Projektstatusrapport nr 10 EKA - Bengtsfors

Transkript

1 Projektstatusrapport nr 10 EKA - Bengtsfors Lägesrapport Oktober 2009 Empirikon AB Agneta Källberg

2 INNEHÅLL 1 INLEDNING PROJEKTLÄGET MÅLSÄTTNING ORGANISERING TIDPLAN...8 EKONOMI... 7 ERFARENHETER... Figur 1. Principskiss Projektets organisation Figur 2. Huvudtidplan, 2 tidsintervall Figur 3. Utfall per Figur 4. Projektkalkyl Figur 5. Redovisning resursåtgång lst rapport, kr Figur. Redovisning resursåtgång lst rapport, tim Sid. 2(14)

3 1 INLEDNING OCH SYFTE EKA-projektet med som huvudman finansieras genom kommunens egen insats och med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Områdets föroreningssituation dominerades före saneringsstarten av kvicksilver och dioxiner, vilka härstammade från den verksamhet som bedrevs inom EKA:s gamla kloralkalifabrik under åren Även sedimenten i Bengtsbrohöljen hade, på grund av spridning med grund- och ytvatten, påverkats av miljögifterna. Undersökningarna som utfördes i huvudstudie- och förberedelsefasen visade dessutom förekomst av andra föroreningar i form av tungmetaller, PAH och tetrakloretylen från tidsmässigt senare förekommande verksamheter på EKA-området. Att föroreningarna klassats som högst hälsovådliga, att spridningsrisken varit stor, tillsammans med det faktum att det förorenade området är beläget mitt i en tätort, är viktiga faktorer som påskyndat beslut om åtgärd och finansiering till ett av Sveriges största efterbehandlingsprojekt. Projektrapporten syftar till att redovisa ett uppdaterat projektläge per oktober 2009 till staten genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Naturvårdsverket, enligt bidragsvillkor, daterat PROJEKTLÄGET Översiktligt beskrivs aktiviteter som vidtagits under perioden 1 oktober 2008 till 30 september 2009: Åtgärdsentreprenaderna inom projektet har bedrivits intensivt ända in i sin slutfas. Enligt detaljtidplanen daterad skulle programmet för åtgärdsfasen, entreprenad D, varit färdigställt under Planen reviderades i samband med upptäckten av metalliskt kvicksilver i form av pärlor i jorden, med total försening av projektet med ca ett halvår som följd. Förseningen är till stor del orsakat av den långsammare hanteringen av förorenad jord som krävdes i sammanhanget. Under det tredje kvartalet 2009 har de sista arbetena gällande brofundament och flytt av flytbryggan slutförts, vilket innebär att det i åtgärdsentreprenaden endast kvarstår arbete med att färdigställa EKAparken och det södra området. EKA-parken är en del av återställningsarbetet på området och beräknas pågå fram till första kvartalet 2010, varefter området kommer att invigas i juni Slut- och efterbesiktning av åtgärdsentreprenaden har genomförts i omgångar med början i maj månad Anmärkningar och fel har dokumenterats och i samtliga fall har entreprenören ansetts vara ansvarig för avvikelserna. Punkterna har åtgärdats löpande, i enlighet med besiktningsprotokollen. Vissa delar kvarstår. Bland anmärkningarna kan nämnas ett antal markanläggningsbrister och inkompletta relationshandlingar. Garantitiden har fastställts till Kostnadsmässigt har åtgärdsentreprenaden totalt sett ännu ej slutreglerats. Entreprenören har i nuläget tillkännagett sina utestående krav. Utöver detta tillkommer regleringen av innehållet belopp som entreprenören, enligt standardavtal AB92, är berättigad att fakturera i samband med att slutbesiktningen godkänts och samtliga fel åtgärdats. För entreprenad D uppgår summa innehållet belopp till 1. kkr. Dessa krav och utgången av den ekonomiska slutregleringen påverkar projektets likviditet. I avvaktan på utfall av den ekonomiska slutregleringen kommer både storleksordning och tidsaspekt förbli osäker. I omhändertagandeentreprenaden, entreprenad E, har diskussioner pågått under en längre period gällande entreprenörens krav och beställarens motkrav och har ännu ej kommit till avslut. Resultatet av förhandlingarna påverkar det kostnadsmässiga utfallet och innebär en för tillfället stor osäkerhet i kostnads- och likviditetsplaneringen. Utöver detta beräknas entreprenören innan årets slut komma att Sid. 3(14)

