Verksamhetsberättelse 2017 Fas: Uppföljning helår 2017 Rapportperiod: Organisation: Stadsbyggnadsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2017 Fas: Uppföljning helår 2017 Rapportperiod: Organisation: Stadsbyggnadsnämnden :14 1

2 :14 2

3 Inledande avsnitt... 4 Rapportens utformning... 4 Sammanfattning... 4 Processområden... 6 Medarbetare... 6 Processkvalitet... 6 Ekonomi... 6 Hållbar utveckling... 8 Strategiskt mål 1. Attraktiv stad och landsbygd... 8 Huvudprocess Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö... 8 Strategiskt mål 3. Fler jobb Huvudprocess Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö Strategiskt mål 4. Social uthållighet Huvudprocess Trygghet Strategiskt mål 5. Ekologisk uthållighet Huvudprocess Kollektivtrafik Effektiv organisation Strategiskt mål 6. Kvalitet Huvudprocess Kvalitetsutveckling Huvudprocess Kommunikation Strategiskt mål 7. Attraktiv arbetsgivare Huvudprocess Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Strategiskt mål 8. Stabil ekonomi Huvudprocess Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Ekonomisk redovisning Jämförelse driftsbudget 2016 och Kommentarer budgetavvikelser per helår Resultaträkning Kommentarer till större intäktsposter Kommentarer till större kostnadsposter Driftredovisning per enhet Bilaga Tabeller :14 3

4 Inledande avsnitt Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem och en ny vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen Vårt Eskilstuna Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad kommunkoncernen vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden. Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden. Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen. Rapportens utformning Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse utgår ifrån kommunens styrsystem såsom det presenterats i Årsplanen samt även i nämndens egen Verksamhetsplan. Strategisk inriktning beskriver övergripande den inriktning som kommunen ska ha. Det finns två strategiska inriktningar; Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet som anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande processer. I dem skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för Eskilstunaborna. Inom båda de strategiska inriktningarna finns det ett antal strategiska mål och processområden. Under detta finns huvudprocesser och processmål samt åtaganden. Huvudprocesserna förklarar kommunens verksamheter och tjänster till invånarna. Processmålen är 4-åriga resultatmål som syftar till att nå resultat i huvudprocesserna. Åtaganden är 1-åriga och anger vad nämnden i sin verksamhetsplan åtar sig att uppnå eller genomföra under verksamhetsåret. Vissa åtaganden har nämnden beslutat om själva och viss har man tilldelats från kommunfullmäktige. Rapporten utgår från kommunens övergripande strategiska inriktningar och mål. Under varje mål presenteras bedömningar i de huvudprocesser som är relevanta för nämnden samt de processmål och åtaganden som är kopplade till målet. I rapportens början finns en bedömning av arbetet med de tre huvudprocesserna medarbetare, processkvalitet och ekonomi presenterad. Rapporten avslutas med ekonomisk redovisning för verksamhetsåret. Sammanfattning Eskilstunas utveckling är i en intensiv fas och trycket på nybyggnationer, planering och utveckling av nya områden samt omvandling av befintliga miljöer är stort. En växande stad kräver mer av planering för trafik och skötsel av de allmänna ytorna. För att leva upp till omvärldens förväntningar och uppfylla egna målsättningar ställs det höga krav på Stadsbyggnadsnämnden och dess verksamheter. Med detta som utgångspunkt gör förvaltningen bedömningen att verksamheten i de flesta fall och i de mest väsentliga delarna mött omvärldens krav och infriat de egna målsättningarna under :14 4

5 verksamhetsåret. Nämnden kan dessutom uppvisa ett starkt ekonomiskt resultat och redovisa ett överskott för Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering (ej översiktsplanering) och övrig myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, planering, utveckling, drift och underhåll av allmän platsmark, trafikeringsfrågor, kollektivtrafik, samhällsbetalda resor och parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt parkeringsövervakning. Inom vissa områden såsom exempelvis trafiklagstiftning, drift och underhåll av allmän platsmark, ortsutveckling med mera, ansvarar Torshälla stads nämnd för verksamheten inom sitt geografiska område, men uppgifterna utförs av stadsbyggnadsnämnden. Alla delar i stadsbyggnadskedjan är viktiga, från första tanken i tidiga planeringsskeden, till mer detaljerad planering, projektering och bygglovsprövning samt till byggande och skötsel och utveckling av kommunala allmänna platser. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling, det vill säga ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Nämndens åtaganden syftar till att utveckla och stärka stad och landsbygd. Totalt hade nämnden 33 åtaganden under 2017 varav de flesta är helt eller delvis uppfyllda under året. Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner och detaljplaner för att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och verksamheter har varit i fokus. Att leda och koordinera stadsbyggandet är en av nämndens viktigaste uppgifter. Samverkan och helhetssyn är ledord. Förvaltningen har aktivt deltagit i det kommunövergripande arbetet för en effektivare stadsbyggandsprocess under året. Översiktsplanen och utbyggnadsstrategin formulerar fortsatt huvudinriktning för en långsiktig hållbar utveckling och fortsatt framgångsrikt bostadsbyggande fram till 2030 och ger därmed en tydlig inriktning av nämndens arbete. Under året har detaljplaner som möjliggör för över 650 nya bostäder i Eskilstuna antagits av nämnden och antalet inkommande samt beviljade bygglov och förhandsbesked ligger fortsatt högt. Arbete med stadsläkningsarbetet fortgår i de prioriterade områdena. Under året blev bland annat utvecklingsplan för Skiftinge färdigställd och antagen av nämnden. Inom ansvarsområdet trafik, kollektivtrafik och samhällsbetalda resor pågår bland annat arbete för att öka andelen hållbara resor samt ökad trafiksäkerhet. Ett utvecklingsarbete för nytt resecentrum har påbörjats. Under året har resandet med kollektivtrafiken i Eskilstuna ökat och 10 nya elbussar har trafiksatts under året. När det gäller utveckling och drift och skötsel av den offentliga miljön, till exempel kommunala gator, torg, parkeringsplatser, parker och naturområden löper den dagliga driften på enligt plan. Uppföljning av externa utförare visar också på att de entreprenörer som utför skötsel och underhåll åt nämnden klarar sitt uppdrag på ett bra sätt. På gatuavdelningen fortsätter arbetet med effektivisering och förtydligande av processer, bland annat genom implementering och utveckling av ett digitalt ärendehanteringssystem. Inom park- och naturområdet pågår arbetet med flertalet strategiska planer. Ombyggnation av Kungsgatan etapp 1, ett samverkansprojekt med aktörer utmed Kungsgatan, har färdigställts under året och planeringsarbetet för samverkansprojekt etapp 2 har pågått med byggstart våren Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens interna GIS- arbete (geografiska informationssystem) och bistår hela organisationen i detta arbete. Efterfrågan av GIS-analyser som :14 5

