Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, Verksamheten under det första halvåret

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, 2009 Driftbudget Verksamheten under det första halvåret Anläggningar Det har varit ett intensivt halvår med hög aktivitetsgrad såväl utomhus som inomhus. Tack vare en kall senvinter kunde allmänheten njuta av Edsvikens sjöisbana under i stort sett hela mars månad. Konstgräsplanerna på Djursholms IP har med undantag av vissa snöperioder varit öppna under hela första halvåret. Eftersäsongen i ishallarna var i år uppdelad och sträckte sig ända fram till midsommar. Förutom den normala verksamheten har halvåret präglats av sju stora investeringsjobb som färdigställs under året. För inomhusidrotterna är situationen inte lika positiv, ont om tider i stor hall innebär en klar begränsning i föreningarnas möjligheter att utvecklas. I juni invigdes Roslagsledens förlängning från Norrtälje till Grisslehamn och samtidigt presenterades en ny karta och vandringsguide över hela vandringsleden. Inomhusbaden redovisar gentemot motsvarande period föregående år en minskning av antalet besökare med ca 15 %. Samarbetet mellan Medley AB, Danderyds Sim och kommunen fungerar mycket väl. Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att påbörja en diskussion med Medley AB om en förlängning av nuvarande avtal med ett år. Avtalet löper ut den 30 juni Föreningsstöd Inom ramen för idrottslyftet har föreningslivet under första halvåret svarat för nästan 400 lektionstimmar ute bland kommunens mellan- och högstadieskolor. Förvaltningen har under våren arbetat fram en modell för ett nytt bidragssystem som under hösten kommer att presenteras för föreningslivet. Fritidsgårdar Förutom den traditionella öppna verksamheten har fritidsgårdarna, i enlighet med verksamhetsplanen, genomfört ungefär 40 större aktiviteter. Läger, tjejhelger, lannätter, discon, lära-känna-dagar och insparksvecka är exempel på lyckade arrangemang. Personal från fritidsgårdarna har varit i Mörbyskolan måndag till och med fredag mellan kl , totalt 30 timmar per vecka. Under våren har en handledningsinsats för personalen påbörjats i samarbete med Fryshuset i Stockholm. Föräldravandringarna under fredags- och lördagskvällar med Fribergagården som bas har under våren fungerat mycket väl. Det var länge sedan så många föräldrar deltog i vandringarna. Bibliotek Under januari 2009 togs det nya systemet med RFID-teknik (Radio Frequency Identification) i bruk vid biblioteken. RFID-tekniken gör det enklare för kunderna att låna sina böcker själva och en stor del av ärendena gällande lån och återlämning av böcker kan nu hanteras via självservice i automaterna som finns på biblioteken. När man tittar på andelen ärenden som sköts via självservice i automaterna har biblioteken tillsammans en andel på 30 %. Fortfarande hanteras 70 % av ärendena manuellt över disk. Vid Danderyds bibliotek i Mörby centrum hanteras 48 % av 1

