Strategisk plan och budget Fas: Delårsrapport Rapportperiod: Organisation: Vård & Omsorg

Transkript

1 Strategisk plan och budget Fas: Delårsrapport Rapportperiod: Organisation: Vård & Omsorg Vård- och omsorgsnämnd Ordförande: Lena Blomgren (S) Uppdrag och verksamhet Vård- och omsorgsnämnden fullgör vad som i lag gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården. Huvudsakliga verksamhetsområden Hälsofrämjande och förebyggande insatser Boende för äldre Stöd och service i hemvård Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård Sammanfattande analys av delårsrapport Vård- och omsorgsnämndens prognos för 2018 är ett resultat på -4,9 mnkr Omställningen av verksamheten pågår i enlighet med de planer vård- och omsorgsnämnden fastställt för äldreomsorg och funktionsnedsättning. SeniorCenter är, tillsammans med

2 Sidan 2 av 26 geografiskt spridda mötesplatser, basen för det växande hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom äldreomsorgen Om- och tillbyggnad avslutas i dagarna på Bäckliden i Vinninga, pågår i lokalerna på Ågårdsskogens vårdcentrum och har precis startat upp i äldreomsorgens lokaler i Tolsjö. Omoch nybyggnation av ett Demenscentrum planeras kunna starta kring årsskiftet. Antalet personer med insatser från äldreomsorgen har minskat något medan antalet personer med funktionsnedsättning med stöd och service har ökat något Den förändrade handläggningen av personlig assistans hos Försäkringskassan påverkar intäkterna för Vård & Omsorg Hela Vård & Omsorg, med några få undantag, har heltidsanställning som grund. Det finns svårigheter med bemanning och schemaläggning att fullt ut kunna använda tillgänglig tid, vilket medför merkostnader. Sjukfrånvaron minskar. En konsekvens av en bättre arbetsmarknad är att rekryteringsläget är ansträngt för flera yrkesgrupper med löneglidning som följd. De främsta orsakerna till det prognosticerade underskottet är: eftersläpning av målgruppspeng minskad statlig finansiering av personlig assistans yttre service (gräsklippning, snöskottning) högre kostnad, extern utförare utförsäkringar från sjukpenning (upphör 30 juni 2018) svårt rekryteringsläge, framförallt högskolegrupper merkostnader orsakade av fler heltidstjänster Vård- och omsorgsnämnden kommer att vidta ett antal åtgärder för att få en budget i balans: stängning av platser på äldreboende fortsatt arbete med att använda tillgängliga personalresurser på ett effektivare sätt Övergripande uppdrag till samtliga nämnder I samband med kommunfullmäktiges beslut om SPB gavs ett uppdrag att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och Kommunen ska aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Lidköping är en klimatkommun. Satsning på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete ska fortsätta.

3 Sidan 3 av 26 Utöver uppdragen som redovisas per nämnd ges även respektive nämnd i uppdrag att redovisa personalförsörjningsläget för planperioden Specifikt önskas följande: - En kartläggning av nuläget gällande personalförsörjning - En behovsanalys för planperioden samt på fem års sikt. - Vad för satsningar bör göras för att säkerställa behovet av personalförsörjning, i första hand för planperioden samt på längre sikt. Vård- och omsorgsnämnden har arbetat aktivt med resultatförbättrande åtgärder. Detta har varit en nödvändighet, inte enbart utifrån uppdraget från kommunfullmäktige, utan även för att nå en budget i balans. Nämnden har under 2018 haft kostnader för personlig assistans som överstiger budget, antalet brukare och insatser inom funktionsnedsättning ökar något medan målgruppspengen släpar efter, vidare behöver bemanningen med fler heltidstjänster ytterligare medel samt en obalans på 10 mnkr vid ingången av året. De sparåtgärder som införts är minskning av platser i äldreboende, en mer genomtänkt personalplanering under sommaren, senareläggning av planerad verksamhetsutveckling i enlighet med nämndens långsiktiga handlingsplaner, färre bilar, höjda hyror på vissa boenden och samordning av dagverksamheterna. Personalförsörjning för planperioden : Kartlägga nuläge (idag) Inom vilka personalkategorier har vi brist? Vård & Omsorg har under de senaste åren märkt av en brist på arbetskraft och ett ökat konkurrensläge för enhetschefer, sjuksköterskor och LSS-/biståndshandläggare. Under det senaste året har vi även märkt av motsvarande för arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster samt till viss del även för baspersonal såsom undersköterskor och stödassistenter. Inom vilka personalkategorier ser vi svårigheter att rekrytera? Att en brist och ett ökat konkurrensläge har uppstått inom alla Vård & Omsorgs största personalkategorier påverkar rekryteringsläget. För ovan nämnda bristyrken som kräver högskoleutbildning har det vid vissa rekryteringar funnits få, om ens några, sökande som uppfyller kravprofilen. Konkurrensläget har även påverkat att löneläget för bristyrkena har ökat kraftigt i omvärlden vilket vid nyrekryteringar är en utmaning att kunna möta de lönekrav som sökande ställer. Detta skapar en löneglidning och en obalans i verksamheternas lönebilder. Vid rekrytering av baspersonal finns vid anställningar av tillsvidareanställd personal fortfarande sökande med önskvärd kravprofil men en tydlig minskning av antalet sökande har skett senaste året. Även här märks en konkurrenssituation gällande löneläget. Inom vilka personalkategorier ser vi störst omsättning? I nedanstående tabell finns tydliggjort hur personalomsättningen sett ut för respektive yrkesgrupp. Viktigt att beakta i analysen är att oberoende av hur hög personalomsättningen varit så har ersättningsrekryteringen varit en stor utmaning på grund av bristen på utbildad personal på arbetsmarknaden samt konkurrensläget med lönesättning.