4 begära utbetalning av innehållet beloppet för omhändertagandeentreprenaden. För entreprenad E uppgår summa innehållet belopp till kkr. Utöver slutförande och förhandlingar gällande entreprenadarbeten pågår för närvarande arbeten med verifiering av åtgärdsmålen i projektet, kontroll av dräneringsledningen samt projekt- och slutrapportering. Tältet som köptes in för att skydda kringvarande miljö i samband med rivningen av förorenade byggnader har sålts till ett överenskommet pris om 430 tkr, vilket tillgodoförs projektet under augusti månad. 3 MÅLSÄTTNING Övergripande åtgärdsmål har satts med hänsyn till de risker som föreligger i enlighet till projektets miljö- och hälsoriskbedömning samt till vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. Projektets övergripande målsättning är att: - Människor ska utan restriktioner kunna vistas i området. - Spridningen av föroreningar till den omgivande miljön ska långsiktigt begränsas till en låg nivå. - Åtgärder som vidtas ska utformas så att framtida underhåll så långt möjligt minimeras. Skydd av människors hälsa Området ska kunna användas för rekreation och lättare industriändamål. För skydd av människors hälsa ska normal vistelse i området inte innebära någon hälsofarlig exponering för föroreningar i mark. Skydd av omgivande miljö Nuvarande och framtida spridning till Bengtsbrohöljen och vattensystemet nedströms ska reduceras genom att läckaget av kvicksilver och dioxiner från marken reduceras kraftigt. Omhändertagandet av farligt avfall ska ske på extern, därför anpassad, anläggning. Åtgärderna i sig ska inte leda till ökade risker för föroreningsspridning. Måluppfyllelse Genom att definiera åtgärdskrav säkerställs de mätbara målen gällande utförande och måluppfyllelse. I EKA-projektet finns krav i form av utförandebeskrivningar avseende rivning av förorenade byggnader, urgrävning av förorenad jord, vattenrening och anläggande av filter och dräneringar. För att kvalitetssäkra kraven tillämpas relevanta metoder för stöd i beslutsprocesser, kvalitets- och miljöstyrning. Delmål Projektet är uppdelat i flera faser som var för sig har egna definierade delmål. I projekteringsfasen skapas underlag för beslut om val av åtgärd och finansiering och direktiven för fortsatt arbete utformas. I förberedelsefasen arbetar man med tillstånd för arbeten och entreprenadkontrakt. Under genomförandefasen sker kontinuerlig avstämning mot åtgärdsförslag och bidragsbeslut. I uppföljningsfasen utförs besiktningar och man arbetar med miljö- och slutrapporter samtidigt som man sammanställer information till erfarenhetsrapporten. Sid. 4(14)

5 4 ORGANISERING Huvudman för EKA-projekt är. Organisationen är sammansatt av beställarens respektive projektets organisation och utföranderesurser, jmf figur 1. Figur 1. Principskiss Projektets organisation Beställarens organisation Styrgruppen beslutar i frågor om projektdirektiv, d.v.s. projektets organisation, genomförande, omfattning, utformning, tids- och kostnadsramar, samt om projektets avslutande. Beställarombudet företräder beställaren inför projektet och anger projektdirektiven, samt utgör kommunens ombud i entreprenadärenden enligt AB92 och ABT94. Sid. 5(14)

6 Projektets organisation Projektledaren ansvarar inför beställarombudet för projektet i dess helhet och leder arbetet i projektet. Projektadministrationen ansvarar inför projektledaren för administration i projektet, samt deltar i projektarbetet med beslutsunderlag, mötesprotokoll m.m. Projektstöd är specialister till projektgruppens förfogande. Projektstödets roll är rådgivande, inte beslutande. Projektstödet deltar vid behov i projektets kontrollgrupp och kan utgöra expertstöd vid besiktningar. Delprojektledare ansvarar inför projektledaren för sina respektive delprojekt, samt leder och fördelar arbetet inom respektive delprojekt. Delprojekten är Miljö, Projektering, Entreprenader och Tillstånd. För samtliga kontroller bildas en kontrollgrupp. Delprojekt Miljö ansvarar för att miljökontroll genomförs enligt beslutade miljökontrollprogram. Här ingår också dokumentation av data, samt sammanställning och distribution av rapporter avseende miljökontrollen. Delprojekt Projektering skall inom sitt fackområde medverka i projektets utredningar och med resultat från projektets undersökningar och utredningar som underlag svara för och utarbeta tekniskt underlag för upphandling av entreprenadtjänster. Delprojekt Tillstånd har till huvudsaklig uppgift att ansvara för miljöprövning, övriga tillståndsärenden och avtal med markägare. Delprojekt Entreprenader svarar för arbetsmiljö, byggledning och kontroll med syfte att säkerställa att goda förhållanden råder inom arbetsområdet, att arbetena med efterbehandlingen blir genomförda enligt fastställda planer, arbetshandlingar och upprättade kontrakt. Kontrollgruppens arbetsuppgifter omfattar besiktning och kontroll av efterbehandlingsarbetena, de kontroller som miljödomstolen och andra myndigheter föreskriver i domar och beslut, samt de kontroller som följer av arbetsmiljölagstiftningen. Utföranderesurser Entreprenadkontrakt; entreprenörer upphandlas för saneringsarbetet, se organisation figur 1. Informationsinsatser Information i ett projekt handlar om att sprida kunskap om projektets mål och syften samt planerade aktiviteter i projektet. Syftet med information är att bygga relationer i projektet och mellan projektet och allmänheten. Med projektets planering som underlag analyseras informationsbehovet och en informationsplan har upprättats. Det senaste året har innefattat informationsaktiviteter i form av EKA-dagar som förlades till 2 dagar, 10- september Programmet presenterade en konkret visning av EKA-området följt av föredrag och diskussioner. Ett 40-tal personer utöver projektets representanter deltog helt eller delvis under informationsdagarna. Händelsen dokumenterades av inbjudna media, representerade av tidningar och TV. Invigning av EKA-parken är planerad till juni 2010, då hela parken beräknas vara färdigställd i enlighet med planeringen. Sid. (14)

7 Bemanningsplan, Beställarens organisation Beställare Styrgrupp Kommunstyrelsen, Beställarombud Boh Tivesten, Länsstyrelsens kontaktperson Anna-Karin Davidsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län Tillsynsansvarig Tillsynsansvarig Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kontaktperson Anna-Karin Davidsson, Länsstyrelsen Projektets organisation Projektledare Kjell Hansson, Empirikon AB Biträdande projektledare Fredrik Hansson, Empirikon AB Ekonomi Monica Granqvist, Informationssamordnare Ida Hammar, Ulrika Larson, Empirikon AB Upphandling/ entreprenadjuridik Jens Pedersen, Advokatfirman Pedersen AB Jan Andersson, Advokatfirman Pedersen AB Projektstöd Miljökemi & miljöriskanalys Marie Arnér, WSP Environmental Geoteknik, geologi och Jan Sundberg, Geo Innova AB geohydrologi Byggnads- och industriteknik Golder Associates AB Oorganiska miljögifter Olof Regnéll, Cinnobex - MBC Organiska miljögifter Niklas Törneman, Sweco Environment AB Delprojektledare Projektering Göran Nilsson, Hifab AB Miljökontroll Katarina L Parkkonen, Norconsult AB Tillstånd Per Molander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Entreprenader Inge Guldbrandsson, Grontmij AB Delprojektens bemanning Delprojekt Projektering Bitr Projektering Göran Nilsson, Hifab AB Delprojekt Miljökontroll Miljökontrollant Annelie Loberg, Norconsult AB Delprojekt Tillstånd Se delprojektledare ovan Delprojekt Entreprenader Kontrollant Annika Niklasson, Grontmij AB Besiktningar Besiktning av entreprenader Besiktningsman Ulf Löfroth, Hifab AB Sid. 7(14)

8 Projektstruktur En projektstruktur med normer, rutiner och kvalitetsplan som ligger till grund för projektets arbete. Projekthandboken är ett sammanfattande dokumentet för beskrivning av projektstrukturen och innehåller: P.1 Kvalitetssystem P.2 Projektbeskrivning P.3 Målbeskrivning P.4 Organisation P.5 Adressförteckning P. Beslut - befattningsbeskrivningar P.7 Dokumentstyrning P.8 Mötesinstruktioner P.9 Anskaffning och upphandling P.10 Ekonomistyrning P. Tidplan P.12 Informationsstrategi P.13 Ändringar och avvikelser P.14 Kontroll och besiktning P. Erfarenhetsåterföring Projektstrukturen har uppdaterats löpande under projekttiden för att anpassas till projektarbetets behov. Möten hålls periodiskt i projektet i syfte att systematiskt följa upp och leda projektets arbete mot beslutade krav, enligt gemensamma väl definierade mål. Under det senaste året har följande möten genomförts: - fem projektmöten. Mötesformen har efterhand övergått till att rubriceras som teknikgruppmöten för att tydliggöra fokus på frågorna som kvarstår i projektet - två kontraktsmöten gällande entreprenad D - fem kontraktsmöten gällande entreprenad E - byggmöten gällande EKA miljöpark - tjugo byggmöten gällande entreprenad D - tre arbetsmöten gällande måluppfyllelseverifiering och kontroll av dräneringsledningen 5 TIDPLAN Tidplanen följer projektets struktur och redovisar följande aktiviteter: 1. Styrande händelser; yttre omständigheter som projektgruppen inte kan råda över, t ex beslut från myndigheter och domstolar, samt direktiv från beställaren. 2. Projektledning; projektledningens aktiviteter såsom planering, möten ekonomi och administration, upphandling, samt information och rapporter. 3. Kunskapsuppbyggnad; rapporter under arbetets gång och samlade erfarenheter 4. Utredningar; kompletteringar till huvudstudien och utredningar i entreprenadfasen samt arbete med mätning av måluppfyllelse Sid. 8(14)

9 Teckenförklaring: Revideringar: Huvudtidplan Datum: , rev , rev 0504 = Samband P = Projektmöte = Beslut = Kritisk linje S = Styrgruppsmöte = Planering, ledning = Projektering = Ekonomi, administration = Utredning = Upphandling = Dokumentation = Miljökontroll = Entreprenader = Informationsaktiviteter = Tillstånd = Besiktningar = Eventuell aktivitet A Version: EKAHTP EKA - Bengtsfors Upprättad av: EMPIRIKON AB Projekt Handling: P..2 Rad och aktiviteter STYRANDE HÄNDELSER Godkänna projektering 2 Projektbeslut Projektstart 3 Myndighetsbeslut Bidragsbeslut Nv finansieringsbeslut NV finansieringsbeslut Dom enligt MB 4 Domstolsutslag 5 Projektledning Projektledning Redovisning av huvudstudierapport Kalkyl 2 Projektrapport 1 Projektrapport 2 Projektrapport 3 Projektstatus rapport 4 Organisering Tidplan, kalkyl 1 7 Möten, ekonomi & adm S S S S S S S S 7 S S S 7 S S A S S S P S E Konsultupphandling Entreprenadupphandling Entreprenadupphandling ABC 8 Upphandlingar 9 Information I.1 I.2 I.4 I.5 I. I.7 I.8-I.9 10 Kunskapsuppbyggnad Erfarenhetsrapport Slutrapport 13 Utredningar Huvudstudie - komplettering Utredningar - entreprenadetapper Verifiering av måluppfyllelse 17 Projektering Projekteringsledning Fältundersökningar 20 Förprojektering 21 Detaljprojektering (Entreprenad 1, 2, och 7) (Entreprenad 3, 4 och 5) Omarb. till alt. N Revideringar m m Miljökontroll Planering - ledning Referensundersökningar Miljökontroll under entreprenad Efterföljande miljökontroll 28 Juridik Planering 30 Tillstånd till förundersökningar, avtal Undersökningsmedgivande Avtal Samråd Ansökan till miljödomstolen Kompletteringar - Remisser Huvudförhandling Entreprenader Byggledning Entreprenad N5 del 0-4 och 7a Entreprenad N5 del 7b och 8 - Entreprenad N5 del 5 och E Kontroll - Besiktningar SKEDEN B Utredning C Förberedelser och komplettering av utredningar Projektering; tekniska dokument och därtill kopplade undersökningar och utredningar.. Miljökontroll; referensundersökningar (avser miljöstatus före åtgärd), miljökontroll under tid efterbehandling pågår och efterföljande miljökontroll (avser miljöstatus efter åtgärd). 7. Juridik; alla tillstånd som krävs för efterbehandlingen, domstolsförhandlingar, samt avtal med berörda fastighetsägare. 8. Entreprenader; åtgärder och omhändertagande av farligt avfall Del 1(2) av huvudtidplanen omfattar perioden : Sid. 9(14)

10 Del 2(2) av huvudtidplanen omfattar perioden ; Rad och aktiviteter STYRANDE HÄNDELSER 2 Projektbeslut Slutbesiktning Garantibesiktning 3 Myndighetsbeslut Domstolsutslag Projektledning Projektledning Projektstatus rapport 5 Projektstatus rapport Projektstatus rapport 7 Slutrapport Slutrapport med verif. måluppfyllelse 7 Möten, ekonomi & adm P S P S S P S P S P S S P S P S P S 7 P S P S P S P S P 7 P 8 Upphandlingar D Information I.10 I.-13 I.14-I.-1 I.17 I.18 I Kunskapsuppbyggnad Erfarenhetsrapport 12 Slutrapport Utredningar Huvudstudie - komplettering Utredningar - entreprenadetapper Prod. verif. måluppfyllelse 1 Verifiering av måluppfyllelse Projektering Projekteringsledning Fältundersökningar 20 Förprojektering Detaljprojektering Revideringar m m Miljökontroll 24 Planering - ledning Referensundersökningar Miljökontroll under entreprenad Efterföljande miljökontroll 28 Juridik Planering Tillstånd till förundersökningar, avtal Samråd Ansökan till miljödomstolen Kompletteringar - Remisser Huvudförhandling Entreprenader Byggledning Entreprenad N5 del 0-4 och 7a Entreprenad N5 del 7b och 8 - Entreprenad N5 del 5 och E7 Rivning Brandts-tomten EKA-tomten Garantibesiktning 40 Kontroll - Besiktningar SKEDEN D Genomförande E Uppföljning Figur 2. Huvudtidplan del 1 och 2 Huvudtidplanen reviderades senast Arbeten i entreprenadetappen är totalt månader försenade jmf med ursprunglig huvudtidplan. Entreprenadarbetena har styrts genom detaljtidplaner. Förseningen beror på omfattande urgrävningar av metalliskt kvicksilver. Sid. 10(14)

11 EKONOMI Ekonomiuppföljning Totalt upparbetade medel i projektet, för- och huvudstudien exkluderade, fram till och med har uppgått till ,7 Mkr, varav bidragit med 2,5 Mkr. Under innevarande år har 28 17,7 Mkr förbrukats. Kostnadsprognos för kvartal 4 i år är 1, Mkr. Utfall redovisas i figur 3. Upparbetade kostnader och timmar, fördelat på konsulter, kommunen, analyskostnader och utrustning framgår av figurerna 5 och. Per den 30 september 2009 uppgår upparbetad tid totalt till 103.0,7 timmar, varav 9.90 timmar använts under innevarande år. Kalkyl Projektet är kalkylerat till totalt 25,2 Mkr (kalkyl 3, preliminär, daterad ). Kalkylen är avstämd mot bokförda kostnader per Projektet närmar sig sitt slutskede och de allra flesta kostnaderna är i dagsläget kända i form av utfall och uppskattade kostnader. Totalt,7 Mkr finns kvar som ännu ej nyttjade medel i trolig kalkyl. Den stora osäkerheten som idag existerar gäller utfallet i de ekonomiska slutregleringarna i åtgärds- och omhändertagandeentreprenaderna, men för närvarande bedöms inte projektets slutkostnad komma att överstiga nu kalkylerad sannolikt högsta kostnad om 29,2 Mkr. Sannolikt innehålls den bedömda troliga kostnaden. Bidragsmedel Ny rekvisition av statliga bidrag för projektets genomförande har delgivits Länsstyrelsen i Västra Götalands län v/09 tillsammans med kvartalsrapport 4 daterad den Redovisningen påvisar ett budgeterat underskott av medel om 9 Mkr per årsskiftet 2009/ ERFARENHETER Erfarenhetsåterföring En viktig del i projektarbetet är att tillvarata den kunskap om efterbehandling som projektet erhåller under den tid som projektet pågår. Händelser och aktiviteter dokumenteras fortlöpande på så sätt att den kunskap som genereras i projektet ska kunna tas tillvara för kommande projekt. De dokumenterade erfarenheterna kommer att mynna ut i en samling erfarenhetsrapporter i projektets slutskede, som intresserade från kommuner, länsstyrelser m m ska sedan kunna ta del av och dra lärdom av. För närvarande pågår dokumentation av de erfarenheter som erhållits under projekttiden. Arbetet med erfarenhetsåterföring följer Naturvårdsverkets Kvalitetsmanual för arbetet med förorenade områden, utgåva 4 daterad Sid. (14)

