Verksamhetsplan och Budget fastställd av stiftsfullmäktige

Transkript

1 Verksamhetsplan och Budget 2017 fastställd av stiftsfullmäktige

2 omslagsillustration: bella flodén

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och valda organ 13 Biskop, kansliledning och präster 15 Kommunikationsavdelningen 21 Organisations- och rättsavdelningen ORA 23 Utvecklingsavdelningen 25 Egendomsavdelningen 30 Bidrag 32 Finansiering 35 Budgetsammandrag 36 Attesträtter 37

4 4 verksamhetsplan och budget 2017 Inledning kort om lunds stift Lunds stift består av 169 församlingar i Skåne och Blekinge och omfattar således Svenska kyrkan inom detta geografiska område. Stiftskansliet är Lunds stifts centrala stöd-, främjande- och tillsynsfunktion. I lokalerna vid Krafts torg i Lund har även biskopen sitt ämbetsrum och domkapitlet, egendomsnämnden samt stiftsstyrelsen sina sammanträden. Inom stiftskansliet finns även för stiftet angelägna funktioner med fack- och specialistkompetens samlade. Stiftskansliet ska stödja biskopen i dennes ämbete samt verkställa stiftsstyrelsens, domkapitlets och egendomsnämndens beslut. uppdrag och utmaningar Stiftskansliets uppdrag enligt kyrkoordningen är att främja församlingslivet och utöva tillsyn över att församlingarna fullgör sina uppdrag. Stiftskansliet ska bidra till den gemensamma reflektionen över och utvecklingen av vad det är att vara kyrka inom Lunds stift utifrån stiftets vision och biskopens herdabrev. Omvärlden är stadd i ständig förändring och det ställer Svenska kyrkan inför utmaningar. Utmaningarna som Svenska kyrkan står inför är såväl teologiska, ekonomiska som organisatoriska. Organisationen ska tjäna kyrkan och därför måste alla delar av Svenska kyrkan agera ansvarsfullt inför de utmaningar som finns. Medlemsutvecklingen i kombination med den ekonomiska utvecklingen i stort påverkar kyrkans ekonomi och av allt att döma kommer intäkterna från kyrkoavgiften kontinuerligt att minska. Det är en utmaning för Lunds stift att påverka den utvecklingen till exempel genom att främja mission och genom att visa på det goda arbete som görs i församlingarna. Samtidigt måste stiftet förbereda för minskade ekonomiska resurser i framtiden. Det finns faktorer i omvärlden som är av särskild relevans för stiftet. De ger en bild av den verklighet som vi har att förhålla oss till när prioriteringar och verksamhetsinriktning ska bli konkret. I budgeten lyfts några tydliga utmaningar fram; migration, undervisning, hållbar utveckling och kommunikation. Den mest påtagliga utmaningen är en följd av den ökade folkomflyttningen i världen. Fler och fler ser sig tvungna att lämna sina hem och söka sig en ny tillvaro. Här ökar förväntningarna på kyrkan, både som stöd för asylsökande och flyktingar och som en barmhärtig miljö. Församlingarna behöver rustas för att möta alla dem som söker sig till kyrkan. Kyrkans diakoni gör inte någon åtskillnad bland människor. En annan särskild utmaning för kyrkan är att människor har liten kunskap om kristen tro och livshållning. Undervisnings-, dop- och missionsarbetet behöver därför intensifieras i stiftets församlingar. Gudstjänstlivet i stiftets församlingar ska främjas och människor ska ges möjlighet att växa i sin tro. En annan tydlig utmaning för kyrkan är hoten mot en hållbar utveckling för hela planeten både när det gäller klimat, resurser, utveckling och rättvisa. Lunds stift stödjer församlingarnas arbete när det gäller miljö, hållbar fastighetsförvaltning, social hållbarhet i form av diakoni och internationellt arbete och vill bidra till etiska, existentiella och teologiska reflektioner kring en hållbar utveckling. Genom att främja arbetet inom de gemensamma samverkansområdena GIP (Gemensam ITplattform) samt GAS (Gemensamt administrativt stöd, ekonomi och personal), kan stiftet bidra till en hållbar utveckling och till att det finns en likvärdig kvalitet i hela

5 stiftet trots olika förutsättningar. Att främja en för kyrkan gemensam finans- och inköpspolicy bidrar också till hållbarhet. Kraven på tydlig och lättillgänglig information ökar i det alltmer informationsintensiva samhället. I det ständigt ökande informationsflödet är det alltfler som kräver vår uppmärksamhet och det blir allt svårare att både nå ut med sitt budskap och att hinna orientera sig i de opinionsbildningar som ständigt etableras. Svenska kyrkans röst måste vara tydlig och väcka uppmärksamhet. Det är en utmaning att stärka det goda samtalet och bidra till reflektion och att samverka med andra idéburna rörelser. Under 2017 och de närmast följande åren kommer arbetet gå vidare med att förbereda stiftet och stiftskansliet för att möta de krav och utmaningar som ligger i framtiden. Lunds stifts vision och de prioriteringar stiftsstyrelsen beslutar är utgångspunkten för arbetet på kansliet och i stiftet. Det är viktigt att ha en tydlig koppling mellan biskopsämbetet och kansliet och att det skapas goda förutsättningar för Svenska kyrkans och Lunds stifts framtid, bland annat genom att kansliet främjar en god samverkan mellan olika aktörer och kompetenser, till exempel inom folkbildning, social sammanhållning och migrationsfrågor. En särskild utmaning är att möta församlingarnas förväntningar på olika slags specialistkompetens på stiftsnivån. Under de närmaste åren ökar pensionsavgångarna och det är viktigt att rätt kompetenser för framtiden rekryteras på det tillgängliga tjänsteutrymmet. Den fortsatt ökande samverkan mellan Lunds stift, Svenska kyrkans nationella nivå och de andra stiften kring de stora utmaningar Svenska kyrkan står inför tar en allt större del av de personella resurserna i anspråk. Detta, liksom att nya externfinansierade medarbetare på hel- eller deltid anställs under begränsade perioder ställer krav på en god flexibilitet i organisationen. Främjandearbetet i stiftet sker bland annat genom utvecklingsprocesser inom prioriterade områden i samverkan med andra. Vissa utvecklingsprocesser äger rum i samverkan med något eller några andra stift, till exempel inom satsningen Dela tro dela liv. Andra drivs av Lunds stift tillsammans med församlingarna som till exempel ett undervisningsprojekt. En annan viktig del i främjandet är att utmana församlingarnas reflektion kring uppdraget. Det sker genom inspiration och fördjupning i kurser, konferenser och nätverkande med anställda och förtroendevalda inom stiftet inom vitt skilda områden som migrationsfrågor, miljöoch kulturarvsfrågor eller kommunikationsstrategier. Under reformationsåret 2017 ger stiftet bidrag till folkbildande projekt runt om i stiftet, som föreläsningar, teater, musik och utställningar. Kompetensutveckling och Kompetensförsörjning är en annan viktig del i främjandet. Det sker genom sådant som ledarskapsutveckling och olika utbildningar i till exempel diariehantering eller vård och underhåll av kulturarvet. Arbetet med gemensamma administrativa system syftar till att det ska finnas en likvärdig kvalitet i hela Lunds stift trots att förutsättningarna är olika. Rådgivning i kyrkoordningsfrågor, stöd vid prostvisitationer, miljödiplomering samt råd kring fastighetsförvaltning är viktiga stödfunktioner. Stöd ges också genom rekryteringsarbetet för kyrkans profilyrken, bidrag till tjänster inom sjukhuskyrka och kriminalvård, dövkyrkoarbete, Jourhavande präst och genom Själavårdcentrums samtal och arbetshandledning. Stiftskansliet ansvarar också för beredning av ärenden gällande indelningsfrågor, kyrkoantikvariska frågor samt kyrkoval. Inom kansliet bereds även ärenden som ska behandlas av domkapitlet, exempelvis behörighetsprövning av präster och diakoner i samband med tjänstetillsättningar och anmälnings-ärenden. Församlingsinstruktionen är ett övergripande styrdokument som ska finnas för varje församling eller pastorat. Den ger uttryck för hur verksamhetsplan och budget

6 6 verksamhetsplan och budget 2017 församlingen eller pastoratet förstår sitt uppdrag att vara kyrka i det sammanhang den finns. Den utfärdas av domkapitlet efter beredning av stiftskansliet. hur pengarna används 2017 kopplat till prioriteringar och mål Stiftsstyrelsens beslut och prioriteringar utifrån stiftets uppdrag uttrycks i budgeten som för 2017 i sin helhet uppgår till 122 miljoner kronor. En stor del av budgeten omsluter löpande åtaganden och verksamhetskostnader års budget bygger på en samlad bedömning av vilka behov församlingarna i Lunds stift har under de kommande åren. Allt arbete i Lunds stift är relaterat till stiftets vision Bottna i nåden, skapa i världen. Det är på denna vision och dess undertexter prioriteringarna vilar. Prioriteringarna accentueras av det som biskopen pekar på som angeläget i sitt herdabrev Kallad till kärlek. För Lunds stift innebär det att stiftet ska främja en fördjupning av vår tro och vår förståelse av vem Gud är och vad Gud gör mitt ibland oss för att kyrkan ska kunna vara tydlig i samhället. Stiftet ska bidra till att vi är en kyrka som är aktiv i samhället på olika sätt och visar en väg från ord till handling. Stiftet ska genom främjande och tillsyn verka för fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap för att kyrkan som organisation ska kunna leva. I allt det vi gör är kommunikation en bärande tanke. Barn och unga är prioriterade i allt främjandearbete. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift har ett samverkanssavtal med Lunds stift. Utbildningar för unga ledare som ger möjlighet till engagemang och delaktighet, utvecklingsarbete med de kristna förskolorna i stiftet och arbete kring konfirmandfrågor och skolarbete är andra viktiga delar. Inom stiftskansliet finns en arbetsgrupp med uppdrag att stödja arbetet med barnkonsekvensanalysarbete inom stiftskansliet och stiftet. Uppdraget är att vara en viktig del i kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnaden och att medverka i utbildningar och metodutveckling. De prioriteringar som fastlades 2011 gäller även under Dessa är dop och undervisning, satsning på medlemmen och städerna, ledarskap och kvalitet. Det pågår en process som syftar till att ta fram nya prioriteringar från och med 2018 efter vad som lyfts fram i församlingsinstruktionerna och framkommer vid en omvärldsanalys. I denna involveras förutom stiftsstyrelsen också kontraktsprostarna och medarbetare från stiftskansliet. Beslut om nya prioriteringar ska tas av stiftsfullmäktige under våren dop Dopet är grunden för den kristna gemenskapen och sker på Guds befallning. Med dopet följer också medlemskapet i Svenska kyrkan. Under 2017 fortsätter det målmedvetna arbetet att tillsammans med församlingarna öka andelen döpta framförallt barn men även vuxna, bland annat genom att kunskaper och erfarenheter från projektet Fokus Dop sprids i stiftet och i hela Svenska kyrkan. Det görs en satsning på främjandet av en livsvarig dopuppföljning, genom medarbetare på utvecklingsavdelningen. Under 2017 finns medel att söka för diakonal utveckling till församlingar och pastorat. En särskild målgrupp är de församlingar och pastorat som saknar egna fondermedel för denna verksamhet, men främst är bidraget inriktat till de enheter som saknar diakon, men väljer att utnyttja möjligheten att få bidrag av stiftet att anställa en sådan. Dopet kallar oss till kärlek, till att leva modigt i tillit. Lunds stift vill rusta församlingarna till att möta livets och världens utmaningar genom satsningar som stärker kyrkans närvaro i samhället. I budget 2017 finns ett bidrag till Skåne

7 verksamhetsplan och budget Stadsmission Crossroads Malmö för att möta akuta behov hos utsatta EU-medborgare. I de samhällsförändringar som sker på välfärdsområdet efterfrågas kyrkan och de mervärden kyrkans delaktighet i en social ekonomi innebär. ESF-projektet Nätverk Lunds stift möjliggör för församlingar att involvera människor som behöver sysselsättning, rehabilitering och arbetsträning. Stiftsdiakonerna utmanar och kompetensutvecklar församlingarna till att reflektera kring vad det är att leva i sitt dop och att omsätta det i handling. Genom avtal med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar kan utbildning och stöd relaterat till asylrätten genomföras. Svenska kyrkans nationella nivå har aviserat om ett fortsatt ekonomiskt stöd till församlingar för arbetet med asylsökande och flyktingar under 2017 att administreras via stiften men också om ett direkt stöd till stiftskanslierna för att öka möjligheten att fortbilda och stödja församlingarna. Beslut om tilldelning sker först under 2017, vilket gör prognosen för rörelseintäkter osäker. mål 2017 ska förberedelser för en satsning på dopuppföljning och mission göras på utvecklingsavdelningen. Dopets kallelse till tjänst omfattar alla, men ett särskilt mål under 2017 är att öka antalet som visar intresse för kyrklig tjänst i Lunds stift. Dopets kallelse till närvaro i samhället ska gestaltas genom ett fortsatt stöd till och främjande av diakoni. Under 2017 görs en extra satsning med bidrag till lönekostnader till församlingar som inrättar nya diakontjänster under Målet är att öka antalet diakoner i Lunds stift. Under 2017 ska de bidrag som ges via Kyrkostyrelsen för arbete med asylsökande och flyktingar i stiftets församlingar förbrukas på ett ändamålsenligt sätt. undervisning Undervisning är en del av Svenska kyrkans grundläggande uppgift och ett av fundamenten i Lunds stifts vision. Svenska kyrkan behöver ta ett större ansvar för undervisning i kristen tro. Därför påbörjades under 2014 projektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet, som involverar 23 församlingar från stiftets samtliga kontrakt. Projektförsamlingarna ska delta i den nationella Dela tro dela livkonferensen Lärandefestivalen i Lund i maj, som Lunds stift genomför i samverkan med Växjö stift. Konfirmation på nya arenor som fokuserar på att undanröja onödiga hinder för konfirmation involverar 18 församlingar och är knutet till Svenska kyrkans utvecklingsarbete Krafttag konfirmation. Stiftet medverkar i kyrkostyrelsens särskilda satsning Dela tro dela liv i sex externfinansierade delprojekt, samtliga i samverkan med minst ett annat stift. Därutöver pågår ett femtontal samverkansprojekt mellan församlingar kring undervisning finansierade av riktat församlingsbidrag, med målgrupper som körer, konfirmander och skolelever. Ytterligare ett externfinansierat projekt, Cusanus, är knutet till undervisningssatsningen och rör dialogen mellan naturvetenskap och religion. Undervisningen ska också stärka vår identitet som en kyrka som lever i ständig reformation. I samband med reformationsjubiléet har Lunds stift avsatt medel att söka för satsningar som har en folkbildande karaktär.

8 8 verksamhetsplan och budget 2017 mål Vid utgången av 2017 ska planer för lärande och undervisning ha påbörjats i de 23 projektförsamlingarna i projektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet. Lunds stift ska genomföra sin del av samverkan kring de sex Dela tro dela livprojekt man deltar i. Den nationella Lärandefestivalen ska genomföras med minst 400 deltagare. Det riktade församlingsbidraget för 2014 med syfte att öka samverkan kring undervisning för barn- och unga ska förbrukas under medlemskap Lunds stift ska värna om befintliga medlemmar samtidigt som arbetet med att öka antalet aktiva inträden fortsätter. Främjande åtgärder i syfte att utveckla kommunikationen med medlemmar samt förbättra servicen är viktiga inslag i detta. Valåret 2017 innebär en möjlighet att nå alla medlemmar. Det är en särskild utmaning att få de unga att delta i kyrkovalet. Satsningen på sociala medier fortsätter under Stiftet stödjer kyrkans närvaro bland människor i existentiellt utmanande situationer. Bidrag ges till tjänster inom sjukhuskyrka och kriminalvård och till samordning av militärsjälavården. Målet är att fler både medlemmar och icke-medlemmar ska kunna möta kyrkan och dess verksamheter utifrån sin egen livssituation och nyfikenhet. Särskilt viktigt är att främja ideellt engagemang. Medlemmar ska inspireras till delaktighet i kyrka och församling. Undersökningar visar att många som idag saknar en närmare relation till Svenska kyrkans verksamhet skulle kunna tänka sig att göra en ideell insats i sin församling, främst inom det sociala området. Dessa människors engagemang och kompetens behöver tas tillvara och anställda och befintliga ideella i församlingarna behöver utbildas i att leda och ta emot dem som vill engagera sig. Lunds stift är huvudman i Ideellt Forum i Svenska kyrkan och är delaktigt i ett Dela tro dela livprojekt som vill utbilda för ideellt engagemang via Lunds stifts folkhögskola i Jämshög. mål Under 2017 ska kommunikationen inför kyrkovalet samordnas och medlemmarnas medvetande om valet stärkas. Lunds stift ska samverka med Svenska Kyrkans Unga kring att få unga att delta i kyrkovalet. Lunds stift ska vidareutveckla främjandet av församlingarnas arbete med ideellt engagemang. Stöd till församlingarnas utbildning av ideella ska fortsätta att ges under Stöd ska ges till närvaro på sjukhus och i kriminalvård och till samordning av militärsjälavården. städerna Särskilda insatser krävs på bred front i stiftets större städer, där segregationen och den religiösa mångfalden ökar och befolkningstillväxten är störst. Städerna står också inför särskilda diakonala utmaningar. Lunds stift medverkar i och bidrar ekonomiskt till stiftelsen Open Skåne vars mål är att skapa ökade möjligheter till interreligiösa aktiviter och samtal i framförallt Malmö men även i stiftet i övrigt. Bidrag ges också till Skåne Stadmissions arbete med särskilt utsatta i städerna.

9 verksamhetsplan och budget mål Lunds stift ska samverka och bidra till arbetet inom Skåne Stadsmission och Open Skåne och vara en dialogpartner till andra organisationer som syftar till ökad social sammanhållning i stiftet. ledarskap För att verka i den mångdimensionella verklighet som kyrkan har att förhålla sig till krävs engagerade och kompetenta ledare. Det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet är av särskild vikt för församlingarna. Det är angeläget att både utbilda och fortbilda ledare inom organisationen. Ett strategiskt ledarskapsprogram utgår från den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen, ger utbildning av nytillträdda kyrkoherdar i programmet KIL (Kyrkoherdeskifte i Lunds stift) och tillhandahåller handledningsgrupper och kurser för aktiva kyrkoherdar. Stiftets utbildningar för unga ledare och ledare för frivilliga samt ledarskapet inom Svenska Kyrkans Unga för samman ideellt engagemang med ledarskap. För att kunna växa i rollen som ledare behövs sammanhang där man ges möjlighet att växa som människa, ledare och kristen, så att man vill och vågar vara ambassadörer för Svenska kyrkan, inte minst i mötet med jämnåriga. Under valåret 2017 är det särskilt angeläget att främja medlemmarnas, särskilt de ungas ansvarstagande som förtroendevalda i stiftets församlingar och pastorat. mål Under 2017 ska arbetet med stöd och utbildning inom området verksamhetsledning och verksamhetsstyrning i församlingar och pastorat öka. Det strategiska ledarskapsprogrammet ska erbjudas samtliga nytillträdda kyrkoherdar. Med enstaka undantag ska dessa också delta i programmet. Ungas ledarskap ska främjas genom ledarutbildningar och samverkan med Svenska Kyrkans Unga. Svenska Kyrkans Unga och Lunds stift ska samverka kring att få unga att engagera sig som förtroendevalda. kvalitet Lunds stift ska under 2017 arbeta vidare med att främja en gemensam administrativ samverkan. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling över tid, så att församlingarna även i framtiden ska kunna lägga sina resurser i första hand på den grundläggande uppgiften. Stiftskansliet har en viktig uppgift att stödja de församlingar som vill ansluta sig till GIP och GAS. Det gemensamma administrativa stödet kommer på sikt att kunna leda till både minskade administrationskostnader och till höjd kvalitet i det administrativa arbetet. Genom detta arbete delar vi kyrkostyrelsens strävan att det ska finnas en likvärdig kvalitet i hela Svenska kyrkan trots att förutsättningarna är olika. En framgångsfaktor är förståelsen att GIP utgör grunden för all strategisk administrativ samverkan mellan kyrkans enheter.

