Verksamhetsberättelse 2017

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2017 Nämnden för Laholmsbuktens VA Bokslut 2017 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Sociala fonder Trygghet Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål Hälsa och arbetsmiljö Jämställdhet Övriga HR-mål (Medarbetarskap, ledarskap, kompetens, lön och villkor) Verksamhetsmål: Öka produktionskapaciteten för dricksvatten Verksamhetsmål: Ökad kapacitet för avloppsrening Verksamhetsmål: Antal kemikalieprodukter ska minskas med minst 20 % till utgången av 2017 jämfört med år Verksamhetsmål: Aktiv omvärldsbevakning Prioriteringar Personalredovisning Kompetensförsörjning Ledarskap Sjukfrånvaro Hälsofrämjande och förebyggande insatser Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsskador Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Sammanfattande analys Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall) Väsentliga händelser Internkontroll Verksamhet Ekonomi Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

3 1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Prognosen är att målet kommer att nås Prognosen är osäker Prognosen är att målet inte kommer att nås Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Inte påbörjad Året har präglats av ytterligheternas spännvidd. Under 2017 har vi haft det längsta bevattningsförbudet i modern tid, ca 7 månader, beroende på rekordlåga grundvattennivåer. Denna vattenbristsituation präglade verksamheten på ett genomgripande sätt. Såväl de operativa som administrativa resurserna hade stort fokus på att hantera situationen med mycket gott resultat genom både många snabba åtgärder och stora och omfattande åtgärder. Senare delen av året präglades av en nederbördsrik period med stor påverkan på spillvattenprocessen. Många extra driftinsatser har gjorts i hela verksamhetsområdet beroende på stort inflöde av tillskottsvatten. Särskilt Trönninge samhälle drabbades genom att nederbörd motsvarande en normal månadsnederbörd föll inom loppet av två dygn i mitten av september månad. Följden blev omfattande marköversvämningar och överbelastning av spillvattensystemet. Årets utmaningar visar tydligt på vikten av att många aktörer måste samverka för att hantera situationen i vardagen och kring lösningar i längre perspektiv. Vattenfrågorna har fått stort utrymme i media under året och det har vi lyckats utnyttja på ett bra sätt både i att förklara och hantera framförallt vattenbristsituationen men också för att sätta vattentjänsterna och LBVA i ett större sammanhang och därmed bidra till att höja vattnets värde. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

4 2 Organisation En organisationsutveckling under hösten 2016 ledde fram till att en ny struktur för förvaltningen trädde i kraft 1 januari Denna innebär att fem avdelningar har blivit tre. Syfte är bland annat att skapa bättre förutsättningar för större kundfokus, att införa ett mer utvecklat strategiskt och långsiktigt arbete samt att förbättra och säkerställa en hög kvalitet vid projektgenomförande. Förändringen ger också bättre samordning mellan de olika driftområdena. Utvecklingsarbetet präglas av att omsätta UL i vardagen genom vårt fokus på medarbetarskap och medledarskap. Utbildning har skett vid två tillfällen av samtlig personal för att få en samsyn kring vad det innebär att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling. Under året har vi arbetat med verksamhetsplanering på ett nytt sätt genom att öka medarbetarnas delaktighet i mål- och aktivitetsplaneringen. Arbetet har skett både i mindre grupper samt på förvaltningens stormöten. Detta arbetssätt leder till en kunskapshöjning och önskad större tydlighet och sammanhang mellan mål och den egna arbetsinsatsen. Det bidrar också till att göra verksamhetsplanen till en integrerad del av vardagen och inte ett parallellt spår i form av en egen aktivitet. Det tydliggör basuppdraget och medför att verksamhetsplanen inte behöver omfatta delar som följs upp genom befintliga nyckeltal och verksamhetsmått och ger bättre förutsättningar för nämnden att styra förvaltningen i önskad riktning. Årets händelser och den framgångsrika hantering som LBVA lyckats med i samverkan med såväl interna parter i kommunerna och externa parter visar på styrkan och förmågan hos våra medarbetare. Vi har visat att vi har förmåga till mod och nytänkande genom att fokusera, ta initiativ och genomföra både många och omfattande åtgärder när de som mest behövs. Detta visar att vår samlade kunskap och vilja ger goda resultat och förutsättningar för fortsatt god utveckling. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 3.1 Sociala fonder Konkretiserat mål 1: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats. Aktiviteter Utbilda personalen i medledarskap Förvaltningen fortsätter med utbildning i medledarskap, inom ramen för utvecklande ledarskap, som omfattar alla medarbetare. Parallellt genomförs en fördjupning med ett flertal ambassadörer. Detta kommer att fortsätta under Trygghet Konkretiserat mål 8: Fler personer ska ha en egen försörjning. Aktiviteter Utveckla förvaltningens förmåga att erbjuda praktikmöjlighet för personer med utländsk bakgrund och nyanlända Tills nu har endast någon enstaka praktik genomförts Konkretiserat mål 9: Kommunens verksamhet ska vara fossilbränslefri år Aktiviteter Beräkning av va-verksamhetens klimatavtryck Laholmsbuktens VA är sedan januari medlemmar i Energi- och miljöcentrum (EMC) och i deras nätverk "Klimatbokslut Halland". Med medlemskapet följer tillgång till ett webbaserat beräkningsverktyg som två studenter från Högskolan i Halmstad har använt sig av. Deras examensarbete syftar till att göra ett klimatbokslut för hela LBVA och blev klart under sommaren. Resultatet av examensarbetet visar att Laholmsbuktens VAs verksamhet gör ett relativt stort klimatavtryck och att större delen kommer från avloppsreningsprocesserna. Underlaget utgör en bas för att kunna sätta konkreta mål inom Laholmsbuktens VA och vidta åtgärder i syfte att minska klimatavtrycket Verksamhetsmål: Befintliga samt möjliga framtida vattentäktsområden ska skyddas Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

6 Det pågår ett arbete med att revidera vattenskyddsområden. Vi har inte kunnat slutföra arbetet under Kompletterande undersökningar och samrådsprocesser har varit av större omfattning än vad som förutsågs. Arbetet fortsätter. På grund av extrem beläggning av konsultföretagens resurser har vi inte kunnat knyta upp konsulter i uppdrag som gäller skydd av potentiella framtida vattentäkter. Vi har prioriterat de nuvarande vattentäkterna. Mätetal Utfall Målvärde Andel vattentäkter med inrättade vattenskyddsområden 91% Aktiviteter Vattentäkten i Hishult ska lagligförklaras genom vattendom Vattenskyddsområde för Hishults vattentäkt samt Storesjö och Fylleån ska inrättas Vattenskyddsområden för Gullbranna, Prästjorden och Fotstad ska omarbetas. Sammanställningen är i det närmaste klar och skickas till länsstyrelsen i januari 2018 för bedömning om betydande miljöpåverkan. Det framtagna förslaget ligger vilande i avvaktan på arbetet med vattendomen för Hishults vattentäkt. Kommuninternt samråd har genomförts för Prästjordens och Fotstads vattenskyddsområden. Arbete med de allmänna samrådshandlingarna pågår. Dialog pågår med berörda fastighetsägare inom Gullbranna vattenskyddsområde. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

7 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Hälsa och arbetsmiljö Verksamhetsmål: Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt plan Genom de insatser som gjorts har det samlade utfallet blivit mycket bättre 2017 än tidigare. Även om inte alla brister ännu är åtgärdade så arbetar vi med dem mer strukturerat genom det operativa skyddsrondsarbetet. Aktiviteter Utveckla systematiska brandskyddsarbetet Säkerställa relevant arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Genomföra intern "kampanj" tillsammans med kommunikationsavdelningen för att belysa vikten av inrapporteringen av tillbud Brandskyddskontrollanter har utsetts och utrymningsplaner uppdateras. Brandövning på Västra strandens avloppsreningsverk kommer att genomföras tillsammans med räddningstjänsten. En kommungemensam utbildning har genomförts där två fackliga organisationers skyddsombud har deltagit. Uppstarten av denna utbildning har setts som positiv då den skapar en samsyn på det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen och även kommunövergripande. Arbetet pågår centralt på stadskontoret hur den befintliga arbetsmiljöutbildningen för chefer ska utvecklas. En kampanj med information och uppmaningar om vikten av att göra tillbudsanmälningar har genomförts under året. Kampanjen utgjordes av filmer, intervjuer, fakta, diskussionsfrågor m.m. Resultaten följs upp i den ordinarie uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete. 4.2 Jämställdhet Verksamhetsmål: Strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete ur ett såväl arbetsgivar- som verksamhetsperspektiv Den genomförda enkäten och kartläggningen om upplevt jämställdhet och mångfald inom förvaltningen har resulterat i att jämställdhet- och mångfaldsarbetet ska fortsätta vara ett prioriterat område. Aktiviteter Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

8 Aktiviteter Kartläggning av upplevd jämställdhet och mångfald i förvaltningen. Öka medvetenheten och kunskapen kring betydelsen av jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen En enkätundersökning genomfördes på förvaltningen i början av året. Drygt hälften av de anställda svarade, 53%, vilket förvaltningen bedömer som en låg svarsfrekvens. Resultatet visar generellt att man i sin självskattning ser att man har en god kunskap om jämställdhet och jämlikhet, man känner väl till förvaltningens jämställdhetsarbete och man tycker att verksamheten arbetar aktivt inom området. Arbetet har pågått under året med "kunskapsbombning" och "Veckans termometer" i syfte att öva normkritik i vardagen. 4.3 Övriga HR-mål (Medarbetarskap, ledarskap, kompetens, lön och villkor) Verksamhetsmål: Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara högre vid kommande medarbetarundersökning än vid undersökningen 2016 Inom förvaltningen pågår utbildning i medledarskap inom ramen för Utvecklande ledarskap (UL) för samtliga medarbetare. Utbildning av medarbetare och chefer ska, tillsammans med diskussioner, medvetet förhållningssätt till verksamhetsutveckling med mera, skapa en samsyn beträffande delaktighet och ansvarstagande i verksamhetsutvecklingen och på så sätt påverka NMI i rätt riktning. Mätetal Utfall Målvärde Nöjd Medarbetarindex (NMI) Verksamhetsmål: Öka produktionskapaciteten för dricksvatten För att nå detta mål krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete. Det finns inget som pekar på att vi inte lyckas tillskapa en ny vattentäkt i Brunskog. Dock sker det inte inom pågående planperiod. En utredning om framtida vattenförsörjning har utförts under , som grund för ställningstagande om vägval. Arbete pågår med att effektivisera och förbättra nuvarande vattenproduktion samt utöka produktionskapaciteten där så är möjligt inom ramen för nuvarande vattenuttagsrätter. Ett pilotförsök i full skala som innebär att vi infiltrerar vatten i Prästjordens vattentäkt har startas. Syftet är att förstärka grundvattenbildningen på konstgjord väg. Aktiviteter Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

9 Aktiviteter Ombyggnad och komplettering av vattenverk i Skottorp Utredningsarbete för ny vattentäkt i Brunskog Arbetet med vattenverket i Skottorp är avhängigt utredningen om framtida vattenförsörjning och har med anledning av det stått stilla. Brunnsborrning för provpumpning har genomförts. Det vidare arbetet fortsätter under Verksamhetsmål: Ökad kapacitet för avloppsrening Kapacitetsökning kommer att ske för att möta ökande invånarantal och för att ge förutsättningar för effektivisering i spillvattenreningen genom att samla driften vid färre anläggningar. Det är ett omfattande och långvarigt arbete. Fokus ligger för närvarande på Ängstorps och Busörs avloppsreningsverk. När utbyggnadsprojektet på Ängstorp avslutas startar arbete med kapacitetsökning för Västra strandens avloppsreningsverk. Utbyggnad av överföringsledningar har påverkats av krav om arkeologiska undersökningar på delar av de berörda sträckorna. Detta har lett tlll förseningar och ökade kostnader. Bedömningen är att kommunernas behov tillgodoses. Aktiviteter Utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk Utbyggnad av överföringsledning Hedhuset - Ängstorp Utbyggnad av överföringsledning Veinge - Ängstorp Kapacitetsutredning Busörs ARV Entreprenadarbetet pågår. Entreprenadarbete pågår. Entreprenadarbetena startar i januari 2018 och förväntas färdigställas under året. Kapacitetsutredningen är något försenad och beräknas vara klar i början av Verksamhetsmål: Antal kemikalieprodukter ska minskas med minst 20 % till utgången av 2017 jämfört med år Målet har uppnåtts och antal kemikalieprodukter inom Laholmsbuktens VAs verksamhet har minskat med 23 % sedan Mätetal Utfall Målvärde Minskning av antal kemikalier 23% 20% 4.7 Verksamhetsmål: Aktiv omvärldsbevakning Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

10 Vi har ett arbetssätt som ökar vår omvärldsbevakning inom verksamhetens olika arbetsområden. I större omfattning än tidigare medverkar vi i olika nätverk i syfte att dels hämta kunskap utifrån och dels dela med oss av våra erfarenheter. Ett dagvattenseminarium har genomförts med syfte att nämnden tar en aktiv roll i samhällsplaneringen och bidrar till kunskapshöjning och dialog mellan aktörerna samt en samsyn mellan kommunerna. Under året har det varit ett mycket stort fokus på vattenfrågor i Sverige, i synnerhet kring situationen med de låga grundvattennivåerna. Både nämnden och förvaltningen har gjort stort avtryck i dessa frågor på lokalt, regionalt och nationellt plan. Aktiviteter Nämnden ska aktivt samverka med berörda parter i kommunerna särskilt avseende dagvatten Ett dagvattenseminarium har genomförts med brett deltagande av både politiker och tjänstemän från berörda bolagsstyrelser och nämnder, inklusive de båda kommunstyrelsernas presidier. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

11 5 Prioriteringar I verksamhetsplaneringen inför 2017 användes inte delområdet "Prioriteringar". De arbetsområden som har kommit att prioriteras under året beskrivs i andra avsnitt i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

12 6 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid Dec 2016 visstid (%) Dec 2017 visstid (%) Utredning och projektavd Driftavd Förvaltningsledning Kundnära tjänster Totalt ,7 2,2 Årsarbetare baseras på en schablon, 165 timmar per månad, timmar under tolv månader (januaridecember). Antalet tillsvidareanställda är det aktuella per den 31/12 och några tjänster kommer tillsättas inom kort då rekrytering pågår. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2016 kvinnor (%) Dec 2017 kvinnor (%) Utredning och projektavd Driftavd Förvaltningsledning Kundnära tjänster Totalt ,8 19,1 Av tradition är förvaltningens driftsområden dominerade av män. Könsfördelning - visstidsanställda Dec 2016 Dec 2017 Kvinnor Män Totalt kvinnor (%) kvinnor (%) Totalt Timavlönad personal Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt , ,4 Timavlönad personal i denna redovisning avser tidsbegränsade anställningar som vid anställningens ingång är under tre (3) månader. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

13 Totalt Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Summa Totalt Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Totalt 46 46,2 Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Ny organisation trädde ikraft per den och därmed färre antal avdelningar och chefer. Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Kompetensförsörjning Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Summa Andel Ledningsarbete 1 1 Teknikarbete Hantverkare 1 1 Totalt Rekryteringsbehovet kommer att vara litet de närmsta åren kopplat till pensionsavgångar. Dock är det en utmaning att utveckla och bibehålla den höga kompetens som finns i organisationen samt viktigt att göra förvaltningen fortsatt attraktiv som arbetsgivare. Bristyrken per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Totalt Antal Förvaltningen har upplevt att det finns svårigheter i att rekrytera rörläggare samt vissa ingenjörstjänster. Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten nu och inom 2-5 år? Inför varje rekrytering görs en behovsanalys samt kravanalys, enligt den strategiska rekryteringsprocessen, för att säkerställa rätt kompetens på den kommande befattningen. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

14 Omvärldsbevakning sker kontinuerligt i syfte att fånga nya lagkrav samt utvecklingsområden inom Laholmsbuktens VAs verksamhetsområden för att vara förberedd på framtida kompetenskrav. Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare genom goda ledare, kontinuerlig kompetensutveckling och att lyfta fram verksamhetens betydelse för ett hållbart samhälle. Förvaltningen har dessutom årligt yrkesmingel, i samarbete med lärare och gymnasieelever på Kattegattsgymnasiet. Elever kommer vid ett antal tillfällen till förvaltningen och får under en halvdag information om Halmstads kommun, och särskilt Laholmsbuktens VAs, som arbetsgivare. Vidare har vi också samarbete med Campus Varberg som utbildar processtekniker. Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten? Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet är ett prioriterat område i Verksamhetsplan Laholmsbuktens VA är en aktiv medlem i det jämställdshetsnätverk inom Halmstads kommun som startades under Ledarskap Hur arbetar förvaltningen med att utveckla chefer? Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att chefer har möjlighet till rätt kompetensutveckling utifrån det egna uppdraget. Ledarutbildning BAS Ledardagar Nätverk Utvecklande ledarskap 6.3 Sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 2015 Totalt i % 2016 Totalt i % 2017 Totalt i % 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 5,23 3,75 2,90 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 43,90 34,63 33,14 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 3,69 6,99 5,56 4. Summa sjukfrånvarotid för män 5,65 2,90 2,22 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller 2,70 3,07 2,22 yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 2,92 4,65 3,42 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

15 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 2015 Totalt i % 2016 Totalt i % 2017 Totalt i % 8,44 2,99 2,59 Antal sjukdagar per tillsvidareanställd Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 24,00 9,44 12,62 18,47 6,40 8,69 Antalet sjukdagar per anställd och år har minskat både för män och kvinnor. Dock ligger kvinnorna fortfarande högt i jämförelse med 2015:s siffror (10,71). Förvaltningen är uppmärksam, bevakar och följer upp sjukfrånvaron och pågående rehabiliteringsutredningar. Vidare kan tilläggas att i en förvaltning av Laholmsbuktens VA:s storlek slår en långtidssjukskriven medarbetare igenom i statistiken med många dagar per anställd och år. Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Antal dagar Totalt Antal sjukdagar per yrkesgrupp tillsvidareanställd personal Yrkesgrupp Hantverkare 8,44 11,56 5,53 Teknikarbetare 13,31 12,77 10,16 Endast yrken med fler än 10 anställda är med i statistiken. 6.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen syftar både till ett gott arbetsklimat men också till att främja hälsan ur den enskilde medarbetarens perspektiv. Arbetet med ett gott arbetsklimat har bland annat skett på gemensamma stormöten under året där alla samlats till temadagar. Vidare har samtliga medarbetare haft möjlighet att ta del av Halmstads kommuns ramavtal gällande massage. Många trivselaktiviteter har dessutom genomförts inom varje arbetsgrupp i syfte att främja gemenskapen. Som exempel kan nämnas: Curling Minigolf Grillkvällar Vi har gemensamt i förvaltningen haft: Grillning vid invigningen av infiltrationen i Kårarp Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

16 Fest på Halmstads Teater Jullunch på Halmstad arena Med centrala medel De centrala medlen har använts till inspirationspengen, kopplad till genomförd balansprofil i samarbete med Previa. Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Samarbetet med Previa har lagts upp i en årsplan som under 2017 bestod av: - Balansprofiler - Stöd i arbetet med checklistor och aktuella AFS:ar på olika arbetsplatser - Utbildning i HLR samt första hjälpen Dessutom har samarbete skett med Previa i det ordinarie, löpande arbetet, såsom nyanställningsundersökningar, arbetsförmågebedömningar, rehabiliteringsåtgärder, lagstadgade hälsoundersökningar m.m. 6.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö Hur har förvaltningen/bolaget arbetat med att implementera föreskriften i verksamheterna? Laholmsbuktens VA arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön och förvaltningen lägger stort fokus på kultur- och värderingsarbete. Under året har vi arbetat med verksamhetsplanering på ett nytt sätt genom att öka medarbetarnas delaktighet i mål- och aktivitetsplaneringen. Arbetet har skett både i mindre grupper samt på förvaltningens stormöten. Detta arbetssätt leder till en kunskapshöjning och önskad större tydlighet och sammanhang mellan mål och den egna arbetsinsatsen. 6.6 Arbetsskador Arbetsskador Typ av arbetsskada Antal 2015 Antal 2016 Antal 2017 Olycksfall Färdolycksfall Sjukdom Totalt Arbetet med att medvetandegöra vikten av att anmäla arbetsskador och tillbud har fortsatt under Arbetet tillsammans med samverkansgrupp och skyddsombud för att informera om att rapportering av skador och tillbud är nödvändigt för att kunna arbeta strategiskt med att kunna minska olycksriskerna i vår verksamhet. Under året har det pågått en informationskampanj där vi tillsammans med kommunikationsavdelningen Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

17 har genomfört ett antal åtgärder inkluderat film för att lyfta fram vikten av att vi ska få in information om något har hänt. 6.7 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av uppföljningen (sammanfattning) Uppföljningen av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på en positiv fortsatt förbättring sedan föregående verksamhetsår. Uppföljning sker i grupper med ansvarig chef, gruppledare samt skyddsombud samt kvalitetsansvarig. Utfallet från genomgången resulterar i en årsbaserad arbetsmiljöhandlingsplan för respektive avdelning. Förvaltningen har under 2017 arbetat med prioriterade aktiviteter såsom ex säkring av anslag, utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt information om vikten av tillbudsrapportering. Vi ser en fortsatt risk avseende avsaknad av skyddsombud i verksamheten och ser med stor tillförsikt fram emot den nu beslutade kommunövergripande grundutbildningen, som startar Förvaltningen har deltagit möten inom det kommunövergripande arbetsmiljönätverket, där vi ser mycket positivt på detta nätverk. 6.8 Sammanfattande analys Laholmsbuktens VA har fortsatt sitt utvecklingsarbete med fokus på medarbetarskap och medledarskap. Utbildning har skett vid två tillfällen av samtlig personal för att få en samsyn kring vad det innebär att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling. Sjukfrånvaron har glädjande nog minskat under perioden men förvaltningen är uppmärksam, och fortsätter att bevaka och följa upp sjukfall samt de pågående rehabiliteringsutredningarna. Utvecklingen av det systematiska brandskyddsarbetet fortlöper. Rutinen för arbetsmiljöutbildning för Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

18 skyddsombud är fastställd och pågår. Utbildning för chefer planeras centralt i kommunen och förväntas ligga klar under Arbetet med tillbudskampanjen har pågått med avsikt att öka antalet tillbud- och olycksanmälningar. Det förmodas, trots insatser, att det fortfarande finns ett stort mörkertal. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

19 7 Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall) Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Brukningsavgift typhus A, Laholm (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus B, Laholm (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus A, Halmstad (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus B, Halmstad (kr, inkl. moms) Producerad mängd vatten, Laholm (m3) (Inklusive m3 till Halmstad) Producerad mängd vatten, Halmstad (m3) (Inklusive m3 till Laholm) Behandlad mängd avlopp, Laholm (m3) Behandlad mängd avlopp, Halmstad (m3) Total energiförbrukning, Laholm (kwh) Total energiförbrukning, Halmstad (kwh) Nederbörd, Laholm (mm) (Mätare vid Ängstorps avloppreningsverk) Nederbörd, Halmstad (mm) (Mätare vid Västra strandens avloppsreningsverk) Av de producerade dricksvattenmängderna har det under året totalt överförts m3 från Laholm till Halmstad samt m3 i omvänd riktning. Vid driftsättning av ledningen kunde vatten ledas enbart i riktning från Laholm, därav skillnaden i mängder. I juni månad startade ordinarie drift som innebär balans i transiterade mängder mellan kommunerna från den startpunkten och framöver. Utöver producerade mängder har m3 dricksvatten överförts från Falkenberg till Halmstad. Den totala produktionsminskningen var 10 % 2017 jämfört med Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

