Uppföljning 2 - augusti: Organisation: Södermöre kommundelsnämnd

Transkript

1 Budgetmål 2015 uppföljning tertial 2 Verksamhetsplan 2015 Uppföljning 2 - augusti: Organisation: Södermöre kommundelsnämnd FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 6-7. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål - Södermöre kommundelsnämnd ska ha budget i balans Beskrivning: Alla enheter ska ha en budget i balans. Månatliga ekonomiska uppföljningar genomförs på ledningsgrupper. De enheter som visar minusresultat får enskilda genomgångar av ekonomin, samt extra stöttning under året för kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans vid årets slut. Med anledning av det kärva läget för Kalmar kommuns ekonomi skall det under 2015 vara fortsatt restriktivitet för att gå på konferenser och kurser, inköp och att använda sig av vikarier. Mätning: I månadsvisa helårsprognoser med återkoppling i ledningsgrupp samt i årsbokslutet. Återrapportering till nämnd månadsvis. Resurser: Inom befintlig budget Prognosen vid Södermöre kommundelsnämnds uppföljning per visar på att förvaltningen kommer att behöva vidta vissa åtgärder, för att hålla sin budget. Dessa presenteras för nämnden i september. Nämndsmål - Kostnad per brukare inom äldreomsorgen ska minska jämfört med föregående år. Beskrivning :Södermöre kommundelsnämnd äldreomsorg har en minskad budgetram med 0,5 mkt tre år i rad under perioden mot bakgrund att verksamheten har höga standarkostnader. Mätning: Kostnad per dygn (särskilt boende), kostnad per hemtjänsttimme, kostnad per hemtjänsttimme exklusive nattverksamheten. Presenteras i Ensolutionrapport i april Vid avstämningen av kostnad per brukare redovisas att Södermöre kommundelsförvaltning nått sitt mål att minska kostnaden per brukare jämfört med För särskilda boenden är kostnaden kr per dygn för 2014 mot kr för För hemtjänst har timkostnaden minskat till 510 kr per timme för 2014 jämfört med 629 kr för För att ytterligare hålla i den här trenden så undersöker vi möjligheterna att tillskapa fler boenderum på Möregården. En förbättring är också att boendekostnaden nu är mer jämnt fördelad mellan våra olika boenden, jämfört med tidigare.

2 FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 8-9. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Nämndsmål - Koldioxidsutsläppen ska minska jämfört med föregående år. Beskrivning: Södermöre kommundelnämnd minskade koldioxidsutsläppen med knappt 15 procent under Målet är att koldioxidutsläppen ska minska även fortsättningsvis. Mätning: Årlig förbrukning av koldioxid och drivmedelskostnader. Resurser: Inom befintlig budget Vi deltar nu i utvecklingsarbete med elbilar, även på landsbygd. Detta tillsammans med Kalmar Energi. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Fullmäktigemål - Bostadsplanering Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.

3 FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Nämndsmål - Andelen elever som har uppnått kunskapskraven ska öka och Södermöre kommundel ska vara bäst bland liknande jämförbara kommuner Andel elever i årskurs 3, 6, 9 som har uppnått kunskapskraven. Andel elever i årskurs 3, 6, 9 med godkänt i de nationella ämnesproven i svenska, engelska och matematik Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet Mätning Genom SKL:s statistikdatabas Kolada. Följande kommuner är jämförbara med Södermöre kommundel när det gäller grundskolan: Aneby, Eda, Örkelljunga, Ockelbo, Färgelanda, Torsås, Ovanåker och Åmål. SKL:s statistik presenteras under oktober månad för föregående läsår. Vi jobbar med ett projekt tillsammans med Malmö högskola, rörande kreativa lärprocesser, för att väcka lusten till aktivt lärande med nya metoder. Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Satsning på utvecklingslärare 01 Den skapade resursen nyttjas fortfarande inte Lära av andra och varandraoch röda tråden i önskad utsträckning. Detta har vi som tydlig inriktning läroplansuppdraget. Nämndsmål - I Södermöre kommundels skolor ska elever trivas och känna sig trygga. Jag känner mig trygg och jag trivs i skolan. Mätning Mäts årligen via elevenkäten. Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Likabehandlingsplan Uppmaning om uppdatering har gjorts, men uppdateringarna har inte kommit in mer än i något enstaka fall. Nämndsmål - Andelen elever som är studiemotiverade ska öka. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. Mätning Mäts årligen via elevenkäten.

4 Titel Studiemotivation/kreativaprocess er Ansvari g Startdatu m Slutdatu m Status Pågåend e Kommenta r Samarbetet med Malmö högskola pågår. Nämndsmål - I Södermöres skolor ska elever vara delaktiga och kunna utöva elevinflytande. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Mätning Mäts årligen via elevenkäten Måluppföljning redovisas i Södermöre kommundelsnämnds årsrapport. Nämndsmål - I Södermöres skolor ska elever få återkoppling för hur det går i skolan och få det lärarstöd som behövs. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Mätning Mäts årligen via elevenkäten Måluppföljning redovisas i Södermöre kommundelsnämnds årsrapport. Uppdrag - Villkor i arbetslivet Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd på lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med Kalmarsunds gymnasieförbund. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering , sid Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Nämndsmål - andel personal som arbetar enligt önskad sysselsättningsgrad ska öka. Pilotverksamhet pågår i äldreomsorgen och utvärderas under våren. Inriktningen är att implementering sker fullt ut inom budgetram. Mätning Andel personal som arbetat enligt önskad sysselsättningsgrad rapporterat i årsredovisningen av förvaltningskontoret. Arbetet utifrån det lokala kollektivavtalet fungerar bra. Nya medarbetare har anslutit sig till projektet och det innebär att medarbetare från alla våra omsorgsteam är anslutna. En ny utvärdering av hur pilotverksamheten kommer att göras under hösten.

5 Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Nämndsmål - ska till utrikesfödda årligen erbjuda 10 praktikplatser, vilket innebär att elever som deltar i SFI-undervisning erbjuds språkträningspraktikplatser inom Södermöre kommundelsförvaltning Södermöre kommundelsnämnds verksamheter ska erbjuda praktikplatser för personer som studerar på SFI. Mätning Sammanställning av antalet platser som görs av förvaltningskontor. Södermöre kommundelsförvaltning erbjuder språkträningsplatser och har under våren haft tre personer i verksamheten förskola. Det finns ett embryo till plan även för omsorgen. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål - i Södermöres skolor ska flickor och pojkar behandlas lika. I elevenkäten 2014 uppgav 84 procent av Södermöreskolans elever att tjejer och killar behandlas lika av personalen. På kommundelens skolor i de lägre åldrarna uppgav procent av eleverna att de anser att tjejer och killar behandlas lika. Mätning via den årliga elevenkäten - fråga som mäts är: Jag tycker att flickor och pojkar behandlas lika på vår skola. Måluppföljning redovisas i Södermöre kommundelsnämnds årsrapport. Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Jämställdhets-arbetet i förskolan Nämndsmål - vård- och omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel är jämställd. I Södermöre kommundel arbetar vi aktivt med att främja jämställdhet gentemot brukarna för att säkerställa likvärdig service gentemot kvinnor och män. Det sociala innehållet som erbjuds i verksamheterna ska riktas till både män och kvinnor. Mätning årligen i statistikdatabasen Kolada samt en egen uppföljning och redovisas till nämnd inom ordinarie måluppföljning. Vi har fått ett inflöde av manliga medarbetare i sommar på en nivå vi inte sett tidigare. Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Könsuppdelad statistik på träffpunkterna ska upprättas Lingmerth En ny könsuppdelad statistik kommer att upprättas under hösten Nämndsmål - Södermöre för alla - andelen underrepresenterade brukare ska minska Södermöre för alla ska verka för att andelen underrepresenterade brukare minska. Mätning Genom könsuppdelad statistik som redovisas i kommundelsnämndens årsrapport.

6 Vi fortsätter arbetet med att föra statistik över antalet besökare uppdelat på ålder och kön för att se om verksamheten behöver ändras utifrån besökarnas intresse att delta i aktiviteter. Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Statistik över antal Ann besökare Gustafsson Nämndsmål - Biblioteksverksamheten ska vara jämställd. Södermöres bibliotek ska verka för att andelen underrepresenterade brukare ska minska Mätning Antal deltagare på publika aktiviteter fördelat per kön och antal aktiva låntagare fördelat per kön redovisas i kommundelsnämndens årsrapport. Biblioteken har under första halvåret 2015 anordnat öppna evenemang med olika inriktningar för att locka en mångfald av besökare. Vid halvårsavstämningen ser vi att flickor/kvinnor med tydlig majoritet är överrepresenterade som grupp. Biblioteksverksamheten avser att aktivt hitta nya vägar för att nå underrepresenterade brukare. Måluppföljning redovisas i Södermöre kommundelsnämnds årsrapport. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål - sjukfrånvaron ska minska jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron i Södermöre kommundelsförvaltning var under ,80 % Mätning Hypergene Resurser Inom befintlig budget Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Aktivitet Ann Gustafsson Sjukfrånvarosiffrorna är fortfarande höga. Efter juli månad låg sjukfrånvarom på 4,71%. Uppdrag - Välfärdsbokslutet I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Vi jobbar inom skolan med åtgärder för att kompensera för socioekonomiska skillnader, exempelvis genom Fokustid. Uppdrag - Service och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor.

7 Målet på att 95 % av samtalen till Södermöre kommundelsförvaltning skall besvaras uppnås under första tertialet Uppdrag - Demokratiutveckling Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att sprida de kunskaper och erfarenheter som de har gjort inom ramen för sitt demokratiutvecklingsarbete till andra nämnder. Under våren har Södermöre kommundelnämnd deltagit vid presidiemöten hos barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Till hösten är möten hos socialnämndensoch kultur- och fritidsnämndens presidier inbokade. Vidare så jobbar vi med en återkommande demokrativecka, som årligen äger rum på hösten. Ständiga medborgardialoger genomförs. EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Här kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, utan koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Södermöre kommundelsnämnds egna mål Under denna rubrik lägger Södermöre kommundelsnämnd in sina nämndsmål som inte är kopplade till fullmäktigemålen. Nämndsmål - Omsorgstagare i Södermöre kommundel är nöjda med nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Andelen omsorgstagare som är nöjda med verksamheten särskilt boende har ökat jämfört med föregående år och ligger fortsatt över riksgenomsnittet. Andelen omsorgstagare som är nöjda med verksamheten hemtjänst överstiger 90 procent och ligger fortsatt över riksgenomsnittet. Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning Målet mäts i socialstyrelsens brukarundersökning i höst. Nämndsmål - Omsorgstagare i Södermöre kommundel är delaktiga och upplever självbestämmande i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Andelen omsorgstagare som har varit delaktiga vid upprättande av genomförandeplanen har ökat jämfört med föregående år. 100 procent av omsorgstagarna har varit delaktiga vid upprättandet av sin egen genomförandeplan. Andelen omsorgstagare som anser att man kan påverka vid vilka tider som man får hjälp eller personalen ska komma ökar och ligger fortsatt över riksgenomsnittet. Andelen omsorgstagare som anser att personalen tar hänsyn till framförda åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras ligger fortsatt över riksgenomsnittet och är bäst bland jämförkommunerna. Andelen omsorgstagare som vet vart man ska vända sig för att framföra sina synpunkter eller klagomål på verksamheten, ligger över riksgenomsnittet och är bäst bland jämförkommunerna. Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning Målet mäts i socialstyrelsens brukarundersökning i höst.

8 Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Varje omsorgstagare ska ha en aktiv plan med formulerade målsättningar Lingmerth 01 Pågår, och har förbättrats. Andelen omsorgstagare som vet vart man ska vända sig med synpunkts- och klagomålshantering ska öka Lingmerth 01 Ett pågående arbete med personal, anhöriga och vårdtagare. Nämndsmål - - Omsorgstagare i Södermöre kommundel är trygga i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Andel omsorgstagare som är trygga i verksamheten särskilt boende. Antalet avvikelser gällande fall, läkemedel, omsorg och omvårdnad i verksamheterna särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård. Antalet personal per omsorgstagare under en 14-dagarsperiod i verksamheten hemtjänst (personalkontinuitet) ska ligga under riksgenomsnittet. Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning Målet mäts i socialstyrelsens brukarundersökning i höst. Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Antalet fallavvikelser ska minska Lingmerth Antalet avvikelser läkemedel ska minska Lingmerth Personal-kontinuitet i ordinärt boende. Lingmerth Nämndsmål - Omsorgstagare i Södermöre kommundel trivs i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Andelen omsorgstagare som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på särskilt boende ökar och överstiger 2014 års resultat. Andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheterna att komma ut understiger inte 2014 års resultat. Andelen omsorgstagare som anser att personalen bemöter dem på ett bra sätt överstiger riksgenomsnittet i både särskilt boende och hemtjänst. Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning Målet mäts i socialstyrelsens brukarundersökning i höst.

9 Titel Ansvarig Startdatu m Genomföra den nya inriktningen för Lingmert 01 träffpunktsverksamhete h n i Södermöre. Ökad samverkan med bibliotek och andra aktörer - arbetsplan upprättas. Omsorgstagarens möjlighet till utevistelse ska öka. Lingmert h Lingmert h Slutdatu m Status Genomför d Tre träffpunktsledare har anställts och börjat arbetet med implementeringe n av den nya inriktningen. Öppettider ses över och samverkan sker mellan de tre träffpunkterna. Samverkansform er har påbörjats, och ett antal möten har genomförts. Tack vare Laps Care på särskilt boende så har utevistelsen ökat. Nämndsmål - biblioteksmål - Läslusten bland barn ska öka. Antal barnböcker per barn 0-14 år, antal barnbokslån per barn 0-14 år och andel av barnen 0-14 år som är aktiva låntagare ska öka. Mätning redovisas i kommundelsnämndens årsrapport Måluppföljning redovisas i Södermöre kommundelsnämnds årsrapport.

10 Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Deltagande på förskolornas föräldramöten i kommundelen. 11 Muntligt berättande: för alla femåringar på Södermöres förskolor Läs-surr för alla förskoleklasser Bokprat för årskurs 3 elever Bibliotekskunsakp för årskurs 4 Författarbesök årskurs 5 och 8 Läsprojekt äldre läser för yngre Ettans gåvobok Informationssökning för års-kurs 8 Information om språkutveckling, vikten av böcker och läsning till MVH:s besökande vårdnadshavare Läsecirkelför ungdomar Alla femåringar i Ljungbyholms förskolor har deltagit i muntligt berättande. Under hösten kommer Hagby-, Halltorp-, Påryd och Tvärskogs förskolors femåringar att bjudas in till muntligt berättande. Uppstart med nya förskoleklasser sker under höstterminen. Årskurs 3 som slutade i juni 2015 har fått bokprat och till hösten startar arbetet med att ge alla nya 3-or bokprat. Start sker med de nya 4:orna under höstterminen. Start sker med de nya 5:orna och 8:orna under höstterminen Aktiviteten kommer att start under höstterminen. Kommer att genomföras i början av de nya 1:ornas hösttermin. Detta förväntas genomföras under hösten. Aktiviteten har inte varit möjligt att genomföra under våren på grund av tidsbrist på MVH. Läsecirkeln kommer att starta under höstterminen.

11 Nämndsmål - biblioteksmål - Kulturupplevelser ska erbjudas i hela kommundelen Antal publika aktiviteter ska fördelas på tätorterna i Södermöre. Mätning redovisas i kommundelsnämndens årsrapport. Måluppföljning redovisas i Södermöre kommundelsnämnds årsrapport. Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Olika kulturupplevelser för Södermöres invånare. Ann Gustafsson En viss del av de planerade aktiviteterna har genomförts med god uppslutning av besökande. Positivt är samverkan med de olika lokala intressenterna i Södermöre, vilket främjar hela Södermöre. Nämndsmål - Brukarna ska vara nöjda med verksamheten Södermöre för alla De som deltar i de olika aktiviter och mötesplatserna ska vara nöjda med verksamheten. Särskilt barn och ungdomar samt äldre ska vara nöjda med verksamheten. Mätning Enkät till elever år på kommundelens skolor samt äldrehearings Måluppföljning redovisas i Södermöre kommundelsnämnds årsrapport. Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Återkoppling till samarbetsaktörer Utvärdering - muntlig kommunikation Detta har fullföljts så här långt. Nämndsmål - Brukare i Södermöre för alla upplever att de har inflytande på verksamheten Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. Särskilt barn och ungdomar samt äldre ska uppleva att de kan påverka verksamheten. Mätning Enkät till elever år på kommundelens skolor samt äldrehearings.

12 Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Samarbete med omsorgens träffpunkter och lokalt pensionärsråd Planeringsmöte har hållits där representanter från ungdomsrådet, Södermöre för alla, skolor, träffpunkter och pensionärsorganisationer deltog för att diskutera gemensamma utvecklingsfrågor. Förslaglåda Ungdomsrådet i Södermöre kommundel Ungdomsrådet har vid ett par tillfällen träffat Södermöre kommundelsnämnds presidium för att diskutera utvecklingsfrågor för Södermöres ungdomar.