Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 8 oktober 2013 för sammanträde kl Fråga om folkomröstning i skolfråga (folkinitiativ)

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 8 oktober 2013 för sammanträde kl Ärenden 1 Fråga om folkomröstning i skolfråga (folkinitiativ) 2 Budget för kommunstyrelsen Förvärv av Folkets Hus, Hallsberg 4 Delårsrapport för kommunstyrelsen Delårsrapport för Hallsbergs kommun Ägardirektiv för de kommunala bolagen 7 Motion från Majlis Telemo (SD) om kommunalt veto mot vindkraft 8 Motion från Jenny Steen och Bengt-Åke Andersson, båda (S), om HBT-plan 9 Avhändande av handlingar till den sydnärkegemensamma lönenämnden i Kumla 10 Prioritering av trafiksäkerhetsobjekt 11 Redovisning av uppdrag 12 Vindkraft i Örebro län, remiss 13 Kapitaltäckningsgaranti för Hallsbergs Fastigheter 2 (HFAB 2 Tingshuset) 14 Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen 15. Kommundirektörens rapport, skickas senare 16 Ekonomichefens rapport 17 Meddelanden och delegationsbeslut 18 Information

2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS Dnr KS Fråga om folkomröstning i skolfråga (folkinitiativ) Förslag till kommunfullmäktige 1. Inga skolor ska läggas ner i Hallsbergs kommun vare sig under innevarande, eller under nästa mandatperiod. 2. Ingen folkomröstning kommer att hållas med anledning om namninsamlingen i protest mot nedläggning av skolor utanför Hallsbergs tätort. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 3. Uppdraget om utredning inför beslut i fråga om folkomröstning, förklaras slutfört. Ärendet Hallsbergs kommun fick den 27 maj 2013 ta emot en namninsamling till stöd för en kommunal folkomröstning i Hallsbergs kommun i protest mot att lägga ned skolor utanför Hallsbergs tätort. Bakgrunden är att kultur- och utbildningsnämnden tidigare hade föreslagit en nedläggning av Hjortkvarns skola, att frågan sedan hade varit uppe i kommunstyrelsen som föreslagit kommunfullmäktige att bifalla det förslaget och att kommunfullmäktige vid ett tidigare tillfälle hade återremitterat frågan till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunfullmäktige beslutade sedan den 27 maj att lägga ner Hjortkvarns skola från och med höstterminen Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2013 mot bakgrund av förslag till direktiv från kommunjuristen följande. Kommundirektörens stab ges i uppdrag att i enlighet med direktiven, arbeta fram underlag för beslut huruvida en folkomröstning angående att lägga ner skolor utanför Hallsbergs tätort ska genomföras eller inte. Kommunjuristen har nu i bifogade skrivelse lämnat underlag för beslut i frågan om folkomröstning. I utredningen tas inte ställning till om en folkomröstning bör genomföras eller inte. Men i utredningen finns ett ett resonemang som utgår ifrån vad Justerare Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL unertecknarna av listorna har haft för avsikt att uppnå, nämligen att inga fler skolor utanför Hallsbergs tätort ska läggas ner. Detta resonemnag citeras nu även här: --- Den namninsamling som har gjorts till stöd för en folkomröstning, har haft till syfte att få till stånd en folkomröstning i Hallsbergs kommun i protest mot att lägga ner skolor utanför Hallsbergs tätort. Hjortkvarns skola är nedlagd, och det inte är rimligt att anta att kommunfullmäktige kommer att besluta om att öppna den igen. Detta bör påverka formuleringen av den fråga som kommer att ställas i en eventuell folkomröstning. Man kan anta att formuleringen därför antar ungefärligen följande form: "Vill du att ytterligare skolor ska läggas ner utanför Hallsbergs tätort?" Om man vidare antar att en kvalificerad majoritet i kommunfullmäktige i beslut under hösten 2013 sloge fast att kommunen inte kommer att lägga ner ytterligare skolor utanför Hallsbergs tätort, vare sig under innevarande eller kommande mandatperiod, så skulle namninsamlingens syfte därigenom vara uppfyllt. Vid ett sådant förhållande finns det skäl att anta att kommunfullmäktiges kvalificerade majoritet skulle säga nej till en folkomröstning. Om fullmäktige är av den uppfattningen, kan besluten formuleras så här: 1. Inga skolor ska läggas ner i Hallsbergs kommun vare sig under innevarande, eller under nästa mandatperiod. 2. Ingen folkomröstning kommer att hållas med anledning om namninsamlingen i protest mot nedläggning av skolor utanför Hallsbergs tätort. --- Arbetsutskottets beslut Utskottet beslutade att utredningen ska skickas vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling av ärendet I kommunstyrelsen yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Justerare Utdragsbestyrkande

6 (7) Folkomröstning om skolor, utredning inför beslut I denna skrivelse lämnas underlag för beslut i fråga om huruvida en folkomröstning ska hållas eller inte med anledning av den namninsamling som nämns nedan. Utredningen innehåller ingen rekommendation till beslut, eftersom frågan bäst avgörs till fullo inom den politiska sfären. Denna skrivelse innehåller följande delar: - Bakgrund till ärendet - Direktiven till utredningen - Sammanfattning av rättsläget i frågan om kommunala folkomröstningar. - Frågan beredning hitintills - Svar på de frågor som tas upp i direktiven - Alternativ till en folkomröstning. Bakgrund Hallsbergs kommun fick den 27 maj 2013 ta emot en namninsamling till stöd för en kommunal folkomröstning i Hallsbergs kommun i protest mot att lägga ned skolor utanför Hallsbergs tätort. Bakgrunden är att kultur- och utbildningsnämnden tidigare hade föreslagit en nedläggning av Hjortkvarns skola, att frågan sedan hade varit uppe i kommunstyrelsen som föreslagit fullmäktige att bifalla det förslaget och att kommunfullmäktige vid ett tidigare tillfälle hade återremitterat frågan till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunfullmäktige beslutade sedan den 27 maj att lägga ner Hjortkvarn skola från och med höstterminen Direktiv Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2013 att ge kommundirektörens stab i uppdrag att arbeta fram underlag för beslut om huruvida en folkomröstning angående att lägga ner skolor utanför Hallsbergs tätort ska genomföras eller inte, enligt följande direktiv: Handläggare Postadress Besöksadress Telefon E-post Niklas Hallsberg V:a Storgatan dir niklas.tiedermann@hallsberg.se Tiedermann vx

7 2 (7) 1. Tidplan för genomförande av folkomröstning. 2. Omfattningen på förberedelser och genomförande av omröstning med avseende på bl a tider och platser för såväl förtidsröstning som röstning på valdagen. 3. Resursåtgång; kostnader, personalåtgång mm. 4. Resonemang i frågan om arbetet med att formulera frågan i en omröstning. Rättslig reglering Kommunala folkomröstningar regleras i kommunallagen (1991: 900) och i lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692): Kommunallagen behandlar i detta avseende i första hand förutsättningarna för en kommunal folkomröstning, medan lagen om kommunala folkomröstningar anger regler för genomförandet m m. Ett ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige om följande krav är uppfyllda: - att minst tio procent av de röstberättigade i kommunen kräver det, - att initiativet är i skrift, - att det anges vilken fråga det handlar om, - att initiativet innehåller initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna har gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. - att ingen underskrift är äldre än sex månader. Om dessa krav är uppfyllda ska fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, om 1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och 2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. (Ovanstående framgår av 5 kap 23, 34 och 34a i kommunallagen) Frågans beredning hitintills

8 3 (7) Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom de inlämnade listorna mot bakgrund av den reglering som beskrivs ovan. Förvaltningen har då konstaterat att minst så många personer som krävs har undertecknat listorna på föreskrivet sätt, och att frågan om kommunal folkomröstning därför ska tas upp i fullmäktige. Direktiven 1. Tidplan för genomförande av folkomröstning. Av nedanstående bild framgår den teoretiska minimitiden för genomförande av en kommunal folkomröstning.

9 4 (7) I praktiken tar det längre tid eftersom man vid samrådet ofta kommer fram till en senare tidpunkt. Dessutom tar det oftast mer tid att förbereda valet från kommunens sida än vad som anges ovan. Ett rimligt antagande är därför att en första tidpunkt för omröstning kan infalla någon gång under tidig vår 2014, och då finns det anledning att tro att valmyndigheten föreslår att omröstningen genomförs i samband med valet till EU-parlamentet den 25 maj Omfattningen på förberedelser och genomförande av omröstning med avseende på bl a tider och platser för såväl förtidsröstning som röstning på valdagen. Av lagen om kommunala folkomröstningar framgår bla följande. I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska fullmäktige besluta om 1. dag för omröstningen, 2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, 4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt 6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. Ovanstående tillsammans med vad som sägs under tidplan ovan, ger alltså ramen för förberedelsearbetet. Kommundirektörens stab har ingen anledning att utgå från annat än att en eventuell folkomröstning skulle genomföras i samma organisation och omfattning som gäller för allmänna val i kommunen. Det skulle då innebära följande: 11 valdistrikt med öppettider kl 8-20 på valdagen. 8 förtidsröstningslokaler (öppna under 18 dagar före valdag): Biblioteket Hallsberg Alléskolans bibliotek Hallsberg Kupan Hallsberg Östansjö Handelsbod Sojas Vretstorp Pålsboda Järnhandel Sköllerstahandlarn Hjortkvarns bibliotek

10 5 (7) Vid en folkomröstning kommer valnämnden att utgå från den normala organisationen och det arbete som utförs vid allmänna val. Dock kommer kommunen inte att få samma stöd från Valmyndigheten som man får vid allmänna val. Det medför dels omfattande merarbete för personal i kommunens organisation samt vissa kostnader för olika typer av tjänster som valmyndigheten annars tillhandahåller. 3. Resursåtgång; kostnader, personalåtgång mm. Valet 2010 kostade i Hallsbergs kommun 427 tkr. Kommunen fick sedan 196 tkr i bidrag från valmyndigheten. Något sådant bidrag får kommunen inte vid en folkomröstning. I summan 427 tkr ingår inte kostnader för den ordinarie personal i kommunen som arbetade med valet, endast personalkostnader för valförrättare, förtidsröstningspersonal och viss extrapersonal. Ovanstående belopp är i 2010 års penningvärde, varför viss uppräkning måste ske. Vidare kommer det att vid framtida val överhuvudtaget att bli ökade personalkostnader för förtidsröstningspersonal. Detta är en följd av utvecklade rutiner för ett rättssäkert genomfört val. Till ovanstående kommer kostnader för det arbete som kommunen själv måste göra respektive tjänster och material som kommunen måste betala för vid en folkomröstning, men inte vid allmänna val. Mot bakgrund av ovanstående skulle kostnaden för att genomföra en folkomröstning kunna uppskattas till mellan 800 tkr och 1 mkr inklusive kostnader för personal. Det ska tydligt påpekas att siffran är just en uppskattning och kan komma att avvika vid en slutlig sammanräkning. Beträffande personalåtgång kan man räkna med att en tjänsteman på mer eller mindre heltid sysslar med valförberedelser under några månader, medan andra tjänstemän, uppskattningsvis två till tre personer, bidrar med delar av sin arbetstid i ökande omfattning under tiden fram till omröstningen. Jämförelse med Laxå kommun Laxå kommun har nyligen genomfört en folkomröstning i en skolfråga. Den omröstningen kostade 320 tkr. Den siffran ska ses mot bakgrund av att man i Laxå endast hade en förtidsröstningslokal och den var öppen måndag till fredag i omröstningsveckan, att man hade fem valdistrikt (varav två utnyttjade samma lokal på omröstningsdagen) samt att öppettiderna var samt Laxå kommun har ca invånare och Hallsbergs kommun har ca invånare. Förutom skillnad i befolkningsstorlek finns det alltså skillnader i omfattningen av valorganisationerna.

