Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag

Transkript

1 Kommunstyrelsen Gemensam kommunledningskontoret och strategiskt stöd Nämndsmål enligt beslut om Riktlinjer för VEP Målen omfattar de tre förvaltningar som ligger under kommunstyrelsen Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Mbn) För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram) Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram) Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/doping Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla) Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag Kommunövergripande Kommunledningskontoret gör bedömningen att det finns mycket stora möjligheter att uppnå målet med invånare till år Kritiska framgångfaktorer för att uppnå detta är: Byggnation av cirka 1500 bostäder fram under aktuell period Att kommunens näringsliv fortsätter att växa både genom nyetableringar och utveckling av befintliga företag Att kommunen lyckas i arbetet med att skapa attraktiva arbetsplatser och.. Ett framgångsrikt arbete med att skapa ett samhälle där alla är inkluderade och delaktiga i utvecklingen av Piteå. Detta tillväxtarbete kommer att innebära en medvetet hård belastning på kommunens investeringsbudget och kräva prioriteringar i fördelningen av driftbudgetmedel. En viktig förutsättning är att respektive nämnd/styrelse tar stort ansvar för att bedriva verksamheten inom givna driftbudgetramar. Det är Kommunledningskontorets uppfattning att prioriteringar bör ske i enlighet med ovanstående områden. 1. Nuläge Presenteras separat för Kommunledningskontoret och Strategiskt stöd 2. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse Presenteras separat för Kommunledningskontoret och Strategiskt stöd 3. Återredovisning av beslutade uppdrag Presenteras separat för Kommunledningskontoret och Strategiskt stöd 4. Taxor Förvaltningarna har inga taxor som tas ut av extern part.

2 5. Investeringar Sammanfattande investeringstabell i prioriteringsordning. Investering (förklarande Underlag Prio Budget Plan 2016 Plan 2017 text) 2015 Årliga reinvesteringsmedel Bil 2: tkr tkr tkr datorer (vht och 1:1) Koncernredovisningssystem Bil 2:3 500 tkr IT-stöd för Bil 2:2 205 tkr likviditetsplanering Ospecificerad 500 tkr 250 tkr 250 tkr investeringspott Reinvesteringsmedel för Bil 2:4 500 tkr 500 tkr 500 tkr teknisk infrastruktur Förslag till justering av Bil 2:1 500 tkr -500 tkr årliga reinvesteringsmedel datorer Nya vagnar till 500 tkr 500 tkr 500 tkr centralarkivet Ospecificerad investeringsram 500 tkr Årliga reinvesteringsmedel datorer - Är justerad med effekterna av elevdatorer 1:1 på gymnasieskolan enligt beslut i kommunfullmäktige dec Av budgeten på tkr 2015 avser tkr medel till elevdatorer. Motsvarande siffra 2016 är tkr baserat på preliminärt elevantal. Koncernredovisningssystem En upphandling måste genomföras 2015 eftersom tidigare avtal löper ut. Beloppet baseras på nuvarande prismodell. IT-stöd för likviditetsplanering Piteå kommun har idag inget verktyg för en tillräcklig likviditetsplanering. Detta är en nödvändighet för att skapa en tillräckligt god kontroll på grund av en mer ansträngd likviditet som det prioriterade målarbetet i Piteå kommun innebär. Reinvestering teknisk infrastruktur På samma sätt som enskilda datorer i verksamheter behöver bytas med jämna mellanrum behöver även servrar och annan teknisk nätverksutrustning bytas ut vart 5:e år. Utrustningen är placerad såväl centralt som ute i kommunens olika verksamheter och en förutsättning för åtkomst till aktuella IT-stöd. Ospecificerad investeringspott Avser att kunna disponera till löpande nödvändiga investeringar i syfte att underhålla (reinvestera) samt investera i utrustning för effektivitetsändamål inom förvaltningen med kort varsel under ett verksamhetsår. Förslag till justering av årliga reinvesteringsmedel datorer - Ett tidigareläggande av 500 tkr för reinvesteringar av verksamhetsdatorer är nödvändig för att inte konsekvensen av den tidigare neddragna reinvesteringsplanen ska slå för hårt på anställdas datorer som är i behov att bytas ut. Nya vagnar till centralarkivet För att säkerställa långtidsbevarande av handlingar, samt förbättrad arbetsmiljö i centralarkivet.

3 6. Ekonomi Tabellen nedan omfattar båda KS-förvaltningarna kommunledningskontoret och strategiskt stöd. Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan , tkr Driftbudget Intäkter Kostnader , Netto , varav tillväxtpol reserv/eu-medel Investeringar Inkomster 2 776,4 Utgifter , ,2 Netto , , Bilagor: 1. Nyckeltal för övergripande och nämndsmål. 2. Investeringar med prioriteringsordning, belopp och effekter utifrån de strategiska områdena. 3. Priskompensation. Elektroniska bilagor: 2:1 Reinvestering persondatorer 2:2 IT-stöd för likviditetsuppföljning 2:3 Koncernredovisningssystem 2:4 Reinvestering teknisk infrastruktur

4 Kommunstyrelsen 1. Nuläge Kommunledningskontoret Kommunövergripande Kommunledningskontoret gör bedömningen att det finns mycket stora möjligheter att uppnå målet med invånare till år Kritiska framgångfaktorer för att uppnå detta är: Byggnation av cirka 1500 bostäder under aktuell period Att kommunens näringsliv fortsätter att växa både genom nyetableringar och utveckling av befintliga företag Att kommunen lyckas i arbetet med att skapa attraktiva arbetsplatser och.. Ett framgångsrikt arbete med att skapa ett samhälle där alla är inkluderade och delaktiga i utvecklingen av Piteå. Detta tillväxtarbete kommer att innebära en medvetet hård belastning på kommunens investeringsbudget och kräva prioriteringar i fördelningen av driftbudgetmedel. En viktig förutsättning är att respektive nämnd/styrelse tar stort ansvar för att bedriva verksamheten inom givna driftbudgetramar. Det är Kommunledningskontorets uppfattning att prioriteringar bör ske i enlighet med ovanstående områden. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret arbetar med att uppfattas som litet och vasst. För att möta upp mot detta organiseras verksamheten i tre enheter; administrativa enheten, informationsenheten och strategiska enheten. Utöver dessa ligger den övergripande styrningen av det helägda kommunala bolaget Piteå Science Park från Kommunledningskontoret. På det strategiska planet är förvaltningens arbete inriktat mot de långsiktiga strategier som Kommunfullmäktige fastställt i Riktlinjerna för arbetet med Budget 2015 och Verksamhetsplan samt redan pågående utvecklingsarbeten Dialog med närsamhället Styrning och ledning - plan för hållbarhet Mångfald Strategi för inflyttning Varumärket Piteå Innovation Samverkan Attraktiv arbetsgivare Näringslivsutveckling En av grunderna i en kommun är ärendehantering. Med det avses processen alltifrån det att ett ärende uppstår/skapas till slutlig arkivering. Hög kvalité på beslutsunderlagen, rättsäkerhet och öppenhet är viktiga ledord i det arbetet. En kommunövergripande översyn av ärendeprocesserna är påbörjad och arbetet kommer att fortsätta under Under 2014 och 2015 kommer arbetet med att införa digitala beslutsunderlag och papperslösa sammanträden att slutföras i merparten av kommunkoncernen. Digitaliserade underlag innebär att dokumenten måste kunna arkiveras på ett långsiktigt säkert och hållbart sätt. Bedömningen är att införandet av ett så kallat e-arkiv måste påbörjas under planperiodens senare de. Information/kommunikation är något som ökat i betydelse för Piteå Kommun och bedömningen är att frågorna kommer att öka i omfattning och komplexitet, framförallt beroende på teknikutveckling, konkurrens om invånare och arbetskraft. Att synas blir ännu svårare i och med tidningarnas betalväggar och neddragningar från riksmedia vad gäller regional bevakning. Ett proaktivt kommunikationsarbete i syfte att skapa förtroende för den kommunala verksamheten och för det demokratiska systemet, samt ett tydligt varumärkesarbete är viktiga delar i hela kommunkoncernens framtida arbete. Ekonomiskt bedöms att förvaltningen klarar verksamheten inom givna budgetramar 2014 och att det gäller även för Det innebär hård belastning för kommunledningskontoret att leva upp till de mål och ambitioner som finns och inte minst på de ökade krav som ställs på kommunen från både allmänhet och stat. Utmaningen med litet och vasst kommunledningskontor är att organisationen är liten och specialiserad, vilket gör att

5 sårbarheten är stor. Bedömningen är att det dels kommer att krävas prioriteringar, dels kan komma att behövas externa resurser för att arbetet med de långsiktiga strategierna ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Ekonomiskt är tillgång till rörliga utvecklingsmedel samt utrymme i planbudget och tillväxtpolitiska reserv direkt nödvändiga för att Kommunledningskontoret ska kunna arbeta med de tre prioriterade målen på ett framgångsrikt sätt. På investeringssidan finns behov av ett allmänt investeringsutrymme om cirka 500 tkr per år. Denna behövs för att kunna genomföra satsningar inom arbetsmiljöområdet, utveckling av teknikplattformar etc. 2. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse Omvärldsanalysen visar tydligt att migrationen, polariseringen och främlingsfientligheten ökar, teknikutvecklingen gör det svårare för vissa grupper att ta del av samhällsservicen, individualiseringen innebär att kraven på valfrihet avseende konsumtion av samhällsservice ökar. Kommunerna är den organisation som ligger närmast medborgarna, vilket innebär att Piteå Kommun måste lägga stor kraft på att skapa tillit till lokalsamhället och i förlängningen till det demokratiska systemet. Mot bakgrund av detta är det avgörande att kommunen arbetar med att skapa ett samhälle som är öppet, inkluderande och där invånarna upplever hög delaktighet i ortens utveckling oavsett vilka förutsättningar man har att delta. De långsiktiga strategierna, som beskrevs i den allmänna beskrivningen ovan, har stor inverkan på kommunens möjligheter att uppnå de tre prioriterade målen. Kommunledningskontoret har handlingsplaner för ett antal av strategierna och för andra kommer handlingsplaner arbetas fram. Sammanfattningsvis kommer utvecklingsarbetet under perioden att fokuseras på att stimulera bostadsmarknadens aktörer att bygga fler och attraktiva bostäder i hela kommunen, att skapa bättre förutsättningar för kommunens näringsliv att växa, stärka innovationsmiljön på Piteå Science Park, öka samverkan med andra kommuner och att driva på arbetet med att stärka mångfalden i Piteå. Under förutsättning att ovanstående strategier är lyckosamma är det Kommunledningskontorets bedömning att det finns mycket goda möjligheter för Piteå att klara målsättningen om att ha en befolkning om minst invånare år Återredovisning av beslutade uppdrag Åtgärder Status Beslutad Återrapport Kommentar Samordna arbete med mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen Pågår VEP Löpande Hållbarhetsplan Pågår VEP Utveckla medborgardialogens metoder och urval i syfte att öka lokalsamhällestillit och social hållbarhet I samverkan utarbeta en koncernövergripande handlingsplan i syfte att stärka förutsättningarna för näringslivets utveckling Följa och vidta åtgärder för indikatorer kring liberalare inställning och ökad användning av narkotika Analysera och vidta åtgärder för att stimulera pendling till ökat arbetsmarknadsområde Konkret samverkan med andra kommuner Delår 2014 Handlingsplan upp till beslut i KS 2 juni Arbetsgrupp tillsatt och uppdragsbeskrivning ska formuleras NY ÅR 2013 Delår 2015 Arbetsgrupp tillsatt och uppdragsbeskrivning ska formuleras NY ÅR 2013 Delår 2014 Arbetet färdigt innan sommaren 2014 NY ÅR 2013 ÅR 2014 NY ÅR 2013 ÅR 2014 NY ÅR 2013 Delår 2014

6 Åtgärder Status Beslutad Återrapport Kommentar Jämställdhetsintegrera minst en Ej ÅR 2013 ÅR 2014 verksamhet under 2014 påbörjad Stärka integrationsarbetet inom kommunledningskontorets verksamhetsområden arbetsplatsträffar Stadsmiljöprogram Pågår Delår 2012 Pågår ÅR 2011 Handlingsplan under upprättande, aktiviteter genomförda på I samband med ÖPbeslutet. 6 olika workshops genomförda, analys och sammanställning ska göras under sommaren/hösten Beslut i samband ÖP.

7 Kommunstyrelsen Strategiskt stöd Styrelsens sammanfattade verksamhetsplan och budgetförslag Strategiskt Stöd (StS) 1.Nuläge Ekonomisk prognos Årsprognos för Strategiskt Stöd är per april 1 mkr vilket är direkt relaterat till några kommunövergripande uppdrag samtidigt som ekonomiska resurser för dessa uppdrag inte funnits att tillgå i motsvarande grad. Det avser tex drift av personaladministrativa IT-system, ökade kostnader för marknadsföring/ rekrytering samt högt nyttjande av kommunanställdas friskvårdsbidrag. Ordinär förvaltning utifrån Strategiskt Stöds löpande uppdrag följer budget. Samverkan Samverkan pågår inom e-nämnden i Norrbotten avseende erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling inom e-förvaltning. Piteå kommun är i dagsläget inte förberedd organisatoriskt för att möta denna möjlighet till verksamhetsutveckling. Samverkan med Älvsbyn sker idag inom teknisk drift och systemstöd för lön- och personalsystem, traineeplats etc. Ett samarbete har inletts med Arvidsjaurs kommun där Piteå fungerar som ett servicecenter och skannar alla fakturor till Arvidsjaur. Med Älvsbyn genomförs sju förstudier avseende fördjupat samarbete varav fyra direkt berör Strategiskt Stöd för ställningstagande början på Kommunens centrala ekonomistyrning och förvaltning Strategiskt Stöd delar kommunledningskontorets bild av att den ekonomiska situationen kommer att vara ansträngd åren framöver på grund av det tillväxtarbete som kommunen prioriterar under planperioden. Det ställer redan idag högre krav på Strategiskt Stöds olika övergripande uppdrag i allmänhet och ekonomi- och inköpsavdelningen i synnerhet där kvalitativa ekonomiska analyser, utredningar och upphandlingar utgör viktiga förutsättningar för kommunens måluppfyllelse. En allt högre kvalitet och intern kontroll är viktiga byggstenar för detta. En skärpt lagstiftning kräver ett särskilt omfattande utvecklingsarbete som behöver påbörjas redan under 2014 vilket berör såväl ekonomioch inköpsavdelningen som några andra förvaltningar. Under 2013 och 2014 har kostnadsminskningar och intäktsökningar genomförts inom ekonomiavdelningen som skapat utrymme för en viss utökning av ekonomresurser med egna medel. Avdelningen arbetar löpande med att effektivisera, framför allt löpande ekonomiarbete, för att på så sätt kunna omfördela resurser till mer kvalificerade utvecklingsarbeten inom den egna ramen. Bedömningen är ändå att detta inte är tillräckligt. Projekt Bättre Affärer bedrivs under året, i samverkan med socialtjänsten och fastighets- och servicekontoret. Syftet är att identifiera utvecklingsområden inom upphandling, beställning och uppföljning av avtal som kan implementeras i hela den kommunala organisationen. Personal Personalavdelningen arbetar för att verkställa ny organisation och arbetssätt för personalfrågorna relaterat till centralisering av löne- och personalfunktionen enligt KF-beslut. Avdelningen har också en del utmaningar framför sig i samband med pensionsavgångar och kommer att behöva säkerställa resurser för kompetensöverföring under planperioden.

8 Beslut om eventuell utökad samverkan med Älvsbyns kommun kan komma att påverka en kommande upphandling av pensionsförvaltare 2014/2015. En rad samverkansområden pågår inom personalområdet. Det sker inom Norrbotten i allmänhet och fyrkanten i synnerhet men även med Skellefteå och andra kommuner i Västerbotten. Traineeprogrammet är senaste goda exemplet. Digitaliseringen Digitaliseringen i samhället påverkar oss alla, både privat och i våra verksamheter. På ITavdelningen ligger en stor tyngd idag på införandet av elevdatorer inom gymnasieskolan där utmaningen ligger i de stora volymökningarna som elever innebär samt ett nytt digitalt arbetssätt för lärare som ersätter tidigare metoder i skolan. En viktig förutsättning för digitaliseringen är datakommunikationen via stadsnätet, ett nät som är byggt tillsammans med kommunens delägda bolag IT-Norrbotten och EU-medel. PiteEnergi driver kommunens stadsnät och genomför kraftiga prisökningar för Piteå kommun. Totalt ca 1,3 mkr under tre år vilket tyvärr krymper utrymmet betydligt avseende löpande utveckling och rationaliseringsarbete. 2. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse För att möta satsningen under perioden inom de tre övergripande målen är tillgång till rörliga utvecklingsmedel eller tillfälliga resursförstärkningar under planperioden nödvändiga för att ha en budget i balans samtidigt som arbetet med effektiviseringar och intäktsförstärkningar kan fortgå inom förvaltningen. För att skapa arbetsro, ett målinriktat arbete och för att säkerställa att förvaltningens resurser kan koncentreras till de viktigaste insatserna är det också viktigt att förvaltningens strategiska resurser blir involverade tidigt i processerna samt att administrativa uppgifter hanteras i verksamheter där de hör hemma. Förvaltningen har i de olika verksamheterna minskat kostnaderna/ökat intäkterna för att skapa utrymme för att möta denna satsning. Det är emellertid långt ifrån tillräckligt på grund av mängden och komplexiteten i dessa uppdrag. Ekonomi- och inköpsavdelningen Ekonomi- och inköpsavdelningen har av fullmäktige bla tilldelats ett antal viktiga och komplicerade uppdrag av utredningskaraktär. Avdelningen har även en lagstiftning att följa som i kombination med andra prioriteringar som beskrivs nedan är direkta förutsättningar för kommunens särskilt prioriterade målsättningar under planperioden. Dessa insatser kommer att kunna bidra till att skapa en god kontroll när det gäller kommunens måluppfyllelse av de ekonomiska målen och som har potential att bidra till en utvecklad styrning och ledning i kommunen. Förutom ordinärt löpande ekonomi- och redovisningsarbete står avdelningen med följande beslutade uppdrag och insatser som behöver genomföras som konsekvens av målarbetet i kommunen: Analys avseende gymnasiets elevbyggen (uppdrag) Utreda och föreslå köp/säljsystem inom IT-verksamheten (uppdrag) Utveckla ett internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till fristående skolor och förskolor (uppdrag) Förslag till fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler (uppdrag) Förändrad lagstiftning kräver införande av komponentavskrivning i flera förvaltningar med såväl förberedelsearbete som implementation i ordinarie drift (ändrad lagstiftning) Kontroll över kommunens likviditetsplanering påverkar investering och drift

9 Utvecklad ekonomisk uppföljning och prognosarbete Utvecklad internkontroll Effektivisera ekonomiprocesserna Förslag till handlingsplan för bättre affärer inom området inköp och upphandling i Piteå kommun Förslag till framtida användning av centrala stödsystem som lön- och personalsystem samt ekonomisystem Personal Personalavdelningen har utöver de övergripande målen för personal även fått uppdragen att: Genomföra åtgärder för kompetensförsörjning (uppdrag) Utarbeta en strategi för kompetensförsörjning (uppdrag) Ge förslag på åtgärder för fortsatt anställning efter 65 år (uppdrag) Analysera nyckeltalet om timanställda (uppdrag) Förvaltningscheferna har dessutom tillsammans lyft frågan om kompetensförsörjning på följande sätt: För kommunen som organisation utgör kompetensförsörjningen en stor utmaning. Det krävs ytterligare ansträngningar för att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. För att uppnå förväntade effekter krävs ett långsiktigt arbete såväl ute i förvaltningarna som centralt. Det förutsätter särskilt avsatta medel under hela planperioden.. Kompetensförsörjningsfrågan är därför avgörande hur Piteå kommun uppfattas som attraktiv arbetsgivare. Personalavdelningen har en avgörande betydelse för hur förvaltningarna får stöd i hela kedjan från rekrytera/behålla medarbetare till avslut. Digitaliseringen i Piteå kommun Ny inventering och analys av nämndernas informationssäkerhetsbehov är nödvändig. Tidigare genomförd analys visade på behov av en ambitionsökning hos förvaltningarna och därmed en direkt ökad driftkostnad på IT-avdelningen. Driftkostnad motsvarande 225 tkr har dock inte tillskjutits. Om nämnderna inte är beredda att avsätta medel behöver ambitionsnivån sänkas. Piteå kommuns avtal med PiteEnergi avseende användningen av stadsnätet innebär kostnadsökningar med 1,3 mkr under tre år. Kompensation för prisökning täcker max 50% vilket innebär en risk för budgeterade underskott på grund av avsaknad av realistiska omfördelningsalternativ motsvarande 650 tkr. Årliga licenskostnader riskerar att öka för standardiserade programvaror från t ex Microsoft och Adobe vilka används på alla verksamhetsdatorer och andra handburna enheter. Strategiskt Stöd återkommer med ekonomisk konsekvensanalys och förslag på åtgärd. Förvaltningen har också för avsikt att återkomma med förslag på vidareutveckling av en central administration av mobila enheter, bildskärmar och skrivare som en del av vidareutvecklingen av ITfabriken. Samverkan med andra kommuner E-strategisk handlingsplan Idag pågår en IT-utveckling inom flera förvaltningar men ofta isolerat från varandra. E-nämnden är uppstartad för att bedriva en gemensam utveckling inom alla kommunala verksamheter. E-hälsa är det samverkansområde i länet som kommit längst. Det är därför av avgörande betydelse för Piteå att en e-strategisk handlingsplan utvecklas 2014/2015. Avsikten är att tydliggöra att, och på vilket sätt, Piteå kommuns alla nämnder ska bedriva en IT-utveckling som går i linje med och därmed förstärker graden av måluppfyllelsen för samtliga

10 övergripande mål antagna av kommunfullmäktige. Planen utarbetas i en process tillsammans med förvaltningarna och bidrar till nämndernas arbete att uppnå de tre övergripande målen. Ambitionen är att utvecklingskostnaderna hanteras inom befintlig driftram. Processtöd kommer dock att upphandlas. 3. Återredovisning av beslutade uppdrag Sammanfattning/rapportering av uppdrag som kommer från riktlinjerna och från tidigare VEP. Även statusrapport på inte färdiga uppdrag. Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Analys avseende gymnasiets Påbörjad elevbyggen Förslag på åtgärder för fortsatt anställning efter 65 år Analysera nyckeltalet om timanställda Åtgärder för kompetensförsörjning Jämställdhetsintegrera minst en verksamhet under 2014 Införa djurskyddskrav vid livsmedelsupphandlingar Sociala kriterier vid upphandlingar Utarbeta en strategi för personalförsörjning Köp/säljsystem inom ITverksamheten Internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till fristående skolor och förskolor Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler Påbörjad VEP VEP Delår aug Uppdraget ska kunna bidra till en ekonomisk hushållning för att lösgöra resurser till andra strategiskt viktiga satsningar. Extern utredning genomförd vid tidigare tillfälle. Tjänsten bör upphandlas för genomförande. Sker inom ramen för utarbetande av en personalstrategi. Se avsnitt 2. Ej påbörjad 2013 Sker inom ramen för analys av timvikarier. Se avsnitt 2. Påbörjad ÅR 2012 Sker inom ramen för utarbetande av en personalstrategi. Se avsnitt 2. Ej påbörjad Påbörjad Påbörjad Påbörjad ÅR 2013 Beslut KF 2013 Beslut KF 2013 KSau Planeras för genomförande under året. Läggs in i justerad inköpspolicy (KF i juni 2014) och riktlinjer (KS aug 2014) Läggs in i justerad inköpspolicy (KF i juni 2014) och riktlinjer (KS aug 2014) Sker inom ramen för utarbetande av en personalstrategi. Se avsnitt 2. Påbörjad ÅR 2011 Uppdraget är komplext och kräver initialt en benchmarking följt av ett förslag till fortsatt uppdrag. Påbörjad ÅR 2011 Uppdraget är komplext och berör flera förvaltningar. En extern utredare är anlitad för att upprätta förslag för ställningstagande. Påbörjad ÅR 2011 Arbetet är påbörjat med målsättning att upprätta ett förslag för ställningstagande.