E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version Version (080530)
|
|
- Ingegerd Isaksson
- för 10 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Pyramid Business Studio, version 3.40 Version (080530)
2 Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Acrobat, Acrobats logotyp, Adobe Reader, Adobe, Adobes logotyp, Adobe Acrobat, Distiller, PDF Writer och PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000 och Windows NT, XP och Vista, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. JMail är en produkt från Dimac. Btrieve, Pervasive och Pervasive 2000 är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2008 Unikum datasystem ab. Första upplagan - maj 2008 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post info@unikum.se efaktlev.* 30/ dok/ss, akw 2
3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 4 Systemkrav 4 Förberedelser 4 Rutin 310 Ankomstreg.faktura 6 Funktionsknappar i inkorgen 6 Koppla fakturabild 6 Rutin 311 Attestera 7 Rutin 340 Inkorg attest 8 Inkorg attest Attestmallar Attestroller Ersättare Personal 14 Fliken Övrigt Leverantörer 14 Fliken Inköp Egenskaper Leverantörsreskontra 14 Centraler Leverantörscentral Order/Projektcentral Leverantörsfakturacentral Projektgruppscentral Arbetsplats 17 Fliken E-faktura lev 17 Infostudior Leverantörsreskontrastudio Attestflöde PTC Monitor 19 3
4 Med modulen E-faktura Leverantör kan fakturabilder lagras och kopplas till respektive faktura. Det är också möjligt att koppla attestflöden till en faktura. Ett attestflöde kan bestå av en eller flera personer. Systemkrav CRM Attestflödessystemet bygger på funktioner som finns i Pyramids tillvalsmodul CRM/Säljstöd. Om CRM inte använts tidigare måste modulen installeras. Läs mer i Installationshandboken. Skanning För att skanna fakturor och bilagor på ett effektivt sätt krävs en riktig dokumentskanner. Med detta avses en skanner som kan skanna buntar av enkelsidiga eller flersidiga dokument. En traditionell flatbäddsskanner som saknar stöd för bunthantering rekommenderas inte. För de mindre behoven finns det enkla, men dugliga dokumentskanners. För de stora behoven finns nätverksanslutna skannerprinters som kan anpassas för företagets olika dokumentbehov. Kontrollera vilka dokumentvolymer tillverkaren rekommenderar för den modell ni är intresserade av och jämför med företagets behov. Kontakta din hårdvaruleverantör för rådgivning om du saknar lämplig skanner. Bildformat Unikum har testat programmet tillsammans med en dokumentskanner som producerar PDF, men även andra bildformat kan hanteras. Pyramid visar fakturabilderna med hjälp av en ActiveX-kontroll för Internet Explorer. För att det ska fungera på alla arbetsstationer krävs ibland installation av ett programtillägg för webbläsaren. Kontrollera alltså att det går att visa valfri PDF i webbläsaren. Import För att kunna importera elektroniska fakturor krävs tillvalsmodulen Importrutiner. Fakturor kan importeras enligt importmodulens anpassningsbara flatfilsformat, eller enligt Pyramids XML-format för fakturor. För XML-formatet krävs ett avtal med en växeloperatör t.ex. GeBC AB. Förberedelser Innan attestflödesfunktionen aktiveras ska egenskaper, attestroller och attestmallar registreras. Fakturor registreras som vanligt utan attestflöde fram till dess att allt är förberett och flödeshanteringen aktiveras. Nedan följer en översikt över de inställningar som behöver göras. För mer detaljerad information, läs mer under respektive rutin. För att endast knyta dokument till fakturor behöver inte flödeshanteringen vara aktiverad. Inställningar och egenskaper Rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra Ange administratörer, sökvägar mm. Skapa attestflödesmallar Rutin 721 Personal Ange hur attestanter och administratörer ska meddelas. Rutin 342 Attestroller Skapa de roller som ska användas. Rutin 341 Attestmallar Skapa mallar för de vanligast förekommande attestflödena. Vid koppling till projekt, skapa en mall för varje projektnummer där leverantörsfakturor förväntas. Rutin 725 Leverantörer Koppla en attestmall till en eller flera leverantörer. Rutin 791 Egenskaper Ange en standardattestmall för övriga leverantörer. Rutin 850 PTC-monitor Skapa en tjänst för automatiska påminnelser. Utbilda användare Utbilda de användare som påverkas av det nya systemet. Använd t.ex. testbolaget i Pyramid för att skapa en lämplig utbildningsmiljö. 4
