MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001

Transkript

1 MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001

2 HÄFLA BRUK KVALITETSSYSTEM Introduktion Häfla Bruks AB har i sin affärsidé att producera och leverera produkter till rätt kvalité i överensstämmelse med nationella och internationella krav. Omfattning Det kvalitetssystem som utvecklats vid Häfla Bruk är certifierat och överensstämmer med kraven i Internationell Standard SS-EN ISO Tillämpning Kvalitetssystem tillämpas för all verksamhet vid Häfla Bruk. I avtalssituationer ska kvalitetssystemet ge tilltro till att produkten kommer att överensstämma med ställda krav. Företagsledningen för Häfla bruk har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet. Varje avdelningschef ansvarar för att kvalitetspolicyn förstås, tillämpas och upprätthålls inom respektive ansvarsområden.

3 Företagsledningens ansvar Kvalitetspolicy Häfla Bruks kvalitetspolicy är: Att konstruera, utveckla, producera och marknadsföra produkter och tjänster på rätt teknisk nivå till rätt kvalité och konkurrenskraftig pris. Att leverera produkter i rätt tid och på rätt sätt. Att varje anställd alltid strävar efter att få rätta kvaliteten på sitt eget arbete utifrån fastställda krav. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid ska gälla för allt arbete inom företaget. Företagsledningen och arbetsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprätthålls och ska stödja alla initiativ att nå uppsatta kvalitetsmål. Därutöver: Ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter. Se till att goda relationer råder mellan företaget, de anställda och deras omgivning. Verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider. Den gamla smedjan från Organisation Häfla Bruk grundades 1682 och är beläget i Finspångs kommun i Östergötland. Företagets verksamhet består av konstruktion, utveckling, produktion och marknadsföring av produkter för bygg- och smidesföretag, tillverknings- och processindustri samt varmförzinkning av lego- och egna produkter. Verksamheten bedrivs i mycket bra lokaliteter och med goda maskinella resurser. Häfla Bruks organisation är beskriven i en organisationsplan som ger en bild av uppbyggnad och den interna ansvarsfördelningen. Resurser Erforderliga resurser i form av personal, kompetens och utrustning finns för identifiering och verifiering av de krav som ställs på verksamheten. Företagsledningens representant Företagsledningen har delegerat ansvar och befogenheter till tekniska chefen för att säkerställa att kvalitetssystemet förstås, tillämpas och upprätthålls inom företaget. 3

4 Kvalitetssystem Häfla Bruk har upprättat och vidmakthåller ett dokumenterat kvalitetssystem som innehåller Kvalitetsmanual Kvalitetshandbok Tekniska standarder, regler eller program för konstruktion, produktion och kontroll. Ansvarig för framtagning, granskning, ändring och godkännande av kvalitetssystemet är företagsledningen. Rutinbeskrivningar Häfla Bruk har upprättat rutinbeskrivningar, arbetsinstruktioner och kontrollinstruktioner som väl beskriver alla förekommande arbetsmoment. Kvalitetsplanering Häfla Bruk genomför och dokumenterar fortlöpande kvalitetsplanering. Detta innefattar: Kvalitetsplaner. Tillgodose behov av resurser i form av personal, utrustning och utbildning. Uppdatering och nyanskaffande av teknik för att säkerställa kvaliteten. Tillse att rutiner för alla kvalitetspåverkande aktiviteter och tillhörande dokumentation är förenliga. Ställa upp acceptanskriterier. Beakta krav som rör säkerhet och miljö. Identifiera och förbereda kvalitetsdokumentation. Kontraktsgenomgång En rutin för anbuds- och kontraktsgenomgång är upprättad och vidmakthållen. Följande punkter behandlas extra noga: Att kvalitets- och produktansvarskraven är definierade, entydiga och klart dokumenterade. Att oklarheter är utredda. Att företaget har möjlighet att tillgodose kontraktskraven. Att ändringar i kontrakt dokumenteras noggrant och på ett tydligt sätt presenteras för kunden. Att dokumentation från kontraktsgenomgångar bevaras. Företagsledningen tar ansvar för anbuds- och kontraktsgenomgångarna. Alla dokument som berör behandling av anbud, kontrakt och beställningar är försedda med identitet, registrerade och förvarade så att de kan kopplas samman med varandra och enkelt återfinnas. Konstruktionsstyrning Rutiner är upprättade för konstruktionsstyrning omfattande följande punkter: Konstruktionsplanering. Konstruktionsgenomgångar. Tillämpade krav och standarder för konstruktionsarbetet. Upprättande av underlag vid kundorderstyrd och egen konstruktion. Kundens godkännande av konstruktionsritningar. Verifiering och validering av konstruktion. Konstruktionsändringar. Dokumentation och arkivering av konstruktionsunderlag. 4

5 Dokumentstyrning Dokument och data Företaget har upprättat och underhåller rutiner för styrning och kontroll av dokument och data som är viktiga för arbetets utförande, produktansvar och kvalitet. Rutinerna tillämpas på följande kvalitetspåverkande dokument: Kvalitetshandbok. Administrativa rutiner. Tekniska dokument. Övrig dokumentation av kritiska produkter. Dokumentändringar Inom Häfla Bruk finns rutiner för ändring av dokument och data som omfattas av kvalitetssystemet. En dokumentförteckning över giltiga utgåvor finns upprättad för att förhindra bruk av ogiltiga utgåvor. Inköp Allmänt Inköp ansvarar för att produkter och tjänster anskaffas mot tekniska specifikationer samt att anlitade leverantörer är kompetenta och uppfyller Häfla Bruks kvalitetskrav. Utvärdering av underleverantörer Företagets underleverantörer väljs på basis av deras förmåga att uppfylla ställda krav, såsom leveransförmåga, kvalitet- och prisnivå. Mottagningskontrollen granskar och bedömer leveransernas kvantitet och kvalitet. Inköpsdata Inköpsdokument innehåller information som klart beskriver den beställda produkten eller tjänsten. I tillämpliga delar innefattas: Artikelnummer, typ eller annan identifikation. Aktuell utgåva av specifikation, ritning och övriga tekniska uppgifter som tillämpas för beställningen. Verifikation av inköpta produkter När Häfla Bruk eller Häfla Bruks kund önskar sig rätten att hos leverantören verifiera kvaliteten på inköpta produkter anges detta i inköpsdokumentet. Produkter tillhandahållna av köparen Häfla Bruk har upprättat och vidmakthåller rutiner för produkter som tillhandahålls av kunden för att ytbehandlas med varmförzinkning. Dessa rutiner säkerställer att material identifieras, hanteras och förvaras Produktidentifikation och spårbarhet Allt gods som tillverkas vid Häfla Bruk, eller av anlitad legotillverkare, märks enligt fastställda rutiner. Dessa ger möjlighet till säker produktidentifikation och fullständig spårbarhet, både av detalj och parti. Inkommande legogods för varmförzinkning märks enligt fastställda märkningsrutiner. Materialspårbarhetskrav klargöres i kontraktsgenomgången då allt gods tillhandahålles från kund. på ett sådant sätt att det inte förkommer, skadas eller försämras. Eventuell skada eller förlust registreras och rapporteras till kunden. 5

6 Processtyrning Häfla Bruk har utvecklat och dokumenterat ett system för styrning av produktionsprocesser. Styrningen omfattar bland annat följande funktioner: Produktionsberedning. Orderplanering. Metoder förstyrning och övervakning av tillverkningen. Materialanskaffning och materialkontroll. Underhåll av maskiner och anläggningar. Kvalitetskontroll. Arbetsinstruktioner för alla förekommande arbetsmoment. Dokumentation över kvalificerade processer, utrustningar och personal hanteras enligt rutin för kvalitetsdokument. Processer för tillverkning vars resultat inte till fullo kan verifieras genom efterföljande kontroll, benämns speciella processer och övervakas enligt särskilda instruktioner. Kontroll och provning Mottagningskontroll Köpta produkters kvalitet säkerställs genom kontroll mot ställda krav. Kontroll och provning under tillverkning Tillverkande avdelningar har ansvar för att specificerade kvalitetskrav innehålls. Tillverkningskontroll utförs löpande enligt fastställda planer av operatörer eller respektive arbetsledare. Om produkter inte överensstämmer med specificerade krav i tillverkningsunderlag kontaktas kvalitetsansvarig som tar ställning till avvikelser och vidtar nödvändiga åtgärder. All dokumentation arkiveras. Slutkontroll och slutprovning Tillverkade produkter kontrolleras enligt instruktioner. Kontroll omfattar om nödvändigt även drift, funktion och produktsäkerhet. Kontroll- och provningsstatus Det finns en dokumenterad rutin för att ange kontrolloch provningsstatus. Detta sker med hjälp av märkning, operationslistor, kontrollrapporter eller fysisk lokalisering. Av status framgår om produkten uppfyller specificerade krav eller inte. Dokumenten följer om nödvändigt med under hela produktionsförloppet och under installation av produkten. Detta för att säkerställa att föreskrivna kontroller och prov har genomförts med godkända resultat. Dokumentation av kontroll och provning Dokumentation som visar att produkter genomgått kontroll och provning upprättas och bevaras i tillämplig omfattning. När dokumentation ska överlämnas till kund ska omfattningen av detta framgå i kontraktet. Kontroll-, mät- och provningsutrustning Häfla Bruk har ett dokumenterat system som klargör underhållsrutiner för kontroll-, mät-, och provningsutrustning som används inom företaget. Behandling av avvikande produkter Det finns skriftliga rutiner för att förhindra att avvikande produkter oavsiktligt frisläpps. Material och produkter som avviker från ställda krav, identifieras, märks och avskiljs omedelbart för att förhindra oavsiktlig användning eller installation. 6

7 Korrigerande och förebyggande åtgärder Samtliga avdelningar har uttalat ansvar för initiering, genomförande och uppföljning av korrigerande och förebyggande åtgärder. I arbetet med korrigering och förebyggande åtgärder ingår följande områden: Korrigerande åtgärder Handlägga kunders klagomål och reklamationer enligt fastställda rutiner. Undersöka och dokumentera orsakerna. Genomföra nödvändiga korrigerande åtgärder för att förhindra upprepning. Statistiska metoder kan förekomma som hjälpmedel för kvalitetssäkringsarbetet inom skilda områden när så anses befogat. Förebyggande åtgärder Använda alla tillgängliga källor för att upptäcka, analysera och förebygga uppkomst av avvikelser. Besluta om årgärder för att aktivt lösa problem och vidta förebyggande åtgärder. Sammanställa relevant information om vidtagna åtgärder för genomgång i företagsledningen. Hantering, förvaring, packning, leverans Allmänt Häfla Bruk har rutiner för hantering, förvaring, packning och leverans. Rutinen syftar till att förhindra att produkter och material sammanblandas, används felaktigt, skadas eller förloras. Förvaring För att säkerställa att material och produkter inte skadas eller försämras vid lagring finns lagerlokaler och förrådsutrymmen. Hantering Metoder för att förhindra att skador och försämringar uppstår vid hantering av material och produkter är beskrivna i instruktioner. Kvalitetsdokument Rutiner som utvecklats för att kvalitetsdokument av olika slag, hänförbara till kvalitetssystemet, blir identifierade, insamlade, registrerade, arkiverade, underhållna och utrensade syftar till att möjliggöra en verifiering av att levererade produkter uppfyllt specificerade krav. Till kvalitetsrelaterade dokument räknas bland annat: Mätprotokoll. Avvikelserapport. Reklamationsrapport. Kontrollplan. Leveransbedömning. Dokumentation från kontraktsgenomgångar och konstruktionsgenomgångar. Dokument som även kan förekomma på datamedia arkiveras på betryggande sätt under förutbestämda tidsintervaller. Statistiska metoder Packning Aktiviteter i samband med packning är styrda av instruktioner. När särskilda krav har överenskommits i kontrakt, utarbetas särskild packningsinstruktion. Skydd Vi skyddar våra produkter enligt överenskommelse med kund. Leverans För att skydda produkternas kvalité vid leverans anbringas leverans- och transportskydd enligt specifikation. Interna kvalitetsrevisioner Kvalitetsrevision utförs som en systematisk, oberoende granskning av kvalitetssystemets effektivitet och tillämning. Vid produktrevisioner utgår man ifrån kravspecifikationer, ritningar och liknande och vad som anses vara väsentligt med tanke på kundens förväntningar. Upplärning För att säkerställa att personal som utför arbete som påverkar kvalitén har tillräcklig kompetens finns rutiner gällande kompetenskrav, bedömd kompetens och utbildning. Service Service i normal omfattning är inte tillämpbart på Häfla Bruks produkter. Efterservice på grund av reklamation eller liknande, behandlas enligt dokumenterade rutiner för korrigerande åtgärder. 7

8 Produkter från Häfla Bruk: Gallerdurk Lättdurk Raka trappor Spiraltrappor Designade trappor Ramper Räcken Sträckmetall Garage, förråd och staket Maskinskydd Stålmöbler Entrégaller Takprodukter Varmförzinkning Laserskärning Rejmyre, Sweden Tel Fax RUDIN & CO REKLAMBYRÅ