6 stödfunktion och förbättrade beslutsunderlag ökat och förvaltningen förväntar sig att det kommer fortsätta att öka. Nämndens verksamheter, framförallt park- och naturavdelningen och gatuavdelningen, deltar i det kommunövergripande trygghetsarbetet. Förvaltningen också har under året deltagit och drivit ett flertalprojekt som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling. Förvaltningen visar fortsatt goda resultat i de undersökningar som man deltar i. Det är glädjande att de svarande är nöjda med nämndens verksamheter vilket framgår bland annat i Stockholm Business Alliance undersökning om Nöjd Kund Index där bland annat Bygglovsavdelningen och Trafikavdelningen uppvisade goda resultat. Processområden Medarbetare Förvaltningen har fortsatt hög omsättning på vissa avdelningar och vissa kompetenser är svåra att rekrytera. En intern dialog pågår ständigt att hantera omsättningen på ett proaktivt sätt. Förvaltningen fortsätter att marknadsföra sig på mässor och har en positiv inställning till att ta emot praktikanter och ex-jobbare. Särskild marknadsföring sker nu med anledning av rekrytering till följd av byggbonusmedel. Arbete med kompetensförsörjningsplan för förvaltningen har pågått under året. Resultatet i kommunens medarbetarundersökning utgör ett viktigt verktyg för det fortsatta arbetet med ledarskap och arbetsmiljöfrågor. Medarbetaröverenskommelsen utgör, tillsammans med arbetsplatsträffar och övriga avstämningar, fundamentet för en fungerande medarbetarprocess. Processkvalitet Kvalitetsarbetet hålls samman och drivs från förvaltningens ledningsgrupp. Genom samverkan och kontakter internt inom kommunkoncernen, men även med andra kommuner och aktörer, skapas förutsättningar för en modern och effektiv styrning. Viktiga områden där nämndens verksamheter lägger mycket fokus är kommunikation och digitalisering. Utgångspunkten inom kvalitetsarbetet är att förbättra och förenkla så mycket som möjligt för kommunens invånare i deras kontakt med nämndens verksamheter. Ekonomi Driftbudget Stadsbyggnadsnämnden har för 2017 enligt beslut i kommunfullmäktige erhållit 12,0 mnkr statsbidrag från Boverket för ökat bostadsbyggande (s.k. byggbonusmedel). Dessa 12,0 mnkr har överförts till nämndens budgetram vilket innebär att budgetramen totalt uppgår till 392,4 mnkr. Till detta tillkommer de överskottsmedel på 3,4 mnkr som överförts till 2017 från 2016 års resultat. Budgetavvikelsen totalt per helår 2017 är +25,6 mnkr, som huvudsakligen beror på följande större poster: +7,2 mnkr - Byggbonusmedel totalt (varav personalkostnader +3,9 mnkr, köp av verksamhet +1,8 mnkr samt köp av konsulttjänster +1,5 mnkr). +7,1 mnkr - Övriga personalkostnader varav de största överskotten på gatu-, plan-, bygglovs, projektoch GIS- samt park- och naturavdelningen. +2,3 mnkr - Resecentrum, konsultkostnader +1,6 mnkr - Allmän kollektivtrafik. Budgeten totalt för allmänna kollektivtrafiken var 3 mnkr för stor. De fria resorna 65+ var inlagda som en separat budgetpost trots att de redan ingick i budgeten för :14 6

7 medlemsavgiften. I och med att slutregleringen 2016 var -1,7 mnkr lägre än beräknat blev överskottet 1,6 mnkr (istället för 3 mnkr). +6,9 mnkr - Skolskjutsar: Budgeten på skolskjutskontot var redan inledningsvis 2,6 mnkr för hög vilket berodde på att budgetposten på skoltaxi har blivit dubbelräknad (byte av redovisningskonto). Överskottspost på 2,9 mnkr beror på att barn- och utbildningsförvaltningens budget för skolskjuts ingått i stadsbyggnadsnämndens budgetpost på grund av otydligheter i samband med budgetarbetet. En mindre del av överskottet, 0,4 mnkr, beror på ett minskat resande med skoltaxi (p.g.a. förändrade res- och väntetider, från 60 till 90-minuter, vilket innebär att fler kan resa med allmän kollektivtrafik). Cirka 1 mnkr är ett överskott på den upphandlade skolskjutsen (skolbuss). Avvikelsen är till största del en kvar levnad från när bad- och slöjdresor överfördes till barn- och utbildningsförvaltningen för 2-3 år sedan. Kostnaden för de resorna var högre än vi trodde (d.v.s. vi har överfört för lite budget till BoU). +4,8 mnkr - Färdtjänst, som beror på att vi har haft budget även för demensresor som Vård- och omsorgsförvaltningen ska ansvara för. +2,6 mnkr - Parkeringsavgifter +1,4 mnkr - Bygglovsintäkter -2,3 mnkr - Planavgifter -1,2 mnkr - Markabeten tillfällig parkeringsplats i Munktellområdet. -1,2 mnkr - Tjänster och materialkostnader för parkdrift och -underhåll. -0,7 mnkr - IT-material och tjänster bland annat p.g.a. utökat behov (utökad bemanning) -2,4 mnkr - Kapitalkostnader p.g.a. utebliven körning av avskrivningar. (Summa ovan +26,1 mnkr) Investeringar Nämnden har i oktober 2016 beslutat om en investeringsbudget 2017 för inventarier om 6,1 mnkr. Helårsutfallet beträffande inventarierna blev 5,5 mnkr, d.v.s. överskott på +0,7 mnkr. Investeringsbudgeten avseende anläggningsinvesteringar 2017 är 86,5 mnkr. Budgetbeloppet för tvätthall Navaren på 8,0 mnkr är då borttaget eftersom utfallet hamnar hos KS fastighetsenheten och inte hos stadsbyggnadsnämnden. 79,4 mnkr av 86,5 mnkr har arbetats upp under året, d.v.s. 91,8% :14 7

8 Hållbar utveckling Strategiskt mål 1. Attraktiv stad och landsbygd Processmål 36. Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grön- och strövområden Mäts i SCB:s Medborgarundersökning. Resultatet för 2017 var 7,9 vilket är högre än målet 7,7 samt högre än föregående år som var 7,6. Siffran för kvinnor var 8,0 och för män var 7,8. Arbete med skötsel och drift och utveckling av kommunens parker ingår i det löpande uppdraget för förvaltningen. Processmål 102. NKI för markupplåtelse Mäts genom Stockholm Business Alliance mätning för Nöjd kund index (NKI). Undersökningen riktar sig till de företag som har haft ett aktuellt ärende hos kommunen under året. Svaren visas i form av ett NKI mellan 0 och 100. Preliminära uppgifter för helåret 2017 visar en minskning från höga nivåer och ett värde som är högre än målet. De slutgiltiga siffrorna för 2017 presenteras i maj Huvudprocess Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö Bedömning Trend Stadsbyggnadsnämndens verksamheter bidrar till stor del till att uppfylla uppsatta mål för kommunen. Under 2017 antogs detaljplaner som möjliggör ca 650 bostäder samt utbyggnad av grundskola och ombyggnad för ny tingsrätt. Det är något över målet om 600 bostäder. Processmål 42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin Planering för bostäder har följt planprioriteringslistan som utgår från kommunövergripande mål och behov. Under 2017 antogs detaljplaner som möjliggör ca 650 bostäder, vilket överstiger det uppsatta målet något. 1-årigt åtagande Färdigställa påbörjade strategiska planer. För att skapa möjligheter för nya bostäder i attraktiva boendemiljöer och forma en tät och blandad stad genom en effektiv planprocess är strategiska planer en förutsättning. Bedömningar ur ett helhetsperspektiv och principiella ställningstaganden underlättar handläggningen i enskilda objekt. Under 2017 ska förvaltningen färdigställa pågående arbete med till exempel kollektivtrafikplan, trafiksäkerhetsprogram samt grönplan (KS ansvarig) :14 8

9 Kollektivtrafikplanen och Trafiksäkerhetsprogrammet är klara för att lyftas till stadsbyggnadsnämnden för beslut om formell remiss under Q Arbetet med Grönplan fortgår med målet remiss under Q årigt åtagande Ta fram en parkeringsstrategi med särskilt fokus centrum och väster. Arbeta fram och anta en ny parkeringsstrategi för antagande med särskilt fokus centrum och väster. En parkeringsstrategi kan bidra till effektivare stadsplanering samt markutnyttjande samt fungera som stöd för hur tillgång och efterfrågan ska prioriteras. Arbetet med parkeringsstrategin har under året utförts av en konsult. Strategin beräknas vara klar för remiss samt beslut och godkännande under våren Processmål 43. Antal färdigställda bostäder totalt Under 2017 beviljades 684 startbesked och 265 slutbesked för bostäder i enbostadshus, flerfamiljshus och fritidshus, vilket överträffar målet. 1-årigt åtagande Under 2017 ska byggnation av minst 400 bostäder påbörjas varav minst 300 av Kommunfastigheter.(KFAST, SBN, KS, ESEM) Under 2017 har 684 startbesked beviljats för bostäder i enbostadshus, fritidshus och flerbostadshus vilket överträffar målet om 400 nya bostäder per år. 1-årigt åtagande Utveckla en snabbare och effektivare plan- och byggprocess. (KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM) Arbeta för att effektivisera plan- och byggprocessen samt möjliggöra för olika arbetsupplägg och processer beroende av projektets karaktär. Förtydliga roller i processen samt utveckla samverkan inom förvaltningen och med andra aktörer. Arbetet med den övergripande stadsbyggnadsprocessen leds av kommunledningskontoret med stöd av en extern konsult. Under hösten har tre större workshoppar genomförts med såväl kommuninternt som externt deltagande. Med stort engagemang från alla deltagare har underlag för en handlingsplan arbetats fram. Handlingsplanen sammanställs av konsulten och redovisas för kommunstyrelsen i mars :14 9

10 Planavdelningen har infört XLPM och Antura för alla planprojekt vilket syftar till att förenkla planering och uppföljning av projekt. Arbetet med strategiska planer som kommer utgöra underlag till kommande detaljplanering och bygglovsprövning växlas upp med stöd av byggbonuspengar. Processmål 101. NKI för bygglov Mäts genom Stockholm Business Alliance mätning för Nöjd kund index (NKI). Undersökningen riktar sig till de företag som har haft ett aktuellt ärende hos kommunen under året. Svaren visas i form av ett NKI mellan 0 och 100. Preliminär siffra för helåret 2017 visar på ett Nöjd Kund Index på 77 vilket är en ökning från redan höga nivåer. De slutgiltiga siffrorna för 2017 presenteras i maj årigt åtagande Ta fram arkitektur- och stadsbyggnadsprogram Påbörja arbetet ett arkitektur- och stadsbyggnadsprogram vilket skapar bättre förutsättningar för en effektiv stadsbyggnadsprocess (flexibla detaljplaner, markanvisningar och avtal, bygglov, med mera). Programmet ska även ge externa aktörer en tydligare bild när det gäller kommunens stads- och bebyggelseutveckling. Det kan även leda till en ökad attraktivitet för kommunen och därmed även till en stärkt position i regionen för inflyttning och etableringar. Arbetet startar direkt efter årsskiftet 2017/2018 när nya stadsarkitekten är på plats och tillika är projektledare för arbetet. Enligt planering kommer arbetet att pågå under hela 2018 och delar av 2019 då projektet ska vara klart. En stor del av processen handlar om att förankra med de aktörer som är berörda och har viktig input till materialet och det avser både interna och externa aktörer. 1-årigt åtagande Initiera arbete med kulturmiljöprogram. Ta fram projektplan med budget som beslutsunderlag för hur ett arbete med kulturmiljöprogram kan starta under Ett kulturmiljöprogram ger ett samlat kunskapsunderlag med överblick och helhetsperspektiv över kommunens kulturmiljövärden samt ger stöd för bevarande- och utvecklingsfrågor utifrån de lagar och regler som gäller. Idag hanteras och utreds dessa frågor i många enskilda planer och projekt. Ett program kan leda till bland annat en förenklad stadsbyggnadsprocess. Under hösten 2017 har flera av Eskilstuna geografiska områden inventerats där kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden identifieras. Arbetet utförs av extern konsult. Exempel på områden som inventerats är, Torshälla, Staden (avser exempelvis Fröslunda, Grangärdet, dvs stadskroppen), områden som mer är tematiks är "semesterbostaden" :14 10

11 Under 2018 kommer fler områden att inventeras. Kulturmiljöprogrammet beräknas vara klart under senare del av hösten Länsstyrelsen ger ekonomiskt stöd till projektet. 1-årigt åtagande Nämnden ska medverka till att Eskilstuna blir Årets stadskärna Eskilstuna Innerstad i samverkan med privata och offentliga aktörer kommer ansöka om Årets stadskärna Under 2017 pågår det gemensamma arbetet med kvalitetsmärkningen Quality Mark, ta fram mätbara resultat av stadskärnans utveckling och dokumentera de närmast föregående åren framsteg gällande förnyelse av centrum. Förarbete har gjorts genom Purple Flag certifieringen. Stadsbyggnadsförvaltningen ska aktivt medverka för att förverkliga målet att bli Årets stadskärna Under 2017 tog Eskilstuna innerstad fram en projektplan för ansökningsprocessen. En organisation besående av arbetsgrupp och styrgrupp tillsattes med företrädare från kommunen och privata sektorn. För att ansöka till årets stadskärna krävs Quality Mark-certifiering (QM). QM var fokus under första delen av 2017 och Eskilstunas certifiering är ett bevis på en fungerande och långsiktig samverkan mellan stadens privata och offentliga intressenter. Eskilstuna innerstad har samlat in material kring Eskilstunas evolution; hur arbetet har bedrivits, vilka insatser som gjorts och planeras, samt vilka resultat man åstadkommit. Under första delen av 2018 kommer den formella ansökan lämnas in till Svenska stadskärnor. 1-årigt åtagande Fortsatt arbete utvecklingsplan Stadsvision Stadsvision är en konkretisering av översiktsplanen för centrum i form av fyra strategier. Under 2017 färdigställs Riktlinjer för täthet och arbete påbörjas med Barn i staden och Strukturella kopplingar. Analysarbetet för Barn i staden är igång genom barn-gis som är en särskild metodmetod där kommunen bedriver arbetet med SLU i Uppsala. Delprojektet förtätning- och täthet har påbörjats men har pausats på grund av brist på resurser. Projektet syftar bland annat till att konkretisera och fördjupa ställningstaganden gällande förtätning och täthet från översiktsplan 2030, analysera förtätningspotential och begräsningar med höjd exploateringsnivå, analysera möjligheter för att koppla samman staden genom att stärka förbindelserna mellan centrum/innerstaden och angränsande stadsdelar och att ta fram en arbetsmetod för analys av täthet som kan appliceras på andra delar i kommunen. Projektet fortsätter under 2018 och beräknas även vara klart senare del av årigt åtagande Fortsatt arbete för säkra och trygga offentliga miljöer Förvaltningen fortsätter arbetet med trygga och snygga offentliga platser. Det kan till exempel vara satsa på förbättrad belysning, borttagande av skymmande buskar samt att ta fram nya riktlinjer för hantering av flyttbara skyltar, s.k. gatupratare :14 11

12 Gatu-, park- och trafikavdelningarna deltar i trygghetsvandringar och förvaltningen har en representant i ledningsgruppen för trygga Eskilstuna. Utifrån vad som kommer fram på trygghetsvandringarna så planeras åtgärder på både kort och lång sikt. En del åtgärder kan tas i driften och andra blir investeringar. Riktlinjer för hantering av flyttbara skyltar, så kallade gatupratare har tagits fram under året. På driftsidan har utbyte av belysning i Skiftinge färdigställts under året, utbyte av belysning i Sahl pågår och beräknas vara färdigt under hösten Inköp av ny spolbil för klottersanering är klart och i drift. Park- och naturavdelningen har genomfört insatser i stadens parker för att öka den upplevda tryggheten. Processmål 56. Minska antalet skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor 4 69 När det gäller trafikolyckor är utfall för perioden 1 januari 2017 till och med 31 december 2017 är 1 död, 4 allvarligt skadade samt 434 lindrigt skadade. Siffrorna gäller för Eskilstuna kommun. Målvärdet 69 avser antalet allvarligt skadade i trafikolyckor. 1-årigt åtagande Ta fram en plan för trafiksäkerhet. (KS, SBN, MRN, VON) Ett färdigt remissförslag färdigställdes och skickades ut för internsamråd före årsskiftet. Förslaget planeras att presenteras för stadsbyggnadsnämnden för beslut om formell remiss i början på Processmål 57. Minska antalet fallolyckor i samhället Strategiskt mål 3. Fler jobb 1-årigt åtagande Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag) För att kraftigt sänka arbetslösheten från nuvarande nivå, är det viktigt att samtliga verksamheter inom kommunkoncernen bidrar med jobb och/eller stödjer utbildnings- och andra arbetsmarknadsinsatser :14 12

13 Förvaltningen har tre så kallade 150-jobbare. Förutom det tar vi emot ett antal praktikanter och exjobbare från relevanta utbildningar samt även ferieungdomar under somrarna. Förvaltningen tillhandahåller arbetsuppgifter för 3 stadslag, i dagsläget 12 extratjänster, arbetet sker i samarbete med AMA. Huvudprocess Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö Bedömning Trend Stadsbyggnadsnämndens verksamheter bidrar till stor del till att uppfylla uppsatta mål för kommunen. Under 2017 antogs detaljplaner som möjliggör ca 650 bostäder samt utbyggnad av grundskola och ombyggnad för ny tingsrätt. Det är något över målet om 600 bostäder. I projekt i framförallt centrala lägen integreras möjligheter för kommersiella lokaler. 1-årigt åtagande Fullfölja nämndens åtagande när det gäller 150-jobb. Nämnden ska senast under 2017 fullfölja åtagandet att ha två personer sysselsatta på förvaltningen inom projektet 150-jobb. Förvaltningen har tre stycken så kallade 150-jobbare anställda Strategiskt mål 4. Social uthållighet Huvudprocess Trygghet Bedömning Trend Stadsbyggnadsnämndens verksamheter deltar aktivt i det övergripande trygghetsarbetet framförallt vid stadsplanering samt genom drift, skötsel och underhåll av stadens offentliga miljöer. Det pågående stadsläkningsarbetet är en viktig del i arbete med den upplevda tryggheten. Genom insatser i och runt de prioriterade områdena skapas förutsättningar för en levande och trygg stad. Arbetet med att involvera invånare i planeringsarbetet är också en bidragande del till inkludering i samhället. Processmål ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i Mäts i SCB:s Medborgarundersökning. Resultatet för år 2017 är lägre än resultatet för Siffrorna för kvinnor var 37 och siffrorna för män var :14 13

14 1-årigt åtagande Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB) Under 2017 ska förvaltningar och bolag se över och säkra sina processer så att arbetet följer Barnkonventionen med fokus på de fyra identifierade områdena. Barnkonsekvensanalyser ska göras och finnas med i styrdokumenten. Representanter från förvaltningarna finns i ett nätverk för barnrätt. De förmedlar kunskap till respektive nämnd för att öka medvetenheten om barnets rättigheter och kommande lagstiftning. Kommunledningskontoret stöttar och säkrar processen. Stadsbyggnadsnämnden avser att ha ett ökat fokus på barn i stadsbyggnadsfrågor. Till exempel genom att driva medborgardialoger i stadsutvecklingsprojekt med barn i fokus och att genomföra barnkonsekvensanalys för minst två planer eller projekt på förvaltningen. Att involvera barn i planeringen av stadens utveckling är många gånger avgörande för att skapa en hållbar stad och landsbygd. Att låta barnperspektivet medverka till utformning och funktion skapar också en bättre miljö för alla åldrar. Under 2017 har en arbetsmetod som kallas Barn-GIS används i flera olika projekt. Bland annat har metoden används vid arbetet med Utvecklingsplan Kvicksund där barn i Tegelviken i årskurs 4-5 fått beskriva sina upplevelser av sin närmiljö och lämnat synpunkter om det. Arbetet bedrivs genom dialog där barnen får rita in i karta sina synpunkter. Underlaget sammanställs sedan och blir underlag för planering av staden. Andra skolor där Barn-GIS har bedrivits under året är Skogsängsskolan, Ärstaskolan, Gökstensskolan och Edvardslundsskolan. Ytterligare en skola kommer att inventeras under våren Därefter kommer an utvärdering av metoden att ske. 1-årigt åtagande Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubbleras i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM) Stadsbyggnadsnämnden avser att lyfta social hållbarhet ytterligare inom nämndens ansvarsområden genom att arbeta för ökad trygghet och tillgänglighet i den offentliga miljön, med särskilt fokus på prioriterade geografiska områden. En viktig insats i arbetet för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar är stadsläkningsarbetet som drivs av stadsbyggnadsförvaltningen. Under året har en utvecklingsplan för Skiftinge antagits i stadsbyggnadsnämnden samt arbete med projektet Lagersdal har startats under hösten. Utbyte av belysning i Fröslunda gjordes under början av Utbyte av belysning i Skiftinge klart under November, utbyte av belysning i Sahl pågår och beräknas vara färdigt under hösten :14 14

15 Dialogarbetet kring projektet Årby Norra är klart och går nu in i detaljplaneskedet. I Skiftinge anläggs nu Långbergsparken, en allaktivitetspark där bland annat en grupp flickor varit involverade i utformningen. 1-årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. (SN, KS, alla nämnder och bolag) För att säkra hållbarheten i utvecklingsarbetet ska samtliga nämnder och bolag avsätta resurser för integrering av kvinnofridsarbetet. På var förvaltning och bolag ska finnas en lokal processledare som har kunskap om både mäns våld mot kvinnor och den egna verksamheten. Dessa processledare ska ingå i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket som leds av kommunens kvinnofridsutvecklare. Lokala kvinnofridsgrupper bör bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning/bolag. Förvaltningen har en egen handlingsplan för arbetet. Förvaltningen har en utsedd representant i kvinnofridsnätverket som deltar vid kontinuerliga möten för kompetenshöjning inom området och för att föra detta vidare i förvaltningen. Flertalet av avdelningarna har under året visat och haft dialog kring filmen "Mäns våld mot kvinnor" på arbetsplatsträffar. 1-årigt åtagande Fortsatt arbete med stadsläkning. Färdigställa utvecklingsplan för Skiftinge. Påbörja utvecklingsplaner för Årby samt Lagersberg- Råbergstorp-Fröslunda. Område för fortsatt planläggning pekas inom något stadsläkningsområde. Utvärdering av byggherredialog Årby Norra görs och eventuellt identifieras ett nytt område lämpligt för byggherredialog inom något stadsläkningsarbete. Utvecklingsplan för Skiftinge antogs i nämnden i december. Utvecklingsplanen ska vara ett stöd i Skiftinges utveckling och fungera som vägledning för kommande detaljplaner och utvecklingsprojekt. För Skiftinge pågår nu en ny detaljplan. Utifrån utvecklingsplanen kommer nu en programbeskrivning tas fram som ska fungera som underlag till parallella skissuppdrag, dvs att ge olika arkitekter uppdrag att skissa på hur delar av Skiftinge kan fysiskt formas genom byggnader och offentliga rum som torg, och gator. Arbetet med projektet Lagersdal (Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda) har också startats upp under hösten. Tidsplanen är att det ska finnas ett samrådsförslag för en utvecklingsplan för området till halvårsskiftet Strategiskt mål 5. Ekologisk uthållighet Huvudprocess Kollektivtrafik Bedömning Trend :14 15

16 Nämnden har under året arbetet med att öka antalet resor i kollektivtrafiken. Trafikavdelningens mobilitetsgrupp har arbetet med en mängd olika projekt som syftar till ett ökat hållbart resande. Resandet ökade under samtliga månader utom augusti månad. Resor för 65+ som är gratis har ökat under året. Eskilstuna har nu flest elbussar av samtliga kommuner i Sverige. Planeringen för ett nytt resecentrum i Eskilstuna pågår för fullt. Processmål 46. Antal resor i kollektivtrafiken (miljoner resor) , , ,0 Totala antalet påstigande har ökat med 12,5% sedan förra året. Resandet ökade samtliga månader med undanlagt för augusti månad. En delförklaring till ökningen är att det nya biljettsystemet medför att fler resor registreras korrekt. Antalet resande 65+ var ca årigt åtagande Genomföra projekt som bidrar till miljömässigt hållbar utveckling. Fortsätta arbeta för en miljömässigt hållbar utveckling. Det kan till exempel vara att pröva arbetssätt där en ekosystemtjänstanalys utgör grunden för planering i ett projekt, till exempel: markanvisningstävling med ekosystemtjänsteanalys som ingående förutsättning. Det kan även vara att se över möjligheten att utöka arbetet med energirådgivningen i samarbete med extern aktör, påbörja projektet solelsoptimerad stadsplanering i samarbete med Mälardalens högskola samt bidra till fler laddplatser för elfordon. Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt för en hållbar utveckling, långsiktigt strategiskt till enskilda projekt, till exempel genom ekosystemtjänster samt för ett klimatanpassat och energieffektivt samhällsplaneringsarbete. Kommunen har medverkat bland annat i projektet Citylab Action som resulterat i en metod/guide för hållbar stadsutveckling Eskilstuna som kommer bidra till att kommunen får ett mer systematiskt arbetssätt vid stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Projektet för solelsoptimerad stadsplanering är ett samarbete med Mälardalens högskola med målsättningen att ta fram relevanta metoder för att inkludera förutsättningar för solenergi i tidiga skeden i stadsplanering och på så vis ge bästa möjligheter för optimal solinstrålning. Förvaltningen deltar dessutom i olika projekt som exempelvis rör biologisk mångfald och elbussar och mobilitetsprojekt för ökat hållbart resande till arbetsplatser i Eskilstuna. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram nya miljökrav för entreprenadupphandlingar. 1-årigt åtagande Fortsatt utveckling hållbart resande. Fortsatt arbete för hållbart resande och god kollektivtrafik, till exempel färdigställa de uppdaterade riktlinjerna för skolskjuts för antagande samt utreda möjlighet att synkronisera skolorna starttider i relation till den allmänna kollektivtrafiken med syfte att fördela resandet över tid under peak-tid :14 16

17 Arbetet för fortsatt utveckling av de hållbara transporterna är en permanent verksamhet för främst Mobilitetsgruppen på trafikavdelningen. Gruppen arbetar med en mängd olika, mindre och större, projekt som syftar till att främja ett mer hållbart resande. Gruppen har bland annat arbetat med "Handbollsbussar", "Bussogram", cykelkampanj, kampanj som riktas till nyinflyttade, cykelskola, Mobilitetsveckan och Cykelmånaden för at nämna några verksamheter. Under året har 10 nya elbussar trafiksatts i Eskilstuna vilket gör kommunen till den mest elbuss-täta i landet :14 17

18 Effektiv organisation Strategiskt mål 6. Kvalitet Huvudprocess Kvalitetsutveckling Bedömning Trend Kvalitetsarbetet hålls samman av förvaltningens ledningsgrupp där representanter sitter i kommunövergripande processutvecklingsgrupper samt processledningsgrupper. Sedan augusti finns funktionen Kvalitetsutvecklare på plats. utvecklarens uppdrag är bland annat att stödja nämndens verksamheter i arbetet med planering och uppföljning. Nämndens verksamheter arbetar ständigt för att genomföra förbättringar avseende digitala verktyg som ska underlätta arbetet och kvalitetssäkra ärendehandläggning och kommunikation. Processmål 71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. 20% 0% 85% Arbetet med jämställdhetsanalyser och enkla handlingsplaner har till viss del påbörjats och kommer att intensifieras under Samtliga avdelningar har nu detta i sina lokala handlingsplaner vilket kommer att underlätta och tydliggöra uppdraget på lokal nivå. Processmål ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till Enligt den centrala statistiken har det under året inte inkommit en någon idé med ursprung från stadsbyggnadsförvaltningen under året. Förra året inkom två modiga idéer från förvaltningen. En förklaring till det låga antalet kan vara att i de flesta fall så hanteras de idéer och förbättringsförslag som lämnas där de uppstår och hamnar därför inte alltid i det system som finns för att hantera detta. 1-årigt åtagande Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag) Syftet med åtagandet är att öka medarbetarinvolveringen och engagemanget i att lösa organisationens utmaningar. Syftet är också att genom cheferna främja ett innovativt klimat på arbetsplatsen. Uppföljning sker genom att följa antalet Modiga idéer via centrala idéhanteringssystem, internportalen, uppdelat per övergripande process (PUG) resp stödprocess (PLG). Som stöd för att arbeta med utmaningen ska alla chefer och en av chefen utsedd medarbetare senast i juni 2017 gått en utbildning i Modiga idéer. För att tillvarata kompetensinvesteringen ska varje chef initiera minst en förändring på arbetsplatsen som främjar innovativt klimat :14 18

19 Samtliga avdelningschefer utom en har genomgått utbildningen modiga idéer. Processmål jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats 0% 0% Arbetet med miljödiplomering har startats under året och kommer att intensifieras under 2018 med stöd av kommunledningskontoret. Processmål uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % 1-årigt åtagande Förbättra och förenkla förvaltningens information och kommunikation. Utarbeta en strategisk kommunikationsplattform för att beskriva och visa på Eskilstunas stadsbyggnadsutveckling. Fortsätta arbetet med att skriva klarspråk samt förenkla och förtydliga mallar och informationen på kommunens webbplats. En kommunikationsplattform är framtagen och förankrad. Hantering at inkomna synpunkter och insändare i dagspress sker kontinuerligt av förvaltningen. Under året har filmer tagits fram för bland annat information om snöröjning, bygglov, parkering och rekrytering samt användning av klarspråk. Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst har under året flyttats över till Eskilstuna Direkt. Fortsatt förankring av interna arbetssätt för kommunikation vid projekt som påverkar framkomligheten. 1-årigt åtagande Fortsatt kvalitetsutveckling av arbetet Fortsätta arbetet med processkartläggning, utveckling och effektivisering av processer för att få en så effektiv organisation som möjligt. Det kan innebära förändringar i hur vi arbetar, införande och utveckling av verktyg som både förenklar arbetet som uppföljning av verksamheten med mera. Förvaltningen arbetar löpande med ständiga förbättringar från chefsnivå till medarbetarnivå. Förvaltningens Kvalitetsutvecklare har ett övergripande uppdrag att arbeta med kvalitets- och uppföljningsfrågor inom nämndens verksamheter. Förvaltningen deltar i kommunens övergripande processledningsgrupp för kvalitetsfrågor :14 19

20 Förvaltningen arbetar löpande med att se över och där det är möjligt införa nya digitala verktyg för att kvalitetssäkra ärendehandläggningen. Under 2017 flyttades förvaltningens kundtjänst över till Eskilstuna direkt. Huvudprocess Kommunikation Bedömning Trend Kommunikation av nämndens verksamheter till invånare och andra intressenter är en viktig del av förvaltningens uppdrag. Kommunikationsavdelningen arbetar ständigt på att hitta bra sätt att kommunicera med invånare via olika kanaler. Processmål upplever 70 % nytta av internportalen 71% Mätningen genomförs i kommunens medarbetarundersökning. Andelen medarbetare som svarat att "det stämmer helt och hållet" eller "det stämmer ganska bra" på frågan om de upplever sig ha nytta av internportalen i sitt arbete. Processmål får 95 % svar på e-post inom 2 dagar Utfall från serviceundersökning Servicemätning via telefon och e-post Eskilstuna kommun KKIK Område Bygglov 84 % fick svar inom 1 dygn vilket var samma siffra som för Område Gator och vägar 67 % fick svar inom 1 dygn vilket var en försämring jämfört med 2016 där andelen var 100%. Processmål får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter Utfall från serviceundersökning Servicemätning via telefon och e-post Eskilstuna kommun KKIK Område Bygglov 16 % fick svar inom 2 minuter vilket var en försämring mot föregående år då siffran var 50%. Område Gator och Vägar 50 % fick svar inom 2 minuter vilket var en försämring mot föregående år då siffran var 84 %. Processmål uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt :14 20

21 Utfall från serviceundersökning Servicemätning via telefon och e-post Eskilstuna kommun KKIK Intervjuare har, efter varje samtal, graderat hur de blivit bemötta av personalen. Område Bygglov Andelen svar som bedöms som "god" eller "mycket god" uppgår till 100% vilket motsvarar 2016 år resultat. Område Gator och Vägar Andelen svar som bedöms som "god" eller "mycket god" uppgår till 100% vilket motsvarar 2016 år resultat. 1-årigt åtagande Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag) Förvaltningen har kontinuerlig dialog med Eskilstuna direkt för att dels följa upp överlämnade uppdrag samt utveckla ytterligare. Riktlinjerna för service och tillgänglighet tas upp vid olika tillfällen på respektive avdelning. 1-årigt åtagande Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag) Förvaltningen har arbetat fram en kommunikationsplattform för stadsutveckling. Plattformen tar avstamp i Eskilstunas platsvarumärke (Eskilstuna evolution) och kommunkoncernens varumärkesplattform (Goda, hållbara möten). Förankring av kommunikationsplattformen pågår och den används nu som stöd vid kommunikationsinsatser. Förvaltningen har genomfört arbetet med att göra en stadsbyggnadstidning till invånarna för att öka förståelsen och stoltheten för Eskilstunas stadsutveckling. En panelundersökning genomfördes för att följa upp tidningen. 59% svarar att de har fått hem tidningen i sin brevlåda. 78% av dem har öppnat tidningen och 42% av dessa säger sig ha fått en mer positiv bild av Eskilstunas stadsutveckling Grovt räknat har ca eskilstunabor fått en bättre bild av stadsutvecklingen tack vare tidningen. Förvaltningen deltog vid mässorna Eskilstuna inspirerar och Bomässan som en del i att stärka platsvarumärket. Förvaltningens samlade arbete i stadsutveckling, allt från tidiga skeende till drift och underhåll bidrar till att stärka platsvarumärket :14 21

22 Processmål ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden Sedan införande av e-tjänst för beställning av nybyggnadskartor sker nu samtliga beställningar digitalt. 1-årigt åtagande Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag) Förvaltningen har deltagit i det kommunövergripande digitaliseringsarbetet som pågått under Förvaltningen fortsätter att se över möjligheter för att införa e-tjänster. Genom nätverkande med andra kommuner ges möjlighet till lärande och inspiration för digitalisering inom nämndens verksamhetsområden. 1-årigt åtagande Fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning Fortsätta arbetet med effektiv handläggning inom hela förvaltningen, till exempel handläggningstiderna för färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt utreda ansvarsfördelningen för dagvattenhanteringen mellan ESEM och Stadsbyggnadsförvaltningen. För att öka effektiviteten och rättssäkerheten i handläggningsärenden är omvärldsbevakning avseende förändringar i lagstiftning, regler och riktlinjer en förutsättning. Förvaltningen har under året utrett och fastställt ansvarsfördelningen gällande dagvatten tillsammans med ESEM för att säkra en hållbar drift och underhåll av dagvattensystemet övertog trafikavdelningen ansvaret för handläggning av färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrad och skolskjuts från dåvarande Vuxenförvaltningen och Barnoch utbildningsförvaltningen. Mellan åren har man konstaterat att handläggningen krävde mer resurser än vad som beräknades i inledningsskedet för att nå de uppsatta målen. Detta har gjort att avdelningen löpande arbetat med att se över antalet handläggare samt arbetssätt. Under 2017 beslutades att anställa en ytterligare handläggare på heltid som började sin tjänstgöring i juni månad. Under inskolningstiden bedömde trafikavdelningen att det behövdes ytterligare förstärkning varför en tillfällig konsult tagits in 2-3 dagar/vecka (tidigare medarbetare). Dessa anställningar har ännu ej gett full effekt då det är upplärningstid samt att det pågått en stor upphandling gällande skolskjutsar som tagit handläggarnas tid i anspråk. Handläggningstiderna har minskat sedan oktober 2017 och trafikavdelningen förväntar sig att handläggningstiderna skall fortsätta att minska under Bygglovsavdelningen arbetar med kontinuerliga träffar för att diskutera och gemensamt tolka befintlig lagstiftning och lagändringar :14 22

23 1-årigt åtagande Utveckla arbetet med uppföljning och utvärdering av verksamheten Genom att utvärdera måluppfyllelsen i genomförda planer och projekt tydliggörs i vilken utsträckning fastställda huvudprinciper följs, om avsedda effektmål uppnås samt blir ett underlag vid revidering eller framtagande av nya styrdokument. Det bidrar också till att höja kunskapsnivån i organisationen och blir en hjälp för att fördela resurser så en effektiv stadsbyggnadsprocess möjliggörs, både avseende tid, kostnad och kvalitet. Arbetet med att utveckla uppföljning och utvärdering har under året förändrats. Ett nytt business intelligence system har införts för ett flertal typer av rapportering och uppföljning. Förvaltningens Kvalitetsutvecklare arbetar tillsammans med avdelningschefer för att utveckla planering och uppföljning. Förvaltningen finns även med i kommunövergripande kvalitetsgrupper där uppföljning och utvärdering behandlas. Planavdelningen har arbetat fram en rutin för uppföljning av detaljplaner. arbetet med en effektivare stadsbyggnadsprocess förväntas även möjliggöra till förbättrad uppföljning i hela processen. Strategiskt mål 7. Attraktiv arbetsgivare Huvudprocess Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Bedömning Trend En utmaning inom Stadsbyggnadsnämndens verksamheter är för närvarande hög personalomsättning och resursbrist inom vissa områden. Förvaltningen arbetar aktivt med olika former av marknadsföring bland annat i form av film, mässor, praktik och ex-jobbare samt andra former av digital kommunikation. Förvaltningen har fortsatt jämn könsfördelning, relativt låg sjukfrånvaro samt en ökad andel medarbetare som är födda utanför Norden. Processmål 85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till ,4 73,2 Hållbart medarbetarengagemang speglar hur medarbetare uppfattar ledarskap, styrning och sin egen motivation på arbetsplatsen. Hållbart medarbetarengagemang har ökat marginellt sedan undersökningen Processmål 86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent 5,9% Siffrorna avser rullande 12 månader mellan december 2016 och november Andelen för kvinnor är 6,8% och för män 5,3% :14 23

24 1-årigt åtagande Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder) Förvaltningen har fortsatt relativt låg sjukfrånvaro ett arbete för att stärka arbetsmiljön sker. Processmål 87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka 9,0% 8,0% Förvaltningen har en positiv trend där andelen medarbetare födda utanför Norden har ökat med en procentenhet från föregående år. Processmål 88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. 80,4% 83,0% Andelen medarbetare som uppgett att de känner sig stolta att arbeta i Eskilstuna kommun. Resultatet är lägre än för årigt åtagande Strategiskt rekryteringsarbete Kompetensförsörjning är en stor utmaning inom delar av förvaltningen och vi behöver på olika sätt utveckla marknadsföringen av våra olika verksamheter för att attrahera framtida medarbetare samt fortsätta arbeta för att behålla kompetenta medarbetare. Marknadsföring kan ske vid olika forum och mässor, erbjuda praktikplatser och ex-jobb. Förvaltningen arbetar aktivt med olika former av marknadsföring bland annat i form av film, mässor, praktik och ex-jobbare där vi nu också inom kort kommer att använda webben. Dialog pågår kontinuerligt kring hantering av omsättning och ev. beslut kring att anställa fler vid tillfälle och där omsättningen är hög. 1-årigt åtagande Utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet Fortsätta utveckla jämställdhetsarbetet internt på förvaltningen och i planer och projekt. Under 2017 påbörjas arbete utifrån nya samverkansavtalet samt implementering av reviderad jämställdhets- och mångfaldsplan. Förvaltningen har övergripande en fortsatt jämn könsfördelning och genomgång av samverkansavtalet har skett på alla avdelningar under året. Inom vissa avdelningar på förvaltningen fortsätter dock arbetet för en jämnare könsfördelning :14 24