Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Transkript

1 Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering. Miljötänkande är en ledstjärna i arbetet och miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO I över hundra år har Lunds Renhållningsverk haft ansvaret för avfallshanteringen i Lund. Under de första femtio åren var verksamheten inriktad på renhållning av gator och latrintömning. Förebyggande smittskydd i praktiken. Mycket har hänt sedan dess. Avfallsmängderna har ständigt ökat. Den moderna livsmedelsindustrin har gett fler och fler förpackningar. Nya material och produkter har tillkommit. Lunds Renhållningsverks inriktning Detta gör att Lunds Renhållningsverks verksamhet genom decennierna också har ändrat inriktning. Från renhållning till återvinning. Att hushålla med de resurser vi har. Verksamheten idag är koncentrerad på att samla in både det återvinningsbara och övrigt avfall. Och att underlätta för kunderna att källsortera. Vid sidan om detta finns flera tjänster som är beskrivna på dessa sidor. Personal och fordon Idag finns ca 100 anställda och en utbyggd fordonspark på ca 76 fordon av varierande slag. Bland fordonen märks de som Lunds Renhållningsverk tagit initiativet till att utveckla för att kunna göra insamlingen effektivare och mer resurssnål. Fler insamlingsfack för de olika materialslagen finns i vissa fordon. Av fordonsparken är ca 30 gasdrivna. Fordonsparken byts nu successivt ut till moderna resurssnåla bilar drivna av gas. För Lunds Renhållningsverk är det viktigt att leva som man lär. Därför utbildas personalen kontinuerligt inom verksamhetsområdet. Studiebesök och kurser. Bland annat i ECO-driving för att kunna köra så resurssnålt som möjligt. Projekt Olika projekt genomförs för att kunna öka mängden insamlat material. Specialbyggda fordon är en del, kärl en annan. Försök med insamling av åtta fraktioner återvinningsmaterial och sopor från villahushåll, sk. Sökväg datafil: 1(2) Lund

2 fyrfackskärlen, är ett projekt som blivit en permanent tjänst. Projektet har väckt stor uppmärksamhet inom och utom Sverige. Framåt Lagar inom området förändras ständigt. Likaså möjligheterna att återvinna. Möjligheter som tidigare inte fanns kommer i takt med att råvaror blir dyrare och tekniken blir bättre. LRV har som ambition att ligga i framkanten och ta tillvara på de möjligheter som finns och kommer att finnas. Verksamhetspolicy Lunds Renhållningsverk ska vara ledande inom hållbar avfallshantering. Lunds renhållningsverk ska leverera tjänster på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris på ett sätt som gagnar kunder, personal och miljö. Våra ledstjärnor i detta arbete är: Minimera miljöpåverkan God resurshushållning Bedriva utvecklingsarbete Utbildning och information Prioritera hälsa och säkerhet Gott bemötande Detta gör vi genom att: arbeta med en målstyrd verksamhet ha ett väl fungerande och förankrat ledningssystem inom områdena Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. öppet redovisa arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö Lunds Renhållningsverk ska driva ett aktivt utvecklings- och förbättringsarbete följa gällande föreskrifter och lagstiftning samt andra relevanta krav leverera en miljöanpassad tjänst som uppfyller kundernas behov utan att göra avkall på arbetsmiljön arbeta för ständiga förbättringar tillsammans med kunder, leverantörer, organisationer och samarbetspartners vara lyhörda för Lundabornas behov och önskemål alla tar ett ansvar för att effektivisera verksamheten öka personalens kunnande genom kommunikation, utbildning och erfarenhetsutbyte främja åtgärder för att höja personalens arbetsglädje, säkerhet och hälsa bemöta Lundabor och arbetskamrater med respekt, lyhördhet och vänlighet Erik Rånlund, Renhållningsdirektör Lund den 24 februari 2010 Sökväg datafil: 2(2) Lund

3 Organisation Lunds Renhållningsverks organisation består av Driftavdelning med kundtjänst, Ekonomiavdelning, Miljö & Marknadsavdelning, samt Lager/Verkstad. Kommunfullmäktige Renhållningsstyrelse Renhållningsdirektör Miljö- och marknadschef Ekonom / controller Driftchef Verkstadschef Miljö- och marknadsavdelning Administration och ekonomi Operativa verksamheter inkl debitering Verkstad, förråd *Samordnare Sökväg datafil: 3(2) Lund

4 Kvalitetssystem Kvalitetssystemet består av flera delar, denna Kvalitetsmanual som kommuniceras externt, Verksamhetssystem på nätverk samt det databasbaserade verksamhetssystemet EDP Future för kundregister, statisitk och klagomålshantering. Vid större uppdateringar lämnas en ny version av Kvalitetsmanualen ut till personalen samt till kunder som uttryckt intresse för detta. Aktuell elektronisk kopia finns alltid tillgänglig via hemsidan Övergripande kvalitetsmål Lunds Renhållningsverks övergripande kvalitetsmål finns formulerat i vår verksamhetspolicy: Lunds renhållningsverk ska leverera tjänster på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris på ett sätt som gagnar kunder, personal och miljö. Sökväg datafil: 4(2) Lund

5 Försäljning Miljö och Marknadsavdelningen tar emot beställningar och förfrågningar från kunder. Nya kunder och anläggningar tas fram i projektform. Försäljarna registrerar krav avseende tjänster, tidpunkt, renhet, inpassering, sekretess, statistik etc. Försäljarna kontrollerar hämtställen och granskar planer vid nybyggnation för att säkerställa att önskad tjänst kan levereras. Säljarna förbereder lagret vid utsättning i nya områden/nya kunder. Driftorganisation Driften ansvarar för utförandet av beställd tjänst. Kundtjänst tar emot beställningar från villakunder. Verkstad och lager ansvarar för att hålla vagnparken rullande och att materiel finns tillgängligt efter dagligt behov, samt att beställa varor och materiel inför större utsättningar efter beställning från Miljö & Marknad. Inköp Inköpsrutinen ställer krav på produktens miljöpåverkan samt att en kvalitetsnivå ska väljas som säkrar Lunds Renhållningsverks förmåga att leverera beställd tjänst. Lunds Renhållningsverk har ett begränsat lager vad det gäller reservdelar. Behov av utrustning inventeras tidigt i projekt för att säkerställa att kärl etc finns monterade, märkta och redo för leverans. Ekonomi Ekonomiavdelningen sköter sedvanliga uppgifter som fakturering och redovisning samt redovisar resultat för styrelsen. Ekonomiavdelningen ansvarar även för intern kontroll avseende inköp och att Lunds Renhållningsverk följer lagen om offentlig upphandling. Personal Personalen är vår viktigaste resurs. All nyanställd personal genomgår ett introduktionsprogram för att upplysa om värdegrunder, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. All personal ska ha en personlig utvecklingsplan som gås igenom årligen på medarbetarsamtal. Personalen erbjuds relevanta utbildningar och studiebesök. Avvikelsehantering Avvikelser och klagomål från kunder registreras i verksamhetssystemet EDP Future. Utdrag från EDP Future görs månadsvis och presenteras för personal och styrelse. Grova eller återkommande avvikelser registreras på särskild blankett för vidare utredning av ledningen och kontroll vid intern revision. Sökväg datafil: 5(2) Lund

6 ISO 9001 INNEHÅLL Lunds Renhållningsverk 4.1 ALLMÄNNA KRAV LR DOKUMENTATIONSKRAV LR KVALITETSMANUAL KVALITETSMANUAL STYRNING AV SPECIFICERANDE DOKUMENT LR STYRNING AV REDOVISANDE DOKUMENT LR LEDNINGENS ÅTAGANDEN LR 2, LR 15, KVALITETSMANUAL 5.2 KUNDFOKUS Verksamhetspolicy 5.3 KVALITETSPOLICY LR 7, KVALITETSMANUAL KVALITETSMÅL Verkspolicy, handlingsplaner PLANERING AV LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET LR ANSVAR OCH BEFOGENHETER LR LEDNINGENS REPRESENTANT LR INTERN KOMMUNIKATION LR LEDNINGENS GENOMGÅNG LR TILLHANDAHÅLLANDE AV RESURSER LR PERSONALRESURSER - KOMPETENS LR INFRASTRUKTUR - VERKSAMHETSMILJÖ LR PRODUKTFRAMTAGNING VR PRODUKTKNUTNA KRAV VR KOMMUNIKATION MED KUND LR 10, LR INKÖPSPROCESS VR INKÖPSINFORMATION VR VERIFIERING VR PRODUKTION AV VAROR OCH UTF. AV TJÄNSTER STYRNING AV PRODUKTION VR 1b, VR 5-19, VR VALIDERING AV PRODUKTIONSPROCESSER LR IDENTIFIKATION OCH SPÅRBARHET VR 5-7, VR KUNDENS EGENDOM VR BEHANDLING AV ÖVERVAKNINGS- OCH MÄTUTR. VR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING, ALLMÄNT LR KUNDTILLFREDSTÄLLELSE LR INTERN REVISION LR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING AV PROCESSER LR 6, LR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING AV PRODUKT LR 6, LR 12, VR 8.3 BEHANDLING AV AVVIKANDE PRODUKTER LR 18, LR ANALYS AV INFORMATION LR STÄNDIG FÖRBÄTTRING Verksamhetspolicy LR 7, LR 8, LR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER LR FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER LR 11 Uteslutningar: 7.3 KONSTRUKTION OCH UTVECKLING Lunds Renhållningsverk har ingen tillverkning och gör inga egna konstruktioner. Utveckling av avfallstjänster anses inte falla under SKYDDANDE AV PRODUKT Vi levererar ingen emballerad produkt Sökväg datafil: 6(2) Lund