Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.

Transkript

1 STYR 2017/816 Fakultetsstyrelse Universitetsstyrelse Arbetstagarorganisationer Totalbudget Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt februarisammanträde kan besluta om en totalbudget för Lunds universitet. Totalbudgeten omfattar Juridiska fakultetens samtliga intäkter och kostnader uppdelade på utbildning och forskning. 2 Förutsättningar Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. Löneuppräkningen i budgeten 2018 är uppskattad till 2,7 procent i relation till aktuella septemberlöner Uppräkningen avser avtalsperioderna från 1 oktober 2017 till och med 31 december 2018 Lönekostnadspåslaget uppgår till 50,04 procent Pris och löneomräkningen uppgår för året till 1,84 procent Handel mellan fakulteterna är inkluderad

2 3 Juridiska fakultetens totalbudget för år (tkr) Budget 2018 Prognos Utbildning Intäkter ,6% Kostnader ,2% Resultat Forskning Intäkter ,0% Kostnader ,0% Resultat tkr % Totalt resultat ,1% Myndighetskapital ,5% 3.1 Totalbudget sammanfattande kommentarer till ovanstående tabell Inför 2018, liksom inför de två senaste budgetåren, budgeterar fakulteten med att utnyttja delar av myndighetskapitalet för flera olika strategiska satsningar. Konkret betyder det att arbetet fortsatt fokuserar på beslutade planer för kvalitetsarbete och kompetensförsörjning inom fakulteten. Tidigare satsningar, som tillfälliga anställningar av praktiskt verksamma jurister i syfte avlasta ordinarie personal för att ge dem utrymme att arbeta med kvalitetsarbete och kompetensutveckling, har under 2017 delvis fasats ut. Detta har skett i samtakt med strategiska nyrekryteringar av framförallt yngre lärare och forskare inom flera ämnesområden där det finns/har funnits bristande tillgång på undervisande personal. Inför 2018 avser fakulteten att fortsatta med kvalitetssatsningar inom utbildning och forskning genom anställning av disputerad personal, såväl nya ordinarie som tillfälliga tjänster är budgeterade. Dessa satsningar är i enlighet med Plan för kompetensförsörjning , där fakulteten bl.a. slår fast att riktad rekrytering (och förberedande arbete av ämnesföreträdare och rekryteringskommittéer) ska kombineras med satsningar på pedagogisk utbildning och breddad ämnes- och undervisningskompetens för lärare. Starka forskningsmiljöer behöver värnas och vidareutvecklas samtidigt som bredden i forskningen och en forskningsanknuten utbildning, inklusive forskarhandledning, inom alla centrala ämnen som ingår i juristutbildningen även fortsättningsvis behöver säkras. En dynamisk mix av forskare och lärare som befinner sig i olika steg av karriären främjar en god och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö liksom en god arbetsmiljö och ger ytterligare förutsättningar för sammanflätning av utbildning och forskning. De drygt 800 tkr som fördelats till juridiska fakultetens utbildningsverksamhet i samband 2018 års resursfördelning inom posten nya medel är ett välkommet

3 3 tillskott när det gäller fortsatta satsningar på breddat deltagande och kvalitetssäkringsarbete. Fakulteten avser också att fortsätta sina satsningar inom e- lärandeområdet, bl.a. i samspel med införandet av en ny interaktiv lärplattform. Under 2017 har fakulteten slutfört rekryteringar av ett antal biträdande lektorat, ett resultat av ett pilotprojekt i samarbete med Ragnar Söderbergs stiftelse. I kombination med annan extern finansiering och fakultetens egna satsningar har detta projekt och stiftelsens bidrag gjort det möjligt att inför 2018 anställa fem biträdande lektorer. Efter de framgångsrika åren när det gäller externfinansierade kontrakt var det ett faktum inför 2017 att den minskade volymen av externfinansierad forskning var oroande. På kort sikt fanns goda möjligheter att använda det myndighetskapital som byggts upp fram till 2017, men med tanke på den långsiktiga finansieringen har fakulteten bedrivit ett intensifierat och målmedvetet arbete för att bibehålla och öka externa forskningsanslag, såväl nationellt som inom ramen för EU och med ett tvärvetenskapligt fokus. Det kan konstateras att inför 2018 finns nu ett antal nya kontrakt och volymen på kort sikt är god, men inte tillräcklig varför fakulteten avser att fortsätta arbetet med insatser för att sprida erfarenheter och höja kompetensen inom detta område. Fakulteten avser också fortsätta sitt framgångsrika arbete med att rekrytera (eller vara värd för) gästforskare, ofta från utländska lärosäten, för att komplettera lärarkåren och stimulera såväl undervisning som forskning och internationella och gränsöverskridande perspektiv. I budget för 2018 ingår tre deltidsanställda gästprofessorer, varav två är externfinansierade. Vidare är det värdefullt att förstärka samverkan med det omgivande samhället och utveckla utbildning och forskning genom att knyta yrkesaktiva jurister till fakulteten, exempelvis som adjungerade lärare eller på annat sätt. När det gäller infrastruktur och lokaler budgeterar fakulteten för sedvanliga kostnader i samband med utveckling och kontinuerligt underhåll. Två mindre projekt, vilka ger något ökade lokal- och driftskostnader är budgeterade. Se vidare 3.3 Indirekta kostnader. Som tabellen ovan visar budgeterar fakulteten inför 2018 med ett totalt underskott på -9,3 mnkr, vilket ger ett beräknat totalt myndighetskapital vid utgången av 2018 på drygt 14 mnkr. Fakulteten menar att de satsningar som görs kommer att infria de behov som finns för att säkerställa den framtida kompetensen inom såväl utbildning som forskning. I ett längre perspektiv måste det tas i beaktande att myndighetskapitalet är en ändlig resurs och fakulteten behöver vara varsam i framtida satsningar och också arbeta med en anpassning av kostnadsnivån när inte längre myndighetskapital kan tas i beaktande. Anpassningar behöver göras till den nivå på intäkter som kan förväntas kommande år. I flerårsprognosen blir det tydligt att kostnaderna behöver analyseras och minskas om en sådan anpassning ska vara möjlig.

4 4 Arbetet med sådana anpassningar ska omfatta strategiska bedömningar av kärnverksamhetens behov, ambitionsnivå, budgetmässiga förutsättningar och verksamhetens redan befintliga resurser. Omprioriteringar ska beredas och beslutas i samspel mellan fakultetsledning och fakultetsstyrelse under beaktande av beslut från universitetsledningen samt yttre omständigheter. 3.2 Anställda sammanfattande kommentar till utvecklingen av heltidsekvivalenter Bu 2018 Heltidsekvivalenter Förändring i % -0,8% 4,2% -0,8% 0,8% 4,0% Tabellen ovan visar att satsningar på undervisande personal, yngre lärare och forskare ger en höjning av antalet heltidsekvivalenter i budget Den största ökningen är inom gruppen meriteringsanställningar, som ökar med fem biträdande lektorat och en nettoökning med två externfinansierade postdoktorer. Även nettoantalet doktorandanställningar ökar när fler åter är i tjänst efter tjänstledigheter. Anställning av lektorer ersätter pensionsavgångar och praktiskt verksamma jurister (adjunkter). Antalet heltidsekvivalenter inom administrativ och teknisk personal är oförändrat. 3.3 Indirekta kostnader (tkr) Budget 2018 Prognos tkr % Universitetgemensamma ,6% Områdesgemensamma ,0% Institutionsgemensamma ,9% Totalt ,3% OBS För jämförbarhet mellan åren är budget 2018 för Institutionsgemensamma inklusive budgeterade kostnader för lokalservice kärnverksamheten års fördelning av universitetsgemensamma kostnader ger juridiska fakulteten en mindre ökning de universitetsgemensamma kostnaderna, vilket syns i tabellen ovan. Detta beror till stor del på att fakultetens bas för fördelning (löner+driftskostnader) ligger kvar på i stort sett samma nivå som inför När det gäller omfattningen av och innehållet i fakultetens gemensamma stödverksamhet strävar fakulteten fortsatt efter ett effektivt, flexibelt och ändamålsenligt stöd till kärnverksamheten. En översyn av indirekta kostnader och kostnader för stödverksamheten pågår.

5 5 Stödverksamheten vid fakulteten är organiserad i fyra avdelningar: avdelningen för utbildningsservice, IT-avdelningen, biblioteket samt avdelningen för infrastruktur (och distans- och uppdragsutbildning). Härtill kommer det gemensamma fakultetsoch institutionskansliet som leds av kanslichefen. Stödverksamheten ger i nuläget ett professionellt, engagerat och effektivt stöd till kärnverksamheten och en expansion utöver dagens ramar är inte aktuell. Inom 2018 års budget noteras endast en mindre ökning totalt sett när det gäller indirekta kostnader jämfört med prognos Orsaken till de något ökade lokaloch driftskostnader är, förutom allmän prisuppräkning, två särskilt budgeterade projekt, dels utbyte av dispenser i toalettutrymmen, dels konsultkostnader i samband med utveckling av ny utformning av fakultetens websidor. De strategiska satsningar som beslutats i samband med de tillfälliga kvalitetsmedlen, som digital upprustning, nya och förbättrade tjänsterum och uppehållsytor är i stort sett genomförda. Exempelvis har undervisningssalar och delar av studenternas uppehållsrum försetts med nya eluttag. Totalt fördelar sig fakultetens gemensamma kostnader tillsammans med universitetsgemensamma kostnader med 67 % till utbildning/uppdragsutbildning och 33 % till forskning. 4 Utbildning 4.1 Totalbudget utbildning (tkr) Budget 2018 Prognos tkr % Anslag ,9% Ytterligare tilldelning ,0% Avgifter ,6% Bidrag ,0% Finansiella intäkter ,0% Intäkt Personal ,0% Lokaler ,4% Övrig drift ,5% Indirekta kostnader ,2% Finansiella kostnader ,0% Avskrivningar ,0% Kostnad Resultat ,4% 4.2 Intäkter, kostnader och resultat

6 6 Enligt universitets resursfördelning uppgår fakultetens totala utbildningsanslag till 81,6 mkr, vilket är en höjning jämfört med 2017, med drygt 2,3 mnkr. Till största del består ökningen av den årliga pris och löneomräkningen, som för året uppgår till 1,84 procent. Anslaget ökar dessutom med 839 tkr, vilket motsvarar juridiska fakultetens del av 2018 års nya medel, den satsning som regeringen aviserat i budgetproposition inför kommande år och som avser nya platser i hela landet. (totalt till LU 16 mnkr). Denna ökning ger möjligheter till fortsatta satsningar när det gäller aktiviteter rörande breddat deltagande och strategiskt kvalitetssäkringsarbete. Den budgeterade omsättningen inom fakultetens uppdragsutbildning ökar något under Närmare hälften av intäkterna avser utbildningar inom Skolverkets Lärarlyft, Juridik för lärare på gymnasiet, tre omgångar med start ht 16 resp vt och ht 17. Dessa kurser är exempel på kurser som bedrivs enligt flipped classroom - konceptet och de ämnesdidaktiska momenten fokuserar på att göra gymnasielärarna väl förtrogna med olika aspekter av e-lärande. I övrigt kommer kurser i förvaltningsrätt till Riksarkivet och Kronofogdemyndigheten och kurser i arbetsrätt för enskilda uppdragsstudenter att genomföras. Slutligen har fakulteten och avtal om flera kurser i yrkeshögskolan Competensum i Helsingborg samt ett utbildningsuppdrag i samarbete med Migrationsverket. Undervisningens budgeterade kostnader uppgår till 95 mnkr (93 mnkr 2017). Ökade kostnader fördelar sig mellan alla kostnadsslag. Personalkostnaderna påverkas av lönerevisionen och är uppräknade med 2,7% i förhållande till lönenivån i oktober Liksom inför 2017 har en viss omfördelning av kostnader mellan verksamhetsgrenarna avseende bokförd tid till kompetensutveckling inom utbildningen och forskning har förfinats, vilket bidrar till något lägre budgeterade personalkostnader i budget för 2018 inom fakultetens utbildningsverksamhet. Prisökningar och vissa särskilda satsningar inom fakultetens infrastruktur ger något högre budgeterade lokal- och driftskostnader under det kommande året. Som framgår av tabellen ovan budgeterar fakulteten inför 2018 med ett underskott på -2,2 mnkr när det gäller utbildningsverksamheten. Det beräknade underskottet ger ett sammantaget beräknat myndighetskapital vid utgången av 2018 på ca 7 mnkr inom utbildning. 4.3 Utbildningsuppdrag När det gäller fakultetens utbildningsuppdrag så uppgår det till 82,2 mkr, inklusive särskild kvalitetsförstärkning för SAS (Special Area Studies)-kurser års utbildningsuppdrag innebär en höjning med 2,5 mkr jämfört med året innan. Uppdraget inkluderar även fakultetens uppdrag vid Campus Helsingborg, som är oförändrat och uppgår till minst 76 helårsstudenter.

7 7 Inför höstterminen 2017 gjorde fakulteten en förändring när det gäller antalet tillgängliga platser vid juristprogrammet och gick från drygt 160 nya studenter till 145 nya studenter. Därmed är antalet platser lika vid höstens och vårens antagningar. Denna förändring gjordes för att anpassa fakultetens utfall till uppdraget och därmed minska överproduktionen, behovet av antalet seminariegrupper blev mindre och lärartid kunde omdisponeras till andra kurser eller moment. Den något minskade gruppen av nya studenter innebär också att undervisningen äger rum i fakultetens egna lärosalar, vilket bidrar till minskade hyreskostnader. Inför höstterminen 2018 planerar fakulteten med att behålla den lägre nivån på antal antagna studenter. Inga förändringar av antalet antagna vid fakultetens två mastersprogram, International Human Rights Law och European Business Law, är planerade. Fakulteten medverkar också i det ettåriga magisterprogrammet European and International Tax Law vilket bedrivs i samarbete med Institutionen för Handelsrätt vid Ekonomihögskolan. I budget för 2018 räknar fakulteten med i stort sett samma antal avgiftsstudenter, runt 40 helårsstudenter inom fakultetens mastersprogram, vilket ger en intäkt på ca 3,5 mnkr. Inga större förändringar har skett inom det planerade utbudet av fristående kurser. Fakulteten räknar därför med totalt ca 1650 helårsstudenter även inför 2018, vilket betyder en lägre överproduktion jämfört med utbildningsuppdraget än tidigare år. I 2018 års utbildningsuppdrag ingår medel för den särskilda höjningen av ersättningsbeloppet som ska användas för kvalitetsförstärkande åtgärder (den tillfälliga höjningen av HSTJ-prislappen fram t.o.m. 2020) som infördes Denna förstärkning kommer de befintliga utbildningar tillgodo och innebär ingen utökning av uppdraget i form av nya studieplatser. För juridiska fakulteten rör det sig om totalt 2,2 mnkr. Det är osäkert om denna förstärkning kommer att finnas kvar efter 2020, vilket gör det svårt att låsa upp dessa medel i alltför långsiktigt bindande satsningar. Dessutom kompenserar den delvis fakulteten för den urholkning av HSTJ-prislappen per student som skett de senaste åren då pris- och löneomräkning inte varit i nivå med verkliga kostnadsökningar. 4.4 Personalkostnader och bemanning Inför budgetåret 2018 räknar fakulteten med flera förstärkningar för den undervisande personalen. Det rör sig om satsningar i enlighet med Plan för kompetensförsörjning där målet är att undervisningen huvudsakligen utförs av disputerade lärare och doktorander med spetskompetens inom det egna forskningsområdet och goda pedagogiska meriter Två riktade lektorstjänster är utlysta och arbetet med tillsättning är pågående under slutet av Fakulteten planerar också med tre tf lektorer, vilka är tänkta att ge förstärkning inom ämnen där det för närvarande råder en viss brist på undervisande personal. Dessa tjänster är också tänkta att delvis ersätta ordinarie personal som under året ska arbeta vidare med bl. a. kvalitetsstärkande åtgärder och breddad rekrytering. I planerna för det kommande året finns också utrymme för satsningar

