Resursfördelning Budget för forskning och forskarutbildning. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr

Transkript

1 Resursfördelning 2013 Budget för forskning och forskarutbildning Teknisk- naturvetenskaplig fakultet Dnr

2 Resursfördelning forskning/forskarutbildning 2013 Teknisk- naturvetenskaplig fakultet erhåller tkr i anslag för forskning/ forskarutbildning (2012; tkr) års indexuppräkning är 0,57 procent. Indexökningen av anslaget ges i sin helhet, enligt universitetsstyrelsebeslut, till medicinska fakulteten för satsning inom forskningsanknytning regionaliserad läkarutbildning. Intäkter Anslag enligt US beslut/förslag Avgår bioteknikmedel till Medicinska fakulteten Justering ny redovisningsmodell (U-gem) Ränteintäkter U-gem Lärarhögskolan F-gem Lärarhögskolan Totala intäkter Från anslaget görs det avdrag för bioteknikmedel till den medicinska fakulteten. Tillkommande intäkter är särskilt anslag för justering ny redovisningsmodell samt centrala ränteintäkter. Fakultetens anslagsfördelningsmodell för forskning/forskarutbildning innehåller, liksom föregående år, en prestationsrelaterad tilldelning, en bastilldelning, tilldelning till institutioner/enheter inom och utanför fakulteten, lokaltilldelning samt strategiska potter. Nedan redovisas samtliga kostnader 2013 och jämförelsesiffror med 2012 i vissa fall. 1

3 Kostnader Lokaltilldelning till institutioner/enheter Avskrivningar Avskrivningar kemisatsningen Basresurser Bastilldelning Garanti för prof som slutat eller gått i pension (3 tj) Professorer utan bas (8,3 tj) Prestationsrelaterad tilldelning FFT (34,65 tj) FFT 10 % listan (3,65 tj) FFT-kvinnor FFT utanför ramen (8,25 tj) Forskarassistenter Startbidrag nya forskarassistenter Studiestöd Studiestöd utöver ram Aktivitetsrelaterad tilldelning Prefektens strategiska medel Öronmärkta resurser till institutioner/enheter Motfinansiering KVA Övriga mot- alternativt medfinansieringar Teknikvetenskaplig satsning Karriärbidrag (amortering) Arkitektprofessur Konstnärligt utvecklingsarbete Strategisk pott. Dekan Avsättning för omstrukturering och övertalighet Anslag för universitetsgemensamma kostnader Anslag för fakultetsgemensamma kostnader Anslag för medfinansiering U-gem Anslag medfinansiering F-gem Totala kostnader Beräknat resultat

4 Lokaltilldelning till institutioner/enheter samt avskrivningar Internhyran för år 2013 är kr per kvm och år (2 751 kr/kvm år 2012). Internhyran höjs med 84 kr/kvm år 2013 vilket motsvarar 3,1 procent. Orsaken till höjningen är främst index och stora investeringar som exempelvis Sliperiet, renovering/ anpassning av humanisthuset och investeringar i interaktiva miljöer. Internhyran är preliminär då universitetsstyrelsen ej ännu fattat beslut om investeringar i interaktiva miljöer. Priset för lokalvård är 288 kr per kvm år 2013 (2012; 291 kr/kvm). Fakulteten avsätter 40,4 miljoner kronor till anslagsfördelning för lokaler (2012; 42 miljoner kronor). Anslagsramen för lokaler är sänkt i jämförelse med föregående år på grund av att lokalkostnader för djurhuset samt för kansliet gemensamt nu ligger inom ramen för öronmärkta medel respektive fakultetsgemensamma kostnader. Fakulteten betalar lokalkostnaderna vid Umeå marina forskningscentrum (UMF). Därefter fördelas resterande lokalanslag (ca 34, 9 miljoner kronor) till institutionerna i förhållande till andelen av totalt tilldelat forskningsanslag 2013 och institutionens vikttal. Fakultetsnämnden beslutar att fr o m 2013 även ta med de forskningsanslag som kommer från centrala satsningar så som karriärbidrag, teknikvetenskapliga satsningen och starka forskningsmiljöer vid beräkning av respektive institutions totala forskningsanslag. För 2013 kommer de centrala satsningarna endast att räknas med till 50 procent. För 2014 räknas satsningarna med i sin helhet. (Se separat bilaga ang. lokaler.) Avskrivningskostnaderna består av anläggningar som fakulteten finansierar alternativt kommer att finansiera. Bl.a. är det här kostnader för kemi- och fysikombyggnationerna. 3

5 Bastilldelning Tilldelning basenheter Total ram tkr (2012: tkr). Varje basenhet tilldelas en fast resurs på tkr. Medlen ska täcka lön samt drift för en professor tilldelas 3 professorer anslag motsvarande 1 basenhet (2012; 5 st.). Om en basprofessor slutar eller går i pension ska institutionen, utöver en treårig 75 procentig FFT-resurs, erhålla en schablonkostnad (garanti) på 300 tkr. Inst. Namn Bas tkr Garanti st kr EMG Mats Jansson Fysiologisk botanik Molekylär biologi Wolf-Watz Fysik TFE Haibo Li Kemi Tysklind Datavetenskap Matematik Mats G Larson Summa totalt:

6 Tilldelning professorer utan bas För professorer utöver basenheter avsätts en ram på tkr. (2012; tkr). För dessa professorer tilldelas institutionen 90 % av faktisk lönekostnad. Totalt är det 8,3 tjänster 2013 (2012; 10,2 tj). Institution Namn Omf.tj EMG Christer Nilsson *) 100 EMG Lennart Persson 90 Fysbot Petter Gustafsson 90 Molbio Vicky Shingler 90 Fysik Kjell Rönnmark 90 Kemi Elisabeth Sauer Eriksson 100 Datavet Patrik Eklund 90 Datavet Bo Kågström 90 Matstat Roland Häggkvist 90 Summa 830 *) Christer Nilsson. 10 % för arbetsmiljöåtgärder EMG Garanti till institution när fullmaktsprofessor slutat Garanti till institution när ämnesprofessor slutat. Total ram tkr. (2011; tkr). Om en professor slutar eller går i pension ska institutionen tilldelas 75 % FFT under tre år. För att resurserna inom anslaget ska användas optimalt beslutar fakultetsnämnden att garantierna, liksom 2011, reserveras på fakultetsnivå till dess att det eventuellt rekryterats en ny professor. Inst Omf tj Tkr EMG NN snittlön FFT (Jansson) FFT Molbio NN snittlön FFT (Wolf-Watz) FFT Molbio NN snittlön FFT (Heby) FFT Fysik NN snittlön FFT (Minnhagen) FFT Summa

7 Prestationsrelaterad tilldelning Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) Total ram tkr. (2012; tkr). Tilldelad FFT-ram motsvarar 38,3 st. heltidsekvivalenter (2012; 38,3 tj.). Se tidigare fakultetsnämndsbeslut. Inst. Namn Omf tj EMG Professor Göran Englund 75% Professor Jan Karlsson 75% Professor Richard Bindler 50% Professor Kristin Palmqvist 25% Universitetslektor Roland Jansson 75% Universitetslektor Christian Bigler 50% Universitetslektor Johan Olofsson 50% Professor Agneta Andersson 25% Fysbot Professor Göran Samuelsson 50% Professor Per Gardeström 50% Professor L Kleczkowski 50% Professor Markus Grebe 50% Professor Vaughn Hurry 50% Professor Stefan Jansson 75% Universitetslektor Hannele Tuominen 75% Professor Anita Sellstedt 25% Molbio Professor Anders Byström 75% Professor Debra Milton 25% Professor Ruth Palmer 75% Universitetslektor Matthew Francis 50% Professor Anna Berghard 50% Fysik Professor Ove Axner 75% Professor Bertil Sundqvist 75% Professor Mattias Marklund 75% Professor Gert Brodin 75% Professor Asta Pellinen-Wannberg 50% Professor Vitaly Bychkov 50% Universitetslektor Peter Olsson 50% Universitetslektor Tatiana Makarova 50% Universitetslektor Thomas Wågberg 50% Universitetslektor Petter Holme 75% Universitetslektor Maria Hamrin 25% Professor Andrey Shelankov 25% TFE Professor Dan Boström 75% 6

8 Universitetslektor Britt Andersson-Nordin 50% Universitetslektor Thomas Olofsson 50% Universitetslektor Staffan Schedin 50% Professor Anders Nordin 50% Kemi Professor Lennart Johansson 75% Professor Stellan Marklund 50% Professor Wolfgang Schröder 50% Professor Knut Irgum 25% Professor Fredrik Almqvist 75% Universitetslektor Bertil Eliasson 25% Professor Gerhard Gröbner 50% Professor Peter Haglund 75% Professor Mikael Elofsson 40% Universitetslektor Henrik Antti 50% Universitetslektor Patrik Andersson 50% Universitetslektor Lars Lövgren 25% Professor Lars Backman 25% Professor Christiane Funk 75% Universitetslektor Anna Linusson Jonsson 50% Professor Per Persson 75% Professor Johan Trygg 75% Universitetslektor Britta Lindholm Sethson 25% Datavet Professor Frank Drewes 25% Universitetslektor Stephan Hegner 25% Professor Erik Elmroth 75% Universitetslektor Michael Minock 25% Professor Lars-Erik Janlert 50% Universitetslektor Niclas Börlin 50% MaMs Professor Yuriy Rogovchenko 50% Universitetslektor Patrik Rydén 50% Universitetslektor Per Åhag 25% Universitetslektor Klas Markström 50% Forskarassistent Åke Brännström 50% Summa 3465% Fakultetsnämnden beslutar att FFT-ramen utökas med nedanstående enligt rangordningsförslag från forskningskommittén. 7

9 Inst. Namn Omf tj EMG Professor Per K Ingvarsson 75% Kemi Professor Knut Irgum 25% TFE Professor Anton Shiriaev 15% Kemi Professor Per-Olof Westlund 50% Fysik Universitetslektor Claude Dion 50% Fys bot Universitetslektor Lazlo Bako 50% Fysik Universitetslektor Ove Andersson 50% MaMs Professor Oleg Seleznjev 25% Kemi Professor Gerhard Gröbner 25% Summa 365% FFT utanför ramen Förutom den ordinarie FFT-ramen finansieras 8,25 st. heltidstjänster som FFT utanför ordinarie ram. Total ram tkr (2012; tkr). Inst. Namn Omf tj EMG Professor Sebastian Diehl Tom juni % EMG Professor Richard Bindler (År 2 av 3) 25% EMG Universitetslektor Xiao-Ru Wang (År 2 av 3) 25% EMG Universitetslektor Ann-Kristin Bergström (År 2 av 3) 25% EMG Professor Kristin Palmqvist (År 2 av 3) 25% Fysbot Professor Catherine Bellini (År 4 av 6) 50% Fysik Universitetslektor Martin Servin Tom juni % Kemi Professor Jean-Francois Boily (År 5 av 6) 75% Kemi Professor Leif Jönsson (År 5 av 6) 75% Kemi Professor Pernilla Wittung (År 5 av 6) 75% Kemi Professor Jyri-Pekka Mikkola (År 5 av 6) 75% Kemi Professor Johannes Messinger (År 5 av 6) 75% Datavet Professor Martin Berggren (År 6 av 6) 75% Ma Mst Professor Jun Yu *) Tom april % Ma Mst Professor Sara Sjöstedt de Luna (År 2 av 4) 50% Summa 825% *) Jun Yu finansieras av tidigare avsatta garantier 8

10 Riktat stöd till kvinnor med FFT Total ram tkr (2012; tkr). Medel avsätts som ett riktat stöd till de kvinnor som i konkurrens erhållit FFT. Stödet utgör en komponent i fakultetens arbete för att på sikt öka andelen kvinnliga professorer och forskningsledare. 25 procents FFT ger 100 tkr, 50 procents FFT ger 150 tkr och 75 procents FFT ger 200 tkr. Namn Inst Omf Tkr Kristin Palmqvist EMG 25% 100 Agneta Andersson EMG 25% 100 Anita Sellstedt Fys Bot 25% 100 Hannele Tuominen Fys Bot 75% 200 Anna Berghard Molekylärbiologi 50% 150 Ruth Palmer Molekylärbiologi 75% 200 Debra Milton Molekylärbiologi 25% 100 Tatiana Makarova Fysik 50% 150 Asta Pellinen-Wannberg Fysik 50% 150 Maria Hamrin Fysik 25% 100 Britt Andersson-Nordin TFE 50% 150 Anna Linusson Kemi 50% 150 Britta Sethson Kemi 25% 100 Christiane Funk Kemi 75% 200 Sara sjöstedt de Luna Ma Mst 50% 150 Summa Aktivitetsrelaterad tilldelning 2013 fördelas tkr till institutionerna i form av en aktivitetsrelaterad tilldelning. (2012; tkr). Fördelningen baseras liksom tidigare på forskarexamina och externa forskningsbidrag/uppdrag. Av beloppet fördelas 50 procent i relation till avlagda forskarexamina under den senaste femårsperioden, 50 procent fördelas i relation till förbrukning av externa forskningsbidrag/- uppdrag under den senaste treårsperioden (VRmedel har vikt 4 och övriga externa har vikt 1). Vid beräkningen av forskarexamina används samma underlag som ligger till grund för fördelningen av studiestöd. 9

11 Underlag aktivitetsrelaterad tilldelning summa Fördeln Rådsmedel Övr ext S.a Fördeln Resultat Jmf. förd. Tkr Institution fo ex fo.ex snitt 3 år snitt 3 år ext ext tilldeln Diff EMG 8, Fysiolog botanik Molekylärbiologi 5, Design Fysik 7, TFE inkl energiteknik 3, Kemiska institutionen 13, Datavetenskap 4, Matematik-Matematisk statistik 4, NMD 1, Arkitekt ,

12 Strategiska medel till prefekter Strategiska medel till prefekter tilldelas utifrån genomsnittet av andelen förbrukade externa forskningsbidrag/uppdrag under de tre senaste åren. Ingen viktning mellan VR och övriga externa medel. Total ram att fördela till institutionerna 2013 är tkr (2012; tkr). Strategiska medel till prefekter 2013 Förbrukade medel jmf 2012 Diff EMG Fysiolog botanik Molekylärbiologi Design Fysik TFE inkl energiteknik Kemiska institutionen Datavetenskap Matematik-Matematisk statistik NMD Arkitekt Studiestöd Totalt fördelad ram för studiestöd är tkr. ( 2012; tkr). Inst EMG Fysbot Molbio Fysik TFE Kemi Datavet MaMs NMD Summa Därutöver tilldelas 9 extra studiestöd utöver ram på totalt tkr. 11

13 Inst. etc Tkr UMF 382 Industridoktorander 2 tj 765 Designhögskolan 2 tj 765 A. Andersson EMG 1 Tj 382 F. Almqvist, Kemiska inst 1 tj 382 Tromsö 1 tj 690 Arkitekthögskolan 1 tj 382 Molekylärbio. 1 tj 382 Summa 4132 Forskarassistenter Institution tilldelas 100 procent finansiering av lönekostnad under 4 år för forskarassistent. För forskarassistenter avsätts en ram på tkr (2012; tkr). 12 tjänster finansieras inom ramen (2012; 12 tjänster). Eftersom anställningen forskarassistent nu har återinförts avsätts/planeras för 3 nya forskarassistentanställningar med beräknad tillsättning under HT 2013, 900 tkr avsätts inom ramen för denna nysatsning. Inst Namn Omf tj xx Forskarassistent Utlysning 3 foass.tj. from HT % EMG Forskarassistent Tomas Brodin ( % EMG Forskarassistent Owen Rowe ( % TFE Forskarassistent NN % Fysik Forskarassistent Magnus Andersson ( % TFE Forskarassistent Alaa Halawani % Kemi Forskarassistent Kwang ho Nam % Kemi Forskarassistent Torbjörn Karlsson ( % MaMs Forskarassistent Daniel Andrén ( % Datavet Forskarassistent Francisco Hernandez ( % Summa 1200% 12