2 ärendena via automaterna, i Djursholm 24 %, i Stocksund 10 % och i Enebyberg 20 %. Det finns bibliotek i Sverige som har en andel på 90 % via självservice och det är mot den nivån vi bör sträva för att frigöra personalens insatser till annat. Under våren installerades trådlöst Internet vid Danderyds och Stocksunds bibliotek. Danderyds bibliotek har skapat ett antal nya ämnesavdelningar som presenteras på nytt sätt och med tydlig skyltning. Några exempel på ämnesområden som brutits ut är klassiker, kropp och själ, levnadsöden, föräldrahylla och hbt. Vid flera av dessa nya avdelningar noteras en ökad utlåning. Arbetet kommer under hösten att fortsätta med fler ämnesområden. Biblioteket har tagit fram en ny webbsida. Den publicerades i juli månad. I juni påbörjades renoveringen av lokalerna i Stocksunds bibliotek. Återinvigning är planerad till den 5 september i samband med Stocksunds torgs dag. Kulturskola och kulturstöd Barnkulturen har tagit större plats i skolorna, främst grundskolan. Kultursekreteraren utökar och förstärker kontakten med kulturombuden i skolorna. Med hjälp av medel från Kulturrådet har högstadieskolorna arbetat med Skapande Skola. På sportlovet anordnades ett konstläger och i början på sommarlovet ett skrivarläger, båda snabbt fulltecknade. Två lördagar har barn erbjudits teater på Danderydsgården. Biblioteken har som vanligt ordnat barnteater för förskolorna. Kommunen har ingått i ett större filmprojekt, Filmgala Norr, som hölls i Ungdomshuset Nova i Vallentuna. Barn och ungdomar fick skicka in egna filmer att tävla med. I mellanviktskategorien vann elever från Fribergaskolan. Den 31 maj genomfördes en Poppefestival i Enebyberg, en hyllning till Nils Poppe som på dagen skulle ha fyllt 101 år. Initiativtagare var Helge Skoog. Kulturskolan fortsätter att ha många och trevliga evenemang. Man utökar och förändrar kursutbudet i takt med att efterfrågan ändras. Kulturstipendier och hedersplaketter har delats ut. Sökanden fick som tidigare visa upp sig eller sina alster för jury och nämnd innan beslut togs. Stipendier och plaketter delades traditionsenligt ut under högtidliga former på Nationaldagen. Träffpunkt Enebyberg Träffpunkt Enebyberg fortsätter att utvecklas positivt och samtliga verksamheter fungerar väl i de gemensamma lokalerna. Antalet ungdomar i den inskrivna verksamheten, fritidsträffen, minskade under andra kvartalet från sex till fyra. Från och med hösten är fem ungdomar inskrivna och verksamheten arbetar aktivt för att få fler ungdomar till fritidsträffen. 2

3 Uppföljning av mål Inriktningsmål Mål Nuläge, juni I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2 Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. 3 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. 4 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. 5 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva och drogfria mötesplatser för ungdomar i åldern år. 6 Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar. 7 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. 8 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. Grönt Rött Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelse överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Ett strukturerat arbete pågår för att öka kostnadseffektiviteten. Detta är särskilt påtagligt inom fritidsgårdarna och biblioteken. 2 Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är alltjämt höga. Servicen avseende anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att nya anläggningar byggs innebär en hög standard. 3

4 3 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Förvaltningen har en bra kontroll över anläggningarnas status och det underhåll som krävs. Underhållsbudgeten diskuteras vid varje platschefsmöte och då görs också eventuella justeringar. Underhållsbehovet är stort och medlen är begränsade vilket innebär prioriteringar. Viss ökning av underhållsbudgeten i kombination med nya anläggningar och maskiner innebär att förutsättningarna förbättras. 4 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. Nuvarande bidragsregler gäller fortfarande. Kultur- och fritidsnämndens fördjupningsområde i budgeten är att analysera utformningen av föreningsbidragen. Förvaltningen har arbetat fram en modell för bidragssystem under våren och den skall presenteras för föreningslivet under hösten. 5 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva och drogfria mötesplatser för ungdomar i åldern år. Under första halvåret har de tre fritidsgårdarna haft besök, vilket innebär i genomsnitt 55 ungdomar per dag. Verksamheten har flest besökare under eftermiddagarna, i genomsnitt 36 ungdomar. Ungdomarna som besöker fritidsgårdarna känner sig välkomna och har ett stort förtroende för personalen. Verksamheten är absolut drogfri. Det är fortsatt svårt att nå besökare till kvällar/helger och genomsnittet för våren ligger endast på 19 besök. I resultatet från senaste livsstilsstudien som presenterades under våren framgår att 16 % av pojkarna i år 9 ofta brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt. Av de 18 kommuner som ingår i studien är det bara Solna som redovisar fler pojkar än Danderyd. För flickorna saknas motsvarande redovisning då antalet besökare är för få. Att få fler flickor till verksamheten är en återkommande utmaning. 6 Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar. Drygt 90 % av biblioteksbesökarna är fortsatt nöjda med verksamheten som helhet och det finns i dagsläget inga signaler som tyder på en minskning av kundnöjdheten. Budgetbesparingar berör framför allt bemanningen på biblioteken och även medieanslagen. Ansträngningar görs för att se över framför allt schemaläggningar för att kunna hålla biblioteken så tillgängliga som möjligt. Självservicen i biblioteksautomaterna i det nya systemet med RFID-teknik bör, efter en inkörningsperiod, kunna frigöra personalens insatser vid lånehantering till annat. 7 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. Danderyds kulturskola har fortsatt många evenemang och utökar och förändrar sitt kursutbud i takt med efterfrågan. En del av de privata musikskolorna växer, till exempel Nordenfeltska Musikskolan. Det är svårare att få kontakt med nya aktörer inom dans, drama samt bild/form. 4

