Årsredovisning Fastställd av Kommunfullmäktige

Transkript

1 Årsredovisning 2015 Fastställd av Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Årsredovisningen i korthet... 4 Kommunmål... 5 Trygg och säker uppväxt... 6 God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Personalredovisning Internkontroll Nämndredovisning Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Övriga nämnder Driftredovisning Ekonomi Investeringsredovisning Kommunkoncernen Resultaträkning Balansräkning Kassaflöde Noter Redovisningsprinciper

3 Inledning Oxelösund fortsätter att växa och utvecklas Befolkningstillväxten fortsätter i positiv riktning. En stark ekonomi och en växande kommun med ökade skatteintäkter är grunden för att kunna fortsätta vår positiva utveckling och för att kunna tillhandahålla välfärd av god kvalitet. Om vi ska klara de utmaningar och den höga investeringstakt som vi ser framför oss så är en stabil ekonomi en förutsättning för att vi ska lyckas. Oxelösund är en kommun i förändring startade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument vars syfte är att vägleda i beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den befintliga stadsmiljön ska utvecklas. Planen ska ange en långsiktig inriktning för kommunens framtida utveckling vilket innebär att delar av det som redovisas i översiktsplanen kan komma att realiseras relativt långt in i framtiden. Inom den kommunala organisationen sker ett stort och brett förändringsarbete. Med hög delaktighet av våra medarbetare provar vi nya metoder och nya angreppssätt för att fullfölja det kommunala uppdraget. Ett arbete som är värt att nämna är projektet Förändra radikalt. Oxelösund har en längre tid tampats med brist på nöjdhet på särskilt boende. I Förändra radikalt har vi jobbat med utmaningen på ett nytt sätt. Genom att lära känna människans resurser och behov redan innan hen flyttar in på boendet kan vi uppnå större nöjdhet. I stil med TV-programmet "Berg flyttar in" testade vi att lära känna blivande hyresgäster. Resultatet av testerna var över förväntan och resulterade i konceptet "Vi flyttar in!". För vårt arbete blev vi nominerade och utsedda till en av sex finalister till Götapriset som delas ut till landets bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Hösten 2015 har vi med hjälp av inflyttningslotsar implementerat det nya konceptet i hela Oxelösund och skapar på så sätt en bra start för de som är på väg att flytta in på särskilt boende. En annan stor förändring är Kommuncenter som öppnade den 1 december på Koordinaten. En väg in till kommunen för våra medborgare oavsett fråga är en del i arbetet med att göra Oxelösunds kommun mer öppen och tillgänglig för både privatpersoner och företag. Samtidigt kan vi konstatera att vi får toppresultat vad gäller gott bemötande i telefon och för vår information via webben till våra invånare. Även den medarbetarundersökning som gjordes under 2015 visar på stora förbättringar och högre framtidstro. Medarbetarindex har höjts från 58 till 71 sedan förra mätningen Näringslivet är ytterligare en viktig motor i kommunens utveckling och ett positivt företagsklimat bidrar till befolkningstillväxt. Det är med stolthet vi konstaterar att vi håller oss kvar på samma nivå i Svenskt Näringslivs ranking, efter att 2014 varit årets klättrare då vi förbättrade vår placering med 130 platser. Dialog och mötesplatser är nyckeln till framgång. Med stöd av handlingsprogrammet för företagsetableringar kan vi ge företagare bättre förutsättningar för etablering och för att kunna växa i Oxelösund och i regionen. Kommunen har under det gångna året köpt servicebyggnaderna i gästhamnen, bryggorna i småbåtshamnarna och restaurang Läget, efter att Promarina ägt och driftat dem de senaste åren. Våra båtägare och båtburna besökare har inte varit nöjda med den service som har erbjudits och nu arbetar vi för att höja kvaliteten och skapa en högre grad av nöjdhet genom att, inledningsvis, driva verksamheten i egen regi var det år när omvärldens konflikter kom oss nära. Flyktingströmmarna ökade för att under hösten nå nivåer som vi inte har sett sedan andra världskriget. Oxelösunds kommun har tagit ett stort ansvar för nyanlända medmänniskor och det är vi stolta över. Men det har också inneburit att våra verksamheter har haft ett svårt uppdrag att tillgodose de behov som hastigt har uppkommit. 2

4 För att på bästa sätt underlätta nyanlända invandrares etablering i Oxelösund har fullmäktige antagit en kommunövergripande integrationsplan där alla verksamheter är involverade. Vi ser en ökad vilja att prova nya metoder och förmåga att kunna samverka över gränserna, bygga hängrännor och få bort stuprören. Duktiga och engagerade medarbetare som åstadkommer kvalitet i kommunens verksamheter och gör livet bättre för kommunens invånare är vår viktigaste resurs. Det positiva resultatet för 2015 gör att vi tillsammans kan fortsätta vår resa med att göra Oxelösund till en ännu bättre plats att bo på, verka i och besöka. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Johansson Kommunchef 3

5 Årsredovisningen i korthet Bilden visar en värdering av Oxelösunds kommuns läge och utveckling gällande befolkning, måluppfyllelse, ekonomi och personal. Horisontell linje visar utvecklingen det senaste året, om den varit positiv eller negativ. Vertikal linje visar läge/resultat för Ju högre upp desto bättre läge/resultat. Befolkning Måluppfyllelse kommunmålen Ekonomi Personal Läge/ resultat Nettokostnadsandel Befolkningstillväxt Attraktiv bostadsort Trygg o värdig ålderdom Nämndernas budgetutfall Medarbetarindex Hållbar utveckling Utveckling negativ Årets resultat Resultat i % av skatter och statsbidrag Utveckling positiv Trygg och säker uppväxt Soliditet God folkhälsa Framtidstro 4

6 Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar samt mått för Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Varje nämnd har i sin verksamhetsplan för 2015 antagit egna mål och mått inom de fem kommunmålen. Nämnderna har också fastställt vilka värden som ska vara uppnådda för att målen ska anses uppfyllda. För kommunmålen redovisas först ett spindeldiagram som visar den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen för kommunmålen. Spindeldiagrammet visar andelen av kommunfullmäktiges och nämndernas mått där målvärdet är uppnått. Jämförelse har gjorts med antal helt uppnådda målvärden Vid respektive kommunmål som sen följer utgår bedömningen av måluppfyllelsen från en sammanvägning av uppnådda värden för kommunfullmäktiges och nämndernas mått samt bolagens resultat. För respektive kommunmål därefter KF:s målvärden i en tabell följt av kommentarer/analys. I tabellen visar grön pil att målvärdet är uppnått och röd pil att det inte är uppnått. Pilarnas riktning anger utvecklingen sedan Sammanfattning måluppfyllelse för kommunmålen Uppnådda 2015 Uppnådda 2014 Hållbar utveckling Trygg och säker uppväxt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% God folkhälsa Attraktiv bostadsort Trygg och värdig ålderdom Diagram med sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för kommunmålen. Jämförelse har gjorts med antal helt uppnådda målvärden

7 Måluppfyllelsen bedöms enligt följande: % mycket god måluppfyllelse % god måluppfyllelse % relativt låg måluppfyllelse 0-24 % låg måluppfyllelse Kommunmålet Attraktiv bostadsort har bäst resultat med 85 % uppnådda målvärden, en klar förbättring från föregående år. Den positiva utvecklingen återfinns inom de flesta områden, särskilt kan ett ökat byggande noteras. Störst förbättring visar Trygg och värdig ålderdom som nu når en mycket god måluppfyllelse med ca 80 % uppnådda värden. Det intensiva utvecklingsarbetet som har bedrivits de senaste åren har varit framgångsrikt i många delar och visar sig nu även i mätbara värden. Arbetet inom Trygg och säker uppväxt har inte motsvarat ambitionsnivån och resultaterar i en relativt låg måluppfyllelse med ca 40 % uppnådda värden. Det är en klar försämring från föregående år. Trots en viss förbättring av elevernas studieresultat i år 9 är det främst här den stora utmaningen finns. Mätningen av elevernas trygghet har brister och någon tillfredsställande mätning av tryggheten i förskolan har inte kunnat genomföras under Trots en positiv utveckling inom exempelvis missbruksvården visar God folkhälsa relativt låg måluppfyllelse med 40 % uppnådda målvärden vilket är en försämring från Försämringar uppmäts främst inom områden som rör delaktighet och inflytande. Hållbar utveckling visar en god måluppfyllelse med knappt 60 % uppnådda målvärden. Resultatet är dock en försämring från föregående år och utvecklingen är inte helt tillfredsställande. Bristen på statistik inom personalområdet försvårar bedömningen. De ekonomiska målvärdena har inte kunnat uppnås i tillräcklig omfattning. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. - I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. - I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. - I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. uppnådda ej uppnådda Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar relativt låg måluppfyllelse. Utvecklingen är inte tillfredsställande i alla delar. Sammantaget är studieresultaten fortsatt låga och varierar mellan åren. Mätningen av barns och elevers trygghet har brister, mätvärdena är därför osäkra. Total andel uppnådda målvärden för Kommunfullmäktige och nämnder. Trygg och säker uppväxt når nivån relativt låg måluppfyllelse. 6

8 Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen Andel elever år 6 som klarar de nationella proven (svenska, engelska och matematik) Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen ,8 % Målvärde Minst bibehållen andel 68,6 % 86 % Ökad andel 74,7 %* 78 % Ökad andel 63,2 %* 83,2 % Ökad andel 85,5% Resultat och utveckling från 2014 Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden 89 % Genomföra mätning 88,5 % Åk 4: Upplevd trygghet i förskola och skola Genomföra mätning 68,6 % / 95 %** Åk 7: 98,5 % Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta mått) Genomföra mätning 100 %*** * Egen statistik ** Osäkert mätvärde på grund av otydlig enkät *** Avser nöjdhet med bemötandet

9 Kommentarer och analys av kommunfullmäktiges mått Andelen elever som når minst godkända betyg respektive klarar nationella proven i år tre och sex Av tabellen framgår en resultatmässig ökning i årskurs 9 vilket innebär att målvärdet uppnås. Dock var det över 30 % av de elever som lämnade grundskolan 2015 som inte hade godkända betyg i alla ämnen. Såväl årskurs 3 som årskurs 6 redovisar en nedgång i resultatet på nationella proven och målvärdet uppnås inte.nedgången kan, åtminstone i årskurs 3, delvis förklaras av den situation som rådde på D-skolan under en period vid föregående läsår. Detta var något som också framkom i skolinspektionens tillsyn. Ett arbete pågår med att rätta till bristerna. Vad gäller årskurs 6 så pågår ett arbete med att göra övergången från årskurs 5 till årskurs 6 än tydligare. Genom att därtill arbeta systematiskt med att följa elevers kunskapsutveckling ges än bättre förutsättningar för Oxelösunds elever. Biblioteket ger särskilt stöd till barn, ungdomar med läshandikapp och deras föräldrar. Antalet lässtimulerande åtgärder för skolan har varit färre än tidigare och antalet utlån av barn- och ungdomsmedia har också minskat. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning har ökat under En tätare och tydligare dialog förs med de gymnasieskolor som har Oxelösundselever. Genom tätare kontakt kan elever som kämpar med utbildningen upptäckas tidigare och avhopp motarbetas. Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden Målet för 2015 var att genomföra en mätning, vilket har gjorts. Utfallet av mätningen är jämförbart med föregående år med enbart en marginell nedgång. Aktiviteter erbjuds i samverkan mellan flera nämnder samt föreningar. Deltagandet vid riskhelger har ökat. Ett mentorsprogram genomförs för ungdomar år. Upplevd trygghet i förskola och skola Ett arbete pågår med att ta fram och genomföra mätning med gemensamma frågor vid förskolor och skolor under läsåret 15/16. Oklarheter i den enkät som användes i år 4 medför att resultatet är osäkert. Beroende på hur man väljer att tolka svaren varierar resultatet mellan 67 % och 95 % som känner sig trygga i skolan. Nöjd Kund Index Familjestödsöppenvård Egen mätning har genomförts under oktober. De områden som har mätts är tillgänglighet, information samt bemötandet. Det som här har redovisats är bemötandet som fått ett mycket högt värde. Samtliga tillfrågade är nöjda med bemötandet varav hela 95 % mycket nöjda. Fortsatta utmaningar Den stora utmaningen är även fortsättningsvis att förbättra elevernas studieresultat. Pålitliga mätningar av tryggheten behövs för att säkra måluppfyllelsen. 8

10 Oxelösund jämfört med andra kommuner Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser, Kommunens kvalitet i korthet. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. I tabellen nedanför presenteras de indikatorer som kan hänföras till kommunmålet Trygg och säker uppväxt. Indikatorerna kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet), gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil, rena kostnadsmått undantagna. Mått Riktning Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor? Hur många barn per personal är det faktiskt i kommunens förskolor? Vilket resultat når elever i år 3 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. Vilket resultat når elever i år 6 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. 5,2-1 4,4 4,1 79 % 72 % 88 % 86 % Andelen behöriga till något nationellt program på gymnasiet. 84,6 % 84,0 % Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter insats eller utredning inom socialtjänsten? Hur stor andel av de elever som bor i kommunen fullföljer gymnasiet inom 4 år? Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kronor per år. 74 % 75 % 83,3 % 88,5 % Vad kostar ett betygspoäng Oxelösunds kommun? Kronor Vad är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kronor per elev Tidigare rapporterat värde var felaktigt, korrigering pågår. 2 Värde från Värde från Kommentarer till jämförelsen Det faktiska antalet barn per personal i kommunens förskolor har fortsatt att minska vilket stämmer överens med intentionen bakom den ekonomiska förstärkning som gjordes inför Resultaten på de nationella proven i år 3 och år 6 har försämrats. När det gäller år 6 tillhör Oxelösund gruppen med lägst resultat i jämförelsen. Andelen behöriga till ett nationellt program på gymnasiet har sjunkit något. Kostnaden per betygspoäng är bland de högsta i jämförelsegruppen även om den minskat lite. Andelen elever som fullföljer gymnasiet på fyra år är bland de högsta i landet och kostnaden för elever som inte fullföljer har minskat betydligt. Resultaten stödjer uppfattningen att studieresultaten varierar kraftigt över åren. Ingen stabil uppåtgående utveckling kan skönjas och arbetet för att förbättra och stabilisera resultaten måste fortsätta. Utvecklingen av tryggheten i förskolan är svårbedömd eftersom värdet för personaltätheten innehåller ett felaktigt värde och någon enhetlig mätning av den upplevda tryggheten har inte heller gjorts. 9

11 God folkhälsa - Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. - Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. - Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar relativt låg måluppfyllelse. Utvecklingen är inte tillfredsställande i alla delar. Måluppfyllelsen och utvecklingen avseende delaktighet och inflytande varierar men är övervägande negativ. Någon mätning av deltagande i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård har inte genomförts. Uppföljningen visar stor framgång för behandlingsarbetet. uppnådda ej uppnådda Total andel uppnådda målvärden för Kommunfullmäktige och nämnder. God folkhälsa når nivån relativt låg måluppfyllelse. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng) 2014 Målvärde 2015 Resultat 2015 Index 38* Ökat index % Ökad andel 46 % Status och utveckling Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter - Fysisk aktivitet - Stillasittande fritid Medborgarnas självupplevda hälsa 66 % * Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd *Avser 2013 **Nytt mått -** 69 % 80 % (2012) Genom-föra mätning Mäts ej 2015 Genomföra mätning Genomföra mätning Ingen mätning 89 % 87 % 10

12 Kommentarer och analys av kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter Sedan senaste mätningen 2013 har Nöjd Inflytande Index (NII) ökat från 38 till 40 och målvärdet uppnås. Ökningen är generell och går inte att hänföra till någon specifik fråga eller insats. Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng) Resultatet har försämrats sedan Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling är ett procentuellt mått på tjugo frågor om hur lätt det är för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Värderingen görs i form av en självgranskning. Här behandlas bland annat om det finns information på hemsidan om hur man som medborgare kan vara med och påverka, om nämnderna har öppna möten och fullmäktige har allmänhetens frågestund eller om det finns medborgarförslag och brukarråd. Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter Ingen undersökning är gjord När det gäller hälso- och friskfrämjande aktiviteter kommer utvecklingen att följas genom uppgifter om Fysisk aktivitet och Stillasittande fritid. Värdena hämtas från en undersökning som Landstinget Sörmland genomför. Enligt plan görs undersökningen Antalet besökare på Ramdalens sim- och sporthall har ökat markant under Medborgarnas självupplevda hälsa Mäts inte Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats Uppnått värde visar på en mycket hög måluppfyllelse. Personer som erhållit vård på hemmaplan via HVB Oliven har ökat på bekostnad av köpta platser av extern vårdgivare vilket med en optimistisk tolkning skulle innebära att vård på hemmaplan är effektivare. Om så är fallet så överensstämmer resultatet med aktuell forskning inom området. Viss försiktighet med alltför snabba slutsatser bör iakttas då missbrukarvård innebär att personer normalt återfaller vid några tillfällen innan stabil drogfrihet uppnåtts. Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd Resultatet som får anses mycket bra överensstämmer med resultatet i Öppna jämförelser som beskriver andelen personer i långvarigt försörjningsstöd, vilken är låg i kommunen. Fortsatta utmaningar Folkhälsan behöver förbättras. 11

13 Oxelösund jämfört med andra kommuner Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser, Kommunens kvalitet i korthet. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. I tabellen nedanför presenteras de indikatorer som kan hänföras till kommunmålet god folkhälsa. Indikatorerna kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet), gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil, rena kostnadsmått undantagna. Mått Riktning Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Antal dagar. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Andel av maxpoäng. Nöjd inflytandeindex helheten. Mått ur medborgarundersökning. Index Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. 10,6 1 11, % 46 % ,7 % 5,3 % 1 Värde från Värde från Kommentarer till jämförelsen En liten förbättring syns i värdet nöjd inflytandeindex, ett helhetsbetyg på hur invånarna upplever sina möjligheter till insyn och inflytande. Möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling har försämrats även om kommunen placerar sig i mitten av jämförelsegruppen. Sjukpenningtalet fortsätter att öka, vilket det har gjort sedan Oxelösund tillhör gruppen med lägst resultat i jämförelsen. Det gäller även andelen invånare som erhållit ekonomiskt bistånd som har ökat. Detta stödjer slutsatsen ovan om att kommuninvånarnas hälsa inte har förbättrats och utvecklingen är otillfredsställande. 12

14 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. - Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. - Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. - Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar mycket god måluppfyllelse. Utvecklingen är övervägande positiv. Ett uthålligt förbättringsarbete har nu visat resultat och nöjdheten med både det särskilda boendet och hemtjänsten är betydligt förbättrad. Antal olika personer som besöker en hemtjänsttagare har dock inte minskat. uppnådda ej uppnådda Total andel uppnådda målvärden för Kommunfullmäktige och nämnder. Trygg och värdig ålderdom når nivån mycket god måluppfyllelse. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått 2014 Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig mycket eller ganska trygga 78 % Ökad andel 80 % Andel brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård 73 % / 83 % Ökad andel 78 % / 84 % Andel brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård 91 % / 96 % Ökad andel 98 % / 96 % / Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst 73 % / 84 % Ökad andel 80 % / 88 % Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 15 st. Minskat antal 15 13

15 Kommentarer och analys av kommunfullmäktiges mått Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig mycket eller ganska trygga Andel brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst Samtliga målvärden gällande trygghet, hänsyn till önskemål, bemötande och nöjdhet har uppnåtts. Förbättrade resultat beror bland annat på den Nationella värdegrundsutbildningen och förändrat fokus i samband med ledningens utbildning LfR (Leda för Resultat) samt arbete inom ramen för Förändra radikalt. Flera fokusgruppsintervjuer har genomförts där brukarnas och anhörigas perspektiv framkommit. Utifrån brukarnas och anhörigas synpunkter har förbättringsarbete skett inom respektive arbetsgrupp. I arbetet med Leda för Resultat har vikten av faktabaserade underlag påvisats och i och med det har verksamheten arbetat mer med resultat från Öppna jämförelser. Under året har flera händelser utretts enligt Lex Sarah där återkoppplingen i verksamheten har skett i dialogform och reflektion. Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar Måttet Antal personal som hemtjänsttagare möter under 14 dagar har inte minskat och brister därmed i måluppfyllelse. Fortsatta utmaningar Brukarnas sammantagna bedömning av hemtjänst och särskilt boende har uppnåtts med goda resultat men i jämförelse med andra kommuner finns ytterligare förbättringsarbete att utföra. 14

16 Oxelösund jämfört med andra kommuner Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser, Kommunens kvalitet i korthet. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. I tabellen nedanför presenteras de indikatorer som kan hänföras till kommunmålet trygg och värdig ålderdom. Indikatorerna kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet), gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil, rena kostnadsmått undantagna. Mått Riktning Vilket omsorgs- och serviceutbud har kommunens hemtjänst? Procent av maxpoäng. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Kronor per år. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? Procent av maxpoäng. Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Vad kostar en plats på kommunens särskilda boende? Kronor per år. 52 % 55 % 84 % 88 % % 65 % 73 % 80 % Kommentarer till jämförelsen Utvecklingen inom de flesta områden är positiv. Oxelösund har förbättrats i jämförelse med andra kommuner vad avser kvalitetsaspekter, brukarnas nöjdhet samt väntetiden på erbjudande om plats på äldreboende. Däremot har kostnaden per plats samtidigt ökat väsentligt. KKiK:s undersökning bekräftar den positiva utveckling som framgår av kommunens måluppfyllelse. Inom flera områden ligger kommunen dock lågt i jämförelse med övriga kommuner vilket stödjer slutsatsen ovan att det framgångsrika utvecklingsarbetet måste fortsätta. 15

17 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. - I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. - Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. - I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. - Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar mycket god måluppfyllelse. Utvecklingen är övervägande positiv. Medborgarna är alltmer nöjda med Oxelösund som en plats att leva och bo på. Samtliga områden bidrar till den positiva utvecklingen. uppnådda ej uppnådda Total andel uppnådda målvärden för Kommunfullmäktige och nämnder. Attraktiv bostadsort når nivån mycket god måluppfyllelse. 16

18 Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placeringsdatum 2014 Målvärde 2015 Resultat 2015 Index 55* Ökat index Index % Ökad andel 57,5 % Status och utveckling Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet 142 mkr** Antal nyproducerade bostäder 19 Genomföra mätning 25 Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat 3,3 (av 6,0) Ökning 3,4 (av 6,0) Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet 3,3 Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå Index 57 (2015) Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 % *** Ökad andel 95 % Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet 64 % *** Ökad andel 65,8 % *Avser 2013 ** Avser 2014 ***Avser augusti 2014 Kommentarer och analys av kommunfullmäktiges mått Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Index har ökat från 55 till 59. Förbättringen har uppmätts inom områdena Rekommendation som en plats att bo och leva på, Kommunikationer, Arbetsmöjligheter samt Utbildningsmöjligheter. Mycket positivt händer nu i kommunen vilket uppmärksammas i media och stärker framtidsmöjligheterna. Samtliga nämnders arbete tros ha bidragit till den förbättrade nöjdheten. Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placeringsdatum Målvärdet nås för 2015, andelen har ökat. För att öka andelen ytterligare pågår arbete med information och tydlighet om ansökningsförfarandet samt revidering av riktlinjerna. Turismens omsättning i Oxelösund Kommunmålet uppnås i det avseendet att måttet följs. Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare har medfört ökad omsättning. Arbetet fortsätter med bl. a. ny hemsida och besöksnäringsstrategi. 17

19 Antal nyproducerade bostäder Mätning är genomförd, målet uppfylls därmed. Antal nyproducerade bostäder som slutbesiktats i år är 25 st. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen har höjts från 3,3 år 2013 till 3,4 år Dialog med företagen och arbetet med en förbättrad service och bemötande är de allra viktigaste faktorerna. Antal nya företag per 1000 invånare Även antalet nya företag per 1000 invånare har från år 2013 till år 2015 ökat något. En positiv utveckling även om den är blygsam. Kommunmålet uppnås i det avseendet att måttet följs. Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar får i årets mätning index 57 och har därmed förbättrats mot tidigare mätning. Asfalten har förbättrats på ett antal bilvägar. Andel hushåll med tillgång till stadsnät Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet Vad avser utbyggnaden av stadsnätet så är målet med att få ut infrastrukturen i stort klar. Fokus är nu att få upp användandet av stadsnätet med fler aktiva kunder. Målbilden är att nå aktiva användare jämfört med dagens

20 Oxelösund jämfört med andra kommuner Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser, Kommunens kvalitet i korthet. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. I tabellen nedanför presenteras de indikatorer som kan hänföras till kommunmålet attraktiv bostadsort. Indikatorerna kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet), gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil, rena kostnadsmått undantagna. Mått Riktning Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att leva och bo på? Index Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fick plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur många timmar i veckan har biblioteket öppet utöver på vardagar? Hur många timmar i veckan har simhallen öppet utöver på vardagar? Hur många timmar i veckan har återvinningsstationen öppet utöver på vardagar? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Andel av maxpoäng. Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefonen ställt en enkel fråga till kommunen? 53 % 53 % % 85 % 74 % 83 % 44 % 46 % 89 % 100 % 1 Värde från Kommentarer till jämförelsen Öppettider för bibliotek, simhall och återvinningscentral har höga värden och tyder på god service till kommuninvånarna. Andelen som får förskoleplats på önskat datum är fortfarande relativt låg. Däremot har väntetiden minskat lite för dem som inte får plats det datum de önskat. Kommunens förmåga att svara på frågor har förbättrats och bemötandet är ett toppresultat. Informationen på webben har också förbättrats och är resultatet är bland de bästa i landet. Resultaten bekräftar den bedömda måluppfyllelsen och positiva utvecklingen för Attraktiv bostadsort. 19

21 Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. - I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. - Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. - Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar god måluppfyllelse. Utvecklingen är inte tillfredsställande i alla delar. Måluppfyllelsen avseende kommunens ekonomi är inte tillfredsställande och utvecklingen övervägande negativ. Trots brist på tillgänglig statistik bedöms personalens höga sjukfrånvaro som oroande. uppnådda ej uppnådda Total andel uppnådda målvärden för Kommun fullmäktige och nämnder. Hållbar utveckling når nivån god måluppfyllelse. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått 2014 Målvärde 2015 Resultat 2015 Status och utveckling Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 %* Max 5 % 5,4 %** Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,49 % 1 % ,0 % Nettokostnadsandel 98,7 % Kommunkoncernens soliditet 34,8 % Minskning jämfört med 2014 Ökning jämfört med ,3 % 34,8 % Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78* Ökat index 79 Sjukfrånvaro 8,2 % Minskning Uppgift saknas Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall 34 %* Ökad andel 36 %** Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor * Avser 2013 ** Avser påstigande Ökat antal

22 Kommentarer och analys av kommunfullmäktiges mått Avvikelse från standardkostnad totalt Avvikelsen från standardkostnad totalt har ökat efter några år av minskning. Ökningen var väntad utifrån den ekonomiska utvecklingen Fortsatt är Oxelösunds värde bättre än andra jämförbara kommuners värde. Avvikelsen är störst inom individ- och familjeomsorgen. Även om en kraftig minskning har skett sedan 2011 ligger avvikelsen på en fortsatt hög nivå. Finansiella mål Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag Nettokostnadsandel Kommunkoncernens soliditet Två av tre finansiella mål är ej uppfyllda vilket inte är godkänt med tanke på att kommunen 2015 fick extra intäkter via AFA-pengar och extra statsbidrag. Nettokostnadsandelen har ökat under 2015 och är nu 99,3 %. Låneskulden har ökat med 14,0 mkr, men räntekostnaderna har minskat med 2,4 mkr. Kommunens andel av detta är att låneskulden ökat med 9,0 mkr och räntekostnaderna har minskat med 1,0 mkr. Övriga förändringar är inom koncernbanken och avser bolagen. Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index för hållbart medarbetarengagemang har 2015 ökat till 79 från ett index på 78 vid mättillfället Oxelösunds värde ligger något över genomsnittet för övriga kommuner. Hållbart medarbetarengagemang är ett indexvärde baserat på 9 frågor som ingår i kommunens medarbetarundersökning. Frågorna är framtagna av SKL och kan jämföras med andra kommuner. Sjukfrånvaro Under 2015 har ett nytt Löne- och HR-system implementerats i kommunen. HR-portalen har inte kunnat leverera de rapporter med lönestatistik som utgör grunden för den uppföljning som kommunen kontinuerligt behöver göra. Det innebär att ingen personalstatistik finns tillgänglig. Kommunens nivå på sjukfrånvaro har under flera år legat oroväckande högt och vid helårsuppföljningen 2014 var den 8,2 % och året innan 8,0 %. På grund av avsaknaden av statistik saknas kunskap om aktuell sjukfrånvaronivå. Vissa verksamheter upplever en minskning medan andra upplever en viss ökning. Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall var 36 % år 2014, en liten ökning sedan föregående mätning. Statistik för kommunens samt Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) insamling summeras för varje år, därför finns inte uppgifter för 2015 tillgängliga förrän i mars Oxelö Energi arbetar aktivt för att få kommuninvånarna att sortera sitt avfall så andelen återvunnet material förväntas öka. Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor Antal resande med kollektivtrafiken har ökat under året och målvärdet om resande har uppnått med god marginal. Dialog förs med Kollektivtrafikmyndigheten för att förbättra för resenärerna. Två hållplatser har tillgänglighetsanpassats under året. Fortsatta utmaningar En stor utmaning är att minska personalens sjukfrånvaro. Ekonomin är ännu inte stabil. För en god ekonomisk hushållning krävs att kommunen håller i ekonomin och fortsätter påbörjat arbete. För att kunna ta sig an de utmaningar som finns behöver kommunen vara på en högre resultatnivå. 21

23 Oxelösund jämfört med andra kommuner Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser, Kommunens kvalitet i korthet. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. I tabellen nedanför presenteras de indikatorer som kan hänföras till kommunmålet. Indikatorerna kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet), gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil, rena kostnadsmått undantagna. Mått Riktning Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel återvunnet material av hushållsavfall. 34 % 1 36 % 2 Hur stor andel av kommunorganisationens bilar är miljöbilar? 41,7 % 13,2 % Hur stor andel av kommunens totala mängd inköpta livsmedel är ekologisk? 15 % 18 % Andelen förvärvsarbetande mellan år. 77,9 % 1 76,7 % 2 Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen under första halvåret? Nöjd kundindex förtagsklimat. Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Insikten. Index ,2 2, Värde från Värde från Kommentarer till jämförelsen Bland måtten finns både förbättringar och försämringar. Oxelösund får ett toppresultat när det gäller företagsklimatet. Fortfarande är det dock få nya företag som startas relaterat till jämförelsegruppen. Andelen ekologiska livsmedel har ökat lite och det har också andelen återvunnet material av hushållsavfallet. Andelen miljöbilar minskar kraftigt och Oxelösund tillhör gruppen med lägst resultat i jämförelsen. Minskningen beror på att de bilar som köps idag inte uppfyller de nya reglerna för miljöfordon. KKIK-måtten ger en bra kompletterande bild till måluppfyllelsen ovan. Kommunen har haft stort fokus på ekonomi och personal när det gäller hållbar utveckling. KKIK-måtten har en tydligare koppling till den sociala och ekologiska hållbarheten. 22

24 Personalredovisning 2015 har utifrån ett arbetsgivarperspektiv bjudit på både motgångar och framgångar. Det nya personal- och lönesystemet som implementerades i februari har orsakat mycket merarbete för både chefer och medarbetare och försvårat uppföljning eftersom statistikuttag inte kunnat göras. Året avslutades dock i en mer positiv anda när resultatet av höstens medarbetarundersökning redovisades. En mycket positiv utveckling kunde skönjas i flertalet avseenden och ett betydligt större antal arbetsgrupper är mycket nöjda med sin arbetssituation i jämförelse med tidigare. Orsakerna till resultatet är naturligtvis flera och en positiv utveckling av medarbetarnas upplevda nöjdhet med sin arbetsmiljö och arbetssituation påverkas av många samverkande faktorer. Sedan förra mättillfället har kommunen arbetat med flera utvecklingsprojekt med stor delaktighet och det har skett ett aktivt arbete med tillvaratagande av idéer. Det har också pågått ett arbete med att tydliggöra styrmodellen och arbetet med ledarutveckling har fortsatt, för att nämna några av möjliga påverkansfaktorer. Nytt personal- och lönesystem Efter en lång process med framtagande av kravspecifikation, upphandling, och ett helt förberedande implementeringsår verkställdes bytet av lönesystem i februari Det nya systemet heter HRplus och har ersatt de tidigare löne- och schemasystemen. Det nya systemet har på många sätt påverkat verksamheten. Det har varit mycket nytt att lära om schemaläggning, rapporteringssätt m.m. Mycket tid har också lagts på att få systemet att fungera optimalt. En nyhet har också varit att alla medarbetare varje månad ska klarmarkera sin tid. Det innebär att man kontrollerar och godkänner den arbetstid man har gjort och eventuella avvikelser, såsom sjukfrånvaro, övertid m.m. Månadsvis ska också ansvarig chef attestera varje medarbetares tid inför lönebearbetning. Det är ett nytt arbetssätt som slagit väl ut i Oxelösunds kommun. Systemet har dock flera delar som inte fungerat, t.ex. har problem funnits kring arbetsgivarintyg, uttagande av uppgifter kring företrädesrätt och någon personalstatistik har inte funnits tillgänglig. Det innebär att det inte finns någon personalstatistik tillgänglig i detta bokslut och att det under året inte varit möjligt att via statistiska uppgifter följa sjukfrånvaro, arbetad tid, övertid/mertid m.m. Under året har Nyköpings kommun, som är värdkommun för vår löneadministration, arbetat intensivt med att komma tillrätta med problemen och en kontinuerlig dialog har skett med Oxelösunds kommun via styrgruppsmöten och kundmöten. Faktiskt arbetad tid Generellt sett bedöms den faktiskt arbetade tiden ha ökat inom kommunen, vilket också återspeglas i den kraftiga ökningen av personalkostnader. Inom Utbildningsnämnden har ökningen skett som en följd av volymökningar av barn- och elevantalet. Personalförstärkning har skett inom förskola, fritidshem, grundskola, musikskola, SFI, Särvux och Komvux. Utöver detta har förskolan utökat sin bemanning från 2,75 tjänster per avdelning till 3,0 tjänster per avdelning. Även inom Vård- och omsorgsnämnden bedöms att tillsvidare- och visstidsanställda har ökat. Det ser dock lite olika ut mellan verksamhetsområdena. Hemtjänsten har ökat på grund av ett ökat behov hos brukare. Inom individ- och familjeomsorgen beror ökningen på inströmningen av ensamkommande flyktingbarn. För att hantera årets prognostiserade budgetunderskott har en avdelning inom särskilt boende stängts. Förvaltningen har också valt att minska bemanningen inom bostad med särskild service, vilket har inneburit en minskning av personal i dessa verksamheter. Inga personer har sagts upp utan omplacerats till andra delar av verksamheten. Det har också skett en tillfälligt ökad bemanning inom äldreomsorgen med 14 årsarbetare som finansierats av stadsbidrag i syfte att möjliggöra mer aktiviteter för brukarna inom särskilt boende. Generellt sett bedöms också den fortsatt höga sjukfrånvaron påverka bemanningen och innebära ett högre utnyttjande av visstidsanställda. Under året infördes också ett övertidsstopp som minskat över- och mertid.. 23

25 Inom Kultur- och fritidsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antalet anställda varit konstant även om belastningen har varit hög i båda förvaltningarna. Frånvaron har inte alltid kunnat ersättas med vikarier vilket har påverkat arbetsbelastningen och delvis också övertidsuttaget. Inom Kommunstyrelsen har vissa organisatoriska förändringar skett med anledning av införandet av Kommuncenter. Nya medarbetare har rekryterats innan övertalig personal har omplacerats, vilket tillfälligtvis har ökat den arbetade tiden. Sjukfrånvaro Kommunens sjukfrånvaro har under flera år legat oroväckande högt och vid helårsuppföljningen 2014 var den 8,2 % och året innan 8,0 %. På grund av årets avsaknad av statistisk finns inga aktuella siffror på sjukfrånvaronivån. En del verksamheter upplever att sjukfrånvaron har minskat under året medan andra upplever en viss ökning. Flera av verksamheterna lyfter att medborgarna har ett ökat behov av kommunens tjänster vilket ökar personalens arbetsbelastning och skapar behov av mer planering och prioritering. Att vissa kompetenser är svårrekryterade anstränger situationen ytterligare. Trots att ingen statistik har funnits under året har arbetet med att öka hälsan i våra verksamheter fortsatt. Under våren 2015 togs en kommunövergripande plan fram för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron vilket medfört att en rad olika hälsofrämjande aktiviteter har startats upp. Några arbetsgrupper inom förskolan har fått börja träna på arbetstid ett par gånger i veckan och andra arbetsgrupper arbetar med strukturerad återhämtning på arbetstid. Under våren 2016 kommer insatserna att utvärderas och ge ett underlag för fortsatt inriktning på hälsoarbetet. Många arbetsgrupper har arbetat för att stärka och motivera varandra till goda hälsoval. I arbetet med att skapa den hälsofrämjande arbetsplatsen har kommunens 20-tal hälsoinspiratörer haft en viktig roll. I vissa verksamheter har personalförstärkningar gjorts för att möta en ökad arbetsbelastning och skapa balans mellan krav och resurser. Inom förskolan har personaltätheten ökats, både för att förbättra kvaliteten för barnen men också för att förbättra arbetsmiljön för personalen. I Vård och omsorg har rutinen för uppföljning av sjukfrånvaro tydliggjorts och under vintern har en övergång skett till fasta scheman bland annat för att minska arbetsbelastningen kring schemaläggningen. Inom Miljö- och samhällsbyggnad har det förebyggande arbetet inneburit att ta fram riktlinjer och rutiner för att förenkla och effektivisera och därmed motverka arbetsrelaterad stress. 24

26 Under 2015 har anmälda arbetsskador och tillbud ökat. En trolig förklaring till ökningen är att arbetsgivare och fackliga organisationer har uppmuntrat och informerat om vikten av att skriva arbetsskador och tillbud. Att fånga upp risker, skador och överbelastningar är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och en förutsättning för att kunna förhindra att liknande situationer händer igen. De flesta anmälda arbetsskadorna, 56 stycken, rör fysisk överbelastning, fallskador, fordonsolyckor och avsiktligt eller oavsiktligt våld. 75 % av de anmälda arbetsskadorna kommer från medarbetare inom vård och omsorg och av dem är nära 80 % kvinnor. Av de 119 anmälda tillbuden är drygt 40 % (30 % 2014) hot- och våldrelaterade vilket är en ökning från tidigare år med cirka 40 %. Av de hot och våldrelaterade tillbuden har Utbildningsnämnden drabbats av cirka hälften och Vård- och omsorgnämnden av cirka 40 %. Arbetsskador och tillbud Antal Arbetsskador Tillbud År Under 2015 har personalenheten ordnat ett flertal utbildningar och föreläsningar i arbetsmiljö och hälsa. Bland annat en tredagars utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud, ett par utbildningar i hur man genomför en skyddsrond samt en kurs i praktiskt självförsvar. Föreläsningarna har rört kost och livsmedelstillsatser samt hur man kan stärka sin självkänsla. Efter en idé av en medarbetare har en gåarbetsplats för kontorspersonal färdigställts. Under året har en upphandling av företagshälsovård genomförts vilket resulterat i ett byte av leverantör. Samarbetet med den nya leverantören inleds under våren För att säkerställa att arbetsmiljöfrågorna hanteras på ett optimalt sätt i verksamheterna arbetar personalenheten med att möta samtliga chefer och säkerställa att både rehabiliteringsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett bra sätt. 25