8 8 på digitalisering i form av inspelade föreläsningar och fortsatt utveckling av arbetet med lärplattformen Blackboard, den interaktiva portal för undervisning som började introduceras vid fakulteten under Under 2017 har fakulteten genomfört anpassningar av utbildningsprogrammen till de ekonomiska ramarna. I syfte att minska risken för att urgröpningen av anslaget till utbildning får allvarliga konsekvenser har fakulteten påbörjat en översyn av utbildningens (juristprogrammet, mastersprogrammen, fristående kurser, fort- och vidareutbildning samt MOOC) innehåll och pedagogiska utformning med bibehållen hög kvalitet och i förhållande till ekonomiska ramar samt kompetensförsörjning och personalplanering. I detta sammanhang kan fakulteten bygga vidare på lärarnas omfattande ämnesmässiga och pedagogiska kompetens liksom på omfattande kunskaper och erfarenheter på e-lärande-området, såsom inspelade föreläsningar, flipped classroom och den nya interaktiva lärplattformen. Vid fakulteten bedrivs också ett aktivt arbete med att ansöka om ytterligare medel för utbildningsverksamheten från Lunds universitets centrala medel genom att delta i olika projekt som t.ex. MOOC-kurser och andra innovativa kurser, främst baserade på e-lärande.

9 9 5 Forskning 5.1 Totalbudget forskning (tkr) Budget 2018 Prognos tkr % Anslag ,4% Ytterligare tilldelning ,0% Avgifter ,0% Bidrag ,0% Finansiella intäkter ,0% Intäkt Personal ,0% Lokaler ,6% Övrig drift ,6% Indirekta kostnader ,7% Finansiella kostnader ,0% Avskrivningar ,1% Kostnad Resultat ,0% 5.2 Intäkter, kostnader och resultat Inför 2018 höjs fakultetens anslag för forskning med 223 tkr, vilket motsvarar fakultetens del av de nya medel (totalt 10 mnkr) som universitetet fördelar mellan fakulteterna. Utöver detta tillkommer drygt 700 tkr som en följd av årets pris- och löneuppräkning. Totalt ger det en höjning av forskningsanslaget med knappt 1 mnkr. Den externfinansierade forskningens budgeterade omsättning är betydligt högre jämfört med prognostiserade siffror för Under senare delen av ht 17 har besked kommit om ett antal nya beviljade externfinansierade projektansökningar, vilket leder till en budgeterad högre omsättning när det gäller bidragsintäkter under Vissa projekt som delvis varit planerade under 2017 kommer att startas först Som framgår av tabellen ovan är totala intäkter för 2018 budgeterade till 56,3 mnkr, medan kostnaderna beräknas öka jämfört med tidigare år och är budgeterade till 63,3 mnkr. Detta ger ett budgeterat underskott på drygt 7 mnkr och ett förväntat utgående myndighetskapital efter 2018 på ca 6,5 mnkr. 5.3 Personalkostnader bemanning Fakultetens ledning menar att det är angeläget att skapa goda och transparenta karriärvägar för yngre forskare, exempelvis genom anställningar som postdoktor och biträdande universitetslektor för excellenta nyexaminerade doktorer, och fakulteten har de senaste åren avsatt fakultetsmedel för satsningar på doktorander, postdoktorer och biträdande universitetslektorer. I detta sammanhang kan nämnas fakultetens pilotprojekt med Ragnar Söderbergs stiftelse som tillåtit att fakulteten kan göra en satsning på biträdande lektorat. I kombination med annan extern

10 10 finansiering och fakultetens egna satsningar har detta projekt och stiftelsens bidrag gjort det möjligt att inför 2018 anställa fem biträdande lektorer. För att uppfylla de målsättningar som finns inom ramen för fakultetens kompetensförsörjningsplan fanns redan i budget för 2016 och 2017 ett flertal satsningar på nydisputerad personal. Under åren har åtta postdoktorer anställts, av dessa har sex varit helt eller delvis externt finansierade. I början på 2018 kommer fakulteten att anställa ytterligare tre fakultetsfinansierade postdoktorer vilka rekryterats under slutet av Dessutom finns utrymme för rekrytering av tre externfinansierade postdoktorstjänster, vilka kommer att tillsättas under För att behålla volymen inom utbildning på forskarnivå i takt med att doktorander disputerar eller avslutar sina studier har fakulteten dessutom budgeterat för tre nya fakultetsfinansierade doktorandanställningar i slutet av I början av året räknar fakulteten också med att tillsätta två externfinansierade doktorandtjänster. Personalkostnaderna påverkas av lönerevisionen och är uppräknade med 2,7% i förhållande till lönenivån i oktober Forskningens budgeterade personalkostnader inom forskning ökar dessutom något inför 2018 som en följd av den förfinade bokförda fördelningen mellan tid till kompetensutveckling inom utbildningen och forskning vilket lett till viss omfördelning av kostnader från utbildning till forskning. 5.4 Forskningssatsningar och externfinansierad forskning Forskare vid fakulteten ges kontinuerligt stöd och verktyg för att offentliggöra sina forskningsresultat i bl.a. internationella peer review-tidskrifter och att utveckla internationella och interdisciplinära forskningssamarbeten. Prodekanen leder arbetet för att stimulera forskare att ansöka om externa forskningsanslag i samverkan med fakultetens bibliotekarier och sektion Forskningsservice vid universitetet. Doktoranderna får också stöd i form av workshops och seminarier inom ramen för den obligatoriska forskarskolan. Dessa åtgärder bidrar till att sätta fokus på vikten av externa anslag. Fakultetens forskningsincitamentsprogram, som innebär att en forskare efter ansökan i konkurrens kan tilldelas en s.k. särskild forskningstermin, syftar också till att stimulera framgångsrika ansökningar om externa forskningsanslag. För att upprätthålla eller öka nuvarande verksamhet inom forskningen är fakulteten beroende av att nya framtida bidragskontrakt kan tecknas. I nuläget befinner sig fakulteten i ett läge där ett antal stora bidragsfinansierade forskningsprojekt, nyligen avslutats eller kommer att avslutas inom det närmaste året. Det är därför av största vikt att fakulteten bevakar nivån på den externfinansierade verksamheten och att det finns en ekonomisk beredskap om det skulle visa sig att bidragsintäkterna inte fylls på med nya kontrakt inför 2019 och framåt. Inom ramen för det överskott som tidigare års utfall medger och det myndighetskapital som byggts upp de senaste åren finns en sådan beredskap, men också en beredskap för att nya externfinansierade forskningsprojekt kan komma att kräva att fakulteten bidrar med en viss medfinansiering. 5.5 Övriga kostnader I takt med att antalet medarbetare ökar inom forskningen beräknas också kostnader för hyra och annan drift att öka och jämfört med 2017 stiger kostnaderna något.

11 11 Det finns också utrymme inom ett flertal externfinansierade projekt för, av fakulteten arrangerade konferenser och seminarier, vilket tagits hänsyn till i budgeten. Liksom tidigare år räknar fakulteten med att rekvirera medel (1,5-2 mnkr) från Stiftelsen Gunnar Swensons Minnesfond för att täcka forskande lärares särskilda driftsmedel. Fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader inom forskningen ökar inte nämnvärt och kostnaden ligger kvar på 2017 års nivå.

12 6 Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhetsarbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner 12 Verksamhet Belopp tkr Typ av kostnad som avses Jämställdhet och mångfald Jämställdhets- och likabehandlingskommittén Arbete med jämställdhet och likabehandling Utbildning 50 tkr i driftmedel + kostnad för de anställda som är utsedda att företräda fakulteten i denna kommitté. Utöver detta avsätter fakulteten under tkr för medfinansiering av ett internat i kommitténs regi Den exakta kostnaden är svår att beräkna i detalj, då kostnaden framförallt består av den tid som åtgår för de chefer och övriga anställda som under 2018 kommer i fråga för utbildning. Dessutom tillkommer avgifter för kurser etc. Inom ramen för 2018 års budget har 50 tkr avsatts till fakultetens jämställdhets- och likabehandlingskommitté. Under året kommer kommitténs arbete delvis fokuseras mot att i enlighet med diskrimineringslagens förändringar, undersöka risker, analysera orsaker samt initiera och föreslå åtgärder för det fortsatta arbetet. Under 2018 kommer en utsedd grupp att söka medel för en seminarieserie (och ett eventuellt internat) kring normkritisk pedagogik och bemötande i undervisningen. Under 2018 kommer fakulteten fortsätta arbetet med att tillhandahålla utbildning inom löne- och/eller utvecklingssamtal till nytillträdda chefer som genomför löne- och/eller utvecklingssamtal. Arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Fakultetens relaterade kostnader är betydande även om inget belopp utpekat i budgeten 2017 utan ingår in den allmänna driftsbudgeten. Kostnad för de anställda som är utsedda att företräda Det systematiska arbetsmiljöarbetet sköts av fakultetens HMS kommitté samt av fakultetens huvudskyddsombud i samarbete med dekanen, prefekten och övriga med arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöansvaret regleras i enlighet med Vidarefördelning av uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (STYR 2016/1045). I enlighet med nytt arbetsmiljöavtal kommer fakulteten att införa en lokal skyddskommitté under 2018 som ersätter HMS-kommittén. Kostnader som är förknippade med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet ingår i den allmänna driftsbudgeten som t.ex. investeringen i ergonomiska kontorsmöbler eller tillhandahållande av terminalglasögon.

13 personalen i fakultetens kommitté för hälsa, miljö och säkerhet Avsatt tid finns för huvudskyddsombud i den omfattning som uppdraget kräver. Anställdas möjlighet att ersättas för egna kostnader när det gäller friskvård enligt universitetets avtal används relativt utbrett bland fakultetens personal. Årlig kostnad för detta är ca 100 tkr. För övriga personalvårdande åtgärder används årligen ca 350 tkr. 13 I fakultetens systematiska arbetsmiljöarbete ingår att huvudskyddsombud deltar i arbetet med fysiska och psykosociala skyddsronder, riskbedömning och handlingsplaner samt den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2017 har fakulteten genomfört en verksamhetsanpassning i kontorslokalerna för avdelningen utbildningsservice, i syfte att möjliggöra samlokalisering av avdelningens medarbetare Utrymningsövningar är ytterligare en aktivitet som är en naturlig del av arbetsmiljöarbetet vid fakulteten. Utbildning En arbetsmiljöutbildning med särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö kommer erbjudas samtliga chefer och skyddsombud under våren Utbildning i HLR, hjärtstartare och brandskydd erbjuds alla anställda två gånger om året. Kompetensutveckling Kompetensförsörjning Utbildning Driftsmedel För kompetensutveckling inom fakultetens Den framtida kompensförsörjningen är en nyckelfråga för fakulteten. En kompetensförsörjningsplan för perioden har fastställts under innevarande år. Planen förväntas få positiva effekter på såväl kvalitet som arbetsmiljö. Varje rekrytering ska tillgodose fakultetens strategiska behov och samtidigt bidra till ett effektivt och flexibelt utnyttjande av fakultetens resurser. Fakulteten förmedlar rutinmässigt information om de högskolepedagogiska kurser som organiseras genom AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling). För lärare, forskare och doktorander finns möjligheter att inom ramen för driftsmedel disponera medel för kompetensutvecklande åtgärder; vanliga kostnader är

14 Medel till kompetensutveckling Arbetstidens förläggning kärnverksamhet är belopp i nivå med tidigare år avsatta till lärares och doktoranders driftsmedel. Totalt ca 1700 tkr (delvis externfinansierat). Inom kansliets och stödverksamhetens avdelningsbudgetar ingår totalt kostnader med närmare 500 tkr avseende utbildning och kompetensutveckling 14 konferens- och kursavgifter, litteratur och resor. Inom dessa driftsmedel ryms även utgifter för teknisk utrusning som kan förenkla och modernisera arbetet. Fakultetens kansli, avdelning för utbildningsservice, avdelning för infrastruktur, bibliotek och ITavdelning har en gemensam policy för stödpersonalens möjligheter till kompetensutveckling. IT-personalens budget är något högre för att personalen ska kunna ges möjlighet att följa den tekniska utvecklingen inom området. Det är angeläget att kompetensutvecklingen för stödpersonalen utgår ifrån fakultetens behov och resurser som helhet. Under 2018 prioriteras aktiviteter som knyter till nödvändiga förändringar i verksamheten såsom implementering av ny arbetsmiljöorganisation. införande av fakultetens nya lärplattform, övergång till nya Ladok, övergång till Statens Servicecenter, effekterna av ändringar i förvaltningslagen och effekterna av den nya dataskyddsförordningen. Fakulteten ställer arbetstid till förfogande för kompetensutveckling i enlighet med arbetstidsavtalet.