Verksamhetsberättelse 2016

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2016 Nämnden för Laholmsbuktens VA Bokslut 2016 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utbildning, näringsliv och arbete Socialt hållbar utveckling Ekologiskt hållbar utveckling Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål Nämndens/styrelsens mål Personalredovisning Personalstyrkan Kompetensförsörjning Sjukfrånvaro Hälsofrämjande och förebyggande insatser Arbetsskador Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Sammanfattande analys Ekonomisk redovisning Nyckeltal Väsentliga händelser Bilagor Bilaga 1: Utfall 2016 personalredovisning LBVA utan kommentarer 1_0 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

3 1 Inledning Året har varit innehållsrikt och intensivt. Verksamheten har innehållit både ovanligt stora projekt med tunnelborrning för förnyelse av tryckledningar under Nissan och utbyggnad av dagvattensystem för Östra Förstaden, och också många andra projekt av olika slag. Vi är mitt i arbetet med flera övergripande utbyggnadsprojekt som skapar förutsättningar för våra kommuner att växa och ger invånarna hållbara vattentjänster. Samtidigt har vi fått tydliga tecken på att framtidens klimatförändringar redan är här. Tecken i form av en lång varm och torr vår och försommar som inte bjöd på den förväntade nederbörden. Året som helhet har varit nederbördsfattigt, vilket påverkat grundvattensituationen i vår region och också i minskade mängder tillskottsvatten. Ibland blir det mer tydligt att vi är en del av en helhet när det kommer till människans avtryck på naturen, men också att vi i Laholmsbuktens VA gör en stor nytta för miljön inte bara i vår närmiljö utan också i större sammanhang. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

4 2 Organisation Under hösten har utvecklingsarbetet med att utforma ny struktur för förvaltningen pågått. Den 1 januari 2017 träder ny organisation i kraft, med bättre förutsättningar för oss att leverera en effektiv verksamhet som har kunden och uppdragen i fokus. Nämnden för Laholmsbuktens VA ansvarar för att försörja kunder med dricksvatten, omhänderta och rena spillvatten samt avleda och hantera dagvatten. Detta innebär att nämnden driver, förvaltar och utvecklar va-infrastrukturen. Nämnden ska bidra till en positiv samhällsutveckling med god resurshushållning. För utförligare beskrivning av nämndens uppdrag se samverkansavtal mellan Halmstads och Laholms kommuner. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Bedömningen är att målet är nått Bedömningen är att målet inte är nått Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Inte påbörjad 3.1 Utbildning, näringsliv och arbete Konkretiserat mål 3: Halmstads förskolor och skolor ska ha en pedagogisk och kreativ lärmiljö såväl inne som ute Synliggöra vattentjänstbranschen för barn och unga Laholmsbuktens VA arbetar med att förnya informationsmaterial för att på bästa sätt riktas till olika åldersgrupper och intresseområden. Vid studiebesök med skolklasser hänvisas också till Svenskt Vattens informationsmaterial för att underlätta för lärare i förberedelsearbetet. I anslutning till informationssatsningen vid Världsvattendagen delade Laholmsbuktens VA ut boken "Blött, sött och salt - Allt om vatten" till alla förskolor i Halmstads och Laholms kommuner. Mätetal Målvärde Utfall Antal studiebesök Erbjuda studiebesök eller informationsmaterial som stöd i undervisningen Laholmsbuktens VA erbjuder studiebesök framför allt på Ängstorps och Västra strandens avloppsreningsverk. Under året har ca 55 studiebesök genomförts på avloppsreningsverken, med totalt drygt 1000 personer. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

6 3.1.2 Konkretiserat mål 5: Halmstad ska ha stränder, en stadskärna och evenemang som attraherar både Halmstadbor och besökare. Medverka till att skapa serviceytor på stränderna och i centrum Laholmsbuktens VA är delaktiga vid olika evenemang genom att tillhandahålla dricksvatten samt avledning av avloppsvatten Konkretiserat mål 6: Halmstad ska vara en självklar, aktiv regional aktör och samarbetspartner som tar ansvar för utvecklingsfrågor i Halland och de omgivande regionerna. Deltagande i nationella och internationella projekt, studieresor och omvärldsbevakning Vid den nationella dricksvattenkonferensen i april deltog flera medarbetare från Laholmsbuktens VA. Regionalt samarbete har i år skett inom ett flertal områden, t.ex. avseende krisledningsarbete, kundhantering, Skånelandsmöte, VA-teknik Södra och deltagande vid den årliga Hallandsträffen (va-organisationer i Halland). Laholmsbuktens VA har haft representanter som deltog på IFAT-mässan i München samt på Borgeby Fältdagar. Deltagande har under året skett i nätverksträffar inom GIS, rörnät och dagvatten. Driftpersonal har varit på utbildning i Frankrike avseende läcksökning. Drift- och processpersonal har deltagit vid seminariet "Ny teknik inom avloppsvattenrening". Förvaltningen hade ett brett deltagande vid den nordiska dricksvattenkonferensen på Island. Laholmsbuktens VA deltar i utbildning av processtekniker vid Campus Varberg. Laholmsbuktens VA är en regional aktör som verkar för ökat samarbete både inom Halland och med Skåne Konkretiserat mål 7: I Halmstad ska unga (18-24 år) studera eller kunna försörja sig genom anställning eller företagande. Mätetal Målvärde Utfall Antal praktikplatser, prova-påplatser eller sommarjobb Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

7 Erbjuda prova på-platser för unga då detta kan vara en bra bas för nyrekrytering Under de första månaderna har fem studerande från Campus Varberg samt YH i Örebro påbörjat sin yrkesförberedande praktik inom olika delar av vaverksamheten. En trainee från Region Halland har haft tre av sina månader förlagda till Laholmsbuktens VA samt en gymnasieelev från vvs-programmet på Kattegattgymnasiet har genomfört en dryg månads praktik inom vattenproduktion. En praktikant från Campus Varberg har tillsvidareanställts. En annan praktikant från Campus Varberg har haft ett vikariat under hösten, och detta sträcker sig till februari En elev från Kattegattgymnasiet har haft praktik inom avdelningen för anläggning och rörnät. Två sommarjobbare har jobbat med laboratoriearbete. En högskolestuderande har haft ett vikariat under hösten, fördelat både på laboratoriearbete och drift avloppsvattenrening. 3.2 Socialt hållbar utveckling Konkretiserat mål 9: Halmstad ska kännetecknas av tolerans och öppna attityder och av att alla människor kan vara delaktiga i samhällslivet. Utveckla dialogen med kunder och allmänheten Utveckla förvaltningens förmåga att erbjuda studiebesök och praktikplatser för personer med utländsk bakgrund och nyanlända Vid Världsvattendagen 22 mars gjordes en informationssatsning genom att på torgen i Halmstad och Laholm möta allmänheten och ha dialog samt information om vatten- och avloppstjänster. Temat för dagen var "Tänk dig en dag utan vatten". I samband med detta genomfördes också en tävling för skolelever att ta fram en hyllningsfilm till vatten. Ett nytt kundsystem hos HEM har tagits i drift (ersätter K+). Rapportering av driftstörningar via webbsidor och sociala medier har förbättrats. Utbildningsinsatser har genomförts med personal för Halmstad direkt. Laholmsbuktens VA medverkade vid Stadsfesten i Laholm samt Stadens dag i Halmstad. Laholmsbuktens VA samverkar med miljöförvaltningarna, vilket bland annat innebär att vi deltar vid deras möten med fastighetsägare avseende tillsyn av enskilda avlopp. Vid Världstoalettdagen 19 november hölls öppet hus för allmänheten vid avloppsreningsverken Västra stranden och Ängstorp, då cirka 130 respektive 30 besökare kom. Försök till matchning har gjorts, men misslyckats. Ett arbetssätt för att säkerställa hanteringen av inkomna spontana ansökningar och praktikplatsansökningar har etablerats. Både dricksvattenförsörjning och avloppshantering är grundläggande samhällsviktig verksamhet som omfattas av sekretess och säkerhetsregler. Därför finns en känslighet som gör att tillgången till Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

8 information och tillträde till verksamheten begränsas. Detta påverkar sannolikt också hur öppen och inbjudande förvaltningen upplevs vara. 3.3 Ekologiskt hållbar utveckling Konkretiserat mål 12: Mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungdomars vardag ska minska Till utgången av 2017 ska antal kemikalieprodukter minskas med minst 20 % jämfört med år Kemikaliehanteringsarbetet har förbättrats avseende riskbedömningar och inventering av produkter, men antal kemikalieprodukter är för närvarande fler än vid slutet av Mätetal Målvärde Utfall Minskning av antal kemikalier 2% Konkretiserat mål 13: I Halmstad ska alla ha en långsiktig tillgång till vatten av god kvalitet. Mätetal Målvärde Utfall Andel godkända dricksvattenanalyser 100% 100% Årlig översyn av provtagningsprogram med avseende på s.k. oj-ämnen En årlig översyn av provtagningsprogrammet har genomförts. Inga nya oj-ämnen har tillkommit Utveckling av allmän dricksvatten- och spillvattenförsörjning Utbyggnad av allmän va-försörjning kommer att pågå under lång tid. Detta sker i en takt som bedöms vara tillräcklig för att nå kommunernas ambitioner, som bland annat beskrivs i respektive spillvattenplan. Bygg ut spillvattenhantering och dricksvattenförsörjning till Marbäck Arbetet genomfört Öka produktionskapaciteten för dricksvatten För att nå detta mål krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete. Det finns inget som pekar på att vi inte lyckas tillskapa en ny vattentäkt i Brunskog. Dock sker det inte inom pågående planperiod. Arbete pågår med att effektivisera och förbättra nuvarande vattenproduktion samt utöka Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

9 produktionskapaciteten där så är möjligt inom ramen för nuvarande vattenuttagsrätter. Förvärv av mark för ny vattentäkt i Brunskog Ombyggnad och komplettering av vattenverk i Skottorp Utredningsarbete för ny vattentäkt i Brunskog Mark- och miljödomstolen har i dom beslutat att kommunen erhåller rätt att med äganderätt ta fastigheten Halmstad Brunskog 1:4 i anspråk. Förfrågningsunderlaget är klart och kommer att skickas ut i början av Arbete inför vidare fältundersökning pågår Öka leveranssäkerheten av dricksvatten Det är ett ständigt pågående arbete att öka eller vidmakthålla en hög leveranssäkerhet. Installation av uv-aggregat vid vattenverk Installation av nya uv-aggregat är klart enligt plan Befintliga samt möjliga framtida vattentäktsområden ska skyddas Det pågår arbete med att revidera vattenskyddsområden. Detta är ett omfattande arbete som kommer att pågå under en längre period, eftersom det berör flera vattentäkter i Halmstad och Laholm. Vattentäkten i Hishult ska lagligförklaras genom vattendom Vattenskyddsområde för Hishults vattentäkt samt Storesjö och Fylleån ska inrättas Vattenskyddsområden för Gullbranna, Prästjorden och Fotstad ska omarbetas. Samrådsunderlag har tagits fram, och kommer att skickas ut. Arbete pågår för Hishults vattenskyddsområde. Ett förslag på vattenskyddsområde har tagits fram. Dialog med berörda fastighetsägare och myndigheter pågår Konkretiserat mål 14: Klimatpåverkan i Halmstad ska minska Beräkning av va-verksamhetens klimatavtryck Ett examensarbete har genomförts tillsammans med högskolan i Halmstad för att beräkna klimatavtrycket för Västra strandens resp. Ängstorps avloppsreningsverk. Det pågår en ständig energi- och resurseffektivisering i det dagliga drift- och processarbetet. Energianvändningen inom framför allt spillvattenrening påverkas av väderförhållandena så tillvida att ett nederbördsrikt år innebär större avloppsvattenmängder, och därmed en ökad energiförbrukning Ökad kapacitet för avloppsrening Kapacitetsökning kommer att ske för att möta ökande invånarantal och för att ge förutsättningar för effektivisering i spillvattenreningen genom att samla driften vid färre anläggningar. Det är ett omfattande och långvarigt arbete. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

10 Utbyggnad av överföringsledningar problematiseras med hänsyn till krav om arkeologiska undersökningar på delar av de berörda sträckorna. Detta leder tlll förseningar eller ökade kostnader. Bedömningen är att kommunernas behov tillgodoses. Utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk Utbyggnad av överföringsledning Hedhuset - Ängstorp Utbyggnad av överföringsledning Veinge - Ängstorp Kapacitetsutredning Busörs ARV Entreprenör för projektet har antagits. Arbete med förfrågningsunderlag pågår. Justeringar är avhängiga av pågående arkeologiska undersökningar. Avvaktar de pågående arkeologiska undersökningarna. Utredning påbörjad avseende ledningsnätet och bräddningar Förbättrad dagvattenhantering Arbetet med dagvattenplan pågår parallellt i kommunerna. Riktlinjer för dagvattenhantering har tagis fram, och har remitterats.nämnden har att ta ställning till hur inkomna remissvar ska inarbetas. Utveckling av arbetsmetoder har genomförts för att systematisera planering, genomförande, uppföljning och kvalitetssäkring, bland annat genom förnyade skötselplaner. Ta fram dagvattenplan för Halmstads och Laholms kommuner Riktlinjer för dagvattenhantering har tagis fram för både Halmstads och Laholms kommuner, och har remitterats.nämnden har att ta ställning till hur inkomna remissvar ska inarbetas. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

11 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Nämndens/styrelsens mål Hälsa och arbetsmiljö Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara högre vid kommande medarbetarundersökning än vid undersökningen 2013 Index ligger på 70 för 2016 att jämföras med 65 för Mätningen har förvisso gjorts i olika operativa system men frågorna bygger på samma grund, det vill säga HR-riktlinjen och arbetsmiljö i stort, vilket gör att målet med en ökning är uppfyllt. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd Medarbetarindex (NMI) 70 Införa fokusgrupper för utveckling av avdelningarnas gemensamma arbetsområden Ett antal olika arbetsgrupper fortsätter för att öka samarbete inom och mellan avdelningarna Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt plan Se under punkten 5.6 i avsnittet personalredovisning. Utveckla systematiska brandskyddsarbetet Formalisera arbetsmiljöanslag Förtydliga samordningsansvaret inom arbetsmiljö Förbättra utbildningspaket för skyddsombud Översyn har gjorts på reningsverken samt vattenverken och åtgärder har gjorts på majoriteten av de anmärkningar som uppkom. Nya riktlinjer för LBVA har skapats. Nu påbörjas implementeringen av riktlinjen. Anslag finns på samtliga arbetsställen. Samordningsansvarig har utsetts på samtliga fyra arbetsställen inom Laholmsbuktens VA. Beslut har fattats på central nivå att vi ska utbilda våra skyddsombud kommunövergripandet i arbetsgivarens regi. I dagsläget är det ett lärarförbund samt Kommunal som går med i utbildningsinsatsen. Första utbildningstillfället sker i början av Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

12 4.1.2 Jämställdhet Strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete ur ett såväl arbetsgivar- som verksamhetsperspektiv Jämställdhet och mångfald är ett stående inslag på arbetsplatsträffar. Öka medvetenheten och kunskapen kring betydelsen av jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen Jämställdhet och mångfald är ett stående inslag på arbetsplatsträffar. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

13 5 Personalredovisning 5.1 Personalstyrkan Tillsvidare- och visstidsanställda Miljö- och process Förvaltar- och utredning Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Avloppsrening Anläggning och rörnät Vattenproduktion Ledning 2 2 Visstid Dec 2015 andel visstid (%) Totalt ,7 5,7 Antalet anställda är detsamma som Könsfördelning - tillsvidareanställda Miljö- och process Förvaltar- och utredning Kvinnor Män Totalt Avloppsrening Anläggning och rörnät Vattenproduktion Ledning Dec 2015 andel kvinnor (%) Totalt ,5 21,8 Dec 2016 andel visstid (%) Dec 2016 andel kvinnor (%) Andelen kvinnor har ökat med 2,3 procentenheter jämfört med 2015 vilket visar på en fortsatt positiv utveckling i arbetet med att öka antalet kvinnor i verksamheterna. Under den senaste 3-årsperioden har förvaltningen ökat andelen kvinnor med närmare 7 procentenheter. Av tradition är förvaltningens arbetsområden dominerade av män, speciellt inom anläggning-rörnät, vattenproduktion samt avloppsrening. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2015 andel kvinnor (%) Totalt Timavlönad personal Dec 2016 andel kvinnor (%) Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

14 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt ,3 99, Den del av anställda som har eller har haft deltid består till största delen av personer som har partiell sjukersättning eller av personer som själva valt att gå ner i tjänstgöringsgrad, delpension m.m. Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Summa Totalt Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Totalt Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Kompetensförsörjning Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Summa Andel Teknikarbete Hantverkare 1 1 Totalt ,0 Rekryteringsbehovet kommer att vara litet de närmsta åren kopplat till pensionsavgångar. Dock är det är en utmaning att utveckla och bibehålla den höga kompetens som finns i organisationen samt viktigt att göra förvaltningen fortsatt attraktiv som arbetsgivare. Bristyrken per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Totalt Antal Förvaltningen har inga direkta bristyrken baserade på kvantitet. Däremot finns svårigheter att rekrytera rätt kompetens beträffande ingenjörer och chefer. Vilken ny kompetens kan behövas i verksamheten inom 2-5år? Ny kompetens 2-5 år Se ovan. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

15 Vilka strategier har förvaltningen för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten nu och inom 2-5 år. Inför varje rekrytering görs en behovsanalys samt kravanalys, enligt den strategiska rekryteringsprocessen, för att säkerställa rätt kompetens på den kommande befattningen. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt i syfte att fånga nya lagkrav samt utvecklingsområden inom LBVA:s verksamhetsområden för att vara förberedd på framtida kompetenskrav. Förvaltningen har dessutom årligt yrkesmingel, i samarbete med lärare och gymnasieelever på Kattegattsgymnasiet. Elever kommer vid tre tillfällen till förvaltningen och får under en förmiddag information om Halmstads kommun, och särskilt Laholmsbuktens VA, som arbetsgivare. De får info av flera medarbetare om deras arbetsdag och kan därefter mingla och ställa frågor. Syftet är att "fånga" elever innan de valt högskoleprogram. Vidare har vi också samarbete med Campus Varberg som utbildar processtekniker. Hur arbetar förvaltningen med att utveckla chefer och medarbetare utifrån verksamhetens behov? Förvaltningen har under lång tid tillbaka varit noga med att säkerställa att medarbetare samt chefer har möjlighet till rätt kompetensutveckling utifrån det egna uppdraget. Ansvarig chef är den, som efter egen bedömning, beviljar de utbildningar som planeras eller efterfrågas av medarbetare. Medarbetare samt chef ansvarar gemensamt för omvärldsbevakning för att kompetensutveckling sker i den form och utsträckning som är nödvändig för verksamheten. Förutom utbildningar i kurskatalogen har förvaltningen lagstadgade utbildningar, 12 st, som är kopplade till den verksamhet vi arbetar inom. Respektive chef ansvarar för att medarbetaren går dessa. HR stödjer verksamheterna och dess chefer med att bevaka tidsintervaller och planering för genomförandet av alla lagstadgade utbildningar.som är kopplade till den verksamhet vi arbetar inom. Förvaltningen följer kommunens rekommendation att utbilda chefer och andra ledare i utvecklande ledarskap (UL). Ledningsgruppen har under våren deltagit i en fördjupning i UL. Vilka strategier har förvaltningen för att säkerställa jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten? Se punkt Sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 2015 (totalt, i %) 2016 (totalt, i %) 5,23 3,75 43,90 34,63 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

16 2015 (totalt, i %) 2016 (totalt, i %) 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 3,69 6,99 4. Summa sjukfrånvarotid för män 5,65 2,9 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre De flesta av sjukdagarna i förvaltningen finns i gruppen långtidssjuka även om denna gruppen har minskat jämfört med Antal sjukdagar per tillsvidareanställd 2,70 3,07 2,92 4,65 8,44 2, Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 10,71 12,47 12, ,44 12,62 Antalet sjukdagar per anställd och år har ökat med en halv dag sedan föregående år. Det finns en tydlig ökning hos kvinnorna i förvaltningen. Korttidssjukfrånvaron står för den största delen av frånvaron vilket kräver en översyn under Förvaltningen är uppmärksam, bevakar och följer upp sjukfrånvaron och pågående rehabiliteringsutredningar. Vidare kan tilläggas att i en förvaltning av Laholmsbuktens VA:s storlek slår en långtidssjukskriven medarbetare igenom i statistiken med många dagar per anställd och år. Efter en lyckad rehabilitering har medarbetare kommit tillbaka i tjänst under året. Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Andel sjukdagar (%) Totalt Antal sjukdagar per yrkesgrupp tillsvidareanställd personal Yrkesgrupp Hantverkare 17,54 8,44 11,56 Teknikarbete 11,15 13,31 12,77 Endast yrken med fler än 10 anställda är med i statistiken. 5.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen syftar både till ett gott arbetsklimat men också till att främja hälsan ur den enskilde medarbetarens perspektiv. Arbetet med ett gott arbetsklimat har bland annat skett på gemensamma stormöten under året där alla samlats till temadagar. Ett av de stora projekten under ett stormöte var en filminspelning där alla medarbetare delades in i grupper, skapade manus, regisserade och ordnade rekvisita. Filmresultatet kunde beskådas under en Oscarsgala i september där även en god Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

17 middag serverades. Samtliga på förvaltningen har också varit på VA-mässa i Jönköping. Vidare har samtliga medarbetare haft möjlighet att ta del av Halmstads kommuns ramavtal gällande massage. Under året har 34 personer gått på massage. Många trivselaktiviteter och studiebesök har dessutom genomförts inom varje arbetsgrupp i syfte att främja gemenskapen. Som exempel kan nämnas: Studiebesök på nybyggt reningsverk i Värnamo Studiebesök på Wapnö gård Ulvereds hjorthägn Grillkväll Go-cart Bowling En god middag har ofta serverats i samband med aktiviteterna. Med centrala medel De centrala medlen har använts till inspirationspengen, kopplad till genomförd balansprofil i samarbete med Previa. Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Samarbetet med Previa har lagts upp i en årsplan som under 2016 bestod av: -Balansprofiler -Stöd i arbetet med checklistor och aktuella AFS:ar på olika arbetsplatser -Utbildning i HLR samt första hjälpen Dessutom har samarbete skett med Previa i det ordinarie, löpande arbetet, såsom nyanställningsundersökningar, arbetsförmågebedömningar, rehabiliteringsåtgärder, lagstadgade hälsoundersökningar m.m. 5.5 Arbetsskador Arbetsskador Typ av arbetsskada Antal 2014 Antal 2015 Antal 2016 Olycksfall Färdolycksfall 2 Sjukdom Totalt Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

18 Förvaltningen har under 2016 arbetat intensivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att få medarbetarna att anmäla arbetsskador och tillbud. Samverkansgrupp och skyddsombud är informerade om att detta är nödvändigt för att kunna arbeta strategiskt med att kunna minska olycksriskerna i vår verksamhet. Förvaltningen ställer sig frågan om statistiken 2016 överensstämmer med verkligheten. Även tillbudsanmälningarna har varit få under året. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet och under 2017 påbörja ett samarbete med kommunikationsavdelningen för att på så sätt nå samtliga med budskapet. 5.6 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av uppföljningen (sammanfattning) Uppföljningen av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på en positiv fortsatt förbättring sedan föregående verksamhetsår. Uppföljning sker i grupper med ansvarig chef, gruppledare samt skyddsombud samt kvalitetsansvarig. Utfallet från genomgången resulterar i en årsbaserad arbetsmiljöhandlingsplan för respektive avdelning. Förvaltningen har under 2016 arbetat med prioriterade aktiviteter såsom ex säkring av anslag, utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt information om vikten av tillbudsrapportering och vi har genomfört en stor utbildningsinsats för att förtydliga samordningsansvar (BAS-P och BAS-U). Vi ser en fortsatt risk avseende avsaknad av skyddsombud i verksamheten och ser med stor tillförsikt fram emot den nu beslutade kommunövergripande grundutbildningen, som startar Vad gäller utfallet från medarbetarundersökningen (NMI) så har förvaltningen tillsammans definierat fokusområden, där varje avdelning har i fortsatt uppdrag att arbeta med främst aktiviteter som främjar förtroendet för förvaltningsledningen. I övrigt har respektive avdelning sin egen handlingsplan. I Verksamhetsplan har förvaltningen definierat en arbetsmiljöplan, där våra prioriterade aktiviteter utifrån SAM-utfallet såsom systematiskt brandskyddsarbete, kemikaliehantering, arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud samt kampanj för ökning av tillbudsrapportering m m kommer att hanteras under 2017 för att förbättra verksamheten. Förvaltningen har deltagit i sex möten inom det kommunövergripande arbetsmiljönätverket, där vi ser mycket positivt på detta nätverk. 5.7 Sammanfattande analys Laholmsbuktens VA har fortsatt sitt utvecklingsarbete med fokus på medarbetarskap, ledarskap och värderingsarbeten. De gemensamma stormöten som ägt rum når sitt syfte och många medarbetare ser fram emot dem och ser de möjligheter som genereras ur dessa tillfällen. Dessa delar, byggda på organsiationskultur, har stor påverkan på förvaltningens varumärke när det gäller att vara, och bli, en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har under året påbörjat en organisationsutveckling som bidragit till oro för medarbetare, men som också välkomnats hos vissa. Förändringen innebär till största delen att fem avdelningar blir till tre vilket innebär att vissa avdelningschefer kommer att få nya uppdrag i förvaltningen. Den nya organisationen sjösätts 1 januari Korttidssjukfrånvaron ger signaler som förvaltningen tar allvarligt på. En översyn kommer att ske förvaltningsövergripande för att kartlägga orsakerna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har utvecklats ytterligare och bland annat har förvaltningen prioriterat aktiviteter såsom ex säkring av anslag, utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt information om vikten av tillbudsrapportering och vi har genomfört en stor Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

19 utbildningsinsats för att förtydliga samordningsansvar (BAS-P och BAS-U). Utvecklingen av SAM hjälper förvaltningen att dels uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och bidrar också till ett gott arbetsklimat i själva arbetet med förbättringsprocesserna. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

20 6 Ekonomisk redovisning RESULTATRÄKNING Mkr Verksamhetens intäkter 190,8 181,1 173,8 186,0 173,4 Verksamhetens kostnader -148,9-146,4-134,1-143,3-141,3 Avskrivningar -31,6-30,7-30,0-28,1-26,4 Verksamhetens nettokostnader 10,3 4,0 9,7 14,6 5,7 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -10,9-12,3-14,4-14,6-14,2 Resultat efter skatteintäkter och finansiella poster -0,6-8,3-4,7 0,0-8,5 ÅRETS RESULTAT -0,6-8,3-4,7 0,0-8,5 BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 768,2 701,6 623,0 592,6 539,9 Summa anläggningstillgångar 768,2 701,6 623,0 592,6 539,9 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 32,8 25,2 19,7 27,4 29,0 Kassa och bank -4,9-5,9-27,1-22,6-13,0 Summa omsättningstillgångar 27,9 19,3-7,4 4,8 16,0 SUMMA TILLGÅNGAR 796,1 720,9 615,6 597,4 555,9 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 22,9 31,2 35,9 35,9 44,4 Redovisat resultat -0,6-8,3-4,7 0,0-8,5 Summa eget kapital 22,3 22,9 31,2 35,9 35,9 Skulder Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

21 Långfristiga skulder 756,9 666,6 567,6 549,0 491,4 Kortfristiga skulder 16,9 31,4 16,8 12,5 28,6 Summa skulder 773,8 698,0 584,4 561,5 520,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 796,1 720,9 615,6 597,4 555,9 KASSAFLÖDESANALYS Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -0,6-8,3-4,7 0,0-8,5 Justering för ej likvidpåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 30,3 29,8 30,0 28,1 26,4 29,7 21,5 25,3 28,1 17,9 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,6-5,5 7,7 1,6 2,5-14,5 14,6 4,3-16,1 12,0 7,6 30,6 37,3 13,6 32,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -83,1-91,4-46,1-70,3-51,1-83,1-91,4-46,1-70,3-51,1 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån 120,0 120,0 40,0 80,0 40,0 Amortering av låneskulder -43,5-38,0-35,2-32,8-30,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 76,5 82,0 4,8 47,2 10,0 Årets kassaflöde 1,0 21,2-4,0-9,5-8,7 Likvida medel vid periodens början -5,9-27,1-22,6-13,0-4,4 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