10 10 verksamhetsplan och budget 2017 mål Kyrkovalet 2017 ska självklart genomföras korrekt och på utsatt tid, men också med målet att ha en god tillgänglighet för dem som röstar. Införandearbetet kring gemensam IT-plattform fortsätter under 2017 med målet att 85% av Lunds stifts anställda ska vara anslutna till GIP vid utgången av Inom hållbar utveckling ska fem nya församlingar påbörja miljödiplomeringsarbetet. Ett nätverk avseende fastighetsförvaltning för förtroendevalda ska startas under arbetsprocess Budget 2017 är resultatet av en budgetberedning bestående av arbetsutskottet, stiftskansliets ledningsgrupp samt stiftsfullmäktiges ordförande, som påbörjade sitt arbete våren Under processen har en dialog förts med stiftsstyrelsen och samtliga nomineringsgrupper i fullmäktige. Stiftsstyrelsen beslutade om direktiv för budget 2017 vid sitt majsammanträde. Till grund för budgetberedningens arbete ligger Lunds stifts verksamhetsrapport och bokslut för 2015, budget och resultatuppföljning för år 2016 samt statistik- och prognosmaterial från Kyrkokansliet kring medlemsutvecklingen och dess konsekvenser för Svenska kyrkans ekonomi på kort och lång sikt. foto: josefine sjöqvist

11 verksamhetsplan och budget förändringar i korthet i 2017 års budget, jämfört med budget 2016: Överskottsmål i budgeten på 1%. Oförändrat 2 miljoner kronor till stiftsstyrelsens förfogande. Utveckling diakoni, bidrag om kr som kan sökas av församlingar och pastorat för att ha som verksamhetsmedel för diakoni. Bidrag utgår i första hand till de enheter som saknar diakon men väljer att rekrytera och erhåller bidrag från Lunds stift (se text nedan angående pastorsadjunkter). Posten övriga rörelseintäkter ökar påtagligt. Det innefattar förutom Riktat Församlingsbidrag även medel från kyrkostyrelsen för arbetet med asylsökande och flyktingar. Lönekostnaderna sätts lägre än 100% (på grund av vakanser och föräldraledigheter). Servicebyrå (Karlskrona-Aspö) har tagit över stiftskansliets löneadministration. Kostnadsramen för utvecklingsavdelningen sänks på grund av ökad andel externfinansierad verksamhet. Kostnadsramen för organisations- och rättsavdelningen samt kommunikationsavdelningen sänks något. Institutionssjälavården får en ökning av bidraget med 10% samt medel för samordning av militärsjälavården i Lunds stift. Musikhögskolan i Malmö får bidrag med kr till kantorsutbildningen. Verksamhetsbidrag ges för samordning av läger på stiftsgården Åkersberg med kr firar vi reformationsjubiléet. Medel avsätts för bidrag på sammanlagt kr till folkbildande aktiviteter runt om i stiftet under jubileumsåret. Förändringar av tjänster på stiftskansliet: Löneadministratörstjänsten ersätts inte efter pensionsavgång. Uppgiften utförs av servicebyrå. Informationschefstjänst ersätts inte efter pensionsavgång i avvaktan på organisationsförändring. Stiftsadjunkt för andlig vägledning tillsätts i samverkan med Killan. 0,5 assistenttjänst finansieras av medel till stiftets förstärkning av stöd till flykting- och migrationsarbetet, projekt. 0,5 assistent tillsätts till administrativ samverkan/samverkande inköp, projekt. Under hösten 2016 sker en kompetensväxling för en stiftskonsulenttjänst som görs om till en stiftsadjunkt för mission. En ytterligare stiftsantikvarietjänst tillsätts. Detta innebär att antalet tjänster i budgeten ökar med en tjänst. Antalet projekttjänster på kansliet som finansieras med externa medel är i genomsnitt 6,5. Antalet pastorsadjunkter beräknas till 8 tjänster under Under detta kostnadsställe görs en extra satsning på bidrag till lönekostnader till församlingar som inrättar nya diakontjänster under Bidrag utgår med motsvarande kostnad för pastorsadjunkt i max 6 månader. Personalkostnaderna tar drygt 50 procent av budgeten i anspråk. På intäktssidan i budget 2017 svarar kyrkoavgiften och stiftsbidrag tillsammans för 100 MSEK. Mer detaljerad information om budgeterade kostnader och intäkter återkommer under respektive verksamhetsområde.

12 12 verksamhetsplan och budget 2017 diagram 1: intäktsfördelning och intäktsutveckling (tkr) diagram 2: kostnadsfördelning och kostnadsutveckling (tkr)

13 verksamhetsplan och budget Stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och valda organ Stiftsfullmäktige har under 2017 två ordinarie sammanträden som avhålls i maj och i december. Budgeten för nästkommande år behandlas vid decembermötet. Det nyvalda stiftsfullmäktige samlas sedan i december för val till olika stiftsorgan. Stiftsstyrelsen sammanträder tio gånger under 2017, det vill säga varje månad med uppehåll under sommaren. Anslaget till stiftsstyrelsens förfogande för i budget ej beslutade bidrag och utgifter är oförändrat två miljoner kronor. Genom detta anslag finns möjlighet för stiftsstyrelsen att under löpande budgetår anslå medel till angelägna verksamheter och projekt. internationella utskottet Efter beslut i stiftsstyrelsen 2013 har Lunds stift ett internationellt utskott underställt stiftsstyrelsen. Internationella utskottet ska främja och inspirera det internationella arbetet och verka för ett ökat internationellt engagemang i församlingarna inom stiftet. Årligen arrangeras två stiftsdagar för utbildning och inspiration inför de nationella insamlingskampanjerna. Utskottet svarar för kontakterna med våra vänstift Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKD) och Luistiftet i Sydsudan och vår vänrelation med palestinska kristna. Detta sker i samverkan med nätverk och arbetsgrupp för respektive vänrelation. Genom konto för Internationell Mission och Diakoni avsätts medel för stiftets ekonomiska stöd till internationella missions- och biståndsprojekt (Kst 8700). Under 2016 har utskottet utökats med en ungdomsledamot. Lunds stift är en aktiv deltagare i utbytesprogrammet Ung i den Världsvida kyrkan. Under 2017 kommer en stiftsstipendiat få en kortare projektanställning i stiftet med syfte att inspirera ungdomar till internationellt engagemang. Under 2017 kommer utskottet att förnya formerna för nätverk med resurspersoner i de olika kontrakten. Under reformationsåret 2017 kommer ett flertal arrangemang ske i samverkan med EKD och vårt vänstiftsavtal förnyas. Konflikten i Sydsudan begränsar möjligheterna till direkta möten däremot vidmakthålls utbildningsinsatser och ekonomiskt stöd till vänstiftet. Årets ungdomssatsning ger möjligheter till volontärarbete och stipendier till internationell konferens i Palestina. budget Budget 2017 Budget Konferens, utbildning förtroendevalda Verksamhetens kostnader Stiftsfullmäktige Verksamhetens kostnader Mandatstöd Verksamhetens kostnader Revision förtroendevalda Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader

14 14 verksamhetsplan och budget Medverkan av konsulter Verksamhetens kostnader Stiftsstyrelse Verksamhetens kostnader Ej beslutade bidrag o utgifter Verksamhetens kostnader Bidrag Stiftsgården Åkersberg Verksamhetens kostnader Bidrag stiftelsen Lunds stiftsgård - renovering Verksamhetens kostnader Diakonal utveckling Verksamhetens kostnader Arbetsutskott Verksamhetens kostnader X Internationellt arbete Verksamhetens kostnader Egendomsnämnd Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Domkapitel Verksamhetens kostnader Totalt, netto Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader specifikation stiftsfullmäktige, styrelse och valda organ Stifts- Revision Stiftsstyrelse Stiftstyr. AU Valutskott Egendoms- Domkapitlet fullmäktige nämnd **) Antal ledamöter ersättare Antal smtr *) Årsarvode ordförande v ordförande övriga ledamöter Arvode per smtr *) inklusive en sammankomst per nomineringsgrupp **) Även tillämpligt för ett ev. egendomsutskott Sammanträdesarvode om 900 kr per sammanträde utgår till den som av stiftsfullmäktige/stiftsstyrelse utsetts att vara ledamot/ersättare i en fristående organisation. Ordförande i Internationella utskottet, vice ordförande i revisionen samt första och andra vice ordförande i stiftsfullmäktige erhåller vardera två extra sammanträdesarvoden per år. Vid ytterligare sammanträden under samma dag utgår ett extra arvode om 500 kr

15 verksamhetsplan och budget Biskop, kansliledning och präster uppdrag Varje stift leds av en biskop som är Svenska kyrkans främste företrädare i sitt stift samt ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen ansvarar för ledning av stiftet och tillsyn över att kyrkoordningen följs. Viktiga uppgifter är att främja och inspirera församlingarna samt att göra Svenska kyrkans röst hörd i den offentliga debatten. Till sin hjälp har biskopen ett stiftskansli i Lund och kontraktsprostarna i Skåne och Blekinge. Stiftsdirektorn är stiftskansliets högste tjänsteman med ansvar för att stiftsstyrelsens beslut verkställs och att verksamhets- och resultatmål nås. Det är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan biskopsämbetet och kansliet och att kansliledningen och de förtroendevalda i stiftsledningen gemensamt, integrerat och fruktbart kan skapa goda förutsättningar för Svenska kyrkans och Lunds stifts framtid. Det dubbla ansvaret måste både tydliggöras och sammanföras i det dagliga arbetet att främja och ha tillsyn över stiftets församlingar. personal Inom kansliledningen ryms, förutom biskop med sekretariat och pressekreterare, stiftsdirektorn med sekretariat, den kansligemensamma administrationen med bland annat ekonomi- och personalhantering och IT-support samt stiftsgårdschefen. Här ingår också enheten för Hållbar utveckling med stiftsantikvarie, stiftsingenjörer och miljökonsulent som tillsammans ger råd och stöd till stiftets församlingar inom fastighets-, miljö- och kulturarvsfrågor. I budgeten för 2017 finns en förstärkning på en 100% tjänst som stiftsantikvarie. Stiftet har ansvar för att informera och inspirera kring de administrativa samverkansområdena. I budgeten för 2017 finns en förstärkning på en 50% assistent (projektanställning till 2019) för att i bistå i detta arbete. verksamhetsplan biskopsvisitationer Under 2017 kommer biskopen att genomföra visitationer i två kontrakt. Visitationerna kommer att planeras och genomföras på ett likartat sätt som under de senaste åren. Det betyder att biskopen tillsammans med utvecklingsavdelningen, biskopens stab, kansliledningen och övriga avdelningar, ansvarar för planering, samordning, genomförande och uppföljning. kontraktsprostar och prästtjänster Kontraktsprostarna är en del av biskopens ledarskap och förväntas i ömsesidigt förtroende utveckla och upprätthålla detta ledarskap. Kontraktsprostarna bildar biskopens ledargrupp, som ska arbeta med strategiska val och prioriteringar som berör alla församlingarna i stiftet. Kontrakten är tjänstgöringsområdet för kontraktsprosten och fungerar som ett forum för samverkan över församlings- och pastoratsgränser. Biskopen beslutar själv om kontraktsindelningen och i Lunds stift är den föremål för översyn. Då prostarna i samband med denna kan få ökade arbetsuppgifter, ökar bidragen till församlingar med kontraktsprost. Antalet pastorsadjunkter under 2017 beräknas till åtta stycken. Medel avsätts

16 16 verksamhetsplan och budget 2017 också för en extra satsning på bidrag till lönekostnader till församlingar som inrättar nya diakontjänster under Bidrag utgår med motsvarande kostnad för pastorsadjunkt i max 6 månader. europeiska socialfonden (esf) - projekt nätverk lunds stift Med utgångspunkt från Svenska kyrkans hållbarhetstänkande (ekologisk, social, andlig och ekonomisk hållbarhet) kan församlingarna ses som goda aktörer för att skapa både aktiviteter och sammanhang för att stärka människor som befinner sig i det utanförskap som långtidsarbetslöshet och sjukskrivning kan leda till. Intresserade församlingar har fått bygga upp relevanta aktiviteter för att kunna ingå i ett treårigt projekt med stöd från ESF. Stiftet tilldelades kr i bidrag från ESF under Från och med oktober startade projektets genomförandefas. Projektet avslutas i augusti strategiskt miljöarbete för hållbar utveckling Det övergripande målet är att alla församlingarna i Lunds stift ska integrera ett arbete för en hållbar utveckling i sin verksamhet. Svenska kyrkans Miljödiplomering för en hållbar utveckling är kyrkans egen diplomeringsmodell. Den kan användas för att systematiskt förbättra verksamheten så att den bidrar till en ekologisk-, social- och ekonomisk hållbar utveckling. Diplomeringen är ett arbetssätt som bidrar till att församlingens alla verksamheter blir mer hållbara ur de tre perspektiven. Stiftet stödjer församlingarna i miljödiplomeringsprocessen och erbjuder utbildningar. Ett mål för 2017 är att fem nya församlingar påbörjar miljödiplomeringsarbetet. Stiftet deltar i satsningen Fossilfritt Skåne Vi arbetar för att öka församlingarnas kunskap och handlingsberedskap för att möta de krav på energibesparingar som följer av klimatfrågorna och de stora kostnader som energianvändningen innebär. Ett EU-projekt som syftar till detta är Erasmus+. I projektet samarbetar Lunds stift med fem andra europeiska länder kring olika aspekter av hållbar utveckling. De fem länderna är representerade av Evangeliska kyrkan i Slovakien, Evangelische Akademie Wittenberg, Danske kirkers råd, Evangelisk Lutherska kyrkan i Lettland och Svenska kyrkan i Lunds stift. Vårt arbete i Lunds stift omfattar klimat- och energifrågor och vi utvecklar ett handfast material om hur man kan minska energianvändningen och därmed också kostnaderna. Vi vill också inspirera till ändrade resvanor och därmed minskad klimatpåverkan. Ett ekoteologiskt nätverk i Lunds stift har startas med syfte att samtala om biskoparnas brev om klimatet och dess utmaningar till oss som församling, stift och enskilda och hur de kan mötas. Miljöbudkavlen har färdats runt i stiftets alla kontrakt och alla löften och åtgärder kommer det att arbetas med under året. hållbar fastighetsutveckling Under kommande period avser stiftsingenjörerna fortsätta det påbörjade arbetet med att höja kompetensen ute i stiftet inom byggteknik, projektledning och fastighetsförvaltning. Arbetet består bland annat i att driva vidare befintliga nätverk för fastighetsansvariga Ett viktigt mål för 2017 är att starta ett nätverk avseende fastighetsförvaltning riktat mot förtroendevalda. En fastighetsdag kommer att genomföras liksom kurser för vaktmästare och fastighetsansvariga där temat är inneklimat och energi/uppvärmning. Därutöver anordnas en utbildning i entreprenadjuridik med syfte att stärka kunskaperna för de

17 verksamhetsplan och budget som ansvarar för att upphandla entreprenader och konsulttjänster i sin församling. Projektet Isolera kyrkor syftar till att samla kunskap om olika isolermetoder för valv och bjälklag i kyrkor och isolermetodernas påverkan på material, värme, fukt, saltvandringar med mera. I nuläget dokumenteras befintliga metoder parallellt med att nya metoder testas och utvärderas. Det kyrkliga kulturarvet ska vara levande och användbart och vara en resurs för social och kulturell utveckling. Under de senaste åren har Lunds stift erhållit betydande medel ur Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Dessa medel har lett till att stiftets kyrkor idag, generellt sett, är i relativt gott skick. Långsiktighet och hållbarhet i förvaltning och underhåll av det kyrkliga kulturarvet prioriteras i synnerhet genom att tilldela medel till vård- och underhållsplanering av kyrkobyggnader och begravningsplatser. För att ytterligare öka kunskaper och handlingskraft när det gäller förvaltning av kyrkor och övriga byggnader i stiftets församlingar och pastorat vill man tydligt integrera arbetet inom Hållbar utveckling med stiftskansliets övriga verksamheter för främjande och tillsyn. För att kunna bevara, använda och utveckla ett levande kyrkligt kulturarv samarbetar Hållbar utveckling med parter inom och utanför Sveriges gränser. Ett sådant samarbete pågår med den engelska organisationen Churches Conservation Trust som sedan 1960-talet arbetat med övertaliga kyrkobyggnader i England. Samarbetet är en del av Lunds stifts pilotprojekt Fyra framtidskyrkor, där några underutnyttjade kyrkor i stiftet utvecklas till mångfunktionella byggnader. administrativ samverkan Administrativ samverkan inom Svenska kyrkan och därmed också i vårt stift har sedan några år tillbaka varit ett viktigt arbete i vårt främjandeuppdrag. Arbetet började med GIP vår gemensamma IT-plattform och har sedan fortsatt med GAS gemensamt administrativt stöd (ekonomi och personal). Arbetet fortsätter under 2017 och vi ser att intresset för dessa samverkansformer ökar. Församlingar/pastorat inbjuds årligen till G-dagar (G står för gemensamt) för att få information och inspiration kring de fem gemensamma samverkansområdena - IT, GAS (ekonomi och personal), Inköp, Fastighet samt Diarie-och dokumenthantering. Den förste januari 2017 startar Lunds stifts sin första servicebyrå. Karlskrona-Aspö pastorat får uppdraget av Lunds stift att driva servicebyrå för de församlingar/ pastorat som så önskar. Under 2017 kommer sex enheter att vara anslutna till servicebyrån med både ekonomi- och personalhantering eller endast ett av områdena. Servicebyråverksamheten kommer att utökas inom en treårsperiod för att möta en ökad efterfrågan. Arbetet inom samverkansområdet Samverkande inköp intensifieras under Här kommer de strategiska inköpsfrågorna i fokus, vilket bland annat handlar om inköpspolicy, uppförandekod för leverantörer, nyttjande av Svenska kyrkans ramavtal och en nödvändig förändring av församlingarnas inköpsbeteende. Genom upphandling av ramavtal finns det stora möjligheter att bidra till ett hållbart och klimatvänligt samhälle. gemensamma system Att vara en del av och stödja församlingarnas IT-utveckling är ett uppdrag för stiftet. Genom att inbjuda till IT- nätverk, användardagar för våra gemensamma system (Kbok, KOB, Kyrksam) ger vi ett uppskattat stöd. Främjandearbetet rörande kyrkobokföring i stiftets församlingar fortsätter under Bland annat anordnas varje termin en utbildnings- och informationsdag.

18 18 verksamhetsplan och budget 2017 Vidare genomförs certifieringskurser för kyrkobokföringssystemet Kbok i samarbete med Glimåkra folkhögskola. Stiftets pastorsadjunkter ska erbjudas certifiering i Kbok. Stiftskansliet fortsätter att stödja församlingarna i arkiv- och dokumenthantering genom att stiftsarkivarien anordnar utbildningar och har en tydligare expertroll inom stiftet. Den 1 juni 2017 ska medverkande enheter i GADD projektet (Gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering) kunna använda ett gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem för diarieföring och möteshantering. Lunds stift deltar i projektet tillsammans med fyra andra stift. Projektet fortskrider enligt plan och den 1 januari 2019 lämnas det till förvaltning och vidare införande av andra intresserade enheter i Svenska kyrkan. stöd Inom Svenska kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, en kvinna och en man i varje stift som är kontaktperson för den som utsatts för sexuella trakasserier. Kansligemensam utbildning och fortbildning görs i oförminskad omfattning under 2017 liksom chefsstöd, företagshälsovård, arbetsmiljöarbete och friskvård. budget Budget 2017 Budget Löner Kansliledning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kyrkorådsutbildning Verksamhetens kostnader Kontraktsprostar Verksamhetens kostnader Prostbiträde Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Pastorsadjunkter Verksamhetens kostnader Personliga tjänster Verksamhetens kostnader Biskop Verksamhetens kostnader Stiftskansli Verksamhetens kostnader Komputv Versksamhetens kostnader Projekt 2016 Verksamhetens kostnader Verksamhet på Åkersberg Verksamhetens kostnader Krishantering Verksamhetens kostnader Biskopsvisitationer Verksamhetens kostnader Stiftsarrangemang i Domkyrkan Verksamhetens kostnader

19 verksamhetsplan och budget Prostadministration och möten Verksamhetens kostnader Hjälp vid sexuella trakasserier Verksamhetens kostnader Samrådsgrupp kyrkoantikvarisk Verksamhetens kostnader Kyrkobokföringssakkunnig Verksamhetens kostnader Gemensamma personalkostnader Verksamhetens kostnader IT Information till stiftet Verksamhetens kostnader Lokalkostnader Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Administrativa kostnader Verksamhetens kostnader Datorer Verksamhetens kostnader Bilkostnader Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader GAS Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Hållbar utveckling Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Ekoteologiskt nätverk Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Strategiskt miljöarbete Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Erasmus Verksamhetens kostnader ESF Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Totalt, netto Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader

20 20 verksamhetsplan och budget 2017 Omfattning Faktiskt Antal Inrättade befattningar tjänst sys.grad anställda Kansliledning Biskop 100% 1 Stiftsdirektor 100% 1 Stiftsadjunkt 100% 1 Sekreterare 100% 1 Sekreterare 100% 1 Pressekreterare 100% 1 Husfru 75% 1 Stiftsgårdschef 100% 1 Ekonomichef 100% 1 Utredningssekreterare, specialist 100% 1 Personalstrateg 100% 1 IT-strateg 100% 1 IT-samordnare 100% 1 Delprojektledare GAS 50% 1 Assistent 100% 2 Ekonomiassistent 100% 1 Assistent (tjänsten delas med Utvecklingsavdelningen) 50% 0,50 Kontorsvaktmästare 75% 1 Hållbar utveckling Stiftsantikvarie 100% 2 Stiftskonsulent 100% 1 Stiftsingenjör 100% 2 18,5 5

21 verksamhetsplan och budget Kommunikationsavdelningen uppdrag De förändrade kommunikationsmönstren utmanar Svenska kyrkan och ställer krav på ett strategiskt och praktiskt kommunikationsstöd. Kommunikationsarbetet ska sikta mot att människor ska ha en positiv relation till kyrkan. Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för stiftskansliets interna och externa kommunikation, exklusive medierelationer, samt ett stödjande- och främjandeansvar gentemot församlingarna. Avdelningen har också ett särskilt ansvar att vara ett kommunikativt stöd åt biskopsämbetet. Uppdraget är såväl strategiskt som operativt. Styrande dokument för verksamheten är den informationspolicy och de kommunikationsstrategier stiftsstyrelsen antagit samt Svenska kyrkans och Lunds stifts övriga regelverk. personalbudget Avdelningen består av kommunikatörer samt 25% av en assistenttjänst. Pressekreteraren tillhör sedan 2016 biskopens kansli. verksamhetsplan Under 2017 fortsätter utvecklingen av sociala medier, intranät och externwebb som Lunds stifts primära kommunikations- och informationskanaler. Kanalerna ska förvaltas och utvecklas exempelvis genom ljud- och filmklipp som vår studio ger ökade möjligheter till. Stiftets inomkyrkliga nyhetsbrev skickas varannan vecka och riktar sig till anställda, frivilliga och förtroendevalda. Det redaktionella arbetet på avdelningen ska utvecklas och tydligt fokusera på stiftsstyrelsens prioriterade områden. Bland särskilda satsningar under året nämns samordningsinsatser inom kommunikationsområdet inför kyrkovalet. Skräddarsydda fortbildningar inom områden som medlemskommunikation, grafisk profil, församlingstidning samt handledning i Nordisk Kommunikations verktygslåda erbjuds när församlingarna önskar. Vidare anordnas fortbildningar i webb- och intranätspubliceringsverktyget Content Studio. Avdelningen utvärderar löpande sitt främjandearbete och arbetar mottagarorienterat. främjandeaktiviteter under 2017 Bjuda in till kommunikationsdag med strategisk inriktning för chefer/ledare och kommunikatörer. Fånga upp församlingsmedarbetares behov av fortbildning inom kommunikationsområdet och som ett svar på dessa till exempel arrangera samlingar och/eller mötesplatser för erfarenhetsutbyte och inspiration. Arbetet inom ramen för kommunikatörsnätverket i stiftet ska utvärderas och utvecklas. Arbeta med att utveckla de kommunikativa förmågorna på stiftskansliet, exempelvis genom att erbjuda utbildning i Content Studio och deltagande i redaktionen för sociala medier.

22 22 verksamhetsplan och budget 2017 ekonomiska kommentarer Kontinuerliga justeringar av kostnaderna för olika aktiviter inom avdelningen leder till att avdelningens konstadsram minskas med kronor jämfört med budget budget Budget 2017 Budget Löner kommunikationsavdelningen Verksamhetens kostnader Kyrkans Tidning Verksamhetens kostnader Informationsverksamhet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Bevakning Massmedia Verksamhetens kostnader Totalt, netto Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader personalbudget, tkr Omfattning Faktiskt Antal Inrättade befattningar tjänst sys.grad anställda Kommunikationsavdelning Kommunikatörer 100% 3 Assistent (tjänsten delas med ORA) 25% 25% 0,25 3,25

23 verksamhetsplan och budget Organisations- och rättsavdelningen ORA uppdrag Organisations- och rättsavdelningen, ORA, handlägger de ärenden i domkapitlet där domkapitlet fungerar som en domstol och ärenden som avser präst- och diakontjänster. Vid avdelningen handläggs också frågor kring de kyrkliga valen och den kyrkliga indelningen samt ärenden rörande stiftelser. Avdelningen svarar också för råd, stöd och hjälp till församlingarna i stiftet i rättsliga frågor samt medverkar i Kyrkoherdeskifte i Lunds stift (KIL). Beredning av domkapitlets ärenden rörande behörighet och yttrande inför tillsättning av präst- och diakontjänster görs vid avdelningen genom referenstagning och intervjuer. Genom att företrädare för domkapitlet tillsammans med företrädare för aktuellt pastorat intervjuar sökande till kyrkoherdetjänster och vissa andra prästtjänster åstadkoms underlag för domkapitlets yttranden och pastoratens tillsättningsbeslut. Stiftsarkivarien deltar vid prostvisitationerna. Arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor handläggs av organisations- och ledningsutvecklaren inom ORA. personalbudget Avdelningen bemannas av jurister, organisations- och ledningsutvecklare, personalspecialist, stiftsarkivarie och 75% av en assistenttjänst. verksamhetsplan En betydande del av arbetet inom avdelningen består i att besvara, utreda och klarlägga juridiska frågeställningar som uppkommer i stiftets församlingar. Kyrkovalet kommer att dominera agendan under ORA har ansvar för kyrkovalets genomförande i Lunds stift. Målet är att valet ska genomföras korrekt och på utsatt tid. Valarbetet inleds i januari med utbildning av församlingarnas och pastoratens valnämnder på cirka 35 platser i stiftet. Under våren registreras cirka kandidater samt ett antal nomineringsgrupper och i slutet av augusti och i början av september påbörjas utbildningen av valförrättare runt om i stiftet. Efter valet den 17 september återstår ett omfattande arbete med sammanräkningar. Arbetet med församlingsinstruktioner (FIN) fortsätter. ORA har ansvar för att församlingarna och pastoraten skickar in sina församlingsinstruktioner enligt tidtabell, ORA bereder även ansökningar om dispens med att lämna in församlingsinstruktion. Församlingsinstruktionerna granskas av utvecklingsavdelningen. Beslut om utfärdande av församlingsinstruktion fattas därefter av domkapitlet.

24 24 verksamhetsplan och budget 2017 budget Budget 2017 Budget Löner org o rättsavdelning Verksamhetens kostnader Arbetsmiljöarbete Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Beredning prästärenden Verksamhetens kostnader Indelningsärenden Verksamhetens kostnader Ändring av församlingsgränser Verksamhetens kostnader KIL Verksamhetens kostnader Kyrkoval Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Totalt, netto Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader personalbudget, tkr Omfattning Faktiskt Antal Inrättade befattningar tjänst sys.grad anställda Organisations- och rättsavdelning Avdelningschef/stiftsjurist 100% 1 Stiftsjurist 100% 2 Organisations- och ledningsutvecklare 100% 1 Stiftsarkivarie 100% 1 Personalspecialist 100% 1 Assistent (tjänsten delas med Info) 50% 50% 0,5 6,5

25 verksamhetsplan och budget Utvecklingsavdelningen uppdrag Stiftet är den regionala pastorala nivån som främjar och har tillsyn över församlingslivet. Utvecklingsavdelningens uppdrag är att främja och stödja församlingarna när de utför kyrkans grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Detta ska ske utifrån Lunds stifts vision Bottna i nåden Skapa i världen. Barnen har en särställning i kyrkan och ett barnperspektiv ska genomsyra hela avdelningens arbete. Barnkonsekvensanalyser har gjorts inför all verksamhet och den kartläggning av barns och ungas liv i stiftet som bifogas budgeten ska beaktas i planering och genomförande av arbetet. personalbudget Avdelningen växer påtagligt under En stiftsadjunkt för andlig vägledning ska rekryteras under året. En kompetensväxling har skett från en stiftskonsulent för barn och familj till en stiftsadjunkt för mission. En satsning på dop och dopuppföljning ska påbörjas Inom supportteamet migration finns ett flertal projektanställda på hel- och deltid, liksom några tjänsteköp, finansierade av medel från Svenska kyrkans nationella nivå. Den externfinansierade projektanställningen för en samordnare på deltid för att förbereda Lärandefestivalen kvarstår. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift finansierar en projektanställning som rörelseinnovatör. Dessutom görs tjänsteköp på en deltidsprojektledare för Cusanusprojektet, också detta med externa medel. En ny samordnare för militärsjälavård via tjänsteköp kompletterar tjänsteköpen av samordnare för fängelsesjälavården, telefonsjälavården och de kyrkliga förskolorna i Lunds stift. Sammantaget innebär detta en strategisk utmaning och arbetsformen som under 2016 utvecklas i Supportteamet migration bör fortsätta att prövas. verksamhetsplan Avdelningens mål att främja församlingarna genom utvecklingsprocesser och utmaningar i form av inspiration och fördjupning samt att kompetensförsörja och kompetensutveckla genom stöd. Det sker i samverkan med församlingar, Svenska Kyrkans Unga, folkbildningens aktörer och med samverkanspartner inom ideell sektor, till exempel idrottsrörelsen. undervisning, mission och dop Ett prioriterat utvecklingsområde 2017 är undervisning. Människor har behov av livsmod och längtan efter mening och sammanhang. För att stärka församlingarnas arbete med att bedriva undervisning och mission finns kansliets särskilda satsning på kyrkans undervisning för alla åldrar, Inspirera lärande och samlas kring hoppet. Utvecklingsprojektet vill stärka församlingarna utifrån en helhetssyn på dopuppföljning som ett livslångt lärande där människor får möjlighet att växa i sin förmåga att samtala om och leva i tro. Projektet involverar 23 församlingar från stiftets samtliga kontrakt. Ett mål för 2017 är att samtliga dessa församlingar ska ha påbörjat arbetet med en plan för lärande och undervisning. Konfirmandnätverket Konfirmation på nya arenor med fokus på att undanröja onödiga hinder för konfirmation genom att pröva nya arbetsformer involverar 20 församlingar. Dessutom kan bidrag sökas av församlingar som vill