5 Aktivera flödeshanteringen När allt är klart aktiveras flödeshanteringen i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, på fliken Attestflöde. Tänk på att efter ändringar i egenskapstabeller måste alla berörda användare starta om sin Pyramid. 5
6 Rutin 310 Ankomstreg.faktura Motsvarande funktion gäller även i rutin 312 Kontera faktura, 313 Orderpåför faktura och 314 Inköpspåför faktura. Läs mer dessa rutiner i F1-hjälp för Leverantörsreskontra. ATTESTFLÖDE Vid registrering av faktura måste attestflöde anges om egenskapen är aktiverad i 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, fliken Attestflöde. Standard attestmall hämtas i första hand från ordernummer (se nedan), i andra hand från leverantören och i sista hand från egenskaperna i 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, fliken Attestflöde. Attestmall kan ändras vid behov och sökning på attestmall är tillgänglig. När fakturan sparas skapas attestflödet utifrån attestmallen och första sekvensnivån aktiveras. ORDERNUMMER Om egenskapen Mall från projektnr är aktiverad i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, fliken Attestflöde sker en kontroll om det finns en attestmall som stämmer med ordernumret. I så fall hämtas denna och föreslås som standardvärde för attestflöde. INKORG Tryck på knappen Inkorg för att starta en dialog som visar inkorgen för de fakturabilder som har skannats in. Mappen anges under Mapp för inkorg i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, fliken Dokument. Vid markering av ett filnamn i listkontrollen visas bilden. Funktionsknappar i inkorgen VÄLJ MAPP Välj vilken mapp som inkorgen ska visa. Standardmässigt väljs den mapp som är angiven i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, fliken Dokument. RADERA Radera vid behov ett felaktigt dokument. STÄNG Vid behov kan användaren stänga inkorgen och bildfönstret med denna knapp. Koppla fakturabild Fortsätt att registrera fakturan. När fakturan sparas kopplas bilden automatiskt till fakturan. Inkorgen kan ligga öppen tills alla fakturor är klara. När registreringsrutinen avslutas stängs inkorgen och bildfönstret automatiskt. 6
7 Rutin 311 Attestera Obs! ATTEST Fältet är spärrat för inmatning om fakturan har ett attestflöde kopplat till sig. ATT BETALA Vid delattestering av en faktura kan attesterat belopp justeras här. För att delattestering ska hanteras i betalningsrutiner måste egenskapen Hämta alltid Att betala från 311 i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, flik Utbetalning markeras. 7
8 Rutin 340 Inkorg attest Rutinen används för att attestera leverantörsfakturor. Användaren ser de fakturor som han eller hon ska attestera enligt respektive fakturas attestflöde. Om användaren är ersättare åt annan signatur visas även dennes fakturor. Rutinen kan även köras i Mobile Office (Win Edition). Obs! Vid val av faktura i inkorgen visas mer information om fakturan under de tre flikarna under inkorgen. Om en fakturabild är kopplad visas den på högersidan. Standardmässigt är visning av faktura i pdf format inställd att inte visa verktygsraden och navigeringsmenyn. I vissa miljöer resulterar detta i att fakturan inte visas alls. I rutin 872 Arbetsplats kan dessa egenskaper stängas av. Obs! Inkorg attest Här visas de fakturor som ska attesteras av den inloggade användaren. För varje faktura visas symboler om det finns en text kopplad till fakturan, om användaren har blivit påmind om attesten, samt om någon annan har haft synpunkter på en tidigare attest och skickat tillbaka fakturan. Vid markering av faktura kan nedanstående kommandon utföras, men det är först vid klick på knappen Verkställ som åtgärderna utförs. ATTESTERA Totalattest av fakturan kan inte utföras om attestrollen är markerad med Endast delattest. DELATTEST Delattest av fakturan. Det belopp som delattesten avser anges i den popup-dialog som visas. Här ska också en förklarade text anges. Användaren kan automatiskt infoga signatur och datum i texten med hjälp av knappen Datum/sign. Om det är ett parallellt flöde, dvs. om flera signaturer har samma sekvens, ackumuleras alla delattester från den sekvensen och summan av beloppet går vidare till nästa sekvens. AVVISA Avvisning av fakturan. Fakturan placeras i ett vänteläge och administratör meddelas. TILLBAKA Om användaren har synpunkter på hur fakturan tidigare har blivit attesterad kan fakturan skickas tillbaka till den personen. När den personen attesterar nästa gång kommer fakturan att komma tillbaks till användaren igen. När en faktura skickas tillbaka i attestflödet kan en förklarade text anges. SKICKA VIDARE En faktura kan skickas vidare till annan person. En popup-dialog visas där personen som ska ha fakturan anges. Sökning mot personalregistret finns. Den personen ärver då rollen i attestflödet på denna faktura. När en faktura skickas vidare till annan person kan en förklarade text anges. Genom att markera kryssrutan Åter mig kommer fakturan efter attest av personen som den skickas vidare till, att återgå till användaren som skickade vidare. ÅNGRA Om användaren vill ändra åtgärd på en faktura väljs Ångra. Detta kan göras tills attesten har verkställts. TVIST En faktura kan tvistmarkeras. En popup-dialog visas med en kryssruta för aktuell tvistmarkering på fakturan. Denna kan markeras/avmarkeras för att ändra tvistmarkeringen på fakturan. En förklarande text till åtgärden kan anges. Tvistmarkeringen sker direkt i reskontran. Notera att knappen Verkställ inte utför denna åtgärd. MEDDELANDE Knapp för att kunna skicka meddelanden direkt inom Pyramid med CRMs meddelandesystem. Rubriken är förifylld med aktuellt fakturanr. VERKSTÄLL Knappen verkställer de åtgärder du har utfört på de fakturor du ska attestera. Undantag är tvistmarkeringar som sker direkt. 8
9 Info En redigerbar bild som visar mer information om fakturan samt din roll i attestflödet. Bilden kan redigeras i rutin 840 rapportgenerator. Högerklicka för att redigera bilden. Kontering Visar de konteringar som hittills har gjorts på fakturan. Attestflöde Alla personer som ingår i attestflödet visas. Konteringsknappar Om det är inställt på attestrollen att kontering är tillåten finns nedanstående knappar tillgängliga. KONTERA Funktion för att kontera faktura, rutin 312 Kontera faktura öppnas. Fakturan blir slutkonterad. Är fakturan redan slutkonterad visas en fråga om tilläggskontering ska ske. TILLÄGG Funktion för att tilläggskontera faktura. Den rutin som användes för att registrera fakturan öppnas. ORDERPÅFÖR Funktion för att påföra kostnader mot order. Rutin 313 Orderpåför faktura öppnas. Fakturor som har ankomstregistrerats blir slutkonterade. Är fakturan redan slutkonterad visas en fråga om tilläggskontering ska ske. INKÖPSPÅFÖR Funktion för att stämma av eller inleverera inköpsorder. Rutin 314 Inköpspåför faktura öppnas. Fakturor som har ankomstregistrerats blir slutkonterade. Är fakturan redan slutkonterad visas en fråga om tilläggskontering ska ske. AVSTÄM Funktion för att avstämma faktura mot inköp och inleveranser. Rutin 315 Avstäm faktura öppnas. 9
10 341 Attestmallar Rutinen används för att registrera attestmallar som sedan omvandlas till attestflöden vid koppling till leverantörsfaktura. MALLKOD Kod för attestmallen. Mallkoden kopplas till faktura vid registrering. Om mallen ska användas för ett specifikt projekt ska mallkoden vara samma som projektnumret. BETECKNING Förtydligande benämning på mallen. SEKVENSNR Sekvensnummer för raden. Samma sekvensnummer som på en annan rad innebär ett parallellt flöde. I ett parallellt flöde går inte attesten vidare förrän alla på aktuell nivå har attesterat. SIGNATUR Person som ska utföra attest i denna sekvens. Sökning mot personalregistret, rutin 721 Personal. ATTESTROLL Anger vilken roll signaturen har i flödet. Rollen kan styra behörigheter att kontera och delattestera. Roller registreras i rutin 342 Attestroller. BELOPPSGRÄNS Beloppsgräns som styr om signaturen ska ingå i attestflödet. Om en faktura som kopplas till denna attestmall har ett belopp i systemvalutan som ligger utanför intervallet, kommer inte signaturen att ingå i attestflödet. Blanka värden i beloppsgränsen innebär att personen alltid ska vara med i flödet. Påminnelser Egenskaper för påminnelsehantering. DAGAR EFTER AKTIVERING Det antal dagar efter det att personen har aktiverats i attestflödet som påminnelsehanteringen ska börja gälla. DAGAR INNAN FÖRF.DATUM Antal dagar före förfallodatum på fakturan som påminnelsehanteringen ska börja gälla. Kan styras tillsammans med ovanstående egenskap. Påminnelser börjar sändas när något av ovanstående inträffar. ANTAL PÅMINNELSER Antal påminnelser som ska skickas till signaturen. Påminnelser skickas endast en gång per dag. När maximalt antal påminnelser sänts, skickas ett meddelande till administratör. AUTOMATIK Möjlighet att ange att attest av denna signatur sker med automatik upp till ett visst belopp. Det finns möjlighet att slumpvis förhindra automatattesten via egenskapen Kontroll av automatattest, i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, på fliken Attestflöde. AUTOMATATTEST Om egenskaper aktiveras betyder det att signaturen automatattesterar fakturan. BELOPPSGRÄNS Beloppsgräns för automatattest. Endast fakturor som understiger detta belopp i systemvalutan automatattesteras. Kopiera mall Möjlighet att kopiera en attestmall till en annan. KOPIERA MALLKOD Ange vilken attestmall som ska användas som mall vid skapande av ny attestmall. NY MALLKOD Kod för den nya mallkoden som kommer att skapas. 10
11 BETECKNING Beteckning för den nya mallkoden som kommer att skapas. Egenskaper Möjlighet att ange egenskaper för en viss attestmall. ADMINISTRATÖR Anges om det ska vara en avvikande administratör för fakturor som kopplas till aktuell mall. Anges ingen administratör gäller de administratörer som angivits på egenskapen Administratörer i rutin 791 Leverantörsreskontra. MAPP Ange den mapp i CRM för vilken aktiviteter som bär fakturabilden ska ligga. Anges ingen mapp hämtas mapp från 791 Egenskaper Leverantörsreskontra. Mappar registreras i CRM/Säljstöd i rutin 630 Mappar LÖSENORDSSKYDD Egenskapen ger möjlighet att styra över egenskapen från 791 Egenskaper Leverantörsreskontra. Byt signatur Ger möjlighet att byta ut en signatur i flera mallar. När signatur angivits visas alla mallar där signaturen ingår. Det är möjligt att undanta bytet i visa mallar genom avmarkering av raden. SIGNATUR Ange vilken signatur som ska bytas ut. NY SIGNATUR Ange den nya signaturen som ska ersätta den gamla signaturen på markerade rader. 11
12 342 Attestroller Rutinen används för att skapa attestroller. Dessa styr vad en användare får göra vid attest. ATTESTROLL Kod för attestrollen. BETECKNING Beteckning på attestrollen. KONTERING Anges om personen ska få kontera. ENDAST DELATTEST Personen får inte totalattestera utan måste delattestera och ange belopp. Vid parallella flöden ackumuleras det attesterade beloppet från attestnivån och skickas vidare till nästa attestnivå. 12
13 343 Ersättare Rutinen används för att registrera ersättare vid längre frånvaro för en eller flera personer. Ersättaren kommer att se de andras fakturor i rutin 340 Inkorg attest. Ersättaren kommer också att få meddelanden och påminnelser för de andra personernas nya och befintliga fakturor i attestflödet. Det är möjligt att lägga ersättare på ersättare i flera nivåer. Detta kan t.ex. användas om ersättaren i sin tur också är borta under en period. Det är också möjligt att registrera en annan ersättare under en del av perioden. SIGNATUR Ange signaturen för personen som är frånvarande. Sökning mot personalregistret, rutin 721 Personal, finns. ERSÄTTARE Ange vilken signatur som ersätter under frånvaron. Sökning mot personalregistret finns. FRÅN DATUM Ange från och med vilket datum ersättningen ska börja gälla. TILL DATUM Ange till och med vilket datum ersättningen ska gälla. KOMMENTAR Frivillig kommentar till frånvaron. Meddelande/påminnelser attest Egenskaper som ska gälla under ersättningsperioden. SKICKA ÄVEN TILL XXXX När kryssrutan markeras visas, istället för xxx, den signatur som angivits i fältet Signatur ovan. Förutom ersättaren ska även denna signatur få meddelanden och påminnelser under ersättningsperioden. Städa Gamla ersättningar som inte längre är giltiga kan städas bort genom ett klick på denna knapp. 13
14 721 Personal För generell information om denna rutin, se F1-hjälp för Grundregister. Fliken Övrigt MEDDELANDEN/PÅMINNELSER ATTEST Ange på vilket sätt signaturen ska meddelas om att det finns nya fakturor att attestera. Styr även vilket sätt påminnelser om attest sker. Flera alternativ kan markeras. E-POST Användaren ska meddelas via e-post. Meddelande skickas till den adressen som är angiven under E- postadress på fliken personal. SMS Användaren ska meddelas via SMS. Meddelande skickas till det telefonnummer som är angivet under Mobiltelefon på fliken personal. Kräver separat avtal. MEDDELANDEN Användaren meddelas via meddelandesystemet i CRM/Säljstöd. 725 Leverantörer För generell information om denna rutin, se F1-hjälp för Leverantörsreskontra. Fliken Inköp ATTESTMALL Ange vilken attestmall ska föreslås som standardvärde vid registrering av faktura på denna leverantör. Attestmall har företräde före egenskapen i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra. 791 Egenskaper Leverantörsreskontra I rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, fliken Attestflöde aktiveras attestflödet. I samma rutin finns fliken Dokument där du anger egenskaper för modulens dokumenthantering. Läs mer om detta i F1-hjälp för Grundregister. 14
15 Centraler Generell information om centraler finns i F1-hjälp för Centraler Leverantörscentral Fliken Reskontra VISA FAKTURA Klicka på knappen för att visa aktuell faktura. Förutsätter att det finns en fakturabild kopplad till fakturan. Endast personer som ingår i attestflödet, som är projektbehöriga eller är administratör kan se fakturan. Visningsbilden kan ligga uppe och uppdateras vid bläddring mellan fakturor Order/Projektcentral Fliken Lev.fakturor VISA FAKTURA Klicka på knappen för att visa aktuell faktura. Förutsätter att det finns en fakturabild kopplad till fakturan. Endast personer som ingår i attestflödet, som är projektbehöriga eller är administratör kan se fakturan. Visningsbilden kan ligga uppe och uppdateras vid bläddring mellan fakturor Leverantörsfakturacentral I denna rutin kan administratörer påverka attestflödet och underhålla kopplade fakturabilder och bilagor för en viss faktura. Fliken Fakturainfo VISA FAKTURA Klicka på knappen för att visa fakturan. Förutsätter att det finns en fakturabild kopplad till fakturan. Endast personer som ingår i attestflödet, som är projektbehöriga eller är administratör kan se fakturan. Visningsbilden kan ligga uppe och uppdateras vid bläddring mellan fakturor. Fliken Attest På fliken visas attestflödet för fakturan. Möjlighet finns att markera kryssruta för att endast visa de attestposter som är aktiva för tillfället. Endast en administratör kan påverka attestflödet, med undantag för knapparna Attestera och Makulera som även ansvarig signatur själv kan göra. NY ATTEST Klicka på knappen för att lägga till en ny signatur i attestflödet för aktuell faktura. Om en rad är markerad i listkontrollen är det möjligt att välja om den nya signaturen ska vara parallell med den markerade annars blir det en ny sekvens som läggs sist. Parallella poster är bara möjligt att lägga på ännu inte aktiverade sekvenser. MAKULERA Klicka på knappen för att makulera aktuell attestpost. Redan behandlade attestposter kan inte makuleras. BYT ATTESTFLÖDE Klicka på knappen för att byta attestflöde för fakturan. När ny attestmall anges makuleras befintliga poster i attestflödet. Nya poster skapas enligt angiven mall. ÄNDRA ATTEST Klicka på knappen för att ändra på aktuell attestpost. ATTESTERA Klicka på knappen för att attestera aktuell post i attestflödet. 15
16 Fliken Dokument På fliken visas de fakturor, bilagor eller andra dokument som kopplats till reskontraposten. Här finns möjlighet att justera eventuella fel som uppstått vid koppling av fakturabilder. INKORG Klicka på knappen för att öppna inkorgen för leverantörsfakturor. Om det finns dokument i inkorgen kommer det första att visas i bildfönstret. Inkorgen och bildfönstret stängs automatiskt tillsammans med rutin 8016 men kan vid behov stängas manuellt med den egna kryssknappen. KOPPLA FAKTURA Välj den faktura i inkorgen som ska kopplas och klicka på knappen Koppla faktura för att verkställa kopplingen. Nu visas dokumentnamnet i listkontrollen till vänster på fliken Dokument och bilden visas till höger. När fakturan kopplats försvinner den från inkorgen. Användaren kan nu fortsätta att koppla en eller flera bilagor, eller välja en annan faktura att arbeta med. KOPPLA BILAGA Fungerar på samma sätt som för faktura, men användaren ska använda denna knapp för bilagor och andra dokument. KOPPLA FRÅN Klicka på knappen för att koppla bort ett felaktigt dokument. Alla dokumentet som kopplas bort läggs tillbaka till inkorgen för leverantörsfakturor. Dokument som inte ska ligga kvar flyttas manuellt eller raderas med knappen Radera i inkorgen Projektgruppscentral Fliken Lev.fakturor VISA FAKTURA Klicka på knappen för att visa aktuell faktura. Förutsätter att det finns en fakturabild kopplad till fakturan. Endast personer som ingår i attestflödet, som är projektbehöriga eller är administratör kan se fakturan. Visningsbilden kan ligga uppe och uppdateras vid bläddring mellan fakturor. 16
17 872 Arbetsplats För generell information om denna rutin, se F1-hjälp för System. Fliken E-faktura lev ARGUMENT FÖR VISNING AV PDF SKICKA ARGUMENT Om Pyramid ska lägga på argument vid visning av leverantörsfaktura av formatet PDF. ARGUMENT Vilket argument som ska läggas på vid visning av leverantörsfaktura av formatet PDF. Anges inget argument lägger Pyramid själv på #toolbar=0&navpanes=0 för att stänga av dessa funktioner och skapa mer utrymme för visningen av fakturan. I vissa miljöer fungerar inte dessa argument, därför kan de stängas av per arbetsplats. 17
18 Infostudior Generell information om infostudior finns i F1-hjälp för Studior Leverantörsreskontrastudio VISA Klicka på knappen för att visa aktuell faktura. Förutsätter att det finns en fakturabild kopplad till fakturan. Endast personer som ingår i attestflödet, som är projektbehöriga eller är administratör kan se fakturan Attestflöde Visar poster i attestflödet. Markering av kryssrutan Endast aktiverade innebär att endast attestposter som är aktiva visas. Med hjälp av knappen Reg.vård kan administratören utföra registervård. Ett klick på knappen Visa öppnar bildfönstret. Endast personer som ingår i attestflödet, som är projektbehöriga eller är administratör kan se fakturan. 18
19 850 PTC Monitor PTC-tjänsten Attestflödes bevakning används för att hantera meddelanden i attestflödet. Denna tjänst kan köras flera gånger per dag, men påminnelser sker bara en gång per dag och faktura. Det kan vara lämpligt att inte köra denna tjänst på helgdagar för att undvika att påminnelser räknas upp då. Läs mer om PTC-tjänsten i F1-hjälp för System. 19
Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A
Pyramid SMS Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden Version 3.39A Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden, version 3.39A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.
Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724)
Pyramid SMS Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Manual för SMS-hantering i version 3.40A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. För senare förändringar eller tillägg,
CTI - telefonikoppling
Pyramid Business Studio, version 3.40 Version 1.0 - (070906) Handbok för CTI telefonikoppling i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För
Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning
Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Pyramid Tidrapportering, version 3.41A Version 1.0 - (131018) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft
Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215)
Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.2 - (110215) Handbok för tillvalsmdoul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare
Utskrift till PDF och e-post
Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna
Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio
Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Gäller version 3.37 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller
EQ Plan - Installation
EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft
Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning
Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning
Lagervärdesdifferens mot bokfört värde
Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version
Operationsstämpling Rutin 523 Körplan
Operationsstämpling Rutin 523 Körplan MPS i Pyramid Business Studio Version 1.0 - (120613) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.
CTI - telefonikoppling
Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.4 - (100618) Handbok för tillvalsmodul CTI telefonikoppling i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version
ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio
ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i
Krediteringar i Pyramid
ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller
Sökmotoroptimering i e-line
ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.
e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929)
Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Handbok för för Pyramid Business Studio och Windows. Anvisningarna gäller inställningar i Pyramid för att kunna tillhandahålla tjänsterna i appen för
PTC - Pyramidtjänster
PTC - Pyramidtjänster Installationsanvisning och användarmanual Pyramid Business Studio Version 3.39A sp8 Dokumentation gäller PTC-tjänst för Pyramid Business Studio, från version 3.39A servicepack 8,
PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)
Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar
Anpassa Pyramids skrivbord
Anpassa Pyramids skrivbord Pyramid Business Studio, från 3.40B Version 1.1 - (120125) Beskrivning av anpassning av skrivbordet i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows.
Tidrapportering Web Edition
Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.0 - (101006) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar
Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)
Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller
Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005)
Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (121005) Handbok för modul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar
INFOSTUDIO Pyramid Business Studio
INFOSTUDIO Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med
Intrastathantering i Pyramid Business Studio
Intrastathantering i Pyramid Business Studio Gäller från version 3.41A Version 1.1 - (150427) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version
Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211)
Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100211) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare
Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall
Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten
Systemkrav/Rekommendationer
Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.
Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.
eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB 1985-2018. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
Systemkrav/Rekommendationer
Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För
Elektronisk fakturahantering
Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt
Nya e-line - Uppgradering från tidigare version
Nya e-line - Uppgradering från tidigare version Pyramid e-line från version 3.41A Version 1.2 - (130326) Handbok vid uppgradering från gamla till nya e-line i Pyramid Business Studio för användning med
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av
Hantera dokument i inkorgen
Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
WebAveny Elektronisk attest
E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.
Systemkrav/Rekommendationer
Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.
F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3
Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder
Leverantörsreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för
Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.
LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem
Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02
Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 (2017-05-04) Allmänt INMATNING MED $ ERSÄTTNING Gäller icke-omskrivna rutiner. Benämningsfält med fler än ett dollartecken fungerar inte. Det är nu åtgärdat. SKYDDADE DATABASER
e-säljare Pyramid - användarhandledning
- användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141210 Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Elektronisk fakturahantering (EFH)
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5
Lathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...
Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3
Systemkrav/Rekommendationer
Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.4 - (150604) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.
ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...
Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1
Pyramid Mobile Office
Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika
Linköpings universitet
Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning
Manual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ
Lagervärdering och Lagerbokföring
Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller
Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från din Pyramid till din iphone eller ipod (100913)
Pyramid Business Intelligence Affärsinformation från din Pyramid till din iphone eller ipod (100913) Pyramid Business Intelligence (BI) Med Pyramid Business Intelligence (BI) kan du enkelt få ut samlad
Manual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är
Lathund för granskare/sakattestant
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge
Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225)
Pyramid Business Intelligence Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225) Pyramid Business Intelligence (BI) Med Pyramid Business Intelligence (BI) kan du enkelt få ut samlad
Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.
Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2
Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång
Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra
Användarhandledning för koppling av dokument
nvändarhandledning Modul: lla vser: Koppla dokument i 3L 2006 1[11] nvändarhandledning för koppling av dokument Olika typer av dokument kan kopplas till poster i en 3L-databas. Exempelvis kan en eller
Tidhandbok Tidrapportering
Tidhandbok Tidrapportering Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (150121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.
F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6
LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.
LB-rutin i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor
Phone Edition. Pyramid Business Studio, från version 3.41A. Version 1.3 - (140219)
Pyramid Business Studio, från version 3.41A Version 1.3 - (140219) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A sp 5. För senare förändringar
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV
EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics
Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.
Servicepack 13 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2013-01-23) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll
Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager
Hogia Performance Management AB Manual för Approval Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager 0 Innehåll Inställningar i ekonomiprogrammet... 2 Inställningar i Approval...
Lathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...
Personec Inköp och Faktura
2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan
Lathund för ordermatchning. Version
Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning
PDF-utskrift av externa dokument
PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att
PBS Mobil Tidrapportering
PBS Mobil Tidrapportering Pyramid Business Studio 3.42A Version 1.2 (2014-12-08) Inledning Med Pyramid Mobil Tidrapportering kan man enkelt tidrapportera via sin mobiltelefon. Mobil Tidrapportering innehåller
Lathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Manual för Readsoft Online Admin användare
Hogia Performance Management AB Manual för Readsoft Online Admin användare Användarinstruktion för administratörer i Readsoft Online 0 Innehåll Administratör i Readsoft Online... 2 Välkommen till Readsoft
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa
Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk
UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
LB-rutin i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.
LB-rutin i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB 1985-2018. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor
Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Office 365 Kompetens 2014 / MB
Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3
Lathund - Årshantering i Entré Windows
Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.
Arbetsgång vid reskontraavstämning
Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och
Manual dinumero Webb
Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...
e-line automatisk e-post
e-line automatisk e-post Pyramid Business Studio från 3.40A (2011-01-03) e-line - automatisk e-post I Pyramid e-line finns flera funktioner för att skapa automatiska e-postmeddelande. Några tekniska förutsättningar
Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23
Mobiltid Sida 1 av 23 Innehåll TIDREDOVISNING... 3 MOBIL TID... 3 Redovisa tid... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 LÖNEPERIODSTYP... 4 REGISTRERA RESA... 7 Förutsättningar för att registrera resa...
Kundfakturors sändsätt
Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till
Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)
Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver
Nero AG SecurDisc Viewer
Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken
efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)
efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet
Tillägg 1 till servicepack 04
ubrik datum Tillägg 1 till servicepack 04 För Pyramid Business Studio version 4.13A 2018-12-12 Copyright Unikum datasystem ab Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 3 Grundregister
Inköpsfaktura
Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade
Minimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Internfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)
Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor
Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera
Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...