5 8 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. Träffpunkt Enebyberg fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Resultatmål Mål Nämnd och administration 1 Totalbudget för kultur- och fritidsnämnden skall vara i balans Senaste utfall (2008) Målnivå % 100 % Anläggningar 1 SCB:s nöjdhetsindex för fritidsutbudet i kommunen skall enligt invånarna vara 70 2 Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till 4. 3 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus understiger inte 3,2 på en skala mellan ett och fyra. 4 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad understiger inte 3,5 på en skala mellan ett och fyra. 5 Underhållsplan uppdateras årligen Föreningsstöd 1 Antalet aktiva är lägst st. 2 Antalet aktiva i åldern år är 30 % av totala antalet aktiva Fritidsgårdar 1 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket av verksamheten understiger inte 3,1 på en skala mellan ett och fyra. 2 Antalet elever i Mörbyskolan år 8 som besöker fritidsgårdarna minst en gång per vecka under eftermiddagar, kvällar och helger skall öka från 6 % till 12 %. 3 Antalet besökare per fritidsgård kvälls- och helgtid skall årligen öka med 10 %. 4 Alkoholförtäring bland högstadieelever i Danderyd minskar med 5 % kommande två åren Bibliotek 1 90 % av besökarna på biblioteken är nöjda med verksamheten som helhet. 2 Antal aktiva låntagare upp till 24 år ökar med 2 %. 3 Antal besökare ökar med 2 %. Kulturskola och kulturstöd 1 90 % av deltagarna i kulturskolor är nöjda med verksamheten som helhet. 2 Antalet aktörer inom dans, drama och bild/form ökar till minst tre inom respektive genre NMI, nöjd medborgarindex, ökar från 53 till 57 avseende möjlighet till kulturaktiviteter i kommunen ,32 3,56 Plan uppdateras % 3,28 6 % 23 Förtäringen har ökat 92 % % (låg svarsfrekvens) ,20 3,50 Plan uppdateras % 3,10 12 % 22 Minus 2,5 % 90 % %

6 Träffpunkt Enebyberg 1 Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten understiger inte 3,2 på en skala mellan ett och fyra. 2 Antalet besökare skall jämfört med 2008 öka med 5 % 3, , Anläggningar Förvaltningen är tveksam till om man kommer att uppnå resultatmål 2. Någon inventering av behovet har ännu inte gjorts. Kontakter är tagna med föreningslivet för att se om det är möjligt att under hösten starta vissa verksamheter. Föreningsstöd Resultatmål 1 kommer inte att uppnås. Efter ett 10-tal år i rad med en ständig ökning av antalet aktiva visar läget så här långt 2009 en betydligt mindre ökning än tidigare. Förvaltningen tror fortsättningsvis på en något lägre ökningstakt. Resultatmål 2 kommer inte att uppnås. Antalet aktiva i den aktuella åldersgruppen ökar men inte i lika mycket som förvaltningen bedömt. Fritidsgårdar Resultatmål 2 uppnås inte för närvarande. Trots en ordentlig satsning att nå eleverna visar vårens enkät i år 8 inga förbättringar utan antalet ungdomar som besöker fritidsgårdarna minst en gång per vecka ligger kvar på 6 %. Verksamheten kommer under hösten att fortsätta sitt engagemang i Mörbyskolan, dock i lite mindre omfattning än tidigare på grund av besparingar. Under första halvåret nås inte resultatmål 3 utan genomsnittet är 19 besökare. Förvaltningens bedömning är att man via ett fortsatt informations- och marknadsföringsarbete bör kunna uppnå resultatmålet när 2009 skall summeras. Resultatmål 4 uppnås inte. I förhållande till föregående studie 2006 sker en ökad konsumtion bland flickor och pojkar i år 9 samt flickor på gymnasiet år 2. Däremot sker en minskning bland pojkar på gymnasiet år 2. Ungt Fokus har funnit en bra struktur med föräldraföreläsningar, personalutbildningar mm men måste backas upp av än mer medvetna satsningar från skolor och föreningsliv. Bibliotek Allt tyder på att resultatmålen kommer att uppnås. Kulturskola och kulturstöd Resultatmål 2 kommer antagligen inte att uppnås. Verksamhetsanslaget har fördubblats och förvaltningen följer utvecklingen av pengsystem i Täby och Nacka. Med hänvisning till det senaste NMI kan man befara att resultatmål 3 inte kommer att uppnås. Besked kommer i samband med kommunens medborgarenkät. 6