12 EKA - Bengtsfors PERIOD: 2009 RAPPORT: UTFALL KONTO Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, kr UPPARB TOTALT föregående I KR ACK perioder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2009 KOSTNAD Projektledning 8810 Projektledning ,0 789, , ,3 9 44, ,9 338, , ,8 20 9,7 0,0 0,0 0, , , Utredningar, kto stängt överfört ib kto (0,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,0) Möten, ekonomi och adm ,0 0, , ,1 40 8, 33,8 84,5 0,0 2 14,0 9 0,7 0,0 0,0 0, , , Upphandlingar ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 Information, projektrapportering , 0,0 8 24,0 72,0 1, , ,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , ,7 SUMMA ,0 789, , ,4 23 4,0 281,7 8 94, , , ,4 0,0 0,0 0, , ,3 Projektering 8820 Projekteringsledning ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 Undersökningar ,7 0, , 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,2 Förprojektering , 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Detaljprojektering ,7 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 Revideringar m.m ,1 0, , ,1 513,5 0,1 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,3 SUMMA 1405,4 0, , , ,5 5, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 Miljökontroll 8830 Planering-ledning ,3 0, ,5 0,0 0,0 3, , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 Referensundersökningar ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 Miljökontroll , , , ,0 0, ,9 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , Efterföljande miljökontroll ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 17 7, , ,5 18 0,5 0,0 0,0 0, , 3 833, Analyser referensundersökningar ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 Analyser miljökontroll ,0 0,0 10 9, , ,0 0,0 5 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Analyser ef. miljökontroll ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , ,0 SUMMA , , , 51 34, , ,3 1 52, 492 7, , ,5 0,0 0,0 0, , ,3 Juridik 8840 Ersättningar ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Tillstånd ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 SUMMA 97793,1 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 Entreprenader 8850 Byggledning - arbetsmiljö ,2 0, , , , , , ,3 4 73, ,0 0,0 0,0 0, , ,9 Entreprenad ,2 0,0 0, ,5 0,0 9 97,0 1 00,8 4 10, ,2 59,3 0,0 0,0 0, , ,7 Entreprenad A ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 Entreprenad B ,8 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,8 Entreprenad C ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Entreprenad D ,7 0, , , , , , , , ,3 0,0 0,0 0, , ,7 Entreprenad E ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 Kontroller, prover och besiktningar , ,9 2 3, , , 8 3, , , , ,3 0,0 0,0 0, , ,5 SUMMA 17805, , , , 94 03, , , , , ,8 0,0 0,0 0, , ,7 Tunnor - Bengtsbrohöljen 880 Tunnor - Bengtsbrohöljen , 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Tunnor, räddningstjänst ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 SUMMA 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 5,1 Kunskapsuppbyggnad 8870 Erfarenhetsrapport ,5 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 Slutrapport ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA ,5 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 Utredningar 8880 Huvudstudie komplettering ,5 0,0 2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4, ,5 Utredningar entreprenadetapper , 0,0 0, , , ,9 0, ,4 0,0 1 8,4 0,0 0,0 0,0 08, ,1 Verifiering måluppfyllelse , 0, ,8 171,3 1 5, , , , , ,0 0,0 0,0 0,0 4 74, ,2 SUMMA ,7 0, , , ,1 5 75, , , 3 754, ,4 0,0 0,0 0,0 51 0, ,8 PROJEKT TOTAL 20981, - 940, , , , , , , , ,1 0,0 0,0 0, , ,140 Varav kn egen insats ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Erhållna bidrag lst/ Nv ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Figur 3. Ekonomi utfall per Sid. 12(14)

13 Kalkyl 3 - enhet kkr KONTO Acc per TROLIG KALKYL MIN % MAX % MIN KALK MAX KALK Kontonr Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Kalkyl 8810 Projektledning 88 Projektledning 1 2,4 1 24, , , ,8 2 9, , 2 25,2 421,7 0,0 30,0 421, , Utredningar (stängt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Möten, ekonomi och adm 387, 33,8 34,1 488,7 42, 290,2 491,9 803, ,0 0,0, , , Upphandlingar 784,4 3,9 1 0,0 928,7 758,8 0,0 0,0 0, ,8 0,0 5, , ,8 88 Information 44,0,4 201,8 1,7 185,2 373,5 137,7 304, ,9 0,0 20, , ,8 SUMMA 2 448, , , , , , ,2 3 33,9 24 3,4 24 3, , 8820 Projektering 8821 Projekteringsledning 1,4 0,0 99,0 14,3 0,0 37, 0,8 10,3 405,5 0,0 5,0 405,5 40, Undersökningar 4, ,5 22, ,4 18,8 17,5 542,0 0,0 5 38,3 0,0 0,0 5 38,3 5 38,3 88 Förprojektering 40,0 885,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , 0,0 0, , 1 002, 8824 Detaljprojektering 0,0 0, ,0 2 5,8 71,2 0,0 120,0 580, ,2 0,0 0, , , Revideringar mm 0,0 0,0 7,3 0,0 122,2 201,4 887, 285, ,7 0,0 10, , ,2 SUMMA 2, ,3 2 10, ,5 380,2 4, , ,7 13 0,3 13 0,3 13 4, Miljökontroll 88 Planering - ledning 792,5 103,9 333,2 30,5 49,9 430,8 707,8 3 7,3 502,9 0,0 30,0 502,9 7 48, Referensundersökningar 522,7 2, ,1 855,2 4,5 2,5 0,0 0, ,5 0,0 0, , ,5 88 Analyser referensundersökningar 828, ,4 309,1 122,1 0,0 0,0 0,0 0, ,8 0,0 0, , , Miljökontroll 0,0 0,3,7 0, ,5 992,7 1 32,8 0,0 3 8,0 0,0 30,0 3 8,0 3 8,0 883 Analyser miljökontroll 0,0 0,0 0,0,3 0,0, ,0 0,0 1,0 0,0 5,0 1,0 1, Efterföljande miljökontroll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,2 0,0 10, ,2 2 4, 8837 Analyser efterföljande miljökontroll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,3 0,0 10, ,3 2 34,2 SUMMA 2 143, , , , , , , , , , , Juridik 8841 Ersättningar 0,0 0,0 0, ,0 3,0,0 3,0 0,0 29,0 0,0 0,0 29,0 29, Tillstånd 107, ,3 1 5,5 590,1 10,4 13,4,5 0, ,8 0,0 50, , ,8 SUMMA 107, ,3 1 5, ,1 349,4 52,4 345,5 0,0 9 7,8 9 7,8 9 7, Entreprenader 8851 Byggledning - arbetsmiljö - egenkontroll 0,0 0,0 0, , , 2 32, 2 538, 2 15, ,4 0,0 55, , , Entreprenad 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 9,9 21,0 532,9 0,0 0,0 532,9 532, Entreprenad A 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 518,0 0,0 0, ,0 0,0 0, , , Entreprenad B 0,0 0,0 0,0 0,0 3, , 1, ,3 5 87,3 0,0 5,0 5 87,3 5 9, Entreprenad C 0,0 0,0 0,0 0,0 251, 0,0 0,0 85,0 33, 0,0 5,0 33, 340, Entreprenad D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82, ,8 975,0 72 9,1 5,0 5, , ,9 885 Entreprenad E 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7, , ,8 84,5 7 5,8 5,0 30, , , Kontroller, provningar och besiktningar 0,0 0,0 84,0 0, 37,9 991,1 1 4,1 8,8 3 02,5 5,0 100, , 3 385,3 SUMMA 0,0 0,0 84,0 1 97, , , 80 7, , , , ,3 880 Entreprenader övrigt 881 Tunnor - Bengtsbrohöljen 0,0 408,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (408,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882 Tunnor - Räddningstjänst 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5,2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA 0,0 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (53,5) 0,0 0,0 0, Kunskapsuppbyggnad 8871 Erfarenhetsrapport 0,0 0,0 10,2 43,2 78,5 2,1 21,0 3,0 578,1 0,0 30,0 578,1 7, Slutrapport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341,3 341,3 0,0 10,0 341,3 375,4 SUMMA 0,0 0,0 10,2 43,2 78,5 2,1 21,0 8,3 9,4 9, , Utredningar 8881 Huvudstudie - komplettering 1 785,9 4 9,1 25,3 454,1 3,2 0,0 0,0 0,0 738, 0,0 0,0 738, 738, 8882 Utredningar - genomförandet 0,0 0,0 744, 98,3 208,2 559,3 43,1 51,5 3 40,0 0,0 0,0 3 40,0 3 40, Verifiering av måluppfyllelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 55,3 573,8 0,0 0,0 573,8 573,8 SUMMA 1 785,9 4 9, , ,4 2,4 559,3 480, 1 072, , , ,4 Projektreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOT OSÄKERHET PROJEKT TOTAL 700, , , , ,3 3 15, , , ,9 MIN/MAX ,5 29 0,9 Figur 4. Projektkalkyl 3, senast reviderad Sid. 13(14)

14 EKA - Bengtsfors PERIOD: 2009 RAPPORT: Resursåtgång lst rapport, kr Aktiviteter Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, kr UPPARB TOTALT föregående I KR ACK perioder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2009 KOSTNAD Myndigheter och huvudmannens arbete för förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering m.m ,0 0,0 7173, 78950,0 8500, , , , , ,0 0,0 0,0 0, , 422 7, Konsultinsatser ,4-1772, , , , , ,4 7534,2 784, ,1 0,0 0,0 0, , ,8 Provtagning och analyser ,8 0, , ,0 200,0 0,0 2100, ,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0, , ,8 Genomförande av entreprenaden ,5 0, , , , ,3 7245, , , ,3 0,0 0,0 0, , ,5 Miljökontroll , , 10000,0 3708, ,8 0,0 0,0 79,0 2100,0 180,5 0,0 0,0 0, , ,3 Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som dragits m.m ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resor och övriga omkostnader ,3 789, ,2 17, , 57442,2 814, , ,4 20,3 0,0 0,0 0, , ,2 SUMMA ,2-940, , , ,5 989, , ,9 1702,0 8599,1 0,0 0,0 0, , ,1 EKA - Bengtsfors PERIOD: 2009 RAPPORT: Resursåtgång lst rapport, tim Aktiviteter Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, tim UPPARB TOTALT föregående I TIM ACK perioder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2009 UPPARB TID Myndigheter och huvudmannens arbete för förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering m.m ,0 0,0 1,0 13,0 17,0 1,0 1,0 0,0 32,0 2,0 0,0 0,0 0, , ,0 Konsultinsatser ,2 0,0 10,0 490,0 702,0 951,0 8,0 884,0 2,0 57,0 0,0 0,0 0,0 5 9,0 3 48,2 Provtagning och analyser ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Genomförande av entreprenaden ,0 0,0,0 70,0 0,0 22,0 207,0 9,0 2,0 850,0 0,0 0,0 0,0 2 8,0 3,0 Miljökontroll ,8 0,0 0,0 80,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 5 01,8 Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som dragits m.m ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resor och övriga omkostnader ,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1, ,8 SUMMA ,7 0,0 147,0 1440,0 901,0 1300,0 81,0 980,0 781,0 140,0 0,0 0,0 0,0 9 90, ,7 Figur 5. Redovisning upparbetade medel Figur. Redovisning av upparbetade timmar Sid. 14(14)