Årsrapport. Södermöre kommundelsnämnd

Transkript

1 Årsrapport Södermöre kommundelsnämnd

2 Innehåll Femårsöversikt 3 Året som gått 4 Verksamhetsmål 5 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 6 Södermöre kommundelskontor 6 Kommundelsutveckling 6 Pedagogisk verksamhet 7 Omsorgsverksamhet 9 Kultur och fritidsverksamhet 10 Kvalitet i verksamheten 11 Personalredovisning 13 Organisation och personalförändringar 13 Personalstatistik 13 Sjukfrånvaro 14 Driftsredovisning 15 Driftsredovisning per kontogrupp 15 Driftsredovisning per verksamhet 16 Investeringsredovisning 18 Strategiska framtidsfrågor och riskanalys 19 Pedagogisk verksamhet 19 Omsorgsverksamhet 20 Kultur och fritidsverksamhet 20 Bilagor 22

3 Femårsöversikt Femårsöversikt Driftsresultat Förbrukning av ram % 100,0% 100,1% 100,0% 100,8% 100,1% Antal årsarbetare Personalkostnader i % av totala kostnader 66,5% 67,0% 60,9% 62,2% 65,9% Sjukfrånvaro i % 6,3% 6,0% 4,8% 4,8% 4,1% Måluppfyllelse i % 29,0% 26,0% 62,0% 70,0% 67,0% Andel elever som uppnått kunskapskarven i alla ämnen år 9 88% 89% 85% 87% 83% Genomsnittligt meritvärde år Behörighet till gymnasiet 94% 91% 91% 93% 88% Procent nöjda omsorgstagare Särskolt boende 81% 87% 84% * * Procent nöjda omsorgstagare hemtjänst 88% 95% 100% * * * Statistik för dessa år finns inte att tillgå 3

4 Året som gått 2016 är ett år som präglats av många olika projekt och arbeten som till exempel hur kommunen kan vara behjälplig vid installation av fiber på landsbygden, nybyggnation av förskola och matsal i Hagby, arbetet med att hitta ett företag som kan etablera en drivmedelsstation i Påryd samt ökad möjlighet för aktiviteter på fritiden för barn och ungdomar i Halltorp. De projekt och aktiviteter som både har påbörjats och avslutats under 2016 har på många sätt bidragit till att Södermöre är en livskraftig landsbygd. Förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen respektive omsorgsförvaltningen axlade under årets första fyra månader kommundelscheftjänsten. Ny förvaltningschef tillträdde 1 maj och övriga tjänster på förvaltningskontoret tillsattes under augusti och september Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar för verksamhetsområdena äldreomsorg och den kommunala hälso-och sjukvården inom kommundelsnämndens geografiska ansvarsområde till och med 1 mars Nytt beslut togs 16 november 2016, då bestämdes att omsorgsverksamheten ska tillhöra Södermöre kommundelsförvaltning från och med 1 januari Under de senaste åren har en av visionerna för Kalmar kommun varit att Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner, där bland annat högre måluppfyllelse och meritvärde hos eleverna är ett av de viktigaste områdena. Södermöre kommundelsnämnd har i och med denna vision fokuserat på följande områden för att nå den gemensamma visionen om Sveriges bästa skolkommun; lovskola, fokustid, lågstadiesatsning och läslyft. Resultaten för måluppfyllelse, meritvärde och behörighet till gymnasiet pekar uppåt för kommundelen. För att erbjuda en bättre service till invånarna tog Södermöre kommundelsnämnd beslutet att erbjuda barnomsorg på alla orter under sommaren. Utvärderingen visade ett positivt resultat och den ekonomisk uppföljning har ej kunnat påvisa några större skillnader jämfört med föregående år. Omsorgsverksamheten har utökats med fler fasta tjänster och för att effektivisera verksamheten har nattpatrullen gått över till 9-timmars nätter. Inom omsorgsverksamheten tenderar hemtjänsttimmarna att öka, vilket kräver fokus på tjänsteplanering. Ett av boendena i Södermöre har under 2016 haft vakanta boendeplatser vilket resulterade i stängning av en avdelning. Under hösten 2016 har det anordnats författaraftnar på biblioteket. Södermöre för alla tillsammans med biblioteket i Ljungbyholm arrangerade skördemarknaden, vilken blev välbesökt och uppskattad. Södermöre för alla arbetar för att skapa samverkan över generationer, bland annat har de arrangerat en resa till Ullared där både äldre och yngre välkomnades att följa med. Södermöre för alla är också med i det lokala pensionärsrådet. Biblioteken har en gedigen verksamhet med föreläsningar och quiz -kvällar. Södermöre kom med i kulturarrangemanget Konst runt Konst runt är en jurybestämd konstrunda i Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner samt Södermöre kommundel. Ifrån Södermöre medverkade två konstnärer. Årets utfall i förhållande till budget blev ett överskott om 0,05 mnkr. Södermöre kommundel redovisar underskott både inom den pedagogiska verksamheten och inom omsorgsverksamheten dock täcks detta av det överskott som den centrala verksamheten redovisar. Den pedagogiska verksamhetens underskott härrör från minskat antal barn och elever gentemot budget. Underskottet inom omsorgsverksamheten påverkas av högre personalkostnader inom hemtjänsten där tendensen av ökat antal beviljade hemtjänsttimmar har påverkat resultatet. Södermöre kommundelsförvaltnings måluppfyllelse är 29 %. Södermöre kommundel har haft många mål som inte alla har varit direkt knutna till de verksamheter som bedrivs, vilket har gjort att uppföljningen av målen har var varit komplex. Målen som varit kopplade till omsorgsverksamheten redovisades 2016 av omsorgsförvaltningen. 4

