Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för Laholmsbuktens VA

2 Förord Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar på uppdrag av nämnden för Laholmsbuktens VA för va-verksamheten inom Halmstads och Laholms kommuner. Det övergripande målet har varit att ge invånarna i kommunerna bästa möjliga service inom tilldelade ekonomiska ramar. Den totala kostnaden för drift och kapital i Halmstad och Laholm var ca 156 Mkr. Investeringskostnaden uppgick totalt till ca 98 Mkr. Förutom det dagliga arbetet med att svara för allmän va-försörjning i Laholms och Halmstads kommuner har verksamhetsåret 2013 präglats av arbetet med att fortsatt genomföra organisations- och verksamhetsförändringar i syfte att nå större samverkansfördelar i de båda kommunerna. Arbetet har bland annat handlat om en gemensam beredskapsorganisation samt samordning av system för debitering, styr & övervakning samt databaser & kartor. Planering för framtidens va-hantering i Laholm och Halmstad har varit en stor arbetsuppgift. Arbetet har fortsatt med dricksvattenplanering, spillvattenplaner och dagvattenutbyggnad. Detta är arbeten som till stor del ska ses som LBVAs bidrag till kommunernas översiktsplanering. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

3 1 Organisation Den del av anläggningsenheten inom teknik- och fritidsförvaltningen som berör vatten- och avloppsverksamheten flyttades 1 juni 2013 över till Laholmsbuktens VA. I samband med detta skapades Enheten för rörnätsdrift, vilket innebär att LBVA utgörs av fem enheter. Till den nybildade enheten flyttades också den personalstyrka som arbetat med rörnät inom enheten för vattenproduktion och rörnät. Den sistnämnda enheten bytte då namn till Enheten för vattenproduktion. Den 1 september inrättades en ny tjänst: Verksamhetsutvecklare VA, direkt underställd va-chefen. En gemensam beredskapsorganisation för de båda kommunerna bildades 1 september. Dels innebär detta att driftpersonalen har beredskap i både Laholms och Halmstads kommuner och dels innebär det att en egen arbetsledarberedskap bildats för LBVA. Arbetsledarberedskapen var tidigare gemensam för hela av teknik- och fritidsförvaltningen. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

4 2 Viktiga händelser under 2013 Allmänt Laholmsbuktens VA har aktivt deltagit i samhällsbyggnadsprocessen genom att fortsatt arbeta med vattenförsörjningsplaner för Halmstads, Laholms och Båstads kommuner. En spillvattenplan har utarbetats för Halmstads kommun och arbete pågår med spillvattenplan för Laholms kommun. I Laholms kommun har arbetet fortsatt avseende en samlad vattenplan tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret. Laholmsbuktens VA har deltagit i arbetet med nya översiktsplaner i såväl Laholm som Halmstad. LBVA medverkar regelbundet i samordningsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor i Halmstads kommun samt deltar i arbetet med klimatanpassningsplan för Laholms kommun. En webbsida för Laholmsbuktens VA har byggts upp och den lanserades i februari En samlad webbsida för LBVA bedöms vara viktig för att möjliggöra effektiv kommunikation med verksamhetens kunder i två kommuner. LBVA deltar i den treåriga branschgemensamma kommunikationssatsningen Mitt vatten som Svenskt Vatten inledde under Satsningen uppmärksammar hur viktigt det är med rent vatten och att det finns tillgång till rent vatten också i framtiden. Arbetet med att etablera en gemensam va-organisation för Laholms och Halmstads kommuner har fortgått under året. Samordnad debitering för samtliga kunder i ett och samma system genomfördes i oktober. Styrning och övervakning av verksamhetens processanläggningar har samordnats i ett övergripande system. Uppbyggnad/komplettering av digital va-databas för Laholm pågår. Under 2013 har en gemensam IT- och databasstruktur byggts upp för LBVA. Den del av anläggningsenheten inom teknik- och fritidsförvaltningen som berör vattenoch avloppsverksamheten flyttades 1 juni 2013 över till Laholmsbuktens VA. En ny beredskaps- och driftorganisation, som arbetar över kommungränserna, infördes 1 september Förändringen innebär att LBVA har en beredskapsorganisation med egen arbetsledarberedskap. Extraordinära händelser under året har bl.a. varit: Brott på två tryckledningar har inträffat längs kusten i Skummeslöv och Mellbystrand. Ledningarna har förnyats. I juli vädjade LBVA till alla brukare till återhållsamhet i vattenförbrukningen. Eftersom det var mycket torrt i markerna var vattenförbrukningen hög och alla uppmanades att undvika bevattning med slang respektive påfyllning av pooler. I oktober påvisades koliforma bakterier i vattnet i det lokala distributionssystemet i Sennan. Kokningsrekommendationer utfärdades till ca ett 100-tal berörda hushåll. Efter tre dagar upphävdes kokningsrekommendationerna. Vattenförsörjning Anläggandet av ny huvudvattenledning mellan Kistinge och Veinge är klart. Under 2014 kommer en tryckstegringsanläggning att driftsättas varefter ledningen kan tas i drift. Den nya huvudvattenledningen innebär en avsevärd höjning av försörjningssäkerheten i Laholm och Halmstad. Projektering pågår för byggnation av ett gemensamt vattenverk för vattentäkterna i Skottorp, Dömestorp och Eskilstorp. En expropriationsprocess pågår i syfte att förvärva mark för ny huvudvattentäkt i området Tönnersjö-Perstorp. En tillståndsansökan för ökat uttag av vatten vid Dettans vattentäkt har utarbetats och kommer Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

5 att lämnas in till mark- och miljödomstolen under januari HACCP-analyser (analys av faror och kritiska kontrollpunkter) har gjorts på vattenledningsnätet. Detta utgör ett underlag för åtgärdsplaner i syfte att öka säkerheten på ledningsnätet. Mickedala, Kvibille och Gullbranna vattenverk har byggts om. Provborrningar har genomförts i Hishult för att söka efter ny vattentäkt. Under 2013 upptäcktes förekomst av PFAS (perfluoralkylerade substanser) vid Mickedala samt Söndrums dricksvattentäkter. Vid Mickedala vattenverk, där högst halter detekterats, har filtermassan bytts ut med god reningseffekt som resultat. Framtida uppföljning är nödvändig vid samtliga täkter vars tillrinningsområde passerar FMTS-området/Halmstad city Airport. Spillvattenhantering Tillståndsansökan för kapacitetsökning vid Ängstorps avloppsreningsverk lämnades under året in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har begärt kompletteringar, som kommer att lämnas in under januari Omfattande renoveringsarbete har genomförts på tre pumpstationer i Laholms kommun. Ett pilotförsök avseende fosforutvinning ur rejektvattnet från slambehandlingen vid Västra strandens avloppsreningsverk genomfördes under första kvartalet. Försöket var lyckat och fortsatta studier har genomförts för att utreda möjligheter till fullskaledrift. Nytt avloppsreningsverk har anlagts och driftsatts i Hishult. Dagvattenhantering Utbyggnad av dagvattenhanteringen inom beslutade verksamhetsområden i Mellbystrand har slutförts. En omfattande dagvattenutredning för Vilshärad har tidigare utarbetats. Utredningen fastställdes av nämnden under första tertialet. Slutsatsen av utredningen är att omfattande åtgärder är nödvändiga för att lösa dagvattenfrågan i Vilshärad. Utbyggnad av dagvattenhantering i Östra Frösakull har genomförts. Exploatering LBVA har byggt ut allmän va-anläggning i det nya bostadsområdet Albinsro i Halmstad. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

6 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Prognos för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. 3.1 Målområde: Bygga och bo Ökad kapacitet och säkerhet i vattenförsörjningen Vattenresursbeskrivningarna är klara. Arbete med vattenförsörjningsplan för Halmstads, Laholms och Båstads kommuner fortskrider och slutförs under Anläggandet av ny huvudvattenledning mellan Kistinge och Veinge är klar. Nytt bygglov för tryckstegringsstation kommer att sökas under 2014 pga. avslag vid prövning av tidigare beviljat bygglov. Den nya huvudvattenledningen kommer att innebära en avsevärd höjning av försörjningssäkerheten i Laholm och Halmstad. Projektering pågår för byggnation av ett gemensamt vattenverk för vattentäkterna i Skottorp, Dömestorp och Eskilstorp. En tillståndsansökan för förnyad och utökad vattendom vid Dettans vattentäkt har utarbetats och kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen under januari Utredning om god desinfektionspraxis är klar för samtliga vattenverk. Arbete med att införa desinfektion med uv-ljus kommer att genomföras Underlaget för ombyggnad av Sennans vattenverk är klart. Upphandling av ombyggnad avseende el, styr & regler, desinfektion samt ph-justering beräknas kunna ske under kvartal Mätetal Målvärde Utfall Produktionskapacitet Utnyttjandegrad, medeldygn 63,5% Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

7 Sammankoppling av vattenledningsnät mellan Halmstad och Laholm Förvärv av mark för ny vattentäkt Utredningsarbete för ny huvudvattentäkt Tillståndsansökan enligt Miljöbalken för ny huvudvattentäkt Projektering och anläggning av ny huvudvattentäkt Anläggning av nytt vattenverk i Skottorp Anläggningsarbeten med ny huvudvattenledning mellan Halmstad och Laholm har slutförts. Kompletterande tryckstegringsanläggning byggs och ansluts under 2014 varefter ledningen tas i drift. Expropriationsprocess pågår. Arbetet avvaktar förvärv av mark. Avvaktar markförvärv. Avvaktar förvärv av mark och tillstånd. Projektering pågår för byggnation av ett gemensamt vattenverk för vattentäkterna i Skottorp, Dömestorp och Eskilstorp Ökad kapacitet för avloppsrening i Laholms centralort och kustområdet Komplettering av tillståndsansökan för utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk pågår. Kompletteringarna kommer att lämnas in till Länsstyrelsen i januari Projektering av överföringsledning mellan kustområdet och Ängstorps avloppsreningsverk pågår och slutförs under våren Mätetal Målvärde Utfall Reningskapacitet Utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk - utredning och projektering Ängstorps avloppsreningsverk - tillståndsansökan Kompletterande utredningar pågår. Kompletteringar till tillståndsansökan kommer att lämnas in i januari Ängstorps avloppsreningsverk - upphandling och anläggning Överföringsledning Hedhuset - Ängstorp, projektering Projektering pågår. Överföringsledning Hedhuset - Ängstorp, utförande Deltaga i samhällsbyggnadsprocessen Laholmsbuktens VA arbetar med vattenförsörjningsplan för Halmstad, Laholm och Båstad. En spillvattenplan har utarbetats för Halmstads kommun och arbete pågår med spillvattenplan för Laholms kommun. I Laholms kommun har arbetet med en samlad vattenplan inletts tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

8 Laholmsbuktens VA har deltagit i arbetet med nya översiktsplaner i såväl Laholm som Halmstad. Förvaltningen medverkar regelbundet i samordningsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor i Halmstads kommun. LBVA deltar i arbetet med klimatanpassningsplan för Laholms kommun. Aktiv roll i samhällsplaneringen i Laholm och Halmstad Nämndens planyttranden ska innehålla ekonomiska konsekvensbedömningar Laholmsbuktens VA har en representant i Halmstads kommuns samordningsgrupp för samhällsbyggnadsfrågor. Motsvarande representation saknas för närvarande i Laholm. Under förutsättning att planen har drivits så långt att det finns en tydlig ram för omfattningen på VAutbyggnaden samt fastställd fastighetsindelning redovisar LBVA alltid en ekonomisk konsekvensbedömning Utbyggnad av dagvattenhantering i kustområdet Utbyggnad av dagvattenhantering har slutförts i Östra Frösakull. En omfattande dagvattenutredning för Vilshärad har utarbetats. Utredningen var på remiss under hösten 2012 hos berörda förvaltningar, myndigheter och intresseorganisationer. En reviderad version av utredningen med inarbetade remissvar fastställdes av nämnden under första tertialet. Slutsatsen av utredningen är att omfattande åtgärder erfordras för att lösa dagvattenfrågan i Vilshärad. Utbyggnad av dagvattenhanteringen inom beslutade verksamhetsområden i Mellbystrand har slutförts. Vidare utbyggnad föreslås samordnas inom Laholms kommunala vattenplan. Mätetal Målvärde Utfall Antal anslutna dagvattenkunder Strategi för utbyggnad av dagvattensystem Arbete pågår med att utarbeta en gemensam dagvattenstrategi för LBVA. Arbetet föreslås inordnas i kommunal vattenplan. 3.2 Målområde: Demokrati och dialog Förbättra kommunikation med kunder En hemsida för Laholmsbuktens VA lanserades under februari I samband med detta genomfördes även en annonskampanj på stortavlor. Under maj månad publicerades en artikel om LBVA:s verksamhet i Halmstads kommuns tidning "Hjärtefrågor". Under året har pågått en uppbyggnad av ny kundtjänst/felanmälan inom teknik- och fritidsförvaltningen. Den beräknas tas i drift under januari Arbetet sker i takt med uppbyggnad av en samlad kundtjänstfunktion inom Halmstads kommun. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

9 En broschyr om att måla kadmiumfritt har framtagits och distribuerats till konstnärsskolor m.fl. inom kommunerna. LBVA deltar i den treåriga branschgemensamma kommunikationssatsningen "Mitt vatten" som Svenskt Vatten inledde under Satsningen uppmärksammar hur viktigt det är med rent vatten och att det finns tillgång till rent vatten också i framtiden. Kampanjen består hittills bland annat av information på webbsidan, bioreklam och utdelning av flaskor att ha kranvatten i. Ny och uppdaterad information på hemsida Tydlig avsändare på fakturor Utveckla strategi för extern och intern information vid driftstörningar/kriser Ny hemsida lanserades i februari. Från och med oktober hanteras LBVAs kunder i ett gemensamt debiteringssystem, som administreras via HEM. Denna överföring medför dock ett administrativt efterarbete under en övergångsperiod, som fortsätter under Under året har en lösning utarbetats för att möjliggöra för arbetsledare i beredskap att direktuppdatera webbsidan med aktuell information om läckor etc. Denna lösning kommer att börja användas under första tertialet Målområde: Miljö och energi Halmstads kommun ska uppfylla samtliga kommunala åtaganden enligt vattendirektivets åtgärdsprogram (konkretiserat mål) Ta tillvara va-kollektivens intressen i vattenvårdsfrågor LBVA deltar i arbetet med kommunala vattenplaner såväl i Laholm som Halmstad. LBVA:s insatser gäller främst utarbetande av planer och riktlinjer för vattenförsörjning, spillvattenhantering samt dagvattenutbyggnad. LBVA ska medverka i utvalda vattenråd Effektivisering av spillvattenhanteringen På daglig bas pågår kontinuerligt arbete med optimering av processer. Pilotförsöket med utvinning av fosfor vid Västra strandens ARV slutrapporterades i maj. En fortsatt utredning har påbörjats för att studera förutsättningarna att utföra fosforutvinning i fullskala. Preliminär rapport förväntas i inledningen av Bygg ut spillvattenhantering och dricksvattenförsörjning utmed Fylleåns dalgång Utförlig förstudie och kostnadsbedömning av projektet har utförts. Investeringsmedel har reserverats för kommande planperiod. Enligt KFbeslut har medel avsatts för år för att bygga ut va-ledningar från Skedala till Marbäck. Beslut om fortsatt utbyggnad från Marbäck till Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

10 Simlångsdalen saknas En ökande andel av den energi kommunen använder ska komma från förnybara energikällor (konkretiserat mål). Utredning av förutsättningarna för installation av solceller på LBVA:s anläggningar Förstudie av solceller på Västra strandens arv har genomförts. Upphandling av installation kommer att ske under januari Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Andel fordon i verksamheten som drivs med förnybara bränslen. 20% 41% Minskad förbrukning av energi för produktion och distribution av vatten samt för omhändertagande av avloppsvatten I samband med underhåll och förnyelse av va-anläggningar byts kontinuerligt till energieffektivare installationer. Mätetal Målvärde Utfall Energiåtgång per kubikmeter levererad vattenvolym 0,51 kwh/m3 Energiåtgång per kubikmeter behandlad avloppsvattenvolym 0,7 kwh/m3 Successivt utbyte av äldre ineffektiva pumpar till mer energieffektiva Förnyelse och installation av energieffektivare pumpar sker successivt i samband med underhålls- och förnyelsearbeten Effektivisera produktion och användning av biogas vid Västra Strandens och Ängstorps avloppsreningsverk I och med inkoppling av fjärrvärme till Västra strandens avloppsreningsverk under 2012 har en ökad andel biogas kunnat användas för elproduktion under Redovisad mätetal för biogasproduktion avser produktionen vid Västra strandens avloppsreningsverk, eftersom det endast är där som elproduktion sker. Mätetal Målvärde Utfall Producerad mängd biogas Andel egenproducerad elenergi 52% Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

11 Klarlägga de ekonomiska förutsättningarna inkl. kostnaden för ersättningsenergi Fortsatt uppföljning under Utarbeta beslutsunderlag för strategiskt val av bästa möjliga användning av egenproducerad biogas. Fjärrvärmekonverteringen som genomfördes under 2012 vid Västra strandens avloppsreningsverk har medfört att elproduktion har kunnat prioriteras. Andelen egenproducerad elenergi har därmed ökat avsevärt. Fortsatt utveckling av biogashanteringen vid Västra strandens avloppsreningsverk utreds i samarbete med HEM. 3.4 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Fler företag ska starta eller etablera sig i Halmstad (konkretiserat mål). LBVA skall aktivt medverka i näringslivsarbetet i Laholm och Halmstad. LBVA medverkar i det arbete som startats upp i syfte att ge näringslivet i Halmstad en samlad ingång till kommunen Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål) Erbjuda prova på platser för unga då detta kan vara en bra bas för nyrekrytering Tre studerande har sommararbetat inom avloppsvattenrening. Två av dem har arbetat på anläggningarna inom Laholms kommun och en i Halmstads kommun. En studerande från Vatten- och miljöteknik på Yrkeshögskolan har utfört sin praktik inom olika enheter (totalt 20 veckor varav de sista fem veckorna kommer att genomföras under 2014). Dessutom har en studerande på högskolan i Halmstad utfört sitt examensarbete på Västra strandens avloppsreningsverk. Arbetet slutfördes i juni. 3.5 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Vattenproduktion och -distribution skall genomföras så att inget otjänligt vatten förekommer. Inga prov med otjänligt vatten ska förekomma Provtagning och analys av vattenkvalitet på råvatten, utgående dricksvatten samt på ledningsnätet utförs enligt kontrollprogram som fastställts tillsammans med tillsynsmyndigheten. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

12 Ett prov (av totalt 628) visade otjänligt vatten. Detta innebär att 99,8 % av utförda analyser har visat tjänligt vatten. Under året har bedrivits ett omfattande arbete med att utveckla egenkontrollen för dricksvattenanläggningar samt distributionsnätet. Mätetal Målvärde Utfall Antal godkända dricksvattenanalyser 100% 100% Kvalitetssäkra verksamheten Uppdatering av befintliga skyddsområden Under 2013 har LBVA arbetat med att se över egenkontroll och internrevision. För närvarande pågår översyn av vattenskyddsområde för Gullbranna samt Prästjordens och Fotstads vattentäkter. 3.6 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Etablera för Halmstad och Laholm gemensam va-verksamhet inom ramen för Laholmsbuktens va Arbetet med att etablera en gemensam VA-organisation för Laholms och Halmstads kommuner fortgår. Samordnad debiteringen för samtliga kunder i ett och samma system genomfördes i oktober. Administrativt efterarbete kommer att pågå även under Styrning och övervakning av verksamhetens processanläggningar har samordnats i ett övergripande system. Uppbyggnad/komplettering av digital va-databas för Laholm pågår. Under 2013 har en gemensam IT- och databasstruktur byggts upp för LBVA. En ny beredskaps- och driftorganisation infördes från och med slutet av augusti Fortsätta utveckla organisation för vaverksamheten Den 1 september infördes en gemensam beredskapsorganisation för hela LBVA:s geografiska arbetsområde. Detta innebär även tydliga förändringar i organisationen av daglig driftverksamhet. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

13 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Nämndens/styrelsens mål Öka kvalitet och effektivitet i Laholms och Halmstads va-försörjning Styr- och övervakningssystem har konverterats så att samtliga va-anläggningar hanteras i samma IT-system. För Laholmsbuktens VA är det viktigt ur effektivitetssynpunkt att kunna samordna beredskap över kommungränsen. En ny beredskapsorganisation för VA togs i drift i slutet av augusti. Arbete pågår kontinuerligt med att komplettera och uppdatera information i LBVA:s VAdatabas. Samordnad debitering för va-kunderna i Laholms och i Halmstads kommuner har genomförts. Mätetal Målvärde Utfall Halmstads kommuns kostnad för va-försörjning i förhållande till jämförbara kommuner Laholms kommuns kostnad för allmän va-försörjning i förhållande till jämförbara kommuner. 77% 89% Utveckla och förstärka dricksvattenförsörjningen En tillståndsansökan för ökat uttag av vatten vid Dettans vattentäkt har utarbetats och kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen under januari En expropriationsprocess pågår i syfte att förvärva mark för ny huvudvattentäkt i området Tönnersjö-Perstorp. Vattenförsörjningssystemen i Laholm och Halmstad har kopplats ihop genom en ny ledning mellan Kistinge och Veinge. Mätetal Målvärde Utfall Samlad produktionskapacitet m3/d Kontinuerlig förnyelse av kommunernas va-ledningsnät. Förnyelse av ledningsnät har utförts bl.a. i Nyatorp samt Kärleken i Halmstad. På grund av kommande ombyggnad av Brogatan i Halmstad har omprioritering skett till relining av självfallsledningar under Brogatan. Knappt 4 km vattenledningar har förnyats i Halmstads kommun. Drygt 4 km spillvattenledningar har förnyats, 2 km i vardera kommun. Knappt 1 km dagvattenledningar har förnyats i Halmstad. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

14 Mätetal Målvärde Utfall Förnyelse av va-ledningsnät i Halmstad mätt som km ledning 10 6,7 Förnyelse av va-ledningsnätet i Laholm mätt som km ledning 2 2 Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

15 5 Utvecklings- och kvalitetsarbete Arbetet med slamcertifiering vid Västra strandens avloppsreningsverk har fortgått och det är ett kraftfullt verktyg för praktiskt miljöarbete. Ett examensarbete har utförts avseende uppströmsarbete i avloppsledningsnätet i syfte att lokalisera utsläppskällor av oönskade ämnen. En informationsbroschyr om att måla med kadmiumfria färger har tagits fram och distrubuerats till bl.a. konstnärsskolor och försäljare av konstnärsfärger. Ett omfattande arbete avseende egenkontroll och HACCP-planer har utförts framför allt på vattenverken och vattenledningsnätet. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

16 6 Internkontroll Uppföljning internkontrollplan för Teknik- och fritidsförvaltningen 2013 Process (rutin/system): Delegation, anmälan och rapportering. Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att delegationsordningens bestämmelser om inköpsgränser och rapportering efterlevs. Kontrollansvar: Rapportering till: Riskbedömning: HR-ansvarig Årsvis Nämnd Måttlig Kontroll har genomförts. Inget anmärkningsvärt har noterats. Process (rutin/system): Upphandling/inköp Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att bestämmelserna i LOU och riktlinjer efterlevs. Kontrollansvar: Controller Årsvis Rapportering till: Förvaltningschef Riskbedömning: Allvarlig har gjorts under året. Inget anmärkningsvärt noterades. Process (rutin/system): Leverantörsfakturor Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll av att reglerna för leverans-, fakturakontroll, kontering, attest och moms efterlevs. Kontrollansvar: Rapportering till: Riskbedömning: Ekonom Årsvis Controller Allvarlig har gjorts under året. Inget anmärkningsvärt noterades. Process (rutin/system): Kundfakturering Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll av att debiteringar sker utan fördröjning. Kontrollansvar: Ekonom Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

17 Tertialvis Rapportering till: Controller Riskbedömning: Måttlig har gjorts under året. Inget anmärkningsvärt noterades. Process (rutin/system): Behörighet ekonomisystem Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att behörighet tas bort vid anställnings upphörande. Rätt behörighet. Kontrollansvar: Rapportering till: Riskbedömning: Controller Kontinuerligt Förvaltningschef Allvarlig Kontroll av behörighet till ekonomisystemet görs löpande. Process (rutin/system): Anställning/uppsägning Kontrollmoment/åtgärd: Att rekrytering, anställning och uppsägning följer gällande lagstiftning. Kontrollansvar: Rapportering till: Riskbedömning: HR-ansvarig Kontinuerligt Förvaltningschef Allvarlig Förvaltningen följer de rutiner som finns för rekrytering, enligt riktlinjen för strategisk rekrytering i Halmstads kommun. Förvaltningen följer även de rutiner som finns för de personer som avslutar sin anställning hos oss. Process (rutin/system): IT Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att systemsäkerhetsplaner följs Kontrollansvar: IT-ansvarig Årsvis Rapportering till: Förvaltningschef Riskbedömning: Allvarlig Inget anmärkningsvärt har noterats. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

18 Process (rutin/system): Dokumenthanteringsplan/arkivering Kontrollmoment/åtgärd: Att plan finns och efterlevnad. Kontrollansvar: HR-ansvarig Årsvis Rapportering till: Nämnd Riskbedömning: Måttlig Dokumenthanteringsplan har uppdaterats under 2013 Process (rutin/system): Tjänsteresor Kontrollmoment/åtgärd: Kontroll att regler för tjänsteresor efterlevs. Kontrollansvar: Rapportering till: Riskbedömning: HR-ansvarig Årsvis Förvaltningschef Måttlig Halmstads kommuns resepolicy har lyfts på chefsseminarium inom förvaltningen och vidare ut på arbetsplatsträffar på respektive arbetsplats. Process (rutin/system): Projektuppföljning Kontrollmoment/åtgärd: Att projektuppföljning sker. Kontrollansvar: Rapportering till: Riskbedömning: VA-chef Årsvis Nämnd Måttlig Aktuell projektstatus rapporteras fortlöpande till teknik- och fritidsnämnden i samband med månadsprognoserna. Process (rutin/system): Drivmedelsrutin Kontrollmoment/åtgärd: Uppföljning av drivmedelsrutin Kontrollansvar: VA-chef Årsvis Metod : Rapportering till: Förvaltningschef Riskbedömning: Måttlig Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

19 Ny drivmedelsrutin är implementerad Uppföljning 2013 ej genomförd, då kommuntransport under 2013 övertagit ansvaret för kommunens samlade bränsleinköp. Uppföljning planeras Process (rutin/system): Brandskydd Kontrollmoment/åtgärd: Att brandskyddsföreskrifter följs. Kontrollansvar: Rapportering till: Riskbedömning: HR-ansvarig Årsvis Förvaltningschef Måttlig Det systematiska brandskyddsarbetet kommer att ses över i samband med organisationsöversynen. Process (rutin/system): Arbetsmiljöföreskrifter Kontrollmoment/åtgärd: Att arbetsmiljöföreskrifter följs. Kontrollansvar: HR-ansvarig Årsvis Under 2013 har förvaltningen förstärkt arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att anställa 50% tjänst i syfte att strukturera arbetet inom förvaltningen. Under hösten har fördelningen av arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen tydliggjorts samt inventering och riskbedömningar för att definiera utveckingsområden samt arbeta fram en handlingsplan. Vidare har rutinerna för skyddsronder setts över. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)

20 7 Utmaningar och framtid viktiga händelser En stor utmaning är att strukturera verksamheten och bygga om systemen för vattenförsörjning, spillvattenhantering samt dagvattenhantering i syfte att fylla utökade krav på försörjningssäkerhet samt miljö- och klimatansvar. På några års sikt är inriktningen att successivt avveckla mindre processanläggningar och utveckla det regionala samarbetet. Sammantaget står va-systemen i Laholm och Halmstad de närmaste fem till tio åren inför de största förändringarna sedan allmänna vatten- och avloppssystem började byggas ut i stor skala under 1960-talet. Viktiga projekt och åtgärder som kommer att genomföras inom LBVA under 2014: Dricksvattenförsörjning: Fortsatt utbyggnad av desinfektion via uv-ljus på vattenverken. Ansökan om förnyad och utökad vattendom för Dettans vattenverk. Fortsatt arbete med att säkerställa säkerheten i vattenförsörjningen genom utökat skalskydd. Driftsättning av överföringsledning mellan Laholm och Halmstad, efter byggnation av tryckstegringsstation. Fortsatt projektering samt upphandling av nytt vattenverk i Skottorp som ska behandla råvatten från täkterna i Skottorp, Dömestorp samt Eskilstorp. Slutföra dricksvattenplan för Halmstad, Laholm och Båstad. Medverka i regional vattenförsörjningsplan. Ombyggnation av Sennans vattenverk. Nytt måldokument för vattenbehandling. Ny uttagsbrunn och reservkraft vid Hishults vattenverk. Spillvattenhantering: Gemensamt: Lämna in komplettering av ansökan om utökat miljötillstånd för Ängstorps avloppsreningsverk. Projektering av överföringsledning mellan Hedhuset och Ängstorp. Utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenförsörjning till Kövlinge. Utarbeta underlag för beslut avseende eventuell fosforutvinning vid Västra strandens avloppsreningsverk. Fortsätta det strukturerade miljöarbetet enligt Revaq-modellen i syfte att få successivt bättre slamkvalitet. Färdigställa spillvattenplan och vattenplan för Laholm tillsammans med miljökontoret. Uppgradera felanmälan genom etablering av en kundtjänst för ökad service till allmänheten. Projektering och upphandling av dricks- och spillvattenledningar utmed Fylleån till Marbäck. Nämnden för Laholmsbuktens VA, Verksamhetsberättelse (20)