14 Övrig prestationsrelaterad tilldelning Fakulteten motfinansierar totalt tkr, d.v.s. 500 tkr vardera till Åsa Strand och Ludwig Edman vilka erhållit bidrag från KVA. Öronmärkta resurser till institutioner/enheter inom samt utanför fakulteten. Till öronmärkta inst./enheter avsätts en ram på totalt tkr, (2012; tkr). Kostnadsökningen består av tilldelad ram för djurhuset. Djurhuset erhåller en totalram där fakulteten finansierar en andel av den totala lönen och driften. Tidigare avsattes det både en separat tilldelning för lokalkostnader samt en separat tilldelning för övrig drift. Ingen indexuppräkning för dessa anslag inför Inst / enhet Tkr CMF*) Umeå Marina Forskningscenter (exkl prof) CIRC Djurhuset IT-medel informatik (samhällsvetenskapliga fakulteten) 370 Summa: *) Preliminär ram i avvaktan på beslut om CMF:s framtid 13

15 Övrig mot- alternativt medfinansiering Nedan redovisas olika verksamheter alternativt personer som erhåller fakultetsanslag under Medfinansiering av strategiska forskningsområden avser Bio 4 energy samt Eco change. Medfinansiering sker enligt fastställd plan för Anslag till verksamhet som tidigare fanns inom ramen för UCMP finansieras enligt en tidigare fastställd budget. Handum avser bidrag till handledarutbildning enligt överenskommelse. Tkr Arbetsmiljöåtgärder EMG 100 Forskarhandledningskurser (Handum) 225 Suna Bensch, datavet, Vinnmer 166 M. Grebe Forskningsing 287 Gästlektor Kajsa Fröjd, MaMs 207 Motfinansiering KBC 500 UPSC 500 Nedsättning ledamöter utskott m.m. 690 UMF - städkostnader 568 Post doc Ma Mst., David Bolin 571 Medfinansiering strategiska forskningsområden Forskningsanslag dekan och prodekan 862 UCMP Summa Reduktion av tilldelat anslagsmedel 2013 efter avstämning av myndighetskapital per Fakultetsnämnden har tidigare beslutat om en modell för att minska fakultetens myndighetskapital inom anslagsfinansierad forskning och forskarutbildning (vh 21)- se protokoll bilaga p 126. Avstämningsdag är per vilket kan komma att innebära att någon eller några institutioner får en reduktion på tilldelat anslag för

16 Bilaga; Anslagsfördelning till lokaler 2013 Anslag totalt till institutioner/enheter 2013,exkl. lokaler 15

17 Lokalanslag 2013 Medel till lokaler Fast tilldelning UMF Kvar att fördela Resurs fördelat till fakultetsanslag kommande budgetår (fast) Anslag FO Centrala medel Totalt Vikttal Underlag Tilldelning 2013 EMG , Fysiologisk botanik , Molekylärbiologi , Fysik , TFE inkl energiteknik , Kemi , Datavetenskap , Matematik matstat , NMD , Summa :39

18 Sammanställning institutioner 2013 Inst Basresurs Prof utan bas Garanti FFT FFT kvinnor FFT utanför r Foass Studiestöd Aktrel Strat medel Övrigt Summa UMF EMG Fysiolog botanik Molekylärbiologi Design Fysik TFE inkl energiteknik Kemiska institutionen Datavetenskap Matematik-Matematisk statistik NMD Arkitekt Summa

19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå Telefon