CHECKLISTA INTERNA REVISIONER Kvalitetsgruppen 9001

Transkript

1 205 Kvalitetsgruppen 900 Företag:Bilhandlaren i Visby AB Revisionen genomförd av: Stefan Adman Datum: Process: Reservdelar Denna checklista ska användas för internrevision av reservdelsprocessen. Instruktioner till ledningen När revisionen är färdig ska ni göra följande: Ledningens uppgift är att dra slutsatser med hjälp av revisionen och därefter besluta om åtgärder och förbättringar. Skriv in åtgärderna i er handlingsplan (Att göra lista). När ni går igenom resultatet ska ni se till att de åtgärder ni föreslår är till nytta för Kunderna, Lönsamheten och/eller Medarbetarna Instruktioner till revisorn Läs först den allmänna instruktionen för internrevision som finns på hemsidan. Denna checklista består av frågor som ni besvarar och samtalar kring i grupp. Gruppen består av dig som revisor samt medarbetare som arbetar på reservdelsfunktionen (bra om alla är med). Det är bra om även några representanter från de interna kunderna finns med (ex har reservdelar interna kunder/leverantörer på försäljnings- och verkstadssidan samt administration). : =Inga behov av förbättringar 2=Behöver förbättras Process: Reservdelar 205 Kvalitetsgruppen 900 Sidan (6)

2 205 Kvalitetsgruppen 900 Deltagare vid revisionen: Bosse Stefan Adman Fråga Vad är ni speciellt nöjda med under året när det gäller ert reservdelslager? Vad fungerar bra? Vad har ni förbättrat under det senaste året? Skriv svaret i punktform nedan Det bästa med lagret är att vi håller nere nivån lagret, endast det frekventa delarna finns på hyllan. Bosse har hjälp av Winassist som meddelar så fort något tagit börjar ta slut som ska vara på hyllan. : =Inget behov av förbättringar 2=Behöver förbättras 2 Reservdelslagret är rent och snyggt och i god ordning. Allt är väl märkt och lätt att hitta. Process: Reservdelar 205 Kvalitetsgruppen 900 Sidan 2(6)

3 205 Kvalitetsgruppen Finns det mål för reservdelsavdelningen? Är målen kända av alla medarbetare? Bosse sköter det själv, taktiken är litet men bra lager. 4 Är det god ordning på de dokument som används? Är de uppdaterade? Finns de med på dokumentlistan? 5 Fungerar rutin för kontroll att levererade varor motsvarar vad som beställts? Process: Reservdelar 205 Kvalitetsgruppen 900 Sidan 3(6)

4 205 Kvalitetsgruppen 900 Process: Reservdelar 205 Kvalitetsgruppen 900 Sidan 4(6)

5 205 Kvalitetsgruppen Fungerar rutin för att beställd vara levereras till rätt kund? 7 Fungerar rutin för förseningar? (ex att kontakta verkstad/ försäljning och kund vid förseningar) 8 Fungerar uppföljningen av arbetet på reservdelsavd? Finns det mätningar (mätpunkter) för hur väl avdelningen fungerar? Finns inga mätningar förutom lagerstorleken i kronor. Process: Reservdelar 205 Kvalitetsgruppen 900 Sidan 5(6)

6 205 Kvalitetsgruppen Finns fungerande rutiner för: - varor som har bäst före datum hos er? - batterier ni säljer håller rätt spänning och är OK? - kemikalierna färska? 0 Vi har ett attraktivt lager för kunderna? (ha rätt reservdelar hemma för snabb leverans till kund) Absolut Vi arbetar systematiskt med inventering av delar och dött lager. Görs kontroller? Är detta tillräckligt? Listor i Winassist tas ut varje år. 2 Finns det andra frågor inom reservdelar som kan: - Öka lönsamheten? - Öka kundtillfredsställelsen? - Öka trivseln och engagemanget hos medarbetarna? 3 Egen fråga eller 2 Process: Reservdelar 205 Kvalitetsgruppen 900 Sidan 6(6)

7 205 Kvalitetsgruppen 900 Process: Reservdelar 205 Kvalitetsgruppen 900 Sidan 7(6)