Yttrande över regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram inför verksamhetsplan och budget 2017 med plan för åren 2018 till 2019

Transkript

1 Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Datum Yttrande över regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram inför verksamhetsplan och budget 2017 med plan för åren 2018 till 2019

2 Regional utvecklingsstrategi för Skåne Region Skåne har under 2014 fattat beslut om en strategi för länets regionala tillväxtarbete, Det öppna Skåne Ladda ner och läs Regional utvecklingsstrategi här. Region Skåne har ett ansvar avseende regional utveckling enligt lag och ska inom detta uppdrag driva arbetet med utvecklingsstrategin. För RUS genomförande krävs ett brett ägarskap med många ambassadörer som lever och andas det öppna Skåne. Prioriterade ställningstaganden i RUS 2030 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara globalt attraktivt Vad innebär detta för nämndens ansvarsområde/verksamhet? Av de fem prioriterade ställningstagandena i den Regionala utvecklingsstrategin är det främst två som berör Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens ansvarsområde: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster I yttrande över direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 uppmanades nämnderna att även precisera sitt arbete i enlighet med ställningstagandet: Skåne ska vara globalt attraktivt Detta arbete kommenteras även i yttrandet över planeringsdirektivet för Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet De delstrategier som främst berör Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens ansvarsområde är: Stärka individens egen kraft och frihet Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa Strategierna återspeglas bl.a. i Habilitering och Hjälpmedels verksamhetsidé Stärka individens kraft och frihet att forma sitt liv. Inom förvaltningen ska arbetssättet habilitering-/rehabiliteringsplanering användas. Det är ett arbetssätt och arbetsredskap för planering utifrån den enskilde patientens behov, som ska säkerställa delaktighet, kvalitet och samordning. De habiliterande/rehabiliterande insatserna planeras alltid tillsammans med patienten/närstående. Ett av förvaltningens mål för 2017 är att patienten ska vara medaktör, vilket bl.a. innebär att patientens förmåga och vilja att forma sitt liv ska vara utgångspunkt vid planering av insatser. Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster De delstrategier som främst berör Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens ansvarsområde är: Underlätta människors möjligheter att påverka välfärdsutbudet Säkerställa en personcentrerad vård Utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg 2

3 Strategierna handlar bl.a. om ny välfärdsteknologi och e-tjänster med vilka individen själv kan medproducera sina välfärdstjänster. Individen ska vara medaktör i vården vilket betyder att patienter, närstående och professionella ska samverka för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Här ingår att säkerställa att individer och grupper med svårighet att göra sin röst hörd kan påverka sin situation. Evidensbaserade metoder ska användas och icke värdeskapande metoder avvecklas. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är en viktig grund för förvaltningens verksamhet. Arbetssättet innebär bl.a. att ge verktyg för att utveckla styrkor och undanröja hinder. Inom förvaltningen pågår sedan en tid tillbaka en satsning på ehälsa och för 2017 finns ett särskilt måltal om detta som innebär att patientens kanaler för kontakt och insatser ska ha blivit fler. Patienten som medaktör är ett annat av förvaltningens mål för 2017 och måltalet innebär att patientens förmåga och vilja att forma sitt liv är utgångpunkt vid planering av insatser. Förvaltningens modell för kunskapsstyrning utgör en viktig grund i divisionens systematiska kvalitetsarbete. Modellen ska säkerställa att bästa tillgängliga kunskap om mål, förutsättningar, resultat och effekter används vid de beslut som rör patienten. Ytterst handlar det om att ge alla patienter bästa möjliga insatser. Modellen ska bidra till att alla medarbetare har tillgång till aktuell kunskap inom sitt arbetsområde och att de insatser som genomförs är de mest effektiva utifrån den enskilde patientens hälsotillstånd. Evidensbaserade metoder används i den mån de finns och metoder som har visat sig ha ingen eller svag evidens utmönstras successivt. En viktig del i detta arbete är att medarbetare har kunskap om de rekommendationer som ges i de nationella rapporterna om Evidensbaserad habilitering (EBH), och även aktivt är med i framtagandet av dessa. Skåne ska vara globalt attraktivt Gemensamma presidiet för internationella relationer och intressebevakning har tidigare uppmanat nämnder, utskott och beredningar att i samband med sina yttranden även precisera sitt internationella arbete och vilka EU-frågor de särskilt prioriterar det kommande året enligt följande: I vilken omfattning nämnden avser arbeta för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategins målsättning om att Skåne ska vara globalt attraktivt, samt vilka arenor och samarbetsparter man prioriterar för detta. Precisera nämndens internationella arbete, särskilt med avtalsparter och organisationer Region Skåne samarbetar med. Precisera vilka EU-frågor nämnden särskilt prioriterar det kommande året, samt hur man avser arbeta med dem. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden förhåller sig positiv till internationellt samarbete, såväl inom som utanför EU. Divisionens FoU-enhet bevakar NNDR:s årliga konferenser (Nordic Network för Disability Research) och medarbetare och nämndens presidium deltar vid internationella konferenser när så är lämpligt. Nämndens presidium och några av tjänstemännen har tidigare besök Region Skånes Brysselkontor Skåne European Office. Fokus låg på hur olika aktörer inom EU-systemet arbetar med frågor som rör nämndens ansvarsområde. Möten har hållits med representanter från EU-institutioner och en rad organisationer som arbetar med rättighets- och tillgänglighetsfrågor. Representanter från divisionen har därefter deltagit vid olika seminarier och möten inom Region Skåne, med koppling till EU. Nämnden har löpande kontakt med Skåne European Office i syfte att hålla sig à jour med vad som pågår inom EU gällande funktionshinderområdet. Nämnden har inget samarbete med de avtalsparter och organisationer som nämns i förslag till Inriktning 2016 för internationellt arbete. Vad gäller EU-samarbete ter det sig utifrån nämndens perspektiv inte rimligt att själva utforma en ansökan om medel från EU:s forskningsprogram, då det krävs en relativt stor ofinansierad arbetsinsats för att ta fram en ansökan. Ett eget projekt kräver också ett långt förarbete i form av nätverksbyggande och att följa det arbetet som pågår inom EU. Mer intressant är att ingå i ett projekt tillsammans med andra aktörer inom Region Skåne. Ett område där Habilitering och Hjälpmedel skulle kunna bidra är ehälsa. Divisionen arbetar aktivt med att införa nya e-tjänster, där e-learning är ett konkret exempel. Särskild frågeställning till regionala utvecklingsnämnden Hur ska nämnden arbeta/utveckla arbetet för att öka sysselsättningen i Skåne? Gäller ej Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. 3

4 Region Skånes vision och strategiska mål Inför verksamhetsplan och budget 2017 har Region Skånes nuvarande strategikarta och mål reviderats i syfte att förenkla och tydliggöra målstyrningen, med sikte mot visionen. Nämndernas yttranden utgör viktiga inspel till styrelsens fortsatta arbete med revideringar. Region Skånes löfte till medborgarna Region Skåne finns till för dig som bor och verkar i Skåne. Vår verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Vi arbetar för en välfungerande sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt kulturliv. Alla nämnder har i uppdrag, enligt reglementet, att arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Hur ska nämnden utveckla detta arbete under 2017? För Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden ligger fokus i medborgardialogen på patienter och deras anhöriga. Inom ramen för patientsamverkan hålls möten tre gånger per år med representanter från sju olika patientorganisationer. Frågor som uppkommer vid patientsamverkan besvaras/behandlas inom förvaltningen. Nämnden har också inrättat ett organ för samråd med företrädare för anhöriga i Skåne (Föreningen Anhörig Skåne). Samråd sker två gånger per år. Den målgrupp som får insatser inom ramen för Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens ansvarsområde är mycket begränsad, ca patienter i Skåne (2015). Det har därför bedömts som mer fruktbart att ha en utvecklad dialog med patient- och anhörigföreningar kring frågeställningar som specifikt berör personer med olika funktionsnedsättningar, än att ha en dialog utifrån ett bredare medborgarperspektiv. Det är emellertid av stor vikt att personer med olika funktionsnedsättningar även kan vara delaktiga i medborgardialog kring viktiga frågor inom övriga områden som Region Skåne ansvarar för, t.ex. hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Dialog har förts med Demokratiberedningen kring Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens uppdrag att utveckla medborgarkontakterna genom medborgardialog. Ett informations- och diskussionsmaterial har tagits fram i syfte att stödja övriga nämnder i deras uppdrag att utveckla medborgarkontakterna, med fokus på personer med funktionsnedsättning. Materialet behandlar olika aspekter av tillgänglighet och ger tips på relativt enkla åtgärder för att förbättra tillgängligheten, och möjligheten till delaktighet, för personer med olika funktionsnedsättningar. Strategiska mål Nämnden ska nedan, och med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i direktivets Ekonomiska avsnitt, riskbedöma (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen) och beskriva det egna arbetet utifrån Region Skånes övergripande strategiska mål. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Patienten får insatser i rätt tid - Patientens kanaler för kontakt och insatser har blivit fler - Beslutade insatser genomförs inom optimal tid 4

5 Patientsäkerheten är hög - Patienten upplever att det blir rätt från början Patienten är nöjd - Patientens synpunkter bidrar till förbättringar Patienten är medaktör - Patientens förmåga och vilja att forma sitt liv är utgångspunkt vid planering av insatser Patienten möts av rätt kompetens - Patienten får kvalitetssäkrade insatser utifrån nationella och regionala rekommendationer - Patienten upplever att det är enkelt att komma i kontakt med oss Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Konsekvens: 3 Kännbar Sannolikhet: 3 Möjlig Risk- och väsentlighetsbedömning: 9 Särskild frågeställning till hälso- och sjukvårdsnämnden och driftledningsnämnderna (Kryh, Sund, SuS) Hur ska verksamheten utveckla arbetet för att uppnå en god tillgänglighet? Habiliterings och hjälpmedel ingår i hälso- och sjukvården (övrig hälso- och sjukvård) och ansvarar för insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 3b avseende habilitering, hjälpmedel, rehabilitering och tolktjänst för definierade målgrupper. Förvaltningen ansvarar också för insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9:1. Förvaltningen har flera måltal kopplade till ökad tillgänglighet: Patientens kanaler för kontakt och insatser har blivit fler Beslutade insatser genomförs inom optimal tid Patienten upplever att det är enkelt att komma i kontakt med oss Insatserna är organiserade så att de efter behov kommer alla till del Inom förvaltningen pågår sedan några år tillbaka ett aktivt arbete med produktions- och kapacitetsplanering. Det innefattar att kunna uppskatta behovet av insatser, att tydliggöra produktionsförväntningar och gemensamma arbetssätt, att på ett strukturerat sätt matcha efterfrågan med tillgängliga resurser och att schemalägga resurser på ett sätt som optimerar tillgängligheten. Arbetet kommer att fortsätta under Förvaltningen har också ett stort fokus på ehälsa och arbetar med att utveckla nya arbetssätt för att med befintliga resurser kunna möta det ökade behovet av insatser. Bland annat ges insatser på distans, till exempel via Skypesamtal. Målsättningen är ökade möjligheter till kontakt mellan patienter och medarbetare. Patienterna får ökade möjligheter att välja när och på vilket sätt man vill ha kontakt med förvaltningen och medarbetare ges möjlighet att arbeta mer effektivt med hjälp av befintlig och ny teknik, vilket innebär att de kan frigöra tid för ökad patientkontakt. Förvaltningen deltar också med tre pilotprojekt i den nationella behandlingsplattformen: Föräldrautbildning om autism för föräldrar till barn i åldern 0-6 år Utbildning om autism för vuxna patienter MBSR (mindfullnessbaserad stressreduktion) för vuxna patienter med stressproblematik 5

6 En drivande utvecklingsaktör Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Utbudet av insatser är likvärdigt utifrån behov - Insatserna är organiserade så att de efter behov kommer alla till del Patienten får insatser i rätt tid - Patientens kanaler för kontakt och insatser har blivit fler Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Konsekvens: 3 Kännbar Sannolikhet: 3 Möjlig Risk- och väsentlighetsbedömning: 9 Attraktiv arbetsgivare Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Attraktiva arbetsplatser - Mötesplatser för medarbetare och patienter upplevs välkomnande - Relationerna på arbetsplatsen präglas av ömsesidig tillit Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Konsekvens: 4 Allvarlig Sannolikhet: 3 Möjlig Risk- och väsentlighetsbedömning: 12 6

7 Särskild frågeställning till hälso- och sjukvårdsnämnden, driftledningsnämnderna och personalnämnden Hur ska verksamheten arbeta för att minska sjukskrivningarna? Habilitering och Hjälpmedel kommer att fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö. När det gäller sjukfrånvaron kommer förvaltningen även fortsättningsvis att fokusera på att rehabilitera de medarbetare som är i en sjukskrivning så att de på ett bra sätt kan komma tillbaka till arbetet. Förvaltningen ska också arbeta med att förebygga sjukskrivningar genom tidiga och förebyggande insatser. Förvaltningen kommer att fortsätt att stödja och utbilda chefer i arbetsmiljöarbete och rehabilitering och HRspecialisterna kommer fortsatt ha särskilt fokus på processen kring rehabilitering och förebyggande insatser. Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med företagshälsovården. Med start 2016 och fortsatt 2017 kommer HR-enheten att utbilda och stödja cheferna i efterlevnaden av den nya arbetsmiljöföreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö. Följande insatser kommer att genomföras: Kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro och rehabiliteringsarbetet på enhetsnivå HR-specialister besöker enhetschefer på arbetsplatsen för genomgång och stöd i arbetsmiljö och rehabilitering Utbildning för chefer i tidiga insatser Frukostmöten med fokus på rehabilitering och social och organisatorisk arbetsmiljö Utbildning för nyanställda chefer i rehabiliteringsprocessen och arbetsmiljöfrågor. Långsiktigt stark ekonomi Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Ekonomi i balans - Förvaltningens ekonomi är i balans Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Konsekvens: 4 Allvarlig Sannolikhet: 4 Sannolik Risk- och väsentlighetsbedömning: 16 7

8 Ekonomiska ramar och regionbidrag Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. Utöver den uppräkning som föreslagits i planeringsdirektivet ser Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden behov av ytterligare tillskott enligt nedan. Demografiuppräkning i likhet med övrig hälso- och sjukvård tillskott med 11,5 mkr Befolkningsökning och övriga demografiska förändringarna får i allra högsta grad genomslag inom Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde, vilket ingår i övrig hälso- och sjukvård. En uppräkning för demografiska förändringar är därför av stor principiell betydelse. Regionbidragen i fjolårets budget var för planåren uppräknade med löne- och prisuppräkning (LPIK) samt kompensation för demografi till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Demografiuppräkning har inte tidigare år kommit Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden till del. I budgetdirektivet för 2017 finns inte heller någon kompensation för demografiska förändringar medräknade för nämnden. Då verksamheten ingår i hälso- och sjukvård, och bedrivs enligt bl.a. Hälso- och sjukvårdslagen, bör uppräkning för demografiska förändringar ske på samma sätt som för övrig hälso-och sjukvård inom Region Skåne. Vårdval hörselrehabilitering är sedan år 2014 underfinansierad - ökat behov 6 mkr I syfte att minska underskottet för vårdvalet har Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fattat beslut om flera åtgärder: 1. Borttagande av ersättning för administration av rekvisition hörapparat. 2. Höjning av utprovningsavgiften för hörapparater från 900 till 1000 kr. 3. Ny upphandling hörapparater med krav på lägre priser. 4. Lägre ersättningsnivå för rekvisition hörapparat, baserat på nytt upphandlingsbelopp uppgick underskottet till knappt 15 mkr. Med ovanstående åtgärder kommer detta underskott att ha mer än halverats till nästkommande år, baserat på motsvarande förutsättningar. Vårdvalet är underfinansierat. 10 mkr togs bort år 2013 med anledning av att vårdvalet vid den tidpunkten gick med överskott. Detta på grund av att sämre hörapparater då var upphandlade, samt att antalet utprovningar var färre som en följd av den kraftiga ökningen år 2009, då vårdvalet infördes. Diskussioner har förts sedan flera år kring på vilken nivå i koncernen den ekonomiska tillhörigheten för vårdvalet bör vara. Verksamheten bedrivs av ett trettiotal privata audionommottagningar och endast en i Region Skånes regi. Medborgarnas rätt till hörselrehabilitering och hörhjälpmedel utgår från den hörselnedsättningsgräns som fullmäktige fattade beslut om Kostnadsökningarna jämfört med 2013 då verksamheten gick med överskott, beror på: Ökat antal bedömningar och utprovningar. Fler utprovade hörapparater. Dyrare hörapparater som en följd av nya avtal som trädde i kraft i maj Vid upphandlingen ställdes krav på bästa möjliga teknik utifrån ett kostnadstak. Barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd - ökat behov 7 mkr Resurser behövs för intensiva insatser till små barn med autismspektrumtillstånd - AST. Evidensbaserade nationella riktlinjer för habiliteringsinsatser finns för barn i åldern 0-6 år. Dessa innebär att tidiga, intensiva, mångsidiga och nätverksbaserade insatser ska ges under en period av två år. Ökningen av antalet remisser under perioden var 58 % och beror på ökad kunskap och möjligheter att tidigt ställa diagnos. För att på ett tillfredsställande sätt kunna ge relevanta insatser enligt nationella riktlinjer för målgruppen krävs 11 nya tjänster till en kostnad av 7 mkr. Summan behöver tillskjutas successivt under en 3-års period med 2-3 mkr årligen, för att tillsättningen av tjänster ska kunna ske på ett rimligt sätt. Glasögonbidrag för barn och unga Barn/unga 8-19 år Från och med den 1 mars 2016 har barn- och unga i åldern 8-19 år rätt till bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser. Bidraget uppgår till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen är lägre än 800 kr ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. I Region Skåne ansvarar Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden för hanteringen av bidraget. Regeringen har beslutat att landstingen ska kompenseras för kostnaden för bidraget och Region Skåne har för år 2016 tilldelats ca 15,9 mkr för ändamålet. Summan för år 2017 är ännu inte känd. Det finns en osäkerhet kring hur många som 8

9 kommer att utnyttja bidraget och följaktligen om summan som erhålls i statsbidrag kommer att räcka till. Då det handlar om en lagstadgad rättighet har Region Skåne inte möjlighet att neka barnen/familjerna bidraget, även om den summa som tilldelats i statsbidrag överstigits. Investeringsram Nämndens yttrande om investeringsramar och hur föreslagna ramjusteringar kan hanteras. (Avser berörda nämnder.) Habilitering- och hjälpmedelsnämnden gavs inte möjlighet att inkomma med material för investeringsbehov 2017 eftersom ingen information vid det tillfället kom förvaltningen tillhanda. Förslaget om utrustningsinventarier till ett belopp om 8 mkr är främst avsett att täcka kostnader för inköp av elrullstolar, då inköpspriset per rullstol överstiger ett basbelopp. Då dessa kostnader styrs av patienters behov är det inte möjligt att styra kostnadsnivån och risk finns för att nivån kan komma att överstigas. Äskande om byggpott om 2 mkr. Eftersom verksamheterna i vissa avseenden, särskilt vad gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har ett markant ökat inflöde, finns ofta behov av smärre lokaljusteringar för att anpassa lokalerna till en eller ett par nya medarbetare samt bättre mottagningsmöjlighet generellt. Behovet uppskattas för 2017 till fyra sådana lokalförbättringar med en snittinvestering på kronor. Äskanden för ombyggnationer Ystad Samlokalisering av de tre verksamheterna barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering samt hjälpmedelsverksamhet i Ystad, till byggnad 25 på Ystads lasarett. Detta i syfte att bättre utnyttja lokalerna och resurserna. Vid samlokalisering av barn- och vuxenhabiliteringen kommer en gemensam reception att etableras. Det innebär att behovet av receptionspersonal kan minskas med minst 1,0 tjänst. Samlokalisering mellan barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering samt hjälpmedelsverksamhet skulle innebära följande fördelar: Enklare för patienter och personal vid överföring från barn- och ungdomshabilitering till vuxenhabilitering. Lättare att uppnå visionen om en sömlös habilitering genom hela livet. Samarbete t ex vad gäller grupper för tonåringar och yngre vuxna underlättas. Möjlighet att samutnyttja resurser. Möjlighet till samplanering vad gäller personalutnyttjande. Förtätningen av lokaler innebär samutnyttjande av konferensrum, samtalsrum, personalutrymmen, förråd och väntrumsutrymme, vilket är fördelaktigt utifrån både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Hjälpmedelsutprovningar blir mer tillgängliga när hjälpmedelsverksamheten finns i samma lokaler Mer ändamålsenliga lokaler för vuxenhabiliteringen. Bättre möjligheter att erbjuda behandlingsinsatser i grupp Närhet till sjukhusets faciliteter t ex utbildningssalar och bassäng. Ekonomi Kostnaderna för att iordningsställa lokalerna på By 25 Ystad sjukhus har uppskattats till kr. Den totala kostnadsökningen för omflyttning och därtill hörande lokalanpassning har beräknats till ca kr per år. Ökning kan finansieras inom förvaltningens budget genom minskat behov av administrativ personal i storleksordningen 1,0 tjänst, ca kr. 9

10 Hässleholm Samlokalisering bör ske där så är möjligt vilket är fallet för vuxenhabiliteringen och barn- och ungdomshabiliteringen i Hässleholm. Vuxenhabiliteringen Nordöstra s verksamhet, avseende verksamheten belägen i Hässleholm, flyttas till Sjukhusområdet Hässleholm där barn- och ungdomshabiliteringen är placerad. Vinster Det finns tomma lokaler inom förvaltningen medan lokalerna i dagsläget hyrs av externt fastighetsbolag. En flytt av verksamheten skulle innebära bättre tillgänglighet för patienten ur flera aspekter. Sekreterarsituationen skulle förbättras genom samarbete, dela reception/arbetsuppgifter vilket innebär ökad tillgängligheten för patient samt administrativ avlastning för övriga vårdgivare som får mer utrymme för patientkontakter. Dessutom kan samarbete öka genom t ex gemensamma gruppverksamheter/habiliteringshabiliteringsinsatser för vissa patientgrupper/åldersgrupper. Konsekvenser vid utebliven förändring Tillgängligheten förbättras inte. Samverkansmöjligheter uteblir. Användande av gemensamma resurser ex. sekreterare uteblir. Kostnad för extern hyra då det samtidigt finns tomma lokaler inom Region Skåne. Svårigheter vid rekrytering av personal, vilket tidvis varit fallet i nordöstra delen av Skåne. Ekonomi Kostnaderna för att iordningsställa lokalerna på Linnégläntan By 31 Hässleholms sjukhus har uppskattats till kr. Den till följd av ombyggnaden ökade hyreskostnaden med kr beräknas att täckas genom minskning av den administrativa personalen med 1,0 tjänst, ca kr, tack vare samlokalisering. 10

11 Intern kontroll och riskbedömning av måluppfyllelse Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra Region Skåne från att uppnå sina mål. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. OBS! I riskbedömningen av att nämnden inte uppfyller Region Skånes strategiska mål är det måluppfyllelsen som helhet, inte för enskilda delmål eller uppföljningsindikatorer, som ska bedömas. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna 11