Verksamhetsplan 2015

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Verksamhetsidé: Motala GK erbjuder engagerande verksamhet för golfspel och social samvaro på en anläggning med hög kvalitet. Verksamhetsidén tolkar vi på följande sätt: Alla medlemmar ska känna sig välkomna och erbjudas aktiviteter efter behov. Varje medlem ska bli bemött och bemöta andra med öppenhet och respekt. Information är en viktig del av klubbens utveckling. Därför är det allas ansvar att söka och ge information. Vi vill ha aktiva medlemmar, som engagerar sig i klubbens olika aktiviteter även utanför golfspelet. Vi vill ha medlemmar, som bryr sig om sin klubb och bidrar med sitt engagemang till att göra klubben levande. Även om vår klubb har anställd personal på alla verksamhetsområden kommer golfklubben aldrig att bli framgångsrik utan ideella krafter som järngäng, kommittéer med flera. Att delta i gemensamma aktiviteter är ett sätt att känna sig mer delaktig i klubbens angelägenheter. Golfklubben skall vara mer än en plats där man spelar golf. Genom engagerade medlemmar som deltar i aktiviteter kan man skapa en klubb där man också vill vistas för att man trivs. Gamla medlemmar som tar hand om nya, golfvärdar som guidar våra gäster liksom en välkomnande restaurang kan vara skillnaden mellan en klubb där man bara spelar golf och en klubb där man känner att man verkligen är medlem. Varje medlem är en viktig del av klubben! Ekonomi Klubbens övergripande problem under senare år har varit den dåliga likviditeten, det vill säga att vi helt enkelt har haft för lite pengar i kassan. Detta beror på att vi historiskt har dragits med dåliga resultat och att vi de senaste åren haft stora utbetalningar till medlemmar med medlemslån på upp till som gått ur klubben samtidigt som nya medlemmar har betalat det mindre medlemslånet på eller, sista året, inget medlemslån alls. Skuldbeloppet till medlemmar som slutat har växt från år till år. Detta faktum i kombination med klubbens stadgar som innebär att återbetalning skall ske i den takt klubbens ekonomi tillåter, har lett till att klubben hamnade i en situation där det realistiskt sätt inte skulle funnits utrymme för satsningar framåt förrän alla medlemslån återbetalts. Realistiskt sett skulle detta tagit tiotals år även med en fortsatt förbättring av klubbens resultat i linje med de två senaste årens trend. Parallellt med att styrelse och kommittéer fortsatt bedriva det tidigare påbörjade arbetet för att förbättra klubbens resultat, kom under senvintern ett erbjudande från Boll Invest AB, innebärande att Boll Invest erbjöd sig att köpa klubbens fastighet och hyra ut den till klubben för en hyra väsentligt understigande de utlägg klubben hittills haft för räntor och amorteringar. En förutsättning från Boll Invests sida var att klubben före affärens genomförande kunde göra en lyckad spelrättskonvertering så att medlemslånen eliminerades eller åtminstone radikalt minskade.