4 Sidan 4 av 26 Personalomsättning för bristyrken (tillsvidareanställda) inklusive intern rörlighet Yrkeskategori Personalomsättning inkl. Personalomsättning Personalomsättning pension/sjukersättning egen begäran externa avgångar Ledningsarbete 16,36 % 11,69 % Biståndsbedömare 8,32 % 8,32 % Sjuksköterska 14,55 % 7,23 % Distriktssköterska 33,05 % 13,22 % Arbetsterapeut 6,75 % 6,75 % Sjukgymnast/Fysioterapeut 21,30 % 7,10 % Undersköterska 15,90 % 10,36 % Stödassistent gruppbostad 22,95 % 18,78 % Stödassistent daglig 26,18 % 13,09 % verksamhet Behovsanalys för planperioden ( ): Inom vilka personalkategorier ser vi störst pensionsavgångar inom planperioden? I arbetet med personalförsörjning är det av stor vikt att följa åldersstrukturen inom olika yrkeskategorier. Dock måste man i kombination med denna beakta marknadsläget, personalomsättning etc. som det ökade konkurrensläget skapar. Betydligt fler medarbetare byter arbete och ett större rekryteringsbehov skapas i dagens rörliga arbetsmarknad. Befattning Antal personer Medelålder < 50 år år >60 år % över 60 år Ledningsarbete % Biståndshandläggare % Personlig assistent % Arbetsterapeut % Sjukgymnast % Distriktssjuksköterska % Sjuksköterska % Undersköterska, äldreomsorg % Vårdare, gruppboende % Vårdare, dagverksamhet % Vårdbiträde, äldreomsorg %

5 Sidan 5 av 26 Hur påverkar eventuella volymförändringar rekryteringsläget? Befolkningsprognoserna på 5-10 års sikt pekar på ett ökat antal äldre och ökade volymer inom Vård & Omsorgs verksamhet. Det förväntas bli en obalans då medborgare i arbetsför ålder inte kommer kunna täcka behovet av arbetskraft. Motsvarande situation råder nationellt. Inom vilka personalkategorier kan vi förutse stor personalomsättning? Med hänsyn av kommande volymökningar, brist på arbetskraft och ett konkurrensutsatt marknadsläge förväntas personalomsättningen öka inom flertalet yrkeskategorier. Ovanstående faktorer i vår omvärld kommer att påverka vår personalförsörjning både på kort och på lång sikt. Vilka insatser är nödvändiga att göra på lång och kort sikt för att säkerställa behovet av personalförsörjning Eftersom rekryteringsläget är ansträngt inom flertalet yrkeskategorier måste en stor del av insatserna riktas till att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare som både kan rekrytera och behålla befintlig personal. Exempelvis. behöver organisationen ses över för att kunna skapa hållbara och närvarande chefer som kan motivera, engagera och utveckla sina medarbetare. Antalet underställda behöver ses över och administrativt stöd till enhetschefer utökas. Även annat stöd till enhetschefer behöver utvecklas som exempelvis handledning och stöd i rehabiliterings- och rekryteringsarbete. Arbete med detta pågår och i samband med ny organisation av bemanningsfrågor ökar stödet för enhetscheferna inom detta område samt att ytterligare administrativt stöd tillförs i den nya organisationen. För att skapa attraktiva arbetsplatser med delaktighet och påverkansmöjlighet bör det även budgeteras för sådant som planeringsdagar och utvecklingsarbete för samtliga medarbetare ute i verksamheterna. För att klara av personalförsörjningen för enhetschefer behöver vi utöka och utveckla möjligheten att starta sin karriär som resurschef eller traineechef vilket innebär fler chefer i en framtida organisation. Detta för att kunna ta tillvara och själva kompetensutveckla sökande som saknar erfarenhet inom yrket. Under 2018 har ytterligare en resurschef anställts och arbetet med studentmedarbetare inom enhetschefsområdet och handläggarområdet utökas för att knyta till oss framtida arbetskraft inom dessa yrkeskategorier. Även arbetet med mentorskap, chefsutbildningar och introduktioner behöver fortsätta att utvecklas. För att kunna behålla befintlig personal inom Vård & Omsorgs bristyrken behöver lönebilden stärkas i samband med löneöversynsarbetet. Vid nyrekryteringar bildas på grund av konkurrensen en lönebild i obalans. Denna löneglidning är oundviklig för att klara av att rekrytera kompetent personal och behålla en kvalitativ verksamhet. Behov finns av att fortsätta med befintlig kompetensutvecklingsplan men också att komplettera med utbildningsstöd för basutbildningar. Dessutom finns behov av att tydliggöra och utveckla kompetensstegar och karriärmöjligheter. Behov finns också av ett utökat samarbete mot utbildningsanordnare exempelvis genom deltagande i mässor och mottagande av studenter. Arbete inom detta område pågår aktivt under 2018.

6 Sidan 6 av 26 Ytterligare en aspekt för att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser är att arbeta med arbetsmiljöoch hälsofrågor. Vi har under 2018 lyckats bromsa den trenden som varit de senaste åren med ökade sjukskrivningstal. Det är viktigt att denna trend fortsätter både för att minska sjukskrivningskostnader men också för att vi behöver alla våra medarbetare på arbetet. Exempel på åtgärder som pågår under 2018 är sjuk- och friskanmälan, åtgärder för att minska psykisk ohälsa genom projektet hållbart arbetsliv (delfinansierat av ESF-rådet, Rådet för Europeiska socialfonden), utökad samverkan med försäkringskassa, vårdcentral och Avonova samt en anställd rehabiliteringskoordinator inom Vård & Omsorg. Arbetet med att alla medarbetare ges möjlighet till heltidsanställning bidrar sannolikt också positivt i personalförsörjningsfrågan. Parallellt med ovanstående insatser är också av vikt att Vård & Omsorg följer med i teknikutvecklingen vilket kan hjälpa förvaltningen att bättre klara kompetens-försörjningen i framtiden. Uppdrag till nämnden Långsiktigt säkerställa att ge de äldre: - Äldreomsorg utifrån individuella behov - Inflytande och möjlighet att påverka det egna boendet samt service - Brukarnas valmöjlighet och inflytande ska öka Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från varje persons behov och önskemål. Omvårdnad och pedagogiskt stöd ska erbjudas för att möjliggöra personlig utveckling. Individuella genomförandeplaner ska upprättas för att möjliggöra delaktighet och livskvalité i samhället på ett jämlikt sätt. Att i samverkan med Social och arbetsmarknadsnämnden ta fram förslag och åtgärder som förbättrar informationen till brukare och anhöriga så att delaktigheten ökar i planering av boende och vård. Äldreomsorg Vård- och omsorgsnämnden har under året fortsatt arbetet med att genomföra äldreomsorgsplanen för åren Inriktningen har varit att fortsätta satsningen på förebyggande och hälsofrämjande insatser med målet att skjuta upp eller minska behovet av mer omfattande insatser. Antalet besök på mötesplatser och kunder som avropar servicetjänster utan bistånd har fortsatt att öka. 24 personer har nu valt kamera för nattillsyn istället för personligt besök och digitala GPS-larm används av allt fler. Hemvården har under året gett vård och omsorg i hemmet till i genomsnitt cirka 750 personer i månaden, totalt personer det senaste året. Arbete har pågått med att säkerställa att det finns tillräckligt med boende för att möta efterfrågan. Ombyggnationer har skett och pågår för att bättre möta framtidens behov. Kommunstyrelsen fattade den 30 maj 2018 beslut om att vård- och omsorgsnämnden kan gå vidare med Demenscentrum och ta i bruk investeringsmedel med 155 mnkr. Projekteringsarbetet har startat. Resultaten av brukarundersökningar och jämförelser med andra kommuner visar på en verksamhet med hög kvalitet. I 2017 år brukarundersökning gav 95 procent inom hemvården positivt respons på

7 Sidan 7 av 26 påståendet: "Är sammantaget nöjd med hemtjänsten" och i äldreboende var 86 procent sammantaget nöjda. Årets undersökning genomfördes innan sommaren och resultatet förväntas i månadsskiftet oktober/november. Den enskilde ges inflytande och möjlighet att påverka genom en individuell genomförandeplan. På äldreboenden finns brukarråd där de boende kan påverka exempelvis aktiviteter och matsedel. Inom demensboenden skapas delaktighet i den aktuella vardagssituationen samt i anhörigråd. I arbetet med att bedriva utveckling i enlighet med äldreomsorgsplanen finns en referensgrupp med representanter för målgruppen och personalen. Gruppen tittar på frågor som inflytande, tillgänglighet, trygghet och tillgänglighet. Funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämnden har under året fortsatt arbetet med att genomföra plan för stöd och service till personer med funktionsnedsättning för åren Platssituationen är under kontroll och under hösten startar nybyggnation av en bostad med särskild service i Sjölundaområdet. En brukarundersökning har genomförts inom grupp- och servicebostäder inom fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet samt trivsel. Undersökningen visar goda resultat. Ny undersökning sker i år i daglig verksamhet och personlig assistans och resultatet ska vara klart i november. Arbetet med tidigt samordnade insatser (TSI) har pågått i samverkan med andra förvaltningar. I linje med uppdraget I samverkan med Social och arbetsmarknadsnämnden ta fram förslag och åtgärder som förbättrar informationen till brukare och anhöriga så att delaktigheten ökar i planering av boende har klara förbättringar av samverkan uppnåtts på brukarnivå.

8 Sidan 8 av 26 Bedömning om målvärdet för respektive indikator kommer uppnås under året visas på följande vis: = målvärdet förväntas bli helt uppfyllt. = målvärdet förväntas bli delvis uppfyllt. = målvärdet förväntas inte alls bli uppfyllt. Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator: bedömningen/prognosen är bättre utfall i relation till de senaste 3-5 åren. bedömningen/prognosen är samma utfall som de senaste 3-5 åren. bedömningen/prognosen är sämre utfall i relation till de senaste 3-5 åren. Ingångsvärde för de flesta indikatorer är från 2014 om inte annat anges. Sammanvägda indikatorer Sammanvägda indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 VON SI Väntetid till särskilt boende (antal dagar) Bedömning Trend Indikatorn avser genomsnittlig väntetid från ansökningsdatum till första erbjudande om boendeplats i särskilt boende. Målvärdet 30 dagar kommer att uppnås. Senast kända utfall är 20 dagar. VON SI Antal vårdpersonal som en vårdtagare möter under 14 dagar (antal) Mätning av personalkontinuitet i hemvården genomförs under oktober. Bedömningen är att utfallet för 2018 ligger nära målvärdet. VON SI Kund/ brukarnöjdhet helhetsbedömning hemvård (%) Resultat från brukarundersökning kommer under oktober. Bedömningen är att målvärdet uppnås. Trenden för hemvården visar på hög kundnöjdhet. Målet är att bibehålla redan höga värden. VON SI Kund/brukarnöjdhet helhetsbedömning särskilt boende (%) Resultatet från brukarundersökning kommer under oktober. Bedömningen är att utfall för 2018 inte kommer att uppnå målvärdet. De senaste årens utfall har visat på lägre kundnöjdhet än de uppsatta målvärdena. VON SI Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 5,80 0,00