20 8 Väsentliga händelser Året har präglats av en ansträngd vattensituation, i och med historiskt låga grundvattennivåer i flera av vattentäkterna. Detsamma gäller i stora delar av Sverige. Nederbörden har varit lägre än normalt under den grundvattenbildande perioden både 2015 och 2016, och det är detta som har orsakat de låga grundvattennivåerna. I mitten av april beslutades om ett bevattningsförbud, och så tidigt på året har detta aldrig införts. I både Laholms och Halmstads kommuner har kommunövergripande krisgrupper arbetat med kontinuitetshantering om det inträffar faktisk vattenbrist. Vattenförsörjningen kunde upprätthållas under sommarmånaderna tack vare invånarnas, besökarnas, näringslivets och de offentliga verksamheternas minskade vattenkonsumtion. Detta goda resultat grundas på ett omfattande framgångsrikt kommunikationsarbete, genom exempelvis sociala medier, informationsbrev till samtliga hushålls- och företagskunder, till fritidsfastighetsägare, riktad dialog med besöksnäringen, pressmöten, reklamkampanjer. Laholmsbuktens VA har under året jobbat med åtgärder på kort och lång sikt för motverka konsekvenserna av låga grundvattennivåer. Åtgärderna omfattar en smartare vattenanvändning, en minskad dricksvattenanvändning samt ökad produktionsförmåga. Ett pilotförsök i full skala som innebär att vi infiltrerar vatten i Prästjordens vattentäkt har startas. Syftet är att förstärka grundvattenbildningen på konstgjord väg. Två vattentankstationer har upprättats där företag kan hämta vatten som inte tas ur de kommunala dricksvattentäkterna. Även om det föll en del regn under sommaren, så var det den fortsatta nederbörden under hösten som gjorde att nivåerna i grundvattentäkterna steg tillräckligt mycket för att häva bevattningsförbudet. Under september månad var det dessutom så intensiv nederbörd att lokala översvämningar uppstod, framför allt i Trönninge samhälle. Den sammantagna nederbörden under den senare delen av året har haft klart positiv inverkan på grundvattennivåerna men samtidigt orsakat tillskottsvatten i spillvattensystemen med bräddningar som följd. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

21 9 Internkontroll 9.1 Verksamhet Vattenburen smitta i dricksvatten Kontrollmoment Vattenkvalitet Granskningen har inte visat på några avvikelser. Avvikelsehantering Information från kunder är svår att hantera på ett systematiskt sätt vad gäller sambandsanalyser avseende geografisk spridning och spårning av smittkälla. Det finns stor utvecklingspotential vad gäller stödsystemen som används av Halmstad direkt och verksamheterna. Utvecklingsarbete pågår Läckor på huvudvattenledning Kontrollmoment Förnyelsehastighet Förnyelseplaneringen har kompletterats med sambandsanalyser med fler faktorer än bara leveransavbrott. Fortsatt utvecklingsarbete pågår Vattenbrist Kontrollmoment Produktionskapaciteter samt vattenbehovsanalys (kopplad till befolkningsprognos) Året har präglats av en situation med låga grundvattennivåer vilket av många felaktigt har upplevts bero på en bristande produktionskapacitet. De låga grundvattennivåerna är uteslutande beroende på en ovanligt liten nederbörd under vinterhalvåren 2015 och Arbetet med framtida vattenförsörjning för Halmstad och Laholm pågår planenligt Recipientpåverkan Kontrollmoment Utsläppskontroll Granskningen har inte visat på några avvikelser. Avvikelsehantering Provtagning, analyser och dokumentation sker. Korrigerande åtgärder sker i varierande omfattning. Fortsatt förbättringsarbete pågår. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

22 9.2 Ekonomi Otillåten direktupphandling Kontrollmoment Ramavtalstrohet Genomgång av statistik har lett till korrigerande åtgärder. Förändringar av inköpsorganisationen har skett under hösten med förväntningar om ytterligare miskad risk för otillåten direktupphandling. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun