Delårsbokslut och prognos Kultur- och fritidsnämnd , Dnr KFN 2015/0051
|
|
- Lisbeth Fredriksson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Delårsbokslut och prognos Kultur- och fritidsnämnd , Dnr KFN 2015/0051
2 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prestationer och nyckeltal Uppdrag Intern kontroll Bilagor Nämnd och administration Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Anläggningar Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Föreningsstöd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Fritidsgårdar och Ungt Fokus Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Delårsbokslut och prognos (45)
3 6 Bibliotek Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Kulturskola och kulturstöd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Träffpunkt Enebyberg Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Delårsbokslut och prognos (45)
4 1 Kultur- och fritidsnämnd 1.1 Inledning Förvaltningschefen har ordet: "Verksamheten utvecklas bra inom alla programområden och inom ram för budget. Aktivitetsutbudet för Danderydsborna är brett; de omfattande insatserna som frivilliga gör inom idrottsrörelsen kompletteras i allt högre utsträckning med satsningar på kultursidan. Olika åtgärder för att förbättra fritid för funktionshindrade är på gång. Medvetna satsningar för att nå samverkan mellan anställda i kommunen, fristående verksamhet och organisationer sker i allt högre utsträckning." 1.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 7,6 8,1 0,5 Verksamhetens kostnader 50,4 48,2 2,2 Nettokostnader -42,8-40,1 2,7 Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 juni en positiv nettoavvikelse om 2,7 miljoner kronor gentemot periodens budget. Kostnadssidan avviker positivt med 2,2 miljoner kronor huvudsakligen beroende på att ramen innehåller kompensation för tilläggshyror avseende Djursholms ridhus (1,0 mnkr) och Fribergagården (0,3 mnkr) som inte nyttjats för perioden. Till detta kommer lägre kapitalkostnader (0,5 mnkr) inom anläggningssidan för investeringsprojekt som inte slutförts samt ännu ej nyttjade projektmedel (0,2 mnkr) inom fritidsgårdar, Ungt Fokus och kulturskolor. Intäkterna ligger 0,5 miljoner kronor högre för perioden och fördelar sig på samtliga verksamhetsområden. Främst avser dessa erhållna och icke budgeterade intäkter (0,3 mnkr) såsom idrottslyftet inom anläggningar samt Statens kulturråd inom biblioteksverksamheten. Övrig avvikelse (0,2 mnkr) består av intäkter som inte fördelar sig jämt över året (lägeraktiviteter inom fritidsgårdar och fritidsträffens deltagarantal) samt caféverksamhet. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration Anläggningar Föreningsstöd Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskola och kulturstöd Träffpunkt Enebyberg Totalt Delårsbokslut och prognos (45)
5 Nämnd och administration: En negativ nettoavvikelse (-0,1 mnkr) som till sin helhet ligger på kostnadssidan och beror på högre interna kostnader för köp av tjänster från kommunledningskontoret. I samband med budget förelåg osäkerheter om hur kostnader enligt den nya internprislistan skulle påverka fördelningen inom förvaltningen mellan KFN och BUN. Anläggningar: Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser idrottslyftet och matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan utgörs till sin helhet av lägre kapitalkostnader (0,5 mnkr) till följd av investeringsprojekt som ännu inte slutförts. Föreningsstöd: En positiv nettoavvikelse om 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen på intäktssidan beror på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar. Avvikelsen på kostnadssidan beror huvudsakligen på ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus (1,0 mnkr) samt medel för föreningsstöd som kommer att utbetalas under andra halvåret. Fritidsgårdar: En positiv nettoavvikelse om 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på ännu ej nyttjat hyrestillägg avseende Fribergagårdens renovering samt projektmedel inom fritidsgårdar och Ungt Fokus. Bibliotek: Den positiva nettoavvikelse om 0,1 miljoner kronor ligger till sin helhet på intäktssidan och motsvaras av erhållna medel från Statens kulturråd samt Svenska Akademien. Kulturskola och kulturstöd: En positiv nettoavvikelse som huvudsakligen ligger på kostnadssidan inom verksamheten för kulturskolor. Lägre deltagande i musikskolans grundkurs än budgeterat samt ännu icke nyttjade projektmedel. Träffpunkt Enebyberg: Intäkterna ligger över budget till följd av intäkter från socialkontoret samt caféverksamheten. Dessa matchas i huvudsak av motsvarande högre kostnader Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster Utgifter 25,3 7,3 18,0 Nettokostnader 25,3 7,3 18,0 Investeringsbudgeten uppvisar per 30 juni en positiv nettoavvikelse om 18,0 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året för att slutföras under andra halvåret. Se ytterligare kommentarer under rubriken "Prognos investeringar" samt i rapport för respektive verksamhetsområde. 1.3 Viktiga händelser i verksamheten Servicebyggnaden på Djursholms IP blev klar att tas i bruk 1:a juli Den nya konstgräsplanen vid Danderyds Gymnasium är i drift sedan årsskiftet. Danderyds Ungdomsspel i friidrott med många deltagare och personliga resultat. Två nya föreningar Danderyds Aktieförening och Danderyds Curlingklubb godkändes. Ungdomsledarstipendium tilldelades Björn Holm från Djursholms Segelklubb och Anders Gärdman från Danderyds Sportklubb friidrott. Särmästerskapen arrangerades i maj (175 anmälda) på Danderyds gymnasiums friidrottsanläggning. 16 juni ägde Sommarparty i Kvarnparken rum. Evenemanget vände sig till personer över 13 år som behöver extra stöd och erbjöd tipspromenad, klapphage, målning, golf, dico mm. Guldsladden - en årlig talangtävling mellan Danderyds högstadieskolorna. Sammanlagt deltog 30 ungdomsakter ifrån kommunen. Tre deltävlingar samt en stor final. Sammanlagt kom det ca 500 besökare Delårsbokslut och prognos (45)
6 Evenemanget "Slice" tog plats i Djursholms tennisklubb.100 ungdomar ifrån Danderyd deltog. Slice är ett samarbete mellan föräldraföreningen i VRS, Pavven, Djursholms tennisklubb och VRS. Första publiceringen av "Ungdomsnytt Danderyd" ägde rum 1 mars. Ett digitalt nyhetsblad om ungdomar och för vuxna som hanterar barn- och ungdomsfrågor. Danderyds fritidsgårdar tillsammans med VRG har bedrivit föreläsningar om nätetik och sociala medier i mellanstadieskolorna i Danderyds kommun. En ny tjänst- Fritidsgårdschef med kultursamordnaransvar prövas under ett år. Fribergagården är utlokaliserad till två mindre lokaler under ombyggnationen April - November Vårdnadshavare till barn i årskurs 6-9 samt gymnasiets årskurs 1-2 har fått information om bruk av alkohol, tobak och narkotika via en pappersbroschyr som skickats till hemmen. Preventiva åtgärder inför skolavslutning och andra så kallade riskhelger har vidtagits. Trots detta har det återigen varit många alkoholpåverkade ungdomar vid Barracudastranden i samband med skolavslutningen. En sammanställning av händelserna har gjorts och arbete för att förstärka insatserna för en trygg skolavslutning har påbörjats. En föreläsning om cannabis för föräldrar har genomförts. Ökad tillgänglighet på bibliotek i Mörby med det nya Lättöppet kl från och med 1 januari Miljön i Mörby har setts över och ett antal förändringar görs för att kunna erbjuda fler kulturprogram och att göra biblioteket mer attraktivt. Biblioteket nyttjar nu ehub, en elektronisk lösning som gör det enklare att låna e-böcker. Rollen som kulturproducent har förändrats till fritidschef med kultursamordningsansvar vilket innebär större fokus på samordning och arbete med kultur på fler arenor än Danderydsgården. Stipendieuppspelningen ägde rum i mars. 50 deltagare visade med stor skicklighet upp sina färdigheter inom sång, musik, dans, konst, foto, film och litteratur. Priser utdelades i samband med firandet av Nationaldagen. 1.4 Mål Inriktningsmål Budget Halvår I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Prognos helår Grön Verksamhet drivs inom ram. Goda omdömen i SCB:s medborgarundersökning. Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Grön 58 % av planerade underhållspunkter har genomförts. Höga och stabila omdömen i SCB:s Medborgarenkät. Besiktning av extern konsult vart annat år. Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Grön Förutsättningarna för att idrotta och motionera är mycket goda. SCB:s medborgarundersökning ger höga betyg över snitt. Förutsättningarna för att främja aktivitetsutbud för personer med funktionsnedsättningar har förbättrats genom en fritidsutvecklare. Målet att tillgänglighetsanpassa ett utomhusbad kommer antagligen inte att uppfyllas. Delårsbokslut och prognos (45)
7 Inriktningsmål Budget Halvår Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Prognos helår Grön Dubbelt bidrag lämnas för deltagare i åldersgruppen år. Enligt senaste statistik 2013 från Riksidrottsförbundet är antalet deltagartillfällen högre än snitt i länet. Publicering avseende 2014 sker under oktober. Förvaltningens egna statistik sammanställs per helår. Antalet föreningar som regelbundet erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar har ökat. Föreningarna har erbjudits informations- och utbildningsmöten under våren. Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern år Grön Positiv besöksutveckling under senaste åren. Statistik för 2015 sammanställs för helåret. Samverkan sker med andra aktörer för att öka ungdomars delaktighet och engagemang. Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar Röd Livsstilsstudien 2014 visade på en hög konsumtion av alkohol samt höga siffror för användning av narkotika, främst cannabis. Nästa studie sker Det förebyggande arbetet fortsätter med utbildning och information. Angeläget att alla vuxna (föräldrar, skola, föreningsliv etc) i kommunen samarbetar för att nå resultat. Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare Grön Mål uppnått beträffande resultatet i SCB:s medborgarenkät. Ökat öppethållande har införts i Mörby. Mål beträffande aktiviteter följs upp per helåret. Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form Grön Stort utbud av ämneskurser hos kommunal och fristående utförare. Tidigare års enkäter visar att 100 % av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med undervisningen. Andelen elever i ämneskurs ligger stabilt runt 24 % av den aktuella åldersgruppen. Aktuell statistiks sammanställs per helåret. Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet Grön Närheten till Stockholm erbjuder rikt kulturliv av världsklass. Utbudet kompletteras lokalt av Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar, konstutställningar och bibliotekens vänföreningar. I Medborgarundersökningen får kulturen omdömen huvudsakligen över snitt. Teaterföreställningar och konsertverksamhet får något lägre betyg. Här kommer det planerade kulturhuset i Mörby centrum att spela en viktig roll med förbättrad lokaltillgång. I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet Grön Verksamhet från år. Mål beträffande besöksantal och helhetsintryck av verksamheten följs upp per helår. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Grön Investeringar i energiåtervinning från ishallarnas kylsystem pågår enligt plan. Oljepannor på anläggningarna byts ut enligt plan i samband renoveringsåtgärder. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Grön Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Delårsbokslut och prognos (45)
8 1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och Administration Anläggningar Föreningsstöd Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskola och Kulturstöd Träffpunkt Enebyberg Totalt Förvaltningen beräknar att helårsutfallet netto kommer att ligga 2,5 miljoner kronor under årsbudget. Den positiva avvikelsen beror på att anslag för tilläggshyror inte kommer att nyttjas under året. Inom föreningsstöd gäller detta ombyggnationen av Djursholms ridhus (2,0 mnkr) som dröjer. Inom fritidsgårdarna gäller detta renoveringen av Fribergagården (0,4 mnkr) där den nya hyran tidigast kommer att faktureras för fjärde kvartalet. Prognosen för anläggningar har justerats avseende kapitalkostnaderna som beräknas bli 0,4 miljoner kronor lägre som ett resultat av att investeringsprojektet rörande servicebyggnad Danderydsvallen ännu inte är slutreglerat samt att servicebyggnad Stockhagen beräknas färdigställas under 2016 och ispisten på Stockhagen är framflyttad till Verksamheten har även justerats för tillkommande intäkter och kostnader avseende idrottslyftet. Prognosen dras ned (-0,3 mnkr) av att kostnader inom nämnd och administration avseende köpta tjänster från kommunledningskontoret ligger över budget. Detta är dels en följd av den nya internprismodell som i samband med budgetarbetet innebar en osäkerhet beträffande hur fördelningen inom förvaltningen mellan KFN och BUN skulle komma att se ut. Det kan nu konstateras att en större andel av de tjänster som var direkt relaterade till BUNs verksamhet kom att falla under kategorin strategiska tjänster eller fördelats ut på kollektivet vilket medfört att de gemensamma kostnaderna för förvaltningen inte har minskat i den utsträckning som beräknades i budget. Till detta kommer även ökade kostnader till följd av det teknikskifte som äger rum med krav på fler mobila enheter och tillhörande mobila bredband. Osäkert i vilken mån underskottet kan mildras genom övriga kostnadsbesparingar. För biblioteken har intäktsprognosen justerats upp avseende erhållna bidrag (0,1 mnkr) från Statens kulturråd samt Svenska Akademien. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande. För Träffpunkten har prognosen justerats avseende den inskrivna verksamheten fritidsträffen som kommer att få minskat deltagarantal. I stället för två deltagare till hösten blir det nu endast en. De minskade intäkterna (-0,09 mnkr) beräknas kunna kompenseras genom motsvarande minskade kostnader. Justering har även gjorts med hänsyn till den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en äldre person med funktionsnedsättning (0,06 mnkr). Överenskommelsen är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten. Delårsbokslut och prognos (45)
9 Osäkerhet i prognosen är den omorganisation som gjorts med tillsättande av en fritidsgårdschef med kultursamordningsansvar. Omorganisationen innebär ökade personalkostnader. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Se ovan Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse 8807, Belysning Danedrydsvallens isbana , Servicebyggnad Djursholms IP , Energieffektivisering ishall Enebyberg , Servicebyggnad Danderydsvallen , Skateyta , Belysning konstgräs Dagy , Belysning "SP-vallen" , Ispist, ishall Stocksund , Servicebyggnad Stockhagen , Jämlik ishall , Maskininköp IP , Inventarier inomhusidrott , Inventarier fritidsgårdar , Inventarier bibliotek SDM , Webbplats bibliotek , Utlåningsapparater , Inventarier Danderydsgården , Konst Totalt Avvikelser gentemot budget 8823, belysning konstgräs Danderyds gymnasium: Kostnaden har överskridits beroende på att framdragning av el till anläggningen blivit dyrare än beräknat samt ytterligare kostnader för asfalt, VA m.m. Inga åtgärder med anledning av budgetavvikelse. 9549, utlåningsapparater. Två utlåningsapparater har installerats i Djursholm och Enebyberg. Dessa inklusive transporter och installation kommer att överskrida budget med 65 tusen kronor. Kompensation sker genom minskade övriga inventarieinköp till biblioteken. Dessa medel avser i huvudsak en uppfräschning av Mörby bibliotek med omklädning av soffor, nya stolar m.m. Avvikleser gentemot tidplan 8821, servicebyggnad Danderydsvallen: Problem med värme och ventilation som innebär att projektet inte är slutreglerat. Pengar innehålles och extra kostnader kan bli aktuella. Aktiveras under Q , skateyta: Plats är utsedd tillsammans med Tekniska kontoret. Platsen innebär justering av vägar och cykelstråk mm. Projektet ej påbörjat. Bedömd aktivering Q , belysning SP-vallen : Borgenansökan från IFK Stocksund godkänd av kultur o fritid. Planerad byggstart med att bredda och förlänga planen, nytt konstgräs inklusive markvärme påbörjas under oktober/november. Aktiveras under Q1-16. Delårsbokslut och prognos (45)
10 8825, ispist Stockhagen: Projektet är framflyttat till , servicebyggnad Stockhagen: Ingen aktivitet påbörjad. Aktiveras tidigast under Q , jämlik ishall: Projektet ej påbörjat. Ansökan inlämnad till Arvsfonden. Bedömd aktiveringstidpunkt Q , webbplats bibliotek: Osäkerheten stor gällande tidpunkt samt kostnad. Stockholms Stad har initierat ett arbete kring en gemensam digital webbplattform för biblioteken i Stockholms län. Danderyds bibliotek har anmält sitt intresse för att delta i eventuell pilotgrupp. Under 2015 tas beslut om bibliotekets webbplats. Omarbetas den befintliga, inköps en "egen" eller avvaktar vi plattform Stockholm? Det finns stor risk att plattform Stockholm dröjer alltför många år. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Se ovan. 1.6 Prestationer och nyckeltal Se särskild bilaga. 1.7 Uppdrag Inga uppdrag enligt uppdragsplan. 1.8 Intern kontroll Resultat av granskningarna i den interna kontrollplanen rapporteras enligt plan löpande till nämnd eller i samband med årsredovisningen. Kontroll av fakturor Samtliga förvaltningar har i uppdrag att genomföra stickprov via kontroll av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation, det vill säga kontona , samt Under första halvåret 2015 kan konstateras att summan av dessa poster uppgick till 207 tusen kronor motsvarande 0,4 procent av nämndens kostnader för perioden. Förvaltningen har granskat de tio fakturor med högst belopp dessa uppgick till ett belopp om 83 tusen kronor och utgjorde 40 procent av totalbeloppet. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. En faktura avseende resa saknade syfte och en faktura avseende utbildning saknade namn på deltagare. 1.9 Bilagor Bilaga 1: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnd Delårsbokslut och prognos (45)
11 2 Nämnd och administration 2.1 Inledning Förvaltningschefen har ordet: "Nuvarande organisation med ett gemensamt kansli för kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden fungerar väl. Personalläget är stabilt, med många högpresterande medarbetare." 2.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 3,4 3,4 0,0 Verksamhetens kostnader 5,6 5,7-0,1 Nettokostnader -2,2-2,3-0,1 Nämnd och administration visar per 30 juni en negativ nettoavvikelse om 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen ligger till sin helhet på kostnadssidan och fördelar sig mellan verksamheterna nämnd och administration. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd Administration Totalt Nämnd: Den negativa avvikelsen härrör från sammanträdesarvoden (-24 tkr) samt inköp av läsplattor med tillhörande mobilt bredband (-72 tkr). Avvikelsen förklaras delvis av att budgeten är periodiserad i tolftedelar. Administration: Den negativa avvikelsen beror till sin helhet på kostnader för interna tjänster via kommunledningskontoret (-147 tkr). I samband med budget förelåg osäkerheter om hur kostnader enligt den nya prislistan skulle påverka fördelningen mellan KFN och BUN Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster Utgifter Nettokostnader Verksamheten har inget investeringsanslag för Viktiga händelser i verksamheten Medarbetarundersökning genomförd bland förvaltningens 70 anställda med gott resultat. Nämndprocessen digitaliserad och läsplattor ersätter dokument på papper. Delårsbokslut och prognos (45)
12 Fritidsutvecklartjänst halvtid permanentad. 2.4 Mål Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. Den officiella statistiken inom området är på mycket övergripande nivå vilket gör att resultatet kan påverkas av att organisation och ekonomisk styrning skiljer sig åt mellan kommuner. Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2014" kan konstateras att nettokostnad per invånare (1 573 kr) för fritidsverksamhet ligger över snitt i länet (1 286 kr) samt i riket (1 332 kr). När det gäller kultur ligger nettokostnad per invånare (838 kr) lägre än snitt i länet (884 kr) samt riket (1 029 kr). Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat mycket goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2015 samt i de egna enkäter som förvaltningen gör. Totalbudget för Kultur- och fritidsnämnden ska vara i balans Målet är uppfyllt Nettoutfall som andel av nettobudget (totalt KFN) 97% 94% 100% 100% 100% Inriktningsmål: Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Förvaltningen har idag inget systemstöd som möjliggör att följa upp andel inköp av varor som är miljömärkta varför kunskapen om detta är liten. För största effektivitet och tillförlitlighet anser kontoret att inriktningsmålet behöver stödjas av kommungemensam utbildning, uppföljning och policy. Vid upphandling enligt LOU ska Miljöstyrningsrådet (MSR) kriterier "avancerad nivå" användas när sådana finnes. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Andel upphandlingar där MSRs kriterier "avancerad nivå" används - 100% 100% 100% Delårsbokslut och prognos (45)
13 2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd Administration Totalt För helåret prognostiseras ett underskott om 300 tusen kronor för nämnd och administration. Kostnader enligt avtal med kommunledningskontoret ligger över budget. Detta är dels en följd av den nya internprismodell som i samband med budgetarbetet innebar en osäkerhet beträffande hur fördelningen inom förvaltningen mellan KFN och BUN skulle komma att se ut. Det kan nu konstateras att en större andel av de tjänster som var direkt relaterade till BUNs verksamhet kom att falla under kategorin strategiska tjänster eller fördelats ut på kollektivet vilket medfört att de gemensamma kostnaderna för förvaltningen inte har minskat i den utsträckning som beräknades i budget. Till detta kommer även ökade kostnader till följd av det teknikskifte som äger rum med krav på fler mobila enheter och tillhörande mobila bredband. Osäkert i vilken mån underskottet kan mildras genom övriga kostnadsbesparingar. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Se ovan Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Totalt Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder. Delårsbokslut och prognos (45)
14 3 Anläggningar 3.1 Inledning Fritidschefen har ordet: "Kommunen har goda förutsättningar avseende utomhusanläggningar då det finns en anläggning i varje kommundel. Samverkansmodellen där föreningen svarar för t ex konstgräs och kommunen för servicebyggnader, parkering, belysning mm har varit en framgångsfaktor för idrotten i kommunen. Anläggningen vid Danderyds Gymnasium är det senaste tillskottet och diskussioner mellan IFK Stocksund, förvaltningen och skolan pågår nu för att lösa mer praktiska uppgifter rörande anläggningens infrastruktur. Under första halvåret genomfördes ett antal underhålls- och investeringsåtgärder. Intresset från kommuninvånarna att använda motionsspåren, besöka anläggningarna samt strand- och sjöbad mm är fortsatt mycket högt. Föreningslivet som idag gör en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar kommer likaså att framöver ha många ungdomar i sin verksamhet. 3.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 1,3 1,4 0,1 Verksamhetens kostnader 14,3 13,9 0,4 Nettokostnader -13,0-12,5 0,5 Anläggningar visar per 30 juni en positiv nettoavvikelse gentemot periodbudget om 0,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser idrottslyftet och matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan utgörs till sin helhet av lägre kapitalkostnader (0,5 mnkr) till följd av investeringsprojekt som ännu inte slutförts. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Centralt Danderyd Djursholm/Stocksund Enebyberg Totalt Centralt: Den positiva avvikelse på intäktssidan härrör från idrottslyftet och matchas huvudsakligen av motsvarande tillkommande kostnader. Idrottslyftet utgörs av medel som erhålls från staten via Stockholms idrottsförbund. Dessa medel administreras av föreningen DANA Sport Academy. Förvaltningen bistår DANA med utbetalning till bidragsberättigade föreningar samt sköter inköp av materiel till skolorna. De pengar som förvaltningen har lagt ut ersätts sedan av DANA Sport Academy. Till den negativa avvikelsen på kostnadssidan bidrar även en avvikelse om 76 tkr avseende byggunderhåll. Delårsbokslut och prognos (45)
15 Danderyd: En positiv avvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen beror på lägre kapitalkostnader (314 tkr). Djursholm/Stocksund: En positiv avvikelse på intäktssidan (308 tkr) som beror på att budgeten periodiserats med tolftedelar. Stockhagens ishali har under våren ansvarat för eftersäsongen och således fakturerat en större del av sina intäkter under första halvåret. Även kostnadssidan avviker positivt främst till följd av kapitalkostnader (100 tkr) samt kostnader för mindre underhåll. Enebyberg: Negativ avvikelse på intäktssidan (-365 tkr) som huvudsakligen beror på att budgeten periodiserats med tolftedelar. Ishallen i Enebyberg kommer att ansvara för försäsongen under hösten och kommer därmed att få en större del av sina intäkter under andra halvåret. Avvikelsen på kostnadssidan beror främst på kapitalkostnader (50 tkr) Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster Utgifter 24,0 7,3 16,7 Nettokostnader 24,0 7,3 16,7 Anläggningarnas investeringsanslag uppgår 2015 till tusen kronor. För information om projekten se rubriken "Prognos investeringar" nedan. 3.3 Viktiga händelser i verksamheten Servicebyggnaden på Djursholms IP blev klar att tas i bruk 1:a juli Den nya konstgräsplanen vid Danderyds Gymnasium är i drift sedan årsskiftet Samtal med Medley AB avseende förlängning av avtalet har påbörjats Vänortsbesök från Grankulla deltog i en cup som SDE Hockey arrangerade Danderyds Ungdomsspel i friidrott med många deltagare och personliga resultat Cuper och turneringar i fotboll, ishockey, konståkning avlöste varandra på anläggningarna 3.4 Mål Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Kontinuerlig uppföljning av ekonomin tillsammans med ansvariga platschefer innebär en god kontroll över ekonomin. Verksamheten håller budget inom ram. Genom energieffektiviserande investeringar i ishallarna räknar förvaltningen med att energiförbrukningen kommer att minska, vilket avhängigt energiprisernas utveckling kan leda till minskade kostnader. I närtid innebär dock åtgärderna ökade kapitalkostnader. Kommunens invånare ger verksamheten fortsatt goda omdömen i SCB:s medborgarundersökningar. Inriktningsmål: Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. En god förvaltning och utveckling säkerställs genom att anläggningarna besiktigas vart annat år av Delårsbokslut och prognos (45)
16 extern konsult samt att förvaltningen har egen idrottsplatspersonal med stor kunskap om anläggningarna. Underhållsplan upprättas årligen och arbetet enligt denna följs enligt plan. I SCB:s medborgarenkät våren 2015 får kommunen fortsatt höga och stabila omdömen beträffande idrottsoch motionsanläggningar. I SCB:s Medborgarundersökning ska Danderyd få höga och stabila omdömen vad gäller utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Målet är uppfyllt Senaste mätning 2015 (7,3). Värdet ligger över snitt (6,2) för deltagande kommuner och värdet är stabilt i förhållande till tidigare års mätningar 2014 (7,0), 2013 (7,3), 2011 (7,0). Betyg 7 7, I SCB:s Medborgarundersökning ska Danderyd få höga och stabila omdömen vad gäller belysning i kommunens motionsspår. Målet är uppfyllt Senaste mätning 2015 (7,0). Värdet ligger över snitt (6,2) för deltagande kommuner och värdet är stabilt i förhållande till tidigare års mätningar 2014 (6,8), 2013 (7,0), 2011 (6,8). Betyg 6, % av de 12 prioriterade åtgärdspunkterna i den årliga underhållsplanen ska genomföras. Målet är delvis uppfyllt Under första halvåret har 7 stycken (58 %) av de prioriterade underhållsåtgärderna genomförts, några är beställda och resterande projekt kommer att vara genomförda till årsskiftet. Andel genomförda åtgärdspunkter 95% 58% 100% 100% 100% Delårsbokslut och prognos (45)
17 Inriktningsmål: Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att nya anläggningar byggs gör att kommuninnevånarnas möjlighet att främja en god hälsa är utmärkt. Enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2015 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 8,0. Motsvarande för övriga deltagande kommuner är 7,2. Belastningen på anläggningarna är fortsatt hög men tack vare personalens närvaro och uppmärksamhet så förekommer väldigt sällan några driftstopp. En svaghet har tidigare varit att stötta föreningslivet när det gäller att främja aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Dessa förutsättningar har markant förbättrats i och med att förvaltningen nu har tillgång till en fritidsutvecklare. När det gäller målsättningen att anpassa ett utomhusbad för gruppen funktionshindrade har förvaltningen inte funnit någon lämplig plats i anslutning till befintliga sjö- och strandbad. Kultur- och fritidsnämnden kommer att behandla frågan i samband med budget Viss osäkerhet råder huruvida besökarna i Mörbybadet även fortsättningsvis anser att badet är ett trevligt familjebad. Dusch- och omklädningsrum börjar bli slitna och är i behov av renovering. Antalet badtillfällen per invånare har dock inte påverkats av detta utan ligger stabilt. SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar ska ligga på en hög och stabil nivå. Målet är uppfyllt Senaste mätning 70 (2015) vilket är en förbättring gentemot 2014 års nivå på 66. Snittet för samtliga deltagande kommuner var 60. NMI Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,5 på en skala mellan ett och fyra Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Senaste mätning 3,5 (2013). Viss osäkerhet råder om det höga resultatmålet kommer att kunna uppfyllas mot bakgrund av att dusch- och omklädningsrum är i behov av renovering. Genomsnitt för granskning ,5 - Delårsbokslut och prognos (45)
18 Mätning sker enligt plan vartannat år. Mätningar med tätare intervall kan förekomma. Ett av utomhusbaden ska under 2015 göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Målet är ej uppfyllt Förvaltningen söker lösning vid Sätrabadet. Beroende på lösningens omfattning kan det bli fråga om ett enskilt investeringsprojekt och en del av budget Utomhusbad är tillgängligt - Nej Ja Ja - Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Förvaltningens bedömning är att inriktningsmålet för 2015 är uppfylld. För att minska energianvändningen har nämnden i investeringsplanen för äskat och erhållit medel för energieffektivisering av ishallarna i Stocksund och Enebyberg. En oljepanna på Djursholms IP har tagits bort och ett mer fördelaktigt alternativ är installerat i den nya servicebyggnaden. Energianvändningen i ishallarna ska minska fram till Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Mätning sker per helår. Antal kwh Nytt resultatmål från Samtliga oljepannor ska vara avvecklade Målet är uppfyllt Plan för genomförande: 1. En oljepanna på Stockhagen kommer att tas bort 2015/2016 i samband med investering av ny servicebyggnad. 2. Förvaltningen kommer under 2015 att undersöka möjligheterna att ta bort den enda kvarstående oljepannan som finns på Enebybergs IP. Delårsbokslut och prognos (45)
19 Kvarstående oljepannor, antal Resultatmålet är omformulerat från och med Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Centralt Danderyd Djursholm/Stocksund Enebyberg Totalt Prognos för utfall 2015 beräknas bli en positiv nettoavvikelse om cirka 400 tusen kronor. Avvikelsen beror på lägre kapitalkostnader som ett resultat av att investeringsprojektet rörande servicebyggnad Danderydsvallen ännu inte är slutreglerat samt att servicebyggnad Stockhagen beräknas färdigställas under 2016 och ispisten på Stockhagen är framflyttad till Centralt konto har även justerats för tillkommande intäkter och kostnader avseende idrottslyftet. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse 8807, Belysning Danderydsvallens isbana , Servicebyggnad Djursholms IP , Energieffektivisering ishall Enebyberg , Servicebyggnad Danderydsvallen , Skateyta , Belysning konstgräs Dagy , Belysning "SP-vallen" , Ispist, ishall Stocksund , Servicebyggnad Stockhagen , Jämlik ishall , Maskininköp IP Totalt Förvaltningen beräknar inga större avvikelser från budget förutom belysning konstgräs Danderyds Gymnasium. Servicebyggnaden på Stockhagens IP kommer att färdigställas under sommaren 2016 och ytterligare investeringar måste tyvärr aktiveras under Ispisten på Stockhagen är framflyttad till , belysning isbana Danderydsvallen Delårsbokslut och prognos (45)
20 Nuvarande belysning är utbytt eftersom vissa armaturer lossnade. Besiktning av belysningen 19 augusti. Aktiveras i bästa fall under Q3-15, inga avvikelser. 8809, servicebyggnad Djursholm Besiktigad 1 juli och är tagen i bruk. Beräknad aktivering under Q , energieffektivisering Enebyberg I slutskedet och några besiktningspunkter återstår att åtgärda. Aktiveras under Q , servicebyggnad Danderydsvallen Problem med värme och ventilation som innebär att detta inte är reglerat. Innehåller pengar och extra kostnader kan bli aktuella. Aktiveras under Q , skateyta Inget påbörjat men en plats är utsedd tillsammans med Tekniska kontoret. Platsen innebär justering av vägar och cykelstråk mm. Bedömd aktivering Q , belysning konstgräs Danderyds gymnasium Kostnaden har överskridits vilket i första hand förklaras av att framdragning av el till anläggningen blivit dyrare än beräknat samt ytterligare kostnader för t ex asfalt, va kostnader mm. Belysningen besiktigas 19 augusti. Aktiveras under Q , belysning SP-vallen Borgenansökan från IFK Stocksund godkänd av kultur o fritid. Planerad byggstart med att bredda och förlänga planen, nytt konstgräs inklusive markvärme påbörjas under oktober/november. Aktiveras under Q , ispist Stockhagen Projektet skjutet på till , servicebyggnad Stockhagen Ingen aktivitet påbörjad. Aktiveras tidigast under Q , jämlik ishall Ingen aktivitet påbörjad, ansökan inlämnad till Arvsfonden. Bedömd aktivering Q , maskininköp IP Aktiveras under Q3-15 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Belysning konstgräsplan vid Danderyds gymnasium (projekt 8823) ligger över budget vilket i första hand förklaras av att framdragningen av el till anläggningen blivit dyrare än beräknat samt ytterligare kostnader för t ex asfalt, va-kostnader mm. Inga åtgärder. Delårsbokslut och prognos (45)
21 4 Föreningsstöd 4.1 Inledning Fritidschefen har ordet: "Föreningslivet i Danderyd är starkt. Inomhus- och utomhusanläggningarna är i stort sett fullbokade, enstaka timmar sen vardag alternativt fredag- och lördagskväll kan eventuellt vara lediga. Skolor och förskolor bokar dagtid mycket tid på utomhusanläggningarna såväl sommar som vinter, bokningen sker via förvaltningen. Kontantbidraget till bidragsberättigade föreningar är angeläget att bibehålla på minst samma nivå som idag. Förhandlingar angående ombyggnaden av Djursholms Ridhus har pågått under året och nu när alla kontrakt är påskrivna är det dags att starta projektet. Förvaltningen har haft som förbättringsområde fritid för funktionsnedsatta. Detta område har under det senaste året starkt utvecklats. 4.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 1,2 1,3 0,1 Verksamhetens kostnader 9,3 7,9 1,4 Nettokostnader -8,1-6,6 1,5 Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen på intäktssidan beror på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar. Avvikelsen på kostnadssidan beror huvudsakligen på ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus samt medel för föreningsstöd som kommer att utbetalas under andra halvåret. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Föreningsstöd Lokaler Totalt Föreningsstöd: Positiv avvikelse på kostnadssidan som främst härrör från aktivitetesbidrag (228 tkr) samt fritimmar tennis (61 tkr). Lokaler: En positiv avvikelse på kostnadssidan om tusen kronor som huvudsakligen beror på ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus (1 000 tkr) samt ej fakturerade hallhyror från Stocksundsskolan och Vasaskolan (88 tkr) Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster Utgifter 0,2 0 0,2 Nettokostnader 0,2 0 0,2 Investeringsanslaget för 2015 uppgår till 224 tusen kronor och avser inköp av inventarier till Delårsbokslut och prognos (45)
22 inomhushallar. 4.3 Viktiga händelser i verksamheten Fortsatt hög aktivitet i samtliga sport- och idrottshallar Djursholm Indians arrangemang för ungdoms SM i Fribergahallen Enebybergsgymnasternas våruppvisning under 3 dagar i Danderyds Gymnasium Turneringar och cuper för volleyboll, fotboll, basket, karate, bordtennis mm Två nya föreningar Danderyds Aktieförening och Danderyds Curlingklubb godkändes Ungdomsledarstipendium tilldelades Björn Holm från Djursholms Segelklubb och Anders Gärdman från Danderyds Sportklubb friidrott Fritidsutveckling för funktionsnedsatta DASK har lämnat in ansökan till Allmänna arvsfonden för att starta projektet Jämlik ishall Särmästerskapen arrangerades i maj (175 anmälda) på Danderyds gymnasiums friidrottsanläggning Prova-på curling Samverkanskonferens Möjlighet till verklighet Sommarparty i Kvarnparken Disco i Danderydsgården, två tillfällen 4.4 Mål Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Kostnadseffektivitet erhålls genom att kultur- och fritidsnämnden årligen beslutar om bidragens storlek utifrån den budgetram som kommunfullmäktige angett. Verksamheten håller budget inom ram. Nyttjandegraden av sporthallarna är god. Senaste statistik 2013 från Riksidrottsförbundet visar att ungdomarna i kommunen är aktiva över snitt i länet vilket även bekräftas av Livsstilsstudien Nyttjandegraden i sporthallarna under föreningstid ska vara lägst 90 %. Målet är uppfyllt Utfallet är beräknat som ett snitt av bokningar under veckorna 11 och 12 under det som definierats som föreningstid: Mån-Fre: 16:00-22:00, Lör: 09:00-18:00, Sön: 09:00-20:00. Med sporthallar avses: Danderyds gymnasium, Mörbyhallen, Norrängsgårdens SPH och Fribergahallen. Uthyrda timmar, andel - 93% 90% 90% 90% Delårsbokslut och prognos (45)
23 Nytt resultatmål från Inriktningsmål: Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet 2014 ligger Danderyd klart över länssnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar. Statistik från Stockholms idrottsförbund 2014 visar att under perioden har antalet deltagartillfällen i Danderyd varit störst (19 %) av samtliga länets kommuner. För att stimulera föreningarna att fokusera på nämndens prioriterade åldersgrupp (13-16 år) lämnas ett dubbelt bidrag per deltagare för denna grupp. RF:s anläggningsstöd har till 6 olika projekt (främst konstgräs) under perioden bidragit med drygt 5 miljoner kronor. Antalet sammankomster för åldersgruppen 7-20 år ska vara lägst Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Senaste mätning (2014). Nästa mätning sker avseende helåret. Sammankomster 7-20 år, antal Andelen deltagartillfällen i åldern år motsvarar lägst gruppens andel av befolkningen i åldern 7-20 år. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Senaste mätning 30 % (2014) Nästa mätning sker avseende helåret. Deltagartillfällen år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år 30% 27% 28% 29% Delårsbokslut och prognos (45)
24 Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för personer med funktionsnedsättningar skall 2017 vara lägst 10. Målet är delvis uppfyllt Senaste mätning 4 stycken (halvår 1, 2015) Förvaltningen bedömer att nedanstående fyra föreningar regelbundet erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar: EnebybergsGymnasterna med Upp-och-ner för barn med Downs Syndrom Friluftsfrämjandet med Äventyrare Special för ungdomar med NPF och utvecklingsstörning Djursholms Curlingklubbs rullstolsgäng Simträning med Danderyds Sim Ytterligare några föreningar inom kommunen har visat engagemang för att starta verksamhet för målgruppen. Då målgruppen är begränsad kan det vara svårt att inom en enskild kommun erbjuda ett stort urval av aktiviteter. Samarbete mellan kommuner är en nödvändighet för detta. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att resultatmålet i budget 2016 omformuleras. Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal Resultatmålet har tidigare år redovisats under anläggningar. Antalet deltagartillfällen i åldersgruppen 7-20 år ska öka i relation till befolkningsutveckling. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Senaste mätning 8,5 % (2014) Antalet deltagartillfällen var stycken att jämföra med under Befolkningen i den aktuella åldersgruppen ökade under motsvarande period med 0,9 procent. Nästa mätning sker avseende helåret. Antalet deltagartillfällen, förändring % 8,5% 1% 1% 2% Nytt resultatmål från Föreningarna ska erbjudas två möten årligen för information och utbildning. Målet är uppfyllt Antal möten Delårsbokslut och prognos (45)
25 Nytt resultatmål från Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Föreningsstöd Lokaler Totalt Helårsutfallet netto beräknas ligga tusen kronor under årsbudget. Den positiva avvikelsen beror på att anslaget för tilläggshyra avseende Djursholms ridhus inte kommer att nyttjas under året. Hyran beräknas tidigast faktureras från och med tredje kvartalet Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse 9502, Inventarier inomhusidrott Totalt Utfall prognostiseras enligt budget. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder. Delårsbokslut och prognos (45)
26 5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus 5.1 Inledning Fritidsgårdschefen har ordet: "Den positiva utveckling som fritidsgårdarna visat under de senaste åren kommer med all säkerhet att fortsätta. Kontakten med skolor och föräldraföreningar är en nyckelfaktor, marknadsföreningen blir allt bättre och sker på olika plattformar. Höga betyg i besöksenkäterna bidrar till en positiv stämning bland personal och ungdomar. Stort fokus framöver kommer att ligga på att utveckla ungas delaktighet. Den enskilt viktigaste faktorn för att främja ungdomars hälsa och delaktighet är att bibehålla vår höga personalkompetens och närvaro. Ungdomar behöver en plats där man blir sedd och i en lugn atmosfär kan känna sig trygg i vardagen. Då finns fritidsgården där." 5.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,3 0,3 0,0 Verksamhetens kostnader 4,2 3,6 0,6 Nettokostnader -3,9-3,3 0,6 Fritidsgårdar och Ungt Fokus redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på ännu ej nyttjat hyrestillägg avseende Fribergagårdens renovering samt projektmedel inom fritidsgårdar och Ungt Fokus. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Centralt Ungt Fokus Utegrupp Fribergagården Djursholms fritidsgård Totalt Centralt: Positiv avvikelse som huvudsakligen beror på att projektmedel inom fritidsgårdarnas verksamheter ännu inte nyttjats (88 tkr). Ungt Fokus: Lägre kostnader till följd av personalvakans (51 tkr) samt ännu inte nyttjade verksamhetskostnader (53 tkr). Utegrupp: Personalkostnaderna avviker positivt med 20 tusen kronor. Fribergagården: Positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på ej nyttjad tilläggshyra Fribergagården (288 tkr). Djursholms fritidsgård: Positiv avvikelse på intäktssidan som beror på att budget för dagkolloverksamheten i början av juni ligger periodiserad med toftedelar över året. På Delårsbokslut och prognos (45)
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Kvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Verksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd
Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 4 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar
Kvartalsrapport september och prognos
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 4 2013, dnr KFN 2013/0037. Kultur-
Nyckeltal och Statistik
Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697
Verksamhetsberättelse Nämndversion
Verksamhetsberättelse 2015 - Nämndversion 2016-02-16 KFN 2016/0002, 2016-02-23 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar
Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 2015-02-23
Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 2015-02-23 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 5 1.4 Mål...
Verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-25 Dnr. KFN 2013/0039 Kultur- och fritidsnämnden, 2014-03-06 Ärendet Föreligger årsredovisning i kort- och långversion 2013 för kultur- och
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar
Delårsbokslut Kultur- och fritidsnämnd
Delårsbokslut 2012 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten under det första halvåret... 3 2 Uppföljning av mål... 3 2.1 Inriktningsmål... 3 2.2... 7 2.3 Uppdrag... 10 3 Det ekonomiska
Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)
Nyckeltal Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 245 Antal 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 762 Antal 13-16 år (föreningsstöd)
Medborgarundersökning våren 2016
-08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens
Delårsbokslut och prognos , Kultur- och fritidsnämnd
Delårsbokslut och prognos 2 2016, Kultur- och fritidsnämnd 2016-08-29 KFN 2016/0087, 2016-09-08 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga
Budget 2016 med plan 2017-2018 Kultur- och fritidsnämnd. 2015-09-03, Dnr: KFN 2015/0002
Budget 2016 med plan 2017-2018 Kultur- och fritidsnämnd 2015-09-03, Dnr: KFN 2015/0002 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4
Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 4 3 Viktiga händelser
Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, Verksamheten under det första halvåret
1(10) KFN 2010/0024 Kultur- och fritidsnämnden Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2010 Driftbudget Verksamheten under det första halvåret Anläggningar En ovanligt kall och snörik vinter
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd
Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet
Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål
Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd
Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet
Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de
Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd
Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd Danderyds kommun jämför sig kontinuerligt med kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna och Täby. För största säkerhet och jämförbarhet är samtliga
BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018
BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målredovisning... 3 Kommunfullmäktige, Målbilaga Delår 2018 2(8) 1 Inledning 2 Målredovisning Övergripande mål Danderyd
Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014
Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014 Syfte och mål... 3 Policy... 4 Strategi... 5 Uppföljning... 10 Koppling till andra dokument... 10 Kultur- och fritidsplan 2010 2014 mål 1. Syfte och mål Kultur
Delårsrapport med prognos , Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0062,
Delårsrapport med prognos 2 2018, Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0062, 2018-09-11 Delårsrapport med prognos 2 2018 2(61) Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd...6 1.1 Inledning...6 1.2 Periodens
Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2009. Verksamheten under det första halvåret
Kultur- och fritidsnämnden Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2009 Driftbudget Verksamheten under det första halvåret Anläggningar Det har varit ett intensivt halvår med hög aktivitetsgrad
DANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning. Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2019/0049
1 (7) Nämndens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inbegriper ett flertal områden som förutom ett folkbibliotek är frivilliga åtagande för kommunen. Jämförande
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion
Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion Kultur- och fritidsnämnd 2017-02-22 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser i verksamheten...
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Preliminärt budgetförslag KFN 2015
Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal
Verksamhetsberättelse 2018 kultur- och fritidsnämnden, nämndversion KFN
Verksamhetsberättelse 2018 kultur- och fritidsnämnden, nämndversion KFN 2019-03-12 Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion 2(58) Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 8 1.1 Inledning... 8
Verksamhetsberättelse 2012 långversion
Verksamhetsberättelse 2012 långversion Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-25 Dnr: KFN 2012/0015 Kultur- och fritidsnämnden, 2013-03-14 Ärendet Föreligger årsredovisning i kort- och långversion 2012 för kultur-
Nämndens synpunkter på ramar
1(7) Kultur- och fritidsnämnden, 2014-02-04 Nämndens synpunkter på ramar 2015-2016 Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer
Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020
Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3
Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Budget 2019 med plan , Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0061,
Budget 2019 med plan 2020-2021, Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0061, 2018-09-11 Budget 2019 med plan 2020-2021 2(42) Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd...6 1.1 Inledning...6 1.2 Övergripande
Aktiv Fritid Vallentuna
Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-
Kvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening
1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Policy för bredbandsutbyggnad
DANDERYDS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (2) 2018-10-22 138 KS 2011/0074 Policy för bredbandsutbyggnad Ärende Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari 2011 ( 38) att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen
Tertialrapport, januari-april FN
Tertialrapport, januari-april 216 7 FN 216.31 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 216-5-19 PROTOKOLLET ÄR OJUSTERAT 35 Tertialrapport, januari-april 216 (FN 216.31)
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Ordförandens förslag Bilaga 7. Målbilaga. Kommunfullmäktige. Sammanställning måluppfyllelse i budgetförslag 2014
. Ordförandens förslag Bilaga 7 Målbilaga Kommunfullmäktige Sammanställning måluppfyllelse i budgetförslag 2014 Bilaga 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Nämndernas målnedbrytning...
Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsplan 2011-2013 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Planerad verksamhet och aktiviteter 5 Budget 6 Drift
Resultat medborgardialog 2017 idrotts- och fritidsanläggningar. Genomförd 8 maj 5 juni 2017 via uppsala.se
2017 idrotts- och fritidsanläggningar Genomförd 8 maj 5 juni 2017 via uppsala.se Lokalförsörjningsplanering Det handlar om att skapa en samlad bild av många olika behov, hos många olika målgrupper, kartlagda
Ombudgetering av investeringsanslag 2018
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ombudgetering av investeringsanslag 2018 Ärende Av tilldelade investeringsmedel 2018 begär nämnderna ombudgetering om totalt 88,2 miljoner kronor. Orsaken är att
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Södertörns nyckeltal för år 2011
Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet
Delårsbokslut och prognos Avfall
Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2
Innehållsförteckning. 1 Produktionen... 3
Delårsbokslut 2012 Innehållsförteckning 1 Produktionen... 3 1.1 Verksamheten under det första halvåret... 3 1.2 Det ekonomiska utfallet per sista juni... 4 1.3 Prognos för ekonomiskt utfall och måluppfyllelse
Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010.
1(5) KFN 2010/0025 KFN 2010-03-16 INTERNAVTAL 1 Parter Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010. 2 Verksamhetsområde
Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Månadsrapport per september 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag
Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 GRUNDSKOLA - Eleverna kunskaper utvecklas
Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde,
FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Bidrag till föreningar inom kultursektorn
Bidrag till föreningar inom kultursektorn Stenungsunds kommun Med kulturföreningar åsyftas de föreningar som bedriver verksamhet inom områdena konst, slöjd, foto, film media, teater, litteratur, musik,
Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden
Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun
Inhyrning av Liljeholmshallarna
Idrottsförvaltningen Ekonomienheten Sida 1 (5) 2019-01-27 IDN 2019-02-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Inhyrning av Liljeholmshallarna Förvaltningens förslag till
Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden
Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för
Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011
Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom
Driftbudget för programområdet vuxenutbildning
Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300
Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden
Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande
TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.
2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden
VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens
Regler för föreningsstöd
Regler för föreningsstöd KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-13 Dokumentinformation Fastställt av: Kultur- och fritidsnämnden Fastställt, datum: 2019-06-13 Dokumentsansvarig:
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 3 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd
Uppföljning internkontroll 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning av nämndens arbete med intern kontroll... 3 3 Uppföljning av områden... 3 3.1 Ekonomi... 3 3.2
Granskning av delårsrapport 2013
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2
Lokaler för idrottsoch fritidsverksamhet
www.pwc.se Revisionsrapport Lokaler för idrottsoch fritidsverksamhet Robert Bergman Revisionskonsult Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2
BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)
Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson
Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd
Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial
Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial 3 2018 Innehållsförteckning 1 Verksamhetens uppdrag... 3 2 Hänt i verksamheten 2018... 4 3 Ekonomiskt resultat... 6 4 Investeringar... 7 Fastighetsområdet, Årsbokslut
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Kvartalsrapport 3 med prognos. September Produktionen
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Produktionen Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp
Delårsrapport med prognos 2 2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4