Verksamhetsplan och budget

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget

2 vår organisation direktion presidium familjerättsnämnd kansli beredningsgrupp kompetens familjerätt it kompetens innehåll Uppdrag och verksamhet...3 Allmän verksamhet och kansli...5 Höglandets familjerätt...7 Höglandets IT...8 Höglandets kompetens Bilaga 1: Beräkningsunderlag för debitering Bilaga 2: Budget 2014 och plan för Verksamhetsplan & budget Höglandets kommunalförbund

3 uppdrag & verksamhet HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUNDS UPPDRAG OCH VERKSAMHET Höglandets kommunalförbund består av medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt. Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundets verksamheter ska till största översägande del omfatta samtliga medlemskommuner. Organisation Direktionen är förbundets beslutande organ. Den består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje medlemsfullmäktige väljer bland sina ledamöter och ersättare två ledamöter och två ersättare. Direktionen sammanträder fyra gånger om året. Direktionen väljer bland sina ledamöter arbetsutskott med tre ledamöter och två ersättare som bland annat ska bereda ärenden till direktionen. Medlemskommun är representerad som ledamot eller ersättare. Den operativa verksamheten leds av förbundschefen. En familjerättsnämnd finns inrättad. Familjerättsnämnden består av 5 ledamöter, en från vardera medlemskommunen. Ordförande utses av direktionen Beredningsgrupp består av en representant från vardera medlemskommun. Ordförande utses av direktionen. Verksamheten är organiserad i tre avdelningar, familjerätt, IT samt kompetensutveckling. Personal Förbundet har sammanlagt 64 ordinarie anställda, inklusive visstidsanställningar och vikarier. Av dessa arbetar 54 inom IT, 5 inom familjerätten, 1 inom kompetensutveckling samt 4 på kansliet (inkl förbundschef ). Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget

4 vision & verksamhetsidé Vision Vi är föregångare inom offentlig samverkan och bidrar till våra uppdragsgivares utveckling och effektivitet. Verksamhetsidé Vi ska främja medlemskommunernas utveckling och tillväxt genom att verka för ett ökat och fördjupat samarbete mellan medlemmarna och på det sättet åstadkomma effektivt resursutnyttjande. Verksamhetsmål Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för ett hållbart arbetssätt för direktionen och kommunerna så att delaktighet uppstår i dessa strategiska beslut. Att fastlägga hur förbundet ska utvecklas långsiktigt sett ur kommunernas ägarroll verksamhetsinnehåll hur leverantörsrollen ska utvecklas på nya marknader. Att bli en effektiv tjänsteorganisation genom att utveckla intern- och extern kommunikation att effektivisera förbundets stödtjänster. Att skapa förutsättningar för framtida kompetensförsörjning genom att bli sedd som en attraktiv arbetsgivare att skapa förutsättning för karriär inom förbundet genom fortbildning att utveckla relationerna med utbildningscentra i länet. Mätbara mål för HKF under planperioden Nöjd kundindex (NKI) > 3,9 Processmognad > 3 Nöjd medarbetarindex (NMI) genomförs med start 2014 > Effektivt resursutnyttjande > = 1 % av försäljningsintäkten HIT:s tjänstekatalog ska vid jämförelse redovisa en årlig kostnadseffektivisering med minst 5 %, Etablerat samarbete mellan högskolor och HKF i form av projektarbete Operativa mål För att uppfylla vår verksamhetsidé och nå våra långsiktiga mål och strategier krävs att vi har en framgångsrik operativ verksamhet. Vi har identifierat de områden som är grunden för detta. Vi kallar dem operativa målområden. Kvalitet står för felfria produkter och tjänster samt leveranser i rätt tid Ledtid står för korta ledtider i alla processer och allt förbättringsarbete Ekonomi står för effektivitet (resursutnyttjande) och produktivitet (tidsutnyttjande) Personal står för engagemang och kompetens hos alla medarbetarna Miljö står för bra miljö genom låg resursförbrukning och låg miljöbelastning Det är mot dessa målområden som verksamheten ska göra sin målformulering. 4 Verksamhetsplan & budget Höglandets kommunalförbund