9 Sidan 9 av 26 Utfall är +6,1 procent och avser år Motsvarande utfall år 2016 var +3,8 procent. För äldreomsorgen ligger kostnaden för helheten för 2017 på rikets genomsnitt (SCB), mätt som kostnad i kr/invånare över 80 år. I jämförelse med andra kommuner hjälper Lidköping färre personer genom traditionella insatser såsom hemtjänst och särskilt boende men lägger med medel på öppna och förebyggande insatser. Den satsningen gör att volymerna i traditionella insatser börjar ligga under rikets väntas volymerna minska inom både hemtjänst och särskilt boende. I nettokostnadsavvikelsen ingår många variabler utöver själva nettokostnaden; ålder på befolkningen, civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Variabler som kan förändras snabbt i den här jämförelsen. Den största orsaken till skillnaden mellan åren är befolkningsförändringen. När referenskostnaden för äldre tas fram används befolkningens åldersfördelning som underlag. De senaste åren har Lidköping gått från 430 personer över 90 år till 405 personer över 90 år. De 25 färre 90+ ger en differens på nära 1,6 % av de 2,3 % som är skillnaden i utfall på nettokostnadsavvikelsen mellan åren 2016 och VON SI Nettokostnadsavvikelse LSS (%) -2,10 0,00 Utfall är -0,2 procent och avser år I jämförelse med andra kommuner hjälper Lidköping fler personer inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Nettokostnadsavvikelsen är dock oförändrad sedan 2016 och är fortfarande under den beräknade kostnaden trots att vi har en större volym än riket. VON SI Kund/brukarnöjdhet självbestämmande (inflytande) funktionshinder, bostad med särskilt service, LSS (%) 84 Ingen brukarundersökning riktad till brukare inom LSS, Bostad med särskild service genomförs år Nästa brukarundersökning sker år Intervallet för undersökningar inom målgruppen är vartannat år. VON SI Kund/brukarnöjdhet självbestämmande (inflytande) funktionshinder, daglig verksamhet, LSS (%) Brukarundersökning inom LSS - Daglig verksamhet genomförs under oktober. Bedömningen är att brukarnöjdhet avseende självbestämmande når upp till målvärdet.

10 Sidan 10 av 26 Sammanfattning av styrkortet Strategi Antal indikatorer Måluppfyllelse 2018 Kund/brukaren i fokus 6 KF 1 Lokal utveckling i ett globalt perspektiv 2 IU 3 9 KF IU 1 En organisation i framkant 14 KF IU 4 Förklaring till prognosen Äldreomsorg och Funktionsnedsättning genomför brukarundersökningar årligen i vilka ett stort antal brukare deltar. Brukarråd och anhörigträffar anordnas. Trygghetscentralen, som 2017 samlokaliserades med Räddningstjänsten, är fortsatt en viktig faktor för hög känsla av trygghet för brukare, anhöriga och medarbetare. Antal barn på korttidsboendet Grodden fortsätter öka. Fortsatt satsning på förebyggande verksamheter. Fortsatt ökning av besök på mötesplatserna. Öppnat ytterligare en mötesplats Vinninga. Volontärer och föreningar bidrar till aktiviteter. Hälsofrämjande studiecirklar för 75-åringar. Antal trygghetslägenheter ökat, byggnation på Lidåker och i Otterstad. Funktionsnedsättning - byggnation av bostad med särskild service i Sjölunda. Planering av Demenscentrum. Intern kontroll med riskbedömda kontrollmoment genomförs. Implementering av nytt resursfördelningssystem för hemvårdsinsatser. Åtgärder för budget i balans pågår fortlöpande. VO deltar i projekt Hållbart arbetsliv. En omfattande och väl förankrad kompetensutvecklingsplan med satsningar inom samtliga personalkategorier. Andel heltidsanställda ökar, utfall juni 92 procent. Fortsatt hög sjukfrånvaro för omvårdnadspersonal utfall juni 2018 dock lägre än juni Samverkar på många plan, externt och internt.