27 Kompetenförsörjning Under året har Kommunstyrelsen beslutat om ett inriktningsdokument som anger inriktningen för kommunens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Dokumentet är framtaget i dialog med Kommunstyrelsen och förvaltningscheferna. Kompetensförsörjningen är en kritisk fråga för kommunen såväl som för hela den offentliga sektorn. Försörjningsbördan blir större och många av de nationella bristyrkena återfinns i våra verksamheter. Inom Oxelösunds kommun märks bristen framförallt bland erfarna socialsekreterare, vissa lärarkategorier, sjuksköterskor och bygglovsinspektörer. Ett strategiskt långsiktigt arbete behövs samt aktiviteter för att möta framtidens utmaningar att täcka kompetensbehoven. Under 2016 ska därför förvaltningsspecifika planer med tillhörande handlingsplaner tas fram. Rekrytering En viktig del av arbetsgivararbetet handlar om att rekrytera kompetent personal. Kommunen arbetar med en decentraliserad rekryteringsprocess som innebär att varje personalansvarig chef själv rekryterar sina medarbetare utifrån en centralt styrd process och vid behov med stöd av personalenheten. Under 2015 publicerades totalt 136 annonser (79 st, 2014). Några av dessa var ompublicering som gjorts på grund av för få kvalificerade sökanden. Utöver det har 27 interna annonser publicerats på intranätet. Under året inkom totalt sett ansökningar (1 905 st, 2014). Medarbetarundersökning 2015 Under november 2015 genomfördes en medarbetarundersökning bland kommunens anställda. Undersökningen var en uppföljning på motsvarande undersökning som gjordes 2013 med syftet att förbättra verksamheten och arbetsmiljön. Svarsfrekvensen var 69 % var svarsfrekvensen 78 %. En förklaring till att svarsfrekvensen minskat kan vara att sjukskrivna och föräldralediga medarbetare bjudits in att svara detta år i jämförelse med Undersökningen sammanfattar resultatet i ett så kallat medarbetarindex (MI). MI för 2015 blev 71 vilket är en ökning från 2013 då det var 58. De största positiva förändringarna handlar om medarbetarnas framtidstro för Oxelösunds kommun, att nya idéer uppmuntras och hanteras på ett bra sätt och att nyanställda upplever att de får en bra introduktion. Undersökningen visar vidare på att de påståenden med högst andel positiva svar handlar om att medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt, att det finns utvecklingsmöjligheter i arbetet samt att det finns ett bra samarbetsklimat. Utifrån de påståenden med lägst andel positiva svar har ett antal utvecklingsområden identifieras, däribland medarbetarnas upplevelse av att kunna påverka hur de utför sitt dagliga arbete, uppmuntran av nya idéer samt att idéer som förs fram tas om hand och hanteras på ett bra sätt. Ytterliggare utveckling i önskad riktning kan ses i antal grupper som har ett MI under 50, vilket bedöms var ett gränsvärde för gruppens hälsa befann sig 15 grupper under detta värde medan siffran för 2015 är 2 st. Samtliga gruppers resultat ska diskuteras i respektive arbetsgrupp och tillsammans ska varje grupp ta fram åtgärder med koppling till sina styrkor och utvecklingsområden och dokumentera dessa i sin handlingsplan för arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. MI Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Totalt Feriearbete Till sommarens feriearbete sökte 170 ungdomar de feriepraktikplatser som kommunen erbjöd. En ökning med en tredjedel från föregående år. 108 ungdomar prövade på att under tre veckor, fyra timmar per dag, arbeta i någon av de kommunala verksamheterna. Huvuddelen av arbetet fanns inom äldreomsorg, barnomsorg, fritidshem och kök. Några ungdomar fick också arbeta i den icke ordinarie verksamheten genom att pröva arbete som turistvärd eller vara delaktiga i att göra våra skärgårdsöar mer tillgängliga. Koordinatens sommarcamp engagerade också flertalet ferieungdomar. 26

28 Heltid och deltid Omsorgspersonalen inom Vård- och omsorgsnämnden har fortsatt möjlighet att välja sysselsättningsgrad en gång per år. Det förekommer att medarbetarna väljer att öka eller minska sin sysselsättningsgrad och under 2015 är det fler som har önskat en ökning av sin sysselsättningsgrad. Eventuell överbemanning blir så kallade stjärnturer och kan användas av verksamheter med behov, vanligtvis vid vakanstäckning på grund av sjukdom eller semester. Under 2015 har antalet stjärnturstimmar ökat med motsvarande 1-2 årsarbetare. I medarbetarundersökning instämmer 91% i påståendet att de har den sysselsättningsgrad de önskar i jämförelse med 88% vid mätningen Inom Vård- och omsorgsnämnden är motsvarande siffra för %. Ledarutveckling Under året har två större ledarträffar genomförts. På våren deltog samtliga chefer i en ledareftermiddag om att leda för hälsa och under hösten samlades alla chefer och diskuterade styrning och ledning med utgångspunkt från sitt eget ledarskap. Utöver detta bjuds alla ledare in till månadsvisa ledarfrukostar med aktuella teman och under året har cheferna också erbjudits deltagande i ledarutbildningen Klart Ledarskap och arbetsmiljöutbildningar. Personalkostnader Den totala personalkostnaden ökade under 2015 med 42,2 mkr vilket kan jämföras med ökningen mellan 2013 och 2014 då ökningen var 24,8 mkr. Anledningen till ökningen är den årliga löneöversynen men framförallt att medarbetarna har blivit flera. Utfall för respektive fackförbund i löneöversyn 2015 inkluderat särskilda satsningar. Kommunal 651 kr per person Lärarförbundet 2,82 % LR 2,87 % Vision 3,13 % Akadem SSR 3,12 % Akademikerall. 2,82 % Vårdförbundet 3,07 % Fysioterapeuterna 3,34 % Ledarna 2,50 % Totalt 2,94% Medarbetare på Kommuncenter 27