Årsredovisning för verksamhetsåret 2013

Transkript

1 Styrelsen avger följande årsredovisning Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 1. Teamsamverkan Rehabkonsulentteamet 4 2. Samverkansarenan 7 3. Förebyggande verksamhet -självhjälpsgrupper 8 4. Projektstöd/Projektmedverkan 9 - Ekonomikommentarer 14 - Årsbokslut 16 - Resultaträkning 17 - Balansräkning 18 - Kassaflödesanalys 20 - Noter 21 - Underskrifter Styrelse 24 - Underskrifter revisorer 25 Västerbergslagens Samordningsförbund c/o Ludvika kommun Ludvika org.nr: Sida 1 av 25

2 Förvaltningsberättelse Förbundets uppdrag och syfte Västerbergslagens Samordningsförbund är ett samordningsförbund som arbetar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210). Samordningsförbundet startade sin verksamhet 1 januari, 2005, och har sitt säte i huset Björkhaga, i Ludvika kommun, men verkar i såväl Smedjebacken som Ludvika kommun. De ingående parterna i förbundet är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Smedjebackens kommun och Ludvika kommun. Förbundets målsättning och syfte är att genom finansiell samordning av de 5 ingående parterna uppnå en effektiv användning av resurser och insatser för individer i behov av samordnade social- och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Detta sker genom individ och eller strukturövergripande insatser. För att uppnå vår målsättning arbetar vi i fyra huvudspår; genom vår huvudsakliga och långsiktiga verksamhetsinriktning rehabkonsulentteamet, genom att skapa arenor för ökad samverkan, genom förebyggande insatser (Självhjälpsgrupper) och genom projektmedverkan/finansiering av särskilda insatser. På ett mer övergripande plan ser vi den finansiella samordningen som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för den enskilde invånaren och för samhället i stort, och där det övergripande målet är att samhällets totala kostnader ska minskas. Styrelsen Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i Förbundsordningen och i Arbetsordning för styrelsen. Enligt förbundsordningen ska styrelsen svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. Insatserna registreras i SUS för uppföljning och utvärdering. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från kommunerna och Landstinget. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av chefstjänstemän i styrelsen. Styrelsen har genomfört 7 protokollförda styrelsemöten under För 2013 hade styrelsen följande sammansättning; Ordinarie Ersättare Huvudman Ulla-Britt Mikaelsson, Ordf. Susanne Salomonsson Ludvika kommun Ingo Tängerby, vice ordf Per Helin Försäkringskassan Ingemar Hellström Calle Morgården Smedjebackens kommun Anne Unge Annelie Furunäs Arbetsförmedlingen Lena Ludvigsson-Olafsen Rigmor Andersson Landstinget Dalarna Lokala samverkansgruppen Den lokala samverkansgruppen (LSG) är gemensam för Ludvika och Smedjebacken och är sammansatt av chefer, på olika nivåer, från rehabaktörerna; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Företagshälsovården och sjukvården. LSG har som mål att bland annat få till en väl fungerande samverkan för rehabiliteringsarbetet, minska försörjningskostnaderna, minska antalet sjuk- och aktivitetsersättningar och utveckla den sociala rehabiliteringen. LSG är ett viktigt forum för samordningsförbundet för att belysa och identifiera samordningsproblem och för övergripande planering och avstämning av verksamheten. Sida 2 av 25

3 Beredningsgrupperna Beredningsgruppen i Smedjebacken respektive Ludvika består av handläggare från de olika huvudmännen. Dessa båda grupper bereder aktuella ärenden och de individer som bedöms ingå i rehabkonsulentteamets målgrupp hänvisas då till fortsatt rehabilitering utifrån Finsams samordande resurser. I båda beredningsgrupperna finns representation från Finsams Rehabkonsulentteam, med en person i vardera beredningsgrupp. Samordnaren Samordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Samordnaren arbetar på organisationsnivå och är anställd direkt av förbundet och har under 2013 arbetat 75 % av heltid. Den verkställande tjänstemannens ansvar och uppgifter regleras i en av styrelsen fastställd instruktion. Förbundets tjänsteman skall arbeta för att utveckla förbundets verksamhet. Samordnaren har under året medverkat i (och i flera fall initierat) flera nätverksgrupper; med länets övriga Samordnare i Samordningsförbund, i ett dito regionalt nätverk, i den lokala samverkansgruppen (LSG), i arbetsgrupper för målgrupperna Invandrare med svårigheter att nå egen försörjning, respektive Unga med funktionshinder och aktivitetsersättning samt i ett nätverk om psykisk ohälsa, tillsammans med Hjärnkoll, Studieförbundet Vuxenskolan och Ludvika Kommuns anhörigstödjare och folkhälsoplanerare. Samordnaren har också varit verksam som ledamot i 6 styrgrupper för finsamfinasierade insatser, se sid 10. Sida 3 av 25

4 Teamsamverkan - Rehabkonsulentteamet För planering och åtgärder på individnivå har förbundet tillgång till ett, av parterna sammansatt, team av rehabkonsulenter med olika bakgrund och kompetensområden. De har alla kvar sin anställning hos sin respektive arbetsgivare, våra huvudmän, och arbetar operativt med samordnad rehabilitering inom ramen för Västerbergslagens Samordningsförbund. Detta team har till uppgift att vara experimentverkstad och arbeta fram hållbara rehabiliteringsmetoder för vår målgrupp. Denna del av förbundets verksamhet utgör basen i hela vårt samverkansarbete. Rehabkonsulentteamet har under 2013 bestått av 5 personer, som tillsammans utgjort 3,25 tjänster. Den 21 februari slutade Landstingets representant i teamet och återgick till sin ordinarie tjänst, medan dennes efterträdare kom först i slutet av maj Inför 2013 formulerade vi Tjänsteköpsavtal och Överenskommelse om arbetsledning med samtliga parter, utom Smedjebackens Kommun (som inte inkom med nytt förslag eller underskrivet avtal). I avtalet regleras ansvarsfördelning, uppdragets art med mera. I avtalet regleras också att parterna skall inkomma med underlag vid rekvirering av medel, vilket i alla fall inte görs. Rehabkonsulentteamet har haft 1 träff med övriga Finsamteam i länet under 2013 Insatsens mål för 2013; Att erbjuda ett snitt på 50 rehabiliteringsplatser Att minst 10 personer skulle avslutas till någon av de anledningar vi bedömer som ett måluppfyllt resultat; dvs egen försörjning, jobbready eller övergå till AF-FKsamverkan) Att tidsbegränsa rehabprocessens längd till max 24 månader, med möjlighet till 12 månaders förlängning Insatsens innehåll; Vår målgrupp för den långsiktiga verksamhet vi bedriver genom vårt operativa samverkansteam; Rehabkonsulentteamet, är personer boende i Ludvika eller Smedjebacken, som är sjukskrivna och/eller arbetslösa. De saknar egen försörjning och har varit beroende av något av samhällets trygghetssystem för sitt uppehälle under längre tid. De har psykosocial eller annan komplex problematik och är aktuella hos minst en av parterna och i behov av samordnat stöd från flera olika myndigheter. 82 % av de som deltagit i vår teamsamverkan under 2013 har psykiatriska/psykiska besvär/diagnoser, och har kontakt med specialistpsykiatri (70 %) eller primärvård (12 %) för detta. Detta har Rehabkonsulentteamets deltagare erbjudits under 2013; Kartläggning av deltagarens fysiska, psykiska, sociala och emotionella förutsättningar Olika former av individuella samtal, som sker i olika faser (kartläggande/motiverande samtal, terapeutiska samtal och motiverande/vägledande samtal) som hjälp att sätta livs- och arbetslivsinriktade mål. Vi upprättar, gemensamt med deltagarna, individuella handlingsplaner som kontinuerligt följts upp. Gruppdynamisk verksamhet med olika inriktning; ex Självstärkande, Grön rehab/kbt, Arbetsliv och studier (VIDA), Cope (föräldrastödsverktyg), Din egen makt, Må Bra-grupp Sömninformation Ekonomi-information Deltagarfrukost tisdagar och onsdagar har vi deltagarfrukost på Björkhaga, som följs av tema/gruppverksamhet med olika inriktning. Social praktik, arbetsträning och arbetsplatspraktik Friskvård på Friskvårdsanläggningen Må Bättre, samt bowling, promenader och annan utevistelse. Sida 4 av 25

5 VBU - prova på studier Rehabplatser för social träning och arbetsprövning på Väderbacken, Disponentparken och Marnäslidens café på Ludvika Kommun Social träning, arbetsprövning och arbetspraktik på lokala företag/organisationer KBT (Kognitiv beteendeterapi)/act har utförs av en Rehabkonsulent, för enskilda deltagare eller i grupp I december bjöd vi deltagarna på två extraordinära insatser; Teatern En Julsaga och Julbord på Morhagens fäbodhotell Övrig kultur i olika former, ex; studiebesök på olika företag/organisationer/kommunen, teater, besök på stenmuseum, fiske, besök på Knivveckan, Stockholmsresa med besök på Riddarholmskyrkan Våra aktiviteter har genomsyrats av de 7 landmärken som Landstinget Dalarna tagit fram som ett förhållningssätt till hälsa och hållbar utveckling. Landmärkena handlar om mat, kroppsrörelse, föräldraskap, mänskliga möten, stress, natur och kultur. Vi har på olika sätt berört samtliga landmärken genom de olika nämnda aktiviteterna ovan under året. Olika verktyg har under året använts för värdering av rehabiliteringsinsatserna och för att mäta deltagarnas utveckling; framförallt i SUS, men även via Utredning ang levnadshistoria, Audit (alkoholkonsumtion), Arbetsplan för praktik och via vårt eget framtagna utvärderingsformulär. Vi har också under året utbildat oss i och så smått börjat använda oss av ett nytt uppföljningsverktyg; ORS-SRS. ORS mäter om vi är på väg mot målet och i SRS tar man tempen på den allians som den professionella och den sökande ingår i. Några i teamet provar att använda detta, men vi har ännu inget system där vi kan lägga in data (annat än manuellt på papper) och aggregera resultat. Vi arbetar med att undersöka möjligheten att köpa in licens för det på länsnivå. Hela rehabkonsulentteamet samt samordnare har under året haft 3 verksamhetsutvecklings/planerings/processutvecklingsdagar, med eller utan extern handledare. Hela eller delar av rehabkonsulentteamet har under 2013 medverkat i ett antal seminarier, föreläsningar, utbildningar och konferenser för att hålla sig a jour med ny kunskap och vad som händer på området. Under året har vi även varit ute hos våra huvudmän eller andra aktörer, alternativt att de besökt oss, vid ett antal tillfällen under året och informerat om hela eller delar av Finsams verksamhet. Vi försöker särskilt informera teammedarbetarnas nya kollegor ute i de ordinarie verksamheterna. Insatsens resultat gällande antal rehabplatser; 67 deltagare har medverkat i teamets insatser 2013 (jmf 2012; 69 delt). Av dessa var det 45 kvinnor och 22 män, 48 deltagare var boende i Ludvika och 19 i Smedjebacken. Målet för 2013 var att erbjuda 50 rehabplatser, vilket vi alltså uppnått. Vi har tagit emot 24 nya deltagare under 2013, och avslutat 25. Insatsens resultat gällande måluppfyllt avslut, och övriga avslutade; Under 2013 har 6 personer (jmf 2012; 11 pers) avslutats med måluppfyllt resultat, vi har alltså inte uppnått det målet för 2013 på den här punkten. Av dessa 6 har; - 4 personer avslutats till egen försörjning (1 till studier, 3 till arbete) - 2 har avslutats för att övergå i samverkan AF-FK - Ingen har avslutats då de bedömts vara jobb-ready och förts över till Arbetsförmedlingen 1 person har avslutats till sjukersättning Sida 5 av 25

6 Utöver detta har vi avslutat 18 personer (jmf 2012; 15 pers), för att de, för närvarande och av olika anledningar, inte bedömdes vara aktuella för samordnade rehabiliteringsinsatser genom Finsam i Västerbergslagen; - 1 person har flyttat från orten - 7 personer har avslutats på grund av vår sk 3-månadersregel, då de inte kunnat fullfölja sin rehabilitering inom Finsam av olika anledningar, och återremitterats till remitterande instans (2 bedömdes för sjuka, 1 avböjde deltagande och 4 personer var inte delaktiga/uteblev helt från överenskomna aktiviteter) - 10 personer har avslutats för medicinsk rehabilitering Anledningen att vi inte nått i mål med att 10 personer skall nå måluppfyllt resultat är, som vi ser det, att många deltagare som kommer till oss är i alltför dåligt skick/för sjuka för att arbeta med sin egen rehabilitering. Våra siffor visar sitt tydliga språk, att deltagaren alltför ofta enas med oss om att de kom till Finsam i ett för tidigt skede, och därmed återremitteras de. Om vi skall fortsätta arbeta med de kriterier vi har idag för medverkan i samordnad rehabilitering mot egen försörjning inom Samordningsförbundets ram, så måste någon form av för-rehab-steg etableras i Västerbergslagen, vi räcker helt enkelt inte till för den långa process som oftast krävs för personer med ett långvarigt utanförskap. Våra ägare uttrycker i dialog att Finsam behövs just där vi är nu (med fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering) och att vi behöver fortsätta diskussionen kring vad som behövs i ett förrehabiliterings- steg. Med andra resurser än de vi har idag skulle Finsam kanske kunna vara även detta försteg, men där är vi inte idag.. Detta har styrelsen tagit fasta på och kommer att arrangera och finansiera en större samling för chefer, handläggare och politiker i Västerberglagen, för att processa dessa frågor under två dagar i början av Insatsens resultat gällande tidsbegränsning av rehabprocessens längd; Ett annat mål i vår verksamhetsplan för 2013 var att tidsbegränsa rehabprocessens längd till 24 månader (med möjlighet till 12 månaders förlängning). Detta mål har också varit svårt att fullfölja mot bakgrund i den beskrivning vi gav ovan, gällande måendet hos våra deltagare. De 6 personer som avlutats under 2013, med det vi bedömer som ett gott resultat, hade genomströmningstider på 37 månader i snitt (jmf 2012; 26 månader). 3 personer hade en genomströmningstid enligt målet, 24 månader eller mindre av de med måluppfyllt resultat. Sett över det totala antalet avslutade, 25 personer, hade de ett snitt på 20 månader (jmf 2012; 19 månader) i verksamheten. Vi hade vid årets slut 11 personer inne i verksamheten som varit med i 2 år eller mer, för vilka vi gjort bedömningen att de behöver ett år till på sig. För samtliga dessa individer finns arbetslivsinriktade planer samt tidsplaner. Med en tidsbegränsad rehabprocess betyder det att de som remitteras till oss i högre grad måste vara redo för ett eget aktivt deltagande, för att nå en framgångsrik rehabprocess, vilket med tydlighet inte fungerat fullt ut. Den processkarta vi arbetade fram under 2013, som tydliggör rehabprocessens längd för varje enskild deltagare, har fortsatt vara till stor hjälp för att överskådligt visa var varje deltagare befinner sig, i aktivitet och tid. Sida 6 av 25

7 Samverkansarenan Insatsens mål; Vi skall medverka till att skapa ett flertal, minst 4, arenor för ökad samverkan mellan våra parter, på lokal - och länsnivå. Insatsens innehåll och resultat; Vi har uppnått vår ambition för 2013! Följande 7 insatser har vi gjort för att stärka samverkansarenan; I början av 2013 började styrelsen reflektera över två målgrupper som vi sällan träffat på i vår verksamhet och dessutom behövde mer kunskap om för att på bästa sätt kunna samverka kring; Invandrare/nyanlända med svårigheter att nå egen försörjning och Unga med funktionshinder och aktivitetsersättning. Finsam bjöd därför in till kunskapsutbytesmöten kring målgrupperna, vilka genomfördes i början av Därefter bildades två arbetsgrupper som leddes av Finsams Samordnare, med personer från de olika aktörerna, för att titta på hur vi skulle kunna möta dessa målgruppers behov. Dessa arbetsgruppsmöten ledde till tre särskilda insatser, som beviljades finansiering av Finsam: Upplevelsebaserad svenska, Unga till arbete funktionshinder inget hinder och En väg in för nyanlända flyktingar, se Projektstöd/projektmedverkan 20 maj arrangerades en gemensam länsägardialog för Samordningsförbunden i vårt län och våra parter. Dagen ägnades åt vad som är på gång såväl i den nationella, som regionala och lokala Finsam-sfären, huvudmännens nya projekt, reformer och regelverk, information om Landstingets hälsofrämjande arbete, samt erfarenhetsutbyte via arbetsmodellen open space. Vissa utvalda frågor därifrån fick länsnätverksgruppen (länets Verkställande tjänstemän) i uppdrag att arbeta vidare med. Totalt medverkade ett trettiotal personer. Till den 27 september bjöd vi in våra lokala parter till en Dialogträff på Barken konferens i Smedjebacken. Dessvärre fick vi knappt några anmälningar alls, vilket gjorde att vi fick ställa in dagen. Detta föranledde en diskussion i styrelsen kring hur vi på bästa sätt kan kommunicera med våra ägare. Det resulterade i att vi enades om att diskutera frågan med LSG (den Lokala samverkansgruppen med lokala chefer), för att se om ett av LSG s ordinarie möten per år kan ske som Dialogträff med Finsam, vilket man enades om var en bra idé. Den genomfördes först efter årsskiftet. Genom Nätverket mot psykisk ohälsa (se sid 3) medverkade vi i arrangeradet av en Mässa om psykisk ohälsa på Folkets Hus i Ludvika den 11 mars. På mässan ställde ett 25-tal verksamheter, med olika koppling till psykisk ohälsa, ut och det bjöds på ett digert och professionellt scenprogram med föreläsning, musik, dans och teater från 2 scener. Mässan besöktes av ca 500 personer. I nätverket har vi dessutom arrangerat 2 frukostmöten om psykisk ohälsa för brukare och professionella under Dessa frukostmöten besöktes av totalt 75 personer. Lokala Samverkansgruppen, LSG, ansökte hos Västerbergslagens Samordningsförbund om stöd för genomförandet av en Samverkanskonferens. Samordningsförbundet beviljade kr för konferensen, som bedömdes vara en viktig aktivitet för samverkan. Det var en lunch-till-lunch-konferens som gick av stapeln oktober, och vi hade ca 50 medverkande, olika professioner, såväl chefer som handläggare från Ludvika och Smedjebacken. Under året har vi länsgemensamt arrangerat en grundutbildning, en nätverksträff och en uppföljning i utvärderingsverktyget ORS-SRS. Totalt har 15 personer från Sida 7 av 25

8 Västerbergslagen medverkat vid dessa tillfällen, från Finsams team och från ordinarie insatser. Den 3 oktober arrangerade länets 7 samordningsförbund en länsgemensam konferens - Finsam i Dalarna, på temat Hur kan vi gemensamt kraftsamla med näringsliv och offentlig sektor för en hållbar arbetsmarknad? Drygt 60 personer medverkade, varav 8 från Västerbergslagen. Utöver ovanstående insatser har vi även gjort följande gällande samverkansarenan; Under våren 2013 hade vi samverkansmöten med psykiatrin i Västerbergslagen var sjätte vecka. Under hösten ändrades den rutinen till ett nytt upplägg som psykiatrin initierade. Nu skulle istället Finsam eller aktuell behandlare hos psykiatrin aktualisera ett ärende till behandlingskonferens vid behov, så har också gjorts vid några tillfällen. I september-oktober 2013 genomförde vi den årliga enkätundersökningen; Enkät om samverkan i Västerbergslagen bland våra parter; handläggare och chefer, för att mäta samverkan i Västerbergslagen (samma enkät används av samtliga Samordningsförbund i länet för att vi skall kunna aggregera resultat och visa på hur samverkansklimatet ser ut i Dalarna). Resultatet visade att en stor majoritet, 75 % anser att de upplever ganska god samverkan eller samverkan i hög grad. Ingen uppgav att de upplever i stort sett ingen samverkan. Däremot besvarade 58 % att de önskar fördjupa samverkan. (jmf med 2012; 71 %). På vår fråga med vilken instans man önskade fördjupa samverkan svarade de flesta; kommunernas socialtjänst och LSS/Kommunpsykiatri samt öppenvårdspsykiatrin. Enkäten besvarades av 51 personer, fördelat över handläggare/chefer hos våra 5 ägare (jmf med 2012; 39 pers) och resultatet har delgetts styrelsen, parterna (vid Samverkanskonferensen) och LSG. Denna enkät kommer att genomföras varje år och i likhet med 2013 delges styrelse, parterna och LSG. Förebyggande verksamhet - Självhjälpsgrupper Insatsens mål; Att vi skulle medverka till att minst 2 självhjälpsgrupper kom igång under året Insatsens innehåll och resultat Självhjälpsgrupper är en förebyggande folkhälsoinriktad verksamhet i form av samtalsgrupper med olika teman, där vi riktar oss till såväl deltagare i Finsams verksamhet som befolkningen över 18 år i våra båda kommuner. I vår verksamhetsplan för 2013 beskrev vi att vi skulle fortsätta sprida kunskap och kännedom om självhjälpsgruppsmetoden hos våra parter och informera om möjligheten att starta sådana med hjälp av en igångsättare från Finsam. Vi har uppfyllt att sprida kunskap om självhjälpsgrupp som metod för hjälp till självhjälp, men vi har däremot inte kunnat starta några nya grupper under året. Landstingets förra representant i teamet, vars del av uppdrag var att hålla i dessa grupper, stannade bara på sitt uppdrag i Finsam i ett år. Hon utbildades i metoden under senhösten 2012 och valde sedan att sluta hos oss i början av En ny Rehabkonsulent från Landstinget började i maj 2013 och ambitionen var att hon skulle gå igångsättarutbildning under hösten, men då genomfördes inga utbildningar. Hon kommer att gå den i april 2014, då vi hoppas återuppta den här verksamhetsgrenen så snart som möjligt. Sida 8 av 25