2 Styrelsen inledde tillsammans med klubbens och Boll Invests revisorer ett arbete för att utreda förutsättningarna för en affär, inklusive spelrättskonvertering, och i en skrivelse som skickades ut samt på ett informationsmöte i juni presenterades styrelsens förslag för medlemmarna. På ytterligare ett medlemsmöte fattades ett enhälligt beslut om att ge styrelsen i uppdrag att genomföra affären och spelrättskonverteringen enligt förslaget. I september, efter att enskilda medlemmar med medlemslån gett sin syn på konverteringen och ytterligare ett medlemsmöte tagit ett enhälligt beslut om att gå vidare, genomfördes affären med Boll Invest planenligt. Styrelsen hade i budgeten för året räknat med en kassabrist under hösten, om än mindre än den under föregående år. Tack vare att affären med Boll Invest genomfördes i september kunder denna kassabrist undvikas. I och med affären har också de löpande utbetalningarna minskat eftersom den hyra klubben betalar är cirka kronor lägre per år än vad klubben tidigare betalat i räntor och amorteringar. Omförhandling med kommunen avseende hyran för Hedbanan har också genomförts, vilket kommer sänka kostnaderna med kronor per år. Dessutom har hyresfordran för föregående år avskrivits. Dessa kostnadsminskningar kompenserar i år de extrakostnader klubben haft för genomförandet av Bollaffären men får i övrigt inget genomslag på ekonomin förrän nästa år. Under året har också åtgärder vidtagits för att stärka klubbens intäkter. En särskild sponsorgrupp har bildats som har arbetat aktivt med att värva fler sponsorer. Kommittéer har också bildats för att öka medlemsintäkter men detta kommer inte ge effekter på intäkterna förrän tidigast under Dessutom kommer vi att starta 2015 med visst medlemstapp i och med att ett antal medlemmar, som kalkylerat, valt att lämna klubben i och med spelrättskonverteringen Styrelsen hade i resultatbudgeten för året räknat med ett nollresultat för 2014 efter avskrivningar och finanskostnader och klubbens prognos per den 30/ pekar på att rörelseresultatet kommer att ligga i nivå med budget. Klubben kommer dock behöva göra ett antal engångsjusteringar i resultat- och balansposter med anledning av försäljningen till Boll Invest och spelrättskonverteringen. Dessa justeringar kommer dels bero på det slutliga utfallet av spelrättskonverteringen som just nu pågår, dels på hur klubbens tillgångar ska värderas sedan fastigheten sålts. På vår revisors rekommendation kommer dessa justeringar göras i samband med bokslutsarbetet när vi vet mera om utfallet av spelrättskonverteringen. Styrelsen återkommer med det slutliga resultatet efter att engångsjusteringarna är gjorda. Åtgärder som skall vidtas: Ökning av medlemsintäkterna genom åtgärder för rekrytering och för att minska utflödet av befintliga medlemmar skall fortsätta och ytterligare utvecklas. En särskild värvningsbonus kommer att införas för att ytterligare motivera befintliga medlemmar att värva nya medlemmar och därmed placera så många som möjligt av de spelrätter som blir tillgängliga med anledning av spelrättskonverteringen

3 Sponsorgruppen kommer att arbeta vidare med syfte att ytterligare stärka sponsorintäkterna Anpassa våra priser allmänt, inte bara medlemsavgifter. Vi ser även löpande över möjligheter att frigöra resurser från icke lönsamma aktiviteter och styra över dem mot intäktsbringande verksamhet, såsom lektioner, clinics, golfresor m.m. Öka greenfeeintäkterna genom mer marknadsföring, erbjuda paketlösningar och samarbete med turistnäring och kommunen. Fortsatt utveckling av klubben genom att fler medlemmar aktivt bidrar i klubbens olika aktiviteter och grupper för att stärka klubben verksamhetsmässigt, socialt och ekonomiskt. Bana och anläggning Flera av klubbens byggnader är i stort behov av att i möjligaste mån rustas upp eller rivas och bygga nytt. Några behov som redan finns är klubbhus, golfbilsgarage och förrådsbyggnader. För att utföra detta på bästa sätt, både ur ekonomisk synvinkel och efter behov, kommer byggnadskommittén att ta fram en långsiktig planering under nästa år. Den långsiktiga planen ska även stämmas av mot vår fastighetsägare och hans intentioner så att dessa harmoniseras så långt det går. Vår första prioritet är att fastställa renoveringsbehovet på klubbhuset, där en trolig takomläggning kommer att ske först. Men även offerter på fasad och en del andra mindre behov kommer att begäras in för att kunna ta beslut i hur genomförandet av klubbhusrenoveringen ska ske. Järngänget kommer att fortsätta göra det uppskattade underhållsarbete som de har möjlighet till. På klubbhuset kommer de att färdigställa målningen av fönster och åtgärda en del brister i köket. Arbetet med att höja greenkvaliteten går vidare med nödvändiga skötselåtgärder utifrån den åtgärdsplan som tagits fram tillsammans med golfförbundets bankonsulent. Den inkluderar bland annat regelbunden hålpipsluftning, vertikalskärning, sanddress, ett effektivt gödselprogram och trädavverkning för att få en luftigare miljö med mer ljus. På banan har följande åtgärder prioriterats och kommer att genomföras i den mån klubbens resurser tillåter: Göra slingorna mer spelvänliga, främst genom ruffklippning och ogräsbekämpning. Avverkning av sjuka och döda träd. På sikt ska nyplantering göras. Fortsätta höja finishen runt kansli/restaurang och bana Renovering av ojämna tees Idrottsrådet 2015

4 Juniorverksamheten är en viktig del av vår framtid. Vi kommer därför att fortsätta erbjuda skolorna möjlighet att komma till vår anläggning för friluftsdagar och fördjupningsklasser och samtidigt assistera med utbildning och undervisning. Vi ska också fortsätta att regelbundet besöka skolorna, festivaler och kommunens sommaraktiviteter. Vi kommer att fortsätta att få föräldrarna till våra juniorer att bli golfare och medlemmar i klubben. Följande åtgärder kommer att vidtas. Erbjuda föräldrar träning i samband med juniorträningarna. Anordna familjeaktiviteter. Erbjuda prisvärd träning och medlemsformer. Engagera föräldrar i juniorgrupper som lagledare, hjälptränare och tävlingsledare. Utveckla våra träningsgrupper och leda gröna kortet-kurser för juniorer. Fortsätta att använda ungdomens hus för att göra anläggningen mer attraktiv att komma till. Ett sommarläger öppet för alla juniorer. Öka antalet juniortävlingar på klubben. Fortsatt deltagande i Östgötatouren för juniorer. Målsättningen för vår elitverksamhet är att öka bredden och ha fler aktiva spelare på nationella och regionala tourer. Vi vill få ett större utbyte mellan våra aktiva seniorer och juniorer genom gemensamt spel och träning. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt elitsamarbete med våra samarbetsklubbar med gemensamma läger, träningar och tävlingar. Elitjuniorerna kommer att fortsätta att hjälpa till med juniorträningen och verka som förebilder för de yngre grupperna. Herrarnas serielag kommer att ha som mål att 2015 ta steget upp till div. 1. Laget ska bestå av yngre lovande och satsande spelare tillsammans med aktiva seniorer. Pron kommer under vintermånaderna att fortsätta elitgruppens träningar i inomhushallen. Målet med inomhusträningen är att ge elitgruppen möjlighet att utvecklas året om och lägga grunden för tävlingssäsongen I begreppet Idrott inryms inte bara junior och elit. Många fortsätter med sin idrott upp i högre ålder, vilket är nyttigt både för kroppen och för själen. Tävlingarna som arrangeras av oldboys på måndagsmorgnarna är ett utmärkt tillfälle för våra lite äldre herrar att träffas och vi ser gärna att fler hittar dit. Vid något tillfälle kommer måndagsgolfen att arrangeras på främmande bana. Seriespel för H-45, H-55, H-65, H-75 kommer att fortsätta. För att öka gemenskapen bland medlemmar vill vi få med så många som möjligt vid arbeten på banan. Det kan röra sig om att jobba med det så kallade Järngänget eller bollplockning av drivingrangen. På damsidan Säsongen 2015 kommer damkommittén arbeta vidare för att öka antalet aktiva damer i klubben. Vi kommer fortsätta anordna tävlingar och träningar i olika former för att skapa förutsättningar för både nya och erfarna golfare att delta. Några

5 tävlingar under året kommer att avslutas med gemensam middag eller fika. Spelprogrammet för året presenteras som vanligt på Vårmötet. Genom deltagande med lag i olika klasser i seriespel för damer i Östergötland är vår ambition att öka antalet damer som deltar i tävlingar, både på klubben och i Östergötland kommer vi ha en av deltävlingarna i Ladies Tour-tävling på Motala Golfklubb. Damkommittén kommer att fortsätta med den uppsökande verksamheten vid gröna kortet-kurser. Där kommer vi att presentera oss så att de nya golfarna ska känna sig välkomna. Vi kommer att bjuda in våra nya damgolfare till fadder-golf för att de ska komma ut på banan och lära känna fler på klubben. Genom att ordna aktiviteter utanför golfen exempelvis travkvällar, yoga med gemensam måltid efteråt och mycket annat vill vi att arbeta för att skapa en fin gemenskap, ha trevligt tillsammans och träffa damer i klubben som man annars inte spelar med. Damkommittén tar gärna emot förslag och välkomnar nya damer att komma med i arbetet. Tisdagsgolfen kommer att fortsätta även 2015 med i stort sett samma upplägg som tidigare. Alla kan vara med, och vi ses varje tisdag med två starttider 9.00 och Vi kan konstatera att tisdagsgolfen fortsätter att uppskattas och växa. Precis som tidigare år kommer det att spelas tio gånger på våren och lika många gånger på hösten med avslutande samkväm och sammanlagd prisutdelning i juni respektive oktober. Vi hoppas på en fortsatt utveckling av denna tävling då det är: Ett sätt att lära känna varandra, då vi ofta spelar med olika personer. Ingen föranmälan bara att komma dit för anmälan. 9-håls tävling som inte är så krävande. Vi vill välkomna gamla som nya golfare. Tävlingsverksamheten Att tävla är en del i all idrott, även om man kan ägna sig åt en idrott enbart som motion och rekreation. Tävlingskommittén idag planerar tävlingsprogram årsvis, skaffar tävlingssponsorer, ser över de lokala reglerna, ser till att hcp-reglerna efterlevs, informerar om tävlingar samt naturligtvis genomför tävlingar av olika slag, alltifrån traditionella klubbtävlingar, singel- och par-, till seriespel och tävlingar som vi blivit ålagda av ÖGF och/eller SGF att arrangera. Tävlingskommittén vill också bidra till att utveckla social samvaro inom golfklubben. Mål för tävlingsverksamheten 2015: Bibehålla antalet tävlingar och tävlingssponsorer Ökat antal tävlingsdeltagare Ökat samarbete med övriga kommittéer inom klubben Information om tävlingar arrangerade av klubben Genomföra sociala tävlingar (partävlingar) Genomföra utvecklande tävlingar (Singel/Mästerskap) Medverka för mottagande av nybörjare (förslagsvis fadderrundor, nybörjartävling )

6 Verka för ökad regelkunskap genom en regelutbildning under våren Minst en utbildad distriktsdomare i klubben Fler medlemmar engagerade i arrangerandet av tävlingar Tävling tillsammans inom Alliansen Mål för tävlingsverksamheten Kontinuerligt arbeta med förbättringar och möjligheter Ökat deltagande vid utvecklande tävlingar Fler domare och ökad regelkunskap Nya tävlingar och sponsorer Medlem och marknad En ny marknadsgrupp kommer att tillsättas inför 2015, som kommer arbeta med marknadsföring och samarbetspartners för att erbjuda våra gäster bättre totalupplevelser. Gruppen kommer fram till våren 2015 ta fram en första plan för sitt arbete inom Östergötlands golfdistriktsförbunds affärsprojekt, med fokus på turism. Fokus kommer att ligga på att identifiera och genomföra åtgärder som kan öka intäkter via effektiv marknadsföring och paketering av erbjudanden tillsammans med partners i kommunen. Medlemsvårdsgruppen kommer genomföra aktiviteter under 2015 som främjar den sociala samvaron inom klubben, av liknande typ som 2014 med bland annat afterwork-golf. De intäktstyper som vi fokuserar på är i första hand intäkter från medlemmar, sponsorer och greenfeegäster i nämnd ordning. Utöver dessa kommer även möjlighet för företags- och klubbarrangemang att undersökas och erbjudanden tas fram om detta är lämpligt under året. Profilering av golfklubben Vi vill att alla medlemmar och gäster får en enad och positiv bild av vad vi erbjuder och vad Motala GK står för när det gäller såväl värderingar som mål och värdegrunder. Det är också viktigt att vi tar död på gamla förutfattade uppfattningar. Vi vill att alla medlemmar och gäster alltid skall känna sig välkomna till klubben. Detta innebär att vi alla, medlemmar och anställda, är klubbens kanal till att få gäster och medlemmar att kännas sig välkomna och uppskattade. Marknadsföring Vi fortsätter arbeta efter ett enhetligt marknadsupplägg/marknadserbjudande som beskriver klubben i alla de miljöer som vi kommer att behöva synas i för att attrahera nya medlemmar och gäster att spela golf hos oss, samt få gamla medlemmar och gäster att känna sig utvalda och välkomna. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med de andra klubbarna inom alliansen och se hur vi gemensamt kan marknadsföra oss och gynna såväl samarbetet som den individuella klubben.

7 Vi kommer under året arbeta vidare med lokala kontakter inom näringsliv och turism för att utveckla gemensamma möjligheter till marknadsföring, och erbjuda ömsesidig marknadsföring hos respektive part. Kommunikation Motala GK kommer under 2015 att fortsätta den inledda satsningen på en förbättrad kommunikation till medlemmar, gäster, sponsorer och andra intressenter. En viktig del i det arbetet är en fortsatt utveckling av klubbens webbplats, som ska utgöra navet i klubbens kommunikationsarbete. Webbplatsen gjordes om under 2014 och är i dag en bra och uppskattad informationskanal. Under 2015 kommer webbplatsen att få en design som är bättre anpassad även för mobilanvändning. Fler medlemmar kommer också att utbildas för att skriva och publicera material på webbplatsen. Sponsorer 2014 formades en sponsorgrupp som under året gjorde ett jättejobb med att utveckla och förbättra klubbens sponsorupplägg. De kommer 2015 fortsätta det arbete de har påbörjat och ha följande mål: Utveckla sponsoraktiviteter både på klubben och tillsammans med de andra klubbarna inom alliansen. Nya sponsringsalternativ. Förbättra administration och hantering av sponsorer. Utveckla nuvarande sponsorupplägg. Vi tror att dessa mål kan skapa mervärde för våra sponsorer genom att erbjuda dem aktiviteter där de också kan bilda nätverk med varandra. Nya sätt att vara medlem Motala GK har liksom alla svenska golfklubbar en utmaning i att hitta nya medlemsformer och betalningssätt som gör golfen och Motala GK starkare i konkurrensen med andra aktiviteter som konkurrerar om våra presumtiva medlemmar. Medlemsutveckling 2014 har vi en minskning med fem procent av medlemmar. Detta är givetvis tråkigt, men väldigt bra jämfört de flesta konverteringar som gjorts i övriga Sverige, där man sett ett medlemstapp på procent. Samtidigt som vi tappade medlemmar vid konverteringen, har vi en ny möjlighet till rekrytering genom de medlemmar som har extra värdebevis till försäljning. Förutom rekrytering, är det viktigt att man kan ta hand om de nya medlemmarna när väl kursen för grönt kort är avklarad. Måndagsgolf, tisdagsgolf, damgolfen och aktiviteter som after work är viktiga för att de nya medlemmarna ska få en möjlighet att träffa nya golfkamrater.

8 För att fostra golfare är det viktigt att nya medlemmar även lockas att delta i tävlingar tillsammans med erfarna golfare. Gamla medlemmar har där ett stort ansvar. De nya golfarna måste välkomnas in i verksamheten. Niohålstävlingar, gärna i lottade par, kan vara ett lämpligt alternativ. Vi har en sund verksamhetsidé och om vi alla fortsätter följa den så kommer vi skapa en klubb man vill vara medlem i. Med det senaste årets konvertering i beaktande vill vi sätta upp mål för vår medlemsutveckling. MÅL Fullbet Varav damer Junior Totalt För att kunna ta mot nya medlemmar som är nybörjare måste vi kunna erbjuda en god utbildning till grönt kort. Kurser kommer att erbjudas under hela säsongen och målet är att varje år öka antalet kursdeltagare med fem under den kommande femårsperioden. Greenfeeutveckling 2014 såg vi inte det uppsving i greenfee som vi hoppats på, då juli månad bjöd på för varmt väder för golf. Banans kvalité och finish förbättrades ytterligare under 2014 och vi tror på en positiv greenfee-utveckling. Ryktet om att Motala har en fin bana fortsätter att sprida sig och detta bör leda till fler besökare. På Hedbanan har vi möjligheten att hålla öppet med ordinarie greener från tidig vår till sen höst, vilket är en stor tillgång. För att öka trivseln och välkomnandet av våra gäster skall vi fortsätta jobba med att förbättra bemötandet och servicen under MÅL Betalande Samarbet Pay & play Totalt