11 Sidan 11 av 26 Sammanvägda indikatorer 8 VON-SI IU 1 God personalkontinuitet i jämförelse med riket. Målvärde på max 30 dagar avseende väntetid till äldreboende i Lidköping beräknas uppnås. Helhetsbetyget för hemvård förväntas ligga kvar på hög nivå. Helhetsbetyget i äldreboende bedöms ej nå upp till målvärdet. Brukarnöjdhet avseende självbestämmandeinflytande inom Daglig verksamhet LSS, förväntas nå målvärde. Nettokostnadsavvikelse för äldreomsorg: 6,1 % och funktionsnedsättning: - 0,20 %, utfall år Målbild 1 Lidköping 2030 Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Befolkningsutveckling Bedömning Trend Enligt senaste befolkningsprognosen kommer Lidköping att öka med 278 personer under 2018 vilket i så fall skulle vara långt från målvärdet på en befolkningsökning på 420 personer. Första halvåret 2018 ökade Lidköping med 230 personer. Ökningen är likvärdig med samma period 2017 då kommunen ökade med 236 personer. KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under Målbild 2 Lidköping 2030 Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare Målbild 3 Lidköping 2030 Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete

12 Sidan 12 av 26 Strategi: Kunden/Brukaren i fokus För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka. Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller. Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Flexibla tjänster Satsningen på förebyggande och hälsofrämjande insatser har fortsatt i form av uppsökande verksamhet, mötesplatser, servicetjänster med mera. Antalet besök på mötesplatserna och antalet personer som använder servicetjänster har ökat även under Tillgången på platser i särskilt boende för äldre har varit relativt god. Inom funktionsnedsättning har antalet barn som vistas på korttidsboendet Grodden ökat. Trygghetscentralen har åter igen varit en viktig faktor för att skapa trygghet. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun) 7,0 6,9 Det görs ingen medborgundersökning under KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra 7,4 7,4 Bedömning Trend

13 Sidan 13 av 26 bemötande av kommunens personal) Det görs ingen medborgundersökning under KF Kundundersökning genomförd (%) Vård & Omsorg genomför årligen brukarundersökningar inom äldreomsorg och verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Hösten 2018 genomförs, utöver i plan fastställda undersökningar, brukarundersökningar inom Personlig assistans och inom äldreomsorgens Dagverksamhet med inriktning demens. KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling 1,8 1,6 1,8 Ett digitaliseringsprogram kommer troligtvis beslutas om av fullmäktige under hösten. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som skall peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015) 1,8 1,7 2,0 En V6-gemensam funktion för utveckling av e-tjänster är beslutad och kommer startas upp under hösten I samband med detta byts även e-tjänsteplattformen för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom att bland annat införa mina sidor. Det pågår ett arbete med att införa e-bokning av handläggare samt anslutning till Skatteverkets digitala brevlåda, Mina meddelande. Nationella initiativ och lösningar kommer att öka framöver. Införande av boknings- och bidragssystem är ett nationellt exempel och som Lidköpings kommun deltar i. Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas. Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigtoch ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen

14 Sidan 14 av 26 av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer. Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Hållbar livsstil För att klara äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning inför framtiden krävs att den är både socialt och ekonomiskt hållbar. För att vara socialt hållbar behöver medborgarna känner sig trygga med att det är lätt och enkelt för den enskilde att komma i kontakt med Vård & Omsorg för att få sina behov och önskemål tillgodosedda. Insatser som är trygghetsskapande är uppsökande verksamhet i form av studiecirklar, hembesök, fixarbrandis, yttre service, servicetjänster och trygghetsplats. Dessa former av insatser ska utökas och utvecklas vidare. För Vård & Omsorg är det viktigt att arbeta med skadeförebyggande arbete för att förhindra att skador uppkommer. Seniorers hälsa, en arbetsgrupp inom Folkhälsorådet, är idag kopplad till SeniorCenter och arbetar förebyggande. Vård & Omsorg använder Senior Alert som är ett kvalitetsregister som bland annat syftar till att förebygga fallskador. Arbetet med registret ska öka och utvecklas. Viktiga faktorer för en hållbar livsstil är socialt umgänge och aktivitet vilket de geografiskt spridda mötesplatserna bidrar till. Nämnden har arbetat för att bidra till att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Antalet användare av servicetjänster fortsätter att öka. Resurser har flyttats över till mer hälsofrämjande och förebyggande insatser. SeniorCenter bedriver uppsökande verksamhet och når en allt högre andel äldre. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013) 11,2 10,6 10,4 Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen. KF Ohälsotal år 19,0 21,8 19,0 Sett över tid så har ohälsotalet för åldersgruppen förbättrats (källa: Försäkringskassan) KF Antal individer utan bostad Trenden är fortsatt negativ. Analys av den senaste mätningen visar att antal personer ökar som är i behov av andrahandskontrakt/träningskontrakt genom socialtjänsten för att få en bostad. Antal individer i akut hemlöshet bedöms som konstant men den drabbar fler grupper än tidigare. KF Sjukpenningtal kvinnor år 12,0 13,4 14,0

15 Sidan 15 av 26 Större differens mellan könen, dock en nedåtgående trend sett över tid. KF Sjukpenningtal män år 6,6 7,0 8,0 Större differens mellan könen, dock en nedåtgående trend sett över tid. KF Klimatpåverkan 0 2 Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till Omställningen går framåt i det geografiska Lidköping men inte tillräckligt fort. KF Miljöranking I årets miljörankning hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar. KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga) Det görs ingen medborgundersökning under Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle. Nämndens bidrag till attraktiv utbildning och arbetsmarknad Vård & Omsorg har köpt utbildningsplatser för ett antal timanställda som saknar vård och omsorgsutbildning men som är intresserade av och som visar stor lämplighet för vård- och omsorgsyrket. Heltid ökar attraktiviteten hos Vård & Omsorg och att man som anställd ges stöd för vidareutbildning. Vem har skrivit Beskrivning? KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Ungdomsarbetslöshet (%) 16,1 9,1 14,0 Bedömning Trend Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun de senaste sex månaderna är fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet. Prognosen är att målvärdet kommer att nås med marginal och snarare hamna i nivå med utfall 2017 eller lägre.

16 Sidan 16 av 26 Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer Målet är att Lidköpings kommun år 2030 ska ha invånare med god livskvalitet och i hälsosam miljö. Det ställer stora krav på byggandet av bostäder, både vad gäller yttre miljö, energieffektivitet och sunda materialval. Det behöver finnas ett brett utbud av lediga bostäder och byggklara tomter. För att locka fler människor att flytta till Lidköpings kommun är det viktigt att vi kan erbjuda ett varierat boende i attraktiva miljöer. Med varierat boende menas variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i förhållande till omgivande miljö, arbete, kommunikationer och service. Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Varierat boende i attraktiva miljöer Vård- och omsorgsnämnden deltar aktivt i planering och byggnation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. Under 2018 har byggnationen av trygghetsbostäder pågått på Lidåker och i Otterstad. I de 32 trygghetslägenheterna på Lidåker kommer inflyttning ske i höst och i Otterstad har inflyttning skett i sex lägenheter som kan bli tio enligt planering. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Antal lägenheter som är trygghetsbostäder Utfallet den 31 augusti 2018 är 193 trygghetslägenheter. Under hösten 2018 tillkommer ytterligare 32 trygghetslägenheter på Lidåker. Trenden visar på god utveckling av trygghetsbostäder. Målvärdet kommer dock inte att nås. I angivna målvärde bedömdes att de lägenheter inom Vård & Omsorg som benämns Pensionärslägenheter byggts om för att motsvara standard för trygghetslägenheter. Strategi: En organisation i framkant Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt. Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare. Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Engagerade medarbetare

17 Sidan 17 av 26 Resultatet av medarbetarundersökningen 2018 låg på likvärdiga nivåer som Enheterna har under våren arbetat med att gå igenom resultatet samt upprätta handlingsplaner. Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning 2017 uppgick till 90 procent och under 2018 har denna andel ökat ytterligare någon procent. Under 2018 har den positiva trenden med sjunkande sjukskrivningstal fortsatt. Tolv månader bakåt, avläst i juni 2018, har Vård & Omsorg en sjukfrånvaro på 8,1 procent vilket kan jämföras med tidigare 12 månader 8,5 procent 2017 och 8,0 procent En rad insatser pågår inom hälsoområdet för att kunna fortsätta denna positiva utveckling. Kompetensutveckling har skett inom en rad olika kunskapsområden på såväl basnivå som på fördjupad nivå och expertnivå, enligt den kompetensmodell som finns för Vård & Omsorg i Lidköpings kommun. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Resultat Kommunkompassen Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under KF Miljöledning sammanvägd indikator 2 2 Bedömningen är att resultatet kommer vara på samma nivå som KF Sjukfrånvaro (%) 8,3 5,4 Bedömning Trend Sjukfrånvaron är rullande tolv vid avläsning i juni månad 5,8 procent för hela kommunen och 8,1 procent för Vård & Omsorg. Utfallet visar på minskande sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Motsvarande utfall för Vård & Omsorg juni 2017 var 8,5 procent. En rad hälsofrämjande insatser pågår under året. KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden (%) Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda är 89,4 procent vilket är ungefär som vid årsskiftet. Andelen tillsvidareanställda med en heltidstjänst inom Vård & Omsorg är 92 procent. KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5) 4,0 4,0 Ledarskapsindex för kommunen är 4,0 och når målvärdet på 4,0. Värdena förbättrade sig marginellt jämfört med förra medarbetarundersökningen. KF Budgetföljsamhet +/- (%) 0,3-1,5 1,0 De åtgärder som Vård & Omsorg vidtagit har gett planerad effekt. Bedömningen är ett förbättrat resultat som en konsekvens åtgärder. KF Internkontroll genomförd (%) Intern kontroll inom Vård & Omsorg sker enligt fastställd plan för år KF Medarbetarengagemang 82 83

18 Sidan 18 av 26 (HME) Medarbetarundersökningen gjordes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 78 i Vård & Omsorg var motsvarande värde 80 i kommunen och 78 i Vård & Omsorg. KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5) 3,7 3,8 Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetsundersökning 3,7 för kommunen som helhet. Utfallet för Vård & Omsorg var detsamma som helheten dvs 3,7. Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga. Vård- och omsorgsnämndens bidrag till TSI Vård- och omsorgsnämnden har deltagit i det övergripande arbetet i samverkan mellan förvaltningar, det så kallade Tidigt samordnade insatser (TSI), riktat till barn och ungdomar. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen som eleven läser, kommunala skolor (%) Det finns inte någon intern statistik att tillgå. En indikator som redovisas så snart det kommit officiell statistik under hösten från SCB. KF Närvaro i grundskolan (%) 95,0 93,0 82,0 95,0 Siffrorna som redovisas är för vt Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror då den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till 8,15 procent samtidigt är det 14,24 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro är 77,6 procent inberäknad oregistrerad tid. Närvaro utifrån giltig eller ogiltig frånvaro 91,85 procent. KF Skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och

19 Sidan 19 av 26 matematik (%) Det finns inte någon intern statistik att tillgå. Denna indikator redovisas när den officiella statistiken kommer från SCB under hösten. KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%) 84,7 76,1 84,0 Det finns inte någon intern statistik att tillgå. En indikator som redovisas så snart det kommit officiell statistik under hösten från SCB. KF Närvaro i gymnasieskolan (%) 86,1 87,2 88,1 Resultatet avser samtliga program och skolformer på DLG och avser kalenderåret 2017/2018. Resultat samtliga elever: 86,5 procent, resultat kvinnor: 86,7 procent och resultat män: 86,4 procent. Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara. Vård- och omsorgsnämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan Vård- och omsorgsnämnden samarbetar med övriga kommuner inom V6 exempelvis använder flera av kommunerna sig av Lidköpings trygghetscentral. Vård- och omsorgsnämnden deltar i två internationella projekt, ett som rör demens och ett som rör inredning i bostäder för äldre och personer med demenssjukdom. De samverkande länderna är Spanien, Italien, Nederländerna, Israel, Polen, Tyskland, Norge, Danmark och Sverige. Arbete pågår med att ta fram en ansökan om medel från Europeiska socialfonden till ett kompetensutvecklingsprojekt inom digital utveckling i samarbete med Grästorp, Essunga, Vara och Götene kommuner. Vård & Omsorg deltar i ett forskningsprojekt inom Fou i Väst/GR projekt DIABAHS som handlar om hållbart byggande för seniorer. Vård- och omsorgsnämnden har under året fortsatt det framgångsrika samarbetet inom närvården med primärvård och sjukhus. Samverkan inom Skaraborgs kommunalförbund har under året bland annat skett i IT-projekt, Skaraborgs Innovationssluss, utvecklingsfora och kompetensinsatser.

20 Sidan 20 av 26 Vidare har nämnden samverkat med intresseorganisationer både inom äldreomsorg och inom funktionshinder. För att skapa bra bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning har samverkan skett med lokala föreningar, bostads- och byggföretag. Drift Resultat Vård & Omsorgs resultat för 2018 prognostiseras till - 4,9 mnkr Prognosförutsättningar Målgruppspeng släpar fortfarande inom LSS, senaste året cirka -9 mnkr. Fortsatt viss volymökning inom Funktionsnedsättning ingår i prognosen Beslut i försäkringskassan gällande personlig assistans påverkar resultatet negativt Förändring i arbetsgivaravgifter och löneökning, full kompensation, ingår i prognosen. Inget betalningsansvar till regionen för utskrivningsklara Heltid för alla medför ökade kostnader för Vård & Omsorg, detta ingår i prognosen. En sommar med lägre personalkostnader än föregående år ingår nu i prognosen. Eftersläpning av internkostnader vid omställning, exempelvis tomhyror. Yttre hemtjänst som budgetväxlades till Social & Arbetsmarknad, betalas och drivs av Vård & Omsorg -1,5 mnkr. Utförsäkrade Eventuella kostnader för förändring rörande utskrivningsklara, från tre till fem dagar finns inte med i prognosen Prognos driftskostnader delår 2, augusti 2018 Belopp i tkr Vård & Omsorg, Belopp i tal kronor Periodicerad nettokostnad till och med augusti 2017 Periodicerad nettokostnad till och med augusti 2018 Budget nettokostnad helår 2018 Prognos nettokostnad helår 2018 Avvikelse mellan budget 2018 och prognos 2018 Gemensamt Hela Staden* Nya Staden Äldreomsorg Gamla Staden Äldreomsorg* Funktionsnedsatta Summa

21 Sidan 21 av 26 * En enhet har flyttats från gamla staden till hela staden. Utfall januari till augusti, per period Utfall januari till augusti, ackumulerat

22 Sidan 22 av 26 Kommentarer till avvikelser mellan utfall 2017 och 2018 Mellan utfallet augusti 2017 och augusti 2018 skiljer det drygt 12 mnkr totalt. De största orsakerna är löneökning 8 mnkr och verksamhetsökning, 4 mnkr, inom boende vuxna LSS, daglig verksamhet LSS, Enskilda vårdhem LSS och korttidsvistelse LSS. Kommentarer till avvikelser mellan budget 2018 och prognos för utfallet 2018 Allmänt Prognosen är -4,9 mnkr för helåret År 2017 var första året med hela förvaltningen igång med fler fastanställda heltidstjänster över sommarhalvåret. Samma mönster finns nu som fanns inför sommaren då, underskottet var litet och egentligen förväntat utifrån normalt säsongsmönster. Sommaren 2017 gick sedan inte bra ur personalekonomiskt perspektiv. Något som Vård & Omsorg arbetar med att förbättra för Åtgärder vidtogs tidigt för att minska underskottet från -10 mnkr. En av åtgärderna var att lyckas bättre med personallogistiken under sommaren. Kvitto på hur vi lyckas med sommaren kommer inte fullt ut förrän efter septembers löneutbetalningar. Vi ser dock redan att förändringarna har gett resultat. Prognosen behålls på -4,9 mnkr, tills vi sett september. Obalansen i ekonomin har också medfört att andra åtgärder genomförts. I budgeten fanns utökningar för att fortsätta utvecklingen enligt Äldreomsorgsplanen och Plan för stöd och service till personer med funktionsnedsättning med 5,5 mnkr. De utökningarna genomförs inte under 2018 och handlar exempelvis om utökat administrativt stöd till enhetschefer. För att klara de ekonomiska ramarna för 2018 har vissa planerade åtgärder tidigarelagts samt nya åtgärder har tillkommit. Dessa nya åtgärder rör mest hyror men även personalförändringar på några enheter. Vård- och omsorgsnämnden följer noga efterfrågan på platser inom äldreomsorgen och kan med kort varsel öppna respektive stänga platser. I nuläget bedömer nämnden att det kan vara möjligt att stänga ytterligare platser inom äldreomsorgen i höst om det krävs för att nå budgetbalans. +6,0 mnkr Hela Staden Den enskilt största orsaken till överskottet är vidtagna åtgärder, över 4 mnkr plus på grund av färre platser i boende i drift. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster är delar som förväntas lämna överskott då de haft rekryteringssvårigheter över sommaren och tvingats ner i bemanning. SeniorCenter fortsätter att öka antalet besök och därmed även intäkterna som en följd av många betalande gäster. -7,9 mnkr Nya Staden Äldreomsorg

23 Sidan 23 av 26 Det är hemvård som har störst underskott jämfört med budget. Antalet vårdtimmar i hemvården ökar, dels beroende på att man flyttar senare till boende för äldre och dels på grund av att de med mindre behov idag får stöd via servicetjänster och mötesplatser. Detta är en förväntad effekt av vård- och omsorgsnämndens långsiktiga planering. +0,9 mnkr Gamla Stadens Äldreomsorg Ett större underskott finns i hemvården och regleras på samma sätt som för Nya Staden. I Gamla Staden täcker överskott i äldreboendets ekonomi hemvårdens underskott. Färre platser än budgeterat i drift är en del av orsaken här. -3,9 mnkr Funktionsnedsättning Årets prognos för personlig assistans pekar mot ett minus på -6 mnkr, vilket är bättre än förra årets - 9,5 mnkr. Förstärkt budget påverkar positivt. En sommar med rekryteringssvårigheter påverkar personlig assistans som är en personalintensiv verksamhet. Antalet personer med behov av insatser har ökat i boende vuxna, daglig verksamhet och enskilda placeringar. Verksamheten för personer med funktionsnedsättning har fortfarande ett års fördröjning av målgruppsmedel. Kommentarer till större verksamhetsförändringar från det som planerats enligt strategisk plan och budget Den enligt SKL förväntade nollutvecklingen av volymer med insatser inom funktionshinder är omvänd i Lidköping. Verksamheten växer fortfarande. Försäkringskassan drar å sin sida en allt snävare linje runt den grupp som kan få statligt finansierad hjälp, vilket orsakar att en allt större del av kostnaderna för personlig assistans hamnar hos kommunen. För personlig assistans är vi nu, våren 2018, nere i 73 % finansierat av statliga medel. Några förbättringar har skett under sommaren och vi beräknas närma oss 78 % statlig finansiering under hösten. Som bäst hade Vård & Omsorg 95 % av verksamheten finansierad av statliga medel. Besöksfrekvensen vid mötesplatserna är fortsatt hög och antalet besök beräknas bli över även under Från att ha haft tre föreningar som är mer aktiva direkt i Vård & Omsorgs verksamhet är det nu 25 föreningar som deltar med aktiviteter till de som bor i boendet eller hjälper till att ha mötesplatser öppna. Förvaltningen bedömer att det fortfarande finns möjlighet till att få in fler föreningar och volontärer. Med hänsyn till att några av Sveriges idag mest efterfrågade yrkesgrupper finns inom Vård & Omsorg är det fortsatt viktigt att hela samhället delar på servicen och stödet till kommunens invånare som behöver stöd och hjälp. All avlastning som kan minska behovet av att rekrytera fler undersköterskor och sjuksköterskor för att ta några exempel vilket ger direkt nytta för Vård & Omsorg, och påverkar utfallet. Vård- och omsorgsnämnden arbetar långsiktigt med att försöka klara den prognosticerade ökningen av antalet äldre och de nya utmaningarna inom Funktionsnedsättning. Det är en utmaning för vård- och omsorgsnämnden att klara en verksamhet som ökar i volymer med samtida krav på effektiviseringar

24 Sidan 24 av 26 och eftersläpning i målgruppspengen. Det är dock viktigt att bibehålla den strategiska utveckling och den förändring som nämnden har i de långsiktiga planerna. För att upprätthålla en trygg och säker vård kommer det redan under perioden bli aktuellt med så kallad uppgifts- och yrkesväxlingar. Vissa nya statliga bidrag kommer bidra till en snabbare omställning inom teknikområdet för att klara puckelkostnader i införandeskedet, än vad som varit möjligt utan nya medel. Förvaltningen har sökt och fått bidrag med 1,5 mnkr för digitalisering. Det tidigare utbetalda statsbidraget som använts till höjd habiliteringsersättning till personer med funktionsnedsättning i daglig verksamhet har utökats med medel som andra kommuner inte sökt. Förvaltningen ska under hösten lämna förslag om hur dessa medel används på bästa sätt. Prognos för hela 2018, investeringar Belopp i tkr Verksamhet/Objekt Budget 2018 Bokförda investeringsutgifte r till och med april 2018 Prognos investerings -utgift helår 2018 Avvikelse mellan budget och prognos 2018 Bedömning ombudgetering till 2018 Inventarier Summa Investeringarna omfattar enbart ettåriga investeringar. När de under året pågående byggnationerna i Örslösa, Vinninga och Tolsjö är färdigställda behövs medel för inventarier och annan utrustning. Först när beslutet om återhållsamhet med investeringar upphör kommer dessa genomföras och är förskjutna till senhösten. Investeringarna i inventarier och hjälpmedel i befintlig verksamhet är, efter beslut hösten 2017, nästan stoppade och sker inte enligt planering. Nyckeltal och verksamhetsmått Vård- och omsorgsnämnden Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos Andel män i vården 10,10% 11 % 11 % 11 % 11 % Andel intäkter av omsättning % 16 15,1 16,5 16,5 16,5 Äldre med service Antal