22 7 Nyckeltal Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Brukningsavgift typhus A, Laholm (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus B, Laholm (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus A, Halmstad (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus B, Halmstad (kr, inkl. moms) Energiförbrukning PV, Laholm (kwh/levererad m3) Producerad mängd vatten, Laholm (m3) Ledningslängd, dricksvatten, Laholm (km) Energiförbrukning PV, Halmstad (kwh/levererad m3) Producerad mängd vatten, Halmstad (m3) Ledningslängd, dricksvatten, Halmstad (km) Ledningslängd, spillvattenförande ledning, Laholm (km) Energiförbrukning AS, Laholm (kwh/m ledning) Energiförbrukning AS, Laholm (kwh/m3) Ledningslängd, spillvattenförande ledning, Halmstad (km) Energiförbrukning AS, Halmstad (kwh/ m ledning) Energiförbrukning AS, Halmstad (kwh/m3) Behandlad mängd avlopp, Laholm (m3) : 2016 behandlades m3 avloppsvatten vid Hedhusets ARV, varav 69 % kom från Båstads kommun ,6 0,6 0, ,5 0,5 0, ,8 2 2,1 0,2 0,2 0, ,4 2,6 2,6 0,1 0,1 0, Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

23 Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Energiförbrukning PA, Laholm (kwh/behandlad m3) Behandlad mängd avlopp, Halmstad (m3) Energiförbrukning PA, Halmstad (kwh/ behandlad m3) Ledningslängd, dagvatten, Laholm (km) Ledningslängd, dagvatten, Halmstad (km) Total energiförbrukning, Laholm (kwh) Total energiförbrukning, Halmstad (kwh) 1,1 0,9 0, ,6 0,5 0, Nederbörd, Laholm (mm) Nederbörd, Halmstad (mm) Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

24 8 Väsentliga händelser I april presenterades dricksvattenutredningens slutbetänkande En trygg dricksvattenförsörjning, SOU 2016:32. Utredningens uppdrag betonar särskilt klimatförändringarnas betydelse och de krav på anpassningar och förändrade förhållningssätt som kan behövas för dricksvattenfrågorna. Laholms och Båstads kommuner är överens om fortsatt samarbete när det gäller dricksvatten- och avloppsvattenhantering. Samägandeavtal har träffats mellan kommunerna under våren. Under våren övertog Laholmsbuktens VA det praktiska drift- och underhållsarbetet för ledningsnäten i Laholms kommun, som tidigare hanterats av driftenheten vid planeringskontoret. Arbete med krisledningsplan har fortsatt i syfte att minska sårbarheten och öka hanteringsförmågan, dvs. förbättra förvaltningens kontinuitetshantering. Krisberedskapsövningar har genomförts både under våren och hösten. I grunden har kunderna stort förtroende för va-verksamheten. För att upprätthålla detta arbetar vi ständigt med att förbättra kommunikationen, både för planerade och plötsliga driftavbrott. Arbetet med nya tryckavloppsledningar under Nissan har slutförts. Spillvatten från östra och södra Halmstad leds via denna ledningssträcka. Omfattande arbete med nytt dagvattenutlopp för Östra förstaden har färdigställts. Dessa båda projekt utgör en mycket stor andel av investeringsbudgeten för innevarande år. Fortsatt prövning pågår av de ärenden i mark- och miljödomstolen som gäller försvårande av markanvändning inom vattenskyddsområde i Halmstads kommun. Halmstad Golfklubb har genom beslut i mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd att använda ett fåtal bekämpningsmedel inom primär zon i Söndrums vattenskyddsområde. Världsvattendagen den 22 mars firades med pompa och ståt på både Stortorget och Stora torg. Vi har ett stort ansvar att lyfta fram vattnets värde och det gjordes många insatser som fick god respons hos våra kunder, invånare och media. Den 16 september korades våra egna Oscarsvinnare! Det visade sig finnas ett stort antal talanger i förvaltningen som bjöd på sig själva och gav oss alla härliga stunder både under filmproduktionen som på vår egen filmgala. Ett viktigt inslag i vårt gemensamma arbete att bygga laget. Världstoalettdagen den 19 november firades med öppna hus på Västra Strandens och Ängstorps avloppsreningsverk vem kunde tro att kiss och bajs kunde locka så många till ett besök hos oss?! Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun