1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland

Transkript

1 Projektplan Reviderad version Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland 2. Projektidé Mjölkproduktionen har under mycket lång tid varit och är fortfarande basen i det gotländska lantbruket och livsmedelsindustrins råvaruförsörjning. Antalet mjölkbesättningar har på grund av den pågående strukturrationaliseringen minskat kontinuerligt sedan lång tid tillbaka och är idag ca 300 st. Ökad investeringstakt och ökad avkastning per ko har inneburit att den totala invägningen på Gotland ändå ökat. En nyinvestering innebär för dagens mjölkproducenter en mycket stor förändring och resursinsats för att resultatet skall bli framgångsrikt. Förutom att på ett bra sätt genomföra upphandlings- och byggprocessen så skall man samtidigt klara en utökning av besättningen utan att få produktionsbortfall. Det kan bland annat innebära en starkt ökad skuldsättning, ny teknik, ökat behov av kunskap i personal- och företagsledning, förändringar i växtodling och maskinpark, samverkanslösningar mm. Utifrån ovan beskrivna situation så har representanter för LRF Gotland, Hushållningssällskapet, Hansa Husdjur, Arlas kretsråd, Svenska Lantmännen, Swedish Meats och LRF Konsult träffats för att diskutera vilka kompetensutvecklingsinsatser som kan krävas för att understödja en positiv utveckling av den gotländska mjölkproduktionen. I analysen av dagens situation så finns stor enighet om att det är angeläget med särskilda riktade behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser i projektform för att få fram fler nyinvesteringar i effektiva och lönsamma mjölkföretag.. 3. Erfarenheter från tidigare projekt Någon mot mjölkföretagare särskild riktad projektinsats har inte gjorts tidigare, utan företagsutvecklingsinsatser och kompetensutveckling riktade mot den gruppen har ingått i andra företagsutvecklingsprojekt, som Bondeföretagaren (ca 270 deltagare) och Landsbygdsföretagaren (ca 100 deltagare). Inriktningen i detta projekt är att få varje kompetensutvecklingsaktivitet efterfrågestyrt genom att styrgruppen grundligt utvärderar varje insats. 4. Vilka som ska genomföra projektet Hushållningssällskapet Gotland är projektägare. Projektet är ett samverkansprojekt som genomförs tillsammans med LRF Gotland, Hansa Husdjur, Arlas kretsråd, LRF Konsult, Swedish Meats regionråd och Svenska Lantmännen distrikt Gotland. Projektet leds av en styrgrupp. Följande personer ingår i styrgruppen från början: Hans Pettersson, Swedish Meats, ordförande Mats Pettersson, Hushållningssällskapet, projektansvarig Stig Pettersson, LRF Gotland Mikael Jakobsson, Hansa Husdjur, projektledare

2 Anna Törnfelt, LRF Konsult, projektledare Sören Isberg, Arlas kretsråd Åsa Lundqvist, Arlas kretsråd Per Lawergren, Lantmännen Göran Olofsson, Hansa Husdjur Följande arbetsutskott ansvarar för att de olika kompetensutvecklingsaktiviteterna blir genomförda: Hans Pettersson, ordförande Mats Pettersson, projektansvarig Stig Pettersson Mikael Jakobsson, projektledare Anna Törnfelt projektledare 5. Syfte och målgrupp Projektets syfte är att genom kompetensutvecklingsinsatser stärka den gotländska mjölkproducentens ekonomi och sociala ställning samt medverka till en ekologiskt hållbar mjölkproduktion. I målgruppen ingår mjölkproducenter på Gotland. Av de som deltar i projektet räknar vi med att 20 % är kvinnor och 80 % är män. Ålderfördelningen bedöms vara: 5 % under 25 år 25 % år samt 70 % 40 år och äldre 6. Projektets mål Projektets mål är att 200 mjölkproducenter ska delta i olika kompetensutvecklingsinsatser inom projekt MjölkGotland, under projekttiden. Detta ska ge företagarna ökad kompetens inom områden som: - Företagsformer och samverkanslösningar - Effektiv och framgångsrik företagsledning - Personalledning - Djurhälsa - Att investera i utökad produktion - Nya foderblandningar och ny teknik - Arbetsmiljö - Ekonomi - mm Ökad kompetens ska leda till företagsutveckling och även en ökad lönsamhet, bättre arbetsmiljö och en ökad mjölkproduktion med 10% i genomsnitt på de gotländska gårdarna, till år 2012 jämfört med 2007 års nivå. Både konventionella och ekologiska mjölkproducenter ska få kompetensutveckling i detta projekt.

3 Jämställdhet ges särskild prioritering i projektet. Bla läggs stor vikt vid att hela familjen ska ges lika möjligheter att delta på kompetensutvecklingsaktiviteter som seminarier, kurser och studieresor. Uppföljning av projektets mål ska göras av projektets samverkanspartners både under och efter projekttiden. Särskild vikt ska då också läggas på uppföljning i form av djupintervjuer för att fånga upp sk effektmål, dvs vad har deltagande mjölkproducenter haft för nytta av projekt MjölkGotland. 7. Genomförandeplan, inklusive tidsplan Tidsplan för projektet är Ansökan om slutbetalning för projektet ska ha inkommit senast till länsstyrelsen. Projektets aktiviteter: samt Enkät till mjölkföretagare angående efterfrågan på olika typer av kompetensutvecklingsinsatser mm som ett underlag för insatser i projektet samt som underlag för en presentation på mjölkföretagardagen 5 mars (5+5 tkr) Upprätta en gotlandsanpassad omvärldsanalys för mjölkproduktion för att underlätta mjölkföretagarnas bedömning av vilka kompetensutvecklingsinsatser som projektet behöver utveckla. Denna omvärldsanalys presenteras på mjölkföretagardagen 5 mars (5+15 tkr) Insamling och utvärdering av erfarenheter vid investeringar från mjölkföretagare, rådgivare och veterinärer, bla genomförande av djupintervjuer. Detta skall vara ett underlag för insatser i projektet samt presenteras på mjölkföretagardagen 5 mars (0+30 tkr) Genomförande av en mjölkföretagardag 5 mars 2008 (0+45 tkr, därav privat medfin 0+35 tkr) Projektadministration, inkl projektledning och styrgrupp (10+45 tkr) samt st seminarier med spetskompetens inom bla: ( tkr, därav privat medfin tkr) - Företagsformer, inklusive samverkanslösningar - Effektiv och framgångsrik företagsledning Vad krävs? - Personalledning, kompetent och kunnig personal, en förutsättning för framgång - Djurhälsa Hur klara en bra djurhälsa vid expansion och/eller en hög produktion? - Att investera i utökad produktion - Nya foderblandningar och ny teknik, ett sätt att möta höga spannmålspriser - Arbetsmiljö Vad betyder den för företagaren och produktionen? - Ekonomi - Mjölkproduktion i Sverige Kan vi lära något från andra länder? Erfarenheter från tex utländska mjölkföretagare som etablerat sig i Sverige. - mm 10 st regionala studiebesök, lära av andra, vad är bra? Vad är mindre bra? (30+70 tkr) Studieresa till Danmark/Tyskland (100+0 tkr, därav privat medfin 50+0 tkr)

4 Mjölkföretagardag 2009 (0+50 tkr, därav privat medfin 0+40 tkr) Gruppträffar med totalt 100 mjölkföretagare, där gruppindelning skett utifrån olika behov av kompetensutvecklingsinsatser samt samtidig införsäljning sker av individulla genomgångar. 10 st a 10 tkr (100 tkr+0) Individuellt bollplank (rådgivare med spetskompetens) för 50 st mjölkföretagare, där nya alternativ kring gårdens mjölkproduktion analyseras, tex utökning, ny teknik eller ekologisk produktion, 50 st a 5000 kr. ( tkr, därav privat medfin tkr) Projektadministration, inkl projektledning och styrgrupp samt kostnader för uppföljning (65+75) Budget (tkr) L = löner, Inv = investeringar, Ö = övriga kostnader, Ind = indirekta kostnader Kostnader Summa Seminarier med spetskompetens (Ö=160, L=32, Ind=8) Regionala studiebesök (Ö=70, L=24, Ind=6) Mjölkföretagardagar, inkl förberedande enkäter och analyser (Ö= 125, L=24, Ind =6) Gårdens mjölkproduktion, kompetens, utveckling och framtid, i grupp och individuellt (Ö=290, L=48, Ind=12) Projektadm HS (L=60, Ind=15) Studieresa (Ö=100) Styrgrupp + ledning samt uppföljning. (Ö=60, L=48, Ind=12) SUMMA KOSTNADER Finansiering Projektstöd Privat medfinansiering SUMMA Plan för redovisning av resultat Löpande information och resultatinformation, inkl reportage, i både riktade utskick och i lokal press på Gotland. Projektet berör primärt ca 300 företag samt arbetande familjemedlemmar och anställda totalt ca 600 personer på Gotland.

5 9.Övergång till ordinarie verksamhet Efter avslutad projekttid ska målen ha uppnåtts och alla inblandade företagare ha fått en högre kompetens, pga av den unika spetskompetens som tillförts genom projektet, vilket ska leda till högre lönsamhet, bättre arbetsmiljö och högre livskvalité. 10 Kostnadsbudget Se punkt 7. Roma 12 december 2007 Mats Pettersson Hushållningssällskapet Gotland