7 Förhoppningsvis ökar nöjdhetsindex när Danderydsgården står klar under 2010 och fylls med verksamhet. Träffpunkt Enebyberg Besöksantalet uppgår under första halvåret till och förvaltningens bedömning är att nivån för resultatmål 2 kan bli svår att uppnå. En osäkerhet är hur ombyggnaden av hela Eneby Torg kommer att påverka besöksantalet. Det ekonomiska utfallet under det första halvåret Utfallet första halvåret är 49,6 % (kostnader 50,5 % och intäkter 54,8 %). Överskridanden på en del program är bland annat beroende på att semesterlöneskuld är bokförd i halvårsutfallet i år. Anläggningar och bad redovisar ett utfall på 44 %, vilket främst beror på att flera stora underhållsåtgärder belastar andra halvåret Träffpunkt Enebyberg redovisar ett utfall på 58 %, beroende på minskade intäkter för den inskrivna verksamheten, kostnader av engångskaraktär samt stigande personalkostnader. Till höstterminen kommer fritidsträffen att ha ytterligare en ungdom inskriven. Förväntat budgetutfall samt måluppfyllelse för helåret 2009 Budgetutfall Flera program har en förbrukning på mer än 50 % vid halvårsskiftet, ofta beroende på den bokförda semesterlöneskulden. Detta och höstens besparingar innebär stora ansträngningar för att klara budgeten men förvaltningen bedömer att det bör lyckas. För Träffpunkt Enebyberg är dock situationen mer svårbedömd, vilket beror på att intäkterna för den inskrivna verksamheten har minskat i kombination med ökade kostnader. 7

8 Mål Prognos helår I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2 Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. 3 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. 4 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. 5 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva och drogfria mötesplatser för ungdomar i åldern år. 6 Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar. 7 7 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. 8 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. Grönt Rött Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelse överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen kommer att vara god för de flesta verksamheter. På biblioteken kan viss försening inom IT-området märkas med anledning av vakanshållen tjänst i samband med föräldraledighet. Inriktningsmål 5 Fritidsgårdarna är drogfria och ungdomarna som är där trivs. Gårdarnas attraktivitet kan förbättras. Ungdomarna som besöker gården är väldigt nöjda med verksamheten som erbjuds och det stöd man får från personalen. Många ungdomar behöver en liten frizon där man kan bli sedd och tillsammans med kompisar eller en fritidsledare få ventilera sina funderingar. Fortsatt engagemang i Mörbyskolan, resultat av höstens handledningsprogram och verksamhetsplan samt fortsatt förbättrad marknadsföring och information är exempel på aktiviteter för att öka besöksantalet. Det prognostiserade ekonomiska utfallet under 2009 Besparingen på 1,4 mkr under andra halvåret berör anläggningar med 675 tkr (varav 550 kapitaltjänstkostnader), föreningsstöd med 375, fritidsgårdar med 75, bibliotek med 200 och Träffpunkt Enebyberg med 75 tkr. Effekten av besparingarna blir i korthet följande: På anläggningarna kommer de konstfrusna isbanorna utomhus att öppna en vecka 8