9 Projektstöd/Projektmedverkan Insatsens mål; Att vi under 2013 skulle medverka i minst två samverkansprojekt, oavsett på vilket sätt det var finansierat. (hel/delfinansierat av Finsam, ESF eller på annat sätt) Insatsens innehåll och resultat; Tanken med våra projektmedel är att ge samverkande parter i förbundet möjlighet att ansöka om medel till insatser/projekt, som inte kan finansieras av ordinarie budget och som ger möjlighet att testa eller forma ett nytt arbetssätt/ny metod. Verkställande tjänsteman är ansvarig för projektmedlen och lägger fram inkomna förslag till styrelsen för beslut. I samtliga nya projektansökningar som inkommit under 2013 har Verkställande tjänsteman varit med och stöttat i fråga om innehåll, utformning och kriterierna har genomgåtts noggrant med de som sökt medel för att förtydliga våra förväntningar på uppföljning och löpande rapport av verksamhet och ekonomi. Våra riktlinjer för ansökan om projektmedel uppdaterades i februari 2013, där vi särskiljde reglerna för styrgrupp och rapportering en aning beroende på om ansökan omfattar högst kronor eller mer än kronor. Vi har uppfyllt årets mål för den här delen av verksamheten med råge! Vissa projekt har påbörjats under 2012 och fortsatt in i Andra projekt är nya initiativ som beviljats medel under 2013 och kommit igång under året, och i vissa fall fortsätter in i Vi har på olika sätt medverkat i följande 10 projekt/insatser under 2013; Insatser som pågått och avslutats under 2013; ABU Arena Barn och Unga i Västerbergslagen Projektägare; Parterna gemensamt genom Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam Projekttid; Finansiering; Finsams styrelse beviljade kronor till projektet i augusti 2012 Insatsens mål; Målet med insatsen var att inventera alla insatser i Västerbergslagen som på olika sätt arbetar för att främja barn och ungas psykiska och sociala hälsa och göra dessa resurser kända för såväl varandra som allmänheten. Detta genom att skapa en resurskatalog och hålla ett slutseminarium för projektet. Insatsens innehåll och resultat; I januari 2013 rekryterades en medarbetare för 6 månaders heltidsarbete för att genomföra ABU-Arena Barn och Unga i Västerberglagen. Han intervjuade och sammanställde information kring de insatser som han bedömde ingick i kriterierna. Resurskatalogen färdigställdes i juni 2013 och innehåller ett 40-tal insatser med beskrivning och kontaktuppgifter. Den ligger länkad på såväl de båda kommunernas, som Finsams hemsida, samt är utskickad till samtliga insatser som ingick i kartläggningen. Ett slutseminarium kring arbetet med resurskartan hölls den 10 juni, där ett 60-tal personer medverkade. Resurskatalogen skall uppdateras under Samordnare och ordförande satt i styrgruppen för projektet. Utvecklingsprojektet Psynk Projektägare; Landstinget Dalarna och Ludvika Kommun Projekttid; Finansiering; kr beviljade från Finsam , för steg 1 och 2, varav steg 2 genomfördes 2013 Insatsens mål; Att bilda arbetsgrupper (del 1 genomfördes under 2012) för de verksamma professionerna i båda kommunerna, för att konkret hitta former för utförande av uppdraget i Sida 9 av 25

