TJÄNSTESKRIVELSE Motion om uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa miljöledningssystem i vissa kommunala verksamheter 2018

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2016/903/06 Sida (2) Kommunstyrelsen Motion om uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa miljöledningssystem i vissa kommunala verksamheter 2018 KS2016/903/06 Förslag till beslut Motionen ska anses besvarad med utredningen nedan. För närvarande finns inte förutsättningar införa miljöledningssystem i fler verksamheter. Sammanfattning av ärendet Björn Gillberg (HS) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 2018 införa miljöledningssystem inom verksamheterna VA och avfall samt vid en större skola. Motionen återremitterades på allmänna utskottet , 203. Utredning av ärendet Motionen behandlades av budgetberedningen och kommunfullmäktige beslutade införa miljöledningssystem inom befintliga ramar för VA och renhållningsverksamheterna under Men förslaget i motionen utreddes inte i de berörda verksamheterna. VA-verksamheten (avlopp) är Revaq-certifierad. Revaq är en form av miljöledningssystem som följer en standard som i mycket liknar ISOstandarden för miljöledningssystem. Arbetet med Revaq-systemet har drivits fram av verksamheten själv. Att byta till ett annat system än Revaq, inom avlopp, bedöms inte motiverat eftersom vi idag har ett väl fungerande system som dessutom är anpassat för just den verksamheten. I motionen föreslås att förutsättningar ska utredas att införa miljöledningssystem inom (hela) VA-verksamheten, avfall och vid en större skola. Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Samhällsbyggnad växel bankgiro 1. Samhällsbyggnad Kvarngatan direkt rickard.b.casselbrant@sunne.se org.nr Sunne Sunne fax mobil Page 1 of 23

2 Sida 2 (2) Det är inte möjligt att införa miljöledningssystem inom befintliga ramar. Befintlig personal har inte utrymme tidsmässigt att genomföra ett så omfattande projekt, vi har inte kompetens för uppgiften och inte heller ekonomiskt utrymme. I januari 2016 startade arbetet med att ta fram ett förslag till miljöstrategi. Förslaget har arbetats fram i arbetsgrupper som har representerat kommunens olika verksamheter. Det har varit ett ambitiöst och viktigt arbete som nu har resulterat i ett förslag som innehåller 23 lokala miljömål och en handlingsplan. Från Samhällsbyggnad vill vi prioritera genomförandet av miljöstrategin. Den är ambitiös och kommer bland annat att kräva engagemang och delaktighet från de enheter och verksamheter som får ett ansvar i handlingsplanen. Enheten plan och projekt kommer att ha en samordningsoch uppföljningsfunktion i detta arbete. En genomförd miljöstrategi kommer att lägga en bra grund för att längre fram införa miljöledningssystem i fler verksamheter om man så önskar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Motion Korsreferenslista Revaq Anders Olsson Verksamhetschef Berit Westergren Kommunchef Beslutet skickas till: Motionären Page 2 of 23

3 Revaq utgåva 4.2 (2018) och 5.0 (2019) ISO 9001: Inledning 1.1 Allmänt om certifiering 0 1 Orientering Omfattning Certifiering 0 1 Orientering Omfattning Definitioner 3 Termer och definitioner 3 2 Certifieringsprocessen Allmänt Certifieringshandläggning Utfärdande av certifikat Märkning Certifikatets giltighet Ändrade förhållanden 3 Certifieringskrav 3.1 Grundläggande krav på verksamhetsutövarens organisation Ledningens åtagande Kvalitetspolicy Ansvar och befogenheter Ledarskap och åtagande Resurser Policy Medvetenhet Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen Frisläppning av produkter och tjänster Ledningens genomgång 9.3 Ledningens genomgång Utbildning 7.2 Kompetens Medvetenhet 7.3 3,2 Ledningssystem Att bestämma kvalitetsledningssystemets omfattning Kvalitetsledningssystemet och dess processer Åtgärder för att hantera risker och möjligheter Planering av förändring Styrande dokument instruktioner 7.5 Dokumenterad information Page 3 of 23

4 Revaq utgåva 4.2 (2018) och 5.0 (2019) ISO 9001: Redovisande dokument journalföring 7.5 Dokumenterad information Internrevision 9.2 Intern revision Revision av underleverantörer 8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster Extern revision Avvikelser och korrigerande åtgärder Styrning och kontroll av avvikande processresultat Avvikelse och korrigerande åtgärd Ständig förbättring Page 4 of 23

5 Revaq utgåva 4.2 (2018) och 5.0 (2019) ISO 9001:2015 3,3 Grundläggande krav på certifikatsinnehavarens 8.1 Planering och styrning av verksamheten 8.1 verksamhet Uppströmsarbete 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter Inkommande avloppsvatten 8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna 8.1 processer, produkter och tjänster Externt slam och andra externa material 8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna 8.1 processer, produkter och tjänster Anslutna verksamheter och hushåll 8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster Prioriterade spårelement och utvalda prioriterade 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering 9.1 spårelement Handlingsplan Åtgärder för att hantera risker och möjligheter Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem Reningsprocessen Infrastruktur Processmiljö Utrustning Resurser för övervakning och mätning Insatskemikalier 8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster Nedströmsarbete Blandning av slampartier Kontroll av färdig produkt 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering Praktisk hantering och lagring Aktiviteter efter leverans Frisläppning av produkter och tjänster Behandling av avvikande produkter 8.7 Styrning och kontroll av avvikande processresultat 10.2 Avvikelse och korrigerande åtgärd 3,4 Krav för slamspridning på åkermark 8.6 Frisläppning av produkter och tjänster Page 5 of 23

6 Revaq utgåva 4.2 (2018) och 5.0 (2019) ISO 9001: Bedömning av slamkvalitet och beräkning av 8.2 Krav avseende produkter och tjänster slamgiva Spårbarhet Identifikation och spårbarhet Nyttiggörande av slam på åkermark Kadmiumbalans i åkermark Kommunikation Att förstå organisationen och dess förutsättningar Att förstå intressenters behov och förväntningar Kundfokus Organisationens kunskap Kommunikation Kommunikation med kund Kundtillfredsställelse 3,5 Årsrapport 4 Övriga villkor för certifiering Återkallande av certifikat Certifikatsinnehavarens åtaganden vid återkallande av certifikat Utfärdande av certifikat efter återkallande Reviderade certifieringsregler Avgifter Extern revision Annan revision Överklagande Byte av certifieringsorgan 5 Referenser Bilaga 1 Revaq-märket Kommunikation med kund 7.4 Bilaga 2 Hygieniska krav Bilaga 3 Lakvatten Bilaga 4a Uppströmsarbete, anslutna verksamheter och hushåll 8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna 8.1 processer, produkter och tjänster Bilaga 4b Stöd för upprättande av kemikalielista Bilaga 5 Metoder och beräkningar vid analys av slam 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering 9.1 Bilaga 6 Produktbeskrivning Kommunikation med kund 7.4 Page 6 of 23

7 Revaq utgåva 4.2 (2018) och 5.0 (2019) ISO 9001:2015 Bilaga 7 Praktisk hantering vid slamspridning på åkermark Aktiviteter efter leverans Frisläppning av produkter och tjänster Bilaga 8 Max tillförsel till åkermark av kadmium och 8.6 Frisläppning av produkter och tjänster prioriterade spårelement beräknat som g/ha och år Bilaga 9 Utbildningskrav för internrevisorer och revisorer som utför revision av underleverantör Bilaga 10 Avtal - Certifieringsavtal Bilaga 11 Certifieringsorgan - Krav för ackreditering Page 7 of 23

8 ISO 14001:2015 Orientering Omfattning Orientering Omfattning Termer och definitioner Ledarskap och åtagande Resurser Miljöpolicy Medvetenhet Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen Ledningens genomgång Kompetens Medvetenhet Att bestämma miljöledningssystemets omfattning Miljöledningssystem Åtgärder för att hantera risker och möjligheter Dokumenterad information Page 8 of 23

9 ISO 14001:2015 Dokumenterad information Intern revision Planering och styrning av verksamheten Avvikelse och korrigerande åtgärd Ständig förbättring Page 9 of 23

10 Planering och styrning av verksamheten Miljöaspekter Planering och styrning av verksamheten Planering och styrning av verksamheten Miljöaspekter ISO 14001:2015 Övervakning, mätning, analys och utvärdering Åtgärder för att hantera risker och möjligheter Miljömål och planering för att uppnå dem Övervakning, mätning, analys och utvärdering Övervakning, mätning, analys och utvärdering Miljöaspekter Övervakning, mätning, analys och utvärdering Planering och styrning av verksamheten Beredskap och agerande vid nödlägen Page 10 of 23

11 ISO 14001:2015 Utvärdering av efterlevnad Att förstå organisationen och dess förutsättningar Att förstå intressenters behov och förväntningar Kommunikation Kommunikation Planering och styrning av verksamheten Övervakning, mätning, analys och utvärdering Kommunikation Page 11 of 23

12 ISO 14001:2015 Utvärdering av efterlevnad Page 12 of 23

13 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Orientering 0 Orientering Allmänt Principer för kvalitetsledning Processinriktning Samband med andra standarder för ledningssystem Bakgrund Syftet med ett miljöleningssystem Framgångsfaktorer Planera-Genomföra-Följa upp-förbättra (PDCA) Innehåll i denna standard 1 Omfattning 1 Omfattning Normativa hänvisningar 2 Normativa hänvisningar 3 Termer och definitioner 3 Termer och definitioner Organisationens förutsättningar 4 Organisationens förutsättningar Att förstå organisationen och dess förutsättningar Att förstå intressenters behov och förväntningar Att bestämma kvalitetsledningssystemets omfattning Kvalitetsledningssystemet och dess processer Att förstå organisationen och dess förutsättningar Att förstå intressenters behov och förväntningar Att bestämma miljöledningssystemets omfattning Miljöledningssystem 5 Ledarskap 5 Ledarskap 5.1 Ledarskap och åtagande 5.1 Ledarskap och åtagande Allmänt Kundfokus Policy Upprättande av kvalitetspolicy Kommunikation av kvalitetspolicy Miljöpolicy Roller, ansvar och befogenheter inom 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen organisationen 6 Planering 6 Planering 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem 6.2 Miljömål och planering för att uppnå dem Planering av förändring 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter Stöd 7 Stöd Page 13 of 23

14 Resurser ISO 9001:2015 ISO 14001: Resurser Allmänt Personella resurser Infrastruktur Processmiljö Resurser för övervakning och mätning Organisationens kunskap 7.2 Kompetens 7.2 Kompetens Medvetenhet 7.3 Medvetenhet Kommunikation 7.4 Kommunikation Dokumenterad information 7.5 Dokumenterad information Verksamhet 8.1 Planering och styrning av verksamheten 8.1 Planering och styrning av verksamheten Krav avseende produkter och tjänster Utvärdering av efterlevnad 3.4 Bilaga Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster 8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster 8.5 Framställning av produkter och utförande av tjänster 8.1 Planering och styrning av verksamheten 8.1 Planering och styrning av verksamheten Bilaga 4a 8.1 Planering och styrning av verksamheten Bilaga 7 Page 14 of 23

15 ISO 9001:2015 ISO 14001: Frisläppning av produkter och tjänster Bilaga 7 Bilaga Styrning och kontroll av avvikande processresultat Beredskap och agerande vid nödlägen Avvikelse och korrigerande åtgärd Utvärdering av prestanda 9 Utvärdering av prestanda 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering Bilaga Intern revision 9.2 Intern revision Ledningens genomgång 9.3 Ledningens genomgång Förbättringar 10 Förbättringar 10.1 Allmänt 10.1 Allmänt Avvikelse och korrigerande åtgärd Beredskap och agerande vid nödlägen Avvikelse och korrigerande åtgärd Ständig förbättring 10.3 Ständig förbättring Page 15 of 23

16 Revaq utgåva 4.2 (2018) och 5.0 (2019) Förord Allmänt om certifiering Certifiering Förord Allmänt om certifiering Certifiering Definitioner Ledningssystem Kommunikation Ledningens åtagande Kommunikation Kvalitetspolicy Ansvar och befogenheter Ledningssystem Uppströmsarbete Handlingsplan Handlingsplan Ledningssystem Page 16 of 23

17 Revaq utgåva 4.2 (2018) och 5.0 (2019) Ledningens åtagande Reningsprocessen Utrustning Kommunikation Utbildning Kvalitetspolicy Styrande dokument - Instruktioner Kommunikation Styrande dokument - Instruktioner Redovisande dokument - Journalföring Grundläggande krav på certifikatsinnehavarens verksamhet Krav för slamspridning på åkermark Max tillförsel till åkermark av kadmium och prioriterade spårelement beräknat som g/ha och år Revision av underleverantörer Externt slam och andra externa material Anslutna verksamheter och hushåll Uppströmsarbete, anslutna verksamheter och hushåll Praktisk hantering och lagring Spårbarhet Praktisk hantering vid slamspridning på åkermark Page 17 of 23

18 Revaq utgåva 4.2 (2018) och 5.0 (2019) Ansvar och befogenheter Praktisk hantering och lagring Bedömning av slamkvalitet och beräkning av slamgiva Praktisk hantering vid slamspridning på åkermark Max tillförsel till åkermark av kadmium och prioriterade spårelement beräknat som g/ha och år Avvikelser och korrigerande åtgärder Behandling av avvikande produkter Prioriterade spårelement och utvalda prioriterade spårelement Kontroll av färdig produkt Metoder och beräkningar vid analys av slam Internrevision Ledningens genomgång Avvikelser och korrigerande åtgärder Behandling av avvikande produkter Avvikelser och korrigerande åtgärder Behandling av avvikande produkter Avvikelser och korrigerande åtgärder Page 18 of 23

19 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 Orientering 0 Orientering Bakgrund Syftet med ett miljöleningssystem Framgångsfaktorer Planera-Genomföra-Följa upp-förbättra (PDCA) Innehåll i denna standard Allmänt Principer för kvalitetsledning Processinriktning Samband med andra standarder för ledningssystem 1 Omfattning 1 Omfattning Normativa hänvisningar 2 Normativa hänvisningar 3 Termer och definitioner 3 Termer och definitioner Organisationens förutsättningar Att förstå organisationen och dess förutsättningar Att förstå intressenters behov och förväntningar Att bestämma miljöledningssystemets omfattning Miljöledningssystem Organisationens förutsättningar Att förstå organisationen och dess förutsättningar Att förstå intressenters behov och förväntningar Att bestämma kvalitetsledningssystemets omfattning Kvalitetsledningssystemet och dess processer Ledarskap 5 Ledarskap 5.1 Ledarskap och åtagande 5.1 Ledarskap och åtagande Miljöpolicy Allmänt Kundfokus Policy Upprättande av kvalitetspolicy Kommunikation av kvalitetspolicy 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen 6 Planering 6 Planering 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 6.3 Planering av förändring 6.2 Miljömål och planering för att uppnå dem 6.2 Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem Stöd 7 Stöd 7.1 Resurser 7.1 Resurser Kompetens 7.2 Kompetens Page 19 of 23

20 ISO 14001:2015 ISO 9001: Medvetenhet 7.3 Medvetenhet Kommunikation 7.4 Kommunikation Dokumenterad information 7.5 Dokumenterad information Verksamhet 8 Verksamhet 8.1 Planering och styrning av verksamheten 8.1 Planering och styrning av verksamheten Beredskap och agerande vid nödlägen 10.2 Avvikelse och korrigerande åtgärd Utvärdering av prestanda 9 Utvärdering av prestanda 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering Bilaga 5 Bilaga Intern revision 9.2 Intern revision Ledningens genomgång 9.3 Ledningens genomgång Förbättringar 10 Förbättringar 10.1 Allmänt 10.1 Allmänt Avvikelse och korrigerande åtgärd 10.2 Avvikelse och korrigerande åtgärd Ständig förbättring 10.3 Ständig förbättring Page 20 of 23

21 Revaq utgåva 4.2 (2018) och 5.0 (2019) Förord Allmänt om certifiering Certifiering Allmänt om certifiering Certifiering Definitioner Ledningssystem Kommunikation Ledningens åtagande Utbildning Ansvar och befogenheter Ledningssystem Uppströmsarbete Handlingsplan Handlingsplan Ledningens åtagande Utbildning Page 21 of 23

22 Revaq utgåva 4.2 (2018) och 5.0 (2019) Kvalitetspolicy Styrande dokument - Instruktioner Kommunikation Styrande dokument - Instruktioner Redovisande dokument - Journalföring Grundläggande krav på certifikatsinnehavarens verksamhet Avvikelser och korrigerande åtgärder Prioriterade spårelement och utvalda prioriterade spårelement Reningsprocessen Kontroll av färdig produkt Krav för slamspridning på åkermark Metoder och beräkningar vid analys av slam Max tillförsel till åkermark av kadmium och prioriterade spårelement beräknat som g/ha och år Internrevision Ledningens genomgång Avvikelser och korrigerande åtgärder Avvikelser och korrigerande åtgärder Behandling av avvikande produkter Avvikelser och korrigerande åtgärder Page 22 of 23

23 Page 23 of 23 DNR: KS2016/903/06