9 senare, timresurser och övriga kostnader minskas samt intäkter vid uthyrning ökas. Inom föreningsstödet sänks nivåerna för verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag samt övriga bidrag. Fritidsgårdarna får minskade personal- och övriga kostnader. Biblioteket ersätter inte en föräldraledighet och inte heller assistenttimmar som sagts upp på egen begäran. Dessutom sänks medieanslaget ytterligare. Del av detta anslag samt även del av föräldraledigheten hade redan tidigare reserverats för att täcka kraftfullt ökade overheadkostnader till kommunledningskontoret. Utredning pågår om ändrad schemaläggning, där personal sannolikt måste arbeta ensamma i större utsträckning. En översyn av biblioteksverksamheten kommer att presenteras som fördjupningsområde i 2010 års budget. Besparingen på bibliotek kommer förmodligen att medföra någon försening i måluppfyllelsen Osäkerheten i prognosen för Träffpunkt Enebyberg gäller intäkterna för den inskrivna verksamheten. Om inga ytterligare ungdomar skrivs in innebär det ett inkomstbortfall på drygt 200 tkr. Inför hösten har scheman och övriga kostnader setts över och justerats för att minska kostnaderna under andra halvåret. Program Anläggningar räknas upp med 500 tkr för Idrottslyftet på intäkts- och kostnadssidan. Åtgärder med anledning av särskilda uppdrag Besparingar Konsekvensbedömning av kultur- och fritidsnämndens beslutade besparingar på 1,4 mkr för andra halvåret 2009 framgår av bilagd blankett. Intern kontroll Utredningsuppdrag inom fritidsgårdsverksamheten slutrapporterades i mars. Samtidigt godkände kultur- och fritidsnämnden en handlingsplan för fritidsgårdarna. Arbetet med handlingsplanen, där ett samarbete har inletts med Fryshuset om handledning för fritidsgårdspersonalen, påbörjades under våren och fortsätter under höstterminen. Investeringsbudget Verksamhet och ekonomi Inom anläggningssidan pågår för närvarande fem investeringsprojekt enligt följande: Projekt 8807 Belysning Danderydsvallen Installationen är klar men efterbesiktning avseende luxmätning återstår. Kostnaderna ligger inom budgeterade medel. Projekt 8808 Belysning och spontanyta Stockhagen Installationen i stort sett klar och kommer att slutbesiktigas i slutet av augusti. Kostnaderna ligger inom budgeterade medel. Projekt 8804 Omklädning och ismaskinsgarage Stockhagen. Arbetet pågår och skall vara klart för slutbesiktning i november. Kostnaderna följer budget. Projekt 8809 Servicebyggnad Djursholms IP. 9

10 Arbetena just påbörjade och skall vara klara för slutbesiktning i november. Kostnaderna följer budget. Projekt 8810 Ny belysning ishall Enebybergs IP. Arbetet just påbörjat och skall vara klart för besiktning i början av september. Kostnaderna följer budget. Förutom kommunens investeringar pågår Stocksunds IF:s och Enebybergs IF:s konstgräsprojekt. Anläggningen på Stockhagen är i stort sett färdig per sista juni och Stocksunds IF kan glädjas åt en väldigt fin anläggning. På Enebybergs IP pågår arbete hela sommaren och Enebybergs IF räknar med att kunna ta anläggningen i bruk från och med månadsskiftet augusti/september. Bibliotekens investeringar avser projektet med RFID/IT-utrustning, vilket nu är avslutat samt inventarier/golv mm. Renovering/ombyggnad av Stocksunds bibliotek skall vara klar till början av september. Utbildnings- och kulturkontoret Birgitta Jacobsson Anna-Clara Notander Björn Alkeby Eva Lunneborg Viveka Runsten 10