5 kansli Vi använder KLEPM som ett begrepp som innesluter de resultatområden vi fokuserar på. Det återspeglar att vi ständigt vill ha en helhetssyn på vår verksamhet. Värdegrund Våra värdegrundsord är: engagerade, ansvarstagande och professionella. Värderingarna hjälper oss att lösa vardagsproblem och talar om hur vi ska bete oss mot varandra i alla tänkbara situationer på HKF. De beskriver också hur vi ska uppfattas av vår omvärld, det vill säga när vi har kontakt med någon utanför HKF såsom kunder, leverantörer och kommuner. ALLMÄN VERKSAMHET OCH KANSLI Under den kommande treårsperioden läggs fokus på delaktighet i strategiska beslut och verksamhetsmål. Kansliet är en stödverksamhet för hela kommunalförbundet som stöttar övriga verksamheter med ekonomifunktion, personalfrågor, intern och extern information, administration och reception. Kansliet fortsätter det interna arbetet med att sätta processer och rutiner. Information/Kommunikation Kommunikation är en nödvändig del av arbetet för alla som arbetar inom Höglandets kommunalförbund - oavsett inom vilken verksamhet man jobbar. Genom att göra kommunikationen tydlig stärks förtroendet för förbundet och gör det möjligt att klara våra uppdrag bättre. Det är av vikt att den information som ges internt och externt presenteras på ett enhetligt sätt med relevant och korrekt innehåll. Som en tjänsteorganisation som har till uppgift att ge god service till kunder/klienter vill vi uppfattas som engagerade, ansvarstagande och professionella något som ska ligga till grund för den interna och externa kommunikationen. Kommunalförbundets främsta målgrupper för information/ kommunikation är medarbetarna, medlemskommunerna både som ägare och kunder och direktionens politiker. Samtidigt är HKF en offentlig verksamhet vilket innebär att allmänhet och media är andra viktiga målgrupper. Med start 2014 och fortsatt arbete 2015 ska det interna informationssystemet utvecklas. Det finns ett stort behov av att ha all information och dokumentation samlat i ett och samma system. Utifrån detta system ska även en förbättrad service mot medlemskommunerna ske, som ett led att stärka den externa kommunikationen med våra kunder En rad policydokument ska även tas fram, så som kommunikationspolicy, arkivpolicy och PUL-hantering. Informationsfunktionen ansvarar i övrigt för att den politiska administrationen följer uppsatta krav och är ändamålsenlig, samt för att HKF:s administrativa stödfunktioner fungerar och är effektiva. Arbetsgivarrollen Det är viktigt med väl fungerande processer och rutiner för kompetensutveckling, arbetsmiljö, rekrytering/avveckling och lön. Ett antal policys och riktlinjer har skapats och arbetet inom detta område kommer att fortsätta under åren framöver. Pensionspolicy ska arbetas fram som kan ge möjlighet till löneväxling. Löneväxling finns i dag för förändrat antal semesterveckor samt för personalbil. En medarbetarenkät kommer att genomföras varje år med start Denna inkluderar även chefsindex. Ekonomi Ekonomi ansvarar för att ekonomistyrningen (budgetering, resultatuppföljning, analyser, projektuppföljning, kalkylering etc.) har effektiva rutiner och genomförs så att ekonomisk genomskinlighet skapas i verksamheten. Man ansvarar också för att den löpande ekonomiadministrationen genomförs på ett effektivt sätt. Under 2014 kommer kvalitetsäkring av debiteringsmodell och ekonomimodell att göras. Detta innebär att vi inför 2015, med full transparens och med god kvalitet, ska kunna presentera kostnader för våra kunder och verksamheter inom HKF. Upphandling ansvarar för alla kommersiella aktiviteter med befintliga och nya leverantörer. Under 2014 och 2015 ska effektiva avrops- och beställningsprocesser skapas. Detta inkluderar även avtalsvård. Även fortsättningsvis kommer HKF att ansluta till höglandsgemensamma och/eller nationella upphandlingar genom full- Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget

6 makt. Vi kommer också att göra egna upphandlingar och även upphandlingar på uppdrag av medlemskommunerna. Systemägande/förvaltning HKF är systemägare och systemförvaltare för telefoni respektive ekonomisystem. Systemägaren har det övergripande ansvaret att systemet förvaltas och utvecklas på för verksamheterna bästa sätt. Systemägaren ansvarar också för att informationsklassning sker för systemen. Systemförvaltaren samverkar med berörda parter, både internt och externt, för att säkerställa en säker och rationell daglig drift av systemet. Vidare åligger det förvaltaren att tillse att ändring/utveckling av systemen sker. Detta är i och med 2013 nya roller för förbundet. Resurser för ägarskap och förvaltning har tidigare funnit i respektive kommun. Kostna- den för ägarskap och förvaltning ingår som en del av tjänsten telefoni respektive ekonomi redan Verksamhetsstöd För att skapa effektivitet och kvalitet i organisation krävs fungerande processer och rutiner. För att mäta en organisations process mognadsgrad finns en skala 0-5. Vårt mål är att under perioden nå nivå 3. För att hålla samman aktiviteterna under denna resa samlar vi en resurs på HKF kansli. Arbetet kommer att utföras stegvis. Bland de processer som ska definieras finns övergripande affärsprocess, dokumentstyrning och att dokumentera arbetssätt för att uppfylla IT-säkerhetspolicyn för Höglandets kommunalförbund. Under 2014 ska denna policy revideras och bör också omfatta ett gemensamt regelverk för informationssäkerhet. Allmän verksamhet och kansli 2015 HKF ledning, finans och revision, tkr Intäkter Anslagsfinansiering Kostnader Personalomkostnader Övriga kostnader -884 Finansiella intäkter och kostnader 915 Netto 700 Gemensamma tjänster - ekonomi, information, reception, tkr Intäkter Försäljning tjänster Kostnader Personalomkostnader Övriga kostnader Netto 0 Systemförvaltning, tkr Intäkter Försäljning tjänster Kostnader Produktionsomkostnader Personalomkostnader -620 Övriga kostnader -402 Netto 0 6 Verksamhetsplan & budget Höglandets kommunalförbund

7 familjerätten HÖGLANDETS FAMILJERÄTT Höglandets familjerätt utför arbetsuppgifter inom det familjerättsliga området för de fem höglandskommunerna. I arbetet ingår utredningar på begäran av tingsrätt samt verkställande och bekostande av umgängesstöd beslutat av tingsrätt. Verksamhetsmål för familjerätten Höglandets familjerätt utför arbetsuppgifter inom det familjerättsliga området för de fem höglandskommunerna. I arbetet ingår utredningar på begäran av tingsrätt samt verkställande och bekostande av umgängesstöd beslutat av tingsrätt. Medgivandeutredningar inför adoptioner och uppföljning inklusive yttrande till tingsrätt i samband med adoption ingår i uppdraget. En stor del av arbetet består av samarbetssamtal och rådgivning till föräldrar som har svårt att samarbeta om sina barn. Höglandets familjerätt fastställer de komplicerade faderskapen, de enkla faderskapen sköts av kommunerna. Följande verksamhetsmål ska nås inom planeringsperioden: verksamheten ska utveckla arbetssätt och rutiner under perioden ska anslagsfinansiering ersättas med en tjänstedebiteringsmodell fördjupa samarbete med andra kommuner i länet inom det familjerättsliga området utveckla samarbetet med tingsrätten. Familjerätten har nu en stabil verksamhet utifrån ett basutbud. Det finns ett tekniskt verksamhetsystem som fungerar och riktlinjer och förhållningssätt är genomarbetat och förankrat. Det som blir aktuellt under kommande år är hur vi ska fortsätta att utveckla vår verksamhet. En diskussion om detta har påbörjats inom familjerättsnämnden. Synpunkter kommer även att inhämtas från socialchefer och enhetschefer i kommunerna. Ett länsövergripande samarbete inom det familjerättsliga området har tidigare påbörjats tillsammans med FoUrum (Forsknings och utvecklingsenheten, Jönköpings län). Med anledning av ändrade arbetsuppgifter inom FoUrum finns det inte längre möjlighet för Erik Nordström att medverka i Familjerättens samarbete. Samordningsarbetet kommer att tas över av enhetscheferna i kommunerna. Den planering som finns just nu är att genomföra en heldag per termin, bestående av föreläsning och diskussioner. Dessa kommer att organiseras genom ett rullande schema, en dag per länsdel. Ett väl fungerande samarbete finns idag med tingsrätten i Eksjö. På senare tid har allt fler ärende aktualiserats genom tingsrätten i Jönköping. Det finns ett behov av att utveckla samarbetet med tingsrätten i Jönköping för att uppnå ett bättre resultat. Höglandets familjerätt 2015 Budget, tkr Intäkter Anslagsfinansiering Kostnader Produktionsomkostnader -207 Personalomkostnader Övriga kostnader -767 Netto 0 Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget

8 höglandets IT HÖGLANDETS IT Höglandets IT ska vara en effektiv, strategisk och serviceinriktad resurs som lever upp till verksamheternas krav vad gäller tillgänglighet och kvalitet, samt vara drivkraften för att möta verksamheternas framtida behov med kostnadseffektiva IT-tjänster. Detta ska ske i dialog med våra kunder. Genom hög kompetens kombinerat med bred kunskap från kommunal verksamhet, ska verksamheten kunna erbjuda och leverera behovsanpassade tjänster som möter våra kunders förväntningar. HIT ansvarar för att effektivt och med rätt kvalitet, leverera, drifta och supporta av kunden beställda produkter och tjänster. HIT ansvarar för att en kostnadseffektiv behovsdriven utveckling av existerande och nya tjänster sker baserad på en aktiv dialog med kund och i takt med den teknik, samhälls- och omvärldsutveckling som sker. I detta ligger också att för våra kunder tydliggöra möjligheten till kostnadsbesparingar och effektivisering med hjälp av nya och förändrade IT-tjänster. HIT ansvarar för förvaltning och utveckling av tjänstekatalogen vilket innebär att hålla tjänstekatalogen uppdaterad och avstämd internt såväl som med kunden. HIT ansvarar också för att det finns en effektiv projektstyrningsmetodik, att samordna resurssättning och prioritering av projekt samt tillse att projekten jobbar mot relevanta mål i projekt- och styrgrupper. Kunder och målgrupp för HIT är Höglandets kommunalförbunds medlemskommuner samt medlemskommunerna majoritetsägda bolag. Medlemskommunerna är i dagsläget Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Antalet användare uppgår till cirka varav elever och anställda. Antalet datorer är ca 7500st inklusive 1:1. Verksamhetsmål för Höglandets IT Den erfarenhet vi byggt upp under dessa fyra inledande år är att de förändringar som sker i verksamheten hos medlemskommunerna och som resulterar i förändrade krav på leveranser från HKF är svåra att förutse. Vi har behov av att skapa en bild av framtida krav och göra prioriteringar tillsammans med kommunerna baserade på en gemensam uppfattning av nyttoeffekter. Följande tre punkter bildar en målbild för verksamheten under planperioden. På kort sikt är målet att öka kvalitet i leveranser, utveckla kunddialog och att öka processmognadsgrad inom organisationen. På kort och medellång sikt: konsolidering av verksamhetssystem och effekthemtagning av investeringen i gemensam teknisk infrastruktur. På medel och lång sikt: genomföra driftsättning av resultaten från nationella och regionala samverkansprojekt med basen kring begreppet e-förvaltning där SKL och regionförbundet är initiativtagare. 8 Verksamhetsplan & budget Höglandets kommunalförbund

9 höglandets it Vår verksamhet Från och med januari 2014 finansieras HIT helt via tjänstedebitering. Januari 2015 har tjänstekatalogen varit aktiv i ett års tid. Åtagandet mellan HIT och medlemskommunerna regleras via ett grundavtal med SLA-nivåer som har genomgått en revision. Nivån på leveransen har stäms av fyra gånger med respektive medlemskommun. HIT ska genomföra en NKI enligt samma upplägg som 2014 och prestera resultat i fas med branschstandard (3,9 inklusive privata aktörer). Resultatet för 2013 låg på 3,3 och målet för 2014 är 3,6. HIT ska samverka med sju tvärkommunala gränssnitt i olika verksamhets- eller förvaltningsområden. Målet med dessa ska vara att ha en gemensam kravställning från verksamheterna avseende tjänster och system. Beställning och översyn av innehav av tjänster i tjänstekatalogen sker via en behörighetsstyrd självbetjäningsportal. Medlemskommunerna ska ha möjlighet till samverkan genom samarbetsytor i ett för Höglandet gemensamt intranät. Processmognaden generellt i organisationen ska för 2015 ligga på minst 3 enligt CMM, jämfört med >=2 för HKF:s projektmodell ska tillämpas i beställningsprocessen i respektive medlemskommun, vilket innebär att varje enskild investering ska föregås av en av beställaren genomförd nyttokalkyl och samverkansundersökning. Arbetsplatstjänsterna ska även omfatta surfplattor och mobiltelefoner där åtkomst till verksamhetssystem och generell infrastruktur ska kunna erbjudas, oavsett klientplattform. Arbetsplatstjänst ska kunna erbjudas inklusive eller exklusive hårdvara och debiteras månadsvis. HKF/HIT ska ha ett väl utvecklat samarbete på regionsnivå avseende medlemskommunernas plattformar för e-tjänster för medborgare, men även kring övriga driftrelaterade tjänster. Hanteringen av användarkonton för anställda och elever ska vara helt automatiserad. Integration mot gemensam identitetsoch behörighetsfederation för skola (Skolfederation) och för hälsa, vård och omsorg (Sambi) ska kunna erbjudas. Under 2014 beräknas systemmigrering vara klar 2015 är året då vi börjar titta över konsolideringen dvs. hur vi ska kunna hjälpa kommunerna att dra ner på kostnaderna genom att peka på samverkansvinster genom att köra gemensamma system eller att köra befintliga system på gemensamma servrar=mindre kostnader. I takt med systemmigrering så kommer vi gå från åtta hallar till högst tre. Vissa hallar blir kvar men i mycket mindre yta och kommer bli så kallade kommunikationsrum. Allt för att bli effektivare och med kostnadsbesparingar för våra kunder kommer vi att fokusera på att öka kunskapsnivån ytterligare hos våra tekniker för att på ett bättre sätt kunna förvalta redan befintliga tjänster och därmed kunna göra oss mer konsultoberoende Arbete pågår att höja kvalitén på vår kundservice och ett steg i detta innebär att se över alla processer, en genomlysning och effektivisering av redan befintliga processer och ta fram nya där de saknas. Vi ska börja ta oss an Lean vilket innefattar ständiga förbättringar i vår organisation, arbete med 5S och PDCA - systematiskt förbättringsarbete med medarbetarna i centrum strukturerad uppföljning med tydlig mätbarhet. Att få kommunikationen att fungera bättre mellan olika delar i organisationen är en utmaning exempelvis hur man sprider ny kunskap och information vidare till kollegorna. Kundtjänst är den funktion inom Produktion som står närmast våra kunder och där vill vi att organisationen ska präglas av en djup kunskap om kommunerna och dess verksamheter Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget

10 höglandets it Höglandets IT 2015 Budget, tkr Intäkter Försäljning tjänster Kostnader Produktionsomkostnader Personalomkostnader Övriga kostnader Netto 0 Investeringsplan Höglandets IT 2015 Vad Utfall 2013 Budget Införande gemensam plattform Identitetshantering - FIM Upphandling av ekonomisystem Trådlöst Harmonisering infrastruktur Totalt investeringar som fortsätter Utbyte av central utrustning SCCM Datacenterutbyggnad Införandet av Netscaler Totalt reinvesteringar HitNet 3.0, fas Nya projekt Totalt investeringsprojekt Kommentarer till investeringsplan Här redovisas de investeringar som påbörjas under 2014 och avslutas under Investeringstakten jämfört med de senaste åren sjunker avsevärt. Under den tidiga fasen av planeringsperioden är fokus på att förvalta de tidigare gjorda investeringarna. Huvuddelen syftar till att utöka kapaciteten i befintlig infrastruktur för att klara leverans av en volymökning i beställda tjänster. Vi ser en avslutning i det påbörjade omfattande Gemensamplattforms-projektet. Ett infrastrukturprojekt som påbörjas är HitNet 3.0 detta avser att förbättra stamnätet mellan kommunerna. Finansiering av investeringar Planerade investeringar kommer finansieras med lån samt genom finansavtal i speciella fall. Som princip har vi numera en policy att arbetsutskottet godkänner föreslagna investeringsprojekt.. 10 Verksamhetsplan & budget Höglandets kommunalförbund

11 kompetens KOMPETENS Styrdokument för verksamheten är Utvecklingsplan som utgår från förbundsordning och den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Under den kommande treårsperioden intensifieras arbetet med collegeformerna. Medlemskommunerna samverkar för att stärka kompetensutvecklingen på Höglandet. Förbundet ska erbjuda eftergymnasial utbildning i form av fristående kurser i samverkan med universitet och högskolor, yrkeshögskoleutbildning (YH), uppdragsutbildning och likartade utbildningar. Vidare ska förbundet även kunna erbjuda programverksamhet från universitet och högskolor i den omfattning medlemmarna överenskommer. Förbundet är ansvarig utbildningsanordnare för utbildning som anordnas enligt lagen om kvalificerad yrkesutbildning eller samverkanspart med utbildningsanordnare för YH. Verksamhetsmål för kompetens Kompetensutveckling ska: verka för att universitet eller högskolor decentraliserar utbildning i form av fristående kurser till Höglandet, marknadsföra de utbildningar som anordnas helt av förbundet eller i samverkan med andra, engagera sig i forskning och utveckling som ansluter till det utbildningsutbud som erbjuds, verka för samarbete mellan och utveckling av kommunernas vuxenutbildningsorganisationer Verksamhet Styrdokument för Kompetens är Utvecklingsplan som utarbetades av den strategiska planeringsgruppen EGY- VUX med den tidigare förbundsordningen och regionala utvecklingsplanen (RUP) som grund. Under 2014 revideras Utvecklingsplan av den politiska beredningsgruppen inom kommunalförbundet och EGYVUX utifrån ny förbundsordning och den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I beredningsgruppen är regional utbildningssamordnare sammankallande och sekreterare. Information om utbildningsutbud profilerat utifrån höglandskommunerna finns på hemsidan, Teknikcollege Teknikcollege Höglandet innefattar tre gymnasieskolor med lokala styrgrupper. Den regionala styrgruppen leds av ord- Kompetens 2015 Budget, tkr Intäkter Anslagsfinansiering Kostnader Personalomkostnader -772 Övriga kostnader -285 Netto 0 Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget

12 kompetens förande från näringsliv med majoritet av företagsrepresentation. Förutsättningen för teknikcollege är god samverkan med Höglandets näringsliv. Under 2015 kommer en utvärdering av verksamheten att ske då vi är halvvägs i certifieringsperioden. I Teknikcollege Höglandet är regional utbildningssamordnare processledare. Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgscollege Höglandet innefattar fyra gymnasieskolor med en lokal styrgrupp och en regional styrgrupp. Båda styrgrupperna leds av ordföranden från arbetsgivarna och har arbetsgivarna i majoritet är det regionala colleget certifierat och troligtvis också det lokala. I Vård-och omsorgscollege Höglandet är regional utbildningssamordnare processledare. Kommunal vuxenutbildning Inom kommunal vuxenutbildning finns samverkansområden på Höglandet. Dessa planeras inom gruppen EGYVUX utifrån behov av utveckling, samordning och bättre resursutnyttjande. Eftergymnasial nivå Eftergymnasial utbildning sker från Högskolan i Jönköping via noderna Eksjö och Nässjö med både högskoleprogram och yrkeshögskoleutbildningar. Vetlanda och Nässjö har också yrkeshögskoleutbildning i kommunal regi. Inom EGYVUX diskuteras och delges samverkan med högskolor och inför yrkeshögskoleutbildningar. Regional samordnare är sammankallande och sekreterare i EGYVUX. Fristående högskolekurser erbjuds via webb och med möjligheter för studenter att tentera via lärcentra. Planeringssamverkan sker mellan kommunerna kring utbud och marknadsföring med regional utbildningssamordnare som sammankallande och sekreterare. Tjänsten för regional utbildningssamordnare är 1,0. 12 Verksamhetsplan & budget Höglandets kommunalförbund

13 bilaga 1 BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR UTDEBITERING 2015 tkr Allmän verksamhet/kansli Kompetensutveckling Familjerätt Summa Kommun Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Vetlanda Inkl. löneökning för verksamheterna. Debitering för Höglandets IT sker enligt tjänstekatalog. Beräkningsgrund Kommun Procent Befolkningsmängd Aneby 7, Eksjö 18, Nässjö 32, Sävsjö 12, Vetlanda 29, Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget

14 budget & plan BUDGET 2015 OCH PLAN FÖR Tkr Bokslut 2013 antagen Budget -14 PROGNOS 1, 2014 Budget 2015 HKF ledning (inkl finans och revision) Intäkter Kostnader Netto Plan 2016 Plan 2017 Gem. verksamhet (inkl ek, info, recep.) Intäkter Kostnader Netto Systemförvaltning Intäkter Kostnader Netto Kompetens Intäkter Kostnader Netto Familjerätt Intäkter Kostnader Netto IT Intäkter Kostnader Netto HKF totalt Intäkter Kostnader Netto Verksamhetsplan & budget Höglandets kommunalförbund

15 Eksjö. Tel: E-post: