STRATEGISK PLAN OCH BUDGET

Transkript

1 STRATEGISK PLAN OCH BUDGET KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE

2 Strategisk plan och budget Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag och verksamhet Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen bereda och yttra sig i alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska följa kommunens verksamheter samt ansvarar för kommunens totala ekonomi och utveckling. Till kommunstyrelsen hör kommunstyrelsens verksamheter och Internservice. I kommunstyrelsens verksamheter ingår även överförmyndarverksamhet som är en egen myndighet samt valkansliet som administrerar arbetet för valnämndens räkning. Den 9 september 2014 trädde en ny förvaltningsorganisation inom kommunstyrelsens verksamheter i kraft genom att servicekontoret och kommunledningskontoret lades samman. Verksamheterna inom kommunstyrelsens verksamheter är indelad i: stab, kansli, kommunikation och it samt hållbar samhällsutveckling. Den 1 juli 2015 gjordes en ändring i organisationen på Kommunstyrelsens verksamheter då en ny enhet bildades, Kansliet. Den dåvarande enheten, Kansli, bytte namn till Verksamhetsstöd och Överförmyndare. Utmaningar och verksamhetsförändringar under perioden Medborgarnas förväntan om att få vara delaktiga i viktiga beslutsprocesser ökar. Samtidigt uppfattas organisationens behov av att skapa en djupare förankring hos medborgaren. Den digitala tekniken och förändrade levnadsmönster skapar förväntningar från medborgarna att enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. För att möta behoven måste kommunen använda sig av alla möjligheter som informations- och kommunikationsteknik kan ge. Vi lever i ett esamhälle som förutsätter eförvaltning. Staten, medborgare och andra intressenter efterfrågar i högre utsträckning än tidigare information om kvaliteten i verksamheten. Centrala utmaningar för samhället är ungas psykiska ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. För att kommunen ska nå målet med en positiv befolkningsutveckling krävs ett ökat tillskott av bostäder. Kinnekullebanans utveckling har identifierats utgöra en avgörande faktor för möjligheten till kommunikationer till och från Lidköpings kommun. I en alltmera digitaliserad verksamhet krävs digitala långtidsarkiv där informationen kan lagras och göras tillgänglig oberoende av verksamhetssystem. Fortsatt stora pensionsavgångar kommer att medföra utmaningar i personalförsörjning och för vissa yrkesgrupper finns för få utbildade inom vårt upptagningsområde.

3 Trots satsningar på det förebyggande hälsoarbetet de senaste åren har sjukskrivningar och ohälsan hos våra medarbetare ökat. Den psykiska ohälsan ökar hos våra medarbetare. Då konkurrensen ökar mellan olika arbetsgivare blir kravet på konkurrenskraftiga anställningsvillkor viktigare såsom heltidsanställningar, lönenivåer och andra anställningsförmåner. Behovet bedöms öka av att utveckla strategiska samarbeten med andra kommuner och viktiga samhällsaktörer för att möjliggöra att Lidköpings kommun når målbilder och vision. Strategi: Kunden/Brukaren i fokus Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum Ett kommungemensamt arbetssätt kring medborgardialog ska etableras. Kommunens hemsida ska förbättras för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar och arbetet med att fortsätta utveckla lättanvända tjänster på webben för att öka tillgängligheten ska fortsätta. Fortsatt utveckling av e-förvaltning och utökning av e-tjänster ska leda till ökad kundnöjdhet och effektivare intern administration. För att kommuninvånare ska kunna göra medvetna och väl underbyggda val behöver information göras lättillgänglig. Jämförelsetjänster ska utveckla på kommunens hemsida där kunden kan se verksamheternas resultat och kvalitet. Förbättrad service och tillgänglighet är en ständig utmaning och nödvändighet ur både demokrati- och bemötandeperspektiv. Bemötandefrågor är en viktig del av kommunens värdegrundsarbete och etablerandet av ett kontaktcenter i Stadshuset med driftstart januari 2016 stödjer alla dessa delar. Kommunfullmäktige har antagit en servicedeklaration för bemötande. För att kunna leva upp till denna ska vi efter utvärdering och analys av tillvägagångssätt fortsätta satsningen på värdegrundsarbetet kring bemötande. Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil Identifiera förbättringsområden och utveckla nya arbetssätt för området social hållbarhet. Ett kommungemensamt arbetssätt kring integration ska etableras. Den långsiktiga inriktningen för miljöarbetet i kommunens miljöplan ska fastställas för att därefter påverka den fortsatta, strategiska planeringen. De förutsättningar som skapas genom satsningen på Leader används framgångrikt för att utveckla landsbygden i linje med planen för landsbyggsutveckling. Anpassning till EU-direktiv som ska ge enklare och mer effektiv offentlig upphandling

4 Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv Marknadsföring av platsvarumärket Lidköping ska genomföras. I samarbete med delägda bolaget Tillväxt Lidköping ska lokala företags nätverk stärkas. Tillväxt Lidköping ska underlätta för företag som vill etablera sig i Lidköping och få hjälpa med handläggningen av tillståndsärenden samt mark för etablering. Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer Kommunstyrelsen bidrag till framgångsfaktorn Platsvarumärket Lidköping ska marknadsföras utanför Lidköping för att bereda satsning på Hamnstaden och nå målbild Framgångsfaktor: Bra kommunikationer Förutsättningar för Kinnekullebanans utveckling skapas genom samarbete och påverkansarbete inför den regionala och nationella politiska prioriteringen av infrastrukturåtgärder Framgångsfaktor: En attraktiv destination Marknadsföring av platsvarumärket Lidköping ska genomföras. Strategi: En organisation i framkant Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Ett kommungemensamt och integrerat ledningssystem etableras för att säkerställa kvalitet och driva utveckling av den kommunala verksamheten. Prioriterade processer ska vara kartlagda, metodstöd ska utvecklas. Utveckla kommunikationsenheten och säkerställa att den jobbar ändamålsenligt och med rätt uppdrag. Kommunikationsfunktionen spelar en viktig roll i att skapa förståelse för kommunens strategiska utmaningar och mål Marknadsföringsinsatser av Lidköpings kommun som en attraktiv arbetsgivare ska genomföras för att klara personalförsörjningen i framtiden. Ytterligare satsningar på förebyggande arbete inom ohälsa med riktade insatser på psykisk ohälsa ska genomföras för medarbetare. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor i förhållande till andra arbetsgivare ska utformas. Fortsätta arbetet med internbankens utveckling kommer att innebära en mer aktiv riskstyrning genom att ta fram en ny räntestrategi för koncernen.

5 Bolagsstyrningen ska utvecklas genom att de kommunala bolagen integreras i kommunens styrprocess. En kommunövergripande översyn gällande internkontroll kommer att genomföras med syfte att få en kommungemensam metod att arbeta efter. Införande av digitalt långtidsarkiv där informationen kan lagras och göras tillgänglig oberoende av verksamhetssystem. Utveckla kommunens projektarbete genom utbildning i projektmodell ITOP och tillföra IT-stöd för samarbete och projekthantering. Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Arbetet med tidigt samordnade insatser ska ha förvaltningsgemensamma fokusområden som utgår från målgruppens behov. Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan Ökat samarbete mellan kommunerna ska möjliggöra ökad flexibiliteten och minska sårbarhet. Samarbete kring kommunernas internationella arbete etableras inom det så kallade V6- området (de sex västra kommunerna i gamla Skaraborg Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara) Verka för att utveckla och fördjupa samarbetet mellan samarbetskommunerna i Göliska IT i syfte att uppnå kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd. esamhället och eförvaltning förutsätter en digital infrastruktur som på olika sätt stödjer verksamhetsutveckling som tar tillvara möjligheterna med digital teknik. Budget 2016 och plan Budget nämnden, tkr *Siffrorna är med överförmyndare Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunbidrag enligt plan Disposition(+)/Avsättningar(-) Nettokostnad Målgruppsförändringar Budgetväxlingar Inflationskorrigering Intäktsuppräkning -462 Hyresuppräkning, externa hyror 191 Sänkning PO Politiska prioriteringar: Tilläggsanslag Lönepott Nettokostnad enligt budgetbeslut Kommunbidrag enligt budgetbeslut

6 Överförmyndare redovisas from budget 2016 som en egen verksamhet och inkluderas inte i kommunstyrelsens budgetram. Budgetramen för överförmyndare är 2861 tkr per år för BUDGET per verksamhetsområde, tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 KS övergripande KSV Stab Verksamhetsstöd Kommunikation och IT Hållbar samhällsutveckling KLK Sek Summa nettokostnad *Bokslut 2014 är justerat med engångskostnader 120 mkr