11 6 (7) 4. Resonemang i frågan om arbetet med att formulera frågan i en omröstning. Som framgår ovan ska fullmäktige besluta om den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade i en folkomröstning. Hur fullmäktige ställer frågan och med vilka svarsalternativ, begränsas i teorin egentligen bara av de begränsningar som kommunallagen ställer upp för den kommunala kompetensen. I praktiken är det dock viktigt att tänka på att frågan ska vara tydlig. Likaså ska svarsalternativen vara tydliga. Det finns flera exempel på kommunala folkomröstningar där frågorna har varit så otydliga att resultatet svårligen har kunnat tolkas. (Ett intressant exempel på svårtolkat resultat är utgången av folkomröstningen om kärnkraft 1980 ) Folkomröstningen är endast rådgivande. Partierna bör därför före omröstningen förklara hur man kommer att ställa sig till resultatet. Ofta meddelar partierna att de har för avsikt att följa resultatet om valdeltagandet har nått upp till en viss nivå, antingen totalt eller i vissa delar av kommunen. Det finns också andra överväganden som bör göras när folkomröstningar diskuteras. Dessa är närmast av statsvetenskaplig karaktär, och avgöra närmast mot bakgrund av vilken politisk uppfattning man har i frågan om det önskvärda i att överhuvudtaget ha folkomröstningar. En ståndpunkt kan kortfattat beskrivas vara att resultatet av en folkomröstning är mycket viktigt och ett sällsynt tillfälle att direkt få veta vad invånarna tycker, och att man därför ofta bör ha folkomröstningar och alltid bör följa resultatet En annan ståndpunkt är att man vid en folkomröstning tar ut en liten väl definierade del av verkligheten, och inte bryr sig om konsekvenser på andra områden. Med den uppfattningen brukar följa åsikten att folkomröstningar i grunden inte kan kombineras med ett representativt styressystem. De svenska reglerna om folkomröstning är ett resultat av en kompromiss av de båda synsätten. Avslutningsvis ska påpekas att det står fullmäktige fritt att när det vill, ändra sig i tidigare beslutade frågor. Det finns inga regler om hur länge ett resultat av en folkomröstning, ska gälla. 5. Alternativ till en folkomröstning Den namninsamling som har gjorts till stöd för en folkomröstning, har haft till syfte att få till stånd en folkomröstning i protest mot att lägga ner skolor utanför Hallsbergs tätort. Hjortkvarns skola är nedlagd, och det inte är rimligt att anta att kommunfullmäktige, kommer att besluta om att öppna den igen. Detta bör påverka formuleringen av den fråga som kommer att ställas i en eventuell

12 7 (7) folkomröstning. Man kan anta att formuleringen därför antar ungefärligen följande form: "Vill du att ytterligare skolor ska läggas ner utanför Hallsbergs tätort?" Om man vidare antar att en kvalificerad majoritet i kommunfullmäktige i beslut under hösten 2013 sloge fast att kommunen inte kommer att lägga ner ytterligare skolor utanför Hallsbergs tätort, vare sig under innevarande eller kommande mandatperiod, så skulle namninsamlingens syfte därigenom vara uppfyllt. Vid ett sådant förhållande finns det skäl att anta att kommunfullmäktiges kvalificerade majoritet skulle säga nej till en folkomröstning. Om fullmäktige är av den uppfattningen, kan besluten formuleras så här 1. Inga skolor ska läggas ner i Hallsbergs kommun vare sig under innevarande, eller under nästa mandatperiod. 2. Ingen folkomröstning kommer att hållas med anledning om namninsamlingen i protest mot nedläggning av skolor utanför Hallsbergs tätort. Niklas Tiedermann Kommunjurist

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS Dnr KS Budget för kommunstyrelsen 2014 Förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet Kommundirektören och ekonomichefen har utarbetat förslag till budget för kommunstyrelsen för Detta material kommer att skickas ut till ledamöterna i ett kompletterande utskick. Arbetsutskottets förslag (KSAU ) Arbetsutskottet beslutade ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling av ärendet I kommunstyrelsen yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

14 Budgetförslag Kommunstyrelsen

15 Innehåll Kommunstyrelsen Styrande principer och långsiktig viljeinriktning Uppdrag och verksamhet Budget 5 Antaganden 6 Effektmål Livskvalité Boende Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv Näringsliv Infrastruktur och kommunikationer Ekonomi Investeringar Reinvesteringar Strategiska investeringar BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN

16 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens huvuduppgifter är att leda kommunen, ha uppsikt över övriga nämnder/styrelser samt att bedriva viss egen verksamhet. Ordförande är Andreas Svahn och antalet ledamöter är 15 stycken. Förvaltningschef tillika kommundirektör är Torbjörn Dybeck. Styrande principer och långsiktig viljeinriktning Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen samt följer upp den fastställda budgeten. Helt avgörande för kommunens möjligheter att erbjuda välfärd och service av hög kvalité är att fler människor har ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning. På samma sätt är det av yttersta vikt att fler människor väljer att bo i Hallsbergs kommun. Stimulera flera arbetstillfällen i Hallsbergs kommun Kommunstyrelsen arbetar aktivt för att fler företag ska etablera sig i vår kommun samt för att underlätta för befintliga företag att växa och utvecklas. Det sker såväl i egen regi som inom ramen för Logistikregionen och Business Region Örebro (BRO). I syfte att ungdomar ska få tidig kontakt med arbetslivet erbjuder kommunen, i samarbete med bland annat föreningslivet, sommarjobb till alla i åldern år. Bidra till att fler når egen försörjning Möjlighet att försörja sig själv och sin familj är synnerligen viktigt för människors välmående. Därför arbetare arbetsmarknadsenheten tillsammans med Socialförvaltningen, för att stärka personer i arbetslöshet, att så snabbt som möjligt nå egen försörjning invånare 2025 Hallsbergs kommun har en målsättning att växa och vara invånare år En växande kommun innebär också att de ekonomiska resurserna till utbildning, omsorg och annat samhällsnyttigt ökar. Därför ska kommunstyrelsen inleda ett strategiskt arbete för att ta fram en hållbar planering för bostäder, välfärdslokaler och övrig samhällsservice. Arbetet med att få fler bostäder ska ske i nära samverkan med såväl det privata näringslivet som med Hallbo. Utveckla kommunen och länet tillsammans med andra Kommunstyrelsen ansvarar för samverkan med andra kommuner och aktörer i arbetet med att utveckla både vår kommun och övriga länet. Av särskild vikt är samarbetet i Sydnärke kring gymnasieskola och vuxenutbildning, samt den kommande regionbildningen som sker i samband med att Regionförbundet och landstinget slås ihop till en organisation. Uppdrag och Verksamhet Förvaltningen stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd hela vägen från omvärldsbevakning, beslut, genomförande till uppföljning. Leder samordningen av kommunens förvaltningar, bolag, stiftelser etc utifrån den totala koncernnyttan. Inom områdena, arbetsmarknad/sysselsättning och flyktingmottagning/integration, näringsliv, ekonomi och personal svarar förvaltningen för kommunens verksamhet. Sedan 2012 ansvarar kommunstyrelsen för måltid, städ och fastighet. Från och med budget 2014 redovisas transfereringarna särskilt från kommunstyrelsen. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN

17 Belopp i tkr Bokslut 2012 Budget Budget 2013* Budget 2014 Flerårsplan 2015 Flerårsplan 2016 Gemensamma verksamheter SUMMA Intäkter SUMMA Kostnader Därav: Personalkostnader Kapitalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader NETTOKOSTNAD *Budget 2013 har i skrivande stund ännu inte kompenserats för löneökningarna för 2013 års lönerörelse. Jämförelsen med personalkostnaderna för 2012 blir därför inte rättvisande. Bokslut Budget Budget Budget Budget Verksamhet per avdelning, tkr Kommunstyelsen Kommundirektör Kommundirektörens stab Näringsliv Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Serviceavdelningen Itavdelningen Fastighetsavdelningen Varav Kopparslagaren Varav Kronan Städavdelningen Måltidsavdelningen Flyktingenheten Arbetsmarknadsenheten C Totalt På grund av omorganisation är beloppen för de olika avdelningarna mellan åren inte jämförbara fullt ut i tabellen. Från och med budget 2014 ingår också kompensation för löneökningar i ramen. Tidigare har detta legat centralt och fördelats ut efter att lönerörelsen för respektive år blivit färdig. Siffrorna för budget 2013 och 2014 avseende löner är därför inte jämförbara. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN

18 Antaganden Ramen för 2014 för kommunstyrelsens gemensamma verksamheter är ca 2 mkr lägre än föregående år, när kompensationen för löneökningarna är borträknad. Det innebär att kommunstyrelsen kommer under 2014 att vidta följande åtgärder: En översyn av organisationen inom kommunstyrelsen pågår som gör att antalet tjänster kommer att minska. Totalt beräknas detta ge en kostnadsminskning på 1,7 mkr för En utredning om kosten pågår för att kunna sänka kostnaderna. Kommunstyrelsen har ett åtagande att minska kostnaderna för köpande förvaltningar med 4 mkr år 2014 och framåt. Med detta avses produktionsverksamheterna måltid, städ och fastighet. En ny investeringsplan för är beslutad. I denna delas investeringarna i reinvesteringar och strategiska investeringar. I reinvesteringarna finns utrymme för investeringar på befintligt fastighetsbestånd. En fortsatt lägre budget för fastighetsunderhåll permanentas. Besparingen kommer att komma köpande förvaltningars nyckeltal tillgodo - vilket innebär att de minskade hyreskostnaderna kommer att följas av en ramjustering. En översyn av internhyressystemet kommer att ske under Personalkostnader Personalkostnaderna är beräknade utifrån 2012 års löner. Uppräkning har skett med 2,7%. Kapitalkostnader Bygger på simulerade kapitalkostnader på de investeringar som är gjorda. Pågående och framtida investeringar är inte medräknade. Vi har tillämpat avskrivningstid enligt trolig nyttjandetid. Internränta = 4,2%. Hyror ligger kvar på samma nivå som 2012 års budget. Övriga kostnader Där avtal finns har kostnaderna räknats upp med index. I övrigt har inga uppräkningar skett. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN

19 Effektmål Kommunstyrelsens Inriktningsmål LIVSKVALITET Kommunstyrelsens Effektmål 1. Kommunen ska vartannat år genomföra SCB:s undersökning Nöjd medborgarindex. 2. Möjligheternas hus ska genom tydligt fokus på varje individ ge människor återkomst och tillträde till arbetsmarknaden. Varje år ska minst 10 personer på detta sätt komma ut på arbetsmarknaden. Möjligheternas hus ska med särskild uppmärksamhet verka för att människor med annan etnisk bakgrund integreras i samhället. 3. Kommunstyrelsen ska följa upp hur de kommunala nämnderna lever upp till devisen ett samtal räcker, det vill säga hur de som kontaktar kommunen bemöts på ett korrekt, empatiskt och för alla inblandade effektivt sätt. 4. Vi ska minska energiförbrukningen i våra egna fastigheter. BOENDE 1. Det ska finnas minst 100 byggklara tomter i kommunen, fördelade mellan tätorterna. 2. Det ska finnas en plan för lämpliga tomter för flerfamiljshus. 3. Det ska finnas ett bostadsförsörjningsprogram, som uppdateras vartannat år. 4. Kommunstyrelsen ska där efterfrågan finns, ta initiativ till att det finns förutsättningar för byggande av flerfamiljshus för olika typer av hyresgäster och/eller bostadsrättsinnehavare 5. Kommunstyrelsen ska i sitt arbete med den fysiska planeringen verka för miljömässigt goda lösningar. UTBILDNING, OMSORG, KUL- TUR OCH FÖRE- NINGSLIV 1. Kommunen ska minst två gånger om året ha dialog med näringslivet i frågor om utformning och inriktning av utbildningar. 2. Våra hyresgäster ska ha tillgång till ändamålsenliga och välstädade lokaler. 3. Kommunen ska vartannat år arrangera en företags- och föreningsmässa för företag och föreningar som är verksamma inom kommunen. 4. Kommunen ska genomföra en översyn av föreningsstödet för att ta fram ett förslag som har mer fokus på mångfald och jämställdhet, så att fler personer får möjlighet att delta i föreningslivet. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN

20 Kommunstyrelsens Inriktningsmål NÄRINGSLIV Kommunstyrelsens Effektmål 1. Näringslivsarbetet ska ha fokus på små och medelstora företag som redan är etablerade i kommunen. 2. Kommunen ska genomföra minst 30 företagsbesök eller företagsträffar per år. 3. Etableringsförfrågningar ska få ett första svar senast inom 48 timmar, med uppgift om vem som är lots. 4. Kommunen ska marknadsföra sitt unika logistiska läge. 5. Vi ska ha en hög servicenivå. INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNI- KATIONER 1. I syfte att befästa och utveckla Hallsbergs position som ledande knutpunkt i logistik- och kommunikationshänseende ska kommunstyrelsen se till att kommunen deltar aktivt i de sammanhang där dessa frågor diskuteras och beslutas. 2. Kommunen ska genomföra dialog med näringsliv och andra intressenter kring den kommande utvecklingen av kollektivtrafik och infrastruktur. EKONOMI 1. Kommunens ekonomiska soliditet ska öka årligen. 2. Kommunens anläggningstillgångar ska skötas och underhållas enligt planer så att deras ekonomiska värde består 3. Alla investeringsprojekt ska genomföras enligt beslutad processbeskrivning. 4. Vi ska öka samarbetet såväl inom kommunen som med andra kommuner i syfte att höja kvalitén och att bedriva verksamheten mer kostnadseffektivt. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN

21 Investeringar Reinvstering Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Städavdelningen Näringsliv It Måltid AME Fastighet Totalt reinvestering Behov av strategiska investeringar Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ärendehanteringssystem Gemensamt lönekontor Bergöö LSS-buss Infart Pålsboda riksväg 51 Exploatering Förskolan Kompassen Entré kommunhuset Ej fördelad budget Kommunstyrelsens reinvesteringsram på 6,7 mkr kommer enligt plan att nyttjas. Kommunen har också behov av strategiska investeringar. Dessa hanteras i särskild ordning av kommunstyrelsen. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN

22 Hallsbergs kommun Hallsberg Tel Fax: Hemsida: E-post: 9

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS Dnr KS Förvärv av Folkets Hus i Hallsberg Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Kommundirektören ges i uppdrag att förhandla fram ett avtal med Folkets Hus-föreningen i Hallsberg om att kommunen ska köpa Folkets Hus-fastigheten i Hallsberg för som högst 700 tkr. 2. Köpet finansieras genom ianspråktagande av medel från kontot för strategiska investeringar. 3. Köpehandlingar undertecknas på sedvanligt sätt i enlighet med beslut firmatecknare för kommunen. Ärendet Kommundirektören uppger följande: Hallsbergs kommun har tidigare beslutat att från och med den 1 januari 2014 inte längre betala bidrag till Folkets Hus-föreningen i Hallsberg. Detta medför att föreningen, som äger Folkets Hus i Hallsberg, har uppgivit sig inte längre har råd att ha kvar fastigheten. Fastigheten är centralt belägen i Hallsberg och har ett mycket strategiskt läge. Man kan tänka sig att det i framtiden kan finnas intresse av att bygga bostäder och/eller arbetsplatser på fastigheten. Redan av detta skäl är det motiverat att kommunen försöker köpa fastigheten av Folkets Hus-föreningen. Om kommunen inte köper fastigheten finns det också en risk att någon annan köper den och finner användningsområden för den som inte ligger i kommunens intresse. Vid kontakter med föreningen, har framkommit att man är beredd att sälja fastigheten till kommunen för 700 tkr. Kommundirektören föreslår därför att kommunstyrelsen fattar följande beslut: 1. Kommundirektören ges i uppdrag att förhandla fram ett avtal med Folkets Hus-föreningen i Hallsberg om att kommunen ska köpa Folkets Hus-fastigheten i Hallsberg för som högst 700 tkr. Justerare Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Köpet finansieras genom ianspråktagande av medel från kontot för strategiska investeringar. 3. Köpehandlingar undertecknas på sedvanligt sätt i enlighet med beslut firmatecknare för kommunen. Kommunstyrelsens behandling av ärendet I kommunstyrelsen yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS Dnr KS Delårsrapport för kommunstyrelsen 2013 Kommunstyrelsens beslut Ärendet Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 om anvisningar för arbetet med delårsrapporten för Enligt tidplanen ska delårsrapporten för kommunen behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 23 september 2013, för att sedan föras vidare till styrelse och kommunfullmäktige. Av anvisningarna framgår också att delårsrapporten för nämndernas verksamhet ska lämnas till ekonomiavdelningen direkt från respektive förvaltning, utan att behandlas i nämnd. Genom detta förfarande kommer den samlade delårsrapporten till politisk behandling snabbare, än vad den annars skulle göra. Mot denna bakgrund redogör ekonomichefen och kommundirektören för delårsrapporten vid styrelsens sammanträde. Arbetsutskottets beslut (KSAU ) Utskottet beslutade att kommunstyrelsen ska ges information om delårsrapporten. Kommunstyrelsens behandling av ärendet I kommunstyrelsen yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

26 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen

27 Innehåll 1. Väsentliga händelser under året 3 2. Sammanfattning Ledning styrning och uppföljning Integration och etnisk mångfald Internkontroll 3. Utfall och prognos Kommunstyrelsen Kommundirektör Kommundirektörens stab Näringslivsenheten Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Serviceavdelningen Fastighetsavdelningen Kopparslagaren Städavdelningen Måltidsavdelningen Flyktingenheten Arbetsmarknadsenheten Fritidsgården C2 Transfereringar 4. Årets verksamhet Kommunstyrelse Kommundirektörens stab Näringsliv Krishantering Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Serviceavdelningen Fastighetsavdelningen Städavdelningen Måltidsavdelningen Flyktingenheten Arbetsmarknadsenheten Fritidsgården C2 Transfereringar 5. Personal Måluppfyllelse Livskvalitet Boende Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv Näringsliv Infrastruktur och kommunikationer Ekonomi 7. Investeringar Bilagor

28 1. Väsentliga händelser under halvåret Nya hallsberg.se I början av mars lanserades kommunens nya webbplats som har en helt ny navigationsstruktur som bygger på användartester. Strukturen utgår ifrån hur besökaren förväntar sig att hitta information på webbplatsen och inte utifrån hur kommunen är organiserad. Det ska vara lättare att hitta på nya hallsberg.se. DollarStore DollarStore öppnade i Hallsberg den 14:e juni och är butik nummer 29 i ordning i en av Sveriges just nu snabbast växande butikskedja. Postterminalen i Hallsberg Under våren har rekryteringen startat av alla terminalarbetare. Personalen har utbildats och fått kompetensutveckling under våren och sommaren för att vara klara till produktionsstarten den 29 september. Brinova köper Hallsbergsterminalen Brinova köper logistikfastigheten Hallsberg Terminalen 1 i Hallsberg till ett fastighetsvärde om 140 Mkr. Säljare är Hallsbergs Kommun och Green Cargo och tillträde sker 30 augusti "Det är med glädje som vi från Hallsbergs kommuns sida ser Brinova som nya ägare av Hallsbergsterminalen. Terminalen är en av Sveriges viktigaste terminaler och Hallsberg är ett av norra Europas viktigaste logistiknav. Med sin kompetens och ledande position inom logistikfastigheter är Brinova en mycket stark aktör som vi välkomnar hit och som stärker Hallsberg som logistiknav ytterligare" säger Andreas Svahn kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg. Nya lägenheter i kv Mejeriet och Kronan. Det ska byggas fler bostäder i Hallsberg. Kommunen har sålt mark vid Konsum, på fastigheten som kallas Mejeriet 2. För byggnationen av 18 nya lägenheter står K-fastigheter. Även byggstart för de 48 lägenheterna i kvarteret Kronan har påbörjats, dessa i kommunal regi. Byggnation av nya lägenheter vid kvarteret Kronan. DELÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNSTYRELSEN 3

29 2. Sammanfattning Lednings, styrning och uppföljning Kommunstyrelsen har svarat för övergripande ledning och uppföljning genom budget, månadsrapporter och delårsrapport samt genom arbete med mål och ramar. Kommunstyrelsen har också styrt verksamheten genom beslut om investeringar, organisation, policies med mera samt genom att utse ledamöter/tjänstemän som skall delta i olika samverkansprojekt. Flyktingavdelningens uppdrag och målet för individen är en snabb arbetsmarknadsetablering eller högre studier för att därigenom bli självförsörjande. Internkontroll Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsens egen internkontrollplan omfattar 21 områden inom verksamhet och administration under Uppföljning bifogas i bilaga. Integration och etnisk mångfald Introduktion och etablering för nyanlända flyktingar och dess anhöriga har ett tydligt fokus på arbetslinjen med insatser som att studera svenska språket (SFI), praktik på företag, jobbsökningsaktiviteter, vägledning och en omfattande samhällsinformation. Kommunstyrelsen (nettokostnader i tkr) Drift Utfall Utfall Utfall 31/7 Prognos Budget Avvikelse 31/ / Intäkter Kostnader därav personalkostnader därav kapitalkostnader därav lokalkostnader därav övriga kostnader Totalt Kommunstyrelsen Transfereringar (nettokostnader i tkr) Drift Utfall Utfall Utfall 31/7 Prognos Budget Avvikelse 31/ / Intäkter Kostnader därav personalkostnader därav kapitalkostnader därav lokalkostnader därav övriga kostnader Totalt DELÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNSTYRELSEN 4

30 DELÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNSTYRELSEN 3. Utfall och prognos Verksamhet per avdelning, tkr Utfall 31/ Prognos 31/ Budget 2013 Avvikelse Kommunstyelsen Kommundirektör Kommundirektörens stab Näringsliv Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Serviceavdelningen Fastighetsavdelningen Varav Kopparslagaren Städavdelningen Måltidsavdelningen Flyktingenheten Arbetsmarknadsenheten C Transfereringar Totalt Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett negativt resultat på totalt tkr per den 31 juli Prognosen för helåret är ett underskott på tkr. Kommunstyrelsen Den största posten avser arvoden till politiker som uppgår till tkr vid delåret. Detta är ett lägre belopp än budget och kommunstyrelsen visar på ett positivt resultat med 452 tkr. Kostnader för utbildning är inte nyttjade under våren och prognosen 31 december är enligt budget. Kommundirektör Stor del av kommundirektörens budget är bidrag till Verdandi och Folkets hus föreningar på totalt tkr. Utredning angående dessa bidrag är klar men ännu ej beslutad. Därav ett underskott 31/7 på 265 tkr. Prognosen för helår är 0. Kommundirektörens stab Inom staben bedrivs verksamheter som beredskapsplanläggning, kansli och juridik som tillsammans visar ett positivt resultat på 128 tkr. Prognos till slutet av året är att hålla budget. Näringslivsenheten Under våren har kostnader för arbete med ny hemsida resulterat i ett underskott per 31 juli på 178 tkr. Under hösten kommer en vakant tjänst innebära att prognosen till årets slut blir enligt budget. 5 Ekonomiavdelningen Delårsresultatet är ett överskott på 164 tkr. Intäkterna kommer inte att vara lika stora under hösten. Flera kortare föräldraledigheter har förekommit under årets första sju månader. Då har ingen vikarie tagits in. Därmed uppstår ett litet överskott på personalkostnaderna. Dock finns en oro för hur stora kostnaderna för semesterlöneskulden blir vid årets slut, då kostnaderna år 2012 uppgick till 174,5 tkr. Vid beräkning tros de övriga kostnaderna hålla budget och kan till och med överskrida något. Den samlade bedömningen vid årets slut är ett nollresultat. Personalavdelningen Vid halvåret visar personalavdelningen ett positivt resultat med 294 tkr. Högre lönekostnader på grund av arbete med ändring av kontoplan påverkar resultatet negativt. Vid årets slut är ändå bedömningen att budgeten kommer att hållas.

31 Serviceavdelningen Ökade kostnader för underhåll och support på IT-sidan med cirka 275 tkr och för porto med 145 tkr varav 75 tkr som avsåg förra året påverkar resultatet vid delåret. Uteblivna intäkter från köpande förvaltningar/avdelningar på grund av minskad personalbudget kommer också att påverka. Helårsprognosen är dock ett nollresultat vid årets slut. Fastighetsavdelningen Utfallet per 31/ visar på ett underskott på tkr. Prognosen för fastighetsavdelningen är ett underskott på tkr vid årets slut. Detta beror dels på bostadsanpassningen ( tkr) där antalet ärenden har ökat samt några större mer kostsamma ärenden har inkommit. Resterande 800 tkr beror på den långa och kalla vintern som ger högre kostnader för fjärrvärme. Vi har under 2013 också belastats med kostnader för fjärrvärme avseende Transtensskolan för För att komma ner till prognosen på tkr kommer fastighetsavdelningen inte att påbörja den planerade reliningen av Sköllergården i år. Stor restriktivitet kommer också att ske på inköpssidan. Inköp av vara eller tjänst som överstiger 2000 kr måste godkännas av fastighetschef Kopparslagaren Bostäderna vid kv Kopparslagaren visar per 31/7 ett överskott på 70 tkr. Detta beror på lägre kostnader än budgeterat för el och fjärrvärme. Prognosen för året är dock att vi håller budget, det vill säga gör ett överskott på 170 tkr. Städavdelningen Städavdelningen har fått i uppdrag att göra en besparing på 750 tkr fördelat på KUF 300 tkr och KSF 450 tkr. Prognos till årets slut är att städavdelningen kommer klara detta genom besparingar 2013 som bland annat är: Ingen fönsterputs på skolor, förskolor och Kommunhus Inget inköp av arbetskläder och arbetsskor detta år Minskat inköp av städmaterial Färre vikarietimmar vid långtidsfrånvaro, teamen täcker upp för varandra Färre sommarvikarier Neddragning av städfrekvens i Hjortkvarn skola under våren Den långa och kalla vintern har gett högre fjärrvärmekostnader. DELÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNSTYRELSEN 6

32 Måltidsavdelningen Måltidsavdelningen har fått i uppdrag att göra en besparing på tkr Avdelningen beräknar att klara budget 2013 genom bland annat lägre underhåll och minskade inköp. Flyktingavdelningen Flyktingavdelningen har haft högre kostnader för dels bosättning på grund av brister i Arbetsförmedlingens hantering av ansökningar av förmåner för nyanlända flyktingar, dels kostnader för SFI-undervisningen. Dock påverkar detta inte prognosen till årets slut då resultatet överförs till balansen. Orsaken är att statsbidraget för de som omfattas av kommunal introduktion, mottagna före 1 december 2010, endast betalas ut i 20 månader medan introduktionstiden är 3 år plus ankomståret. Avdelningen har under tidigare år avsatt positivt resultat som idag är balanserat eftersom ersättningen för varje flykting ska slås ut på 3 år. Arbetsmarknadsenheten Enheten har väsentligt höjda lokalkostnader som kommer att kräva fortsatt höga intäkter/ minskade kostnader. Varje utgiftspost kommer hårdgranskas. AME är inkomstmässigt beroende av arbetsförmedlingen. Därför fokuserar avdelningen på att förlänga och förbättra kommunens avtal med arbetsförmedlingen. AME är väl rustade inför hösten att svara upp till arbetsförmedlingens krav och därför är bedömningen att AME kommer att klara verksamheten bra under hösten och därmed också en budget i balans vid årets slut. Fritidsgården C2 Resultatet vid delåret visar på ett underskott med 171 tkr. Budgeten beräknas trots detta hållas vid årets slut. Detta kommer att ske genom ökade intäkter samt genom besparingar. Transfereringar Stor del av Kommunstyrelsens verksamhet är Transfereringar såsom LSS, Länstrafiken, Färdtjänst medlemsavgift till Nerikes Brandkår, Sveriges kommuner och landsting och Regionförbundet Örebro län och Sydnärkes utbildningsförbund. Dessa kostnader kan kommunen inte påverka nämnbart. LSS-verksamheten visar ett negativt resultat med 394 tkr 31 juli Intäkter från Försäkringskassan är sökta men ej beviljade och inte medräknade vid delåret. En ny lag har kommit från 1 juli 2013 vilket kan medföra vissa ekonomiska konsekvenser som är svåra att överblicka idag. Den totala prognosen för hela LSSverksamheten är att budget hålls under 2013 med de beslut som finns idag. Länstrafiken har en ökad kostnad för natttrafik från Örebro på grund av ett genomgående mönster under året med färre resande per tur och fordon. Ökad intäkt under andra halvåret genom ett högre biljettpris motverkar kostnadsökningen. Nettoeffekt ca 20 tkr i ökad kostnad Prognosen till 31 december är en avvikelse på -600 tkr för färdtjänst. Detta motsvarar ca 15 % i kostnadsökning och beror dels på en volymökning i antal färdtjänstresor, dels på förändringar i resmönster avseende resekategorirer och /eller reslängd. Det negativa prognostiserade resultatet uppvägs av intäkter för Länstrafiken för lägre kostnader för kollektivtrafiken. Intäkter från Sydnärkes utbildningsförbund (SUF) överskrider något den budget som är lagd. Avvikelsen kommer vid årets slut att ligga på + 89 tkr. Nerikes Brandkår, Sveriges kommuner och landsting, Regionförbundet Örebro län, HIBA, Buisness Region Örebro, Bergslagsdiagonalen och Civilförsvarsföreningen bedöms hålla budgeten vid årets slut. Den avvikelse som går att utläsa efter resultatet tom 31 juli beror på kostnader under våren som varit av engångskaraktär och gällt hela året men ej är periodiserade. Transfereringarna som helhet beräknas göra ett överskott vid årets slut på 89 tkr. DELÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNSTYRELSEN 7

33 Kommunstyrelse Kommunstyrelseförvaltningen ska förutom att vara kommunstyrelsens stöd beträffande kommunstrategiska frågor, administration, protokoll och utredningar även ansvara för alla interna stödfunktioner till övriga förvaltningar i kommunen. Förvaltningen har ansvar för ekonomi-, personal-, serviceavdelning, samt fastighets-, måltids-, och städavdelning. Men även transfereringar såsom LSS och färdtjänst. Kommundirektörens stab Staben har inlett arbete med förstudie i Sydnärke om nytt ärendehanteringssystem. Avdelningen har även arbetat med kommunens nya hemsida, varit stöd åt Hallbos styrelse, arbetat med de kommunala bolagen samt infört generell åtkomst till rättsdatabaser. Dessutom har också en utbildningsdag om Lagen om valfrihetssystem (LOV) och utmaningsrätt genomförts. Under året har också omfattande diskussioner, men ej beslut, förts om organisationen av kommunstyrelseförvaltningen. Näringsliv/Information Första halvåret har kännetecknats av optimism hos ett flertal företag med god orderingång, nyanställningar och investeringsvilja. Näringslivskontoret har svarat på många förfrågningar om lokaler och etableringslägen från nya företag. En ny butikskedja har öppnat i Hallsberg, Dollarstore. Restaurang Coco Thai öppnade i nyrenoverade lokaler i slutet av maj. Go Glass i Hjortkvarn har invigt nya lokaler samt Green Cargo och ITS expanderar och har byggt ut. Näringslivsenheten träffar företagen kontinuerligt via besök på företaget och genom gemensamma företagsträffar och andra evenemang. Turismverksamheten i Hallsberg har haft ett destinationssamarbete med Örebro, Lekeberg, Kumla och Hallsbergs kommun. Det fortskrider med gemensamma träffar och utbildningar. Under våren har miniguiden (för personal) lätt att vara gäst i Hallsberg tagits fram. En ny lokal turistbroschyr och en gemensam turistbroschyr för destinationen har tryckts upp. Sommarens utställning Ljuva femtiotal i Bergööska huset bemannas av Turistbyråpersonal. 4. Årets verksamhet Alla evenemang publiceras på kommunens hemsida samt ett urval i löpande annonser under året. Informationsavdelningen har under våren 2013 lanserat kommunens nya hemsida, det blev en stor förbättring med en bättre sökmotor och enklare att hitta rätt. Samtidigt lanserades en ny skolsida för alla skolor och förskolor i kommunen. En ny hemsida för Alléhallen och Tisarstrands Camping och stugby har byggts upp under våren. Tidningen HallsbergsNytt gavs ut till alla hushåll samt företag i Hallsberg kommun i juni månad. I övrigt bistår informationsavdelningen alla förvaltningar med insatser genom till exempel annonser, broschyrer, trycksaker, roll-ups med mera. Kommunens webbredaktörer har utbildats i programmet Sitevision under våren. Krishantering Kommunstyrelsen ansvarar för att kris- och säkerhetsplanering genomförs i kommunen. Det innebär bland annat arbete med övergripande planering, planering för kommunledning, övning och utbildning samt säkerhetsskydd och samverkan med företag och andra myndigheter. En två-dagars utbildning är planerad till hösten för tjänstemän samt en dag för politiker. Ekonomiavdelningen Avdelningen ansvarar bland annat för budgetprocessen, uppföljning och prognos samt att redovisning sker enligt god redovisningssed. Förutom detta ansvarar avdelningen för processutveckling och utbildning inom ekonomiområdet. Eftersom samtliga kommunens ekonomer numera är centraliserade fungerar ekonomiavdelningen som en serviceorganisation åt övriga förvaltningar/nämnder inom kommunen. Avdelningen har under våren ansvarat för ramprocessen, vilken är en del av budgetprocessen. Dessutom har avdelningen fortsatt sitt arbete med att utveckla kommunens nya ekonomisystem och förbättra rutiner inom ekonomiområdet. En uppföljning med övriga förvaltningar har gjorts för att utvärdera hur de upplever stödet från ekonomiavdelningen. DELÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNSTYRELSEN 8

34 Under hösten fortsätter budgetprocessen, vilken ekonomiavdelningen har en central roll i. Arbetet med att utveckla Agresso och tillgodose chefernas behov av ekonomisk information kommer att fortsätta. Personalavdelningen Från och med januari 2014 kommer Hallsbergs kommun att gå med i Sydnärkes lönenämnd. Detta innebär byte av personal och lönesystem samt införande av självservice. Förberedelser för bytet och utbildning av personal kommer att pågå under hela Serviceavdelningen Serviceavdelningen ansvarar bland annat för växel/reception, reproarbeten och kommunens internposthantering. Avdelningen ansvarar också för arkivfrågor och kommunens centralarkiv samt upphandlingsfrågor. En ITinvesteringsplan är framtagen för beslut. Serviceavdelningen forts Dessutom arbetar avdelningen med administrativt stöd åt fastighetsavdelningen, måltidsavdelningen och städavdelningen samt administrativt stöd och nämndsekreteraruppgifter åt andra förvaltningar som Teknik- och planförvaltningen och Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen samt Kommunstyrelsen. En ny kvalitetshandbok för den administrativa verksamheten är framtagen. Inom avdelningen finns också kommunens ITenhet som ansvarar för det gemensamma datanätet och den gemensamma dataverksamheten samt utvecklingsarbetet avseende IT-frågorna i kommunen. Kvalitetsarbete har fortsatt under året med syfte att skapa ett effektivare arbetssätt och en höjd servicenivå men också med målet att skapa tydliga rutiner och manualer. Detta arbete är nästan klart och en sammanställning återstår. Sköllersta skola har under sommaren fått nytt tak. Fastighetsavdelningen Flera stora investeringar har kommit igång, lägenheter i kvarteret kronan pågår för fullt och projektering för Etapp 2 för fler förskolelokaler i fastigheten Rörmokaren har kommit igång. Vid månadsskiftet maj/juni stod även nya förskolelokaler i Sköllersta färdiga för inflyttning. Fastighetsavdelningen har också påbörjat arbetet med en långsiktigt underhållsplan. Under våren togs beslut av Kommunstyrelsen att riva Rönngatan 25 i Östansjö samt fastigheten på Långgatan 21 i Hallsberg. Bägge dessa fastigheter är nu rivna. Dessutom kommer Lärarbostaden i Vretstorp samt fastigheten Loket 6 att läggas ut för försäljning. Under sommaren har skolorna i Sköllersta och Vretstorp fått nya tak. DELÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNSTYRELSEN 9

35 Städavdelningen Städavdelningen är kommunens centrala städfunktion och utför städning åt brukande förvaltningar inom kommunen och Sydnärkes Utbildningsförbund. Avdelningen är en resultatenhet och utför efter beställning daglig och periodisk städning, storbygg- och flyttstädning, golvvård samt fönsterputs. Måltidsavdelningen En ekonomisk genomgång/utredning har genomförts. Ett arbete med process och dokumentation för att säkerställa näringsriktig mat med skolan har påbörjats. Flyktingenheten Prognosen enligt Migrationsverket för asylsökande beräknas under 2013 att bli drygt personer. Den stora utmaningen för kommunerna nationellt är bristen på hyresbostäder. Flyktingavdelningens överenskommelse om mottagande är 50 personer per år. Av dessa är 25 platser anvisningsbara där kommunen ska stå för bosättning. I år har det kommit 22 personer och av dessa har Flyktingavdelningen bosatt 12 personer. Majoriteten i Pålsboda. Det är många ensamhushåll där make/maka väntar på sin partner och barn som finns på flykt alternativt kvar i hemlandet. Flyktingarna kommer främst från Eritrea, Afghanistan och Syrien. Det märks stor skillnad på behov mellan grupper då ex. Syrierna kommer direkt från kriget. Förändringar i verksamheten och nytt uppdrag är att erbjuda alla invandrare, utom gäststuderande och personer från EES-land samt Schweiz, samhällsorientering. I vilken omfattningen de nya uppdragen påverkar verksamheten är svåra att utröna. Flyktingavdelningen har begärt men inte fått ta del av resultat/jämförelsetal för nyanlända flyktingar som deltar i etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen. Flyktingavdelningens verksamhet har i flera avseenden under våren fått positiv uppmärksamhet från andra kommuner och media för bra resultat rörande de kommunala introduktionsinsatserna och den höga graden av måluppfyllnad. Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten har under året sysselsatt 144 personer via arbetsmarknadspolitiska åtgärder som till exempel lönebidrag, anordnarbidrag fas 3, trygghetsanställning, merkostnadsersättning inom jobbgarantin, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och särskilt anställningsstöd. Under sommaren har även arbetsmarknadsenheten jobbat med att slussa ut 350 feriearbetare på olika sommarjobb. Totalt sökte 380 personer, varav 30 tackade nej. Nya uppdrag i samarbete med socialförvaltningen är utkörning av varm mat till brukare samt uppstart och bemanning av tvättstuga för brukare i Vretstorp. Från serviceavdelningen har postkörningen tagits över. Och från Teknikoch plannämnden omhändertagande av återbruk på återvinningsstationen i Hallsberg samt uppdrag att klippa ett antal nya gräsytor. Fritidsgården C2 Fritidsgården C2 bedriver ungdomsgård i centrala Hallsberg och har under första halvåret haft ett genomsnitt på 23 besökare per kväll. Övrig verksamhet har under året bland annat varit det traditionsenliga sommarkollot i samarbete med Röda Korset. En annan tradition är den årliga resan vid skolavslutningen som denna gång gick till Skara sommarland. Från 1 augusti kommer ansvaret för fritidsgårdens verksamhet gå över till Kultur- och utbildning. Transfereringar En redogörelse för LSS-verksamheten under året är med i respektive förvaltnings delårsrapport. Beslut om höjning av biljettpriset för nattrafiken från Örebro, från 40 kr till 60 kr per resa. DELÅRSRAPPORT 2013 KOMMUNSTYRELSEN 10