10 första linjen och för att skapa en gemensam kunskapsplattform (del 2). Detta genom en gemensam utbildningsdag för båda arbetsgrupperna. Insatsens innehåll och resultat; Inför arbetet med att starta Samtalsmottagning för barn och unga inledde Ludvika och Smedjebackens kommuner tillsammans med Landstinget Dalarna ett arbete som de fick finansiellt stöd från Samordningsförbundet för att genomföra i två steg. Dels genomfördes fokusdagar för arbetsgrupperna i de båda kommunerna under dec 2012, som samlade 19 medarbetare, dels en föreläsningsdag med Kari Killén den 4 april personer medverkade. Idag är Samtalsmottagningen i full verksamhet och vår finansiering gav dem möjlighet att bilda arbetsgrupper och att få en gemensam kunskapsplattform inför uppstarten. Hemmasittarprogrammet, Ludvika kommun. Projektägare; Ludvika Kommun, Smedjebackens Kommun och Västerbergslagen Utbildningscentrum VBU Projekttid; (med förlängning tom , pga att utbildningsarrangören inte kunnat genomföra hela utbildningen under 2012) Finansiering; Finsams styrelse beviljade kronor till projektet den 16 december Insatsens mål; Att implementera Magelungens hemmasittarprogram, att bygga upp skolnärvaroteam, att få kunskaper och metoder för att arbeta med gruppen hemmasittare, att minimera antalet hemmasittare och att förbättra det förebyggande arbetet för elever i riskzon. Insatsens innehåll och resultat; Projektet har framförallt innefattat en utbildningsinsats, i det sk Hemmasittarprogrammet, ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolan. Ett tjugotal personer med olika professioner inom skola och socialtjänst i de båda kommunerna har gått programmet. Efter avslut är projektet till stor del implementerat genom att man med det nya verktyget som projektet finansierat, fått ett verktyg för kartläggning, behandling och vidmakthållande. Det har bildats flera skolnärvaroteam för att bemöta barn i skolan med hög frånvaro och det har fastlagts rutiner för vilka roller som gör vad och det tillvägagångssätt som gäller vid ett aktuellt ärende. Arbetet har resulterat i att antalet hemmasittare har minskat och man har förbättrat det förebyggande arbetet med elever i riskzon. Karin Berg från Rehabkonsulentteamet medverkade i styrgruppen för projektet och Karin Berg tillsammans med Maria Grund var med i den arbetsgrupp som var kopplad till projektet för att bereda ärenden Pågående projekt, som beviljats 2013 (eller tidigare) och går över in i 2014; Vägval Framtid Projektägare; Västerbergslagen Utbildningscentrum VBU Projekttid; Finansiering; ESF-medel (vår roll är att vara projektpartner, helt utan finansiering) Insatsens mål; Att under projekttiden hjälpa minst 90 personer att komma i arbete eller studier, att skapa motivation och en allians för samtal/dialog/samverkan, att kartlägga behov av åtgärder för utbildning eller arbete, kartlägga behov av stöd och behandlingsinsatser samt minska individers psykologiska eller sociala hinder genom att stärka självkänsla och självbild. Sida 10 av 25

11 Insatsens innehåll; Projektet arbetar med att erbjuda stöd till unga vuxna år som varken jobbar eller studerar för att nå teoretisk utbildning, yrkesutbildning eller jobb. Vi medverkar operativt genom att anvisa in deltagare i projektet när de stämmer med de kriterier som är satta för målgruppen och genom att delta i styrgruppen för projektet (vilket vår ordförande Ulla-Britt Mikaelsson gör). Under 2013 har 2 Finsamdeltagare anvisats plats och medverkat i Vägval Framtid. Kompetensbyrån, för socialt företagande Projektägare; Gagnefs Kommun Projekttid; Finansiering; Vår medfinansiering i ESF-projektet Kompetensbyrån har varit att finansiera en medarbete på halvtid under projekttiden (i vårt fall tom ), som arbetar lokalt i Västerbergslagen, samt att stå för vissa lokalkostnader. Totalt beräknad insats för hela projekttiden för Västerbergslagens Samordningsförbund är kr. Insatsens mål; Att vid projekttidens slut ha format en Inkubator/Kompetensbyrå för socialt företagande samt att 12 av samtliga deltagare i projektet, på länsbasis, är verksamma i ett socialt företag eller i ett projektinitiativ som avser att bli ett socialt företag. Insatsens innehåll; Projektet Kompetensbyrån har på länsbasis arbetat med två flöden; Individutveckling och utveckling av en inkubator/kompetensbyrå för socialt företagande. Vår egen medarbetare i projektet har arbetat lokalt med att stötta Finsamdeltagare med idéer kring möjliga sociala företag. Under 2013 har 10 deltagare från vår teamsamverkan medverkat i en utvecklingsgrupp tillsammans med vår projektmedarbetare för att jobba med individernas egen utveckling, affärsideér, affärsutveckling och mycket annat. Deltagarna har gjort en otrolig resa och på mindre än ett år har två sociala företag i form av ekonomiska föreningar bildats. Återvinningsbutikens verksamhet är igång, Hunddagis letar lokaler, men i övrigt är allt klart för start. Tanken är att flera av de medverkande i utvecklingsgruppen kommer att få anställningar i de sociala företagen på sikt. Båda spåren har gått utbildningar, gjort studiebesök i Sverige och utomlands för att titta på andra sociala företag samt medverkat vid seminarier och konferenser med stöd av Kompetensbyrån. En väg in för nyanlända flyktingar Projektägare; Integrations och etableringscenter Ludvika Kommun Projekttid; Finansiering; Finsams styrelse beviljade kr för insatsen den 22 maj 2013 Insatsens mål; Att målgruppen, i jämförelse med tidigare insatser och introduktion, skall uppleva en högre grad av kunskap och förståelse för samhällets funktioner samt att målgruppen i högre grad än tidigare kan uppvisa förmåga att i sina kontakter med sjukvården, veta vart de skall vända sig samt vara medvetna om en hälsofrämjande livsföring och egenvård. Insatsens innehåll; Resurser och samhällsinsatser för nyanlända är idag begränsade i förhållande till de behov de nyanlända visar. Projektet har därför ett syfte att snabbt kunna erbjuda grundläggande samhälls- och hälsoinformation för nyanlända flyktingar i Ludvika och Smedjebacken för att underlätta deras etablering i samhället och för att öka möjligheterna till ett snabbare inträde på den svenska arbetsmarkanden eller till studier. Verksamheten är förlagt till Frändskapshuset i respektive kommun. Ca 700 personer fick på olika sätt stöd i projektet under 2013 i Ludvika och Smedjebacken. Samordnaren sitter i styrgruppen för projektet. Sida 11 av 25

12 Upplevelsebaserad svenskinlärning Projektägare; Smedjebackens kommun Projekttid; Finansiering; Finsams styrelse beviljade kronor för insatsen den 17 maj 2013 Insatsens mål; Öka det naturliga användandet av det svenska språket genom konkreta moment kopplade till våra sinnen. Efter projektet skall deltagarnas kunskapsnivå i svenska ha ökat och de skall ha möjlighet/våga tillämpa språket praktiskt. Insatsens innehåll; Projektet vänder sig till nyanlända som trots fullgjord SFI har stora språkbrister. Verksamheten bedrivs i grupp, med dagliga träffar om 3 tim/tillfälle. Genom att koppla orden till vardagliga sysslor och upplevelser och genom specifika aktiviteter riktade mot målgruppen blir språket upplevelsebaserat och språkinlärningen ökar. Målet är att öka deras möjligheter till ett inträde på den svenska arbetsmarknaden. Finsam finansierar en handledare 1/2-tid i ett år. Samordnaren sitter i styrgruppen för projektet. Unga till arbete- funktionshinder inget hinder Projektägare; Smedjebackens Kommun Projekttid; Finansiering; Finsams styrelse beviljade kronor för insatsen den 17 maj 2013 Insatsens mål; är att identifiera arbetsplatser som kan tänka sig anställning eller praktik för projektets målgrupp; Unga med funktionshinder som uppbär aktivitetsersättning, samt matcha dessa unga med aktuella arbetsplatser. Insatsens innehåll; Projektet Unga till arbete- Funktionshinder inget hinder vänder sig främst till personer under 30 år med funktionsnedsättning som uppbär aktivitetsersättning. Insatsen är gruppbaserad med aktiviteter 4 tim/dag; studiebesök, gruppaktiviter, motiverande samtal, praktik. Endast 2 personer har medverkat i insatsen under de tre månader de varit igång under 2013, mycket beroende på att den som rekryterades som handledare för projektet valde att hoppa av efter 2 månader och en ny rekryterades. Under 2014 beräknar projektet att rekrytera fler. Finsam finansierar en handledare på 1/2-tid i ett år. Samordnaren sitter i styrgruppen för projektet. Resurskatalog Vuxna Projektägare; Arbetsmarknadsenheten Ludvika Kommun Projekttid; Finansiering; Finsams styrelse beviljade kronor för insatsen den 29 november 2013 Insatsens mål; Att sammanställa en resurskatalog med de insatser, riktade till vuxna från 18 år i Ludvika och Smedjebacken, som rör rehabilitering och andra stödåtgärder, för att främja vägen till egen försörjning Insatsens innehåll; En projektmedarbetare anställdes 1 december 2013 för att på halvtid i 5 månader arbeta med att kartlägga, intervjua och sammanställa en digital resurskatalog över identifierade insatser i Ludvika och Smedjebacken. En mässa med alla aktörerna samt miniseminarier som hålls av aktörerna för att beskriva insatserna kommer att avsluta projektet. Då kommer också katalogen att delas ut, förutom att den kommer att länkas för nedladdning på båda kommunernas hemsidor och på Finsams hemsida. Samordnaren sitter i styrgruppen för projektet. Sida 12 av 25

13 Samverkansprojekt AME och IFO, Ludvika Kommun Projektägare; Arbetsmarkandsenheten Ludvika Kommun Projekttid; Finansiering; Finsams styrelse beviljade kronor för insatsen Insatsens mål; Ta fram metoder/verktyg för att snabbt få kunskap om individers behov då de aktualiseras för försörjningsstöd, utarbeta skriftliga rutiner och riktlinjer för arbetsgång och ansvarsfördelning mellan AME och IFO för att tidigt kunna erbjuda arbetsmarknadsåtgärder samt kartlägga behovet av arbetsfrämjande åtgärder för unga aktuella hos IFO. Insatsens innehåll; Projektet har anställt en projektmedarbetare som arbetar med kartläggning, metodutveckling och samverkansrutiner för att möjliggöra ett förbättrat samarbetet mellan dessa två kommunala verksamheter. Detta arbete har redan innan projekttiden är slut lett till nya rutiner och nya arbetssätt genom att man arbetat fram arbetsmodellen; Jobbslussen. Projektet har också bidragit till ökad förståelse för respektive enhets arbetsätt samt att kontakten med, och de gemensamma arbetsrutinerna med Arbetsförmedlingen har förbättrats. Samordnaren sitter i styrgruppen för projektet (samt i styrgruppen för den nybildade Jobbslussen). Under 2013 har vi beviljat tkr för nya projekt som påbörjats under året, förutom de som beviljats tidigare men pågått under Vi kan också notera att vår finansiering i dessa särskilda insatser under 2013 har möjliggjort att 13 personer fått jobb via projektanställningar i projekten. Flera av dessa jobb har gått till personer ur målgrupper som står långt från arbetsmarknaden! Sida 13 av 25

14 Ekonomi, noteringar Samordningsförbundets insatser finansieras genom anslag från de fem parterna gemensamt. Statens (Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen) anslag var för verksamhetsåret tkr, Landstinget Dalarna 910 tkr och Smedjebacken och Ludvika kommun sammanlagt tkr. För 2013 gav det oss således totala intäkter på tkr. Vi gick dessutom in i 2013 med ett överskott på 1 841tkr. Under 2013 har vi arbetat med den projektmodell som vi tog fram 2012, både gällande budget och redovisning av ekonomin. Detta har gett oss betydligt bättre ekonomiska rapporter, där vi enklare kan följa våra pengar i respektive projekt. Alla kostnader kopplade till Rehabkonsulentteamet kan exempelvis numera följas tydligt, då hela teamets arbete redovisas som en insats. Att övergå från redovisning på kontonivå till projektnivå har också varit en nödvändighet för att möjliggöra en korrekt inrapportering i SUS. På detta sätt blir vi också mer jämförbara med övriga förbund i länet, i fråga om kostnader för personal och administrationskostnader, samt utbetalda medel till projekt, eftersom alla kostnader mycket tydligare hamnar på det projekt de hör hemma. Kostnaden för utbetalda medel till projekt (inklusive teamet) uppgår till 85 % av 2013 års erhållna medel och en betydligt lägre andel än förra året går till personal -och administrationskostnader. Rättare sagt är det rimligen ingen större skillnad från förra året, det är snarare vårt nya sätt att redovisa som mer korrekt visar var kostnaderna ligger. Övriga noteringar/kommentarer angående ekonomin; Några kommentarer till skillnader i förhållande mellan budget och utfall i årets resultat, är; 1. Projekt För VT-kostnader (Verkställande tjänsteman) har vi en avvikelse mot budget på kr. Detta förklaras av att VT/Samordnare har arbetat 75 % mot budgeterat 100 % i tjänstgöringsgrad 2. Projekt För Lokalkostnader har vi en avvikelse mot budget på 115 tkr. Det handlar om att vi, istället för att se oss om efter nya lokaler, tog ett beslut om en ombyggnation av ett oanvänt gammalt badrum i husets övervåning till kontorsplatser för två team-medarbetare, då vi behövde lösgöra mer verksamhetsytor för deltagaraktiviteter. 3. Projekt 407 Avvikelsen mot budget ligger i att projektet varit tvunget att flytta om arbetsuppgifter inom enheten pga sjukdom. För projektets del har det inneburit att de varit utan personalresurs på heltid juli och augusti månad och på halvtid september december. Det innebar totalt 4 månader mindre arbetstid i projektet under Vi beviljade deras önskemål om att få förlänga projekttiden med 4 månader inom beviljad ekonomisk ram. Kostnaden för de 4 månaderna ligger istället på Projekt Här är anledningen till avvikelsen mot budget att projektet faktiskt kom igång en månad innan planerad start. Detta var möjligt då rekryteringen gick snabbt och beslutet om finansiering redan fanns. 5. Projekt Anledningen till att det finns en avvikelse mot budget i den här posten är att projektet ansökte om medel för uppstart den 1 sept -13, men kom inte igång förrän en månad senare på grund av att de hade problem med rekrytering av projektmedarbetare. Sida 14 av 25

15 Vi hade en vinst på 57 tkr för de avyttringar av placeringar vi gjorde från vårt Sekurakonto i Nordea under 2013 Vi går in i 2014 med ett överskott på 1300 tkr Inför verksamhetsåret 2014 är tkr redan beviljade projektmedel (pågående projekt/kommande insatser) och kommer att belasta 2014 Förbundet har antagit en skriftlig placeringspolicy under 2013 Sida 15 av 25

16 Sida 16 av 25

17 Sida 17 av 25

18 Sida 18 av 25

19 Sida 19 av 25

20 Sida 20 av 25

21 Sida 21 av 25

22 Sida 22 av 25

23 Sida 23 av 25

24 Ludvika Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund Ulla-Britt Mikaelsson, Ordförande Ludvika Kommun Ingo Tängerby, vice Ordförande Försäkringskassan Ingemar Hellström Smedjebackens Kommun Mattias Olofsson Arbetsförmedlingen Lena Ludvigsson-Olafsen Landstinget Dalarna Sida 24 av 25

25 Vår revisionsberättelse har lämnats Karin Selander Deloitte AB, Auktoriserad Revisor för Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen Anna-Lena Andersson Landstinget Fredrik Rönning Smedjebackens Kommun Torbjörn Strandberg Ludvika Kommun Sida 25 av 25