5 Medarbetarenkäten som utfördes i Södermöre kommundelsförvaltning visar på att nöjdheten bland medarbetarna i Södermöre har ökat från 3,9 till 4,0 under Även arbetsmotivationen hos de anställda i Södermöre kommundelsförvaltning har ökat från 4,6 till 4,7 under Verksamhetsmål Södermöre kommundelsförvaltning har brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena Ordning och reda i ekonomin, Hög kvalité i välfärden samt Verksamhet och medarbetare till nämndsmål för Södermöre kommundels egna verksamheter. Utifrån nämndsmålen har sedan aktiviteter skapats för att uppnå målen. Uppföljningen av målen återfinns i bilaga 1 Uppföljning verksamhetsplan Verksamhetsmålen författades av föregående arbetsgrupp i Södermöre kommundelsförvaltning. Då det varit ett glapp mellan utträdet och inträdet av en ny arbetsgrupp har inte uppföljningen av verksamhetsmålen varit kontinuerlig. Orsaken till att 59 % av nämndsmålen inte är uppfyllda beror på att omsorgsförvaltningen rapporterat 2016 års verksamhetsmål, då omsorgsverksamheten i Södermöre legat under fackförvaltningen. 5

6 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Södermöre kommundelskontor Från och med 1 januari 2017 är äldreomsorgen tillbaka i Södermöre, vilket innebar att det i slutet av 2016 rekryterades tre nya enhetschefer till kommundelen. En överenskommelse gjordes i december att Södermöre kommundelsnämnd köper HSL- och nattpatrullverksamhet under 2017 av Omsorgsförvaltningen. Fler statsbidrag beviljades under 2016 till bl.a. minskade barngrupper i förskola och fritids, lovskola och läslyft. Ny- och ombyggnation av Halltorpskola flyttades fram ett halvår då anbuden visade sig ligga långt över budget. Byggstart blev i januari Nybyggnationen av förskolan och matsal i Hagby blev klar vid årsskiftet 2016/2017. Södermöre kommundelsnämnd har under året haft nio sammanträden på olika platser i Södermöre. Nämndsledamöter har under året gjort ett antal verksamhetsbesök, främst riktat mot omsorgen. Under året har ansvarsfördelning gällande kontaktmannaskap reviderats och ledamöten har fördelats över alla Södermöre kommundels verksamheter. I september genomgick samtliga nämndsledamöter en utbildning gällande HBTQ. Kommundelsutveckling Nybyggnation av bryggan i Vita sand är på gång och beräknas vara färdig sommaren För att öka tillgängligheten till biblioteket i Påryd har planeringen av ett integrerat bibliotek med livsmedelsbutik påbörjats. Under 2017 lade drivmedelsstationen i Påryd ner och i samverkan med näringslivskontoret har Södermöre kommundelsförvaltning arbetat för att möjliggöra för en ny entreprenör att etablera en drivmedelsstation på orten. I Halltorp har det funnits en ideell kraft som har anordnat en mötesplats för barn och ungdomar. Kommundelsförvaltningen har i samverkan med Kumulus stöttat hennes ideella engagemang genom ett projektstöd för att kunna genomföra ett antal aktiviteter. Kommundelskontoret har kontakt med aktiva byalag i Södermöre och arbetar med att stötta dessa i deras lokala utvecklingsarbete. Demokratiutveckling Arbetet med medborgardialoger har fortsatt under året. I oktober genomfördes fem dialoger med föreningar, äldre, ungdomar, barn och allmänhet. Dialogerna genomfördes under den Europeiska lokala demokrativeckan som arrangerades i Södermöre för femte året i rad. Dialogerna har bidragit till att få en bild och analys över vad som engagerar och vad som är viktiga frågor för Södermöres kommundelsinvånare. Europarådets tema för årets demokrativecka var Att leva tillsammans i det multikulturella samhället: respekt, dialog och interaktion. Det lokala pensionärsrådet i Södermöre sammanträdde två gånger under året. Vanligtvis brukar det vara fyra sammanträden men med anledning av flera vakanta tjänster på förvaltningskontoret så kunde endast två råd genomföras. Södermöre för alla håller i ett ungdomsråd och samtal om hur rådet kan utvecklas pågår och kommer fortsätta under Södermöre kommundelsnytt ges ut till samtliga hushåll i kommundelen och har under 2016 getts ut två gånger. 6

7 Kommundelskontoret har inlett diskussion och planering med Kalmar läns museum om att anordna en demokratiutbildning under 2017 för personal i ledande roller i Södermöre kommundelsförvaltning och för nämndsledamöter i Södermöre kommundelsnämnd. Landsbygdsutveckling I Södermöre kommundel utvecklas kommunikationen genom att fler invånare får tillgång till fibernätverk. Idag har samtliga tätorter byggts ut med fiber och flera kustnära platser i Södermöre. Arbetet fortsätter under 2017 med hur utbyggnaden av fiber på landsbygden ska göras är fjärde året som samverkansavtalet mellan kommundelsnämnden och Södermöre företagarförening har varit i bruk. Ett antal företagsträffar har genomförts i företagarföreningens regi. Utmärkelsen årets företagare i Södermöre 2016 har delats ut till Christian och Larissa Anderberg som driver Påryds Lantcafé och Bed and Breakfast. Pedagogisk verksamhet Antal barn och elever Antalet barn i förskoleklass har minskat från föregående år. Antalet elever i grundskolan ökar, vilket också ligger till grund för ökningen inom fritidshemsverksamheten då flertalet i de lägre årskurserna även brukar fritidshemsverksamheten. Antalet elever i förskoleklass har inte ökat markant under åren, utan håller sig på samma nivå som de tidigare åren. Antal barn och elever År Förskola 433,0 431,0 427,0 Fritidshem 341,0 361,0 381,0 Förskoleklass 100,0 101,0 102,0 Grundskola 805,0 811,0 822,0 Summa Vistelsetider Vistelsetiderna på förskolorna i Södermöre har ökat var vistelsetiden på förskolorna 30,7 timmar per vecka, 2015 var vistelsetiden 31 timmar per vecka och 2016 var vistelsetiden 31,4 timmar per vecka. Även om antalet barn i förskoleåldern minskar bidrar de ökade vistelsetiderna till ökat personalbehov. Den ökade vistelsetiden kommer troligtvis att fortsätta öka, då vårdnadshavare i större utsträckning tenderar att jobba heltid. Bakgrundsfaktorer Barns och elevers olika bakgrund gör att förutsättningarna för kommunens skolor och förskolor varierar kraftigt. Det handlar framför allt om skillnader i föräldrars utbildning och skillnader i andelen barn och elever med utländsk bakgrund. Även skillnader i andelen pojkar och flickor har viss betydelse. För att kompensera för enheternas skillnader i förutsättningar fördelas en del av resurserna utifrån dessa faktorer. Södermöre kommundelsnämnd använder Skolverkets SALSA-modell för resursfördelning till förskolor och skolor utifrån bakgrundsfaktorerna. SALSA jämför resultaten för varje skola utifrån skolans förutsättningar, och modellen innehåller de faktorer som statistiskt kan säkerställas har påverkan på resultatet. Dessa faktorer tas fram varje år med hjälp av SCB och baseras på de faktiska barn och elever som finns på varje enhet vid läsårsstarten. SALSA-värdet är det sammanlagda och viktade värdet av alla bakgrundsfaktorer. Värdet kan ses som ett mått på de inbördes skillnaderna i förutsättningar för de olika enheterna. Ett högt värde innebär att enheten har något sämre förutsättningar utifrån bakgrundsfaktorerna och därför får ökade resurser i förhållande till enheter med lågt SALSA-värde. 7

