda, lindrigt skadade eller allvarligt skadade i trafiken. Siffrorna gäller för Eskilstuna kommun. Målvärdet 65 avser antalet allvarligt skadade i trafikolyckor :45 12

13 Strategiskt mål 3. Fler jobb Huvudprocess Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö Bedömning Trend Stadsbyggnadsnämndens verksamheter bidrar till stor del till att uppfylla uppsatta mål för kommunen. Arbetet med strategiska planer skapar utrymme för en växande stad. Detaljplaner för nya bostäder samt beviljade startbesked/slutbesked visar på prognos över målsättningen för året. Detaljplaner för offentlig och kommersiell service har antagits under året. 1-årigt åtagande Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, MSP, DEAB) Kommunledningskontoret är ansvarigt för detta arbete. Förvaltningen har genom intervjuer bidragit med input till arbetet med att ta fram åtgärdsplanen. Planen är inte färdig för genomförande än. 1-årigt åtagande Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) För att tillskapa fler arbetstillfällen krävs en attraktiv stad och där levande bottenvåningar är en viktig aspekt. Genom arbetet med Kunskapsstråket, resecentrum och Eskilstuna + tas ett gemensamt grepp tillsammans med fastighetsägare och näringar. Workshop har bedrivits tillsammans med fastighetsägare och näring kopplat till kunskapsstråket. Genom stadsläkningsarbetet skapa förutsättningar för verksamhetslokaler för närboende att bedriva verksamhet. Förvaltningen har deltagit på affärsplanemöten och ser bland annat med intresse på fortsatt arbete kring affärsplaneinitiativet "stadsmässa". 1-årigt åtagande Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN) Kommunledningskontoret är ansvarigt för detta, arbetet har påbörjats och förvaltningen har för avsikt att delta i detta arbete :45 13

14 1-årigt åtagande Säkra näringslivsperspektivet tidigt i samhällsplaneringen och samhällsbyggnadsprocesserna. (KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, ESEM) Planeringen för en utvecklad och växande stad och landsbygd skapar förutsättningar för fler arbetsplatser och fler jobb både inom det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Näringslivsperspektivet kommer att utvecklas i arbetet med revideringen av översiktsplanen. I detaljplanearbetet övervägs hur användningsbestämmelser kan möjliggöra näringslivsverksamhet i lämpliga lägen i tidigt skede under planprocessen. Bygglovavdelningen uppmuntrar till möten med näringsliv och andra externa intressenter. Förvaltningen deltar även i Näringslivsenhetens samordningsmöten, där företagare kan träffa tjänstepersoner från berörda kommunala förvaltningar och bolag för att få vägledning i sitt ärende. Strategiskt mål 4. Social uthållighet Huvudprocess Trygghet Bedömning Trend Stadsbyggnadsnämndens verksamheter deltar aktivt i det övergripande trygghetsarbetet framförallt vid stadsplanering samt genom drift, skötsel och underhåll av stadens offentliga miljöer. Det pågående stadsläkningsarbetet är en viktig del i arbete med den upplevda tryggheten. Genom insatser i och runt de prioriterade områdena skapas förutsättningar för en levande och trygg stad. Arbetet med att involvera invånare i planeringsarbetet är också en bidragande del till inkludering i samhället. Processmål ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. 40 Mäts genom SCBs medborgarundersökning vilket beräknas ske i höst :45 14

15 1 årigt åtagande Skapa förutsättningar för levande stadsmiljöer i det offentliga rummet Planavdelningen ökar kontinuerligt och aktivt tillämpningen av Stadsvisionens stadsrums- och stadslivsstrategier i projekt genom tydligare formuleringar i uppdrag, underlag och andra projekthandlingar samt genom intern dialog. Utvecklingen av arbetet med Purple Flag fortsätter under året med nya inventeringar som planeras att genomföras senare del av året. Genom pilotprojekt som exempelvis Kungsplan skapas möjlighet att upptäcka nya platser i staden och levandegöra dessa. Nattljus är ett annat sätt att få staden att leva på olika tider av dygnet. Gatuavdelningen prioriterar arbetet med belysningsfrågor och andra trygghets- och attraktivitetsskapande åtgärder i de prioriterade stadsdelarna. Projektering av 2018 års investeringar pågår. Många är färdigprojekterade och överlämnade till gatuavdelningen för byggnation. Under året har Eskilstuna nominerats till priset som årets stadskärna, ett arbete som drivs av Eskilstuna innerstad. 1-årigt åtagande Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag) Förvaltningen deltar i det kommungemensamma kvinnofridsnätverket. Under våren kommer förvaltningens handlingsplan att följas upp och uppdateras. 1-årigt åtagande Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST) KS ansvarar för handlingsplanerna. Kommunledningskontoret ansvarar för det övergripande arbetet. Arbete pågår med en övergripande plan för trygghet som kommer ligga till grund för lokala handlingsplaner. Redan idag arbetar förvaltningen med trygghetsfrågor samt insatser i prioriterade stadsdelar. 1-årigt åtagande Ta fram förslag till utvecklingsplan för Lagersberg-Råbergstorp- Fröslunda inom stadsläkningsarbetet :45 15

16 Arbetet har påbörjats och kommer att pågå under hela året. 1-årigt åtagande Utveckla arbetet med barnkonsekvensanalys inför beslut som har betydelse för barn Arbete pågår med att ta fram och testa en mall för barnkonsekvensanalys i detaljplan. Barn-GIS har genomförts i flera skolor under vintern. Arbetet ska nu sammanställas och kommer att fungera som underlag i olika utvecklingsarbeten. Förvaltningen medverkar också i arbetsgruppen för framtagande av kommunala riktlinjer för friytor vid skolor och förskolor. Ett arbete kring hur barnkonsekvenser bättre kan belysas i tjänsteskrivelser till nämnd kommer att ske under året. Strategiskt mål 5. Ekologisk uthållighet Huvudprocess Kollektivtrafik Bedömning Trend Nämnden har under året arbetat med att öka antalet resor i kollektivtrafiken. Trafikavdelningens mobilitetsgrupp har arbetet med en mängd olika projekt som syftar till ett ökat hållbart resande. Kollektivtrafikplanen skickas ut på remiss under april-juni. Planerade hållplatsombyggnader enligt investeringsbudget genomförs enligt plan för att öka tillgängligheten längs servicelinjen. Planeringen för ett nytt resecentrum i Eskilstuna pågår. Processmål 46. Antal resor i kollektivtrafiken (miljoner resor) , , ,0 Under årets tre första månader har resandet med kollektivtrafiken ökat med 2 % jämfört med Ökning verkar främst bero på betalande resenärer, vars resande ökat med 10 %. Resandet med det nya seniorkortet (fria resor 65+) har ökat med 8 % medan elevkortsresorna minskat med 2 %. 1-årigt åtagande Fortsätta att verka för ökat resande med kollektivtrafik kommunen Kollektivtrafikplanen skickas ut på remiss under april-juni. Planerade hållplatsombyggnader enligt investeringsbudget genomförs enligt plan för att öka tillgängligheten längs servicelinjen. Arbetet med nytt resecentrum fortgår :45 16

17 :45 17

18 Effektiv organisation Strategiskt mål 6. Kvalitet Huvudprocess Kvalitetsutveckling Bedömning Trend Kvalitetsarbetet hålls samman av förvaltningens ledningsgrupp där representanter sitter i kommunövergripande processutvecklingsgrupper samt processledningsgrupper. Nämndens verksamheter arbetar ständigt för att genomföra förbättringar avseende digitala verktyg som ska underlätta arbetet och kvalitetssäkra ärendehandläggning och kommunikation. Under året har arbete med jämställdhetsanalyser och miljödiplomering tagit fart inom förvaltningen. Processmål 71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. 20% 20% 95% Arbetet med jämställdhetsanalyser och enkla handlingsplaner har till viss del påbörjats och kommer att intensifieras under Samtliga avdelningar har nu detta i sina lokala handlingsplaner vilket kommer att underlätta och tydliggöra uppdraget på lokal nivå. 1-årigt åtagande För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag) Flera av förvaltningens avdelningar och enheter har kommit igång med arbetet. Bland annat har Projekt- och GIS avdelningen har genomfört en workshop för att analysera jämställdheten på avdelningen, Utvecklingsenheten har genomfört en grundanalys av hur verksamheten påverkas och påverkar internt och externt. Under 2018 ska enheten ta fram en "enkel handlingsplan" där frågor från grundanalysen bereds. Som exempel ska jämställdhet vara ett fokus i utvecklingsplan och kommande arbete i Lagersdal. Inom Gatuavdelningen har analysen inneburit att man vid nyanställningar särskilt beaktar könsfördelningen. Förvaltningen har under året fördubblat antalet HÅJ (Hållbar jämställdhetsintegrering) ombud :45 18

19 Processmål ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till Förvaltningen har inte fått in några modiga idéer under året. Processmål jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats 0% 0% Arbetet med miljödiplomering har återupptagits under året genom ett samarbete med ESEM. Huvudprocess Kommunikation Bedömning Trend Kommunikation av nämndens verksamheter till invånare och andra intressenter är en viktig del av förvaltningens uppdrag. Kommunikationsavdelningen arbetar ständigt på att hitta bra sätt att kommunicera med invånare via olika kanaler. Processmål upplever 70 % nytta av internportalen 71% 71% Mäts genom Eskilstuna kommuns medarbetarundersökning där resultatet beräknas komma i höst. Processmål får 95 % svar på e-post inom 2 dagar Mäts i den kommunövergripande servicemätningen där resultatet redovisas i slutet av året. För 2017 var siffrorna; Område Bygglov; 84 % fick svar inom 1 dygn vilket var samma siffra som för Område Gator och vägar; 67 % fick svar inom 1 dygn vilket var en försämring jämfört med 2016 där andelen var 100% :45 19

20 Processmål får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter Mäts i den kommunövergripande servicemätningen där resultatet redovisas i slutet av året. För 2017 var siffrorna; Område Bygglov; 16 % fick svar inom 2 minuter vilket var en försämring mot föregående år då siffran var 50 %. Område Gator och Vägar; 50 % fick svar inom 2 minuter vilket var en försämring mot föregående år då siffran var 84 %. Processmål uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt Mäts i den kommunövergripande servicemätningen där resultatet redovisas i slutet av året. För 2017 var bedömningen; Område Bygglov; Andelen svar som bedöms som "god" eller "mycket god" uppgår till 100% vilket motsvarar 2016 år resultat. Område Gator och Vägar; Andelen svar som bedöms som "god" eller "mycket god" uppgår till 100% vilket motsvarar 2016 år resultat. Processmål ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden Arbete för att ta fram e-tjänst inom bygglovsavdelningen pågår och processkartläggning är genomförd. Effektiveringar i form av intern administrering med hjälp av digitalisering har också genomförts. 1-årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag) :45 20

21 Under 2018 kommer Eskilstuna kommun att ta arbetet med jämställdhetsintegrering ett steg vidare. Alla förvaltningar och kommunala bolag ska delta i ett gemensamt utvecklingsarbete utifrån Modellkommunprojektets benchmarkingsmetodik. Det går ut på att lära av varandra. Syftet är bland annat att höja lägstanivån för kommunkoncernens jämställdhetsarbete. Först ut är förvaltningarna för arbetsmarknads- och vuxenutbildning, kultur- och fritid, vård- och omsorg samt Socialförvaltningen. Under 2019 kommer övriga förvaltningar och kommunala bolag att kopplas på. Fokus ska vara styrning, ledning och organisering av jämställdhetsintegreringsarbetet på respektive förvaltning och bolag. De kommer att visa goda exempel för varandra och genomföra ett förbättringsarbete på hemmaplan. 1-årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.) Kommunövergripande arbete pågår med program och handlingsplaner. Stadsbyggandsförvaltningen kommer att involveras i arbetet med handlingsplaner. Arbetet med att ta fram maskinläsbara detaljplaner har initierats och resurssatts internt. Revideringen av översiktsplanen kommer användarmöjligheterna att utvecklas som delvis innebär att den blir mer digital. I arbetet med nytt kulturmiljöprogram kommer inventeringar av kulturmiljön bli "digital" då det kommer att finnas med i "Eskilstuna kartan" Gatuavdelningen arbetar aktivt med digitalisering av arbetsmetoder och har implementerat flera digitala verktyg de senaste åren. Ekonomienheten arbetar för att utöka digitala tjänster och lösningar kring bland annat beställningar, fakturering, fakturaunderlag. Inköpssamordnare har anställts i början av året så detta arbete kommer att intensifieras under året. Processarbete och digitalisering är fokus och prioriterat inom bygglovsavdelningen under året. Strategiskt mål 7. Attraktiv arbetsgivare Huvudprocess Tillgodose kompetensförsörjning Bedömning Trend En utmaning inom Stadsbyggnadsnämndens verksamheter är för närvarande hög personalomsättning och resursbrist inom vissa områden. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan och handlingsplan är uppdaterad. Fortsatt dialog och beslut kring eventuella överanställningar för att hantera omsättning där den är hög. Arbetet kring marknadsföring utvecklas och förvaltningen har deltagit vid tre mässor under våren. Arbetet :45 21

22 fortsätter att följa upp praktikanter, feriejobbare m.fl. Våra praktik- och exjobbsplatser finns nu på webben. Introduktionsprocessen är kartlagd och arbetet med att kvalitetssäkra och målgruppsanpassa pågår. Förvaltningen har fortsatt jämn könsfördelning, relativt låg sjukfrånvaro samt en ökad andel medarbetare som är födda utanför Norden. Processmål 85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till ,4 73,4 Mäts i den kommunövergripande medarbetarundersökningen som presenteras i slutet av året. Processmål 86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent 5,9 % 5,9 % Senaste kommentar ( ): Siffrorna avser rullande 12 månader mellan december 2016 och november Andelen för kvinnor är 6,8 % och för män 5,3 % Processmål 87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka 9,0 % 9,0 % Förvaltningen har en positiv trend där andelen medarbetare födda utanför Norden har ökat med en procentenhet från föregående år. Processmål 88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. 80,4% 80,4% Mäts i den kommunövergripande medarbetarundersökningen som presenteras i slutet av året. 1-årigt åtagande Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars (KS, alla nämnder.) Alla pågående ärenden är överlämnade till HR-enheten :45 22

23 1-årigt åtagande Utveckla kompetensförsörjningsarbetet Förvaltningens kompetensförsörjningsplan och handlingsplan är uppdaterad. Fortsatt dialog och beslut kring eventuella överanställningar för att hantera omsättning där den är hög. Arbetet kring marknadsföring utvecklas och förvaltningen har deltagit vid tre mässor under våren. Arbetet fortsätter att följa upp praktikanter, feriejobbare m.fl. Våra praktik- och exjobbsplatser finns nu på webben. Introduktionsprocessen är kartlagd och arbetet med att kvalitetssäkra och målgruppsanpassa pågår. Strategiskt mål 8. Stabil ekonomi Huvudprocess Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Bedömning Trend Nämndens verksamheter fortsätter att ha god ordning på ekonomin. Verksamheterna lyckas prestera tillfredsställande trots svårigheterna att rekrytera vissa personalkategorier. Processmål 89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans Resultatet 2017 var +25,6. 5,8 mnkr av detta överskott avsåg byggbonusmedel (medel för personal, konsulter och entreprenörer) samt +7 mnkr var "övriga" personalkostnader (utöver byggbonusmedel). Processmål uppgår avtalstroheten till minst 75 % 82,0% 80,0% 75,0% Målet för året har redan uppnåtts. Trenden är uppåtgående. 1-årigt åtagande Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan (KS, samtliga nämnder och bolag) Ekonomienheten ansvarig för detta arbete på förvaltningen genom att stödja kärnverksamheten i processen. Arbete pågår bland annat med att konstruera en ny timtaxa i planprojekt i enlighet med SKL:s riktlinjer samt att se över hur Eskilstuna ligger till jämfört med andra kommuner :45 23

24 1-årigt åtagande Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder) Arbetet på kommunkoncernnivå pågår inom PLG Ekonomi där arbetsgrupper bildats för olika identifierade effektiviseringsområden. Ekonomichefen på stadsbyggnadsförvaltningen deltar i gruppen Investering/Exploatering där arbetet pågår med frågan. Internt på förvaltningen pågår arbetet med att ta fram underhållsplaner och att systematisera/digitalisera drift och underhåll. Ett nära samarbete mellan förvaltningens avdelningar skapar möjligheter att bevaka eventuella utrangeringskostnader, materialval och komponenter, som ska främja låga driftkostnader samt stärka samarbete i tidiga skeden. Uppföljning och analyser av köp av verksamhet utifrån kontra drift i egen regi genomförs löpande :45 24

25 Ekonomisk redovisning Driftbudget 2018 Stadsbyggnadsnämndens driftbudgetram 2018 uppgår till 397,2 mnkr. I denna ram ingår även de 2,7 mnkr som överförts till SBN från KLK för revidering av översiktsplan. Byggbonusmedel för 2018 finns också inräknade i budgetramen ovan enligt följande: 6,8 mnkr, "ordinarie" byggbonusmedel som beslutats i SBN ,6 mnkr, statistiker som flyttas till KLK 3,3 mnkr, Resecentrum 1,8 mnkr, utveckling stadsbyggnad 1,2 mnkr, förstärkning GIS 12,5 mnkr TOTALT Byggbonus 2018 Utöver ovanstående budgetram tillkommer överskottsmedel från 2017 om 3,9 mnkr (beslutat av kommunfullmäktige). Kommunfullmäktige har beslutat även om engångsvisa förstärkningar från föregående års resultat, för stadsbyggnadsnämnden innebär det 0,5 mnkr till trafiknätsutredning för ökad tillgänglighet och hållbart resande. Utöver detta beslutade även kommunfullmäktige att överföra överskott byggbonuspengar 2017 till år 2018, sammanlagt 5,8 mnkr. Detta innebär att det totala budgetutrymmet (netto) för 2018 uppgår till 407,4 mnkr vad gäller stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområden som sammanfattas enligt nedan: Budgetram ,4 SUMMA SBN enligt ÅP ,3 SUMMA SBN efter KÅP ,5 Medel för revidering av översiktsplan flyttad från KLK till SBN 2,7 Överskott från 2017 års resultat (beslut KF) 3,9 Trafiknätsutredning för ökad tillgänglighet o hållbart resande (beslut KF) 0,5 Överskott från byggbonusmedel 2017 till 2018 (beslut KF) 5,8 TOTALA BUDGETUTRYMMET ,4 Utöver ovanstående budgetram har SBN följande medel att tillgå till under 2018: 0,3 mnkr är reserverat i kommunledningskontorets (KLK) utvecklingsmedel för genomförande av Nattljus :45 25

26 Medel för Naturvård finns reserverade på KLK. Belopp som stadsbyggnadsnämnden kan rekvirera för 2018 är beräknat till 1990 tkr. Detta belopp är budgeterat både som intäkt och kostnad i resultaträkningen. Statliga och EU-bidrag 2018 Aktuella statsbidrag som förvaltningen har erhållit eller avser ansöka om för verksamhetsåret 2018: Arbetsförmedlingen; Anställningar med olika typer av stöd, (ca 0,8 mnkr/år) (de flesta avser stadsbyggnads verksamhet i Torshälla) Energimyndigheten; Energirådgivning (1,025 mnkr) Energimyndigheten (via Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, SKTM); Elbusspremie (3,0 mnkr) (300 Tkr per buss x 10 bussar. Beloppet är fortfarande osäkert, och kan påverka nämndens helårsprognos som redovisas nedan). Energimyndigheten; Energi- och klimatrådgivning, utökad, (0,2 mnkr) Naturvårdsverket (via Länsstyrelsen); Klimatklivet (0,9 mnkr+0,2 mnkr) Trafikverket (via länstransportplanen); Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet, miljöåtgärder. Följande objekt har blivit beviljade statlig medfinansiering: Hållplats Södra Brogatan/Tegnergatan 0,3 mnkr, Gångoch cykelväg Kyrkogatan 0,38 mnkr och busshållplats Svengrensgatan 0,2 mnkr. Trafikverket; Stadsmiljöavtal (4,0 mnkr för busskörfält). Detta belopp kommer inte nyttjas under 2018 och osäkert om vi får flytta beloppet till kommande år. Boverket; Bidrag till Långbergsparken, totalt 6,4 mnkr varav 1,6 mnkr återstår att få betalt under Tillväxtverket; EU- projektet Knuffa resan rätt som har en totalbudget på 2,6 mnkr ( ) är ett samverkansprojekt med Örebro, Uppsala, Nyköping och Västerås och delar på bidraget. Nytt: Bidrag för grönare städer; Boverket. Bidraget omfattar totalt 100 miljoner kronor under 2018 och kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar. De största budgetavvikelserna januari-mars samt helårsprognos för 2018 Budgetavvikelsen till och med mars är -4,3 mnkr jämfört med periodens budget och beror till största del av följande poster: -1,7 mnkr avser förvaltningens samlade semesterlöneskuld -2,5 mnkr avser kapitalkostnader (avskrivningar + räntor för anläggningsinvesteringar) -0,95 mnkr ej bokfört överskott från ,6 mnkr vinterväghållning :45 26

27 -0,4 mnkr, elpriser (gatubelysning) -0,6 mnkr, eftersläpning intäkter för beställda arbeten gatuavdelningen -0,5 mnkr, utlåning personal (gatuavdelningen) till projekten kommer ikapp under sommaren -1,8 mnkr, planintäkterna -0,25 mnkr, bidrag till energirådgivningen inte erhållits än +2,4 mnkr, personalkostnader +1,45 mnkr, byggbonusmedel från 2017 bokförda +1,3 mnkr, konsulttjänster (Summa ovan -4,2 mnkr) Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos för 2018 är +-0 jämfört med budget. I dagsläget då endast tre månader gått av året har förvaltningen flera osäkerheter vad gäller flera delar av verksamheten. Prognosarbetet kommer att fortgå utifrån de medel som nämnden erhållit för 2018 (som redovisats ovan). Vad gäller byggbonusmedel och helårsprognos har nämnden under 2018 förhoppning om att kunna nyttja de byggbonusmedel som erhållits för 2018 enligt beslut (12,5 mnkr) fullt ut samt de som är överförda från 2017 (5,8 mnkr) till 2018 genom rekryteringar samt köp av tjänster/entreprenörer. Det är sannolikt att en del av byggbonusmedel för 2018 inte hinner användas fullt ut men i dagsläget finns dock osäkerheter i prognosen så därför lämnas +-0 prognos till delår 1. De största kända budgetavvikelserna per helår redovisas nedan. -2,9 mnkr avser kapitalkostnader (avskrivningar + räntor för anläggningsinvesteringar) -2,9 mnkr, allmän kollektivtrafik. Denna prognos består av följande delposter: -6,7 mnkr avseende kostnader för medlemsavgiften. Kostnadsökningen från 2017 till 2018 var 6,7 mnkr utan budgetkompensation. +1,9 mnkr avser slutreglering av 2017 års trafik. +1,9 mnkr avser elbusspremie, som erhålles från energimyndigheten via SKTM, som beräknas bli mer än budgeterat. Budgeten är 3,0 mnkr (300 Tkr per buss x 10 bussar). -1,0 mnkr, den slutgiltiga kostnaden för Eskilstuna Direkt (enligt avtal) kommer att överskrida det budgeterade beloppet. -0,7 mnkr, förvaltningsgemensamma kostnader (IT, nämndadministration, semesterlöneskuld) högre än budgeterat. -0,5 mnkr, elpriserna är högre än budgeterat (gatubelysning). +0,9 mnkr, särskild kollektivtrafik, slutreglering av 2017 års trafik avseende de administrativa kostnaderna :45 27

28 +0,6 mnkr, personalkostnader. +0,4 mnkr, felperiodiserat hyresbelopp. +0,3 mnkr, intäkter markupplåtelser. +5,8 mnkr avser de överförda byggbonusmedlen från 2017 (enligt KF-beslut) som är överförda till nämndens ram vid delår 1. TOTALT +-0 De 0,5 mnkr som är avsedda för trafiknätsutredning för ökad tillgänglighet och hållbart resande (enligt KF-beslut) är ännu inte överförda till nämndens ram, och därmed har inte dessa medel tagits med än till den prognos som redovisas ovan. Nämnden ser att det finns även en del andra ökade kostnader (förutom de som redovisats ovan) men dessa kostnadsökningar kompenseras med det troliga överskottet på personalkostnader som högst sannolikt inträffar även under 2018 p.g.a. den höga personalomsättningen som förvaltningen haft under de senaste åren. Investeringsbudget Inventarier och anläggningar Investeringsbudget för inventarier har nämnden fastställt till 11,3 mnkr och i dagsläget beräknas ingen budgetavvikelse per helår. Enligt Kompletterande Årsplan 2018 är investeringsbudgeten totalt avseende anläggningsinvesteringar 2018 beslutad till 113,7 mnkr bestående av nya investeringar 75,0 mnkr, tidigare beslutade 23,7 mnkr och medfinansiering avseende Gc Sundbyholm 15,0 mnkr. Därefter gjordes följande justeringar beträffande nya investeringar (75,0 mnkr): Gc väg Ärla-Eklången, anslaget är ökat från 0,5 mnkr till 5,0 mnkr. 1,0 mnkr, SBN:s anslag för konst och utsmyckning har överförts till Kultur- och fritidsnämnden. Härmed blir 2018 års totala investeringsram för anläggningsinvesteringar 117,2 mnkr bestående av nya investeringar 78,5 mnkr, tidigare beslutade 23,7 mnkr (ingen ändring) och medfinansiering avseende Gc Sundbyholm 15,0 mnkr (ingen ändring). I dagsläget räknas med att ca 85 % av budgeten (102,2 mnkr enligt ovan) arbetas upp (ca 87 mnkr). Driftkonsekvenser 2018 från de investeringar som färdigställts under 2017 är beräknat till 1,5 mnkr, vilket nämnden fått budgetkompensation för :45 28