8 Öppen förskola Öppna förskolan har tillsammans med familjecentrum ett samarbete, dock har samverkan under året inte varit möjlig på grund av sjukdom. Öppen förskola har ändå tillsammans med barnhälsovård och till viss del även socialsekreterare när det har funnits en sådan haft föräldragrupper under året. Öppen förskolas verksamhet är välbesökt och utvecklas ständigt utifrån besökarnas behov. Personalen upplever vid flera dagar under veckan när det är mycket stor besöksfrekvens att lokalerna är för trånga för ändamålet. Förskola Året har präglats av bristen på personal och mycket barn. Det har varit mycket svårt att rekrytera personal även på tillsvidaretjänster, när någon har sagt upp sig. Situationerna har löst sig i och med att nyblivna pensionärer har ställt upp som vikarier. Hösten 2016 har inneburit många inskolningar. De ökade inskolningarna innebar att lokalerna i Tvärskog inte räckte till, varpå 5-åringarna fick flytta till skolans lokaler. Även förskolan i Hagby har upplevt trångboddhet under tiden byggnationen av en ny förskola har fortskridit. På enheterna i Påryd spenderas mycket av personaltiden att sköta mathållningen vid måltiderna. Detta beror på att verksamheten ligger i separata byggnader vilket försvårar samverkan, vilket också bidrar till att verksamheten blir sårbar när någon är sjuk eller ledig. Under sommaren testades Sommaröppet på alla enheter. Förskolan i Ljungbyholm såg stora fördelar med detta i och med förskolan bedrevs helt och hållet med personal från enheten. Förskolan samarbetade också med Ljungbyholmsskolan och deras personal från fritids. Detta skapade trygga barn och vårdnadshavare då barnantalet var mycket lägre och det var rutinerad och till största del känd personal för barnen. Förskolorna har också under året startat en gemensam utvecklingsgrupp som driver projektarbete på förskolorna. Projektet handlar om temaarbeta och pedagogisk dokumentation. Enheterna deltar i utvecklingsprojekt om jämställdhet och mångfald. Ljungbyholms förskola har under året använt komptensutvecklingspengar till att utveckla främjande likabehandlingsarbete i grupprocesser ledarskap och barnsyn. Förskoleklass, grundskola och fritidshem Några av enheterna inom grundskoleverksamheten har fått minskad ersättning för bakgrundsfaktorer, medan andra enheter fått en ökad ersättning. Totalt för Södermöre har bakgrundsbeloppet ökat från 2015, men bakgrundsfaktorerna gör att ersättningen för de olika enheterna skiljer sig år från år. Grundskoleverksamheterna har totalt ett ökat antal elever, dock finns det minskningar på några enheter medan andra enheter har en ökning. Detta påverkar naturligtvis de enskilda enheternas budgettillgång och på vissa enheter blir det en komplex planering för att få ihop tillräckligt många lärare för att täcka de olika ämneskategorierna. Detta på grund av att antalet lärare inte kan minskas i samma grad som minskandet av elever. Detta blir mer synbart i de mindre enheterna. Den pedagogiska verksamheten har över lag fått ökade kostnader då man övergick från utbildningsnät till admin-nät. Grundskoleverksamheten har fått stärkta budgetar genom bidrag från Migrationsverket samt bidrag för fokustid. Tack vare lågstadiesatsningen har det också varit möjligt att ha åldershomogena grupper på lågstadier, vilket har ökat kvalitén på undervisningen. Halltorpskolan började avveckla de så kallade paviljongerna till förmån för nybyggnation. Vilket gjorde att lokalerna fick utnyttjas på ett sätt som inte varit optimalt för verksamheten, i och med att nybyggnationen blev framflyttad har verksamheten gjort ett bra jobb med att organisera verksamheten för att nå minsta möjliga påverkan på undervisning och arbetsmiljö. Nu är nybyggnationen påbörjad och man ser med glädje fram emot fräscha och ändamålsenliga lokaler terminsstarten Vissa enheter har haft problem med bussförbindelser under året. Bussförbindelserna är av oerhört stor vikt på landsbygden, då det är svårt att ta sig till enheterna utan motordrivet färdmedel. Problem med bussförbindelserna kan påverka elevernas skolgång då de riskerar att missa lektioner om bussrutterna innebär förseningar. Enheterna i Södermöre ser ett ökat antal inskrivna barn i fritidshemsverksamheten. Alla nyanlända elever på skolan i Påryd går även på fritids, vilket har bidragit till att fritidshemsverksamheten i Påryd haft över 44 inskrivna barn under höstterminen. Detta har medfört många barn och en hög genomsnittstid. 8

9 Verksamheten blir extra viktig för dessa barn med hänsyn till integration och språkinlärning. Vissa dagar har man med hjälp av personalförstärkning kunnat dela gruppen dels för att det är många barn samt att ålderspridningen är stor (mellan 6-12 år). Det har varit svårt att rekrytera behörig personal till fritidshemmet i och med pensionsavgångar under våren. Fritidshemsverksamheten i Ljungbyholm har också haft ett ökat antal barn, viket har bidragit till uppstart av en fjärde fritidshemsavdelning. En uppdelning av fritidshemsverksamheten har gjorts, vilket har resulterat i både ökade personal och lokalkostnader. Omsorgsverksamhet Omsorgsboende På Möregården bildades en profilgrupp med uppgift att anordna aktiviteter på träffpunkten under eftermiddagstid för boenden så väl som för pensionärer utanför boendet. I profilgruppens arbete deltar en medarbetare från varje avdelning samt träffpunktsledare. Under december månad anordnades exempelvis en glöggafton som var mycket uppskattad. Varje vardag har deltagarna i träffpunkten även möjlighet att äta lunch på Möregården. Under år 2016 organiserades arbetet så att de boende fick flera möjligheter till sociala aktiviteter och aktiviteter utomhus. På Björkhaga stängdes en avdelning vid midsommar. Personalen omplacerade till lediga underlag inom huset, hemtjänsten samt poolen. Under september månad utökades nattbemanningen från två till tre personer vilket medförde en total schemaförändring för dagpersonalen som fick senare kvällsturer. Hemtjänst Beviljade hemtjänsttimmar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Hemtjänstensverksamhetens beviljade timmar har ökat jämfört med föregående år. Hemtjänstverksamheten är planeringsmässigt svår på en landsbygd där varje hemtjänstbesök också inkluderar lång restid mellan omsorgstagarna. 9

10 Kultur och fritidsverksamhet Biblioteken har tidigare år haft medel för att täcka vikariekostnader. I budgeten för 2016 fanns inte dessa medel att tillgå. Dock var det en nödvändighet att under semestertider ta in vikarier då den ordinarie personalen hade semester. Detta har medfört ett underskott för biblioteksverksamheten

11 Kvalitet i verksamheten Verksamhetsmått För att följa utvecklingen av kvalitén i verksamheterna i Södermöre kommundelsförvaltning har mått valts ut både inom den pedagogiska verksamheten och inom omsorgsverksamheten. Dessa mått syftar till att visa tendenser och trender inom de valda måtten från år till år. Måtten jämförs även med några av Södermöre kommundels jämförelsekommuner; Torsås kommun, Örkelljunga kommun och Ockelbo kommun. Meritvärde år 9 Fortsatt förbättring av genomsnittligt meritvärdet i år 9 från 212,8 år 2015 till 224,6 år Om man exkluderar elever med okänd bakgrund nådde eleverna 229,5. Vid en jämförelse med Södermöres jämförelsekommuner visar Södermöre ett högre meritvärde där Örkelljunga nådde 186,8, Ockelbo 233,8 och Torsås 191. Uppnådda betyg år nådde 88,1 % av alla elever i år 9 i Södermöre kommundel kunskapskraven i samtliga ämnen. Detta är en minskning med 0,4 % jämfört med Måluppfyllelsen inkluderar okänd bakgrund. Om man räknar bort den kategorin av elever når 90,2 % av alla elever kunskapskraven i samtliga ämnen. Vid en jämförelse med jämförbara kommuner ser det mycket positivt ut. Örkelljunga nådde 55,2 %, Ockelbo 84,1 % och Torsås 48,8 %. Nöjdhet omsorgsboende Resultatet för 2016 visade för Södermöre kommundel att 81 % av brukarna var nöjda med särskilt boende. Detta kan jämföras med Ockelbo 85 %, Torsås 87 % och Örkelljunga 82 %. Nöjdhet hemtjänst Nöjdheten bland brukarna av hemtjänsten i Södermöre kommundel uppgick 2016 till 88 %. Detta kan jämföras med Ockelbo 88 %, Torsås 94 % och Örkelljunga 93 % Nöjdhet medarbetare - jämförelse Kalmar kommun När det gäller nöjd medarbetarindex för Södermöre kommundels medarbetare är det samma värde som för Kalmar kommun 4,0. Kan nämnas att när det gäller arbetsmotivation ligger Södermöre medarbetare på ett index 4,7 något över snittet i Kalmar kommun som hamnar på 4,6. Verksamhetsledningssystemet Under året har en genomgång av dokument gjorts i verksamhetshandboken, då främst av rutiner och dokument som rör pedagogisk verksamhet. Mycket arbete kvarstår dock. Istället för att enbart producera egna rutiner har Södermöre kommundelsförvaltning valt att länka vissa rutiner från Barn- och ungdomsförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen. Qvalify AB reviderade för andra året kommunens verksamhet mot ISO 9001 och ISO Södermöre kommundelsförvaltning fick inga avvikelser, dock ett antal förbättringsförslag avseende arbete med och uppföljning av ledningssystemet samt avvikelsehantering. Intern revision har utförts på tre av Södermöre kommundels skolor med gott resultat. Sammanlagt noterades en avvikelse och två förbättringsförslag. Samtliga punkter är åtgärdade noterades 6 st. inkomna ärenden via Tyck till. Samtliga ärenden var av kategorin klagomål och inget av ärendena var av kommungemensamt intresse. 11

12 Intern kontroll Utifrån nya bestämmelser och nya riktlinjer för intern kontroll togs en intern kontrollplan för 2016 fram. Under 2016 har även en riskanalys genomförts, de risker som bedömdes ligga i en hög riskkategori ingår nu i den interna kontrollplanen för 2017 som beslutades av Södermöre kommundelsnämnd i november I bifogad bilaga Uppföljningsrapport intern kontrollplan 2016 framgår utfallet av de under året genomförda kontrollerna. 12

13 Personalredovisning Organisation och personalförändringar Under 2016 har en översyn gjorts av de verksamheter som tillhör omsorgsverksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning. Förvaltningen valde i samband med detta att istället köpa in tjänster så som, natthemtjänst, HSL samt LSS från respektive fackförvaltning. Detta har medfört att antalet medarbetare i Södermöre har minskat från Tjänsten som HR-specialist som tidigare låg under Södermöre kommundelsförvaltning har under 2016 övergått till Kommunledningskontoret i samband med central administration. Personalstatistik I Södermöre kommundelsförvaltning fanns 342 tillsvidareanställda den sista december varav 306 kvinnor (89 %) och 36 män (11 %). Det är en minskning jämfört med 2015 på 16 personer. Minskningen beror främst på att natthemtjänsten under 2016 köptes in som tjänst från Omsorgsförvaltningen medan natthemtjänsten under 2015 bemannandes av personal i Södermöre kommundelsförvaltning. Medelåldern 2016 var 46,2 år, vilket är en liten minskning mot 2015 då medelåldern låg på 46,4 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgrad 2016 ligger på 92,6 % vilket är högre än 2015, då sysselsättningsgraden låg på 91,9%. Södermöre kommundelsförvaltning Mätdatum: 31 dec Källa: Hypergene och PS Utdata Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal Årsarbetare 281,0 35,7 316,6 291,4 37,7 329,0 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 91,8 99,0 92,6 91,1 99,1 91,9 Andel heltider i % 65,7 94,4 68,7 62,5 94,7 65,9 Medelålder 45,9 48,7 46,2 46,4 49,1 46,7 Personalomsättning i % 5,8 11,1 6,3 3,2 2,7 3,1 Åldersfördelning 2016 Antal % Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 29 år ,9% 2,8% 6,4% år ,9% 19,4% 23,4% år ,8% 33,3% 28,4% år ,4% 25,0% 28,9% år ,1% 19,4% 12,9% 13

14 Antal Kvinnor Åldersfördelning år år år år år Män Den största delen av medarbetarna i Södermöre kommundelsförvaltning ligger i spannet år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Södermöre kommundel följde under början av året Kalmar kommuns snitt, under vårmånaderna sjönk dock sjukfrånvaron i Södermöre och låg stadigt under snittet i Kalmar kommun. Dock ökade sedan sjukfrånvaron mot slutet av året igen men ligger precis under snittet i Kalmar kommun. Det ackumulerade snittet för sjukskrivningar i Södermöre ligger på 6,3% jämfört med det ackumulerade snittet för Kalmar kommun som ligger på 6,7% under Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt år 3,0 3,9 3,2 3,3 1,9 3, år 6,2 2,4 5,7 6,1 1,8 5, år 8,6 2,5 7,8 7,4 4,3 7,1 Totalt 6,8 2,7 6,3 6,4 2,9 6,0 Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av total sjukfrånvaro Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt år 12,2 11,4 12,0 8,2 0 7, år 31,5 0,0 29,9 33,7 0 32, år 43,5 0,0 41,9 41,6 19,7 40 Totalt 36,9 2,7 35,1 36,5 12,7 35,1 14

15 Driftsredovisning Södermöre kommundelsnämnd redovisar 2016 ett överskott med 0,05mnkr gentemot budget. Driftsredovisning per kontogrupp Intäkter Intäkterna uppgick till 30,5 mnkr under 2016, vilket är 7,0 mnkr mer än den budgeterade intäkten. En stor del av differensen mellan budget och utfall beror på att kost-verksamheten inte har budgeterats då intäkter och kostnader har balanserat och gett ett nollresultat. Södermöre kommundelsförvaltning redovisar intäkter på sammanlagt 1,1 mnkr från Migrationsverket gällande elevbidrag för asylsökande. Södermöre kommundelsförvaltning redovisar totalt 6,5 mnkr i intäkter för statsbidrag både inom omsorgsverksamheten och inom den pedagogiska verksamheten. De intäkter som genererats via statsbidrag rör lärarlönelyft, fokustid/läxhjälp, mindre barngrupper, lågstadiesatsning, fritidshemssatsning samt utökad bemanning inom omsorgsverksamheten. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår 2016 till 163,5 mnkr, vilket är 0,5 mnkr högre än budgeterat. En del av differensen mellan budget och utfall beror på ett högre antal beviljade hemtjänsttimmar inom omsorgsverksamheten. I och med att Södermöre kommundelsförvaltning bedriver hemtjänstverksamhet i glesbygdsområde innefattar det ökade antalet hemtjänsttimmar även ökad andel restid mellan vårdtagarna, vilket bidrar till en högre grad av ökade personalkostnader. Personalkostnaderna har även påverkats av att Södermöre kommundelsförvaltning under första halvåret legat under respektive fackförvaltning och därmed inte haft så hög personalbemanning. Detta har medfört sänkta personalkostnader, vilket i sin tur har kunnat täcka delar av det underskott som legat under omsorgsverksamheten. Under 2016 har antalet barn och elever minskat gentemot det budgeterade antalet. Det budgeterade antalet barn och elever i Södermöre kommundel beräknades till barn och elever. Det prognostiserade värdet landade på barn och elever, vilket ger en differens på 22 stycken. Detta bidrog till att budgetramen för den pedagogiska verksamheten i Södermöre minskades med 1,8 mnkr. I och med att de pedagogiska enheterna i Södermöre har relativt få barn och elever är det planeringsmässigt en komplex situation då lärare måste finnas i alla ämnen oavsett hur många barn och elever som finns i klassen. Detta medför att personalkostnaderna inte kan minskas i samma grad som det minskade barn och elevantalet. De riktade statsbidragen både inom den pedagogiska verksamheten och inom omsorgsverksamheten har ändå möjliggjort att de olika verksamheterna har kunnat anställa mer personal. Detta har resulterat i ökade personalkostnader, vilka dock har täckts av statsbidrag. Övriga kostnader Övriga kostnader uppgår till 45,2 mnkr vilket är 6,2 mnkr högre än budgeterat. Ungefär hälften av differensen beror på att kost-verksamheten inte har budgeterats då intäkter och kostnader balanserat och gett ett nollresultat. Kostnaden för fristående förskolor och skolor har överskridit budgeten med 1,4 mnkr, vilket beror på att ett ökat antal barn och elever har valt fristående förskolor eller skolor. Även kostnad för kommunal ersättning har överskridit budget med 1mnkr. Södermöre kommundelsförvaltning beräknade att barn och elevantalet under 2016 skulle öka gentemot det uppskattade antalet i budgettilldelningen. Därför finns en intäktspost på 1,4 mnkr budgeterad under övriga kostnader. I och med att antalet barn och elever minskade istället för att öka blev effekten av minskningen större än beräknat. 15

16 Driftsredovisning per verksamhet Driftsredovisning tkr Budget Utfall Skillnad Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Centralt Södermöre Bibliotek Fritidsanläggningar Pedagogisk verksamhet Omsorgsverksamhet Summa Både omsorgsverksamheten och den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning redovisar ett underskott jämfört med budget, dock täcks detta underskott av det överskott som den centrala verksamheten i Södermöre redovisar Centralt Södermöre kommundelsförvaltning och nämnd Den centrala verksamheten i Södermöre kommundelsförvaltning redovisar ett överskott gentemot budget. Till stor del beror överskottet på att bemanningen på kommundelskontoret under halva året inte var bemannad fullt ut. I och med att Södermöre kommundel blivit beviljade mer statsbidrag än beräknat har det även medfört att de statsbidrag som legat centralt bidrar till det centrala överskottet. Bibliotek Biblioteksverksamheten i Södermöre har ett litet underskott vilket beror på vikariekostnader under sommaren, vilket inte var budgeterat. Biblioteksverksamheten har fått extra intäkter från försäljning och förseningsavgifter samt att bidragen har varit högre än budgeterat. Fritidsanläggningar Fritidsanläggningarna innefattar inom och utomhus- anläggningar samt fritidsgården Södermöre för alla. Verksamheten redovisar ett litet överskott som beror på ökad kioskförsäljning på fritidsgården. Pedagogiskverksamhet Den pedagogiska verksamheten redovisar ett underskott på 0,4mnkr. Underskottet beror till stor del på minskat antal barn och elever jämfört med budget. Öppenförskola Öppna förskolan håller budget och inga markanta skillnader kan ses mot föregående år. Förskola Förskoleverksamheten redovisar ett underskott på 0,5mnkr för Detta beror till stor del på att man under 2016 beräknade att förskoleverksamheten skulle ha ökat antal barn, då resultatet blev ett minskat antal barn fick förskoleverksamheten dubbel negativ effekt. Totalt påverkades förskoleverksamheten med ett underskott på 1,5mnkr för minskat barnantal. Det totala underskottet minskar dock tack vare att intäkterna ökat med 0,9 mnkr jämfört med budget. Fritidshem Fritidshemsverksamheten redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. Fritidshemsverksamheten har ökade personalkostnader men de täcks, till stor del, upp av statsbidraget för fritidshemssatsningen som motsvarar 0,2mnkr. Förskoleklass Förskoleklassverksamheten har ett överskott på 0,3mnkr vilket härrör från att verksamheten ligger under budgeterade kostnader både vad gäller både personalkostnader och övriga kostnader. Grundskola Grundskolan redovisar ett överskott om 1,2 mnkr. Grundskolan redovisar 0,8 mnkr mer i intäkter och ett överskott på 0,6mnkr gällande övriga kostnader. Överskottet för övriga kostander beror på att budgeten för några av de fristående verksamheterna ligger under grundskoleverksamheten men utfallet har dock 16

17 redovisats under den fristående verksamheten. Kostnaden för transport och resor har ett överskott gentemot budget. Fristående verksamhet Den fristående verksamheten har ett underskott på 2,3 mnkr vilket beror på, som ovan nämnt, att kostnader blivit redovisade på den fristående verksamheten men en del av budgeten avseende fristående verksamheter ligger under grundskoleverksamheten. En markant ökning av elever till fristående enheter har skett mellan Omsorgsverksamhet Omsorgsverksamheten redovisar ett underskott om 2,1mnkr, vilket i stort beror på ökade personalkostnader, dock täcks en del av underskottet av de centrala posterna inom omsorgsverksamheten. Omsorgsboende Omsorgsboendena redovisar ett underskott på 0,7 mnkr. Personalkostnaderna redovisar ett överskott om 0,3 mnkr gentemot budget, detta beror på att en av enheterna under några månader 2016 stängde en avdelning vilket gjorde att man då kunde använda denna personal i en annan del av verksamheten. Övriga kostnader lämnar ett underskott på 1,9 mnkr vilket beror på att kost-verksamheten inte är budgeterad. Hemtjänst Hemtjänsten redovisat ett underskott om 1,7mnkr. Personalkostnaderna för hemtjänsten redovisar ett underskott på 1,8 mnkr gentemot budget. Hemtjänsten i Södermöre kommundel har ett stort arbetsområde i en glest befolkad bygd, vilket gör att varje hemtjänstuppdrag kostar mer per besök då hänsyn måste tas till restid mellan vårdtagarna. De övriga kostnaderna visar ett underskott på 0,5 mnkr vilket beror på ökade kostnader i och med att hemtjänstens nattpatrull köps in från omsorgsförvaltningen. Intäkterna från omsorgstagarna är högre än budgeterat och täcker därmed en del av underskottet. Träffpunkter Träffpunkterna håller budget och inga markanta skillnader kan ses mot föregående år. HSL HSL-verksamheten redovisar ett underskott om 0,3mnkr. Personalkostnaderna redovisar ett underskott om 0,6mnkr gentemot budget, men regleras i och med beviljat statsbidrag för ökad bemanning på 0,3mnkr. 17

18 Investeringsredovisning Investeringsredovisning 2016 tkr Budget Utfall Skillnad Verksamhet Centralt Södermöre Bibliotek Pedagogisk verksamhet Omsorgsverksamhet Summa Södermöre kommundelsförvaltning investerade under 2016 totalt 2,1 mnkr. Inventarier har köpts in i samband med nybyggnationen av en förskola i Hagby. Dock har inte de avsatta investeringsmedlen kunnat utnyttjas till fullo under 2016 då byggnationen blev försenad och inflyttningen framflyttad. Omsorgsverksamheten har överskridit den budgeterade investeringssumman då behovet av larminköp varit stort. 18

19 Strategiska framtidsfrågor och riskanalys Pedagogisk verksamhet Barn och elevantalet ökar och översyn av lokaltillgångar pågår inför nästkommande år. Nybyggnation av Halltorpsskolan påbörjas vid årsskiftet 2016/2017. Hagbyskolan med integrerat bibliotek beräknas ha byggstart under våren Antal barn och elever Förskola 433,0 431,0 427,0 439,0 448,0 392,0 398,0 Fritidshem 341,0 361,0 381,0 392,0 406,0 399,0 385,0 Förskoleklass 100,0 101,0 102,0 102,0 100,0 85,0 90,0 Grundskola 805,0 811,0 822,0 831,0 846,0 863,0 866,0 Summa Förskola Antalet timmar barnen vistats i förskolan ökar. Detta på grund av att fler vårdnadshavare ansöker och får beviljat utökad tid för sitt barn. Den ökade vistelsetiden på förskolan innebär ökade personalkostnader. Ökade personalkostnader beroende på ökad vistelsetid för barnen är något man räknar med kommer öka även under Detta beror på att vårdnadshavare idag generellt har längre arbetsdagar, detta är en trend som man inte ser kommer att ändras de kommande åren. Om förslag om utökade timmar för allmän förskola antas i Kalmar kommun kommer detta också att påverka verksamheten och medföra att fler personal behöver anställas. Med anledning av vikariebristen som råder i hela kommunen kan budgeten behöva utökas så att enheterna kan överanställa och bygga upp sin organisation runt detta. Införskaffandet av vikarier försvåras också på grund av dåliga bussförbindelser ut till förskolorna på landsbygden. På vissa av enheterna är det svårt att nå några samordningsvinster då byggnaderna ligger för långt ifrån varandra. Konsekvensen av att man inte når några samordningsvinster är att personalkostnaderna ökar eftersom det inte är möjligt att samordna personalscheman. Utökningen av barnantalet ställer också höga krav på att skapa nya ytor och möjligheter att öppna fler avdelningar, detta kräver både investering i miljöer och personal. Mindre barngrupper och fler förskollärare möjliggör ökade möjligheter för barnen att uppnå en hög måluppfyllelse i framtiden då det finns fler förskollärare som kan undervisa och utveckla den pedagogiska verksamheten för varje barn. Fördelningen mellan barnskötare och förskollärare är något som förskolan önskar att förändra. Förskolan i Ljungbyholm har behov av att rekrytera fler förskollärare för att fortsätta utveckla verksamheten och uppdraget att undervisa i förskolan. Detta innebär en högre lönekostnad samt att svårigheterna med att rekrytera måste lösas. Förskoleklass, grundskola och fritidshem Elevantalet ökar över åren, dock kan elevunderlaget på enskilda enheter minska, vilket påverkar den enskilda enhetens budgettillgång. För Södermöreskolan innebär detta en renskalad organisation med små möjligheter att hantera lägen när det uppstår behov av extra resurser. Lösningen för Södermöreskolan är att under några år gå ner till tre paralleller, vilket på pappret skulle spara 1,5-2 tjänster. Detta är dock svårt att få till i praktiken då det i en högstadieorganisation med 17 ämnen innebär att många olika lärare skulle behöva få sina tjänster minskade %, då det skulle vara svårt att minska allt på en eller två anställda. Med tanke på svårigheten att rekrytera legitimerade lärare skulle det ändå vara en kortsiktig lösning, då dessa personer kommer att behövas inom något eller några år igen. Skolan i Hagby kommer förmodligen att byggas om och byggas ut. Detta är en process som sträcker sig fram till hösten 2018 och rotationer i befintliga lokaler och provisoriska lösningar kommer att behöva göras. Halltorpsskolan har en mycket slimmad organisation. Det är inte så många elever i varje klass så underlaget för att ha behövlig extrapersonal är inte så stort rent ekonomiskt. Det är en risk att elever som behöver extra stöd inte kan få det pga. rådande budgetramar. Skolan har stora problem att få tag på vikarier och det är ett År 19

20 arbetsmiljöproblem då kollegor går in och täcker för varandra. Kostnader för nyrekryteringar och svårigheten att hitta behörig personal och vikarier, gör att verksamheten i Påryd och Tvärskog har behov av att överanställa för att säkerställa att det inte uppstår personalbrist. Ljungbyholmsskolan kan idag inte erbjuda en tillfredsställande arbetsmiljö för elever och fritidshemsbarn i och med skicket av en av lokalerna. Paviljongerna på Ljungbyholmsskolan skulle vara en temporär lösning, men har nu använts i elva år. Detta tillsammans med ett ökat elevunderlag de kommande åren gör att lokalfrågorna är viktiga för Ljungbyholmsskolan. För att kunna lösa situationen behöver skolan en tillbyggnad med fyra klassrum, fyra grupprum, förråd samt materialrum för att klara verksamheten. Omsorgsverksamhet HSL och nattpatrull kommer under 2017 att köpas in från omsorgsförvaltningen. Rekrytering av personal under sommaren kommer att ske gemensamt med omsorgsförvaltningen under Tekniska system och utbildningsinsatser kommer fortsättningsvis att ske i samarbete med omsorgsförvaltningen. Den stängda avdelningen på Björkhaga kommer att öppnas under 2017 om behov av fler omsorgsplatser finns. Översyn av omsorgsboendena behövs gällande underhåll av lokaler och yttre skötsel, vilket i förlängningen kan innebära ökade kostnader. För att nå visionen om att bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner kommer Södermöre kommundelsnämnds satsningar läggas mot det sociala innehållet på våra träffpunkter och vår utbildningsinsats tillsammans med länsmuseet. Omsorgsboende Enheterna bedömer att dementa och oroliga omsorgstagare behöver extra omsorgstid för att må bra och känna sig trygga, i nuläget finns det dock inte utrymme i budget för att kalla in extra personal. I budget saknas även medel för att ersätta aktivitetsledaren på träffpunkterna under semester. Om budgeten skulle innehålla extra personalkostnader för att täcka vikariekostnader för träffpunktsledarna skulle träffpunkterna kunna hållas öppet året om. Detta skulle ge de boende ett bättre socialt innehåll och ett rikare socialt liv som inte påverkas av semestertider. Svårighet att nå budget i balans blir svårt för enheterna om någon brukare har behov av tre-bemanning. Om denna situation uppstår och den skulle behöva klaras utan att överskrida budget skulle det resultera i påverkan på de andra brukarna på boendet. Hemtjänst Hemtjänsten är en svår verksamhet att planera, både vad det gäller biståndsbeslut, turer samt upp- och nedgångar i verksamheten. Den kringtid som idag inte finns med i planering och budget måste tillföras snarast för att brukarna ska få den lagstadgade rättigheten enligt biståndsbesluten. Kultur och fritidsverksamhet I samband med att livsmedelsbutiken i Påryd ska om- och tillbyggas möjliggörs att verksamheterna kan ha samma öppettider och entré. I och med nybyggnationen i Hagby ska även ett nytt folk och skolbibliotek tillbyggas. Ljungbyholmsbiblioteket ska i samverkan med Södermöre för alla arbeta vidare för att de gemensamma lokalerna i skolan utvecklas till ett levande kultur- och aktivitetshus. Färdriktning och mål för biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel fortsätter att gälla. Biblioteken Svårigheten med rekrytering inom skolbibliotekverksamheten bidrog till att anställning om 100% erbjöds då det egentligen bara fanns underlag för 75%. Detta har gjort att budgeten för skolbiblioteken varit ansträngd, men situationen har löst sig då 25% av tjänsten har kunnat användas för att täcka för föräldraledighet inom andra verksamheter. Dock har vi med nuvarande budgetram inte finansiering för att köpa in vikarier under sommarsemestrarna. Fritidsgården/Södermöre för Alla Under en lång rad av år har budgeten förstärkts genom bidrag från Socialförvaltningen för elever som fått särskild tillsyn på eftermiddagar och skollov. Detta har upphört under hösten 2016 och kommer inte att vara aktuellt framöver som det nu ser ut. Det rör sig om c:a 70 tkr om året. Pengarna har bland annat räckt till att köpa in en extra person på fredagkvällar då det alltid är många ungdomar på fritidsgården i Ljungbyholm. 20

21 21

22 Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål Uppföljningsrapport intern kontroll 22

23 Organisationsenhet: Södermöre kommundelsnämnd Period: December År: 2016 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Maria Engblom, :34 1

24 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som man själva beslutar om och konsumerar. Ekonomiskt utrymme ska finnas för att ersätta gjorda investeringar och för att säkra tillgångarnas värde över tiden. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för , sid 6-7. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Nämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Under året har kontinuerliga ekonomiska uppföljningar hållits med enheterna. Södermöre kommundelsnämnd har under hösten fått månatliga ekonomiska uppföljningar på nämndsmötena. Vi har under sommaren och hösten sett en ökning av antalet beviljade hemtjänsttimmar, vilket också har medfört ökade kostnader. Detta område har vi följt noggrant och på nämndsmötena har även antalet beviljade hemtjänsttimmar presenterats. Det är dock svårt att påverka ökningen av dessa kostnader då det finns lagar och regler verksamheten måste utgå ifrån. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat- och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Nämndsmål - Minskade koldioxidutsläpp Koldioxidsutsläppen i ska minska jämfört med föregående år. Möten har samplanerats så att antalet resor för deltagare har minskat. Nämndsmål - Utveckla e-hälsafunktioner Utveckla användandet av e-hälsafunktioner i vården. Trend ej angiven Maria Engblom, :34 2

25 2016 har omsorgen i Södermöre verksamhetsmässigt tillhört omsorgsförvaltningen i Kalmar. Nämndsmål - Resfria möten Öka antalet möten som kan genomföras utan resor ska förvaltningskontoret säkerhetsställa tekniska förutsättningar för att genomföra virtuella möten. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor och skolor Genomförd Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt. Den gemensamma handlingsplanen är framtagen och kommer att lyftas i Förskolenätet, 15 dec. Nedanstående text är ett utdrag ur handlingsplanen som beskriver vad övriga involverade förvaltningar har åstadkommit under 2016 (och tidigare), enskilt eller i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen. I Kalmar kommun har arbetet med att giftminimera förskola och skola redan inletts. Vissa verksamheter har kommit längre än andra mycket beroende på specifika drivkrafter inom verksamheterna. I övrigt har en rad insatser gjorts under 2016 men även tidigare år för att minska mängden farliga kemikalier på förskolorna och skolorna. Hälsoskyddsenheten genomförde en tillsynsinsats på samtliga av kommunens förskolor 2014 för att belysa de problem beträffande gifter i kemikalier som kan finnas i leksaker och hobbymaterial. Det genomfördes även ett examensarbete 2016 som en uppföljning på tillsynen 2014 för att se om det blivit någon förbättring på förskolorna i Kalmar kommun. Södermöre kommundelsförvaltning har börjat utfasningsarbetet gällande bland annat leksaker, hobbymaterial och lekelektronik på förskolorna. Livsmedelsenheten gjorde under 2016 som en del av deras tillsyn på förskolor och skolor i kommunen kontroll på bland annat engångshandskar, plastredskap och plastpåsar. Kostenheten har under 2016 kommit långt i utfasningsarbetet gällande bland annat teflon, aluminium och plastredskap inom förskole- och skolverksamheterna. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla Maria Engblom, :34 3

26 detta. men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetplan med budget 2016 och ekonomisk planering , sid Tillägg till detta finns att läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering , sid 3. Fullmäktigemål - Planering för bostadsbyggande Till och med 2018 ska Kalmar planera för bostäder, varav 300 småhus. Målet förutsätter en planering för minst 833 bostäder, varav 100 småhus för år Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering , sid Tillägg till detta finns att läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering , sid 3. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Nämndsmål - Bästa skolkommun Södermöre kommundelsnämnd ska bidra till att Kalmar kommun blir en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Meritvärdena för eleverna i år 9 i Södermöre visar på uppåtgående trend. Målet att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommun 2020 pågår. Nämndsmål - Ökad andel som når kunskapskraven i alla ämnen Andelen elever i årskurs nio i Södermöre som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 89 %, och Södermöre kommundel ska vara bäst bland jämförbara kommuner. Minskad måluppfyllelse gällande andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen i år 9 jämfört med 2015 är 0,4 % nådde 88,1 % av samtliga elever kunskapskraven i samtliga ämnen. Måluppfyllelsen inkluderar okänd bakgrund. Om man räknar bort elever med okänd bakgrund når 90,2 % kunskapskraven i samtliga ämnen. I jämförelse med jämförbara kommuner ser det mycket positivt ut. Endast en av 8 jämförbara presterar ett bättre resultat. Aneby 90,6 %, Eda 78,9 %, Örkelljunga 55,2 %, Ockelbo 84,1 %, Färgelanda 57,8 %, Torsås 48,8 %, Ovanåker 78,5 % och Åmål 65,1 %. Nämndsmål - Ökat genomsnittligt meritvärde Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs nio i Södermöre, ska öka till minst 225. Maria Engblom, :34 4